PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO

ANTUNEZ DE MAYOLO

PROYECTOS
AGROINDUSTRIALES

PLAN DE
COMERCIALIZACIN
DE CHOCLO PRE
COCIDO
REFRIGERADO

INTEGRANTES:
HIDALGO ROJAS CARLOS
MALPARTIDA VIDAL YEN EDER
SALAS GRIMANI SANDRA
|

VERGARA ESPINOZA LYANNE

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

I.

RESUMEN EJECUTIVO
Nombre del proyecto:
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO
Tiempo de ejecucin:
Diez aos (2013-2023)
Est dirigido a la poblacin de la provincia de Huaraz, con el objetivo de satisfacer la
necesidad de tener este producto fresco fuera de temporada.
El proyecto ser ejecutado con capital propio y financiado por una entidad bancaria
(50% y 50%).
De la evaluacin del proyecto con el flujo de caja y determinacin del VAN y el TIR,
se dedujo que el proyecto no es viable.

II.

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

2.1.- Nombre:
PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDO
REFRIGERADO
2.2- Naturaleza:
Comprende la produccin y comercializacin de Choclo pre-cocido
REFRIGERADO, Maz fresco acopiado de las Zonas del Callejn de Huaylas
(Carhuaz, Huaylas, Yungay), proyecto que beneficiar a agricultores primarios,
juntas, cooperativas y cadenas productivas existentes, enfocado al Mercado
Internacional.
2.3.- Ubicacin:

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

El rea donde se desarrollar el Proyecto est ubicada en el Departamento de

Ancash, Callejn de Huaylas. La Planta de procesamiento del Choclo Pre-cocido se
establecer en la Provincia de Carhuaz y distrito del mismo nombre.
2.4.- Unidad Ejecutora
2.4.1. Unidad Ejecutora del Proyecto: Docente, Ing. Alipio Tolentino Garca,
y Estudiantes del curso de Proyectos Agroindustriales del ltimo ciclo de la
Facultad de Ingeniera de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
Santiago Antnez de Mayolo.
2.4.2. Unidad Ejecutora del Estudio: Estudiantes del ltimo ciclo de la
Facultad de Ingeniera de Industrias Alimentarias de La Universidad Nacional
Santiago Antnez de Mayolo:

Hidalgo Rojas, Carlos

Malpartida Vidal, Yen Eder

Salas Grimani, Sandra

Vergara Espinoza, Lyanne

2.5.- Concepcin del Problema:

ANLISIS SITUACIONAL (FODA) DEL CALLEJN DE HUAYLAS

OPORTUNIDAD:
Mercado potencial de productos
agroindustriales y turismo.
Canon minero /PBI
Asistencia de apoyo

FORTALEZA
Recursos Hdricos
Estructura vial
Longitudinal/Horizontal
Microclimas

AMENAZA
Crecimiento asistencialismo
Cambio climtico
Pobreza y extrema pobreza

DEBILIDAD
Tecnologa de riego
Investigacin Agraria/Pecuaria
Asociatividad /Cadena Productiva

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

POTENCIABILIDAD DEL CALLEJN DE HUAYLAS

P1=F1O1=Aprovechamiento de microclimas para produccin agrcola en

diferentes estaciones.
P2= F2O2=Estructura vial para comercializacin de productos agrcolas y
otros.
P3= F3O3=Asistencia de agua para la produccin y otros.
PROBLEMAS/NECESIDADES

Palta Hass
Aguaymanto
Trucha
Maz morado
Cochinilla

Leche fresca
Miel de abeja
Cuy al vaco
Maz Choclo Pre-Cocido
Aguaymanto
deshidratado
Pulpa de melocotn

PRODUCTOS ORGANICOS
CERTIFICADO

Maz Choclo

PRODUCTOS PROCESADOS,
SEMIPROCESADOS Y FRESCOS

PRODUCTOS AGRCOLAS

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Papa
Oca /olluco
Trigo
Cebada
Quinua
Choclo
Paquete o lonchera con
productos orgnicos
para escolares

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

2.6.- Objetivos del Proyecto:

Promover el desarrollo de la regin Ancash por medio de las

Exportaciones de Productos con valor agregado.

Activar cadenas productivas, para producir mayores cantidades de Maz

en el Callejn de Huaylas.

Generar empleo en todo el Callejn de Huaylas: agricultores,

acopiadores, procesadores, exportadores.

III.

ESTUDIO DE MERCADO
3.1.

Descripcin del Producto

3.1.1. MATERIA PRIMA: El Maz

Flour (blando) Es la variedad favorita para consumo humano.
Consiste de granos suaves que son fcilmente molidos/o
cocinados para preparar alimentos como tortillas, atole, tamales,
etc. Ocupa aproximadamente el 12% de la produccin global.

Nombre
Comn:

Maiz

Nombre
cientfico:

Zea Mays L.

Familia:

Gramnea

Origen :

Mxico, Centro Amrica,

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

Per, Ecuador y Bolivia

Blanco Urubamba

Variedad:
Condiciones Ecolgicas:

Clima:

Clido o Templado.

Temperatura
optima /
promedio:

15 - 25 C

Requerimiento
de Suelo:

Francos (arcilloso,
arenoso) PH de 5.5 8

Perodo
Vegetativo:

140 - 150 das

Cuadro 1:ANCASH: Calendario de Siembras ( % )

Producto/Mes

Ago

Maz amilceo

9,5

Set

Oct

Nov

Dic

13,7 19,5 25,8 18,9

Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

6,6

1,1

0,4

0,5

0,6

1,3 100,0

2,1

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

Cuadro 2: Calendario de cosechas ( % ) *

Producto/Mes Ene Feb Mar

Maz

2,0

4,9

Abr

May

Jun

Jul

9,9 13,2 19,9 31,6 12,2

Ago

Set

Oct Nov Dic

4,0

0,4

0,4

0,2

1,3

100,0

amilceo

3.1.2. Choclo Pre-cocido REFRIGERADO:

Que de acuerdo con la informacin proporcionada por el mercado,
el producto denominado comercialmente MAIZ AMILACEO
CHOCLO tiene varias presentaciones:
Choclo entero:

Caja de 12 bolsas x 2 unidades y cajas de

18 bolsas x 2 unidades
Choclo en grano:

Caja de 10 bolsas x 48 onzas, caja de 30

bolsas x 16 onzas y cajas de 12 bolsas x 500 gr.

Choclo en trozos: Caja de 12 bolsas x 500 gr.

Las bolsas son laminadas (polietileno con polipropileno) y las

cajas son de cartn corrugado. Se describe la mercanca como
mazorca de maz amilceo fresco, estado lechoso sin brcteas
(panca). Es utilizado como alimento de uso humano.

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

El proceso que se le sigue consiste primero en un lavado y

desinfeccin, con una concentracin de cloro de 20 25 ppm.
Luego se efecta una precoccin con agua a temperatura entre 85
95oC por un tiempo de 20 30 minutos si se trata del choclo en
mazorcas 4 6 minutos si se trata de choclo en granos.
Posteriormente se enfra con agua a temperatura entre 8 - 15oC
con una concentracin de cloro en el agua de 6 a 10 ppm. La
refrigeracin se lleva a cabo a una temperatura de 5-8C .
Cuadro 3: Descripcin del producto Final
Descripcin del

Composicin
Qumica

Producto

Mazorca de maz, en
trozos

con

precocido,
blanco,

de
sin

(brcteas),

Maz

amilceo

granos,

precocido con agua

color

(temperatura entre 85

panca

95oC por un tiempo

presentado

en bolsas de plstico
conteniendo

Uso

500gr

1000gr con liquido de

gobierno(agua), sellado

Alimentacin
humana

de 20 30 minutos).
Nombre:
maysvar.

Zea
Blanco

Urubamba

y con el logotipo de la
marca.

10

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

Cuadro 4: COMPOSICIN NUTRICIONAL:

COMPONENTES DEL

CANTIDAD

MAZ GRANO FRESCO

(CHOCLO)
Energa (kcal)

115

Energa (kJ)

482

Agua (g)

67.3

Protenas (g)

3.3

Grasa Total (g)

0.8

Carbohidratos totales (g)

27.8

Carbohidratos disponibles (g)

25.1

Fibra Cruda (g)

1.5

Fibra dietaria (g)

2.7

Cenizas (g)

0.8

Calcio (mg)

Fosforo (mg)

113

Zinc (mg)

0.45

Hierro (mg)

0.8

11

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

Tiamina (mg)

0.14

Riboflavina (mg)

0.07

Niacina (mg)

1.44

Vitamina C (mg)

4.8

Fuente: Centro Nacional de Alimentacin y Nutricin-Instituto

Nacional de Salud
(http://www.ins.gob.pe/insvirtual/images/otrpubs/pdf/Tabl
a%20de%20Alimentos.pdf)
DEMANDA

12

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

3.1.3. Demanda Pasada

Cuadro 5: produccin de choclo 2007-2011

AO

2007
2008
2009
2010
2011

POBLACIN (N
PERSONAS)

DEMANDA
(kg)

109379
110910
112463
114038
115634
Fuente : MINAG

1421927
1441834
1462020
1482488
1503243

13

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRECOCIDOREFRIGERADO

3.1.4. Demanda Presente:

Cuadro 6: produccin del choclo actual

AO

2012

3.2.

POBLACIN (N
PERSONAS)

DEMANDA
(kg)

117253
Fuente MINAG

1524288

Variables que afectan a la demanda

3.2.1. Precio del bien o servicio, de sus sustitutos y de sus

complementos.

Cuadro 7: PRECIO PROMEDIO EN CHACRA DEL MAZ EN EL

DEPARTAMENTO DE ANCASH
2004 2010 (Nuevos Soles/Kg)
CULTIVO

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Maz
amilceo

1.45

1.14

1.45

1.45

1.65

2.04

1.93

Fuente: INEI

3.2.2. Ingresos (nacional, per cpita, etc.)

CONSUMO PERCAPITA SEGN MINAG

13/hab. Al ao

TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL: 1.3%

14

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

3.3.

Demanda Futura:

Por el mtodo de proyeccin lineal:

Cuadro 8: Proyeccin de demanda 2013-2023

AO

POBLACIN (N
PERSONAS)

DEMANDA
(kg)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

118894
120559
122247
123958
125694
127453
129238
131047
132882
134742
136628

1545628
1567267
1589209
1611458
1634018
1656894
1680091
1703612
1727463
1751647
1776170

3.3.1. Clculo de la Demanda Esperada

Cuadro 9: Demanda esperada 2013-2023

AO

DEMANDA
OBJETIVA

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

37208
36913
36601
36269
35919
35549
35159
34749
34318

15

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

2022
2023

33865
33389

Fuente: MINAG

4. ANALISIS DE LA OFERTA
4.1. Oferta pasada, presente y futura
Cuadro 10: Oferta pasada

AO

OFERTA (TN)

2007
2008
2009
2010
2011

1228800
1249690
1270934
1292540
1314513

POBLACIN (N
PERSONAS)
109379
110910
112463
114038
115634
Fuente MINAG

Cuadro 11: Oferta presente

AO

OFERTA (TN)

2012

1336860

POBLACIN (N
PERSONAS)
117253
Fuente MINAG

16

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Cuadro 12: Oferta Futura

AO

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

4.2.

CANTIDAD
PRODUCIDA (KG)

OFERTA (TN)

3398967
3456749
3515514
3575278
3636057
3697870
3760734
3824667
3889686
3955811
4023060
Fuente MINAG

1359587
1382700
1406206
1430111
1454423
1479148
1504294
1529867
1555874
1582324
1609224

Variables:
4.2.1. Produccin Regional (Ancash)

Cuadro 13: PRODUCCIN AGRCOLA EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003

2011 (TM)
CULTIVO

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Maz
13745
amilceo

11113

14147 11208

13561

13016

11123

11977

8826

78318

56044 53112

51193

53054

56315

57686

Maz
cholo

81741

Fuente: INEI

17

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Fig. 1: Produccin Agrcola en el Departamento de Ancash

PRODUCCIN AGRCOLA EN EL
DEPARTAMENTO DE ANCASH 2003 2011
(TM)
90000
81741
80000

78318

toneladas metricas

70000
60000

56044

53112

51193

53054

56315

57686

50000
40000
30000
20000

13745

11113

14147

11208

13561

13016

11123

11977

10000

8826
0

0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ao
maiz amilaceo

maiz choclo

18

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

6. ANLISIS DEL MERCADO PROVEEDOR

Cuadro 14: SUPERFICIE SEMBRADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO

DE ANCASH DE 20022011 (ha)
CULTIV
O

200
2

200
3

2004

200
5

200
6

2007

2008

2009

2010

201
1

Maz
amilce
o

1797 7661

1257
8

6639 9204

1208
6

1044
4

1304
8

1259
6

9643

6008

3080 5291

5061

5005

Maz
choclo

7062

Fuente: INEI
Fig. 2: Superficie sembrada por ao de maz en el departamento de Ancash de 20022011(Ha)

Superficie sembrada por aos del maz en el

departamento de Ancash de 2002 2011 (ha)
14000

13048

12578

12596

12086

12000
10444
10000
7661
7062

8000

6008

6639

6000

5291

4000
2000

9643

9204

5061

5005

3080
1797
0

2009

2010

2011

0
2002

2003

2004

2005

2006

maiz amilaceo

2007

2008

maiz choclo

19

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Cuadro 15:SUPERFICIE COSECHADA POR AOS DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO

DE ANCASH DE 2002 2011 (ha)
CULTIV
O

200
2

200
4

2005

200
6

2007

2008

2009

2010

201
1

Maz
amilce
o

4951 7661 9189

1053
8

8771

1038
4

1039
8

1052
7

1581
3

4856

5638

5094

4938

5097

5468

Maz
choclo

200
3

6314 7794

Fuente: INEI
Fig.3: Superficie Cosechada

Superficie cosechada por aos del maz en

el departamento de Ancash de 2002 2011
(ha)
18000
15813

16000
14000

hectreas

12000

10538
9189

10000
7661
6314

8000
6000

10384 10398 10527

8771

7794
5638

4951

5094

5097

4938

5468

4856

4000
2000
0

2010

2011

0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ao
maiz amilaceo

maiz choclo

20

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Cuadro 16: RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL DEPARTAMENTO DE

ANCASH (2005 - 2011) EN Kg/ha
CULTIVO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Maz
amilceo

5145

5141

5069

5108

5054

5048

1189

Fuente: INEI
Fig.4: Rendimiento Promedio del Maz

RENDIMIENTO PROMEDIO DE DEL MAZ EN EL

DEPARTAMENTO DE ANCASH (2005 - 2011) EN
Kg/ha
5145

5141

5069

5108

5054

5048

kg/ha

6000
4000

1189

2000
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

ao
maiz amilaceo

21

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

IV.

ESTUDIO TECNICO
4.1.Proceso y Tecnologa
4.1.1. Descripcin general del proceso productivo

Fig. 5:DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCION

ALMACENADO

SELECCIN Y DESPANCADO

TROCEADO

PRE - COCIDO

ESCURRIDO

LLENADO Y SELLADO

REFRIGERADO

22

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Recepcin de la M.P: La materia prima es decepcionado en jabas de 50 kg, en ptimas

condiciones.
Almacena: La materia prima es almacenada en cmara de frio a una temperatura de 8-10 C ,
para evitar su deterioro.
Seleccin y Despancado: Se realiza en mesas de acero inoxidable, donde el personal
selecciona las materias extraas, materia prima deteriorada, etc. En la parte del despancado se
elimina la cubierta del choclo.
Troceado: Se utiliza un equipo cortador, para trocear los choclos para que pase al pre
coccin.
Pre coccin: Se realiza en una marmita de doble fondo, a una temperatura de 98 C.
Escurrido: cuando sale el producto de la marmita se elimina toda el agua y se deja enfriar a
temperatura ambiente.
Llenado y sellado: se realiza el envasado en bolsas de polietileno con lquido de gobierno
(agua), 1Kilo y Kilo de peso neto, y luego se procede a sellarlas.
REFRIGERADO: despus de sellado para la cmara de REFRIGERADO para conservar
mejor el producto.

23

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Fig.6: Balance de Materia del Proceso

372 kg

RECEPCION

372kg
ALMACENADO

372 kg
SELECCIN Y DESPANCADO

320 kg
TROCEADO

10kg

310 kg
10 %

PRE - COCIDO

341 kg
ESCURRIDO Y ENFRIADO

14gr. Peso
del envase
por kg de
producto.

2%

334 kg
EMPAQUETADO Y SELLADO

677kg
REFRIGERADO

24

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

fig.7: Lay out

25

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

4.1.2. Especificaciones de los equipos necesarios

CUADRO15: DE CAPACIDAD DE MAQUINARIAS

CANTIDAD

EQUIPO

CAPACIDAD

Tiempo de uso total x da

Marmita

80 kg x marmita

horas

15

Cortadora

7 kg x hora

horas

Selladora

1800 bolsas x hr

horas

Balanzas

6 kg

horas

Balanzas

250 kg

horas

equipos cargadores

200 kg

horas

Fuente: Elaboracin Propia

4.1.3. Determinacin de la mano de obra: por cada 48 kilos
Cuadro 16: Determinacin del Tiempo de proceso
V.

TS

TS

TS

TS

TS

TS

Min

min

min

Min

min

min

1. recepcin
a la sala de 10
proceso
2. al pesado --

2. pesado

3.al
5
despancado

3. despancado

50

4.a la
seleccin

4.seleccin

10

5. troceado

6. pre coccin

40

30

6 pre
coccin.

7. .escurrido 30

26

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

15

9. empacado 350

8. enfriado

45

9. sellado

120

10.
150
REFRIGERADO

Fuente: Elaboracin propia

27

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

5.1.1. Programa de produccin:

Cuadro 17: Programa De Produccin 2013-2023
AO

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

DISPONIBILIDAD DE
M.P

37208

36913

36601

36269

35919

35549

35159

34749

34318

33865

33389

SORBATO DE POTASIO 0.02%

5.5812

5.53695

5.49015

5.44035

5.38785

5.33235

5.27385

5.21235

5.1477

5.07975

5.00835

PRODUCTO FINAL(KG)

33405

33140

32860

32562

32248

31916

31566

31198

30811

30404

29977

33405

33140

32860

32562

32248

31916

31566

31198

30811

30404

29977

16703

16570

16430

16281

16124

15958

15783

15599

15405

15202

14988

INSUMOS

EMPAQUES DE 1/2 KG
(UNIDAD)
EMPAQUES DE 1 KG
(UNIDAD)
Fuente: elaboracin propia

28

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

5.2.Tamao
CALCULO DE TAMAO MINIMO DE PLANTA
Al final de un estudio econmico se desea determinar el tamao mnimo para instalar una planta.
El proyecto presenta dos opciones diferentes de tecnologa para elaborar el producto.
Los requerimientos de cada caso es el siguiente:
A
ITEMS
Produccin
Consumo de combustible
Costo de combustible
N de operadores
Costo por operador
Costo de material(Kg)
Material requerido por pieza
H-H requerida por pieza
H-M requerida por pieza
Tipo de cambio
Costo fijo de tecnologa

Unidad
Pieza/Ao
gal/hora-Mquina
s/./gal
por turno
s/./mes
s//kg
kg/pieza
H-H/pieza
H-M/pieza
s/.
$

Demanda ao 2013 (pieza/ao)

Tsa de crecimiento anual
Margen de ganancia sobre costo variable unitario
Trabajo un turno (horas)
Trabajo por mes (das)
CF
CANTIDAD MINIMA(Qmin) = ----------------------- =
p-v
Calculo de costo variable de la TECNOLOGIA A
Combustible
Mano de obra
Materia prima

Clculo de precio de venta (30% de Costo variable)

37,208.00
30.00
8.00
7.00
720.00
1.05
1.20
0.10
0.03
2.77
35,000.00

1,703,612.10
1.3%
30%
8
25

Unidades

26,167.34

s/.
s/.
s/.
s/. Por Pieza

7.20
4.10
1.05
12.35

s/. Por Pieza

16.06

DIMENSIONES DE LAS AREAS

|

29

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Cuadro 18-. Dimensiones de las reas

reas

Dimensiones (

1. rea de proceso productivo

40

2. rea de control de calidad

3. rea de productos terminados

12

4. rea de oficinas administrativas

12

5. rea de SS-HH y vestuarios

12

6. rea de recepcin de M.P. y de insumos

16

7. rea de parqueo

20

Total

116

30

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Cuadro 19: CRONOGRAMA DE EJECUCION

Conjunto de eventos necesarios hasta alcanzar puesta en marcha el proyecto, ordenados en el tiempo
AO
BIMESTRE

1
1

2
4

3
4

4
4

5
4

desarrollo del proyecto

adquisicin de los crditos
compra de equipos
construccin de instalaciones
Montaje
puesta en marcha
Produccin
compra de nuevos productos
montaje de nuevos equipos
puesta en marcha

31

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

5.3.Localizacin
Los criterios que se han considerado para la ubicacin de la planta se tuvieron en
cuenta dos aspectos muy importantes:
5.3.1. Macro localizacin
La zona de influencia de la planta industrial estar ubicada en distrito de
Carhuaz, de la provincia de Carhuaz y departamento de Ancash.
5.3.2. Micro localizacin
Los factores que han sido considera para la ubicacin son las siguientes:

Materia prima: La cercana de la materia prima es un factor

fundamental para la localizacin de una planta industrial.

La materia prima que es el choclo en este caso ser abastecida por

los productores del callejn de Huaylas.

Disponibilidad de energa elctrica: El abastecimiento de la energa

elctrica en el distrito de Carhuaz es por parte de hidrandina.

Disponibilidad de mano de obra: En el distrito de Carhuaz la mano

de obra es barata por lo tanto por ese lado no hay ningn problema,
ahora para una planta industrial se necesita personas capacitadas en
la materia. Para tener personas capacitadas se podra darles clases,
exposiciones, etc. para que puedan ser considerados como personas
calificadas.

Disponibilidad de agua: La disponibilidad de agua en el distrito de

independencia es ininterrumpida por lo tanto no habra ningn
inconveniente ya que el agua es el principal ingrediente en la
industria alimentaria.

Servicios de transporte: Los servicios de transporte son muy

importantes para el traslado de materia prima, otros insumos y
comercializacin de producto terminado.

32

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Importancia relativa de cada

factor
factor
Disponibilidad de mano de obra calificada
Disponibilidad de materias primas

MICRO LOCALIZACION DE
LA PLANTA

Peso(wj)
0.3
0.5

Proximidad al mercado

0.2
1

Puntaje de Sitio

factor
disponibilidad de mano de obra calificada
disponibilidad de materias primas
proximidad al mercado

sitio A(Carhuaz)
70
60
95

puntajes
(Sij )
sitio
B(Yungay)
70
50
70

33

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

puntajes ponderados del sitio

peso
0.3

factor

disponibilidad de mano de obra calificada

disponibilidad de materias primas
proximidad al mercado

peso del factor

(Wj)
0.3
0.5
0.2

sitio A
puntaje
puntaje
S(1j)
ponderado
70
60
95

21
30
19
70

sitio B
puntaje
puntaje
S(2j)
ponderado
70
50
70

21
25
14
60

34

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

VI.

ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE

El rea de la localizacin de la planta est ubicada en la ciudad de Carhuaz no se encuentra en

una zona protegida.
Cuadro 20: Matriz de impacto medio ambiental

Durante la fase de
ejecucin

Impacto negativo

Medidas de
mitigacin

Legislacin

Accidentes laborales
durante la
construccin

Exigir el
cumplimiento de las
normas de seguridad

R.M. 042-87

Molestias en la salud
pblica, por
produccin de polvo,
residuos en la ruta y
construcciones
civiles.

Suministrara
vehculos cerrados
para la recoleccin.

Peligro de accidentes
en general por
construcciones
inadecuadas.

Inspeccin
permanente durante
la ejecucin de las
obras.

Cdigo Civil

Exigir cumplimiento
de las normas de
seguridad.
Durante la fase de
operacin

Peligro de corte
durante la operacin

Capitacin al persona BMP, HS

sobre el uso de los
equipos y la forma de
limpieza de los
equipos a fin de
evitar algn
accidente del
personal.

Mala calidad del

agua para el proceso
de produccin

Tener un registro de
control de calidad de
agua que se est
utilizando en el

D.L.171505

35

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

proceso

VII.

Mala limpieza y
desinfeccin de los
materiales y equipos

Establecer un
programa de
limpieza y
desfinceccion de los
materiales y equipos
de trabajo

Alteracin del
equilibrio
hidrobiolgico

En reas de dficit de
agua se recomienda
reutilizar

Normas de H y S

ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
ORGANIGRAMA

Gerente
General

Jefe de Planta

jefe de control
de calidad

operarios

36

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

GERENTE GENERAL:
Funciones:

Determinar los objetivos del negocio y los benficos a alcanzar.

Fijar las estrategias para un buen servicio as como el correspondiente

presupuesto que requiere la empresa

Controla la ejecucin de diversos programas de la empresa,

asegurndose que los resultados obtenidos coincidan con los objetivos
fijados

Controlar los diferentes departamentos de la empresa cumplan con sus

respectivas responsabilidades y que cuenten con una organizacin
adecuada.
JEFE DE PLANTA

Funciones:

Es el responsable de la produccin diaria, el cual debe garantizar el

buen funcionamiento de la planta.

Coordinar con la gerencia general la cantidad de produccin y la clida

de la misma para cubrir las expectativas de los clientes

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

Funciones:

Encargada de la calidad del producto, su responsabilidad radica en

verificar el proceso productivo para garantizar el sistema HACCAP, l
nos dar un producto final de alta calidad

PERSONAL OBRERO
Funciones:

Encargado directo de la produccin

37

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

VIII.

COSTOS, INVERISONES OPERACIN YBENEFICIOS DE LAS

ALTERNATIVASSELECCIONADAS
8.1.CALCULANDO LOS COSTOS DEL PROYECTO:
A.

Datos:

Produccin
Produccin total
Peso promedio del productos
Precio por Kilogramo
Merma promedio

Depreciaciones
Equipo de cmputo
Vehculos
Edificios
Muebles y enseres
Otros activos

37,208
1
3
10%

Kilogramos anuales
Kg.
Nuevos soles sin IGV
de la produccin bruta

Tasas
20%
20%
3%
10%
10%

38

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

B.

Clculo de la Depreciacin

Clculo de la depreciacin
Depreciacin
Valor Inicial
Tasa
Anual
1,200.00
20%
240.00

Bienes
A. Equipo de cmputo
B. construccin de
infraestructura
0
D. marmita y cortadora
E. Muebles de oficina

35,000.00
0.00
8,220.00
3,000.00

3%
20%
3%
10%

1,050.00
0.00
246.60
300.00

Depresin en el horizonte proyecto

Aos
A. Equipo de cmputo
C. construccion de
D. infraestructura
D. marmita y cortadora
E. Muebles de oficina
F. TOTAL

1
240.00

2
240.00

3
240.00

1,050.00 1,050.00
246.60
246.60
300.00
300.00
1,837.60 1,838.60

1,050.00
246.60
300.00
1,839.60

Depreciacin Anual
4
5
240.00
240.00
1,050.00 1,050.00
246.60
246.60
300.00
300.00
1,840.60 1,841.60

1,050.00 1,050.00
246.60 246.60
300.00 300.00
1,602.60 1,603.60

1,050.00
246.60
300.00
1,604.60

1,050.00
246.60
300.00
1,605.60

10 Acumulado
1,200.00
1,050.00
246.60
300.00
1,606.60

10,500.00
2,466.00
3,000.00
17,221.00

39

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Aos
A. Equipo de cmputo
B. construccion de infraestructura
D. marmita y cortadora
E. Muebles de oficina
F. TOTAL

1
960.00
33,950.00
7,973.40
2,700.00
45,584.40

2
720.00
32,900.00
7,726.80
2,400.00
43,748.80

Valor en Libros
3
4
5
480.00
240.00
0.00
31,850.00 30,800.00 29,750.00
7,480.20
7,233.60
6,987.00
2,100.00
1,800.00
1,500.00
41,913.20 40,077.60 38,242.00

6
0.00
28,700.00
6,740.40
1,200.00
36,646.40

7
0.00
27,650.00
6,493.80
900.00
35,050.80

8
0.00
26,600.00
6,247.20
600.00
33,455.20

9
0.00
25,550.00
6,000.60
300.00
31,859.60

10
0.00
24,500.00
5,754.00
0.00
30,264.00

E. Costos por IGV

Rubros
A. IGV Ingresos
B. IGV Egresos
C. Crdito fiscal
D. IGV por pagar

0
0
17,536
-17,536

1
16,703
35,856
17,536
1,617

2
16,703
35,762
0
19,059

3
16,703
35,662
0
18,959

4
16,703
35,556
0
18,853

5
16,703
35,444
0
18,741

6
16,703
35,326
0
18,623

7
16,703
35,201
0
18,499

8
16,703
35,070
0
18,368

9
16,703
34,933
0
18,230

10
16,703
34,788
0
18,085

40

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

F. Clculo de Estados y Prdidas:

Rubros
A. Ventas netas
B. Costos de ventas
C. Salarios
E. Depreciacin
H. Cargas Financieras
L. Utilidad neta
Total Costos sin IGV

1
100,216
41,602
35,760
1,838
10,118
10,898
72,968

Estado de Ganancias y Prdidas

2
3
4
5
6
7
8
100,216
100,216
100,216
100,216
100,216
100,216
100,216
37,208
37,208
37,208
37,208
37,208
37,208
37,208
35,760
35,760
35,760
35,760
35,760
35,760
35,760
1,839
1,840
1,841
1,842
1,603
1,604
1,605
8,432
6,746
5,059
3,373
1,686
0
0
16,978
18,663
20,348
22,034
23,959
25,644
25,643
72,673
72,361
72,029
71,679
71,309
70,919

9
100,216
37,208
35,760
1,606
0
25,642
70,509

10
100,216
37,208
35,760
1,607
0
25,641
70,078

69,625

41

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

8.1.EGRESOS PROYECTADOS
8.1.1. COSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADA

Rubros
Sin IGV
A. Materia Prima e
Insumos
Materia prima
Sorbato de potasio
Bolsa
I. Salarios
Obrero
jefe de planta
gerente general
jefe de control de
calidad

10

41,602
39,068
195
2,338
35,760
20,160
4,800
6,000

41,272
38,759
194
2,320
35,760
20,160
4,800
6,000

40,923
38,431
192
2,300
35,760
20,160
4,800
6,000

40,552
38,082
190
2,279
35,760
20,160
4,800
6,000

40,161
37,715
189
2,257
35,760
20,160
4,800
6,000

39,747
37,326
187
2,234
35,760
20,160
4,800
6,000

39,311
36,917
185
2,210
35,760
20,160
4,800
6,000

38,853
36,486
182
2,184
35,760
20,160
4,800
6,000

38,371
36,034
180
2,157
35,760
20,160
4,800
6,000

37,864
35,558
178
2,128
35,760
20,160
4,800
6,000

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

4,800

42

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

8.1.2. GASTOS DE SALARIOS PROYECTADOS

Personal

Salario
Mensual

Obrero
Jefe de planta
Gerente general
Jefe de control de calidad

Salario
Bsico

5,040
1,200
1,500
1,200

Remuneracin
Computable.

20,160
4,800
6,000
4,800

Total

20,160
4,800
6,000
4,800

20,160
4,800
6,000
4,800

8.2.LAS INVERSIONES DEL PROYECTO

8.2.1. ACTIVOS FIJOS, ACTIVOS INTANGIBLES Y CAPITAL DE
TRABAJO
ACTIVOS TANGIBLES
Terreno
construccin

20000
35000

instalaciones elctricas

3000

Maquinarias e instrumentos

24365

Equipos de cmputo u oficina

1200

Muebles y enseres diversos

3000
TOTAL

ACTIVOS INTANGIBLES
Costos de ensayos, pruebas y puesta en marcha de la empresa
Capacitacin y/o entrenamiento del personal
Constitucin formal de la empresa
Costos de investigacin y organizacin (asesora tcnica, jurdica, etc.)
montaje de equipos
total

86565

1000
900
900
1200
800
4800

CAPITAL DE TRABAJO
Materia prima (anual)
Sueldos (personal permanente y temporal )
Total

41601
35,760
77361

OTROS COSTOS
|

43

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Materiales, repuestos.
Imprevistos (7%) DE ACTIVOS TANGIBLES
Total

6059.55
6050.55

INVERSION TOTAL

174776.5

8.2.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Financiamiento
Capital propio 1/
Prstamo
Principal
Plazo de pago
Amortizaciones
Tasa de inters

Rubros
A. Principal
B. Amortizacin
C. Remanente de
deuda
D. Inters
E. Escudo
tributario
F. Total
financiamiento
neto

80,000 Soles
84,319 Soles
6 Aos
Fijas
12%

0
84,319
0

1
0
14,053

2
0
14,053

3
0
14,053

4
0
14,053

5
0
14,053

6
0
14,053

84,319
0

70,266
10,118

56,213
8,432

42,160
6,746

28,106
5,059

14,053
3,373

0
1,686

3,035

2,530

2,024

1,518

1,012

506

84,319

-21,136

-19,955

-18,775

-17,595

-16,414

-15,234

8.2.3. LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Rubros
Produccin de choclo pre cocido
Merma en la Produccin
Produccin neta de choclo pre cocido
Produccin neta en Kg.
Precio promedio sin IGV
Total ingresos sin IGV
Precio promedio con IGV
Total de ingresos con IGV
IGV por ingresos

Montos S/.
37,208.0
3,802.7
33,405.3
33,405.3
3.0
100,216.0
3.5
116,918.7
16,702.7

44

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

IX.

EVALUACION FINANCIERA

Rubro
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10LIQUID.
A. Ingresos ventas
116918.6984 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698 116918.698
1149
B. Costos Inversin
114,961
C. Costos Operativos
0
91,287
90,898
90,486
90,048
89,587
89,098
88,584
88,043
87,474
86,877
D. Costo de
Operacin
0
49,090
48,701
48,290
47,852
47,390
46,902
46,387
45,846
45,278
44,680
E. Pago Salarios
0
42,197
42,197
42,197
42,197
42,197
42,197
42,197
42,197
42,197
42,197
H. IGV. Por pagar
1,617
19,059
18,959
18,853
18,741
18,623
18,499
18,368
18,230
18,085
I. Pago de Impuesto a
la Renta
3,035
2,530
2,024
1,518
1,012
506
0
0
0
0
K. Total Costos
114,961
95,939
112,486
111,469
110,419
109,340
108,228
107,083
106,411
105,704
104,962
L. Flujo de Caja
Econmico
114,961
20,979
4,432
5,449
6,499
7,579
8,691
9,836
10,508
11,214
11,957
N. Financiamiento
Neto
84,319
-21,136
-19,955
-18,775
-17,595
-16,414
-15,234
0
0
0
0
Principal
84,319
Amortizacin
0
14,053
14,053
14,053
14,053
14,053
14,053
0
0
0
0
Inters
0
10,118
8,432
6,746
5,059
3,373
1,686
0
0
0
0
Escudo Tributario
0
3,035
2,530
2,024
1,518
1,012
506
0
0
0
0
O. Flujo de Caja
Financiero
114,9
-30,642
-157
-15,523
-13,326
-11,095
-8,835
-6,543
9,836
10,508
11,214
11,957
61

45

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

Factor de
actualizacin

TASA
VANE
VANF

0.350
1.000
114,961

0.909

0.826

0.751

0.683

0.621

0.564

0.513

0.467

0.424

0.386

19,072

3,663

4,094

4,439

4,706

4,906

5,047

4,902

4,756

4,610

-30,642

-142

-12,829

-10,012

-7,578

-5,486

-3,693

5,047

4,902

4,756

40,29
3
40,29
4,610
3

10%
-14,473
-10,774

TIRE
TIRF

8%
8%

46

PLAN DE COMERCIALIZACIN DE CHOCLO PRE-COCIDOREFRIGERADO

X.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
9.1. Conclusin

El proyecto no es factible debido a que el VAN sali negativo, la inversin es

mayor que los ingresos.

El proyecto no es rentable porque nos genera una utilidad muy baja al ao.

9.2. Recomendaciones

Si el proyecto se piensa desarrollar, tiene que ser todo el ao la produccin de

la planta, esto solo es posible utilizando productos sustitutos.

La alternativa de solucin para que el proyecto genere ms utilidad podra ser

alquilando la planta de frutas y hortalizas de la FIIA-UNASAM.

47