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PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA

ALIADOS
PERFIL DE NEGOCIO RURAL:
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN
DE CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA
COOPERATIVA DE SERVICIOS
AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE
YANACA POCOHUANCA, SARAYCA
YANACA AYMARAES - APURIMAC
PRESUPUESTO:
G.O.P:
ALIADOS:

S/. 99000.00
S/. 29700.00
S/. 69300.00

Consultora: LISBETH ALENDEZ ROSALES

APURMAC - PER
Octubre 2010

NDICE DE CONTENIDO PERFIL DE NEGOCIO RURAL


RESUMEN EJECUTIVO
I. Informacin General
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Ubicacin y Localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin)
1.3 Nmero de asociados en el proyecto
1.4 Organizacin referencial (de la que son miembros)
1.5 Descripcin del negocio rural
II. Justificacin del Proyecto
2.1 Planteamiento de problema a resolver
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
III. Diagnstico del Proyecto
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio
3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicin de problemas y sus causas
IV. Alternativas
V. Descripcin del Proyecto
5.1 Descripcin del Proyecto
5.2 Objetivos del Proyecto
5.3 Resultados del Proyecto
5.4. Descripcin Actividades
VI. Anlisis de Mercado
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del negocio
6.2 Anlisis de la Oferta del Mercado
6.3 Balance de Oferta y Demanda del Negocio
6.4. Planteamiento tcnico de las Alternativas
6.5. Plan del Negocio
6.6. Plan de Marketing
6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar
6.8. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)
VII. Anlisis de Beneficio/Costo
7.1. Anlisis de costos
7.2. Anlisis de Beneficios
7.3. Anlisis de Rentabilidad del negocio
VIII. Plan de Ejecucin y Operacin
8.1. Descripcin y Plan de implementacin del negocio
8.2. Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3. Plan de metas fsicas
8.4. Plan de las metas financieras
8..5 Plan de Operacin y mantenimiento
IX. Viabilidad del Proyecto
9.1. Anlisis de Sensibilidad
9.2. Anlisis de Sostenibilidad
9.3. Impacto Ambiental
9.4. Sustentacin de la seleccin de Alternativa
9.5. Matriz de marco lgico para la Alternativa seleccionada
X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS:
Anexo N 1: Anexos del Banco Mundial
Anexo N 2: Descripcin de los TDR de la asistencia tcnica
Anexo N 3: Descripcin de las esp. tcnicas del producto a ofertar
Anexo N 4: Descripcin de los temarios de A.T. y fichas de trabajo
Anexo N 5: Documentos del GOP
Anexo N 7: Lnea de Base

Pgina
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RESUMENEJECUTIVO
EJECUTIVO
RESUMEN
1.

NOMBRE DEL PROYECTO


MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSFORMACIN
Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA,
SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC.

2.

3.

LOCALIZACIN GEOGRFICA:
REGION
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD

Apurmac
Aymaraes
Yanaca
Sarayca

NMERO DE SOCIOS DEL PROYECTO


Los miembros de la organizacin est conformado por 37 productores que se han
asociado voluntariamente, de los cuales e tienen 35 socios activos:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27

NOMBRES Y APELLIDOS
SANTOS FAUSTINO FLORES
ALAZABAL
CLAUDIO VILLAFUERTE
VILLAVICENCIO
MARTHA ROSARIO CHIRHUANA
AYVAR
ENRIQUE MERINO HUAYHUA
EMILDA MORA QUISPE
BENITA MEJIA ESPINOZA
LEONOR MEJIA ESPINOZA
CIRILO PRADA ESPINOZA
LUCILA TORBISO CARDENAS
RODOLFO CALLALLI VILLAFUERTE
BRIGIDA ROLDAN CALLALLI
CLIMACO CASTAEDA SIERRA
JOSE ALAZABAL RIVERO
GASPAR SIERRA CALLALLI
WALTER SANCHEZ ALMANZA
WILDER LLAMOZA SORIA
ODILON FLOREZ ALAZABAL
MARIZA ALARCON
RAUL ZANCHEZ ALAZABAL

DOMINGO QUIROZ SANCHEZ


SURANA MEJIA CAMARGA
CEVERINA CARDENAS CASTAEDA
CELESTINO RIVERO PEREZ
PEDRO BACILIO MEJIA VILLAFUERTE
ROSALINO SEGOVIA PEREZ
HILARIO BLAS ALLCCA MEGIA

DNI
31359006
31359213
31359111
O3517761
O8792363
31358877
O7030297
10081037
31359672
24367008
80623122
31357672
31358565
31359068
31350994
31350928
31358527
31358529
31350990
31350689
31350780
23883040
O9969929
O9891577
31359761
O7516566

28
30
31
33
34
35
36
37
4.

ESTEBAN MAYORGA A
JUAQUIN ESPINOZA CONDE
IGNACIO MONTERREY ALAZABAL
LUIS MAGIA GUTIERREZ
GUSTAVO PRUDENCIO ESPINOZA
OSCCO
FABIO IGNACIO HUARACA QUISPE
EDISON RAMIREZ TORBISCO
NICK FLORES TORBISCO

40757669
31358683
31041712
O9109977
31359364
25820443
44955423
47604165

ORGANIZACIN REFERENCIAL (DE LA QUE SON MIEMBROS)


La organizacin para la cual se plantea el proyecto de negocio rural es la Cooperativa de
Servicios Agroindustriales Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca, Distrito de Yanaca,
Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. La organizacin cuenta con personera
jurdica, el rgano directivo de la cooperativa est conformado por la Asamblea General
de Socios, El Consejo Directivo, y Representante de la Organizacin.

5.

DESCRIPCIN DEL NEGOCIO RURAL


El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los productores
asociados, y tiene como objetivo general mejorar los niveles de productividad y
comercializacin, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado y
fortaleciendo la visin empresarial en los productores asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los miembros de la Cooperativa, debidamente
registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en
Registros Pblicos, los cuales estn desarrollando actividades productivas y de gestin
forjando la Cooperativa con fines de desarrollo sostenible y slido.
La cooperativa es una organizacin dedicada a la produccin de enriquecidos lcteos, los
cuales tienen una produccin deficiente, donde los enriquecidos lcteos que se obtienen
se destinan a mercados locales del distrito de Yanaca, Pocohuanca, y Tumire la
modalidad de comercializacin es por contrato para programas sociales.
El negocio se plantea con la finalidad de incrementar los ingresos econmicos de las
familias involucradas con el objetivo de mejorar la produccin y comercializacin de
enriquecidos lcteos requiriendo para ello la implementacin con activos, asistencia
tcnica y articulacin comercial.
En la implementacin de la infraestructura productiva se implementara con la adquisicin
de una maquina extrusora de 50 HP con una capacidad de produccin de 150 kg/hora, la
cual favorecer en la elaboracin de los cereales enriquecidos, obtenindose de tal modo
productos de mejor calidad y con menores costos de produccin.
Asistencia tcnica que comprende el desarrollo de talleres en los diferentes temas
directamente relacionados con la produccin de enriquecidos lcteos entre ellos se tiene
planteado: elaboracin de alimento extrusado, alimento enriquecido, etc.
La articulacin comercial comprende la contratacin de un gestor comercial y la
participacin en ferias locales para ofertar los productos a los diferentes distritos de la
zona, as como la capital de la provincia de Aymaraes y Abancay.

Segn a lo anteriormente mencionado el perfil de negocio rural planteado satisface las


necesidades de los socios beneficiarios de la de la Cooperativa de Servicios
agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, provincia de Aymaraes, regin
Apurmac.
6.
EXPERIENCIA DE LOS ASOCIADOS EN GESTIN ASOCIATIVA
Los miembros de la cooperativa operan y tienen experiencia en la comercializacin
directa de cereales enriquecidos en los mercados locales. Estos productores asociados
hicieron ventas en la campaa anterior y conocen el comportamiento del mercado, pero
an existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos
superar con el presente proyecto. Los socios que conforman la cooperativa decidieron
formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se
requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este
producto dando un valor agregado, de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar
las condiciones de vida de sus asociados.
7.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER


La produccin de enriquecidos de cereales se constituye como la principal actividad
econmica de las familias beneficiarias pertenecientes a la cooperativa. La venta de los
productos elaborados constituye la base del sustento de las familias. Los productos de
esta lnea actualmente no tienen la calidad que exige el mercado.
En la actualidad la produccin de cereales enriquecidos - derivados lcteos se ha
convertido en una actividad complementaria que realizan los asociados, el problema
principal se debe a la baja capacidad de comercializacin de la cooperativa, causado por
el limitado acceso a la implementacin de activos, deficiente asistencia tcnica y
finalmente a una precaria articulacin comercial
La capacidad de comercializacin de la Cooperativa ha tenido como consecuencia un
limitado acceso a la informacin de precios actualizados y a una limitada participacin en
el mercado lo que origina un menor nivel de ventas y por ende bajos niveles de ingresos
econmicos en la Cooperativa.
Los socios, son consientes de la situacin actual que vive la cooperativa y la causas que
originan el problema, ante el deseo de fortalecer de forma eficiente la actividad que
permita contribuir en el desarrollo socioeconmico de las familias surge una idea de
Proyecto, consistente en mejorar las capacidades de comercializacin de la Cooperativa
lo que mejorar sustancialmente los ingresos econmicos de las familias de los
asociados.
Esta idea del perfil de Proyecto requiri de su formulacin y finalmente un financiamiento
para su ejecucin; es as que se logra la participacin y seleccin de la idea de proyecto
para su financiamiento en el Concurso de ideas de perfil de Proyectos de negocios
realizado por el Programa ALIADOS, una institucin que persigue el objetivo de mejorar
los activos y las condiciones econmicas de las familias campesinas de la sierra rural.

8.

REA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS


Los beneficiarios directos son 35 socios de la Cooperativa, cuyos integrantes son del
distrito de Yanaca - Pocochuanca los cuales estn involucrados en el presente proyecto,
los mismos que son los demandantes potenciales de las actividades planteadas.
Los beneficiarios indirectos son las familias de los beneficiarios, toda vez que la actividad
que desarrollan estos lugares donde predomina la explotacin de sus recursos como la

primera actividad econmica dinamiza sus actividades comerciales y se convierte en el


sostn de las grandes mayoras. Asimismo, se considera a todos los agentes que
participan en la cadena de valor (intermediarios, comerciantes, transformadores,
transportistas, etc.).
9.
ANLISIS DE LA SITUACIN ACTUAL DEL NEGOCIO

Antecedentes

Los integrantes de la Cooperativa de Servicios Agroindustriales Los Lderes de YanacaPocohuanca del distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes, se dedican a la actividad
agropecuaria como actividad principal generando de ello bajos ingresos econmicos
mensuales que no satisfacen sus necesidades bsicas.
Como cooperativa la organizacin tiene serias dificultades en la produccin y el acceso a
mercados del cual sus beneficios econmicos son mnimos, por falta de conocimientos
tcnico productivos en la elaboracin de cereales enriquecidos, maquinaria faltante para un
buen acabado del producto y a ello se suma la psima articulacin comercial con
proveedores de insumos y demandantes del producto acabado.
La actividad que se plantea es una alternativa real y con potencial de desarrollo, por los
beneficios que se obtiene a travs de la generacin de empleo, mejorando la economa de
las familias.

Motivos de la propuesta

El presente perfil de proyecto de negocio rural para la Cooperativa de Servicios


Agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, nace a iniciativa de los productores
que conforman la organizacin, puesto que sus ingresos econmicos mensuales son
mnimos a causa de falta de maquinaria y una deficiente produccin de cereales
enriquecidos, para satisfacer la demanda local de estos productos, en tanto que la calidad
de los productos se encuentra influenciada tanto por la utilizacin de la materia prima de
baja calidad, y la maquinaria faltante que no les permite lograr la eficiencia en el proceso de
productivo.

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

Mejorar la calidad del producto a ofertar puesto que un importante aspecto para la toma de
decisin del consumidor, es que, el producto tiene que ser de buena calidad es por esta
razn que se plantea el presente plan de negocios que trabajar dentro de un entorno de
competitividad.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin

Los actuales productos de la cooperativa no responden a las necesidades del mercado ni en


cantidad ni calidad, ya que los consumidores buscan productos de acuerdo a sus
necesidades, en este sentido se observa que debe producirse en funcin de las
necesidades del mercado.

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las polticas de desarrollo


nacional y regional. El mbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo
agroindustrial y recursos humanos manifestados constantemente a travs de las habilidades
y destrezas que caracteriza a la poblacin objetivo del proyecto, la Cooperativa, es un grupo

organizado de productores comprometido con el desarrollo y que coordinar en la ejecucin


del proyecto y actividades vinculadas a su Plan de Desarrollo. En este marco se ha
priorizado el desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para las
familias rurales y urbanas marginales de la provincia.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

El proceso de comercializacin es dbil, se refleja en el poco conocimiento de los canales


de comercializacin y de insercin al los mercados; adems la cooperativa desconoce
elementos bsicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos
elementos son de suma importancia en el proceso de negociacin.
10.

INFORMACIN DEL REA DE INFLUENCIA

a) MBITO GEOGRFICO:
Localizacin: El distrito de Yanaca se encuentra ubicado en la parte nor-este de la
Provincia de Aymaraes, tiene una topografa agreste, con gran cantidad de pequeos
andenes de la poca pre inca.
Extensin: El distrito de Yanaca cuenta 44,52 km2,
Hidrografa: Las quebradas principales en la zona de influencia son: el rio Antabamba;
que nace en pequeas lagunas de las partes altas, desembocando en el rio Chaluanca
a la altura del centro poblado de Santa Rosa.
b) POBLACION Y CARACTERISTICAS
Segn datos del INEI para el censo de poblacin y vivienda del ao 2007, el distrito de
Yanaca cuenta con 1182 habitantes, 588
varones y 594 mujeres, la densidad
poblacional del distrito de Yanaca, segn la poblacin estimada para el ao 2007 es de
27 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit. /Km2).
La poblacin afectada, habita en el mbito del distrito de Yanaca, comunidades
Sarayca, Yanaca, Tumire. Estas localidades cuentan con centro educativo, primario en
cada comunidad. Los centros poblados consumen agua entubada, sin potabilizar, no
cuentan con sistemas de eliminacin de excretas y desechos slidos. Hay una alta
incidencia de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, as como altos niveles
de desnutricin, cuentan escasamente con energa elctrica.
Las familias son numerosas, el promedio de hijos por familia es 5 un porcentaje
importante de nios (sobre todo mujeres) no asisten a un centro educativo, participan
junto con sus padres en las labores agropecuarias, alcanzado la adolescencia, gran
parte de ellos emigran a ciudades de Lima y Abancay, a desempear trabajos
temporales.
La principal actividad econmica de la zona es la produccin agropecuaria con la
produccin de papa, frijol y maz, destinado en gran parte para el Autoconsumo y
venta espordica de un pequeo porcentaje en ferias locales a intermediarios que
hacen sus transacciones en la zona. En promedio de terreno agrcola por habitante es
0.25 has, distribuidas en varias parcelas y lugares diferentes; es decir, las unidades
agropecuarias estn minifundizadas. Las reas de pastoreo ubicados en las zonas
altas de cada comunidad, se comparte entre todos los comuneros.
El 85 % de la PEA del Distrito es la actividad agropecuaria, los productos principales
son maz amilceo y maz duro, papa, haba, arveja, trigo, frijol, ollucos, hortalizas y
alfalfa, con rendimientos bajos, destinados en su gran mayora para el autoconsumo,
rendimientos que no satisfacen las expectativas econmicas de los productores.

LEducacionalmente, La mayora de la poblacin tiene educacin primaria, y la


poblacin joven secundaria; la poblacin joven entra muy temprano al mercado laboral
apoyar el sustento de la familia que emigra a otras ciudades. En suma las
Comunidades Campesinas del distrito de Yanaca, dentro del Mapa de Pobreza
(FONCODES 1995) el distrito de est catalogado como Muy Pobre.
La principal fuente de empleo e ingreso familiar es la actividad agropecuaria, con una
economa de subsistencia, con bajos niveles de rendimiento. Sin embargo, estos
ndices pueden ser mejorados en un 10 % con la ejecucin de las actividades del
proyecto. Las comunidades del distrito tiene relativo acceso a los servicios bsicos,
pero carecen de energa elctrica. Los indicadores Socioeconmicas se precisan en
las siguientes variables e indicadores.
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS
Poblacin superficie
Total
Masculino
Femenino
Extensin
Nmero de Comunidades
Educacin
Alumnos
Profesores
Analfabetismo
Desercin escolar
Repitencia escolar
Inasistencia escolar
Salud
Puestos de salud
Dficit de cobertura
Desnutricin crnica
Mortalidad general
Mortalidad infantil
Saneamiento
Abastecimiento de agua
Conexin domiciliaria
Piletas pblicas
Letrinas (pblicas privadas)
Electrificacin
Conexin domiciliaria
Organizacin municipal
Autoridades

1182 habitantes
588 habitantes
594 habitantes
44.52 km2
03 Centros poblados menores
254 escolares
8 docentes
34%
13%
20%
3a4%
02 estatales
35%
68.80%
30 x 10,000
75.70%

80 % de las viviendas
0 % familias
0 % viviendas
60% de la poblacin
Alcalde y 5 regidores
3 agentes municipales
3 trabajadores

Personal
Fuente: Municipalidad de Yanaca

11.

DEFINICIN DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS


PROBLEMA CENTRAL

BAJA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y


COMERCIALIZACIN DE LA COOPERATIVA DE SERV.
AGROIND. LOS LIDERES DE YANACA - POCOHUANCA

ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS
- Limitado acceso a la implementacin de activos.
- Deficiente asistencia tcnica.
- Precaria articulacin comercial.

CAUSAS INDIRECTAS
- Escasos equipos e insumos para produccin.
- Escaso conocimiento en tcnicas de produccin.
- Limitadas capacidades en gestin empresarial.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS
- Escasa informacin de precios actualizados.
- Limitada participacin en el mercado.

EFECTOS INDIRECTOS
- Menor nivel de ventas.

EFECTO FINAL
- Bajos niveles de ingresos econmicos de la Cooperativa Los Lideres de YanacaPocohuanca.

12.

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

El documento de negocio rural denominado Mejoramiento de los servicios de


transformacin y comercializacin de cereales enriquecidos de la Cooperativa de Servicios
Agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, Sarayca, Yanaca, Aymaraes,
Apurmac se desarrolla en tres componentes donde se implementara con la maquinaria
necesaria, para obtener productos de calidad, a travs de programas de asistencia tcnica
productiva; as mismo en gestin empresarial, en tcnicas de comercializacin, participacin
en eventos comerciales (ferias). Cumplir con estas actividades nos llevar a lograr que los
asociados incrementen sus ingresos econmicos mensuales.
i. Etapa de inversin
En esta etapa se implementara y acondicionara la infraestructura productiva con
maquinaria para la elaboracin de cereales enriquecidos extrusados, asistencia
tcnica, en el proceso productivo y articulacin comercial con participacin en ferias y
eventos comerciales.
a. Implementacin de activos

Maquina extrusora para la elaboracin de cereales enriquecidos de 50 HP,


con capacidad de 150 kg/hora.
Gastos de implementacin.

b. Asistencia Tcnica
- Asistente Tcnico Contable
- Asistente Tcnico Productivo
- AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
- Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos
- AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
- Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado
- AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
- Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
- AT en obtencin de plan HACCP
- Buenas prcticas de manufactura BPM
La asistencia tcnica es primordial en un proceso productivo por lo cual se
realizara la contratacin de profesionales idneos y especialistas. Se fortalecer
a los productores en adoptar nuevas principios de explotacin desde el punto de
vista competitivo, para esto se ha diseado realizar asistencia tcnica a los
integrantes de la cooperativa.
c. Articulacin comercial
- Gestor comercial
- Participacin en ferias
Colocar el producto en el mercado objetivo requiere de especialistas por lo cual
ser necesario la contratacin de un gestor comercial que ayude a los
productores a identificar y colocar productos en el mercado.
ii. Etapa de post inversin
Esta fase es aquella en la que se lleva adelante todo el proceso productivo,
garantizando una secuencia lgica de los procedimientos de operacin y
mantenimiento.

13.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL
Bajos niveles de procesamiento y
comercializacin de la Cooperativa Los
Lideres de Yanaca - Pocohuanca

OBJETIVO CENTRAL
Mejorar los ingresos econmicos y
niveles de procesamiento y
comercializacin de la Cooperativa
Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS.


OBJETIVO CENTRAL:

Mejorar los ingresos econmicos y los niveles de procesamiento y


comercializacin de la Cooperativa Los Lideres de Yanaca Pocohuanca.

OBJETIVOS ESPECFICOS:

10

Implementar con maquinaria de tecnologa garantizada acorde a las necesidades de


la cooperativa
Perfeccionar los conocimientos tcnico productivos en el procesamiento de cereales
enriquecidos.
Desarrollar la cultura emprendedora de los socios.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES


ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
Oferta productiva con valor agregado
Conocimiento tecnolgico y capacidades en gestin empresarial
Organizar y asistir la produccin para las ventas
MEDIOS FUNDAMENTALES:

Mejor implementacin de activos.


Mayor acceso a tecnologa.
Articulacin a mercados.

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:


FINES DIRECTOS:
Informacin de precios actualizados.
Participacin en el mercado.
FINES INDIRECTOS

Mayor nivel de ventas.

FIN LTIMO

Mayor

nivel

de

ingreso

econmico

en

la

Cooperativa

de

Servicios

Agroindustriales Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca.


14.

DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 1.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
a. Extrusora de Alimentos.
Adquisicin de 01 maquina extrusora de alimentos de 50 Hp con capacidad de
procesamiento de 150 kg/hora. S/. 41160.00
DESCRIPCIN
:
Tolva de alimentacin con batidor y sistema de tornillo sinfn que permite
dosificar el ingreso del producto a la cmara de pre acondicionado.
Tova de alimentacin accionado por motor de 2.0 HP elctrico trifsico.

11

Cmara de pre acondicionado con sistema de paletas batientes que


homogenizan la humedad del producto.
Pirmetro digital, que muestra la temperatura de trabajo en el interior de la
cmara.
Chaquetas de can en 3 piezas que facilitan el armado y desarmado y con
fijacin de pernos socket.
Espesor de chaquetas con planchas de 1 de espesor (peso aproximado de
cada chaqueta de 20 kilos)
Motor principal de 50 HP con acoplamiento a reductor de velocidad coaxial
para el control de fuerza de proceso.
Motor principal con templador de faja a travs de tornillo sinfn.
01 Juego de pirmetro y termocupla para medicin de temperaturas.
Sistema de refrigeracin en forma independiente para cada una de las
chaquetas del can, permitiendo de esta manera regular las temperaturas
de proceso para cada tipo de producto.
Cortadora de producto deslizable incorporada a la salida del can.
Cortadora con motor de 2.0 HP elctrico trifsico adems de tener su propio
variador de frecuencia
Extractora de vapor que reduce la humedad a la salida del producto.
No requiere de enfriadora adicional .
Caja de rodamientos con sistema de lubricacin.
Corto tiempo de obtencin del producto gelatinizado (1.5 minutos),
asegurando prdida mnima del producto al inicio del proceso.
Equipamiento completo de caja estrella triangulo con su respectivo tablero de
control.
Capacidad de produccin de 100-150 Kg/h.
Incluye un juego de llaves y extractora de can.
Pintado electrosttico.
b.

Gastos de Implementacin
La implementacin tiene un gasto que est presupuestado con 2400.00 nuevos soles
que ser para los pagos de fletes e instalacin de bienes a adquirir.

COMPONENTE II: Asistencia Tcnica


a.

Asistente Tcnico Contable


Contratacin de un profesional de ciencias contables durante 4 meses con una
remuneracin mensual de S/. 400.00 para llevar la contabilidad financiera de la
asociacin, realizar, informes financieros oportunos.

b.

Asistente Tcnico Productivo


Contratacin de un profesional con especialidad en agroindustria con una
remuneracin mensual de S/. 800.00. La labor que realizara ser la de seguimiento,
monitoreo, requerimiento de materiales entre otros.

c.

AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos


04 evento de asistencia tcnica terico-prctica en la elaboracin de enriquecidos
lcteos, realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad
procesamiento de enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.

12

d.

Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos


04 mdulos de enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos con un monto
de S/. 8600.00, compra de insumos para la elaboracin de enriquecidos lcteos.
MODULO DE ENSEANZA EN ENRIQUECIDOS LACTEOS
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
Maz
Trigo
Soya
Lcteos
Saborizantes
Azcar y otros
TOTAL x 1 modulo
Total x 4 mdulos

kg
kg
kg
kg
kg
kg

500
200
150
30
2
100
1
4

COSTO
UNITARIO (S/.)
1.50
1.50
3.00
10.00
25.00
3.00

COSTO TOTAL
(S/.)
750.00
300.00
450.00
300.00
50.00
300.00
2150.00
8600.00

e.

AT en Manejo, Empaque y Etiquetado


02 evento de asistencia tcnica terico-prctica en manejo, empaque y etiquetado,
realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad manejo y produccin
de enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.

f.

Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado


02 mdulos de enseanza en elaboracin de empaque y etiquetado de enriquecidos
lcteos con un monto de S/. 5000.00, compra de empaque (bolsas con diseo
adecuado) y etiquetas para una adecuada presentacin del producto en el mercado.
MODULO DE ENSEANZA EMPAQUE Y ETIQUETADO
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA

h.

Millar

500.00

1500.00

Bolsas para empaque de 1/2 kg con


diseo y logotipo a todo color

Millar

400.00

400.00

Etiquetas de los productos con diseo y


logotipo a todo color

Millar

1
1
2

300.00

600.00
2500.00
5000.00

AT en Elaboracin de Alimento Extrusado


03 evento de asistencia tcnica terico-prctica en la elaboracin de alimento
extrusado, realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad
procesamiento de alimento extrusado. Costo por evento S/. 500.00.
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
03 mdulos de enseanza en procesamiento de alimento extrusado con un monto de
S/. 8400.00, compra de insumos para la elaboracin de enriquecidos lcteos.
MODULO DE ENSEANZA ALIMENTO EXTRUSADO
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
Maz
Trigo
Soya
Lcteos
Saborizantes
Azcar y otros
TOTAL x 1 modulo
TOTAL x 3 mdulos

i.

COSTO TOTAL
(S/.)

Bolsas para empaque de 1 kg con


diseo y logotipo a todo color

TOTAL x 1 modulo
Total x 2 mdulos

g.

COSTO
UNITARIO (S/.)

kg
kg
kg
kg
kg
kg

500
200
150
69
10
120
1
3

COSTO
UNITARIO (S/.)
1.50
1.50
3.00
10.00
25.00
3.00

COSTO TOTAL
(S/.)
750.00
300.00
450.00
690.00
250.00
360.00
2800.00
8400.00

AT en obtencin de plan HACCP


02 eventos de asistencia tcnica terico-prctica en la implementacin de plan
HACCP, realizado por un ing. agroindustrial con especialidad procesamiento de
enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.

13

Modulo de enseanza en implementacin de Plan HACCP S/. 1400, para la compra


de indumentaria de planta de produccin de cereales enriquecidos.
MODULO DE ENSEANZA PLAN HACCP
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
MEDIDA
Contrato de especialista
Mamelucos de drill
Guardapolvo de drill
Gorros desechables
Guantes desechables
Barbijo desechable
TOTAL x 1 modulo
TOTAL X 2 MODULOS

j.

Und.
Und.
Und.
Caja
Caja
Caja

CANTIDAD
1
6
6
2
2
2
1
2

COSTO
UNITARIO (S/.)
500.00
70.00
20.00
30.00
25.00
25.00

COSTO TOTAL
(S/.)
500.00
420.00
120.00
60.00
50.00
50.00
1200.00
2400.00

Buenas prcticas de manufactura BPM


02 evento de asistencia tcnica terico-prctica en buenas prcticas de manufactura,
realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad procesamiento de
alimentos. Costo por evento S/. 470.00.

COMPONENTE III: Articulacin Comercial


a. Gestin Comercial
Contratacin de especialista en mercadeo y marketing por 12 meses remuneracin
mensual de S/. 800.00 para la articulacin comercial del producto, en mercados
locales y regionales.
b. Participacin en Ferias y eventos comerciales
Participacin en 06 eventos feriales locales y regionales con un presupuesto total de
S/. 4800.00, para adquisicin de 4 carpas donde se ofrecer el producto a los
consumidores finales, y otros pagos por participacin.
PARTICIPACION EN FERIAS
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
Pasajes (ida y vuelta)
Materiales de venta y exhibicin
Carpa para exhibicin
Alojamiento x da
Alimentacin x da
TOTAL x 1 feria
Total x 6 ferias

15.

Und.
Global
Und.
Und.
Und.

CANTIDAD
2
1
1
2
2
1
6

COSTO
UNITARIO (S/.)
30.00
20.00
650.00
20.00
15.00

COSTO TOTAL
(S/.)
60.00
20.00
650.00
40.00
30.00
800.00
4800.00

ANLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO


Proyeccin de la Demanda
Para proyectar la demanda se ha utilizado informacin del censo de poblacin y
vivienda del 2007, datos del INEI, para la provincia de Aymaraes, puesto que en esta
provincia no existe una planta procesadora de alimentos lcteos que abastezca de
enriquecido lcteo a la poblacin en general.
Poblacin urbana de Yanaca y Aymaraes
Poblacin
Distrito
Urbana

14

Aymaraes
Total

29569
29569

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

Anlisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado


La estimacin de la demanda potencial se realiza con las estadsticas poblacionales de
la zona de los cuales adquieren productos lo cual corresponde al mbito del mercado
ms amplio para este negocio, a partir de este dato y en funcin de la informacin
sistematizada obtenida de los talleres con los asociados y de la realizacin de
encuestas dentro del mbito del proyecto es que se dimensiona la demanda potencial.
Demanda potencial del producto
CONSUMO CONSUM
PERCAPIT
O
POBLACI
AOS
A
N
TOTAL
kg/ao/Ha
kg.
b.

2007
29569

2008
30042

2009
30523

46517
2010
31011
1,5
47261
2011
31507
1,5
32011
48017
2012
1,5
32524
48785
2013
1,5
2014

33044

1,5

49566

2015

33573

1,5

50359

Anlisis de la Oferta del producto


En la formulacin del plan de negocios se encontr inconvenientes al no encontrar
registros histricos sobre la venta de productos en el mbito de intervencin del
proyecto, pues no existe informacin estadstica sobre cantidades y cifras.
Oferta del producto
OFERTA
POBLACI PROYECT
AOS
N
ADA
kg/ao

2007
29569
2008
30042

2009
30523

0
2010
31011
71250
2011
31507
32011
85500
2012
32524
102600
2013
33044
123120
2014
2015

33573

147744

15

ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio tiene por objetivo determinar las caractersticas del comportamiento del
mercado, proyectar la demanda que el producto podr tener tanto en el mercado Local
como en el mercado Regional. Tambin se determinarn las canales de comercializacin
y distribucin.
a. REA GEOGRFICA DEL MERCADO
El mercado est constituido por las ciudades de Sarayca, yanca, Pocohuanca,
Tumire, y dems distrito de la provincia de Aymaraes, a las cuales se llegara con
una adecuada presentacin de los productos.
La seleccin de los mercados obedece a razones de carcter econmico, poltico
y social: es decir donde existe mayor concentracin de habitantes, hbitos de
consumo, costumbres, fluidez en las relaciones comerciales y vas de
comunicacin favorables.
Balance Oferta y Demanda del Negocio:
Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo del producto se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada.

AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Balance oferta y demanda


DEMANDA OFERTA
POBLACI
PROYECT
EFECTIVA
N
ADA
kg/ao
kg/ao

29569

30042

30523

46517
0
31011
47261
71250
31507
32011
48017
85500
32524
48785
102600

DEMANDA
INSATISFE
CHA
kg/ao

-46517
23989
37483
53815

33044

49566

123120

73554

33573

50359

147744

97385

Tasa de crecimiento poblacional Regin Apurmac: 1.6%

16.

PLANTEAMIENTO TCNICO DE LA ALTERNATIVA


El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de
tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la
participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas
estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica adecuada para mejorar su
capacidad y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en
volmenes considerables.

16

Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversin y Post inversin.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin que es de 05 aos y
el presente proyecto tiene tres componentes: equipos, capacidad en tcnicas de
produccin y capacidades en gestin empresarial.

Etapa de Post inversin


La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas
y del mantenimiento general de la unidad productiva que inicia el ao 01 hasta el ao
05.

17.

PLAN DE NEGOCIO
a). Nombre del negocio
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS DE LA
COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE
YANACA POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES APURMAC.
b). Visin del negocio
Llegar a ser una cooperativa de impacto local y regional enfocada en generar
beneficios a los asociados, y comprometidos a mejorar nuestra calidad de
vida, valorando la cultura y medio ambiente.
c). Misin del negocio
Promover el desarrollo sostenible de la comunidad, para establecer sistemas
de produccin tecnificada que permita mejores ingresos econmicos
posibilitando mejorar las actividades productivas, buscando integrar la
economa rural a la economa local y regional.
d). Objetivos del negocio
Objetivos de corto plazo
Diversificar la produccin.
Incrementar las ventas de la produccin.
Incrementar el nivel de eficiencia de cada asociado en manejo del
proceso productivo.
Mantener a la Cooperativa con la suficiente liquidez para hacer frente
a sus obligaciones.
Capitalizar los ingresos para incrementar produccin.
Objetivos de mediano plazo
Tener presencia en el mercado local y crear espacios en mercados
extra regionales.
Contar con socios especializados en el giro del negocio
Promover la identificacin de los asociados con la cooperativa.
e). Anlisis FODA

17

Anlisis interno.
Fortalezas.
1. Condiciones socioculturales favorables para la elaboracin de
productos de calidad.
2. Presencia de productores con voluntad e inters, conocedores del
proceso productivo generador de ingresos econmicos.
3. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
1. Limitada capacidad productiva por escaso acceso a recursos
financieros por parte de productores.
2. Productores asociados poco articulados al mercado y con un nivel
inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de insumos y equipos para produccin.

Anlisis del entorno.


Oportunidades.
1. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito local, regional y
nacional de productos con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de recursos con potencial para el desarrollo de la
actividad.
3. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos
transformados.
Amenazas.
1. Presencia de otros grupos organizados de productores que se dedican
a la misma produccin.
2. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo
productivo.

18.

PLAN DE MARKETING
a). Objetivos de mercadotecnia.
Principalmente el trabajo de marketing estar enmarcado a la venta de
productos. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos
de corto, mediano y Largo plazo.

Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio).


Cubrir el 0,5% de la demanda efectiva del mercado de Aymaraes.
Que el consumidor de Aymaraes y Abancay tenga referencias del
producto de la cooperativa.
Presentacin adecuada y calidad optima de los productos en el
mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).

18

Incremento sostenido de al menos el 5% por ao de las ventas de la


Cooperativa Los Lideres de Yanaca-Pocohuanca.

Posicionamiento de la marca en el mercado.

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin


con miras de ingresar a mercados ms competitivos como los mercados
de la ciudad de Abancay.

b). Mercado objetivo.


Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir
el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA
dado que la lnea de productos del negocio pertenece al grupo de productos de
consumo masivo y bsico, se consume de manera permanente en el desayuno
familiar.
En tanto los productos se dirigirn a las Municipalidades, programas sociales,
ferias locales y clientes exclusivos de los distritos de Yanaca, Pocohuanca,
Tumire, y otros de la provincia de Aymaraes.
c). Canales de comercializacin
Considerando la naturaleza de nuestro mercado, el producto obtenido es de
consumo humano, por lo tanto se emplearn los siguientes tipos:
1.

La venta del productor directa del consumidor.

2.

Venta del productor a los distribuidores mayoristas.

Mezcla de marketing
La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto
a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y
continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una
considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado
logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto.

Producto
Se comercializara enriquecido lcteo de 1 kg de peso seco en bolsas con
presentacin y diseo adecuado. Para luego ser comercializados como
productos de calidad y garanta. El producto llevar el logotipo de la
cooperativa.
El producto se comercializara con rotulo en los envases, donde se
indicaran el tipo de producto, nmero de registro industrial y sanitario y
otros aspectos tcnicos propios.

Precios
Se recomienda el siguiente precio para ser ms competitivo en el mercado:
Cuadro 20. Precio de mercado recomendable
N
01

Producto
Bolsas de 1 Kg.

Precio
S/. 4,9

Los precios de los diversos productos que ofrecer la unidad productiva,


deben ser los ms competitivos en el mercado y deben resultar atractivos a
los consumidores.

19

Plaza
El mercado est identificado para las ciudades de Sarayca, Yanaca,
Tumire, Pocohuanca, principalmente.
La estimacin del mercado potencial se realiz con las estadsticas
poblacionales lo cual corresponde al mbito del mercado ms amplio para
este negocio, a partir de este dato y en funcin de la informacin
sistematizada obtenida de los talleres con los asociados y de la
realizacin de encuestas dentro del mbito del proyecto, es que se
dimensiona la demanda potencial.

Promocin

Para lograr el posicionamiento del producto de calidad, se aplica la


estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas
informativas que dan a conocer el producto.

Publicidad informativa sobre las bondades del producto.

19.

Exhibicin de productos en diferentes ferias en las que participarn los


productores.
ANLISIS DE COSTOS
Presupuesto general a precios de mercado - ALTERNATIVA 01

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 01

20

20.

ANLISIS DE BENEFICIOS
BENEFICIOS
Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del
proyecto (se genera por la venta de los productos bsicamente).
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:
Valor neto de la produccin con proyecto - ALTERNATIVA 01
AO
0

VBP

CP

VNP

0,00

0,00

0,00

349125,00

304032,00

45093,00

418950,00

361032,00

57918,00

502740,00

429432,00

73308,00

603288,00

511512,00

91776,00

723945,60

610008,00

113937,60

Anlisis de beneficios incrementales - ALTERNATIVA 01


VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
304032,00
0,00
304032,00
2
361032,00
0,00
361032,00
3
429432,00
0,00
429432,00
4
511512,00
0,00
511512,00
5
610008,00
0,00
610008,00
VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
349125,00
0,00
349125,00
2
418950,00
0,00
418950,00
3
502740,00
0,00
502740,00

21

4
603288,00
0,00
603288,00
5
723945,60
0,00
723945,60
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
45093,00
0,00
45093,00
2
57918,00
0,00
57918,00
3
73308,00
0,00
73308,00
4
91776,00
0,00
91776,00
5
113937,60
0,00
113937,60

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:


Flujo de caja a precios privados - ALTERNATIVA 01

RELACION BENEFICIO /COSTO


VAN al 11%
TIR

1,12
170306,2
56,51%

Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 01

22

INDICADORES ECONMICOS:
RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA

Resumen de indicadores de rentabilidad


Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Costo/ Efectividad

S/.
99.000,00
S/.
88.020,16

S/.
105.140,00
S/.
93.347,22

Valor Actual Neto (Nuevos


Soles)

198691,30

139005,11

Tasa Interna Retorno (%)

69%

52%

Ratio B/C

1,14

1,13

Unidad de medida del ratio


C/E (Ejms Beneficiario,
alumno atendido, etc.)

35

35

A Precio de Mercado
A Precio Social

PUNTO DE EQUILIBRIO
Segn la evaluacin realizada se ha determinado la comercializacin de 12000 litros de
leche anuales para llegar a un punto en el cual los costos de produccin son iguales a las

23

ventas, por lo tanto para tener rentabilidad se debe comercializar un nmero mayor a 12000
litros de leche fresca.
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO FIJO TOTAL
COSTO UNITARIO
PRECIO

12000 UND.
S/. 10800,00
S/. 4,00
S/. 4,90

7.3 ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO (POR SOCIOS)

VNP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

0
45093,00

N
SOCIOS
0
35

RENTABILIDAD
FAMILIAR/MES
0
107,36

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS


Cronograma de metas fsicas

CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS


Cronograma de metas financieras

24

21.

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es
garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los
beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.

Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn


plenamente comprometidos a participar directamente en el proyecto con aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin
y mantenimiento.
La directiva de la Cooperativa tiene estudios e ideas empresariales, con capacidades
de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos,
adems de que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en
diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a
diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la
cooperativa.

Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de


ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar
estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal
profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizar las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la cooperativa.

22.

IMPACTO AMBIENTAL
Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)

25

El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta


una tipologa como se muestra en el Cuadro.
Tipologa de perfiles de proyectos, actividades rurales no agropecuarias (ARNA)

Pequea
Industria

-1

-1

+3

Restos
Arqueolgicos

Culturales
Conocimiento y
Tecnologas
Tradicionales

Seguridad Salud y

Artesana

poblacinEducacin y

Ingresos

Empleo

Tierra

Agua

Atmosfera

Tierra

Agua

Fsicos
Atmosfera

Actividades
Rurales No
Agropecuaria
s
(ARNA)

Componentes Ambientales
Biolgicos
Socio-Econmicos

+3

Turismo
Pequea
Minera
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)


La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada
por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
El proyecto Mejoramiento de los Servicios de Transformacin y
Comercializacin de cereales enriquecidos de la Cooperativa
de Servicios Agroindustriales Los Lideres de Yanaca
Pocohuanaca
Categora A: Con el Proyecto no se prev efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.
23.

SUSTENTACIN DE LA SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso


participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el proyecto
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSFORMACIN
Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA,
SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC, con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconmico de la actividad de transformacin y comercializacin, mediante
el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en
gestin empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Cooperativa.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios
directos a travs de las siguientes actividades:

26

Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada


Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Fin

Contribuir a mejorar el ingreso econmico en la Cooperativa de


Productores de Yanaca Pocohuanca

Incremento de los ingresos econmicos de los socios de la


cooperativa.

ndice de rentabilidad familiar

Propsito

Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la


cooperativa de Servicios mltiples Yanaca Pocohuanca

Las 35 familias incrementan sus ingresos econmicos en 10% al


finalizar el primer ao.

Registro de produccin y
Registro de Ventas

COMPONENTE I: ACTIVOS

35 socios de la cooperativa cuenta con maquinaria adecuada para la


produccin al fin alizar el primer ao.

Comprobantes de compra (factura), cotizaciones,


Informes, registro fotogrfico.

Componentes

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA


COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL

Actividades

35 socios incorporan tcnicas modernas de produccin al finalizar el


primer ao.
35 socios mejoran su cultura emprendedora y participan activamente
en la comercializacin a partir del primer ao

TDR y contratos de servicios profesionales


Contratos de Venta y Cartera de contactos comerciales

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Maquina extrusora de 50 HP

35 socios se benefician y utilizan maquinaria adecuada

Comprobantes de compra (factura), Actas de


entrega, Informes, registro fotogrfico.

MANEJO CONTABLE
Asistente Tcnico Contable

01 Asistente contable por 4 trimestres, adecuado manejo del sistema


tributario, operaciones positivas de los estados financieros y la buena
marcha de la asociacin.

Informes econmicos financieros y contables

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Asistente Tcnico Productivo

Al finalizar el primer ao, el 100% de los productores tendrn


suficientes conocimientos tcnico productivos en la elaboracin de
enriquecidos lcteos. El contrato del tcnico se realizara por 12 meses,
tiempo en el cual los productores mejoraran su sistema de producc.

Registro de produccin por productor

ENRIQUECIDOS LCTEOS
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos

01 especialista en elaboracin de enriquecidos lcteos en el cual los


productores incrementarn sus conocimientos tcnicos productivos
prcticos con mdulos de enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

EMPAQUE Y ETIQUETADO
AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado

01 especialista en empaque y etiquetado el cual los productores


incrementarn sus conocimientos tcnicos productivos prcticos con
mdulos de enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

ALIMENTO EXTRUSADO
AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado

01 especialista en elaboracin de alimento extrusado en el cual los


productores incrementarn sus conocimientos tcnicos productivos
prcticos con mdulos de enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

PLAN HACCP
AT en obtencin de plan HACCP
Buenas prcticas de manufactura BPM

01 especialista en plan HACCP del cual los productores incrementarn


sus conocimientos tcnicos productivos prcticos con mdulos de
enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

Gestor Comercial
Participacin en ferias
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles S/.)

01 Asesora de gestor en articulacin comercial durante 3 meses, para


el apoyo en la comercializacin.
Participacin en los mercados locales con un 50% al cabo del 5to ao
del proyecto.
Total S/. 99000.00, ALIADOS S/. 69700.00,
GOP S/. 27300.00

Supuestos
Posicionamiento de los productos en el mercado local.
Los socios se mantienen firmes en su trabajo,
organizados. Estabilidad econmica, poltica y social.
Incremento de la demanda local y regional.
Los socios manejan adecuadamente sus ingresos,
capitalizando lo necesario para hacer crecer su giro de
negocio. Existencia de demanda insatisfecha en el
mercado local.
Participacin activa de todos los socios del GOP en las
actividades. Cumplimiento de funciones de parte de
cada uno de los socios del GOP.

Inters del GOP por mejorar sus conocimientos


tcnicos productivos. Profesionales idneos.
Organizacin eficiente para la comercializacin de los
productos.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Profesional de ciencias contables conocedor del
sistema tributario actual.
Adecuado manejo tributario.
Profesional comprometido conocedor del tema,
programtico, responsable.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Profesional comprometido conocedor del tema,
programtico, responsable.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Profesional comprometido conocedor del tema,
programtico, responsable.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.

Contrato, registro de ventas, informe de actividades

Profesional conocedor de mercadeo y marketing.

Registro de participacin en ferias

Los socios se empoderan en tcnicas de negociacin y


comercializacin.

27

24.

CONCLUSIONES
El negocio denominado Mejoramiento de los Servicios de Transformacin y
Comercializacin de Cereales Enriquecidos de la Cooperativa de Servicios
Agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, Sarayca Yanaca
Aymaraes Apurmac donde sus indicadores econmicos del VAN y la TIR con la
alternativa 01, son rentables como se muestra en el siguiente cuadro:

25.

Con el proyecto 35 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos y


tecnologas en el procesamiento y transformacin de enriquecidos lcteos, sus
ingresos mejoraran en proporcin al crecimiento de su produccin.
Con el incremento de ingresos econmicos de las familias pobres por la venta de
enriquecidos lcteos. Se lograra perfeccionar la capacidad productora y
comercializadora de los asociados.
Involucramiento directo de las Instituciones pblicas y privadas (Gobierno Regional,
Provincial y local, MINAG) en el desarrollo del proyecto que contribuye a incrementar
los ingresos de las familias.
RECOMENDACION:

El Componente de Asistencia Tcnica de Capacidades Tcnico Productivos; debera


ser ejecutado por consultores especialistas en los temas especficos y relacionados
con la produccin de ganado vacuno lechero.

Se recomienda hacer un seguimiento permanente a la organizacin para


involucrarlos de manera gradual a la cultura crediticia quienes deben interiorizar las
responsabilidades en el manejo de plazos tasa de inters y cuotas de repago de la
deuda.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado


MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSFORMACIN
Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA,
SARAYCA YANACA AYMARAES - APURMAC. Se recomienda la pronta
ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa de los socios y de la
poblacin.

28

INFORMACINGENERAL
GENERAL
I.I.INFORMACIN
1.1.

Nombre del proyecto

MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSFORMACIN
Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA,
SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC.
1.2. Ubicacin y localizacin geogrfica (Croquis de ubicacin y hoja de ruta)
1.2.1.

Localizacin geogrfica:
Cuadro n 01 Localizacin

1.2.2.

REGION

Apurmac

PROVINCIA

Aymaraes

DISTRITO

Yanaca

LOCALIDAD

Sarayca

ACCESIBILIDAD

El acceso al distrito se efecta desde la ciudad de Abancay mediante la carretera


interprovincial Abancay Lima en una longitud de 95 Km.
Es necesario destacar las distancias entre: a) Abancay Santa Rosa que tiene una
longitud de 58 Km., que se recorre en un tiempo de 1 hora y 15 minutos, ruta
asfaltada, y b) Santa Rosa Sarayca, que tiene una longitud de 37 km, que se
recorre en 2 horas.
DESDE
Abancay
Santa Rosa

Cuadro N 02 PUNTOS DE ACCESIBILIDAD


HASTA
KM
TIEMPO (Min)
TIPO DE VIA
Santa Rosa
58
75
Asfaltado
Sorayca
37
120
Carretera Afirmada

Figura N 01 UBICACIN YANACA - SARAYCA

29

1.3. Nmero de socios del proyecto


Los miembros de la organizacin est conformado por 37 productores que se han
asociado voluntariamente, de los cuales e tienen 35 socios activos:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
33
34
35
36
37

NOMBRES Y APELLIDOS
SANTOS FAUSTINO FLORES
ALAZABAL
CLAUDIO VILLAFUERTE
VILLAVICENCIO
MARTHA ROSARIO CHIRHUANA
AYVAR
ENRIQUE MERINO HUAYHUA
EMILDA MORA QUISPE
BENITA MEJIA ESPINOZA
LEONOR MEJIA ESPINOZA
CIRILO PRADA ESPINOZA
LUCILA TORBISO CARDENAS
RODOLFO CALLALLI VILLAFUERTE
BRIGIDA ROLDAN CALLALLI
CLIMACO CASTAEDA SIERRA
JOSE ALAZABAL RIVERO
GASPAR SIERRA CALLALLI
WALTER SANCHEZ ALMANZA
WILDER LLAMOZA SORIA
ODILON FLOREZ ALAZABAL
MARIZA ALARCON
RAUL ZANCHEZ ALAZABAL

DOMINGO QUIROZ SANCHEZ


SURANA MEJIA CAMARGA
CEVERINA CARDENAS CASTAEDA
CELESTINO RIVERO PEREZ
PEDRO BACILIO MEJIA VILLAFUERTE
ROSALINO SEGOVIA PEREZ
HILARIO BLAS ALLCCA MEGIA
ESTEBAN MAYORGA A
JUAQUIN ESPINOZA CONDE
IGNACIO MONTERREY ALAZABAL
LUIS MAGIA GUTIERREZ
GUSTAVO PRUDENCIO ESPINOZA
OSCCO
FABIO IGNACIO HUARACA QUISPE
EDISON RAMIREZ TORBISCO
NICK FLORES TORBISCO

DNI
31359006
31359213
31359111
O3517761
O8792363
31358877
O7030297
10081037
31359672
24367008
80623122
31357672
31358565
31359068
31350994
31350928
31358527
31358529
31350990
31350689
31350780
23883040
O9969929
O9891577
31359761
O7516566
40757669
31358683
31041712
O9109977
31359364
25820443
44955423
47604165

1.4. Organizacin Referencial (de la que son miembros)


La organizacin para la cual se plantea el proyecto de negocio rural es la Cooperativa de
Servicios Agroindustriales Los Lderes de Yanaca - Pocohuanca, Distrito de Yanaca,
30

Provincia de Aymaraes, Regin Apurmac. La organizacin cuenta con personera


jurdica, el rgano directivo de la cooperativa est conformado por la Asamblea General
de Socios, El Consejo Directivo, y Representante de la Organizacin.
1.5. Descripcin del negocio rural
El negocio tiene como alcance incrementar los niveles econmicos de los productores
asociados, y tiene como objetivo general mejorar los niveles de productividad y
comercializacin, aplicando estrategias para una mayor articulacin al mercado y
fortaleciendo la visin empresarial en los productores asociados.
Los beneficiarios directos de este proyecto son los miembros de la Cooperativa, debidamente
registrados en el padrn de socios y reconocidos legalmente con personera jurdica en
Registros Pblicos, los cuales estn desarrollando actividades productivas y de gestin
forjando la Cooperativa con fines de desarrollo sostenible y slido.
La cooperativa es una organizacin dedicada a la produccin de enriquecidos lcteos, los
cuales tienen una produccin deficiente, donde los enriquecidos lcteos que se obtienen
se destinan a mercados locales del distrito de Yanaca, Pocohuanca, y Tumire la
modalidad de comercializacin es por contrato para programas sociales.
El negocio se plantea con la finalidad de incrementar los ingresos econmicos de las
familias involucradas con el objetivo de mejorar la produccin y comercializacin de
enriquecidos lcteos requiriendo para ello la implementacin con activos, asistencia
tcnica y articulacin comercial.
En la implementacin de la infraestructura productiva se implementara con la adquisicin
de una maquina extrusora de 50 HP con una capacidad de produccin de 150 kg/hora, la
cual favorecer en la elaboracin de los cereales enriquecidos, obtenindose de tal modo
productos de mejor calidad y con menores costos de produccin.
Asistencia tcnica que comprende el desarrollo de talleres en los diferentes temas
directamente relacionados con la produccin de enriquecidos lcteos entre ellos se tiene
planteado: elaboracin de alimento extrusado, alimento enriquecido, etc.
La articulacin comercial comprende la contratacin de un gestor comercial y la
participacin en ferias locales para ofertar los productos a los diferentes distritos de la
zona, as como la capital de la provincia de Aymaraes y Abancay.
Segn a lo anteriormente mencionado el perfil de negocio rural planteado satisface las
necesidades de los socios beneficiarios de la de la Cooperativa de Servicios
agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, provincia de Aymaraes, regin
Apurmac.
1.6. Experiencia de los asociados en gestin asociativa
Los miembros de la cooperativa operan y tienen experiencia en la comercializacin
directa de cereales enriquecidos en los mercados locales. Estos productores asociados
hicieron ventas en la campaa anterior y conocen el comportamiento del mercado, pero
an existen limitaciones productivas y comerciales con valor agregado que esperamos
superar con el presente proyecto. Los socios que conforman la cooperativa decidieron
formar parte de los proyectos de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se
requiere para cumplir los fines establecidos, as poder incrementar la oferta de este
producto dando un valor agregado, de acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar
las condiciones de vida de sus asociados.
31

Cuadro n 03 MATRIZ DE ACTORES INVOLUCRADOS


Organizaciones
Involucradas

Nivel de Involucramiento

Intereses en el
Proyecto
Desenvolvimiento en
el mercado.
Mejorar la calidad de
vida de las familias
con bajo recursos.

Recursos
disponibles

COOP. LOS LDERES

Beneficiarios directos, 35
familias.

Entidad Cooperante
ALIADOS

Ejecutor del Proyecto.

Municipalidad Distrital
Oficina de Desarrollo
Econmico Local

Promueve proyectos
productivos.
rgano del gobierno local.
Promueve las cadenas
productivas en su mbito

Disminuir los ndices


de pobreza del
distrito.

Equipo tcnico.

Clientes y proveedores
de la cadena productiva

Aliados estratgicos del


Proyecto.

Comercializar el
producto.
Adquirir productos de
calidad garantizada.

Insumos, materiales y
equipos para la
produccin y
postproduccin.
Disponibilidad
econmica.

Pobladores del Distrito

Beneficiarios indirectos.

Replicar las
tecnologas y
experiencias vlidas.

Participacin potencial
en el proyecto.

Gobierno Regional,
Gobierno Provincial,
MINAG,
SENASA. AGRORURAL

Aliados del Proyecto


Desarrolla diversos proyectos
productivos para el desarrollo de
la economa de la regin
Apurmac.

Promueven el
desarrollo del sector.

Profesionales
capacitados.
Recurso econmico.

Organizacin jurdica.
Equipo tcnico
calificado, relaciones
interinstitucionales.

32

JUSTIFICACIONDEL
DELPROYECTO
PROYECTO
II.II.JUSTIFICACION
2.1 Planteamiento del problema a resolver
La produccin de enriquecidos de cereales se constituye como la principal actividad
econmica de las familias beneficiarias pertenecientes a la cooperativa. La venta de
los productos elaborados constituye la base del sustento de las familias. Los
productos de esta lnea actualmente no tienen la calidad que exige el mercado.
En la actualidad la produccin de cereales enriquecidos - derivados lcteos se ha
convertido en una actividad complementaria que realizan los asociados, el problema
principal se debe a la baja capacidad de comercializacin de la cooperativa, causado
por el limitado acceso a la implementacin de activos, deficiente asistencia tcnica y
finalmente a una precaria articulacin comercial
La capacidad de comercializacin de la Cooperativa ha tenido como consecuencia
un limitado acceso a la informacin de precios actualizados y a una limitada
participacin en el mercado lo que origina un menor nivel de ventas y por ende bajos
niveles de ingresos econmicos en la Cooperativa.
Los socios, son consientes de la situacin actual que vive la cooperativa y la causas
que originan el problema, ante el deseo de fortalecer de forma eficiente la actividad
que permita contribuir en el desarrollo socioeconmico de las familias surge una idea
de Proyecto, consistente en mejorar las capacidades de comercializacin de la
Cooperativa lo que mejorar sustancialmente los ingresos econmicos de las
familias de los asociados.
Esta idea del perfil de Proyecto requiri de su formulacin y finalmente un
financiamiento para su ejecucin; es as que se logra la participacin y seleccin de
la idea de proyecto para su financiamiento en el Concurso de ideas de perfil de
Proyectos de negocios realizado por Oficina del Programa ALIADOS, una institucin
que persigue el objetivo de mejorar los activos y las condiciones econmicas de las
familias campesinas de la sierra rural.
2.2 rea de influencia y beneficiarios directos
Los beneficiarios directos son 35 socios de la Cooperativa, cuyos integrantes son del
distrito de Yanaca - Pocochuanca los cuales estn involucrados en el presente
proyecto, los mismos que son los demandantes potenciales de las actividades
planteadas en el presente plan de negocios.
Los beneficiarios indirectos son las familias de los beneficiarios, toda vez que la
actividad que desarrollan estos lugares donde predomina la explotacin de sus
recursos como la primera actividad econmica dinamiza sus actividades comerciales
y se convierte en el sostn de las grandes mayoras. Asimismo, se considera a todos
los agentes que participan en la cadena de valor (intermediarios, comerciantes,
transformadores, transportistas, etc.).

33

III.DIAGNOSTICO
DIAGNOSTICODEL
DELPROYECTO
PROYECTO
III.
3.1 Anlisis de la situacin actual del negocio

Antecedentes

Los integrantes de la Cooperativa de Servicios Agroindustriales Los Lderes de YanacaPocohuanca del distrito de Yanaca, provincia de Aymaraes, se dedican a la actividad
agropecuaria como actividad principal generando de ello bajos ingresos econmicos
mensuales que no satisfacen sus necesidades bsicas.
Como cooperativa la organizacin tiene serias dificultades en la produccin y el acceso a
mercados del cual sus beneficios econmicos son mnimos, por falta de conocimientos
tcnico productivos en la elaboracin de cereales enriquecidos, maquinaria faltante para un
buen acabado del producto y a ello se suma la psima articulacin comercial con
proveedores de insumos y demandantes del producto acabado.
La actividad que se plantea es una alternativa real y con potencial de desarrollo, por los
beneficios que se obtiene a travs de la generacin de empleo, mejorando la economa de
las familias.

Motivos de la propuesta

El presente perfil de proyecto de negocio rural para la Cooperativa de Servicios


Agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, nace a iniciativa de los productores
que conforman la organizacin, puesto que sus ingresos econmicos mensuales son
mnimos a causa de falta de maquinaria y una deficiente produccin de cereales
enriquecidos, para satisfacer la demanda local de estos productos, en tanto que la calidad
de los productos se encuentra influenciada tanto por la utilizacin de la materia prima de
baja calidad, y la maquinaria faltante que no les permite lograr la eficiencia en el proceso de
productivo.

Caracterstica de la situacin negativa que se intenta modificar

Mejorar la calidad del producto a ofertar puesto que un importante aspecto para la toma de
decisin del consumidor, es que, el producto tiene que ser de buena calidad es por esta
razn que se plantea el presente plan de negocios que trabajar dentro de un entorno de
competitividad.

Razones de inters para que el GOP pueda resolver dicha situacin

Los actuales productos de la cooperativa no responden a las necesidades del mercado ni en


cantidad ni calidad, ya que los consumidores buscan productos de acuerdo a sus
necesidades, en este sentido se observa que debe producirse en funcin de las
necesidades del mercado.

Explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin

El programa ALIADOS se encuentra enmarcado dentro de las polticas de desarrollo


nacional y regional. El mbito del proyecto cuenta con potencialidades para el desarrollo
agroindustrial y recursos humanos manifestados constantemente a travs de las habilidades
y destrezas que caracteriza a la poblacin objetivo del proyecto, la Cooperativa, es un grupo
organizado de productores comprometido con el desarrollo y que coordinar en la ejecucin
34

del proyecto y actividades vinculadas a su Plan de Desarrollo. En este marco se ha


priorizado el desarrollo agroindustrial como actividad generadora de ingresos para las
familias rurales y urbanas marginales de la provincia.

Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

El proceso de comercializacin es dbil, se refleja en el poco conocimiento de los canales


de comercializacin y de insercin al los mercados; adems la cooperativa desconoce
elementos bsicos para determinar sus costos y fijar precios de sus productos. Estos
elementos son de suma importancia en el proceso de negociacin.
INFORMACIN DEL REA DE INFLUENCIA
c) MBITO GEOGRFICO:
Localizacin: El distrito de Yanaca se encuentra ubicado en la parte nor-este de la
Provincia de Aymaraes, tiene una topografa agreste, con gran cantidad de pequeos
andenes de la poca pre inca.
Extensin: El distrito de Yanaca cuenta 44,52 km2,
Hidrografa: Las quebradas principales en la zona de influencia son: el rio Antabamba;
que nace en pequeas lagunas de las partes altas, desembocando en el rio Chaluanca
a la altura del centro poblado de Santa Rosa.
d) POBLACION Y CARACTERISTICAS
Segn datos del INEI para el censo de poblacin y vivienda del ao 2007, el distrito de
Yanaca cuenta con 1182 habitantes, 588
varones y 594 mujeres, la densidad
poblacional del distrito de Yanaca, segn la poblacin estimada para el ao 2007 es de
27 habitantes por kilmetro cuadrado (Habit. /Km2).
La poblacin afectada, habita en el mbito del distrito de Yanaca, comunidades
Sarayca, Yanaca, Tumire. Estas localidades cuentan con centro educativo, primario en
cada comunidad. Los centros poblados consumen agua entubada, sin potabilizar, no
cuentan con sistemas de eliminacin de excretas y desechos slidos. Hay una alta
incidencia de enfermedades parasitarias e infectocontagiosas, as como altos niveles
de desnutricin, cuentan escasamente con energa elctrica.
Las familias son numerosas, el promedio de hijos por familia es 5 un porcentaje
importante de nios (sobre todo mujeres) no asisten a un centro educativo, participan
junto con sus padres en las labores agropecuarias, alcanzado la adolescencia, gran
parte de ellos emigran a ciudades de Lima y Abancay, a desempear trabajos
temporales.
La principal actividad econmica de la zona es la produccin agropecuaria con la
produccin de papa, frijol y maz, destinado en gran parte para el Autoconsumo y
venta espordica de un pequeo porcentaje en ferias locales a intermediarios que
hacen sus transacciones en la zona. En promedio de terreno agrcola por habitante es
0.25 has, distribuidas en varias parcelas y lugares diferentes; es decir, las unidades
agropecuarias estn minifundizadas. Las reas de pastoreo ubicados en las zonas
altas de cada comunidad, se comparte entre todos los comuneros.
El 85 % de la PEA del Distrito es la actividad agropecuaria, los productos principales
son maz amilceo y maz duro, papa, haba, arveja, trigo, frijol, ollucos, hortalizas y
alfalfa, con rendimientos bajos, destinados en su gran mayora para el autoconsumo,
rendimientos que no satisfacen las expectativas econmicas de los productores.
La actividad pecuaria, est constituida por la crianza de vacunos, ovinos, porcinos, y
equinos con forma extensiva, gran parte de los ganados son comercializadas en pie a
35

la ciudad de Abancay o Lima y en carcasa en la localidad de Chalhuanca, los ganados


son pastoreados en su mayora por las esposas o los hijos. Estos animales
constituyen el ahorro de la familia, son vendidos cada vez que es necesario disponer
de efectivo. La poblacin pecuaria se menciona en los anexos. La base de la
alimentacin predominantemente consta de papa y maz, hortalizas, menestras,
cebada y trigo. El consumo de carnes rojas es ocasional, salvo el huevo y queso.
Educacionalmente, La mayora de la poblacin tiene educacin primaria, y la poblacin
joven secundaria; la poblacin joven entra muy temprano al mercado laboral apoyar el
sustento de la familia que emigra a otras ciudades. En suma las Comunidades
Campesinas del distrito de Yanaca, dentro del Mapa de Pobreza (FONCODES 1995)
el distrito de est catalogado como Muy Pobre.
La principal fuente de empleo e ingreso familiar es la actividad agropecuaria, con una
economa de subsistencia, con bajos niveles de rendimiento. Sin embargo, estos
ndices pueden ser mejorados en un 10 % con la ejecucin de las actividades del
proyecto. Las comunidades del distrito tienen relativo acceso a los servicios bsicos,
pero carecen de energa elctrica. Los indicadores Socioeconmicas se precisan en
las siguientes variables e indicadores.
CARACTERSTICAS SOCIO ECONMICAS
Poblacin superficie
Total
Masculino
Femenino
Extensin
Nmero de Comunidades
Educacin
Alumnos
Profesores
Analfabetismo
Desercin escolar
Repitencia escolar
Inasistencia escolar
Salud
Puestos de salud
Dficit de cobertura
Desnutricin crnica
Mortalidad general
Mortalidad infantil
Saneamiento
Abastecimiento de agua
Conexin domiciliaria
Piletas pblicas
Letrinas (pblicas privadas)
Electrificacin
Conexin domiciliaria
Organizacin municipal
Autoridades
Personal

1182 habitantes
588 habitantes
594 habitantes
44.52 km2
03 Centros poblados menores
254 escolares
8 docentes
34%
13%
20%
3a4%
02 estatales
35%
68.80%
30 x 10,000
75.70%

80 % de las viviendas
0 % familias
0 % viviendas
60% de la poblacin
Alcalde y 5 regidores
3 agentes municipales
3 trabajadores
36

Fuente: Municipalidad de Yanaca

e) CARACTERSTICAS CLIMTICAS:
La temperatura en el distrito vara en promedio entre 6 C y 10C durante las primeras
horas de la maana, llegando a ascender hasta 16C a 18C en las tardes, para
nuevamente disminuir durante la noche. Desde Junio hasta Agosto es la poca de
verano, caracterizado por das soleados y heladas intensas en las noches.

f) VAS DE ACCESO Y COMUNICACIN:


Se accede a la zona de influencia del proyecto, desde la ciudad de Abancay, a travs
de la red vial nacional (Lima Puquio Abancay - Cusco), desde Abancay se toma la
va Abancay -Chaluanca, para llegar hacia el centro poblado de Santa Rosa, ubicado a
58 km. A partir de esta localidad, se ingresa por la margen izquierda hasta llegar al
cruce para Antabamba, con un recorrido de aproximadamente de 30 Km, de all la ruta
hasta Sarayca (27 Km) - lugar donde se encuentra el GOP.
En el C.P Sarayca se cuenta con un Telfono comunitario que permite la
comunicacin con cualquier ciudad del pas, dicho telfono se encuentra operativo
mayormente hasta las 18:00 horas.
g) NIVELES DE INGRESO

Los niveles de ingreso son variables debido a que la mayora de la poblacin se


auto emplea y el ingreso promedio familiar es precario y se ha estimado que
flucta entre S/.200 a S/.300 por mes; que se halla cercano a los valores
promedios determinados por el (ENAHO-2005) para el departamento de
Apurmac zona rural. Su base econmica es la agricultura y la ganadera.
Cuadro 04. Intereses de los grupos involucrados

Organizaciones
Involucradas
Cooperativa de serv.
Agroindustriales los
lideres de yanaca pocohuanca

Nivel de Involucramiento
35 beneficiarios directos que
constituyen 35 familias

Intereses en el
Proyecto
Generacin de
ingresos econmicos.
Desenvolvimiento en
el mercado.
Mejorar la calidad de
vida de las familias
con bajo recursos.

Recursos
disponibles
Organizacin jurdica.
Planta de produccin.
Equipo tcnico
calificado, relaciones
interinstitucionales.

Entidad Cooperante
ALIADOS

Ejecutor del Proyecto.

Municipalidad Distrital
ODEL
Oficina de Desarrollo
Econmico Local

Promueve proyectos productivos.


rgano del gobierno local. Promueve
las cadenas productivas en su
mbito.

Disminuir los ndices


de pobreza del
distrito.

Aliados estratgicos del Proyecto.

Comercializar el
producto.

Aliados estratgicos del Proyecto.

Adquirir productos de
calidad garantizada.

Insumos, materiales y
equipos para la
produccin y
postproduccin.
Disponibilidad
econmica.

Aliados del Proyecto


Desarrolla diversos proyectos
productivos para el desarrollo de la
economa de la regin Apurmac.

Promueven el
desarrollo del sector.

Profesionales
capacitados.

Proveedores
Clientes y proveedores
de la cadena productiva
Gobierno Regional,
Gobierno Provincial,
MINAG, SENASA.
AGRORURAL

Equipo tcnico.

3.2 Identificacin de posibles operadores o agentes de servicios


Los operadores que acten como prestadores de servicios con conocimiento en la
produccin tecnificada y comercializacin, son profesionales independientes de la regin,
universidades y otras instituciones.
37

3.3 Definicin de problemas y sus causas


PROBLEMA CENTRAL

BAJA CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO Y


COMERCIALIZACIN DE LA COOPERATIVA DE SERV.
AGROIND. LOS LIDERES DE YANACA - POCOHUANCA
ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

CAUSAS DIRECTAS
- Limitado acceso a la implementacin de activos.
- Deficiente asistencia tcnica.
- Precaria articulacin comercial.

CAUSAS INDIRECTAS
- Escasos equipos e insumos para produccin.
- Escaso conocimiento en tcnicas de produccin.
- Limitadas capacidades en gestin empresarial.

ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA

EFECTOS DIRECTOS
- Escasa informacin de precios actualizados.
- Limitada participacin en el mercado.

EFECTOS INDIRECTOS
- Menor nivel de ventas.

EFECTO FINAL
- Bajos niveles de ingresos econmicos de la Cooperativa Los Lderes de Yanaca
- Pocohuanca.

38

Figura 2. rbol de Problemas


Bajos niveles de ingresos econmicos en la
Cooperativa Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca.

Menor nivel de ventas

Escasa informacin de precios


actualizados

Limitada participacin en el
mercado

Baja capacidad de procesamiento y


comercializacin de la Cooperativa Los Lideres de
Yanaca - Pocohuanca.

Limitado acceso a la
implementacin de
activos

Deficiente asistencia
tcnica

Precaria
articulacin
comercial

Escasos equipos e
insumos para
produccin

Escaso conocimiento
en tcnicas de
produccin

Limitadas
capacidades en
gestin
empresarial

39

IV.ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
IV.
4.1 DESCRIPCIN DE LAS ALTERNATIVAS
Para la determinacin de las alternativas de solucin es necesario e imprescindible
formular el rbol de medios y fines en el que se determine el objetivo del proyecto. El
presente estudio plantea 02 alternativas producto de la identificacin del planteamiento
del problema y las causas que la generan y esto se puede apreciar claramente en la
matriz de medios fundamentales y acciones propuestas.

4.1. Alternativa Elegida Ex ante.


Dicha alternativa tiene tres componentes con sus respectivas acciones que a
continuacin se detallan.
Alternativa 1.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
Extrusora de Alimentos
Gastos de Implementacin y Administrativos
COMPONENTE II: Asistencia Tcnica
Asistente Tcnico Contable
Asistente Tcnico Productivo
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos
AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado
AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
AT en obtencin de plan HACCP
Buenas prcticas de manufactura BPM
COMPONENTE III: Articulacin Comercial
Gestin Comercial
Participacin en Ferias y eventos comerciales
Es preciso resaltar que la ALTERNATIVA 01 est ms orientada a fortalecer las
capacidades productivas y la ampliacin de una cartera de posibilidades de
generacin de ingresos a partir de la eficiencia en el procesamiento de cereales,
mejora de la articulacin a mercados locales y regionales.
El monto a invertir del presente proyecto asciende a 99000, cuyo cofinanciamiento
ser realizado por el programa ALIADOS 70% y la cooperativa con 30%.

40

Alternativa 2.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
Tostadora
Vehculo de transporte
Gastos de Implementacin y Administrativos
COMPONENTE II: Asistencia Tcnica
Asistente Tcnico Contable
Asistente Tcnico Productivo
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos
AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado
AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
AT en obtencin de plan HACCP
Buenas prcticas de manufactura BPM
COMPONENTE III: Articulacin Comercial
Gestin Comercial
Participacin en Ferias y eventos comerciales
Es preciso resaltar que LA ALTERNATIVA 02, est ms orientado al procesamiento
de cereales con implementacin de vehculo de transporte y fortalecimiento de
capacidades para el mejoramiento de la produccin, se contempla la articulacin al
mercado.
Figura 3. Seleccin de alternativas
Mejorar los ingresos econmicos y los niveles de
produccin y comercializacin de la Cooperativa
Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca de Yanaca.

Oferta productiva con


valor agregado

Conocimiento tecnolgico
y capacidades en gestin
empresarial

Organizar y asistir la
produccin para las
ventas

Mejor implementacin
de Activos

Mayor acceso a
tecnologa

Articulacin a
mercados

Profesionales
especialistas

Gestor en articulacin
comercial y ferias

Adquisicin
de extrusora

Adquisicin de
tostadora y
vehculo

RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
Alternativa 01: Accin 1 A + Accin 2 A + Accin 3 A
Alternativa 02: Accin 1 B + Accin 2 B + Accin 3 A
41

V.DESCRIPCION
DESCRIPCIONDEL
DELPROYECTO
PROYECTO
V.
5.1 Descripcin del Proyecto
El documento de negocio rural denominado Mejoramiento de los servicios de
transformacin y comercializacin de cereales enriquecidos de la Cooperativa de Servicios
Agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, Sarayca, Yanaca, Aymaraes,
Apurmac se desarrolla en tres componentes donde se implementara con la maquinaria
necesaria, para obtener productos de calidad, a travs de programas de asistencia tcnica
productiva; as mismo en gestin empresarial, en tcnicas de comercializacin, participacin
en eventos comerciales (ferias). Cumplir con estas actividades nos llevar a lograr que los
asociados incrementen sus ingresos econmicos mensuales.
i. Etapa de inversin
En esta etapa se implementara y acondicionara la infraestructura productiva con
maquinaria para la elaboracin de cereales enriquecidos extrusados, asistencia
tcnica, en el proceso productivo y articulacin comercial con participacin en ferias y
eventos comerciales.
d. Implementacin de activos
- Maquina extrusora para la elaboracin de cereales enriquecidos de 50 HP,
con capacidad de 150 kg/hora.
- Gastos de implementacin.
e. Asistencia Tcnica
- Asistente Tcnico Contable
- Asistente Tcnico Productivo
- AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
- Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos
- AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
- Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado
- AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
- Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
- AT en obtencin de plan HACCP
- Buenas prcticas de manufactura BPM
La asistencia tcnica es primordial en un proceso productivo por lo cual se
realizara la contratacin de profesionales idneos y especialistas. Se fortalecer
a los productores en adoptar nuevas principios de explotacin desde el punto de
vista competitivo, para esto se ha diseado realizar asistencia tcnica a los
integrantes de la cooperativa.
f.

Articulacin comercial
- Gestor comercial
- Participacin en ferias
Colocar el producto en el mercado objetivo requiere de especialistas por lo cual
ser necesario la contratacin de un gestor comercial que ayude a los
productores a identificar y colocar productos en el mercado.

ii. Etapa de post inversin


Esta fase es aquella en la que se lleva adelante todo el proceso productivo,
garantizando una secuencia lgica de los procedimientos de operacin y
mantenimiento.
42

5.2 Objetivos del Proyecto

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Bajos niveles de procesamiento y


comercializacin de la Cooperativa Los
Lideres de Yanaca - Pocohuanca

Mejorar los ingresos econmicos y


niveles de procesamiento y
comercializacin de la Cooperativa
Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca

OBJETIVO CENTRAL Y ESPECFICOS.


OBJETIVO CENTRAL:

Mejorar los ingresos econmicos y los niveles de procesamiento y


comercializacin de la Cooperativa Los Lderes de Yanaca Pocohuanca.

OBJETIVOS ESPECFICOS:

Implementar con maquinaria de tecnologa garantizada acorde a las necesidades de


la cooperativa
Perfeccionar los conocimientos tcnico productivos en el procesamiento de cereales
enriquecidos.
Desarrollar la cultura emprendedora de los socios.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES


ANLISIS DE MEDIOS Los medios para lograr los objetivos son:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

Oferta productiva con valor agregado


Conocimiento tecnolgico y capacidades en gestin empresarial
Organizar y asistir la produccin para las ventas

MEDIOS FUNDAMENTALES:

Mejor implementacin de activos.


Mayor acceso a tecnologa.
Articulacin a mercados.

ANLISIS DE FINES. Los fines para alcanzar los objetivos son:


FINES DIRECTOS:

Informacin de precios actualizados.


Participacin en el mercado.

FINES INDIRECTOS

Mayor nivel de ventas.

FIN LTIMO

Mayor

nivel

de

ingreso

econmico

en

la

Cooperativa

de

Servicios

Agroindustriales Los Lderes de Yanaca - Pocohuanca.


43

Figura 4. rbol de medios y fines del negocio

Mayor nivel de ingreso econmico de la


Cooperativa Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca
de Yanaca.

Mayor nivel de ventas

Informacin de precios
actualizados

Participacin en el mercado

Mejorar los ingresos econmicos y los niveles de


produccin y comercializacin de la Cooperativa
Los Lideres de Yanaca - Pocohuanca de Yanaca.

Oferta productiva con


valor agregado

Mejor implementacin
de Activos

Conocimiento
tecnolgico y
capacidades en gestin
empresarial

Mayor acceso a
tecnologa

Organizar y asistir
la produccin
para las ventas

Articulacin a
mercados

44

5.3 Resultados del Proyecto


Cuadro 5. Resultados del proyecto ALTERNATIVA 01
Componente/Actividad

Medios

Resultados Esperados

Indicadores

Extrusora de Alimentos

Compra de maquinaria

Eficiencia en el proceso de produccin con


maquinaria instalada

Gastos de Implementacin

Implementacin del proyecto

Eficiencia en la gestin de proyecto

Comp. I. Implementacin de Activos


Se tiene una produccin de 71250 kg de
enriquecido lcteo procesado en el primer ao de
produccin con un 25% de la capacidad instalada, y
95% de las ventas de la produccin total.
Se realiza una adecuada implementacin y gestin
del proyecto.

COMP. II: Asistencia Tcnica


Adecuada contabilidad financiera y analtica,
presentacin de informes oportunos
Mejora de la produccin y gestin de recursos
adecuados

Informes econmicos mensuales adecuados, y


estados financieros coherentes.
Producto de calidad garantizada de acuerdo a las
caractersticas del mercado
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.

Asistente Tcnico Contable

Contratacin de profesional contable

Asistente Tcnico Productivo

Contratacin de profesional tcnico-productivo

AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Enseanza en procesamiento de enriquecidos


lcteos

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

AT en Manejo, Empaque y Etiquetado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Enseanza y elaboracin de empaque y


etiquetado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

AT en Elaboracin de Alimento Extrusado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Enseanza en elaboracin de alimento


extrusado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

AT en obtencin de plan HACCP

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Buenas prcticas de manufactura BPM

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Contratacin de profesional en mercadeo y


comercializacin
Participacin en ferias locales, mercado de abastos,
sabatinos y dominicales.

Contactos exclusivos en mercados locales y


regionales

Incremento de las ventas y mejor utilidad.

Productores con mayor visin de comercializacin

Los productos ofertados, son vendidos al 100%.

COMP. III: Articulacin Comercial


Gestin Comercial
Participacin en Ferias y eventos comerciales

45

Cuadro 6. Resultados del proyecto ALTERNATIVA 02


Componente/Actividad

Medios

Resultados Esperados

Indicadores

Tostadora

Compra de maquinaria

Eficiencia en el proceso de produccin con


maquinaria instalada

Se tiene una produccin de 57000 kg de


enriquecido lcteo procesado en el primer ao de
produccin con un 20% de la capacidad instalada, y
95% de las ventas de la produccin total.

Vehculo de transporte

Compra de vehculo

Gastos de Implementacin

Implementacin del proyecto

Eficiencia en la gestin de proyecto

Se realiza una adecuada implementacin y gestin


del proyecto.

Comp. I. Implementacin de Activos

COMP. II: Asistencia Tcnica


Adecuada contabilidad financiera y analtica,
presentacin de informes oportunos
Mejora de la produccin y gestin de recursos
adecuados

Informes econmicos mensuales adecuados, y


estados financieros coherentes.
Producto de calidad garantizada de acuerdo a las
caractersticas del mercado
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.
Los productos que se obtienen son de acuerdo a
las caractersticas del mercado en presentaciones
de 1 kg.

Asistente Tcnico Contable

Contratacin de profesional contable

Asistente Tcnico Productivo

Contratacin de profesional tcnico-productivo

AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Enseanza en procesamiento de enriquecidos


lcteos

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

AT en Manejo, Empaque y Etiquetado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Enseanza y elaboracin de empaque y


etiquetado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

AT en Elaboracin de Alimento Extrusado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Enseanza en elaboracin de alimento


extrusado

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

AT en obtencin de plan HACCP

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Buenas prcticas de manufactura BPM

Contratacin de ing. en industrias alimentarias y/o


Agroindustrial

Productos de mejor calidad y mejora de los


conocimientos tcnico productivos de los asociados

Contratacin de profesional en mercadeo y


comercializacin
Participacin en ferias locales, mercado de abastos,
sabatinos y dominicales.

Contactos exclusivos en mercados locales y


regionales

Incremento de las ventas y mejor utilidad.

Productores con mayor visin de comercializacin

Los productos ofertados, son vendidos al 100%.

COMP. III: Articulacin Comercial


Gestin Comercial
Participacin en Ferias y eventos comerciales

46

5.4. Descripcin de actividades


ALTERNATIVA 1.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
c. Extrusora de Alimentos.
Adquisicin de 01 maquina extrusora de alimentos de 50 Hp con capacidad de
procesamiento de 150 kg/hora. S/. 41160.00
DESCRIPCIN

Tolva de alimentacin con batidor y sistema de tornillo sinfn que permite


dosificar el ingreso del producto a la cmara de pre acondicionado.
Tova de alimentacin accionado por motor de 2.0 HP elctrico trifsico.
Cmara de pre acondicionado con sistema de paletas batientes que
homogenizan la humedad del producto.
Pirmetro digital, que muestra la temperatura de trabajo en el interior de la
cmara.
Chaquetas de can en 3 piezas que facilitan el armado y desarmado y con
fijacin de pernos socket.
Espesor de chaquetas con planchas de 1 de espesor (peso aproximado de
cada chaqueta de 20 kilos)
Motor principal de 50 HP con acoplamiento a reductor de velocidad coaxial
para el control de fuerza de proceso.
Motor principal con templador de faja a travs de tornillo sinfn.
01 Juego de pirmetro y termocupla para medicin de temperaturas.
Sistema de refrigeracin en forma independiente para cada una de las
chaquetas del can, permitiendo de esta manera regular las temperaturas
de proceso para cada tipo de producto.
Cortadora de producto deslizable incorporada a la salida del can.
Cortadora con motor de 2.0 HP elctrico trifsico adems de tener su propio
variador de frecuencia
Extractora de vapor que reduce la humedad a la salida del producto.
No requiere de enfriadora adicional .
Caja de rodamientos con sistema de lubricacin.
Corto tiempo de obtencin del producto gelatinizado (1.5 minutos),
asegurando prdida mnima del producto al inicio del proceso.
Equipamiento completo de caja estrella triangulo con su respectivo tablero de
control.
Capacidad de produccin de 100-150 Kg/h.
Incluye un juego de llaves y extractora de can.
Pintado electrosttico.
d.

Gastos de Implementacin
La implementacin tiene un gasto que est presupuestado con 2400.00 nuevos soles
que ser para los pagos de fletes e instalacin de bienes a adquirir.

47

COMPONENTE II: Asistencia Tcnica


k.

Asistente Tcnico Contable


Contratacin de un profesional de ciencias contables durante 4 meses con una
remuneracin mensual de S/. 400.00 para llevar la contabilidad financiera de la
asociacin, realizar, informes financieros oportunos.

l.

Asistente Tcnico Productivo


Contratacin de un profesional con especialidad en agroindustria con una
remuneracin mensual de S/. 800.00. La labor que realizara ser la de seguimiento,
monitoreo, requerimiento de materiales entre otros.

m. AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos


04 evento de asistencia tcnica terico-prctica en la elaboracin de enriquecidos
lcteos, realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad
procesamiento de enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.
n.

Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos


04 mdulos de enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos con un monto
de S/. 8600.00, compra de insumos para la elaboracin de enriquecidos lcteos.
Cuadro n 7 MODULO DE ENSEANZA EN ENRIQUECIDOS LACTEOS
UNIDAD DE
COSTO
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
UNITARIO (S/.)
Maz
Trigo
Soya
Lcteos
Saborizantes
Azcar y otros
TOTAL x 1 modulo
Total x 4 mdulos

kg
kg
kg
kg
kg
kg

500
200
150
30
2
100
1
4

1.50
1.50
3.00
10.00
25.00
3.00

COSTO TOTAL
(S/.)
750.00
300.00
450.00
300.00
50.00
300.00
2150.00
8600.00

o.

AT en Manejo, Empaque y Etiquetado


02 evento de asistencia tcnica terico-prctica en manejo, empaque y etiquetado,
realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad manejo y produccin
de enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.

p.

Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado


02 mdulos de enseanza en elaboracin de empaque y etiquetado de enriquecidos
lcteos con un monto de S/. 5000.00, compra de empaque (bolsas con diseo
adecuado) y etiquetas para una adecuada presentacin del producto en el mercado.
Cuadro n 8 MODULO DE ENSEANZA EMPAQUE Y ETIQUETADO
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA

COSTO
UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL
(S/.)

Bolsas para empaque de 1 kg con


diseo y logotipo a todo color

Millar

500.00

1500.00

Bolsas para empaque de 1/2 kg con


diseo y logotipo a todo color

Millar

400.00

400.00

Etiquetas de los productos con diseo y


logotipo a todo color

Millar

300.00

600.00

48

TOTAL x 1 modulo
Total x 2 mdulos

1
2

2500.00
5000.00

q.

AT en Elaboracin de Alimento Extrusado


03 evento de asistencia tcnica terico-prctica en la elaboracin de alimento
extrusado, realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad
procesamiento de alimento extrusado. Costo por evento S/. 500.00.

r.

Enseanza en elaboracin de alimento extrusado


03 mdulos de enseanza en procesamiento de alimento extrusado con un monto de
S/. 8400.00, compra de insumos para la elaboracin de enriquecidos lcteos.
Cuadro n 9 MODULO DE ENSEANZA ALIMENTO EXTRUSADO
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
Maz
Trigo
Soya
Lcteos
Saborizantes
Azcar y otros
TOTAL x 1 modulo
TOTAL x 3 mdulos

s.

kg
kg
kg
kg
kg
kg

500
200
150
69
10
120
1
3

1.50
1.50
3.00
10.00
25.00
3.00

COSTO TOTAL
(S/.)
750.00
300.00
450.00
690.00
250.00
360.00
2800.00
8400.00

AT en obtencin de plan HACCP


02 eventos de asistencia tcnica terico-prctica en la implementacin de plan
HACCP, realizado por un ing. agroindustrial con especialidad procesamiento de
enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.
Modulo de enseanza en implementacin de Plan HACCP S/. 1400, para la compra
de indumentaria de planta de produccin de cereales enriquecidos.
Cuadro n 10 MODULO DE ENSEANZA PLAN HACCP
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
CANTIDAD
MEDIDA
Contrato de especialista
Mamelucos de drill
Guardapolvo de drill
Gorros desechables
Guantes desechables
Barbijo desechable
TOTAL x 1 modulo
TOTAL X 2 MODULOS

t.

COSTO
UNITARIO (S/.)

Und.
Und.
Und.
Caja
Caja
Caja

1
6
6
2
2
2
1
2

COSTO
UNITARIO (S/.)
500.00
70.00
20.00
30.00
25.00
25.00

COSTO TOTAL
(S/.)
500.00
420.00
120.00
60.00
50.00
50.00
1200.00
2400.00

Buenas prcticas de manufactura BPM


02 evento de asistencia tcnica terico-prctica en buenas prcticas de manufactura,
realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad procesamiento de
alimentos. Costo por evento S/. 470.00.

COMPONENTE III: Articulacin Comercial


c. Gestin Comercial
Contratacin de especialista en mercadeo y marketing por 12 meses remuneracin
mensual de S/. 800.00 para la articulacin comercial del producto, en mercados
locales y regionales.
49

d. Participacin en Ferias y eventos comerciales


Participacin en 06 eventos feriales locales y regionales con un presupuesto total de
S/. 4800.00, para adquisicin de 4 carpas donde se ofrecer el producto a los
consumidores finales, y otros pagos por participacin.
Cuadro n 11 PARTICIPACION EN FERIAS
UNIDAD DE
ACTIVIDAD
MEDIDA
Pasajes (ida y vuelta)
Materiales de venta y exhibicin
Carpa para exhibicin
Alojamiento x da
Alimentacin x da
TOTAL x 1 feria
Total x 6 ferias

Und.
Global
Und.
Und.
Und.

CANTIDAD
2
1
1
2
2
1
6

COSTO
UNITARIO (S/.)

COSTO TOTAL
(S/.)

30.00
20.00
650.00
20.00
15.00

60.00
20.00
650.00
40.00
30.00
800.00
4800.00

ALTERNATIVA 2.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
a. Tostadora.
Adquisicin de 01 maquina tostadora de alimentos con capacidad de procesamiento
de 50 kg/hora. S/. 20000.00
b. Vehculo de transporte.
Adquisicin de 01 vehculo tipo furgn para el transporte de alimentos de 3 ton de
capacidad de S/. 27300.00
c.

Gastos de Implementacin
La implementacin tiene un gasto que est presupuestado con 2400.00 nuevos soles
que ser para los pagos de fletes e instalacin de bienes a adquirir.

COMPONENTE II: Asistencia Tcnica


a.

Asistente Tcnico Contable


Contratacin de un profesional de ciencias contables durante 4 meses con una
remuneracin mensual de S/. 400.00 para llevar la contabilidad financiera de la
asociacin, realizar, informes financieros oportunos.

b.

Asistente Tcnico Productivo


Contratacin de un profesional con especialidad en agroindustria con una
remuneracin mensual de S/. 800.00. La labor que realizara ser la de seguimiento,
monitoreo, requerimiento de materiales entre otros.
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
04 evento de asistencia tcnica terico-prctica en la elaboracin de enriquecidos
lcteos, realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad
procesamiento de enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.

c.

50

d.

Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos


04 mdulos de enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos con un monto
de S/. 8600.00, compra de insumos para la elaboracin de enriquecidos lcteos.

e.

AT en Manejo, Empaque y Etiquetado


02 evento de asistencia tcnica terico-prctica en manejo, empaque y etiquetado,
realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad manejo y produccin
de enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.

f.

Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado


02 mdulos de enseanza en elaboracin de empaque y etiquetado de enriquecidos
lcteos con un monto de S/. 5000.00, compra de empaque (bolsas con diseo
adecuado) y etiquetas para una adecuada presentacin del producto en el mercado.

g.

AT en Elaboracin de Alimento Extrusado


03 evento de asistencia tcnica terico-prctica en la elaboracin de alimento
extrusado, realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad
procesamiento de alimento extrusado. Costo por evento S/. 500.00.

h.

Enseanza en elaboracin de alimento extrusado


03 mdulos de enseanza en procesamiento de alimento extrusado con un monto de
S/. 8400.00, compra de insumos para la elaboracin de enriquecidos lcteos.

i.

AT en obtencin de plan HACCP


02 eventos de asistencia tcnica terico-prctica en la implementacin de plan
HACCP, realizado por un ing. agroindustrial con especialidad procesamiento de
enriquecidos lcteos. Costo por evento S/. 500.00.
Modulo de enseanza en implementacin de Plan HACCP S/. 1400, para la compra
de indumentaria de planta de produccin de cereales enriquecidos.

j.

Buenas prcticas de manufactura BPM


02 evento de asistencia tcnica terico-prctica en buenas prcticas de manufactura,
realizado por un ing. en industrias alimentarias con especialidad procesamiento de
alimento extrusado. Costo por evento S/. 470.00.

COMPONENTE III: Articulacin Comercial


a. Gestin Comercial
Contratacin de especialista en mercadeo y marketing por 12 meses remuneracin
mensual de S/. 800.00 para la articulacin comercial del producto, en mercados
locales y regionales.
b. Participacin en Ferias y eventos comerciales
Participacin en 06 eventos feriales locales y regionales con un presupuesto total de
S/. 4800.00, para adquisicin de 4 carpas donde se ofrecer el producto a los
consumidores finales, y pago por estad.
51

VI.ANALISIS
ANALISISDE
DEMERCADO
MERCADO
VI.
6.1 Anlisis de la Demanda del Mercado y del Negocio
Proyeccin de la Demanda
Para proyectar la demanda se ha utilizado informacin del censo de poblacin y
vivienda del 2007, datos del INEI, para la provincia de Aymaraes, puesto que en esta
provincia no existe una planta procesadora de alimentos lcteos que abastezca de
enriquecido lcteo a la poblacin en general.
Cuadro 12. Poblacin urbana de Yanaca y Aymaraes
Distrito

Poblacin
Urbana

Aymaraes
Total

29569
29569

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda

6.1.1 Anlisis de la demanda potencial y/o efectiva del mercado


La estimacin de la demanda potencial se realiza con las estadsticas poblacionales de
la zona de los cuales adquieren productos lo cual corresponde al mbito del mercado
ms amplio para este negocio, a partir de este dato y en funcin de la informacin
sistematizada obtenida de los talleres con los asociados y de la realizacin de
encuestas dentro del mbito del proyecto es que se dimensiona la demanda potencial.
Cuadro n 13 Demanda potencial del producto
CONSUMO CONSUM
PERCAPIT
O
POBLACI
AOS
A
N
TOTAL
kg/ao/Ha
kg.
b.

2007
29569

2008
30042

2009
30523

46517
2010
31011
1,5
47261
2011
31507
1,5
32011
48017
2012
1,5
32524
48785
2013
1,5
33044
49566
2014
1,5
2015

33573

1,5

50359

52

6.2 Anlisis de la Oferta del producto


En la formulacin del plan de negocios se encontr inconvenientes al no encontrar
registros histricos sobre la venta de productos en el mbito de intervencin del
proyecto, pues no existe informacin estadstica sobre cantidades y cifras.
Cuadro n 14 Oferta del producto
OFERTA
POBLACI PROYECT
AOS
N
ADA
kg/ao

2007
29569
2008
30042

2009
30523

0
2010
31011
71250
2011
31507
32011
85500
2012
32524
102600
2013
2014

33044

123120

2015

33573

147744

ESTUDIO DE MERCADO
Este estudio tiene por objetivo determinar las caractersticas del comportamiento del
mercado, proyectar la demanda que el producto podr tener tanto en el mercado Local
como en el mercado Regional. Tambin se determinarn las canales de comercializacin
y distribucin
b. REA GEOGRFICA DEL MERCADO
El mercado est constituido por las ciudades de Sarayca, yanca, Pocohuanca,
Tumire, y dems distrito de la provincia de Aymaraes, a las cuales se llegara con
una adecuada presentacin de los productos.
La seleccin de los mercados obedece a razones de carcter econmico, poltico
y social: es decir donde existe mayor concentracin de habitantes, hbitos de
consumo, costumbres, fluidez en las relaciones comerciales y vas de
comunicacin favorables.

53

6.3 Balance Oferta y Demanda del Negocio:


Del producto:
Para determinar la Demanda Insatisfecha del consumo del producto se recurre al
balance de oferta y demanda proyectada.

AOS
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cuadro n 15 Balance oferta y demanda


DEMANDA OFERTA DEMANDA
POBLACI
PROYECT INSATISFE
EFECTIVA
N
ADA
CHA
kg/ao
kg/ao
kg/ao

29569

30042

30523

46517
0
-46517
31011
47261
71250
23989
31507
32011
48017
85500
37483
32524
48785
102600
53815
33044

49566

123120

73554

33573

50359

147744

97385

Tasa de crecimiento poblacional Regin Apurmac: 1.6%

6.4 Planteamiento Tcnico de la Alternativa


El planteamiento tcnico para la solucin de la problemtica requiere el desarrollo de
tres componentes y en cada uno de ellos la realizacin de actividades con la
participacin activa y comprometida de los asociados, quienes deben contactarse
con instituciones y profesionales que puedan brindar los servicios necesarios para
superar dicha problemtica. Por ello se considera que las alternativas planteadas
estn referidas a brindar servicios de asistencia tcnica adecuada para mejorar su
capacidad y as articular la produccin ofertando productos de calidad y en
volmenes considerables.

Etapa de Inversin
El horizonte de evaluacin del proyecto est determinado por la sumatoria de las
duraciones de la fase de Inversin y Post inversin.
Para ambas alternativas se ha definido el horizonte de ejecucin que es de 05 aos y
el presente proyecto tiene tres componentes: equipos, capacidad en tcnicas de
produccin y capacidades en gestin empresarial.

Etapa de Post inversin


La etapa de operacin y mantenimiento, consiste en las actividades administrativas
y del mantenimiento general de la unidad productiva que inicia el ao 01 hasta el ao
05.

54

Alternativa 1.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
Extrusora de Alimentos
Gastos de Implementacin
COMPONENTE II: Asistencia Tcnica
Asistente Tcnico Contable
Asistente Tcnico Productivo
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos
AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado
AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
AT en obtencin de plan HACCP
Buenas practicas de manufactura BPM
COMPONENTE III: Articulacin Comercial
Gestin Comercial
Participacin en Ferias y eventos comerciales
Alternativa 2.
COMPONENTE I: Implementacin de Activos
Tostadora
Vehculo de transporte
Gastos de Implementacin
COMPONENTE II: Asistencia Tcnica
Asistente Tcnico Contable
Asistente Tcnico Productivo
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos
AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado
AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado
AT en obtencin de plan HACCP
Buenas prcticas de manufactura BPM
COMPONENTE III: Articulacin Comercial
Gestin Comercial
Participacin en Ferias y eventos comerciales

55

6.5 Plan de Negocios


CONSIDERACIONES BSICAS DE LA ORGANIZACION
1. Toda Empresa, Cooperativa, o forma asociativa de Negocios nace como persona
Jurdica (inscripcin en los Registros Pblicos), por lo tanto ELABORA Y RINDE
CUENTAS AL ESTADO a travs del Balance.
2. La partida de Nacimiento de este Negocio con Personera Jurdica, es la elaboracin
y presentacin de un BALANCE GENERAL (inicial).
3. Con respecto a los socios, a ellos les interesa la situacin econmica y financiera del
negocio.
QUEDA (+) CONTINUAN EN EL NEGOCIO.
RETIRA (- ) CIERRAN y LIQUIDAN EL NEGOCIO
Verificacin de campo:
Cuadro 16. Negocio (ex ante, de la idea de negocio, capital inicial).
Activos/recursos

Unidad de medida

Cantidad

Sumatoria equipo y maquinarias

Unidad

10

Disponibilidad de servicios

Unidad

Verificacin de infraestructura

Unidad

S/.

80 000.00

VALORIZACION DE ACTIVOS

Condiciones de recursos del negocio en campo


Los Productores operan como una cooperativa organizada, tienen experiencia en la
comercializacin directa de cereales enriquecidos.
Los socios que conforman la cooperativa decidieron formar parte de los proyectos
de ALIADOS y solicitar el cofinanciamiento que se requiere para cumplir los fines
establecidos, y de este modo poder incrementar la oferta de este producto de
acuerdo a las exigencias del mercado y mejorar las condiciones de vida de sus
asociados.
El negocio visto en campo, tiene las condiciones de recursos necesarios para ser
implementado.
BAJO CIERTAS CONDICIONES

SI

NO TIENE CONDICIONES

NO

56

Evaluacin del negocio rural con acceso al mercado


La zona en estudio, tiene acceso al mercado a travs de carreteras afirmadas,
desde el distrito de Yanaca, donde ser el centro de produccin, hasta la
provincia de Aymaraes y la capital de la regin Apurimac. De acuerdo a la
evaluacin del negocio rural visto en campo, tiene acceso al mercado; por tal
motivo, tiene las condiciones para ser implementado y poder generar utilidades
y efectivo para los productores asociados.
a). Nombre del negocio
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS DE LA
COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE
YANACA POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES APURMAC.
b). Visin del negocio
Llegar a ser una cooperativa de impacto local y regional enfocada en generar
beneficios a los asociados, y comprometidos a mejorar nuestra calidad de
vida, valorando la cultura y medio ambiente.
c). Misin del negocio
Promover el desarrollo sostenible de la comunidad, para establecer sistemas
de produccin tecnificada que permita mejores ingresos econmicos
posibilitando mejorar las actividades productivas, buscando integrar la
economa rural a la economa local y regional.
d). Objetivos del negocio
Objetivos de corto plazo
Diversificar la produccin.
Incrementar las ventas de la produccin.
Incrementar el nivel de eficiencia de cada asociado en manejo del
proceso productivo.
Mantener a la Cooperativa con la suficiente liquidez para hacer frente
a sus obligaciones.
Capitalizar los ingresos para incrementar produccin.
Objetivos de mediano plazo
Tener presencia en el mercado local y crear espacios en mercados
extra regionales.
Contar con socios especializados en el giro del negocio
Promover la identificacin de los asociados con la cooperativa.

57

e). Anlisis FODA

Anlisis interno.
Fortalezas.
4. Condiciones socioculturales favorables para la elaboracin de
productos de calidad.
5. Presencia de productores con voluntad e inters, conocedores del
proceso productivo generador de ingresos econmicos.
6. Experiencias valiosas en las zonas productivas.
Debilidades.
4. Limitada capacidad productiva por escaso acceso a recursos
financieros por parte de productores.
5. Productores asociados poco articulados al mercado y con un nivel
inicial de desarrollo organizativo.
6. Escasa disponibilidad de insumos y equipos para produccin.

Anlisis del entorno.


Oportunidades.
4. Crecimiento significativo de la demanda en el mbito local, regional y
nacional de productos con valor agregado.
5. Hay disponibilidad de recursos con potencial para el desarrollo de la
actividad.
6. Existencia de un mercado con demanda insatisfecha en productos
transformados.
Amenazas.
3. Presencia de otros grupos organizados de productores que se dedican
a la misma produccin.
4. Limitado involucramiento de actores que promueven el desarrollo
productivo.

58

Cuadro 17. Matriz FODA


INTERNO

FORTALEZAS
Condiciones socioculturales favorables para la
elaboracin de productos de calidad con identidad
regional y nacional.
2.
Presencia de productores con voluntad e inters,
conocedores del proceso productivo generador de
ingresos econmicos.
3.
Experiencias valiosas en las zonas productivas.
1.

EXTERNO
OPORTUNIDADES
1. Crecimiento significativo de la demanda en el
mbito local, regional y nacional para productos
con valor agregado.
2. Hay disponibilidad de recursos con potencial para
el desarrollo de la actividad.
3. Existencia de un mercado con demanda
insatisfecha en productos transformados.
AMENAZAS
1. Presencia de otros grupos organizados de
productores
2. Limitado involucramiento de actores que
promueven el desarrollo productivo.

ESTRATEGIAS FO
F2-O2: Fortalecer la asociatividad para manejar volmenes y
calidad con valor agregado.
F1-O3: Instalar e implementar un mdulo de produccin para
la elaboracin de productos de calidad con identidad regional y
nacional.
F3-O1: Intercambio de experiencias en otras zonas de
produccin.
ESTRATEGIAS FA
F2-A2: Convenio con instituciones pblicas y privadas.
F1-A1: Produccin de mejor calidad que la de
competidores y con identidad cultural.

los

DEBILIDADES
1. Limitada capacidad productiva por escaso acceso a
recursos financieros por parte de productores.
2. Productores asociados inseguros poco articulados al
mercado y con un nivel inicial de desarrollo organizativo.
3. Escasa disponibilidad de insumos y equipos para
produccin.

ESTRATEGIAS DO
D3-O3: Desarrollo de capacidades en gestin comercial.
D2-O3: Desarrollo de capacidades productivas en
transformacin.
D1-O1: Implementacin con insumos y equipos para generar
valor agregado e incrementar una mayor produccin.

ESTRATEGIAS
DA
D2-A2: Crear incidencia en gobiernos locales.
D1-A2: Desarrollo de herramientas de marketing.

59

f). Estrategia competitiva del negocio


Las estrategias que pueden disearse son:
1.- Costos bajos, el proyecto puede generar ingresos a travs de una
estrategia de produccin a bajos costos.
2.- Diferenciacin de productos. El producto puede ser diferente porque el
cliente podra pagar precios ms altos, que cubran los costos de elaborar un
producto diferente.
3. Segmentacin de mercado lo que significa dirigir los productos a un
mercado estrecho o a uno amplio. Esta segmentacin puede ser con bajos
costo o con diferenciacin.
Cuadro 18. Estrategia genrica competitiva del negocio

Grado de Segmentacin

Mercado Amplio

Caso 1:
Cooperativa

Caso 2:

Caso 3:

Caso 4:

Mercado Estrecho
Costos Bajos

Diferenciacin

El cuadro presentado, muestra las estrategias genricas: para el caso de la


cooperativa, es recomendable que se utilice la estrategia genrica de
diferenciacin con precios que valgan la pena por la calidad del producto,
porque se trata de un producto competitivo en el mercado regional y nacional.
Y se necesitar lograr una adecuada eficiencia para competir en este mercado.
Del mismo modo, el mercado se tiene que segmentar para poder encontrar el
nicho adecuado del mercado. Este mercado no es muy grande por lo que el
Marketing tiene que ser directo.
Esta estrategia debe estar fundamentada en las siguientes acciones:
Comercializar productos de excelente calidad: se sabe que algunas
asociaciones de productores organizados no han cuidado el conjunto de
caractersticas y propiedades que le confieren la capacidad de satisfacer las
necesidades explicitas e implcitas del consumidor, obteniendo por lo tanto
un grado de insatisfaccin del cliente.
Comercializar productos con un excelente servicio pre y post venta: La
venta del producto, vendr acompaado con una serie de servicios
complementarios, una adecuada planificacin de los pedidos, seguimiento
de los pedidos hasta la entrega al cliente, etc.

60

Estrategia de mercado.
Cuando se disean estrategias de los mercados, se abren varias oportunidades
para generar ingresos econmicos:
Cuadro 19. Estrategia de mercado.

Estrategia de Mercado
Mercado Nuevo

Mercado Existente

Caso 1:
Diferenciacin y
Segmentacin

Caso 2:
Segmentacin

Caso 3:
Diferenciacin

Caso 4:
Diferenciacin
Cooperativa

Producto Nuevo

Producto Existente

El cuadro anterior muestra las estrategias mas recomendadas en la


combinacin de cada caso. Para ello se comparan las combinaciones del
producto nuevo y antiguo, con el mercado nuevo y existente. Para el caso de la
Cooperativa, se recomienda el caso 3; sin embargo en el mediano plazo, se
debera buscar nuevos clientes en el mercado nacional.
6.6

Plan de marketing
a). Objetivos de mercadotecnia.
Principalmente el trabajo de marketing estar enmarcado a la venta de
productos. Los objetivos del Plan de Mercadotecnia se clasifican en objetivos
de corto, mediano y Largo plazo.

Objetivos de Corto Plazo (Primer Ao de Operacin del Negocio).


Cubrir el 0,5% de la demanda efectiva del mercado de Aymaraes.
Que el consumidor de Aymaraes y Abancay tenga referencias del
producto de la cooperativa.
Presentacin adecuada y calidad optima de los productos en el
mercado objetivo.
Buenos niveles de satisfaccin de la demanda.

Objetivos de Mediano Plazo (Segundo ao de Operacin).


Incremento sostenido de al menos el 5% por ao de las ventas de la
Cooperativa Los Lideres de Yanaca-Pocohuanca.

Posicionamiento de la marca en el mercado.

Incrementos permanentes del nivel de competitividad de la produccin


con miras de ingresar a mercados ms competitivos como los mercados
de la ciudad de Abancay.
61

b). Mercado objetivo.


Segmentacin del Mercado: El criterio de segmentacin elegido para definir
el mercado objetivo del negocio es el de SEGMENTACION GEOGRAFICA
dado que la lnea de productos del negocio pertenece al grupo de productos de
consumo masivo y bsico, se consume de manera permanente en el desayuno
familiar.
En tanto los productos se dirigirn a las Municipalidades, programas sociales,
ferias locales y clientes exclusivos de los distritos de Yanaca, Pocohuanca,
Tumire, y otros de la provincia de Aymaraes.
c). Canales de comercializacin
Considerando la naturaleza de nuestro mercado, el producto obtenido es de
consumo humano, por lo tanto se emplearn los siguientes tipos:
1.

La venta del productor directa del consumidor.

2.

Venta del productor a los distribuidores mayoristas.

Para este caso se vender ntegramente a un concesionario que se ocupara de


la distribucin.
- Comercializacin directa

Productor Minorista.

- Comercializacin indirecta

Productor Mayorista

La secuencia de la comercializacin se indica en la figura siguiente.

CANALES DE COMERCIALIZACIN

PRODUCTOR

MAYORISTA

MINORISTA

CONSUMIDORES

Mezcla de marketing
La diferenciacin ser una estrategia para llegar al segmento del mercado tanto
a nivel local, regional y nacional garantizando por ende la calidad, cantidad y
continuidad del producto en la satisfaccin de la demanda, logrando as una
62

considerable participacin en el mercado que ms adelante ser consolidado


logrando as un financiamiento para el desarrollo del producto.

Producto
Se comercializara enriquecido lcteo de 1 kg de peso seco en bolsas con
presentacin y diseo adecuado. Para luego ser comercializados como
productos de calidad y garanta. El producto llevar el logotipo de la
cooperativa.
El producto se comercializara con rotulo en los envases, donde se
indicaran el tipo de producto, nmero de registro industrial y sanitario y
otros aspectos tcnicos propios.

Precios
Se recomienda el siguiente precio para ser ms competitivo en el mercado:
Cuadro 20. Precio de mercado recomendable
N

Producto

01

Bolsas de 1 Kg.

Precio
S/. 4,9

Los precios de los diversos productos que ofrecer la unidad productiva,


deben ser los ms competitivos en el mercado y deben resultar atractivos a
los consumidores.
El precio en una economa social de mercado no puede estar ntegramente
regulado por normas emitidas por el Estado. De hecho s es posible
articular mecanismos que permitan evitar distorsiones en el precio, a travs
de instrumentos dirigidos a promover la tica y la libre competencia.

Plaza
El mercado est identificado para las ciudades de Sarayca, Yanaca,
Tumire, Pocohuanca, principalmente.
La estimacin del mercado potencial se realiz con las estadsticas
poblacionales lo cual corresponde al mbito del mercado ms amplio para
este negocio, a partir de este dato y en funcin de la informacin
sistematizada obtenida de los talleres con los asociados y de la
realizacin de encuestas dentro del mbito del proyecto, es que se
dimensiona la demanda potencial.

Promocin

Para lograr el posicionamiento del producto de calidad, se aplica la


estrategia de incentivar al consumidor final a travs de campaas
informativas que dan a conocer el producto.

Publicidad informativa sobre las bondades del producto.

Exhibicin de productos en diferentes ferias en las que participarn los


productores.
63

6.7. Descripcin del flujograma del proceso del negocio a implementar

Maquinaria,
equipo y
herramientas
Proveedores de
Insumos

Proveedores
de Materiales

Otros

PROCESAMIENTO

CONSECIONARIO

Comercializacin

MUNICIPIOS
Vaso de Leche

COOPERATIVA LOS LIDERES DE


YANACA - POCOHUANCA

PROVEEDORES

ENRIQUECID
O LACTEO

FONCODESDe
sayunos
Escolares
Hospitales

ALDEA
INFANTIL
Mercados,
ferias y otros

Flujos de comercializacin del negocio a implementar


DESCRIPCION DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DE MPLEMENTACION NEGOCIO
Mes
Mes 11
Equipos,
Equipos, herramientas
herramientas yy
materiales
materiales aa tecnologa
tecnologa
baja
baja
Asistente
tcnico
de
Asistente
tcnico
de
produccin
produccin

Mes
Mes 22
Asistente
Asistente tcnico
tcnico de
de
produccin
produccin
Asistente
tcnico
Asistente
tcnico
especializado
especializado en
en
produccin
de
produccin
de
molidos
molidos

Mes
Mes 33
Asistente
tcnico
Asistente
tcnico
contable
contable
Asistente
Asistente tcnico
tcnico en
en
produccin
produccin
Gestor
en
Gestor
en
articulacin
articulacin
comercial
comercial

Mes
Mes 44
Asistente
Asistente tcnico
tcnico de
de produccin
produccin

Mes
Mes 55 aa 12
12
Contratacin
Contratacin asistente
asistente contable
contable
-Contratacin
-Contratacin de
de asistente
asistente
tcnico
tcnico en
en produccin
produccin
-Contratacin
-Contratacin del
del articulador
articulador
comercial
comercial
-- Feria.
Feria.

Plan de implementacin del negocio


El plan de implementacin del negocio son actividades previstas para el logro de
las metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organizacin y las
funciones de personal requerido para realizar todo el proceso productivo,
transformacin, comercializacin y articulacin comercial; los recursos, es
necesario conocer el aporte de capital de trabajo e insumos requeridos necesarios
para el inicio de operaciones por parte del grupo organizado de productores, en
los reportes de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto de negocio
rural, adems el reporte trimestral de las ventas y otras, se llevarn a cabo
paralelamente.

64

a.

Asignacin de responsabilidades
El proceso productivo y de comercializacin, estar dentro de la cooperativa y
se pagarn con el negocio no con el proyecto, para ello su organizacin y
funciones en todo el proceso productivo, en produccin, comercializacin y
articulacin comercial, ser bastante simple, de acuerdo a las necesidades
administrativas y tcnicas. Para ello se esquematiza el siguiente organigrama
de funcionamiento:
Figura 6. Asignacin de responsabilidades

ADMINISTRACIN
ADMINISTRACIN
RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE
CONTABILIDAD
CONTABILIDAD

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE
PRODUCCIN
PRODUCCIN

RESPONSABLE
RESPONSABLE DE
DE
COMERCIALIZACIN
COMERCIALIZACIN

Requerimiento de personal:
La empresa contara para su funcionamiento en la parte operativa de 03
personas, 01 de las cuales, sern de asistencia tcnica productiva, 01
como Asistente tcnico contable, 01 como gestor en articulacin comercial.
Cuadro 21. Requerimiento de personal
N
CALIFICACION
GARGO
PERSONAS DEL PERSONAL
Responsable de la contabilidad
01
Capacitado
Responsable de produccin
01
Capacitado
Responsable de Comercializacin
01
Capacitado
Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es
compleja a las caractersticas de la cooperativa, en consecuencia habr
poco desenvolvimiento del sistema operativo del proceso productivo y se
asignar las funciones y responsabilidades a cada ente laboral.
Administracin:
Es el de mayor jerarqua de la cooperativa, estar constituido a travs de
los socios accionistas, cuyas funciones son:
Supervisar todo el proceso productivo.
Aprobar resultados
econmicos y planes productivos anuales o
peridicas, presentados por la junta directiva.
Adems se regir por su estatuto y la ley general de las sociedades.

65

Responsable de la contabilidad:
El Asistente tcnico contable tendr las siguientes funciones:
Llevar correctamente la contabilidad financiera y analtica de la
cooperativa.
Presentacin de informes econmicos mensuales oportunos.
Fiscalidad y gestin de los recursos
Responsable de Produccin:
Esta rea est representada por personal de campo cuyas funciones son:
Ensear y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo,
desde la recepcin de la materia hasta la produccin.
Encargado de la supervisin diaria del proceso de produccin.
Controlar e inspeccionar las herramientas e insumos en el proceso de
produccin.
Trabajar en estrecha relacin con la junta directiva, el articulador
comercial y el Asistente tcnico contable.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de produccin.
Responsable de Comercializacin:
El gestor en articulacin comercial, tendr las siguientes funciones:
Habilidades para poder relacionarse.
Promocionar e intercambiar conocimientos a los dems asociados para
dirigir la negociacin en la comercializacin de productos.
Identificacin de los contactos comerciales y la venta de estos
productos, en el mercado.
b.

Asignacin de recursos
En el rubro de asignacin de recursos, es necesario conocer el aporte de
capital de trabajo e insumos requeridos y necesarios para el inicio de
operaciones por parte del grupo organizado de productores, como se
muestran en los cuadros respectivos.

c.

Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el
cuadro de reporte de avance fsico y financiero de la ejecucin del proyecto
de negocio rural, adems el reporte trimestral de las ventas e ingresos del
negocio.

6.8. PLAN DE ARTICULACIN AL MERCADO


N
1
2
3
4
6
5

(CONTACTOS ACTUALES Y POTENCIALES)

Cuadro N 22 Directorio de Potenciales Clientes


RAZN SOCIAL
REPRESENTANTE COMERCIAL
Mini Hospital de Sarayca
Director del Hospital
Municipalidad Distrital Yanaca
Alcalde Distrital
Municipalidad Distrital Pocohuanca
Alcalde Distrital
Municipalidad de Tumire
Alcalde distrital
PRONAA
Lorenzo Rojas Ramirez
Super Mercado Santa Cecilia
Gerente General

VII.ANALISIS
ANALISISDE
DECOSTO/BENEFICIO
COSTO/BENEFICIO
VII.

66

7.1 Anlisis de Costos


Cuadro 23. Presupuesto general a precios de mercado - ALTERNATIVA 01

Cuadro 24. Presupuesto general a precios de mercado - ALTERNATIVA 02

COSTOS DE INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

67

Cuadro 25. Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 01

Cuadro 26. Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 02

7.2. ANLISIS DE BENEFICIOS


68

BENEFICIOS
Con el mtodo de los ingresos netos a precios de mercado hallaremos el beneficio del
proyecto (se genera por la venta de los productos bsicamente).
BENEFICIOS EN SITUACIN CON PROYECTO EN S/:
Cuadro 27. Valor neto de la produccin con proyecto - ALTERNATIVA 01
AO
0

VBP

CP

VNP

0,00

0,00

0,00

349125,00

304032,00

45093,00

418950,00

361032,00

57918,00

502740,00

429432,00

73308,00

603288,00

511512,00

91776,00

723945,60

610008,00

113937,60

Cuadro 28. Valor neto de la produccin con proyecto - ALTERNATIVA 02


AO
0
1
2
3
4
5

VBP

CP

VNP

0,00

0,00

0,00

279300,00
335160,00
402192,00
482630,40
579156,48

242800,00
288400,00
343120,00
408784,00
487580,80

36500,00
46760,00
59072,00
73846,40
91575,68

Cuadro 29. Anlisis de beneficios incrementales - ALTERNATIVA 01


VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
304032,00
0,00
304032,00
2
361032,00
0,00
361032,00
3
429432,00
0,00
429432,00
4
511512,00
0,00
511512,00
5
610008,00
0,00
610008,00
VALOR INCREMENTAL DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
349125,00
0,00
349125,00
2
418950,00
0,00
418950,00
3
502740,00
0,00
502740,00
4
603288,00
0,00
603288,00
5
723945,60
0,00
723945,60
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
45093,00
0,00
45093,00
2
57918,00
0,00
57918,00
3
73308,00
0,00
73308,00
4
91776,00
0,00
91776,00
5
113937,60
0,00
113937,60

Cuadro 30. Anlisis de beneficios incrementales - ALTERNATIVA 02


VALOR BRUTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCION

69

AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
279300,00
0,00
279300,00
2
335160,00
0,00
335160,00
3
402192,00
0,00
402192,00
4
482630,40
0,00
482630,40
5
579156,48
0,00
579156,48
VALOR INCREMENTAL CE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
242800,00
0,00
242800,00
2
288400,00
0,00
288400,00
3
343120,00
0,00
343120,00
4
408784,00
0,00
408784,00
5
487580,80
0,00
487580,80
VALOR INCREMENTAL NETO DE LA PRODUCCION
AO
CON PROYECTO SIN PROYECTO
INCREMENTAL
0
0,00
0,00
0,00
1
36500,00
0,00
36500,00
2
46760,00
0,00
46760,00
3
59072,00
0,00
59072,00
4
73846,40
0,00
73846,40
5
91575,68
0,00
91575,68

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES:


Cuadro 31. Flujo de caja a precios privados - ALTERNATIVA 01

RELACION BENEFICIO /COSTO


VAN al 11%
TIR

1,12
170306,2
56,51%

Cuadro 32. Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 01

70

Cuadro 33. Flujo de caja a precios privados - ALTERNATIVA 02

Cuadro 34. Flujo de caja a precios sociales - ALTERNATIVA 02


71

INDICADORES ECONMICOS:
Cuadro n 35 RESUMEN DE LA EVALUACIN ECONMICA

Cuadro 36. Resumen de indicadores de rentabilidad


Alternativa 1 Alternativa 2
Monto de la Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
(A Precio Social)

Costo/ Efectividad

S/.
99.000,00
S/.
88.020,16

S/.
105.140,00
S/.
93.347,22

Valor Actual Neto (Nuevos


Soles)

198691,30

139005,11

Tasa Interna Retorno (%)

69%

52%

Ratio B/C

1,14

1,13

Unidad de medida del ratio


C/E (Ejms Beneficiario,
alumno atendido, etc.)

35

35

A Precio de Mercado
A Precio Social

72

PUNTO DE EQUILIBRIO
Segn la evaluacin realizada se ha determinado la comercializacin de 12000 litros de
leche anuales para llegar a un punto en el cual los costos de produccin son iguales a las
ventas, por lo tanto para tener rentabilidad se debe comercializar un nmero mayor a 12000
litros de leche fresca.
PUNTO DE EQUILIBRIO
COSTO FIJO TOTAL
COSTO UNITARIO
PRECIO

12000 UND.
S/. 10800,00
S/. 4,00
S/. 4,90

7.3 ANLISIS DE RENTABILIDAD DEL NEGOCIO (POR SOCIOS)

VNP
SIN PROYECTO
CON PROYECTO

0
45093,00

N
SOCIOS
0
35

RENTABILIDAD
FAMILIAR/MES
0
107,36

73

VIII.PLAN
PLANDE
DEEJECUCION
EJECUCIONYYOPERACION
OPERACION
VIII.
8.1. DESCRIPCIN Y PLAN DE IMPLEMENTACIN DEL NEGOCIO
8.2. COSTOS DE INVERSIONES Y FUENTES DE COFINANCIAMIENTO
Cuadro 37. Presupuesto general a precios de mercado - ALTERNATIVA 01

Cuadro 38. Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 01

74

Cuadro 39. Presupuesto general a precios de mercado - ALTERNATIVA 02

Cuadro 40. Presupuesto general a precios sociales - ALTERNATIVA 02

75

8.3. CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FSICAS


Cuadro n 41 Cronograma de metas fsicas

8.4. CUADRO DE CRONOGRAMA SEGN METAS FINANCIERAS


Cuadro n 42 Cronograma de metas financieras

76

8.5. OPERACIN Y MANTENIMIENTO


Cuadro n 43. Costos de operacin y mantenimiento mensuales
A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES

Cuadro n 44. Resumen: operacin y mantenimiento anual


A PRECIOS DE MERCADO

A PRECIOS SOCIALES

77

IX.VIABILIDAD
VIABILIDADDEL
DELPROYECTO
PROYECTO
IX.
9.1. Anlisis de Sensibilidad.
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin, se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. Este anlisis estima los cambios que se producirn en el valor
actual neto social ante cambios en las variables inciertas, adems nos permite analizar
en qu circunstancias se elige el proyecto alternativo u otro.
Para el presente proyecto se ha considerado que los que pueden sufrir mayores
posibilidades de variacin son los precios de nuestros productos, volmenes de venta. Y
el rendimiento/produccin. Los resultados son los siguientes.
Cuadro 45. Anlisis de sensibilidad

78

9.2. Anlisis de Sostenibilidad

Financiamiento de los costos de inversin: La inversin del proyecto es


garantizada con el 70% por parte del Programa ALIADOS y el 30% por parte de los
beneficiarios.
El Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ser responsabilidad
entera de los beneficiarios.
La asistencia a las diferentes actividades de talleres de capacitacin y Asistencia
Tcnica estn garantizadas al tener actas de compromiso por parte de los
beneficiarios de participacin en las diversas actividades del proyecto.

Participacin de los beneficiarios: Los beneficiarios de este Proyecto estn


plenamente comprometidos a participar directamente en el proyecto con aporte de
contrapartida (30% del costo total del proyecto), y en asumir los costos de operacin
y mantenimiento.
La directiva de la Cooperativa tiene estudios e ideas empresariales, con capacidades
de liderazgo y gestin con gran conviccin en el logro de los resultados propuestos,
adems de que es muy comprometido con el negocio emprendido, participa en
diferentes eventos de carcter local y regional y nacional, por tanto involucra a
diferentes personas tanto naturales como jurdicas para el buen desarrollo de la
cooperativa.

Coordinacin institucional: El programa ALIADOS es el rgano encargado de


ejecutar el proyecto, el cual cuenta con capacidad tcnica y econmica para ejecutar
estos proyectos de apoyo a pequeas y microempresas rurales. Para ello cuenta
directamente con la participacin de los beneficiarios y con los servicios de personal
profesional calificado.
Este programa a travs del Ministerio de Agricultura realizar las debidas
coordinaciones para que el proyecto alcance los objetivos propuestos, con la
participacin de los socios de la cooperativa.

9.3. Impacto ambiental

Poltica de salvaguardas medio ambientales


El objetivo del Banco Mundial en lo que respecta al Medio Ambiente tiene como
Estrategia promover el mejoramiento del medio ambiente como un elemento
fundamental del desarrollo y las estrategias de reduccin de la pobreza y acciones. La
estrategia tiene tres objetivos interrelacionados:
La mejora de la calidad de vida.
La mejora de las perspectivas y la calidad del crecimiento.
La proteccin de la calidad del medio ambiente regional y mundial comn.

Tipologa de los perfiles de proyectos (Instrumento 1)


El perfil de proyecto que presenta Actividades No Agropecuarias (ARNA). Presenta una
tipologa como se muestra en el Cuadro.

79

Tipologa de perfiles de proyectos, actividades rurales no agropecuarias (ARNA)

Pequea
Industria

-1

-1

+3

Restos
Arqueolgicos

Culturales
Conocimiento y
Tecnologas
Tradicionales

Seguridad Salud y

Artesana

poblacinEducacin y

Ingresos

Empleo

Tierra

Agua

Atmosfera

Tierra

Agua

Atmosfera

Actividades
Rurales No
Agropecuaria
s
(ARNA)

Componentes Ambientales
Biolgicos
Socio-Econmicos

Fsicos

+3

Turismo
Pequea
Minera
Produce Impactos: Positivos (+1,+2,+3) o Negativos (-1,-2,-3)

Categorizacin Ambiental (Instrumento 2)


La Categora Ambiental que corresponde al mismo en base a la informacin entregada
por el Grupo Organizado de productores pertenece a la Categora A.
CATEGORAS AMBIENTALES DEL PROYECTO
El proyecto Mejoramiento de los Servicios de Transformacin y
Comercializacin de cereales enriquecidos de la Cooperativa
de Servicios Agroindustriales Los Lideres de Yanaca
Pocohuanaca
Categora A: Con el Proyecto no se prev efectos adversos al medio
ambiente, no requiriendo, por lo tanto, medidas de mitigacin
ambiental.

80

Lista de exclusin (Instrumento 3)


En el perfil de proyecto excluye todos los tems del cuadro:
CUADRO N 46 LISTA DE EXCLUSIN

1. El proyecto no genera daos considerables o significativos en la prdida o


degradacin de hbitats naturales durante la puesta en marcha del proyecto. El
proyecto no ejecuta actividades de deforestacin.
2. El proyecto no considera la construccin o mejoramiento de caminos o puentes
vehiculares en reas de bosque natural y en reas protegidas.
3. El proyecto no utiliza especies de plantas o animales en peligro de extincin bajo
proteccin, especies raras, de densidad poblacional reducida, con baja capacidad y
potencialidad de regeneracin natural, o especies que tengan un nivel significativo
de amenaza o vulnerabilidad en cuanto a su conservacin.
4. El proyecto no se orientarn al uso directo y/o procesos extractivos en ecosistemas
amenazados, de muy alta fragilidad o con procesos ecolgicos particularmente
sensibles. no modifica o degrada ecosistemas o paisajes ecolgicos considerados
frgiles o sensibles ecolgicamente, que sean nicos, singulares, reticulares o que
se encuentren en proceso de recuperacin.
5. El proyecto no hace uso de pesticidas de alta toxicidad o residualidad o en general el
uso de agroqumicos incompatibles con el Control Integrado de Plagas; por lo que el
proyecto no considera el uso pesticidas clasificados como Extremadamente
Peligrosos (Clase 1A) y Altamente Peligrosos (Clase 1B) por la Organizacin
Mundial de la Salud; ni se realizar inversiones en los predios donde se hubiere
usado algunos de los 12 Pesticidas Orgnicos Persistentes.
6. El proyecto no consigna el aprovechamiento de madera de bosques naturales,.
7. El proyecto no considera la ganadera de reemplazo en bosques primarios o
secundarios.
8. El proyecto no est orientado a modalidades de agricultura intensiva a gran escala, o
la intensificacin comercial de la agricultura, que implique la utilizacin de mayores
superficies de tierras o un uso incremental de insumos (agroqumicos,
mecanizacin), por la implicancia de modificacin drstica de extensas superficies de
ecosistemas naturales o secundarios sucesionales.
9. El proyecto no promover cambios en el uso del suelo, particularmente en reas
ecolgicamente sensibles/crticas, especialmente en bosques primarios, bosques de
proteccin, humedales y ecosistemas frgiles de la puna desrtica, las actividades
del proceso de elaboracin de disco y prestacin del servicio artstico cultural de las
manifestaciones abanquinas no causan dao al medio.

Lista de chequeo (Instrumento 4)


Los perfiles de proyectos que superen la Lista de Exclusin debern ser sometidos a la
Lista de Chequeo Ambiental a partir de la cual se esbozan los posibles impactos del
proyecto. La Lista de Chequeo es proporcionada al GOP proponente del perfil de
proyecto por la Unidad Ejecutora de ALIADOS, luego de haber establecido la
Caracterizacin del Proyecto (Instrumento 2) y que este haya superado la Lista de
Exclusin (Instrumento 3). A partir de la Lista de Chequeo la Unidad Ejecutora elaborar el
Formulario de Evaluacin Ambiental de la Etapa de formulacin. A continuacin se
presentan el modelo de Lista de Chequeo Ambiental para el Proyecto ARNA.
LISTA DE CHEQUEO PARA PROYECTOS ARNA

81

Plan de Ordenamiento Territorial


Caractersticas de las reas de intervencin

A. Sobre la Planificacin y Gestin Ambiental del Proyectos

Planes
Concertados

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE CEREALES
ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Si
AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA
POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES 1.
El proyecto es coherente con los lineamientos de los
Planes Locales y/o Regionales Concertados existentes?

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,
No
+3)
Negativos(-1,-2,3)

+3

2.
El proyecto es compatible con el Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial (PNOT)?

+3

3.
El proyecto es compatible con el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial (PROT)?

+3

4.
Realiz una consulta formal a alguna Autoridad Ambiental
para conocer si el proyecto requerira en alguna de sus etapas o
eslabones de la cadena productiva, algn permiso, autorizacin o
licencia especifica?

-3

5.
Existe alguna Ley, Decreto, Resolucin u Ordenanza
Municipal en la zona de influencia del proyecto, que limite el uso,
manejo o aprovechamiento de algn recurso considerado en la
propuesta productiva del proyecto?

-3

6.
Hay conflictos de uso actual del suelo (otro tipo de cultivo o
actividad agropecuaria diferente a la propuesta y en relacin con el
uso acordado en el PNOT o PROT, que puedan afectar la eficiencia del
proyecto?

-3

-3

7. Propiciar el rompimiento de hbitats naturales?

-3

8. El proyecto se localiza dentro de un Area Natural Protegida o sus


reas de influencia (parque nacional existente o proyectado,
humedal, zonas de retiro o proteccin de cauces, reas de reserva
o de valor cultural y patrimonial?

-3

9. Existen en la zona reas degradadas o con limitaciones


(pendientes abruptas, erosin, salinidad, encharcamientos,
baja calidad de suelo, etc.) que incidan negativamente o afecten
la eficiencia del sub proyecto propuesto?

-3

10. El rea del proyecto es vulnerable a desastres naturales (zona


de inundacin natural, inestabilidad geolgica, falla ssmica o cerca
de manifestaciones volcnicas)?

-3

11. Requiere el proyecto la construccin de vas u obras de


infraestructura que demanden algn tipo de permisos, licencias
de construccin o ambientales?

-3

82

Agua

Fsicos

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+
No
3)
Negativos(-1,-2,3)

13. Producir olores desagradables: residuos peligrosos o


residuos que requieren de sistemas de disposicin y
tratamiento especial?

-3

14. Produce el proyecto contaminacin de la atmsfera por


combustiones en los procesos de transformacin, quemas de

-3

15. Entrar en conflicto con usos actuales / existentes de la tierra,


el uso de suministros de agua potable, demandas laborales?

-3

16. Requerir construir diques, reservorios, o desviar curso de


agua?

-3

17. Requerir uso de importantes cantidades de agua?

-3

18. Afectan los sistemas de drenajes naturales existentes?

-3

19. El proyecto podra modificar los niveles de aguas


subterrneas por alteracin en flujos, pavimentacin o
extraccin de agua?

-3

-3

-3

-3

22. Emite el sistema productivo aguas contaminadas? Donde se


reciben y en qu calidad?

-3

23.Podra afectar la calidad del agua subterrnea?

-3

24. Podra afectar la calidad de agua superficial (sedimentos,


emisiones, descarga de agua lluvia, desechos slidos)?

-3

-3

-3

-3

-3

-3

-3

X
X

-3
-3

-3

-3

-3

20. Promover cambios en el ciclo hidrolgico: drenaje de


humedales, pautas de escorrenta, curso de agua, niveles
freticos y aguas subterrneas?
21. Requerir de algn proceso industrial que implique
eliminacin de desechos a fuentes de agua?

25. Produce el proyecto erosin que puede llegar a causar


colmatacin de fuentes de cuerpos de agua?
26. Presentar riesgos de polucin, debido a la transferencia
de pesticidas o fertilizantes a cuerpos de agua que permiten la
conservacin de valiosos ecosistemas o especies?

Tierra

28. Requerir de algn proceso industrial que implique eliminacin


de desechos?
29. Generar un incremento en desechos slidos o por efecto de
maquinas de los procesos de transformacin (aceites,
lodos, etc.)?
30. Provocar erosin de suelos, degradacin de suelos,
cada de los rendimientos de los cultivos, etc., debido a la
incompatibilidad entre las prcticas de manejo de tierras y el
uso idneo de las mismas?

Tierra

32. Utilizara en alguna forma la biodiversidad del rea de


influencia del proyecto?
Biolgicos

B. Posibles Impactos Ambientales

Atmsfera

Aspectos

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE CEREALES
ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Si
AGROINDUSTRIALES
LOS
LIDERES
DE
YANACA

POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC.

33. Existen especies terrestres o acuticas vulnerables o


en peligro de extincin en la zona y que puedan verse
afectadas por el proyecto?
34. Incursionar en el comercio de especies silvestres de
animales o vegetales?
35. Utilizar algn recurso gentico proveniente de variedades o
especies silvestres?

83

Emp
leo
Ingresos
Educacin y poblacin

Socio-Econmicos
Culturales

arqueolgRestos
Conocimiento ySalud
Tradicionales
icos
Tecnologas
y

C. Posibles Impactos Sociales y Culturales

36. Aumentar la demanda de mano de obra, generando empleo


a largo plazo?
37. Provocar alteraciones importantes en los medios
(mtodos) de subsistencia / sustento de la poblacin (su
significancia depender de la escala y tipo de impacto socioeconmico, por ejemplo, la inercia al cambio, beneficios
desiguales)?
38. Limita el proyecto acceso a recursos naturales para las
poblaciones locales?
39. Recibir frecuentemente cantidades importantes de
visitantes?

-3

-3

+2

40. Chocar con usos de tierra existentes y provocar conflictos


sociales?

-3

41. Si se contempla expansin futura del proyecto, Producir


afectacin de ncleos poblacionales aledaos que obliguen a
su desplazamiento o reubicacin?

-3

42. Competir con el uso de agua potable o de riego con las


comunidades en el rea de influencia? Competir con
otras prioridades de agua en la zona?

-3

-3

-3

-3

43. Estarn incluidos dentro de territorios en reclamo de


comunidades originarias?
44. Provoca el proyecto encharcamiento de aguas que puedan
causar altos riesgos a la salud humana o animal?
45. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas Productivas
Campesinas?
46. Provocar el proyecto cambios de las Tcnicas de
Conservacin Campesinas.
47. Realizar, difundir o fomentar el proyecto introduccin de
nuevas tecnologas apropiadas?
48. Utilizar reas de importancia cultural, histrica o religiosa?
49. Pondr en riesgo sitios, construcciones, de inters
arqueolgico, histrico o cultural?

El proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE


TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE CEREALES
Aspectos ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS Si
AGROINDUSTRIALES
LOS
LIDERES
DE
YANACA

POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC.


D. Medidas de Mitigacin

Produce Impacto
Positivos(+1,+2,+
No
3)
Negativos(-1,-2,3)

50. Hay sitios de abastecimiento de agua cercanos que requieren


proteccin especial?

51. Existen o se consideran acciones de proteccin y


conservacin de las cuencas hidrogrficas abastecedoras para la
zona y para el proyecto?

52. Requerir de una significativa provisin de servicios de


extensin para establecer o sostener el proyecto (por ejemplo,
largo plazo de ms de 2 aos, entrenamiento intensivo)?
53. Requerir medidas de mitigacin que hagan que el proyecto s

-3

-3

+3
X

-3

84

a. Formulario de Evaluacin Ambiental (Instrumento 5)


El Formulario de Evaluacin Ambiental de Prefactibilidad se aplica en el momento de
evaluacin econmico, social y ambiental de prefactibilidad. Analiza en detalle la
identificacin y valoracin de los impactos ambientales negativos, la adecuacin de las
medidas de mitigacin al tipo de proyecto, la coherencia del plan de monitoreo y el ajuste
de los costos. Es llenado por el especialista ambiental de la Unidad Ejecutora en base a
la informacin de la Lista de Chequeo quin emite un dictamen favorable o desfavorable.
FORMULARIO DE EVALUACION AMBIENTAL
Cdigo:
Nombre del proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFORMACIN Y COMERCIALIZACIN DE
CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA
POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC.

Tipo de proyecto: Productivo


Rubro: Pequea Industria
Verificar el desarrollo de los siguientes instrumentos:
Lista de Chequeo Ambiental
Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
Plan Mitigacin de Impactos
Plan de Monitoreo Ambiental

SI
SI
SI
SI

Diagnostico
1. Sistema de produccin bien o servicio
2. Cambios en el sistema de produccin con la Alianza
3. Alternativas
4. Tecnologa de proyecto y la oferta ambiental local
Descripcin
5. Localizacin del sub proyecto
6. Acceso
7. Tamao del sub proyecto
8.Uso adecuado de la tierra
9. Riesgos
10. Normas ambientales
Identificacin de impactos ambientales
11. Lista de Exclusin
12. Matriz de Valoracin de Impactos Ambientales
13. Coherencia del Plan de Mitigacin Ambiental
14. Adecuacin del Plan de Mitigacin Ambiental
15. Identificacin de posibles impactos
16. Informe de evaluacin de campo
17. Limitantes ambientales
Medidas de mitigacin de impactos
18. Pronostico de las medidas de mitigacin
19. Planteamiento de medidas de mitigacin
20. Planteamiento de medidas de prevencin
21. Planteamiento de medidas de compensacin
22. Medidas de remediacin
Medidas de monitoreo
23. Plan de Monitoreo Ambiental
24. Indicadores de monitoreo
25. Cronograma
26. Estimacin del costo del Plan de Monitoreo
27. Previsin de elaboracin de informes
28. Necesidades de capacitacin
Total

NO
Por qu?
NO Por qu?
NO
No pasa la evaluacin
NO No pasa la evaluacin
Mximo
Puntaje
20
20
5
5
7
7
3
3
5
5
20
18
4
4
3
3
5
5
3
3
2
0
3
3
20
20
3
3
3
3
5
5
4
4
2
2
2
2
1
1
20
20
5
5
4
4
4
4
4
4
3
3
20
20
3
3
2
2
5
5
5
5
2
2
3
3
100
98

85

DICTAMEN DEL EVALUADOR

Postergar:
Reformular:
Abandonar:
Aprobar:
Firma del evaluador:

Fecha:

Aprobacin Rechazo:

Firma del coordinador:

CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL FORMULARIO DE EA


Cdigo:
Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSFORMACIN Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE SERVICIOS
AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA, SARAYCA YANACA AYMARAES Mxim Mnimo
Criterios (Puntos)
o
Descripcin del proyecto
20
3
1a. Cul es el sistema de produccin
actual de los bienes que ofertan los
productores?

1a Sistemas tradicionales
insumos importados (5)
5

1b. Cul es la forma de ofertar el servicio


que ofrecen los productores en la
actualidad?

sin

uso

de

Sistemas tradicionales con ciertos insumos


externos (4)
Sistemas mecanizados con uso de insumos
importados (1)
1b. Amigable con el ambiente (5)
2a Los cambios previstos apuntan a:
agropecuaria ecolgica, productos verdes,
certificacin integral (7)
Los cambios previstos apuntan a:

2. Que cambios en el sistema de


produccin se dan con la Alianza?

Intensificacin y, mayor mano de obra (6)


7

2 Cules son los cambios previstos


con la Alianza en la oferta del
servicio?

Intensificacin y mayor uso de recursos (5)


Erosin y Vaciamiento de recurso (0)
2b Mejorar la
capacitacin (7)

oferta

del

servicio

con

Infraestructura (6p)
Aumento en la demanda(2)

86

3.

Qu
alternativas
se
han
considerado? , Qu criterio ha
primado en la escogencia de la
alternativa?

4. La tecnologa de proyecto es
consistente con la oferta ambiental
local?

Descripcin

20

5. La localizacin del subproyecto es


coherente con algn instrumento de
planificacin espacial?

Alternativas propuestas y criterio ambiental


priorizado (3)
Alternativas propuestas y otros criterios
priorizados (2)
El paquete tecnolgico es consistente con la
oferta ambiental local (5)
No es consistente (0)

Criterios (Puntos)
Localizacin coherente con el PNOT u otros
instrumentos de zonificacin (4)

Localizacin
coherente
con
zonificacin local aprobada por la comunidad o
el Municipio (3)
Localizacin con criterios de acceso al
agua y deposicin de desecho adecuada (3)

6. Cmo es el acceso proyecto?

Localizacin cercana a la promocin de


materia prima (2)
Localizacin con criterios de acceso a vas
de comunicacin (1)

7. El tamao del subproyecto es


adecuado al nivel de produccin
del bien o servicio?

Tamao del proyecto adecuado a nivel de


produccin u oferta del servicio (5)
5

Tamao subestimado (3)


Tamao sobre estimado (2)
Tamao sin coherencia (0)

8. Se ha planificado un uso de la tierra


segn su capacidad de uso,
pendientes, fragilidad y cobertura?

9. Se estimado los posibles riesgos


ambientales?

Uso segn su capacidad (3)


Uso sin consideraciones ambientales (0)

Estimacin de riesgos adecuada y se


plantea medidas preventivas (2)
2

Estimacin de riesgos adecuada pero no se


plantea medidas preventivas (2)
Estimacin de riesgos inadecuada (1)
Normas sobre uso de recursos (3)

10. Qu normas ambientales han sido


tomadas en cuenta?

Normas especificas al rubro (3)


3

Normas internacionales (3)


Normas de planificacin (2)
Solamente los lineamientos del Proyecto (1)

Identificacin de impactos

20

Criterios (Puntos)

11. Se ha llenado de la Lista de


Exclusin correctamente y con
los productores?

Si (1 punto)

12. Se ha llenado de la Matriz


Ambiental correctamente y con
los productores?

Si (1 punto)

87

Plan de Mitigacin Ambiental es coherente (5)

13. El Plan de Mitigacin de impactos


ha sido elaborado siguiendo los
lineamientos del PDRS?

14. El Plan de Mitigacin de impactos


ambientales es adecuado a
subporyecto?

Si (4) No (0)

15. Se ha identificado los posibles


impactos
ms
importantes
correctamente?

La identificacin de impactos es correcta y


completa (2)

16. Se ha tomado en cuenta el


informe
de
evaluacin
de
campo?

Si (2) No (0)

17. Se ha tomado en cuenta las


limitantes ambientales para la
oferta de bien o servicio?

Si (1) No (0)

25

Medidas de mitigacin de impactos

Hay puntos que no han sido desarrollados (3)


No corresponde pero es adecuado al subproyecto
(2)

Criterios (Puntos)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes y selecciona los
mejores indicadores de monitoreo (5p)

18. El pronstico del futuro inducido


del subproyecto es realista, en
cuanto a las medidas de
mitigacin propuestas?

Medidas adecuadas para contrarrestar


algunos de los impactos ms importantes y
selecciona los mejores indicadores de
monitoreo (4p)
Medidas ms adecuadas para contrarrestar los
impactos ms importantes pero no selecciona
los mejores indicadores de monitoreo (3p)
Medidas incompletas (2)

19.

Las medidas de mitigacin


propuestas son las que mejor se
adecuan al tipo de subproyecto?

20. Las medidas de prevencin son


adecuadas al tipo de sub
proyecto?

Las medidas de
adecuadas (4)

mitigacin

son

las

ms

Solamente se seleccionan algunas medidas (3)


Las medidas de prevencin son las ms
adecuadas (4)
4

Si solamente
medidas (3)

se

seleccionan

algunas

Si no hay medidas de prevencin (0)

21. Las medidas de compensacin


son adecuadas a la superficie
que ocupa el subproyecto y al
tipo de hbitat?

22. Las medidas de remediacin se


adecuan al tipo de subproyecto?

Las
medidas
de
compensacin
son
adecuadas a la superficie que ocupa el
subproyecto y al tipo de hbitat (4)
4

Las
medidas
de
compensacin
adecuadas al tipo de hbitat (3)

son

Las medidas
adecuadas (1)

son

de

compensacin

no

Las medidas de remediacin se adecuan al tipo


de subproyecto (3)
No hay medidas de remediacin (0)

88

Descripcin del proyecto

Mxim Mnimo
o
20
3

Medidas de monitoreo

30

23. Se ha elaborado el Plan de


Monitoreo
Ambiental
de
acuerdo a los lineamientos del
PDRS?

24. Los indicadores de monitoreo


correspondes con las medidas
de mitigacin y/o prevencin
ms adecuadas?

Criterios (Puntos)

El Plan de Monitoreo Ambiental elaborado


de acuerdo a los lineamientos del PDRS
(3)
Los
indicadores
de
monitoreo
corresponden
con
las
medidas
de
mitigacin y/o prevencin ms adecuadas
(2)
Los indicadores estn incompletos (1)

25. Se cuenta con cronograma


para la aplicacin de las
medidas
de
mitigacin
y
monitoreo?

26. Se ha estimado el costo del


Plan Monitoreo Ambiental?

Cronograma completo (5)


Cronograma incompleto (1)
Costo del Plan
estimado (5)

Monitoreo

Ambiental

Costos incompletos (1)


27. Cundo y cmo se elaborarn
los informes?
28.

Se
ha
establecido
las
necesidades de capacitacin y
asistencia tcnica?
Total

Detalle sobre elaboracin de informes (2)

Necesidades de capacitacin y asistencia


tcnica establecidas (3)
En forma incompleta (1)

100

Priorizacin de Proyectos (Instrumento 6)


Luego de haber realizado la evaluacin del impacto ambiental en la alternativa elegida,
existe irrelevancia de los impactos negativos; por lo tanto hay viabilidad y sostenibilidad
ambiental del proyecto. Como se puede apreciar, el presente proyecto no requiere de
medidas de mitigacin ya que su impacto negativo es nulo.
Viabilidad Social:
El proyecto contribuir a mejorar la calidad de vida de 35 familias. Permitir desarrollar la
capacidad de desenvolvimiento tcnico de los productores. El proyecto ser una fuente
de generacin de ingresos y ocupacin para los al constituirse una fuente de empleo, el
productor ocupara su atencin en la actividad de manera que secundar el consumo de
alcohol y por ende la disminucin de la violencia intrafamiliar.
Las familias lograran un cambio de actitud positiva hacia una alimentacin nutritiva.
Viabilidad Econmica:
La alternativa 01 ofrece un panorama positivo de desarrollo. Gracias al aprendizaje de
nuevas tcnicas de manejo, lograr comercializar su producto en condiciones ventajosas.
Los ingresos econmicos de las familias mejoraran aliviando sus necesidades bsicas.
Viabilidad Tcnica:
La adquisicin de nuevos conocimientos ser plasmados en la prctica diaria de
produccin. Tales conocimientos sern transmitidos a travs de un efecto multiplicador
permitiendo as garantizar la sostenibilidad del proyecto a travs del tiempo.

89

Viabilidad ambiental:
Con el funcionamiento de la planta procesadora de enriquecidos lacteos no se generara
daos negativos al medio ambiente.
9.4. Sustentacin de la seleccin de alternativas
Luego de haber estudiado y evaluado el PLAN DE NEGOCIO RURAL, en un proceso
participativo con los asociados, la alternativa 01, es la elegida para el proyecto
MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSFORMACIN
Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA,
SARAYCA YANACA AYMARAES - APURIMAC, con la finalidad de contribuir al
desarrollo socioeconmico de la actividad de transformacin y comercializacin, mediante
el equipamiento y capacitacin en el proceso de produccin, y el asesoramiento en
gestin empresarial y comercializacin de los productos producidos en la Cooperativa.
Para alcanzar el objetivo central es muy importante que se puedan concretizar los medios
directos a travs de las siguientes actividades:

ALTERNATIVA 01
Adquisicin maquina extrusora.

El procesamiento de cereales enriquecidos requiere de una serie de


maquinarias para una produccin eficiente, en tal sentido el proyecto
implementara con una maquina extrusora, puesto que el resto de maquinaria
necesaria es aporte de los beneficiarios.

Conocimientos tecnolgicos en produccin de enriquecidos lcteos.


Contrato de un asistente tcnico en produccin para dirigir el proceso de
elaboracin de enriquecidos lcteos.
Los miembros de la cooperativa para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren del apoyo de un tcnico, para dinamizar en las
diferentes etapas del proceso de produccin. Se contratar un profesional de la
rama, que posea disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir el proceso productivo.
Contrato de especialistas en elaboracin de enriquecidos lcteos, alimento
extrusado, etc..
Se contratar 04 profesionales con especialidad en la produccin de cereales
enriquecidos para brindar asistencia tcnica especializada, eventos puntuales que se
programaran con la cooperativa.
Capacidades en gestin empresarial.
Contrato de un asistente contable.
Los miembros de la asociacin para encaminar las diferentes actividades
programadas inicialmente requieren los servicios de un asistente contable durante
90

4 trimestre, con responsabilidad de una correcta contabilidad financiera y analtica


(estados financieros de la asociacin al inicio y al final de ao fiscal), presentacin de
informes econmicos mensuales oportunos, fiscalidad y gestin de los recursos y as
dinamizar las diferentes acciones a realizar durante el desarrollo del proyecto.
Capacidades en gestin comercial.
Contrato de un gestor en articulacin comercial,
Se contaran con los servicios de un Gestor en articulacin comercial, que posea
disponibilidad de tiempo y habilidades para poder relacionarse, promocionar e
intercambiar conocimientos a los dems asociados para dirigir la negociacin en la
comercializacin de cereales enriquecidos, para la identificacin de los contactos
comerciales y la venta de estos productos, canalizacin de productos a mercados
constantes y seguros pudiendo ser a nivel local, regional. Est actividad determinar
la colocacin de productos en el mercado.
Participacin en ferias.
El fortalecimiento de capacidades en organizacin para la articulacin comercial, se
realizara con el conocimiento de los sistemas logsticos de ventas y negociaciones
en general, participando en ferias locales, distritales y provinciales.

91

9.5. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada


Cuadro 47. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada

Objetivos

Indicadores

Medios de Verificacin

Fin

Contribuir a mejorar el ingreso econmico en la Cooperativa de


Productores de Yanaca - Pocohuanca

Incremento de los ingresos econmicos de los socios de la


cooperativa.

ndice de rentabilidad familiar

Propsito

Mejorar los niveles de produccin y comercializacin de la


cooperativa de Servicios mltiples Yanaca - Pocohuanca

Las 35 familias incrementan sus ingresos econmicos en 10% al


finalizar el primer ao.

Registro de produccin y
Registro de Ventas

COMPONENTE I: ACTIVOS

35 socios de la cooperativa cuenta con maquinaria adecuada para la


produccin al fin alizar el primer ao.

Comprobantes de compra (factura), cotizaciones,


Informes, registro fotogrfico.

Componentes

COMPONENTE II: ASISTENCIA TECNICA


COMPONENTE III: ARTICULACION COMERCIAL

Actividades

35 socios incorporan tcnicas modernas de produccin al finalizar el


primer ao.
35 socios mejoran su cultura emprendedora y participan activamente
en la comercializacin a partir del primer ao

TDR y contratos de servicios profesionales


Contratos de Venta y Cartera de contactos comerciales

IMPLEMENTACION DE ACTIVOS
Maquina extrusora de 50 HP

35 socios se benefician y utilizan maquinaria adecuada

Comprobantes de compra (factura), Actas de


entrega, Informes, registro fotogrfico.

MANEJO CONTABLE
Asistente Tcnico Contable

01 Asistente contable por 4 trimestres, adecuado manejo del sistema


tributario, operaciones positivas de los estados financieros y la buena
marcha de la asociacin.

Informes econmicos financieros y contables

ACTIVIDAD PRODUCTIVA
Asistente Tcnico Productivo

Al finalizar el primer ao, el 100% de los productores tendrn


suficientes conocimientos tcnico productivos en la elaboracin de
enriquecidos lcteos. El contrato del tcnico se realizara por 12 meses,
tiempo en el cual los productores mejoraran su sistema de producc.

Registro de produccin por productor

ENRIQUECIDOS LCTEOS
AT en Procesamiento de Enriquecidos Lcteos
Enseanza en procesamiento de enriquecidos lcteos

01 especialista en elaboracin de enriquecidos lcteos en el cual los


productores incrementarn sus conocimientos tcnicos productivos
prcticos con mdulos de enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

EMPAQUE Y ETIQUETADO
AT en Manejo, Empaque y Etiquetado
Enseanza y elaboracin de empaque y etiquetado

01 especialista en empaque y etiquetado el cual los productores


incrementarn sus conocimientos tcnicos productivos prcticos con
mdulos de enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

ALIMENTO EXTRUSADO
AT en Elaboracin de Alimento Extrusado
Enseanza en elaboracin de alimento extrusado

01 especialista en elaboracin de alimento extrusado en el cual los


productores incrementarn sus conocimientos tcnicos productivos
prcticos con mdulos de enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

PLAN HACCP
AT en obtencin de plan HACCP
Buenas prcticas de manufactura BPM

01 especialista en plan HACCP del cual los productores incrementarn


sus conocimientos tcnicos productivos prcticos con mdulos de
enseanza.

Contrato de asistencia tcnica, registro de produccin de


mdulos de enseanza

Gestor Comercial
Participacin en ferias
COSTO TOTAL DE PROYECTO (En Nuevos Soles S/.)

01 Asesora de gestor en articulacin comercial durante 3 meses, para


el apoyo en la comercializacin.
Participacin en los mercados locales con un 50% al cabo del 5to ao
del proyecto.
Total S/. 99000.00, ALIADOS S/. 69700.00,
GOP S/. 27300.00

Supuestos
Posicionamiento de los productos en el mercado local.
Los socios se mantienen firmes en su trabajo,
organizados. Estabilidad econmica, poltica y social.
Incremento de la demanda local y regional.
Los socios manejan adecuadamente sus ingresos,
capitalizando lo necesario para hacer crecer su giro de
negocio. Existencia de demanda insatisfecha en el
mercado local.
Participacin activa de todos los socios del GOP en las
actividades. Cumplimiento de funciones de parte de
cada uno de los socios del GOP.

Inters del GOP por mejorar sus conocimientos


tcnicos productivos. Profesionales idneos.
Organizacin eficiente para la comercializacin de los
productos.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Profesional de ciencias contables conocedor del
sistema tributario actual.
Adecuado manejo tributario.
Profesional comprometido conocedor del tema,
programtico, responsable.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Profesional comprometido conocedor del tema,
programtico, responsable.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Profesional comprometido conocedor del tema,
programtico, responsable.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.
Adopcin de nuevas tecnologas y eficiencia en la
produccin.

Contrato, registro de ventas, informe de actividades

Profesional conocedor de mercadeo y marketing.

Registro de participacin en ferias

Los socios se empoderan en tcnicas de negociacin y


comercializacin.

92

X.CONCLUSIN
CONCLUSINYYRECOMENDACIN
RECOMENDACIN
X.
10.1. CONCLUSIONES
El negocio denominado Mejoramiento de los Servicios de Transformacin y
Comercializacin de Cereales Enriquecidos de la Cooperativa de Servicios
Agroindustriales Los Lideres de Yanaca Pocohuanca, Sarayca Yanaca
Aymaraes Apurmac donde sus indicadores econmicos del VAN y la TIR con la
alternativa 01, son rentables como se muestra en el siguiente cuadro:

Con el proyecto 35 familias beneficiarias incorporaran nuevos conocimientos y


tecnologas en el procesamiento y transformacin de enriquecidos lcteos, sus
ingresos mejoraran en proporcin al crecimiento de su produccin.
Con el incremento de ingresos econmicos de las familias pobres por la venta de
enriquecidos lcteos. Se lograra perfeccionar la capacidad productora y
comercializadora de los asociados.
Involucramiento directo de las Instituciones pblicas y privadas (Gobierno Regional,
Provincial y local, MINAG) en el desarrollo del proyecto que contribuye a incrementar
los ingresos de las familias.

10.2. RECOMENDACION:

El Componente de Asistencia Tcnica de Capacidades Tcnico Productivos; debera


ser ejecutado por consultores especialistas en los temas especficos y relacionados
con la produccin de ganado vacuno lechero.

Se recomienda hacer un seguimiento permanente a la organizacin para


involucrarlos de manera gradual a la cultura crediticia quienes deben interiorizar las
responsabilidades en el manejo de plazos tasa de inters y cuotas de repago de la
deuda.

En vista a los resultados obtenidos en el presente plan denominado


MEJORAMIENTO
DE
LOS
SERVICIOS
DE
TRANSFORMACIN
Y
COMERCIALIZACIN DE CEREALES ENRIQUECIDOS, DE LA COOPERATIVA DE
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES LOS LIDERES DE YANACA POCOHUANCA,
SARAYCA YANACA AYMARAES - APURMAC. Se recomienda la pronta
ejecucin del proyecto con la finalidad de dinamizar la economa de los socios y de la
poblacin.

93

ANEXOS
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ASISTENTE TCNICO CONTABLE
TITULO: Tcnico Profesional en Contabilidad y Costos

Conocimiento del Mercado Local y Regional


Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Cooperativa.
REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL TCNICO DE PRODUCCIN
TITULO: Tcnico Profesional Ing. Industrias Alimentarias, Agroindustrias o Industrial.

Conocimiento del Proceso Productivo.


Conocimiento de preparacin de informes tcnicos y presupuestarios.
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Cooperativa.

94

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DE ESPECIALISTAS


TITULO: Tcnico Profesional en Ing. Inds. Alimentarias, Agroindustrias o Industrial.

Conocimiento del Proceso Productivo.


Conocimiento de preparacin de informes tcnicos y presupuestarios.
Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Cooperativa.

REQUISITOS MNIMOS PARA CONTRATACIN DEL ARTICULADOR COMERCIAL


TITULO: Tcnico Profesional en marketing y mercadeo

Conocimiento del Mercado Local y Regional


Conocimiento de ofimtica (Word, Excel, internet, etc.)
Facilidad de palabras y buena Relaciones Sociales
Capacidad de relaciones interpersonales y sociales
Capacidad de adaptacin al medio
Capacidad de Persistencia
Capacidad de anlisis y sntesis
Actitud positiva para dirimir conflictos
Capacidad creativa
Capacidad de sugerir y disear soluciones
Capacidad de actitud positiva y liderazgo
Habilidad para el manejo y administracin del tiempo
Habilidad para el trabajo colaborativo
Habilidad para el trabajo en grupo
Habilidad para producir y llevar la informacin conforme a los parmetros acordados
con la Cooperativa.
CONSIDERACIONES PARA LAS FERIAS

95

Comprende el acceso y la facilidad de participar en las ferias locales y regionales de la que


les permitir ofrecer y vender sus productos directamente al consumidor, y de esta manera
ser reconocidas por el mercado local. Esta actividad comprende un periodo de 6 meses.

96

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