Aplicacin

Mdulo

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SIESA.8_5
COMERCIAL Reforma tributaria

Para tener en cuenta en Comercial 8.5

Modulo de Compras:
Se cre una nueva tasa independiente a la tasa de ventas para el manejo de los impuestos en el
modulo de compras, la tasa descontable se capturara de acuerdo a lo que se ingrese en la nueva
tasa para compras.
Tambin se da la posibilidad de dejar sin cuenta el campo Impto.Costo (CR), lo que permitir que
el valor del impuesto resultante de la diferencia entre el impuesto liquidado y el impuesto
descontable se vaya a la cuenta Impto.Costo (DB) sin afectar el costo del inventario. Esto aplica
para las empresas que manejan IVA diferencial.
Esta misma funcionalidad aplica para las devoluciones de compras.

Si la diferencia del IVA

descontable se lleva como
mayor valor de la compra
esta
ser
la
parametrizacion, de la
manera que se vena
manejando.

Aqu se manejara la
figura donde el IVA
diferencial se lleva a
una cuenta pendiente
por devolucin IVA
descontable,
segn
artculo 485 de la nueva
reforma tributaria, todo
depende
de
las
obligaciones tributarias
de cada cliente, segn
su actividad.

Se mejoraron todos los programas del modulo de compras para que liquide con el nuevo campo
de tasa, adicionalmente se cambio la palabra IVA por impuestos.

Modulo de Ventas
Tenemos ahora la posibilidad de capturar el impuesto al consumo por TASA, esta calculara el valor
de forma automtica; se debe tener en cuenta que el clculo varia si el valor del impuesto va
incluido o no en el precio unitario.

Con esta figura

podemos utilizar
aquellos bienes
gravados con IVA
+ impuesto al lujo
o al consumo
como
los
vehculos
y
telefona celular,
donde se pide que
se manejen las
dos clases de
impuestos.

Aplicacin
Mdulo

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SIESA 8.5
FINANCIERO Reforma tributaria

Para tener en cuenta en Financiero 8.5

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Mandato, los clientes que tienen licenciado el modulo de mandato pueden generar
automticamente los formatos de mandato siempre y cuando los proyectos hayan sido
catalogados desde este modulo (con el programa UFVS207J) y tengan asociado el tercero
mandante.
Los proyectos de mandato catalogados a travs de la estructuracin general (UN002030) no
son procesados en los formatos de mandato. Por tanto se recomienda revisarlos para verificar
su origen generando el listado de Proyectos del modulo de mandato (UFVS207L.04 ), los que
no son de mandato aparecen con *** en el campo de observaciones (OB). Repasndolos por
el capturador UFVS207J.08 quedan registrados como de mandato.

Consorcios, el modulo permite generar los formatos 1043 y 1045 cuando estn definidos los
consorciados. Para ms informacin remitirse al manual de medios emitido por Soporte.

Ingresos recibidos para terceros, el modulo permite generar el formato 1647 cuando se hizo
el manejo correcto de los proyectos definidos para ese fin. Para ms informacin remitirse al
manual de medios emitido por Soporte.

Aplicacin
Mdulo

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SIESA 8.5C
Nomina Parmetros liquidacin de retencin en la fuente.

Para tener en cuenta en Nmina 8.5

El pasado mes de diciembre/2012, el Congreso de la Repblica aprob la Reforma Tributaria
mediante la Ley 1607 del 2012, presentada por el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. Dado
que esta Ley tiene vigencia a partir del 1 de enero/2013 en varios de sus aspectos, otros aplican
durante el transcurso del ao y esperamos la salida de decretos reglamentarios que nos permitan
detallar su aplicacin.
Descripcin
Se mejora la presentacin de los parmetros de nmina relativos a la retencin en la fuente, para
que los montos se manejen de aqu en adelante no por valor si no por la unidad de valor tributaria
(UVT). Adicionalmente se incluyen nuevos parmetros y se trasladan otros para los parmetros de
certificados de ingresos y retenciones.
Pantallas
Como se puede apreciar nueva presentacin y nuevos parmetros del sistema de nmina para
Retencin en la Fuente, incorporando la posibilidad de capturar varios campos den UVT como lo
menciona la norma, evitando clculos manuales. Adicionalmente se incluy el tope en UVT para
los pagos en salud y el tope mximo para los deducibles de aportes a pensin y AFC (3800 UVT).
Los valores mximo exento ao actual y anterior se dej de capturar en valor y se comenz a
capturar en UVT y se trasladan los valores de Patrimonio Bruto (D.I.A.N) e Ingresos Brutos
(D.I.A.N), a los parmetros de certificado de ingresos y retenciones, se incluyen 2 parmetros
nuevos requeridos para ajustar el sistema a la ley 1607 del 2012.

Monto Mximo de Aportes en Pensin y AFC

La ley 1607 del 2012 estableci un tope de 3800 UVT anuales a los aporte de pensin en general y
cuentas de ahorro para el fomento a la construccin AFC. Este tope es adicional al que ya se viene
manejando de 30% sobre los ingresos brutos.

Monto Mximo de Pagos por Salud

La ley 1607 del 2012 estableci un tope de 16 UVT para los pagos realizados a entidades de salud
autorizadas por el Ministerio de la Proteccin Social o el pago de seguros de salud. Junto con este
pago no se reporta lo correspondiente a educacin ni tampoco se maneja el limite del 15% sobre
los ingresos brutos del empleado.

Certificado de ingresos y retenciones.

Aqu vemos los parmetros del certificado de retencin, donde se trasladaron los valores en UVT
para el patrimonio y los ingresos DIAN.

Listado de auditoria de retencin en la fuente.

Se mejora la presentacin del listado de auditoria de retencin en la fuente, cumpliendo con la
nueva forma de depuracin de la base gravable de retencin, como lo menciona la ley 1607 del
2012.

La nueva forma de depuracin es la siguiente:

Ingresos brutos del empleado.
(Menos)
o ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional:
Fondo de solidaridad pensional subcuenta de solidaridad.
Fondo de solidaridad pensional subcuenta de subsistencia.
o Rentas Exentas
Aportes obligatorios y voluntarios de pensin
Aportes a cuentas de ahorro para el fomento a la construccin AFC
o Deducibles
Pagos de salud
Dependientes
Intereses de vivienda
Salud obligatoria.
Subtotal
Menos 25% del subtotal anterior correspondiente a la base exenta
Calculo de base gravada
La base gravada encontrada se lleva a la tabla de retencin en la fuente o se le aplica el
porcentaje de retencin en la fuente para el semestre actual de acuerdo al procedimiento que se
aplique.
Programas modificados
UN001014.V38
URNM4047.V02
URNM2095.V27
URNM3097.V62
URNM4098.V16
Programas nuevos
Actualizar todo el parche MEJORAS.