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LINEAMIENTOS PARA LA

FORMULACIN DE
PERFILES EN
PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL

La Ley 27293
Qu es el SNIP?
El Sistema Nacional de Inversin Pblica es uno de
los Sistemas Administrativos del Estado, que
como el de presupuesto, tesorera, contadura,
control, contrataciones y adquisiciones, etc. es de
observancia y cumplimiento obligatorio para todos
los niveles de gobierno.

Artculo 10 de la Ley 27783, Ley de Bases de la Descentralizacin

LEY DEL SNIP


N 27293

CUAL ES SU FINALIDAD?

Optimizar el uso
de los recursos
pblicos
destinados a la
inversin.

CUALES SON SUS OBJETIVOS?

Propiciar

la aplicacin del
Ciclo del Proyecto.

Fortalecer

la capacidad de
planeacin del Sector Pblico.

Lograr

que
los
escasos
recursos
pblicos
tengan
mayor
impacto
sobre
el
desarrollo econmico y social
del pas.

QUE PROPONE EL SNIP?


Baja calidad de
la Inversin Pblica

Proyectos
Buenos

Mayor calidad de la
Inversin Pblica

SNIP

Proyectos
Malos
Aplicando

el Ciclo de Proyecto
herramienta mundialmente
utilizada para mejorar la calidad
de la inversin

Proyectos
Buenos

CUAL ES LA ESTRUCTURA GENERAL DEL SNIP?


DIRECTIVA N 004-2003-EF/68.01
ORGANO
TEC-NOR

UF

ORS
GN

ORS
GR

OPI
GN

OPI
GR

UE

UF

ORS
GL

OPI
GL

UE

UF

UE

MARCO CONCEPTUAL: INTERVENCIN INTEGRAL

UBS

Institucionalizacin de la Gestin del AyS


Polticas Sectoriales

Gob. Nac.: MVCS -

PNSR

/MIDIS -

FONIE

GOBIERNO REGIONAL

Lidera la gestin del SABA


Desarrolla Capacidades
Asistencia Tcnica a
Gobiernos Locales

DRVCS

Direccin Regional
de Educacin

Direccin Regional
de Salud

UNIVERSIDADES
Seguimiento y monitoreo
Lidera gestin local -SABA
Cofinancia Proyectos
Integrales
Asistencia tcnica a JASS

Gobiernos
Locales
reas
Tcnicas/
UMAS

Comunitario

Cofinancian y/o participan


Autogestionan Servicios
Mejoran hbitos

Asistencia
Tcnica,
Supervisin y
fiscalizacin

Microredes

Currcula Educativa

Vigilancia de Calidad de Agua

Consolida el SIAS regional

Demandan proyectos AyS

REDES

UGEL

Instituciones
Educativas

Establecimiento
de Salud
Capacitacin

JASS
JASS Control de calidad de
agua de consumo
JASS JASS

JASS

JASS

Sostenibilidad de las inversiones en saneamiento


Viviendas, familias, comunidades e instituciones educativas saludables

Proyecto integral de Agua y Saneamiento

INFRAESTRUCTURA

Perfil
tcnico

CS
AOM

AOM

EDUCACIN SANITARIA
FASE 1 (7 meses)

Gob. Local
Form./Financ.

OC: Participa Py.


Conforma JASS

Gobierno Local_ ATM:


Asist. Tcnica.
Supervisa, fiscaliza

AOM
FASE 2

FASE 3

(3 meses)

(2 meses)

Financiam.: GN/GR + Gob.Local + Comunidad +


Otros; Articulacin con Salud, Educacin
Promueve, dirige, fiscaliza, concerta, gestiona
acuerdos y compromisos como socio

Sector Salud
Gestiona calidad del
agua _Vigilancia

AT/ Administra los servicios,


vela por la sostenibilidad

Asume la gestin del servicio


POA/Doc. Gest./
Controla calidad del agua/PCC
Administra fondos (cuota)

GN/Gobierno Regional OPI/DRVCS : Propone los lineamientos para mejorar las guas metodolgicas Directiva SNIP
Art. 39: Generacin de capacidades.

OBJETIVO ESTRATGICO DEL


SUB SECTOR SANEAMIENTO
Promover la
sostenibilidad de los
sistemas, la ampliacin
de la cobertura y el
mejoramiento de la
calidad de los servicios
de saneamiento.

Polticas o Campos de
Accin
Para el mbito Rural:
1. Incrementar coberturas de agua
con conexiones y piletas
domiciliarias.
2. Se priorizar la instalacin de
Unidades Bsicas de
Saneamiento (UBS), en lugar de
alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas.
......sigue

Polticas o Campos de
Accin

Para el Ambito Rural:


4.

La contribucin de las comunidades y Municipios no ser


menor del 20% de las inversiones, de ser posible.

5.

Los pagos efectuados por los usuarios deben cubrir los


costos de operacin, mantenimiento y reposicin de
equipos de los servicios.

6.

Se debe constituir Juntas Administradoras de Servicios


de Saneamiento (JASS).

Niveles de estudios de preinversin


mnimos
MONTO DE UN PROYECTO

ESTUDIOS REQUERIDOS

Hasta S./ 1'200,000

Perfil simplificado

Mayor a S./ 1'200,000 Hasta S./ 20'000,000.00

Perfil

Mayor a S./ 20'000,000.00

Factibilidad

La Unidad Formuladora (UF) es la responsable de formular los estudios de


pre-inversin del proyecto.
Los PIP son registrados por la UF en el Banco de Proyectos del SNIP.
Banco de Proyectos asigna automticamente a la OPI responsable de su
evaluacin.
OPI declarar la viabilidad al PIP si cumple con los criterios establecidos.
La fase de preinversin culmina con la declaratoria de viabilidad del PIP.

INVERSIN: Variaciones en Fase de Inversin


sin Verificacin de Viabilidad.
Por Modificaciones NO Sustanciales
MONTO DV

% VARIACIN

Menor o igual a S/.3 Millones

No ms de 40%

Mayor a S/.3 Millones y Menor o igual


a S/.6 Millones

No ms de 30%

Mayor a S/.6 Millones

No ms de 20%

Variaciones las registra rgano que DECLAR VIABILIDAD en el


Formato SNIP 16, en el plazo mximo de 03 das hbiles.

MODIFICACIONES FASE DE INVERSIN


MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES
Aumento en metas asociadas a la capacidad de produccin del servicio
Aumento en metrados
Cambio en tecnologa de produccin
Cambio de la alternativa de solucin por otra prevista en el estudio
Cambio de localizacin geogrfica dentro de mbito de influencia del PIP

Cambio de modalidad de ejecucin


Resultado del proceso de seleccin
Plazo de ejecucin

INVERSIN: Modificaciones Fase de


Inversin.
MODIFICACIONES SUSTANCIALES
Cambio en el objetivo del PIP
Cambio de la alternativa de solucin por otra no prevista en el estudio
de preinversin
Cambio del mbito de influencia
Si el PIP an est en la etapa de EXPEDIENTE TCNICO (ET), el
rgano que declar la viabilidad debe analizar, si estas modificaciones
son producto de deficiencias en los estudios de preinversin o en el ET.

Vigencia de los estudios de preinversin


Art. 40. Directiva General SNIP

Aprobados los estudios de preinversin su vigencia mxima es de dos (2)


aos.

Luego de este plazo, sin haber proseguido con la siguiente etapa del ciclo
de proyecto, el ltimo estudio de preinversin aprobado deber volver a
evaluarse.

La UF debe actualizar el estudio de preinversin y remitirlo a la OPI


correspondiente,

OPI realizar una nueva evaluacin y comunicar su resultado a la DGPM.

Si el PIP contina siendo viable, se deshabilitar la viabilidad anterior del


PIP para que UF registre la informacin actualizada en la Ficha de Registro
del PIP en el Banco de Proyectos

OPI registra la nueva evaluacin y nueva declaracin de viabilidad.

Caso contrario, corresponder la desactivacin del PIP.

ESQUEMA DEL PERFIL :


MODULO I
ASPECTOS
GENERALES

MODULO II
IDENTIFICACIN

RUTA DEL ESTUDIO DEL PERFIL


MODULO III
FORMULACIN

MODULO IV
EVALUACIN

NOMBRE DEL
PROYECTO

DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL

HORIZONTE DE
EVALUACIN

FLUJO DE INGRESOS
DEL PROYECTO

UNIDAD
FORMULADORA Y
UNIDAD
EJECUTORA

DEFINICIN DEL
PROBLEMA

ANLISIS DE DEMANDA

EVALUACIN
ECONMICA A
PRECIOS DE MERCADO

ANLISIS DE CAUSAS
DEL PROBLEMA

ANLISIS DE OFERTA

COSTOS A PRECIOS
SOCIALES

BALANCE OFERTA DEMANDA

EVALUACIN
SOCIAL

PARTICIPACIN DE
LOS
BENEFICIARIOS

ANLISIS DE EFECTOS
DEL PROBLEMA
OBJETIVOS DEL
PROYECTO

DEFINICIN DE
MEDIOS
DEL PROYECTO

CRONOGRAMA DE
ACCIONES
COSTOS DEL
PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO

DEFINICIN DE FINES

ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN

COSTOS
INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO

ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
SELECCIN DE LA
MEJOR ALTERNATIVA
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL

MARCO LGICO

ASPECTOS GENERALES

MDULO 1:

ASPECTOS GENERALES

El objetivo de este modulo es precisar algunos aspectos


bsicos del Proyecto de Inversion Pblica que se formula.
Especficamente se pretende que se tenga una idea clara de
cmo:

DENOMINAR EL
PROYECTO

IDENTIFICAR LA
UNIDAD
FORMULADORA Y
UNIDAD
EJECUTORA

ESTABLECER LA
PARTICIPACIN
DE LA POBLACION
DESDE EL INICIO
DEL PROYECTO

I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Debe identificar al proyecto durante toda su vida:
Cumple con tres caractersticas:

Tipo de Intervencin - Qu hacer? Proceso de


Rehabilitacin, Mejoramiento, Ampliacin,
Instalacin, etc
Objeto de la Intervencin - Sobre que? Objeto en
que acta la inversin
Ubicacin especifica del Proyecto - Dnde?
Localizacin

Naturaleza de la intervencin

Fuente: Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos


Saneamiento Bsico MEF SNIP junio 2011.

1.1.1 Ubicacin del Proyecto:

Departamento
Provincia
Distrito
Localidad

:
:
:
:

Junn,
Chanchamayo,
San Ramn,
San Ramn

Departamento de Junn

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:


Para la inscripcin de la unidad formuladora, se
utiliza el Formato de Inscripcin a la Intranet de los
Aplicativos Informticos del SNIP. (Formato SNIP
01).

Ejemplo: Unidad Formuladora:


Nombre :

GOBIERNO REGIONAL JUNIN Gerencia de Planificacin

Sector :

GOBIERNOS REGIONALES

Pliego :

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Telfono :

(044)777185

Direccin :

JR. ORTIZ ARRIETA 1250

Ejemplo: Persona Responsable:


Nombre :

ING. JULIO NAVARRO

Cargo :

SUB GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Correo Electrnico :

gscondor@yahoo.es

1.3. PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y


DE LAS AUTORIDADES LOCALES:

Indicar quienes son las


personas y/o
instituciones
involucradas en el
Proyecto.
Cmo se ha recogido
la opinin de
beneficiarios y actores?

1.4. MARCO DE REFERENCIA


Determinar si guarda relacin con los lineamientos de la
institucin.
Identificar a la poblacin afectada.
Gravedad del problema
Posibilidades y limitaciones.
Relacin con otros proyectos.
La manera en que se enmarca en los lineamientos de
poltica sectorial-funcional y en el contexto regional y local

IDENTIFICACION

1. DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


El diagnstico es el estudio por el cul se busca
establecer la situacin actual sobre
la
prestacin del servicio pblico que el proyecto
pretende afectar.
CMO ELABORAR UN DIAGNSTICO?
Informacin primaria y secundaria

El diagnstico debe establecer claramente los siguientes aspectos:


a) Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Detallar cules son los motivos que generan y sustentan
la elaboracin del proyecto, las caractersticas de la
situacin negativa que se pretende resolver, as como el
porque es importante para la sociedad el resolver dicha
situacin.

EJEMPLO:

Ej. Por baja cobertura de


conexiones
domiciliarias,
la
poblacin
consume
agua
contaminada
=>
sufre
enfermedades gastrointestinales
=> se incrementa la morbilidad.

b) Zona y poblacin afectada.


Sealar cul es la zona en donde la situacin negativa se
hace latente, localizacin, clima. Asimismo, para definir el
tamao del proyecto, precisar cuantos productores,
pobladores o familias son afectados por esa situacin
negativa. Caractersticas socio econmicas.

c) Gravedad de la situacin negativa.


Temporalidad: Cuanto tiempo ha existido como ha
evolucionado
Relevancia: Temporal o permanente.
Grado de avance: % poblacin afectada

En la Zona, que corresponde la


localidad de Taray, el 40% de
pobladores no cuenta con servicio
de agua potable., grupos de edades,
sexo, natalidad, mortalidad, etc

En el ao 2014, el 30% de
enfermedades de la zona, son
atribuibles a la deficiente calidad del
servicio de agua.

d) Intentos de soluciones anteriores.


Si ha existido: De que tipo, grado de xito o
fracaso.
Si no ha existido: Por qu?.

La municipalidad de la zona
para abastecer con agua
potable adquiri un camin
cisterna, el cual esta inoperativo
por falta de mantenimiento.

e) Intereses de grupos involucrados.


Precisar desde un inicio los grupos de la sociedad
que se encuentran involucrados en la formulacin, y
posterior ejecucin, del proyecto.
Anlisis de involucrados

Grupo
involucrados
Poblacin

Problemas y
necesidades

Intereses

No cuenta con
acceso a agua ni
eliminacin de
excretas

Mejorar sus
condiciones de
acceso al agua y
saneamiento

Matriz de involucrados.

Posibles
dificultades
Actitud
conformista y
pasiva de la
poblacin

ESQUEMA DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE - VISTA DE PLANTA

Rio AGUADO

Lnea de Conduccin Captacin Desarenador


Tubera PVC - 8" - 30 m.

C-1

Desarenador
Lnea de Conduccin
Desarenador - Planta Tubera
PVC - 8" - 543 m.

D-1

Captacin de Rio AGUADO


Capacidad : 60 l/s
Reservorio Apoyado 200 m3

P-1
Planta de Tratamiento de Agua
Potable
Capacidad : 55 l/s

Lnea de Conduccin
Planta - Reservorio
Tubera PVC - 8" - 380 m.

Leyenda

R-1
Lnea de Aduccin
Reservorio - Localidad FELIZ
Tubera PVC -10" - 295 m.

Lnea de Aduccin
Punto de Derivacin - Sector BUEN DIA
Tubera PVC - 6" - 40 m.

Sector
BUEN DIA

Localidad FELIZ

Tuberas
Redes de Distribucin y
conexiones

2.

DEFINICIN DEL PROBLEMA

Realizado el diagnstico ser fcil encontrar cules son los problemas que afectan
a los pobladores de la zona estudiada. Para formular el proyecto se debe definir
la relacin: DIAGNSTICO PROBLEMA PROYECTO.
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN

DIAGNSTICO

PROBLEMA

OBJETIVO

Alternativa
Alternativa
Alternativa
.
Alternativa

1
2
3
N

Qu caractersticas debe tener el problema identificado para que su solucin

sea considerada un Proyecto de Inversin Pblica?


Identificado el problema, debe revisarse para ver si
caractersticas:
1. SE REQUIERE
INTERVENCIN
PBLICA
I
PD
RE
ON
BT
L I
EF
MI
AC
A
D
O

2. PROBLEMA
ESPECFICO

3. DEBE
ADMITIR
DIVERSAS
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIN

cumple las siguientes

Ejemplo: ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Baja calidad de vida de la poblacin

E
F Indirectos
E
C
T
O
S Directos

Incremento de los gastos


de salud de la poblacin

Frecuentes casos de enfermedades


gastrointestinales, parasitarias y
drmicas

PROBLEMA
CENTRAL

Consumo de
C
Directas
agua de mala
A
calidad
U
S
Baja
A
Baja
cobertura
S
continuidad
Indirectas

del servicio

Incremento de la
desnutricin

Incremento de la
morbilidad

de agua
potable

Inadecuada disposicin
de excretas y aguas
residuales

Baja
cobertura de
alcantarillado

Inadecuadas hbitos
y prcticas de higiene

Ausencia de
tratamiento de
las aguas
residuales

Bajos
niveles de
educacin
sanitaria

Inadecuada
gestin de los
servicios

Deficiente
gestin tcnica
y administrativa

Ejemplo: ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Mejor calidad de vida de la poblacin de San Ramn

E
F
E
C
T
O
S

Menores gastos de salud


de la poblacin

Indirectos

Directos
OBJETIVO
CENTRAL

Reduccin de casos de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas

M
Consumo de
E 1er Nivel
agua de buena
D
calidad
I
O
Incremento
S
Mayor
de la
Fundamentales

continuidad
del servicio

Disminucin de
la desnutricin

Disminucin de
la morbilidad

cobertura de
agua potable

Adecuada disposicin
de excretas y aguas
residuales

Aumento de
cobertura de
alcantarillado

Adecuadas hbitos
y prcticas de
higiene

Adecuada
gestin de los
servicios

Mayores
niveles de
Educacin
sanitaria

Buena gestin
tcnica y
administrativa

Tratamiento
de las aguas
residuales

6. OBJETIVOS DEL PROYECTO


rbol de Medios y Fines

Objetivos del Proyecto

Fin ltimo

Objetivo General

Problema Central

Objetivo Central

Medios Fundamentales

Objetivos Especficos

2.4 Alternativas de Solucin


Nota 1: Las alternativas planteadas
deben ser tcnicamente factibles,
pertinentes y comparables entre si
(producir exactamente los mismos
beneficios).
Nota 2: La factibilidad tcnica de una
alternativa incluye la garanta de la libre
disponibilidad de los terrenos para ejecutar
las obras y el saneamiento fsico-legal
correspondiente.
Los
documentos
sustentatorios debern incorporarse en los
anexos del perfil.
Medios
fundamentales

Imprescindibles

No imprescindibles

1. Mutuamente
excluyentes
2. Complementarias
3. Independientes

Ejemplo: Anlisis de Medios Fundamentales


Mayor
Continuidad del
servicio de agua
potable

Incremento de
la cobertura de
agua

Incremento de
cobertura de
alcantarillado

Tratamiento
de las aguas
residuales

Mejor
educacin
Sanitaria

Buena capacidad
tcnica y
administrativa

Accin 1a:
Construccin de
captacin, PTAP y
lnea de
conduccin

Accin 2a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
distribucin y
conexiones

Accin 3a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
recoleccin y
conexiones

Accin 4a:
Construccin
de lagunas
facultativas

Accin 5a:
Campaas de
educacin a
la poblacin

Accin 6a:
Capacitacin del
personal tcnico

Accin 1c:
Construccin de
reservorio y lnea
de aduccin

Accin 6b:
Capacitacin del
personal
administrativo

Accin 4b:
Construccin
de Tanque
imhoff

Accin 1b:
Construccin de
pozos tubulares y
lnea de impulsin

MEDIOS
FUNDAMENTALES

ACCIONES

Nota:
Acciones
Mutuamente
Excluyentes

Acciones
Complementarias

Acciones Independientes

PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable

Alternativas para el Sistema de Agua Potable


A. AGUA POTABLE
Alternativa 1 :

Accin 1a:
Construccin
de captacin,
PTAP y lnea
de conduccin

Accin 1c:
Construccin
de reservorio y
lnea de
aduccin

Accin 2a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
distribucin y
conexiones

Accin 5a:
Campaas de
educacin a la
poblacin

Accin 6a:
Capacitacin
del personal
tcnico

Accin 2a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
distribucin y
conexiones

Accin 5a:
Campaas de
educacin a la
poblacin

Accin 6a:
Capacitacin
del personal
tcnico

Accin 6b:
Capacitacin
del personal
administrativo

Alternativa 2 :
Accin 1b:
Construccin
de pozos
tubulares y
lnea de
impulsin

Accin 1c:
Construccin
de reservorio y
lnea de
aduccin

Accin 6b:
Capacitacin
del personal
administrativo

Alternativa 1

Alternativa 2

Relacin Marco Lgico rbol de Objetivos


Matriz de Marco Lgico
Fin ltimo
Resumen de
Objetivos

F. Indirecto

F. Indirecto

F. Indirecto

Fines Directos

F. Indirecto

Fines Directos

Objetivo Central

Medio de 1 Nivel

Medio de 1 Nivel

Medio
Fundamental

Medio
Fundamental

Medio
Fundamental

Medio
Fundamental

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

Acciones

FIN:
Beneficios
esperados

PROPOSITO:
Impacto directo a
lograr
como
resultado del uso
de
los
componentes.

COMPONENTE:
Obras,
resultantes del
proyecto.

ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar
los componentes.

Indicadores

Medios de
Verificacin

Supuestos

FORMULACIN

ANLISIS DE LA DEMANDA
Finalidad y Alcances
Establecer la cantidad
consumida de agua potable
por tipo de usuario:
domstico, comercial,
industrial, estatal y social.
Los resultados permiten
establecer
el
balance
Oferta/Demanda,
para
dimensionar el proyecto y
definir el momento oportuno
para ejecutarlo.

Dotaciones recomendadas

Fuente: Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos Saneamiento Bsico MEF SNIP junio 2011.

PIPs
nuevos

DEMANDA

Demanda de Produccin de
Agua

Consumo de Agua
Perdida

Dem.
Max.
Diaria

Dem.
Max.
Horaria

Volumen
Reserv.

Ao

Lit/dia

m3/ao

lit/seg

Lit/dia

m3/ao

lit/seg

lti/seg

lit/seg

Total m3

(8 )
= (4) x (7)

(9)=
(8) x 365
/ 1000

(10 )
= (8)
/ 86,400

(12)
= (8) /
0.8

(13) =
(9 ) /
0.8

(14) =
(10) /
0.8

(15)=14x
1.3

(16)=14x
2

(17)
=12 /
1000x0.25

246,512

89,977

2.85

0.20

308,140

112,471

3.566

4.64

7.13

77

300,389

109,642

3.48

0.20

375,486

137,052

4.346

5.65

8.69

94

310,646

113,386

3.60

0.20

388,308

141,732

4.494

5.84

8.99

97

316,957

115,689

3.67

0.20

396,196

144,612

4.586

5.96

9.17

99

323,326

118,014

3.74

0.20

404,158

147,518

4.678

6.08

9.36

101

329,754

120,360

3.82

0.20

412,192

150,450

4.771

6.20

9.54

103

10

362,766

132,410

4.20

0.20

453,458

165,512

5.248

6.82

10.50

113

15

419,307

153,047

4.85

0.20

524,134

191,309

6.066

7.89

12.13

131

Anlisis de Oferta
El anlisis de la oferta deber
contener:

La descripcin del estado de


cada uno de los componentes
respecto a sus caractersticas
operativas como son: capacidad
mxima, antigedad, problemas
fsicos, etc.

Determinacin de la capacidad
optimizada de cada uno de los
componentes y proyectarla a lo
largo
del
horizonte
de
evaluacin del proyecto.

OFERTA SIN PROYECTO

SISTEMA

Litros/seg
(1)

Litro/da

M3/ao

(2)=(1)*86400

(3)=(2)*365/1000

Bombeo

1.74

150,336

54,873

Manantial

0.70

210,816

22,075

TOTAL

2.44

210,816

76,948

OFERTA CON PROYECTO

SISTEMA

Litros/seg
(1)

Bombeo
Manantial
TOTAL

Litro/da

M3/ao

(2)=(1)*86400

(3)=(2)*365/1000

6.06

523,584

191,108

6.06

523,584

191,108

Estimacin de Costos Sociales


I. COMPONENTES DE LA INVERSION

A.
B.
C.
D.

Bienes (materiales insumos equipos) no transables.


Bienes (materiales insumos equipos ) transables.
Mano de obra no calificada
Mano de obra calificada

II. FACTORES DE CONVERSIN POR COMPONENTES DE LA


INVERSION

Fuente: Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos


Saneamiento Bsico MEF SNIP junio 2011.
Ver tambin 6.2. PARMETROS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL - Anexo SNIP 10

Costos Incrementales

Se calculan por diferencia entre los costos de la


situacin con proyecto menos los costos en la
situacin sin proyecto.
COSTOS
INCREMENTALES

= COSTOS C/PROY. COSTOS S/PROY.

Los costos deben estar valorados a precios privados


y a precios sociales, para cada alternativa.

Costos Incrementales de Agua Potable (a Precios Privados)


Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Con Proyecto
Oper y Mant
Inversin S/.
S/.
3,684,137
33,862
330,823
36,188
331,472
36,613
332,666
33,496
333,726
32,586
335,279
33,730
335,086
33,665
335,158
49,471
335,011
70,999
334,259
36,967
332,607
33,103
332,712
39,194
333,277
39,931
333,743
35,004
334,186
42,137
334,874
37,185
335,642
43,531
336,615
32,896
337,340
33,484
338,762
0
340,177

Costos
Sin Proyecto
Oper y Mant
Incrementales
S/.
(S/.)
222,511
3,461,625
222,511
142,174
222,511
145,149
222,511
146,768
222,511
144,711
222,511
145,354
222,511
146,305
222,511
146,312
222,511
161,970
222,511
182,747
222,511
147,062
222,511
143,304
222,511
149,960
222,511
151,163
222,511
146,679
222,511
154,501
222,511
150,316
222,511
157,635
222,511
147,725
222,511
149,736
222,511
117,666

Alternativa 1

Nota:
La inversin anual
vara por
conexiones nuevas y
micro medicin.
La Operacin y
Mantenimiento
vara anualmente
por:
- El aumento de la
produccin
- Mantenimiento
por antigedad.
- Reposicin de
equipos.

Cronograma de Ejecucin del Proyecto


COMPONENTE

PPTO

TRIM 1
ENE

FEB

TRIM 2

MAR

ABR

25%

25%

25%

33.3%

33.3%

33.3%

50%

50%

MAY

JUN

EXPEDIENTE TECNICO

90 000

SANEAMIENTO FISICO DE
TERRENOS

10 003

CAPACITACION

38 500

CAPTACION DESARENADOR

80 000

50%

50%

537 932

33%

33%

LINEA DE CONDUCCION DE AGUA


CRUDA

25%

TRIM 3
JUL

AGO

SET

25%

25%

TRIM 4
OCT

NOV

20%

DIC

33%

CAMARA ROMPE PRESION

19 200

100%

PLANTA DE TRATAMIENTO

547 664

25%

RESERVORIO

407 089

40%

40%

LINEA DE ADUCCION

373 983

50%

50%

REDES DE DISTRIBUCION

315 750

20%

20%

CONEXIONES DOMICILIARIAS

147 560

33.3%

33.3%

33.3%

MICROMEDICION

169 995

33.3%

33.3%

33.3%

IGV+GG(6%)+UTILIDAD sobre el
Costo Directo.

701 776

TOTAL COSTO

3 538 481

20%

25%

20%

20%

EVALUACIN

BENEFICIOS

Los beneficios sociales del


proyecto estarn dados por el
mayor nivel de satisfaccin
que recibe la poblacin por la
disponibilidad
del
agua
potable y saneamiento; y la
liberacin de recursos al
sustituirse modos alternativos
de abastecimiento.

MEDICION DE BENEFICIOS

Se diferencian 2 tipos de
usuarios:
1.NUEVOS USUARIOS
Que se abastecen de camiones
cisterna, pozos, acequias, etc. y
con el proyecto se incorporarn
al servicio de agua potable.
2.ANTIGUOS USUARIOS
Cuentan con servicio de agua
potable y con el proyecto
incrementarn su consumo y/o
tendrn una mejor calidad del
servicio.

Nuevos usuarios
Clculo del Costo por Acarreo
Persona que
acarrea

Tiempo de
acarreo (min)

N viajes al
da

(1)

Madre
Hijo

10
10
TOTAL

(2)

Tiempo total
de acarreo
(hr)
(3)=(1)*(2)/60

3
0.50
2
0.33
S/. / da

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (0.99 S/da x 30 das)
Volumen del balde
Cantidad acarreada al da (20 lt/viaje x 5 viajes)
Cantidad acarreada al mes es de (100 lts x 30 das / 1000 lt/m3)
Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3
(29.75 S/./mes / 3.0 m3)

Valor del
tiempo por
hora (s/.)
(4)

Valor tiempo
de acarreo
(S//da)
(5)=(3)*(4)

1.49
0.74

0.75
0.25
0.99
29.75 soles
20 lt.
100 lt.
3.0 m3

9.92 Soles/m3

Beneficios Econmicos para los Nuevos Usuarios


P

Curva de demanda:

Pm

Q = a + b*P

(ecuacin de una recta)

El consumo de saturacin con tarifa marginal cero es


100 l/per/da

9.92

(100 l/p/d * 5 miembros familia * 30) / 1000 = 15 m3

Beneficios usuarios nuevos:


a) Por liberacin recursos = 3.0 * 9.92 = S/ 29.76
b) Por disponibilidad del servicio = rea tringulo
= (15 3) *9.92 / 2 = S/ 59.52
3

15
Q
M3/mes/viv

TOTAL MES = 29.76 + 59.52 = S/ 89.28

Beneficios por Recursos Liberados


TOTAL BENEF. /FAM/ AO = S/ 89.28 * 12
Beneficios por disponibilidad del servicio de Agua
Potable

= S/ 1,071.36

Beneficios Econmicos para los Antiguos Usuarios


Estimamos un consumo de racionamiento =
13 m3/viv/mes

P
Pm

Ecuacin de la curva de demanda


Q = 15 1.21 P

Oferta sin Proyecto


1.65

Si Q = 13

entonces P = S/ 1.65 /m3

Beneficios usuarios antiguos:


a)

13

15

Por mayor disponibilidad del servicio =


rea del tringulo
=(15-13)*1.65 / 2 = S/ 1.65/fam/mes

TOTAL BEN/FAM/AO = S/ 1.65 * 12


Beneficios por Consumo Adicional
de Agua Potable

= S/ 19.80

EVALUACIN SOCIAL
Metodologa Costo /Beneficio
Para Proyectos de Agua Potable
Se pueden valorar los beneficios monetariamente.
Por lo tanto se puede comparar los beneficios con los costos.
Indicadores de rentabilidad:
-VAN: Valor presente de los beneficios netos que genera el
proyecto en su vida til COK= 9%
-TIR: Tasa de inters o tipo de descuento que se obtiene al
igualar el VAN de un proyecto a cero
Se escoge la alternativa cuyo VAN>0 y
TIR>9%.

Metodologa Costo Efectividad


VAC (Inversin + Operacin y Mantenimiento)

ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)

ICE
= ndice de Costo Efectividad
VAC
= Valor Actual de los Costos
Se realiza por separado para:
Sistema de Alcantarillado (con la poblacin servida de
alcantarillado).
Tratamiento de Aguas residuales (con poblacin total de
la localidad).
Se elige :
- La alternativa de ICE< Lnea de corte.

Fuente: Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos


Saneamiento Bsico MEF SNIP junio 2011.
Ver tambin 6.2. PARMETROS DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO RURAL - Anexo SNIP 10

ANLISIS DE SENSIBILIDAD

Consiste en analizar los cambios en los


indicadores econmicos del proyecto ante
variaciones porcentuales en las variables
mas importantes.
Ejemplo en :
* Inversiones
* Costos de operacin y mantenimiento.
* Beneficios

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Consiste en describir la forma como el proyecto garantiza
el logro de sus objetivos a lo largo del horizonte del
proyecto
Comprende:
a.Arreglos institucionales y Capacidad de gestin.
b.Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.
c. Capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin

IMPACTO AMBIENTAL y RRD

*Identificar:
Impactos Positivos

Impactos Negativos
*Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de
manejo ambiental cuyos costos son asumidos por el
proyecto.

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Se selecciona aquella que


resulta viable desde los
puntos de vista:
Tcnico, econmico, social,
cultural y ambiental.

IV. CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
Definicion del Problema central.
Alternativa evaluada.
Principales actividades de la alternativa seleccionada.
El proyecto es viable desde los puntos de vista:
Sociocultural,
Tcnico,
Econmico,
Ambiental,
Institucional.

www.proyecto saba.org

GRACIAS

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