MANUAL DE LA CALIDAD

INTERNATIONAL INSPECTING
AGENCY SAC

LIMA - 2010
Versin N / Fecha de Emisin:

11 / 27 01 2010

Revisado:

Representante de la Alta
Direccin

Aprobado:

Alta Direccion

1.
INTRODUCCIN............................................................................................................2
2
REFERENCIAS NORMATIVAS......................................................................................5
3
TRMINOS Y DEFINICIONES.......................................................................................6
4
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTOS...............................................................6
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C. mantiene una Lista de distribucin del
Manual de la Calidad para el control de las copias controladas del MAC.....................................7
5
ALTA DIRECCIN..........................................................................................................7
6
GESTIN DE LOS RECURSOS....................................................................................9
7
COMPRAS.................................................................................................................... 11
8
VENTAS........................................................................................................................ 11
9
SERVICIO..................................................................................................................... 11
10
MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA..............................................................................12
Recibe 18
Indicadores de Gestin............................................................................................................... 18
Indicadores de Gestin............................................................................................................... 18
Indicadores de Gestin............................................................................................................... 18

1. INTRODUCCIN
International Inspecting Agency SAC situada en Calle Cerro Colorado N 126 Urb. San Ignacio de Loyola
Surco con domicilio procesal en Avenida Caminos del Inca N 2230 Urb.Las Gardenias Surco, Telf.:
2753472 y situacin legal de Sociedad Annima Cerrada establece y mantiene el presente Manual de
la Calidad (MAC) con la finalidad de dar a conocer su Sistema de Gestin de la Calidad, presentando
informacin sobre:

El alcance del Sistema de Gestin de la Calidad.

Las exclusiones y su justificacin.

La identificacin de los Procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, su aplicacin a travs de

la organizacin, secuencia e interaccin.

Los criterios y mtodos aplicados para asegurar que las operaciones y el control de sus
procesos sean eficaces.

Los mtodos aplicados para asegurar la disponibilidad de recursos e informacin necesarios

para apoyar la operacin y seguimiento de sus procesos.

Los criterios y mtodos empleados para el seguimiento, medicin y anlisis de sus Procesos y
Servicios.

Los criterios y mtodos establecidos para la implementacin de acciones necesarias para

alcanzar los resultados planificados y la mejora contina de sus procesos.

ANTECEDENTES
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, inicia sus actividades producto de la fusin de
operaciones de AH Inspectweld NDT con capital internacional logrando cobertura latinoamericana y
elevando el nivel de servicios a sus clientes.
AH INSPECTWELD NDT fue fundado en 1997 y nace de la necesidad de clientes extranjeros que
ejecutan proyectos de construccin en el Per de contar con inspectores certificados
internacionalmente. A partir de una empresa con 1 empleado pero con equipamiento de ltima
generacin, fue creciendo cada ao para satisfacer la demanda de nuevos clientes locales
determinados o requeridos a trabajar y a cumplir con estndares internacionales en el campo de la
soldadura e inspeccin no destructiva.

Pgina 2 de 14

Dos proyectos de envergadura realizados en el Per marcaron la historia y sealaron el camino futuro
de nuestra empresa: el proyecto de la construccin de la Central Trmica de Ilo N 2 en el departamento
de Moquegua en 1998 y el proyecto de la construccin de la Planta de xidos de Tintaya en el
departamento de Cuzco en 2001.
El primero estableci las bases para una compaa de servicios diversificados en el rea de nuestra
especialidad y el segundo consolidndonos como una compaa confiable, altamente profesional y con
proyeccin internacional.
Desde su fundacin, nuestra compaa ha venido prestando servicio de inspeccin, pruebas y ensayos
no destructivos para diversas industrias de la construccin, mantenimiento y plantas de procesos con
trayectoria enmarcada dentro de un continuo crecimiento progresivo.
ALCANCE
Este Manual del Sistema de Gestin de la Calidad de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC
es aplicable a los servicios de:
INSPECCION, PRUEBAS DESTRUCTIVAS Y NO DESTRUCTIVAS, Y CERTIFICACION PARA LA
INDUSTRIA EN GENERAL Y EQUIPOS DE PRESION.
EXCLUSIONES
De acuerdo con la NTP/ISO 9001:2009, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, excluye los
siguientes requisitos:
7.5.2

Validacin de los procesos de la prestacin del servicio.

Se excluye el presente requisito debido a que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,
est en la capacidad de realizar actividades de seguimiento y medicin de sus procesos y en
los casos en los que no es posible se llevan a cabo de acuerdo a normas que ya han sido
validadas y cuentan con el reconocimiento internacional.

7.3

Diseo y desarrollo.
Se excluye el presente requisito debido a que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,
no realiza las actividades de diseo y desarrollo en la elaboracin de sus servicios, ya que los
servicios realizan de acuerdo a normas internacionales.

Los procesos que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha identificado dentro de su Sistema
de Gestin de la Calidad son:
PROCESOS
INSPECCIN
Proceso mediante el cual se evala las conformidades de acuerdo a normas internacionales, por
medio de observaciones y dictmenes, acompaadas cuando sea apropiado por medicin, pruebas
y/o comparacin con patrones. Como se indica en el Procedimiento de Inspecciones, Pruebas
y/o Certificaciones.
CERTIFICACIN
Proceso mediante el cual se da la conformidad por escrito de la condicin actual de un
componente, sistema, equipo o persona sobre la base de los resultados de la inspeccin, pruebaensayo, validacin o calificacin aplicable. Como se indica en el Procedimiento de Inspecciones,
Pruebas y/o Certificaciones.
PRUEBAS
Proceso mediante el cual se determina una o ms caractersticas de acuerdo a normas
internacionales. Como se indica en el Procedimiento de Inspecciones, Pruebas y/o
Certificaciones.

Pgina 3 de 14

VENTAS
Proceso mediante el cual se determinan los requisitos y expectativas del cliente, los cuales son
comunicados a Operaciones e Ingeniera para la atencin del servicio del cliente a fin de lograr su
satisfaccin. Como se indica en el Procedimiento de Ventas
COMPRAS
Proceso mediante el cual se realizan las compras de equipos, suministros y materiales requeridos
para los servicios de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, adems incluye la
evaluacin y re-evaluacin de los proveedores a fin de verificar su capacidad de cumplir con los
requisitos de compra expresados por INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, y el
almacenamiento de los productos adquiridos y entrega a las diferentes reas de la organizacin
para su utilizacin.
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Conjunto de Procesos orientados a proporcionar una base documental para asegurar que los
procesos se desarrollan bajo condiciones controladas. Adems de brindar las herramientas
necesarias para la mejora continua del Sistema de Gestin de la Calidad, tales como indicadores
de medicin y criterios de aceptacin para los procesos y productos, auditoras internas, servicio no
conforme, acciones correctivas y acciones preventivas.
Dentro de estos procesos tambin se incluyen los procesos relacionados con la Alta Direccin, los
cuales estn orientados a brindar los recursos necesarios y a demostrar el compromiso de la Alta
Direccin con el desarrollo del Sistema de Gestin de la Calidad de INTERNATIONAL
INSPECTING AGENCY SAC.
Su aplicacin dentro de la Organizacin, secuencia e interaccin se detallan en la Interaccin de
Procesos y la Matriz de Relacin de Procesos (anexo 1).
REFERENCIAS NORMATIVAS.
La finalidad del Manual de la Calidad es proporcionar herramientas de control eficaces mediante el
desarrollo y empleo de procedimientos e instructivos escritos, los cuales servirn como guas al personal
de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC en los procesos definidos en el alcance, bajo los
lineamientos de la NTP/ ISO 9001:2009 y NTP/ISO-IEC 17020.
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en el
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC:
ISO 9000:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad - Principios y Vocabulario.
NTP/ ISO 9001:2009, Sistemas de Gestin de la Calidad - Requisitos.
ISO 9004:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad - Guas para Mejoras en el Desarrollo.
NTP ISO/IEC 17020, Criterios Generales para el funcionamiento de los diversos tipos de
organismos que realizan inspeccin.
ASNT (American Society for Nondestructive Testing)
AWS (American Welding Society)
API (American Petroleum Institute)
ASME (American Society of Mechanical Engineers)
TRMINOS Y DEFINICIONES.
ACCIN CORRECTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad, de un defecto o de cualquier otra
situacin indeseable existente; y as evitar su repeticin.
ACCIN PREVENTIVA
Accin tomada para eliminar las causas de una no-conformidad potencial u otra situacin potencial
indeseable.

Pgina 4 de 14

NO CONFORMIDAD
Incumplimiento de un requisito de la NTP/ISO 9001:2009, poltica o documentos (procedimientos,
instrucciones o formatos) del Sistema de Gestin de la Calidad, cuya repeticin pone en riesgo la
efectividad del Sistema, la calidad del producto o servicio suministrado.
SERVICIOS NO CONFORMES
Son todos aquellos productos que por algn motivo han originado la no-satisfaccin a plenitud de las
necesidades explcitas o implcitas de los clientes externos e internos con relacin a los procesos
involucrados en el Sistema de Gestin de la Calidad de INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,
REQUISITO
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
REVISIN
Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuacin y eficacia del tema objeto de la
revisin, para alcanzar unos objetivos establecidos.
VERIFICACIN
Confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se ha cumplido los requisitos
especificados.
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTOS
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC asegura el control de los Documentos del Sistema de
Gestin de la Calidad as como de los Registros establecidos para demostrar su eficacia. Para esto ha
establecido el siguiente procedimiento:
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY S.A.C. mantiene una Lista de distribucin del Manual de la
Calidad para el control de las copias controladas del MAC.
ALTA DIRECCIN
La alta Direccin evidencia de su compromiso con el desarrollo e implementacin del Sistema de
Gestin de la Calidad, as como con la mejora continua de su eficacia:
Comunica a todo el personal la importancia de satisfacer los requisitos del cliente, as como los
legales y reglamentarios, mediante comunicados y charlas de induccin a todo el personal.
Establece la Poltica de la Calidad (MAC cap. 5.1 Poltica de la Calidad).
Asegura que se establecen los Objetivos de la Calidad (MAC cap. 5.2 Objetivos de la Calidad).
Realiza Revisiones por la Direccin (MAC cap. 5.5 Revisiones por la Direccin).
Asegura la disponibilidad de Recursos (MAC cap. 6 Gestin de los Recursos).
Se asegura que se determinan los requisitos del Cliente (MAC cap. 8 comercializacin) y se cumplen
con el propsito de aumentar la satisfaccin del cliente (MAC cap. 11 Medicin, Anlisis y Mejora).
5.1

ENFOQUE AL CLIENTE.
La alta direccin debe asegurarse de que los requisitos del cliente se determinan y se cumple con el
propsito de aumentar la satisfaccin del cliente

5.2

POLTICA DE LA CALIDAD
La Alta Direccin ha establecido la Poltica de la Calidad en el documento del mismo nombre, la cual
es adecuada al propsito de la organizacin, la que incluye el compromiso de cumplir con los requisitos
y de mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestin de la calidad, proporciona un marco de
referencia para establecer y revisar los objetivos de la calidad, ha sido comunicada a todo el personal,
asegurndose su total entendimiento mediante comunicados y es revisada para su continua adecuacin.
Esta es revisada en cada Reunin de Revisin por la Direccin, quedando registrado en el Acta de
Revisin por la Direccin.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Pgina 5 de 14

La Alta Direccin establece Objetivos de la Calidad, los cuales son medidos peridicamente los objetivos
de la calidad deben ser medibles y coherentes con la poltica de la calidad. Las responsabilidades sobre
dichos objetivos son declaradas en el documento Tablero de Control.
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
La alta Direccin debe asegurarse de que:
La planificacin del sistema de gestin de la calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos
citados en el requisito 4.1 (requisitos generales) de la NTP/ISO 9001: 2009
Mantener la integridad del Sistema de Gestin de la Calidad cuando se planifican e implementan
cambios en ste.
Esta planificacin se documenta en el Plan de la Calidad.
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
La Alta Direccin ha establecido las responsabilidades y autoridades en el Organigrama de la empresa y
el Perfil del Puesto, y las ha comunicado dentro de la organizacin. Adems designa a un miembro
dentro de la organizacin como su representante para el Sistema de Gestin de la Calidad, quien
independientemente de otras responsabilidades, tiene la responsabilidad y autoridad para:
Asegurarse de que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para el
Sistema de Gestin de la Calidad.
Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y
cualquier necesidad de mejora.
Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los
niveles de la organizacin.
La Alta Direccin establece procesos de comunicacin interna que apoyan la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad, para los cuales provee de lneas telefnicas, telfonos celulares e Internet.
Adems se ha establecido reuniones peridicas con el personal de Servicio, a fin de comunicar las
estrategias establecidas para el logro de los objetivos y solucionar los problemas.
REVISIN POR LA DIRECCIN
La alta Direccin revisara cada 6 meses los resultados obtenidos por el Sistema de Gestion de Calidad,
en la cual se evaluaran diversos resultados de la gestin de la empresa, entre los cuales estn los
siguientes:

Los resultados de auditorias.

La retroalimentacin del cliente.
El desempeo de los procesos y la conformidad del producto.
El estado de las acciones correctivas y preventivas.
Las acciones del seguimiento de revisiones por la direccin previas.
Los cambios que podran afectar el sistema de gestin de la calidad.
Las recomendaciones para la mejora.

Estas reuniones de Revisin por la Direccin y sus resultdos son registradas el Acta de Revisin por la
Direccin (ver anexo 2).
GESTIN DE LOS RECURSOS
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina y proporciona los recursos necesarios para
implementar y mantener el Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia, y
aumentar la satisfaccin de su cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Estos recursos comprenden:
El recurso humano
Las instalaciones de las oficinas y el taller de pruebas son equipados y mantenidos en
condiciones adecuadas.
Los equipos necesarios para brindar los servicios ofrecidos.
Vehculos para movilizarse y realizar los servicios, los cuales son mantenidos.
Pgina 6 de 14

Telfonos celulares, Correos electrnicos, fax, Internet y pgina Web que son proporcionados por
la empresa para facilitar la comunicacin interna y externa.
Todas las instalaciones, equipos y servicios de apoyo, son mantenidos en buen estado mediante
actividades de limpieza luego de cada servicio y actividades de mantenimiento o reparacin cuando el
equipo lo requiera y se realiza mediante el proceso de Compras.
PROVISION DE LOS RECURSOS
La organizacin debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de gestin de la calidad y mejorar continuamente su eficacia
y
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimento de sus requisitos
RECURSOS HUMANOS
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina las competencias necesarias para todo el
personal cuyo trabajo afecte a la calidad del servicio, las que son descritas en el Perfil del Puesto.
Adems evala las habilidades mediante el formato Evaluacin de Habilidades, en el que el superior
inmediato es el responsable de la evaluacin. INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,
mantiene registros apropiados del cumplimiento de las competencias de su personal. Esta evaluacin se
realizar cada vez que sea necesario, por haber detectado alguna brecha con respecto a las
competencias necesarias para el puesto, cuando hay cambios de competencia y por lo menos una vez
al ao.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC realiza una induccin a todo personal nuevo que
ingrese a la empresa en los siguientes temas:
Sistema de Trabajo mtodos de inspeccin.
Manejo de Hoja de Trabajo.
Uso de los Instructivos y Normas.
Funciones y Responsabilidades.
Requisitos del Cliente.
Sistema de Gestin de Calidad (Poltica de Calidad, Objetivos de Calidad, Control de
Documentos, Control de Registros, Acciones Correctivas, Acciones Preventivas, Producto No
Conforme, Auditoras Internas).
Se registrar en el formato de Induccin Inicial
Se determina la necesidad de brindar capacitacin al personal o de tomar otras acciones para satisfacer
dichas necesidades y se evala la eficacia de las mismas en el tablero de control pagina RR.HH.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, se asegura que el personal es consciente de la
importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad mediante
charlas de induccin.

1.1

INFRAESTRUCTURA
La organizacin debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la
conformidad con los requisitos del producto. La infraestructura incluye, cuando sea aplicable:
a) Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software) y
c) Servicios de apoyo (transporte, comunicacin, o sistema de informacin)

1.2

AMBIENTE DE TRABAJO
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario
para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. Como parte de su gestin:
Distribuye el mobiliario, de tal forma que aseguren la comodidad del personal mientras
desarrollan sus labores, permitiendo el trnsito de personal y equipos sin perturbar el trabajo
desarrollado.
Brinda los implementos necesarios para proteger a su personal contra ambientes hostiles y
peligrosos, tales como cascos, protectores auditivos, respiratorios, gafas de proteccin y botas de
seguridad.
Pgina 7 de 14

COMPRAS
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, identifica los productos crticos para sus procesos y a
sus proveedores, Estos son seleccionados evaluados y revaluados en el Tablero de Control, pgina
Compras.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, se asegura que la informacin de compras es la
correcta mediante una revisin por el Gerente Fianciero y Administrativo antes de envirsela al
proveedor. Esta informacin es hecha llegar al proveedor mediante una Orden de Compra (Purchase
Order).
Una vez recibidos los productos adquiridos, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,
inspecciona dichos productos con la finalidad de asegurar que cumplan con los requisitos de compra
especificados.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, evala al personal que subcontrata mediante el perfil
del puesto establecido para la funcin que desempear, tal como se describe en el captulo 6.2
Recursos Humanos.
VENTAS
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha establecido el Procedimiento Ventas con la
finalidad de asegurar la correcta determinacin y revisin de los requisitos del cliente.
Con el fin de establecer una adecuada comunicacin con el cliente que permita asegurar el
cumplimiento de sus requisitos, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha dispuesto lo
siguiente:
SERVICIO
Con la finalidad de cumplir con los requisitos del cliente, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC,
planifica la prestacin de los diferentes servicios que ofrece. Esta planificacin es desarrollada por el
Gerente de Operaciones e Ingeniera publicacin en la pizarra de operaciones, indicando:
Fecha.
Servicio
Cliente.
Inspector asignado.
Los Servicios de Pruebas, Inspecciones y Certificaciones ofrecidos por INTERNATIONAL INSPECTING
AGENCY SAC, son controlados con el procedimiento Pruebas, Inspecciones y/o Certificaciones.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, identifica el estado del servicio hasta la culminacin de
los trabajos de campo en la Hoja de Trabajo y posteriormente en los cargos de los Reportes, Informes o
Certificados emitidos para el cliente. La trazabilidad de los mismos se asegura mediante el nmero de
Cotizacin u Orden de Servicio (emitida por el cliente).
En los casos en que INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, recibe bienes propiedad del
cliente, los identifica colocando cintas adhesivas en las que se indica:
Cliente
Prueba a realizar
Correlativo
Los cuales son protegidos y almacenados de forma conveniente para el tipo de bien recibido.
En caso de recibir procedimientos operativos del cliente para ser utilizados por INTERNATIONAL
INSPECTING AGENCY SAC, estos son controlados como documentos externos tal como se indica en el
Procedimiento de Control de Documentos y registros. De recibir cualquier otro documento
propiedad del cliente para la prestacin del servicio, estos se archivan en el file correspondiente a dicho
servicio.
En caso de deterioro o dao de las probetas o documentos recibidos del cliente, se le comunica
inmediatamente dicho hecho.
En caso de recibir documentos o equipos en las instalaciones del cliente, el inspector verifica que los
equipos estn aptos para brindar el servicio (Calibrados y con Mantenimiento al da), siendo, tambin,
su responsabilidad protegerlos y salvaguardarlos (Documentos y equipos) mientras los tenga en su
poder.
La organizacin asegura que la informacin y los resultados obtenidos del servicio prestado se
mantengan, mediante el archivo de los registros correspondientes tal como se especifica en el
Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
Pgina 8 de 14

MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.
Mejorar continuamente la eficacia del sistema de Gestin de la Calidad.
Como parte de estos procesos, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina, recopila y
analiza informacin relativa a:
La satisfaccin del Cliente.
La conformidad con los requisitos de los servicios.
Las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las oportunidades para
llevar a cabo acciones preventivas.
Los proveedores.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, mejora continuamente la eficacia de su Sistema de
Gestin de la Calidad mediante el uso de la Poltica de la Calidad, los Objetivos de la Calidad, los
resultados de las Auditoras Internas y Externas, el anlisis de datos, las Acciones Correctivas y
Preventivas y la Revisin por la Direccin.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
SATISFACCIN DEL CLIENTE
Como parte de la medicin del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, INTERNATIONAL
INSPECTING AGENCY SAC, realiza el seguimiento a la informacin relativa a la percepcin del cliente
respecto al cumplimiento de sus requisitos.
El inspector asignado por cada servicio brindado, verifica que el cliente complete los campos sealados
en la encuesta se satisfaccin que figuran en la Hoja de Trabajo (IIA-F-WSH-001) correspondiente. Para
el caso de los proyectos se realizar una sola encuesta de Satisfaccin por cada valorizacin
presentada.
Para esto se ha documentado el Tablero de Control.
SEGUIMIENTO Y MEDICIN DE LOS PROCESOS Y PRODUCTOS
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina e implementa mtodos para el seguimiento
y medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad, as como los servicios que ofrece.
Para esto ha documentado el Tablero de Control.
DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Con el fin de asegurar que la informacin empleada para el seguimiento y medicin de sus procesos sea
veraz, INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC determina:
Los instrumentos de seguimiento y medicin a emplear.
La calibracin o verificacin segn sea apropiado y su frecuencia.
Las acciones a tomar sobre los equipos y productos cuando se detecta que el equipo no est
conforme con los requisitos.
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, ha establecido la Lista de Instrumentos de Medicin,
en la que se detallan todo lo antes mencionado.
Los equipos de seguimiento y medicin son almacenados y protegidos contra daos que puedan
invalidar sus resultados en el almacn de equipos, as mismo el personal est calificado para el empleo
de dichos equipos, asegurando as su proteccin contra ajustes que invaliden los resultados.
Cuando se detecta que el equipo est no conforme, este es identificado con una etiqueta NO
OPERATIVO y se retira de uso hasta que reciba los ajustes necesarios y sea recalibrado, o sea
desechado definitivamente.
El Responsable de la Calibracin, Verificacin, Ajuste y re-calibracin de los equipos de seguimiento y
medicin es el Gerente de Operaciones e Ingeniera.
AUDITORA INTERNA
INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, lleva a cabo, a intervalos planificados, auditoras
internas para determinar si su Sistema de Gestin de la Calidad:
Pgina 9 de 14

a. Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma NTP/ISO
9001:2009 y con los requisitos establecidos por INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC.
b. Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Para esto se ha establecido el siguiente procedimiento:

Pgina 10 de 14

CONTROL DEL SERVICIO NO CONFORME

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, asegura que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifique y controle para prevenir su uso o entrega no intencional. Los controles, las
responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme estn
establecidos en el siguiente procedimiento:

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INTERNATIONAL INSPECTING AGENCY SAC, determina acciones para eliminar:
Las causas de las No Conformidades detectadas y prevenir con el objeto que no vuelvan a
ocurrir (Acciones Correctivas).
Las causas de las No Conformidades Potenciales para prevenir su ocurrencia (Acciones
Preventivas).
Estas acciones son apropiadas para las No Conformidades detectadas o los efectos de los problemas
potenciales. Para esto se ha establecido el siguiente procedimiento:

Pgina 11 de 14

ANEXOS

Pgina 12 de 14

ANEXO 1
MATRIZ DE PROCESOS

Recibe
Alta Direccin

Alta Direccin
CertificacionesPruebas, Inspecciones y
Compras
Ventas

Entrega

Procesos

Pruebas,
Inspecciones y
Certificaciones
Proporcionar
recursos necesarios
para la realizacin
del Proceso
(Capacitacin,
Infraestructura,
equipos de trabajo,
etc.)
Establecimiento de
Objetivos

Informacin
relacionada al
estado del proceso,
requerimientos de
recursos.

Informacin
relacionada al
estado del proceso,
requerimientos de
recursos.

Informacin
relacionada al
estado del proceso,
requerimientos de
recursos.

Compras

Ventas

SGC

Proporcionar
recursos necesarios
para la realizacin
del Proceso
(Capacitacin,
Infraestructura,
equipos de trabajo,
etc.)
Establecimiento de
Objetivos

Proporcionar
recursos necesarios
para la realizacin
del Proceso
(Capacitacin,
Infraestructura,
equipos de trabajo,
etc.)
Establecimiento de
Objetivos

Establecimiento de
Poltica y Objetivos
de Calidad.
Planificacin del
Sistema de Gestin
de Calidad

Requerimientos de
Materiales y
equipos,
mantenimiento, etc.

Reportes, Informes
y Certificados del
servicio, para ser
entregados al
cliente.

Datos de las
mediciones para el
control del SGC.
Requerimientos de
Capacitacin

Materiales, equipos,
etc. requeridos,

Datos de las
mediciones para el
control del SGC.
Requerimientos de
Capacitacin

Equipo, Materiales,
etc. necesarios para
la prestacin del
servicio

Requisitos del
cliente relacionados
al servicio,
modificaciones en
las condiciones
acordadas con el
cliente.

Requerimientos de
materiales, equipos,
etc. necesarios para
la realizacin del
proceso de ventas.

Datos de las
mediciones para el
control del SGC.
Requerimientos de
Capacitacin

Pgina 13 de 14

SGC

Informacin
relacionada al
estado del Sistema
de Gestin de
Calidad,
requerimientos de
recursos.

Base Documental.
Indicadores de
Gestin.

Base Documental.
Indicadores de
Gestin.

Base Documental.
Indicadores de
Gestin.

Mejora Continua
Capacitacin

Mejora Continua
Capacitacin

Mejora Continua
Capacitacin.

Pgina 14 de 14