CAJAMARCA
NDICE GENERAL
INTRODUCCIN
RESUMEN EJECUTIVO.
I.
II.
ASPECTOS GENERALES.
1.1
1.2
Modalidad de Ejecucin.
1.3
1.4
Marco de Referencia
IDENTIFICACIN.
2.1
2.2
2.3
2.4
Alternativa de Solucin
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
III.
FORMULACIN.
3.1.
3.2
Anlisis de la Demanda
3.2.1
Poblacin de Referencia
3.2.2
Poblacin Demandante Efectiva
3.2.3
Proyeccin de la Poblacin Demandante
3.2.4
Demanda de Productos de Primera Necesidad en los diferentes Giros
3.3
Anlisis de la Oferta
3.3.1
Oferta en la Situacin Actual
3.3.2
Oferta en la Situacin con Proyecto
3.4
3.5
Costos
3.5.1
Costos en la Situacin Sin Proyecto
3.5.2
Costo de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
3.5.3
Costos en una Situacin Con Proyecto
3.5.4
Costo de Operacin y Mantenimiento en una Situacin Con Proyecto.
Costos Incrementales
3.6
IV.
V.
VI.
EVALUACIN
4.1
Evaluacin
4.1.1
Beneficios en la Situacin sin Proyecto
4.1.2
Beneficios en la Situacin Con Proyecto
4.1.3
Beneficios Incrementales
4.2
Evaluacin Social
4.2.1
Evaluacin Social Metodologa Costo / Efectividad
4.2.2
Evaluacin Privada
4.3
Anlisis de Sensibilidad
4.3.1
Anlisis de Riesgo
4.4
Anlisis de Sostenibilidad
4.5
Impacto Ambiental
4.6
Organizacin y Gestin
4.7
Plan de Implementacin
4.8
4.9
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones
V.2
Recomendaciones
ANEXOS
INTRODUCCIN
El Sistema Nacional de Inversiones Pblicas obliga la observancia del ciclo del
proyecto, por parte de todas las Entidades y Empresas del Sector Pblico no
Financiero. Asimismo, se define las fases incluidas en el ciclo del proyecto, el cual
incluye la elaboracin del Perfil,
Estudio
de
Pre
Factibilidad,
Estudio
de
de la Resolucin Directoral
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)
MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE NAMORA, DISTRITO DE
NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA
B. Objetivo del proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal: Adecuadas condiciones en la comercializacin y
abastecimiento de productos de primera necesidad y otros en el Distrito de Namora.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
Como se aprecia en el balance Oferta Demanda, existe un dficit de Oferta, por la
carencia de infraestructura que permita el desarrollo de las actividades del comercio en
condiciones de salubridad adecuada y formal de acuerdo a las normas vigentes de Salud
y de comercio.
Balance Oferta Demanda de Productos de Primera Necesidad (Kg X producto).
PRODUCTOS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-10457
-10582
-10707
-10837
-10966
-11098
-11231
-11366
-11503
-11640
-1494
-1512
-1530
-1548
-1567
-1585
-1604
-1624
-1643
-1663
-38625
-39089
-39552
-40030
-40508
-40993
-41485
-41985
-42492
-42998
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
-7896
-7991
-8085
-8183
-8281
-8380
-8480
-8583
-8686
-8790
CARNE DE POLLO
-22407
-22676
-22945
-23222
-23499
-23780
-24066
-24356
-24650
-24944
-13231
-13390
-13548
-13712
-13876
-14042
-14210
-14382
-14555
-14729
-11310
-11446
-11582
-11721
-11861
-12003
-12148
-12294
-12442
-12591
-427
-432
-437
-442
-448
-453
-458
-464
-470
-475
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
LECHE EVAPORADA
-14511
-14685
-14859
-15039
-15218
-15401
-15586
-15773
-15964
-16154
-5335
-5399
-5463
-5529
-5595
-5662
-5730
-5799
-5869
-5939
-5335
-5399
-5463
-5529
-5595
-5662
-5730
-5799
-5869
-5939
LENTEJA
-5335
-5399
-5463
-5529
-5595
-5662
-5730
-5799
-5869
-5939
ARVEJA VERDE
-2988
-3023
-3059
-3096
-3133
-3171
-3209
-3247
-3287
-3326
-640
-648
-656
-663
-671
-679
-688
-696
-704
-713
102218
103444
-104671
105935
107200
108483
109786
-111108
112450
-113791
-1494
-1512
-1530
-1548
-1567
-1585
-1604
-1624
-1643
-1663
PAN
-42040
-42544
-43048
-43569
-44089
-44617
-45152
-45696
-46248
-46799
FIDEOS
-17499
-17709
-17919
-18135
-18352
-18571
-18794
-19021
-19250
-19480
SEMOLA
-1067
-1080
-1093
-1106
-1119
-1132
-1146
-1160
-1174
-1188
PAPA
146392
148149
-149905
151716
153527
155365
157231
159125
161045
162966
CAMOTE
-14938
-15117
-15296
-15481
-15666
-15854
-16044
-16237
-16433
-16629
YUCA
-53350
-53990
-54630
-55290
-55950
-56620
-57300
-57990
-58690
-59390
-7042
-7127
-7211
-7298
-7385
-7474
-7564
-7655
-7747
-7839
LIMON
-10670
-10798
-10926
-11058
-11190
-11324
-11460
-11598
-11738
-11878
PLATANO
-67648
-68459
-69271
-70108
-70945
-71794
-72656
-73531
-74419
-75307
MANZANA
-5762
-5831
-5900
-5971
-6043
-6115
-6188
-6263
-6339
-6414
PAPAYA
-9330
-9502
-9615
-9731
-9847
-9965
-10085
-10206
-10329
-10453
PALTA
-4268
-4319
-4370
-4423
-4476
-4530
-4584
-4639
-4695
-4751
MAIZ CHOCLO
-15365
-15549
-15733
-15924
-16114
-16307
-16502
-16701
-16903
-17104
CEBOLLA
-19419
-19652
-19885
-20126
-20366
-20610
-20857
-21108
-21363
-21618
TOMATE
-13231
-13390
-13548
-13712
-13876
-14042
-14210
-14382
-14555
-14729
ZANAHORIA
-8749
-8854
-8959
-9068
-9176
-9286
-9397
-9510
-9625
-9740
ZAPALLO
-5762
-5831
-5900
-5971
-6043
-6115
-6188
-6263
-6339
-6414
APIO
-1067
-1080
-1093
-1106
-1119
-1132
-1146
-1160
-1174
-1188
-1494
-1512
-1530
-1548
-1567
-1585
-1604
-1624
-1643
-1663
COCOA
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
TUBERCULOS Y RAICES
OLLUCO
FRUTAS
HORTALIZAS Y VERDURAS
AJOS
CONSU
MO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-5183
1036
COCINA
2
6
Fuente: Elaboracin: Propia
-5209
1041
8
-5235
-5262
-5288
-5314
-5341
-5368
-5394
-5421
10470
10524
10576
10268
10268 -10736
-10788
-10842
JUGUERIA
2019
2020
2021
D. DESCRIPCIN DE ALTERNATIVAS
Alternativa 01
Mejoramiento del Mercado de Abastos Municipal
Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial,
Accin 1.a
Accin 2.a1
Alternativa 02
Mejoramiento de un Mercado de Abastos Municipal
Medio Fundamental 1 y 2: Infraestructura Moderna y Capacidad de Intercambio comercial,
Accin 1.a
Accin 2.a2
Tarrajeo:
El tarrajeo interior y exterior de los muros sern con C:H, 1:5. Cielorraso, ser
tarrajeado con cemento C:H, 1:5.
Pisos:
El piso de los pasadizos ser con loseta, el piso de las mesas de trabajos
incluyendo los ambientes al pie de las mesas de trabajo de los puestos ser
de loseta (maylica).
Pintura:
Los muros interiores y exteriores sern pintados con pintura ltex al agua,
previa colocacin de imprimantes, la pintura de las estructuras metlicas
tendr una base anticorrosiva y luego el esmalte sinttico, las puertas en
general ser con pintura barniz transparente.
Estructura
La edificacin ser de estructura de concreto armado a porticado, con base
de zapatas, columnas, vigas, losa aligerado, diseado para la carga de
servicio de 500 Kg/m2, resistencia de concreto de Fc = 210 Kg/cm2 y una
carga de fluencia de acero de Fy= 4200 Kg/cm2. El techo ser aligerado
protegido de una teja de policarbonato. Las columnas han sido diseadas
teniendo en consideracin la arquitectura del proyecto y la buena
estructuracin de la edificacin para soportar cargas de servicio.
Instalaciones sanitarias de agua y desage
Las redes de agua y desage deber pasar sobre el piso y ser protegido
de mortero C.H, 1:5, los inodoro de tanque bajo de color, lavatorio de pared
de color y el urinario con una llave con colocacin de accesorio sanitario.
Instalaciones de agua contraincendios
Se considera una salida de agua contraincendios, con tubera de 2 F.G. el
cual tendr una caja donde se tendr a la vista una manguera de plstico
PVC de 2.
10
Instalaciones Elctricas
Las instalaciones elctricas se controlan por salida de centro de luz, salida
para
11
12
GENERALIDADES
Los parmetros urbansticos y reglamentarios sealados en el Reglamento de
Edificaciones y
ordenanzas
municipales han
sido considerados en
el
F.
13
14
Zona De Descarga
19
Mercado - Carnes
12
15
Mercado - Legumbres
10
Mercado - Verduras
12
Mercado - Frutas
12
12
10
25
Productos Complementarios
18
Mercado - Comidas
Mercado - Jugueras
TOTAL
155
Elaboracin propia
M2
PAGO
MENSUAL POR
PUESTO
INGRESO
MENSUAL
SEGN TIPO
INGRESO
ANUAL
Abarrotes tipo 1
12
25,00
300,00
3.600,00
Abarrotes tipo 2
10
25,00
250,00
3.000,00
Abarrotes tipo 3
25
25,00
625,00
7.500,00
Ropa y calzados
18
13
35,00
630,00
7.560,00
Comidas y juguerias
10
30,00
300,00
3.600,00
34
25,00
850,00
10.200,00
15
25,00
375,00
4.500,00
carnes
12
25,00
300,00
3.600,00
Pescados y mariscos
19
25,00
475,00
5.700,00
4.105,00
49.260,0
0
TIPO DE PRODUCTO
155
Elaboracin propia
Beneficios incrementales
Estos beneficios resultan de la comparacin de la situacin sin proyecto y la
situacin con proyecto:
15
excesivo
desordenado e informal.
16
VACT A PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 1
5 603,765.45
5 445,574.06
ALTERNATIVA 2
5 654,771.90
5 495,323.57
ALTERNATIVAS
Elaboracin Propia.
POBLACION
ATENDIDA
CE
Alternativa 01
5 603,765.45
9,948
563.31
Alternativa 02
5 654,771.90
9,948
568.43
Alternativa 01
5 445,574.06
9,948
547.40
Alternativa 02
5 495,323.57
9,948
552.40
ALTERNATIVAS
A precios privados
A precios sociales
Elaboracin propia
H.
17
I.
Impacto ambiental
La Evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque es
un instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas que
las actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la calidad
de vida de los pobladores, a fin de adoptar decisiones para minimizar los
impactos negativos o maximizar los impactos positivos para lo cual se considera
un presupuesto de 3,809.08.
La propuesta de acciones que ejecutar el proyecto incluye las siguientes
consideraciones o supuestos:
Organizacin y Gestin
La Construccin del Mercado de
Abastos
del
Distrito
de
Namora,
18
ACTIVIDADES
INVERSION (MENSUAL)
10
10
Formulacin de perfil
Fase 2: INVERSION
Licitacin y Consultora de Exp.
Tcnico
x
x x
x x
x x x x x x x
x x x x x x x
Liquidacin de obra
Fase 3: POST INVERSION
x x x x x x x x x x
Mantenimiento
28411,
ttulo
III,
Normas
Complementarias
para
la
La
gestin
gestin
del
actividades y
19
K.
L.
20
M.
Financiamiento
Por el monto que se ha obtenido del anlisis respecto de la alternativa
seleccionada; a la fecha la Municipalidad Distrital de Namora se compromete a
conseguir el financiamiento a travs de gestiones a diversas entidades para su
ejecucin.
Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
Fin: Mejora de la calidad
de vida de la poblacin de
Namora.
Propsito
:
Adecuadas condiciones para la
comercializacin
y
abastecimiento de productos de
primera necesidad en la ciudad
de Namora.
Res ulta do 1
Infraestructura
capacidad de
comercial
moderna y
intercambio
Res ulta do 2
Infraestructura
complementaria y exteriores
suficientes.
Res ulta do 3
Eficiente conocimiento sobre
organizacin,
gestin
e
impacto ambiental de los
comerciantes.
MEDIOS DE
VERIFICACIN
INDICADORES
SUPUESTOS
Estadstica
de
establecimientos
salud
- Un mercado de 2709.10m2
construido y al servicio de
la poblacin de Namora al
ao 2012.
- Informe
de
ejecucin de obra.
- Al finalizar la etapa de
inversin, al 100% de
puestos equipados.
- Liquidacin de obra.
- El 100% de comerciantes
del nuevo mercado conoce
los planes de seguridad,
operacin y mantenimiento
de la nueva infraestructura
y el fortalecimiento de la
asociacin de comerciantes
del mercado de Namora.
21
los
de
- Inters de autoridades y
poblacin para implementar
polticas
locales
que
favorezcan el intercambio
comercial en la provincia.
- Registro de Ventas
- Archivos flmicos y
fotogrficos
- Boletas
adquisicin
de
- Informe
supervisin
de
- Evaluaciones
entrevistas
comerciantes
capacitados
y
a
- Libro de actas de la
asociacin
de
comerciantes
- Vigencia
de
polticas
locales
que fomenten el
desarrollo comercial de la
provincia
- Disposicin
de
comerciantes
y poblacin
para hacer uso adecuado y
eficiente
de
la
nueva
infraestructura con fines de
intercambio comercial.
- Respecto a las normas y
procedimientos de uso de
reas para actividades de
comercio
en
el
nuevo
mercado
- Implementacin de normas y
acciones inherentes a la
estructura organizacional de
los comerciantes asociados
Actividad 1
Arquitectura Y Estructuras
3.589.900,84
Instalaciones
72.417,06
Instalaciones
Elctricas
129.756,22
Equipamiento
59.744,72
Capacitacin En El Uso
Del
Mercado
5.089,80
Mitigacin
Ambiental
Costo Directo
3.860.717,72
Utilidad (10%)
386.071,77
Valor Referencial
5.238.993,95
Expediente
(2.5%)
S/.
130.974,85
Supervisin Y Liquidacin
(3%)
S/.
157.169,82
Presupuesto Total
5.527.138,61
de
Construccin
del
cerco
perimtrico de ladrillos de
King Kong.
Actividad 3
Implementacin de equipos,
capacitacin
e
impacto
ambiental.
Sanitarias
De Impacto
3.809,08
S/.
S/.
S/.
Tcnico
S/.
22
- Informe
supervisin
monitoreo de
de
y
- Voluntad y aceptacin de
comerciantes y ambulantes
para reubicacin de puestos
de
comercio.
Gestin
eficiente
de
recursos
humanos y financieros para la
construccin
del
nuevo
mercado
I.
1.1
ASPECTOS GENERALES
: Gobierno Local
Pliego
Oficina encargada
Formulador
Sector
: Gobierno Local
Pliego
Oficina encargada
: Gerencia de Infraestructura
Direccin
Responsable
Briones
Telfono
: 363700
23
Modalidad de Ejecucin.
La
Gerencia
de
Desarrollo
Local
de
la
Municipalidad
Distrital de
IDENTIFICACIN
PARTICIPACIN
DE
LAS
ENTIDADES
micro
y pequea
25
1.3.2 Beneficiarios
La finalidad del presente proyecto es servir al vecino o al poblador en
general, por lo tanto el principal beneficiario es la poblacin de Namora.
Poblacin de Namora y pblico en general: son todos aquellos que
acuden al mercado de abastos a abastecerse de productos de primera
necesidad, por lo que son los afectados directos por el problema, ya que
se abastecen de dichos productos en condicin actuales de inseguridad,
insalubridad y desorden.
La poblacin est compuesta por un alto porcentaje de poblacin
rural que esencialmente los das domingo se concentra para hacer sus
compras y vender sus productos.
Las autoridades y poblacin afectada quienes son los ms interesados
en que la localidad de Namora cuente con infraestructura adecuada para
el comercio de productos de primera necesidad, es as que visto esta
necesidad las autoridades se renen para buscar las diferentes
alternativas de solucionar el actual problema que sufren los pobladores
de la mencionada localidad, cuyos resultados a la fecha han obligado que
la Municipalidad Distrital de Namora conjuntamente con las autoridades,
sean responsables de la elaboracin del presente perfil de proyecto de
acuerdo a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversin Pblica, as
como buscar el respectivo financiamiento.
1.3.3 Productores:
Dondelas principales actividades son la agricultura,
ganadera
como papa,
olluco, maz, cebada, arveja, frijol, habas, lentejas; siendo estos los
ms significativos; otros en la actividad pecuaria se comercializan
animales mayores y menores, producto de la ganadera se comercializa
quesillo, queso andino y tipo suizo; la produccin artesanal sombreros,
alfombras, frazadas, chompas, etc. tambin se comercializan en el
mercado local.
26
27
Problemas y
necesidades
recibidas
Inadecuadas condiciones
de comercializacin en la
ciudad
Expectativas e intereses
Recursos
disponibles
Compromisos
Recursos
Econmicos y
Financieros
Recursos Humanos,
Tecnolgicos e
Institucionales
Aportar con el
financiamiento
para ejecucin
del proyecto
Recursos
Econmicos y
Financieros
Recursos Humanos,
Tecnolgicos e
Institucionales
Aportar con el
Financiamiento para
la ejecucin del
proyecto
Capacidad de
organizacin
PRODUCTORES
Pago de alquileres
de espacios
destinados a la
venta
COMERCIANTES
MAYORISTAS
Dificultades para el
expendio de productos
de primera necesidad,
Inseguridad, espacios
inadecuados, desorden y
hacinamiento
Recursos Humanos
y Econmicos.
Capacidad de
organizacin y
voluntad de cambio
y adaptacin.
Vas inadecuadas,
espacios inseguros y
reducidos, con empleo de
tiempo excesivo para su
trabajo, caos vehicular.
Comercio minorista mal
atendido. desorden en la
provisin de alimentos,
caos vehicular, prdida de
tiempo, insalubridad e
inseguridad
Voluntad de
contribuir al
cambio
Adecuados canales de
comercializacin con espacios
adecuados y transacciones rpidas.
Espacio organizado con seguridad,
transporte pblico organizado, y
productos de primera necesidad en
buen estado.
Atencin adecuada en el expendio de
productos de primera necesidad, en
forma segura, ordenada, higinica y
con accesibilidad a un transporte
pblico adecuado
Recursos
Humanos
(organizativo)
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
NAMORA
TRANSPORTISTAS
COMERCIANTE
POBLACIN DE
NAMORA
PBLICO EN
GENERAL
1.4
Inadecuadas condiciones
de comercializacin en la
ciudad
Desorden, inseguridad,
insalubridad, transporte
pblico catico.
Aporte de
operacin y
mantenimiento de la
infraestructura
Recursos
Humanos
MARCO DE REFERENCIA
En el clasificador funcional programtico del SNIP est comprendido en
la Funcin Comercio; Programa Comercio y Subprograma Promocin del
Comercio Interno.
28
siguientes:
a. Artculo IV Finalidad: Los gobiernos Locales representan al vecindario,
promueven la adecuada prestacin de los servicios pblicos locales y el
desarrollo integral, sostenible y armnico de su circunscripcin.
b. Artculo VI Promocin del Desarrollo Econmico Local: Los gobiernos
locales promueven el desarrollo econmico local, con incidencia en la
micro y pequea empresa, a travs de planes de desarrollo econmico
local aprobados en armona con las polticas y
planes
nacionales
local
es
permanente
integral.
Las
desarrollo
municipalidades
local,
en
un
medio
para
lograr
los
objetivos
del
mencionado
Subprograma.
El
proyecto
Concertado
se encuentra
del
inmerso en
El Plan de
Desarrollo
Productivo,
donde indica
actores productivos y
infraestructura
30
el acceso a
II.
IDENTIFICACIN
la
actualidad la
31
todas partes del distrito, que genera una tugurizacin o caos sobre todo
de lunes a viernes, lo que pone en grave riesgo a la salud de la
poblacin.
c. Razones por que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin: Debido al grave problema existente en la ciudad de Namora,
en lo que respecta a la actividad comercial que all se
desarrolla
el
Alcalde
Distrital se ha
de
vida
de
la
poblacin,
la reduccin de las
32
33
de pasajeros
con
combis
salidas
Por el Sur
Por el Este
secano
5,4526.14
distrito de Namora.
34
en el
Clima
El clima del Distrito de Namora es variado y tiene una altitud de 2733
m.s.n.m, y segn la altitud de los Centros Poblados y Caseros, esto es
desde un clima con una temperatura de 23C. Como mxima y 13C
como mnima.
A) Descripcin de la Superficie
En la actualidad el permetro del terreno es de 207.00m, el ancho
e s d e 40 .6 0 m; la superficie con lo que cuenta el mercado de
Namora es de 2,709.10 m2; Por su ubicacin topogrfica el terreno
se encuentra a aprox. 100.00 m. de la plaza de armas.
Caractersticas de la Propiedad del Terreno.
El terreno se encuentra ubicado aprox. 30m de la plaza de armas de la
ciudad de Namora, Distrito de Namora y Provincia de Cajamarca,
Departamento de Cajamarca, cuyo permetro es de 207.00m y el rea es
de 2,709.10m2.
UBICACIN DEL TERRENO
35
DEPARTAMENTOS
N de
Departament
o
Ms Pobre
5115,776
20 %
5120,201
20 %
Quintil de
Quintil 2
Quintil 3
Quintil 4
Menos
Pobre
POBLACION
TOTAL
5771,672
22 %
1574,612
6%
Lima, Callao
8630,004
33 %
TOTAL
25
26152,265
100 %
Estimacin de la Poblacin.
La poblacin del distrito de Namora asciende a 8552 al ao 2005
(fuente INEI) habitantes.
Para estimar la tasa de crecimiento se
la
poblacin del distrito de Namora en funcin a los datos del INEI del
36
37
38
c) Electrificacin.
El 100% de la poblacin del rea urbana cuenta con luz elctrica a
domicilio y pblico, en el rea rural el 30% de la poblacin cuenta
con un sistema elctrico y el 70% no cuenta con un sistema
elctrico.
Cabe indicar que al momento de realizar el trabajo de campo en el
rea de influencia se pudo observar que se estn haciendo
ampliaciones del servicio elctrico en la zona rural.
d) Educacin.
El servicio educativo en el distrito de Namora aun es insuficiente ya
que no cubre a la poblacin total en edad escolar, en la actualidad
existen instituciones educativas siguientes: una I.E. Secundaria, una
I.E nivel primario y dos I.E inicial.
e) Salud.
Los servicios de salud no estn distribuidos ni organizados para
servir eficientemente a la poblacin. Es necesario ampliar la
cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud bsica,
priorizando a las poblaciones que se encuentran en situaciones
de riesgo.
Reducida cobertura y limitado acceso a los servicios de salud, de
las personas ms pobres, quienes no tienen seguro alternativo, ni
recursos para pagar el elevado precio de los medicamentos.
El
39
Adolescente.
40
Cuadro N 2.1.4.5
Principales Causas de Morbilidad en el Centro de Salud de
Namora - 2010
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Enfermedades
Infecciones de vas respiratorias agudas
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y secuelas
Traumatismos en la cabeza y cuello
Enfermedades infecciosas intestinales
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo
Traumatismos de los miembros inferiores
Traumatismos de los miembros superiores
Deficiencias en la nutricin
Otras enfermedades del aparato respiratorio
Trastornos del ojo y sus anexos
Toda las dems enfermedades
Total
Frecuencia Porcentaje
350
177
43
60
58
41
40
33
29
27
102
1060
33
17
4
6
5
4
4
3
3
3
10
100.00
Namora cuenta
2%
de
41
poblacin
rural
representa el
82%
y la poblacin
urbana
Relevancia: El expendio de
siempre
productos
de
primera necesidad
42
Namora.
zona, no se tiene
ningn antecedente de la
PREGUNTAS
Si
No
Comenta
rios
43
o
Sismo
Baj
o
44
Alt
Medio o
Bajo Medio
Alto
Cuadro N 2.1.7.2
2. Existen estudios que pronostican
la probable ocurrencia de peligros
en la zona bajo anlisis? Qu tipo
de peligros?
S N Comentario
i o
s
Inundaciones
x
Lluvias intensas
x
Heladas
x
Friaje / Nevada
x
Sequas
x
Huaycos
x
Derrumbes /
Deslizamientos
x
Plagas /
Plagas / Enfermedades
x
Enfermedades
x
Incendios Forestales
x
Incendios Forestales
x
Derrames Txicos
Derrames Txicos
x
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los
SI
NO
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida
til del proyecto?
x
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
SI
NO
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
x
1. Existen antecedentes de peligros
en la zona en la cual se pretende
ejecutar el proyecto?
S N Comentario
i o s
Inundaciones
x
Lluvias intensas
x
Heladas
x
Friaje / Nevada
x
Sequas
x
Huaycos
x
Derrumbes /
Deslizamientos
x
Peligros
1. Existen zonas con problemas de
inundacin?
Lluvias Intensas
Heladas
Friajes / Nevadas
Sequias
Huaycos
Derrumbes /Deslizamientos
1. Existen procesos de erosin?
2. Existe mal drenaje de suelos?
3. Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas en las
laderas?
4. Existen antecedentes de
deslizamientos?
5. Existen antecedentes de
derrumbes?
Plagas y Enfermedades
0
1
1
1
X
X
X
X
1
X
1
1
2
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
45
1. Existen antecedentes
2. Existen antecedentes
enfermedades?
Incendios Forestales
1. Existen antecedentes
incendios?
Derrames Txicos
1. Existen antecedentes
txicos?
de plagas?
de
1
0
de
0
0
de derrames
Instrucciones
a) Para definir el grado de peligros se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de la informacin histrica o en estudios
de prospectiva.
Intensidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene
connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas,
sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del
peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas acumuladas.
b) Para definir el grado de frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala: B=Bajo; 1;
M=Medio: 2; A=Alto: 3; S.I:=Sin informacin: 4
46
47
Causas Directas:
Infraestructura Inadecuada
Limitada
organizacin,
gestin
medio
ambiental
de
los
comerciantes
Causas Indirectas:
Namora.
49
Efecto Final
Deterioro de vida de la poblacin de
Namora
Efecto indirecto
Incremento de los gastos de la
poblacin para abastecerse de otros
lugares
Efecto directo
Desmotivacin de
consumidores para
asistir al mercado
Efecto directo
Almacenamiento
Inadecuado de
productos
Efecto directo
Congestin y desorden
durante el intercambio
comercial
Efecto directo
Propagacin del
comercio informal
PROBLEMA CENTRAL
Inadecuadas condiciones para la comercializacin y
abastecimiento de productos de primera necesidad
en la ciudad de Namora
Causa directa
Condiciones
inadecuadas de
abastecimiento de
productos de primera
necesidad
Causa directa
Infraestructura
Inadecuada
Causa Indirecta
No existe un adecuado
flujo comercial
Causa Indirecta
Existe una
infraestructura que est
a punto de colapsar
Causa indirecta
No existe
adecuados
puestos en el
mercado
Causa directa
Infraestructura
complementaria,
exteriores inexistentes e
insuficiente
Namora equipamiento
Causa Directa
Limitada organizacin,
gestin y medio
ambiental de los
comerciantes
Causa Indirecta
No existe una adecuada
distribucin de puestos
Causa Indirecta
Limitada capacidad
organizacional de los
vendedores
comercializadores de
Causa indirecta
No existe
50
adecuados
ambientes de
comercializacin
Namora
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la
comercializacin y abastecimiento de
productos de primera necesidad en la
ciudad de Namora
Fines indirectos:
51
de la ciudad.
Fin ltimo:
Fin indirecto
Ahorro de la poblacin al abastecerse
del mercado de abastos de la ciudad
Fin directo
Motivacin de
consumidores para
asistir al mercado
Fin directo
Almacenamiento
adecuado de productos
Fin directo
Orden durante el
intercambio comercial
Fin directo
Limitada propagacin
del comercio informal
OBJETIVO CENTRAL
Adecuadas condiciones para la comercializacin y
abastecimiento de productos de primera necesidad
en la ciudad de Namora
Medio Fundamental
Adecuado flujo
comercial
Medio Fundamental
Adecuada
infraestructura
Medio Fundamental
Adecuada distribucin
de puestos
Medio Fundamental
Capacidad
organizacional de los
vendedores
Causa indirecta
No existe
adecuados
puestos en el
mercado
Causa indirecta
No existe
52
adecuados
ambientes de
comercializacin
Namora
53
2.4
Alternativas de Solucin
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o No
En el presente estudio se han identificado como medio fundamental
imprescindible los siguientes:
MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES
Medio Fundamental
Existe un adecuado flujo
comercial
Medio Fundamental
Existe una adecuada
infraestructura
Medio Fundamental
Existe una adecuada
distribucin de puestos
se estara
solucionando
con
el
proyecto,
Medio Fundamental
Existe una adecuada
distribucin de puestos
fundamentales
descritos
debido
que
resulta
ms
54
Medio Fundamental 2
Existe una adecuada
infraestructura
Medio Fundamental 3
Existe una adecuada
distribucin de puestos
Medio Fundamental 4
Hay capacidad
organizacional de los
vendedores
Accin 1
Organizar
adecuadamente la
entrada de mercadera
Accin 2
Construccin del
mercado de abastos
con cerco perimtrico
de ladrillo de King kong
Accin 4
Organizar la distribucin
de puestos de acuerdo
a los productos
Accin 5
Crear una organizacin
legalmente constituida
con un comit de
gestin
Accin 3
Construccin del
mercado de abastos
con cerco perimtrico
de columnetas a cada
0.30m
Accin 1.a
Accin 2.a1
Alternativa 02
55
Accin 1.a
Accin 2.a2
una
edificacin
de
planta Alta
56
de abarrotes ser
57
han
sido
diseadas
teniendo
en
consideracin
la
dimetro, los cuales dar a un embone para luego unir a una red con
tubera de 4 PVC-SAL.
Cerco perimtrico de ladrillo King kog.
Est conformado por cimientos de ancho 0.4 y alto 0.60m y sobre
cimientos de concreto, 0.15m de ancho y 0.30m de alto, los muro de
ladrillo
58
59
Implementacin de mercado
Consiste en implementar
la
oficina
del
administracin
del
y 02
estar
60
de abarrotes ser
61
62
Estructura
La edificacin ser de estructura de concreto armado a porticado, con
base de zapatas, columnas, vigas, losa aligerado, diseado para la
carga de servicio de 500 Kg/m2, resistencia de concreto de Fc = 210
Kg/cm2 y una carga de fluencia de acero de Fy= 4200 Kg/cm2. El
techo ser aligerado protegido de una teja andino fibrocemento. Las
columnas
han
sido
diseadas
teniendo
en
consideracin
la
63
64
la
oficina
del
administracin
del
y 02
un especialista en
65
III.
FORMULACIN
recursos necesarios
ACTIVIDADES
PRE
INVERSION
1
INVERSION (MENSUAL)
10
10
x
x x
x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x
Liquidacin de obra
Fase 3: POST INVERSION
x x x x x x x x x x
Mantenimiento
66
3.1.2
cada proyecto
determinado
de
por
la
suma
las
alternativo
duraciones
de
est
la fase de
Alternativas
Alternativa 1
10 aos
10 aos
un
67
Inversin de operacin y
mantenimiento del proyecto
68
Si
en la Zona de
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en cuenta las
caractersticas geogrficas, climticas y fsicas en la Zona de ejecucin del proyecto?
69
No
2.- En la Zona de ejecucin del proyecto, Existen mecanismos organizativos (por ejemplo
plantas de contingencia), para hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de
peligros naturales?
Fuente: informe Tcnico, Entrevista directa con las autoridades del rea de Influencia. Elaboracin: Propia.
70
toman
algunas decisiones
71
Cuadro N 3.2.1.1
Poblacin de Referencia en la Provincia de Namora (rea
influencia)
POBLACIN
Provincia CAJAMARCA
Distrito NAMORA
URBANA
RURAL
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
HOMBRES
MUJERES
316152
155571
160581
174728
85047
89681
141424
70524
70900
9466
4546
4920
1475
696
779
7991
3850
4141
se
determin
en funcin a la
72
Cuadro N 3.2.3.1
Proyeccin de la Poblacin Demandante
AOS
N Familias
2012
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
Poblacin (Hab.)
9.948
9.948
10.047
10.148
10.249
10.352
10.455
10.559
10.665
10.772
10.879
N Familias Prom.
1.990
1.990
2.010
2.030
2.050
2.071
2.091
2.112
2.133
2.155
2.176
AOS
N Familias
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
Poblacin (Hab.)
10.988
11.098
11.209
11.321
11.434
11.548
11.663
11.780
11.898
12.016
N Familias Prom.
2.198
2.220
2.242
2.265
2.287
2.310
2.333
2.356
2.380
2.404
Cuadro N 3.2.3.2
Proyeccin de la Poblacin Demandante Efectivo
AOS
N Familias
Zona urbana
N Familias Prom.
2012
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
1.062
1.062
1.073
1.083
1.094
1.105
1.116
1.127
1.139
1.150
1.161
212
212
215
217
219
221
223
225
228
230
232
AOS
N Familias
Zona urbana
N Familias Prom.
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
1.173
1.185
1.197
1.209
1.221
1.233
1.245
1.258
1.270
1.283
235
237
239
242
244
247
249
252
254
257
AOS
N Familias
2012
2.012
2.013
2.014
2.015
2.016
2.017
2.018
2.019
2.020
2.021
Zona rural
5.754
5.754
5.811
5.870
5.928
5.987
6.047
6.108
6.169
6.230
6.293
N Familias Prom.
1.151
1.151
1.162
1.174
1.186
1.197
1.209
1.222
1.234
1.246
1.259
AOS
N Familias
2.022
2.023
2.024
2.025
2.026
2.027
2.028
2.029
2.030
2.031
Zona rural
6.355
6.419
6.483
6.548
6.613
6.679
6.746
6.814
6.882
6.950
N Familias Prom.
1.271
1.284
1.297
1.310
1.323
1.336
1.349
1.363
1.376
1.390
73
1998
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
4,9
26142
26455
26769
27092
27416
27744
28077
28415
28758
29101
MARGARINA
0,7
3735
3779
3824
3870
3917
3963
4011
4059
4108
4157
18,1
96564
97722
98880
100074
101269
102482
103713
104961
106228
107495
3,7
19740
19976
20213
20457
20702
20949
21201
21456
21715
21974
10,5
56018
56690
57362
58055
58748
59451
60165
60890
61625
62360
6,2
33077
33474
33871
34280
34689
35104
35526
35954
36388
36822
5,3
28276
28615
28954
29304
29654
30009
30369
30735
31106
31477
0,2
1067
1080
1093
1106
1119
1132
1146
1160
1174
1188
LECHE EVAPORADA
LEGUM INOSAS Y
OLEAGINOSAS
6,8
36278
36713
37148
37597
38046
38502
38964
39433
39909
40385
2,5
13338
13498
13658
13823
13988
14155
14325
14498
14673
14848
2,5
13338
13498
13658
13823
13988
14155
14325
14498
14673
14848
LENTEJA
2,5
13338
13498
13658
13823
13988
14155
14325
14498
14673
14848
ARVEJA VERDE
1,4
7469
7559
7648
7741
7833
7927
8022
8119
8217
8315
COCOA
0,3
1601
1620
1639
1659
1679
1699
1719
1740
1761
1782
47,9
255547
258612
261678
264839
268001
271210
274467
277772
281125
284478
0,7
3735
3779
3824
3870
3917
3963
4011
4059
4108
4157
19,7
105100
106360
107621
108921
110222
111541
112881
114240
115619
116998
FIDEOS
8,2
43747
44272
44797
45338
45879
46428
46986
47552
48126
48700
SEMOLA
0,5
2668
2700
2732
2765
2798
2831
2865
2900
2935
2970
68,6
365981
370371
374762
379289
383817
388413
393078
397811
402613
407415
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
CARNE DE POLLO
PESCADO DEL MAR
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
PAN
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA
CAMOTE
37345
37793
38241
38703
39165
39634
40110
40593
41083
41573
YUCA
25
133375
134975
136575
138225
139875
141550
143250
144975
146725
148475
OLLUCO
3,3
17605,5
17816,7
18027,9
18245,7
18463,5
18684,6
18909,0
19136,7
19367,7
19598,7
FRUTAS
LIMON
26675
26995
27315
27645
27975
28310
28650
28995
29345
29695
PLATANO
31,7
169120
171148
173177
175269
177362
179485
181641
183828
186047
188266
MANZANA
2,7
14404,5
14577,3
14750,1
14928,3
15106,5
15287,4
15471
15657,3
15846,3
16035,3
PAPAYA
4,4
23474
23755,6
24037,2
24327,6
24618
24912,8
25212
25515,6
25823,6
26131,6
PALTA
2,2
10670
10798
10926
11058
11190
11324
11460
11598
11738
11878
7,2
38412
38872,8
39333,6
39808,8
40284
40766,4
41256
41752,8
42256,8
42760,8
HORTALIZAS Y VERDURAS
MAIZ CHOCLO
74
CEBOLLA
9,1
48548,5
49130,9
49713,3
50313,9
50914,5
51524,2
52143
52770,9
53407,9
54044,9
TOMATE
6,2
33077
33473,8
33870,6
34279,8
34689
35104,4
35526
35953,8
36387,8
36821,8
ZANAHORIA
4,1
21873,5
22135,9
22398,3
22668,9
22939,5
23214,2
23493
23775,9
24062,9
24349,9
ZAPALLO
2,7
14404,5
14577,3
14750,1
14928,3
15106,5
15287,4
15471
15657,3
15846,3
16035,3
APIO
0,5
2667,5
2699,5
2731,5
2764,5
2797,5
2831
2865
2899,5
2934,5
2969,5
AJOS
0,7
3734,5
3779,3
3824,1
3870,3
3910,5
3963,4
4011
4059,3
4108,3
4157,3
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
JUGUERIA
PRODUCTOS
5183
5209
5235
5262
5288
5314
5341
5368
5394
2021
5421
COCINA
10366
10418
10470
10524
10576
10628
10682
10736
10788
10842
3.2.4
Giros.
El ser humano necesita alimentarse y para ello requiere de centros de
expendio de productos de primera necesidad. Indudablemente los
servicios demandados sin Proyecto estn referidos bsicamente a un
expendio inadecuado de productos de primera necesidad en forma
mayoritaria, lo cual ocurre debido a la inexistencia de centro
comercial de esta naturaleza, es decir, un mercado de abastos. Ante
esta deficiencia, la poblacin de Namora viene utilizando la va pblica
como mercado actual, como el nico centro donde pueden abastecerse
de los diferentes productos, el mismo
75
CONSUMO KG/PERSONA
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
CARNE DE POLLO
PESCADO DEL MAR
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
LECHE EVAPORADA
LEGUM INOSAS Y OLEAGINOSAS
FRIJOL GRANO SECO
ALVERJA GRANO SECO
LENTEJA
ARVEJA VERDE
COCOA
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
PAN
FIDEOS
SEMOLA
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA
CAMOTE
YUCA
OLLUCO
FRUTAS
LIMON
PLATANO
MANZANA
PAPAYA
PALTA
HORTALIZAS Y VERDURAS
MAIZ CHOCLO
CEBOLLA
TOMATE
ZANAHORIA
ZAPALLO
APIO
AJOS
6,6
0,76
16,54
3,46
9,34
7,26
4,78
0,2
6,68
2,12
2,12
2,12
1,26
0,16
44,04
0,62
20,7
9,32
0,32
61,7
5,94
19,8
2,6
6,26
29,32
2,82
3,9
1,84
5,64
7,32
6,02
3,46
2,68
0,42
0,78
TOTAL ANUAL
298,42
76
3.3.
ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta en la Situacin Actual
Situacin sin proyecto
En cuanto a la provisin y atencin de los requerimientos actuales, es
necesario diferenciar dos reas del actual centro de abastos.
El expendio de artculos de primera necesidad se viene realizando
ocupando parte de las veredas y calles aledaas (va pblica). No se
cuenta con medidas de seguridad ante posibles riesgos, accidentes,
incendios, etc. Todo esto combinado con la falta de servicios
bsicos, hace que los intercambios comerciales en Namora, sea
deplorable, anti higinico y molesto para los involucrados.
El
volumen
de
productos
de
primera
necesidad
ofertados
77
2012
2013
2014
2015
2016
15684,9
15873,12
16063,6
16256,36
16451,4
2240,7
2267,6
2294,8
2322,3
2350,2
57938,1
58633,36
59337
60049
2017
2018
2019
2020
2021
16648,9
16848,6
17050,8
17255,4
17462,5
2378,4
2406,9
2435,8
2465,1
2494,6
60769,6
61498,8
62236,8
62983,7
63739,5
64504,3
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
11843,7
11985,8
12129,7
12275,2
12422,5
12571,6
12722,4
12875,1
13029,6
13186,0
CARNE DE POLLO
33610,5
34013,8
34422,0
34835,1
35253,1
35676,1
36104,2
36537,5
36975,9
37419,6
19846,2
20084,4
20325,4
20569,3
20816,1
21065,9
21318,7
21574,5
21833,4
22095,4
16965,3
17168,9
17374,9
17583,4
17794,4
18007,9
18224,0
18442,7
18664,0
18888,0
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE
VACA
640,2
647,9
655,7
663,5
671,5
679,5
687,7
696,0
704,3
712,8
21766,8
22028,0
22292,3
22559,8
22830,6
23104,5
23381,8
23662,4
23946,3
24233,7
8002,5
8098,5
8195,7
8294,1
8393,6
8494,3
8596,2
8699,4
8803,8
8909,4
8002,5
8098,5
8195,7
8294,1
8393,6
8494,3
8596,2
8699,4
8803,8
8909,4
LENTEJA
8002,5
8098,5
8195,7
8294,1
8393,6
8494,3
8596,2
8699,4
8803,8
8909,4
ARVEJA VERDE
4481,4
4535,2
4589,6
4644,7
4700,4
4756,8
4813,9
4871,7
4930,1
4989,3
960,3
971,8
983,5
995,3
1007,2
1019,3
1031,5
1043,9
1056,5
1069,1
ARROZ PILADO
153328
155167,8
157029,8
158914,2
160821,2
162751,0
164704,0
166680,5
168680,7
170704,8
AVENA
2240,7
2267,6
2294,8
2322,3
2350,2
2378,4
2406,9
2435,8
2465,1
2494,6
PAN
63059,7
63816,4
64582,2
65357,2
66141,5
66935,2
67738,4
68551,3
69373,9
70206,4
FIDEOS
26248,2
26563,2
26881,9
27204,5
27531,0
27861,3
28195,7
28534,0
28876,4
29223,0
1600,5
1619,7
1639,1
1658,8
1678,7
1698,9
1719,2
1739,9
1760,8
1781,9
LECHE EVAPORADA
LEGUM INOSAS Y
OLEAGINOSAS
COCOA
CEREALES Y
DERIVADOS
SEMOLA
TUBERCULOS Y
RAICES
PAPA
219588,6
222223,7
224890,3
227589,0
230320,1
233083,9
235880,9
238711,5
241576,1
244475,0
CAMOTE
22407
22675,9
22948,0
23223,4
23502,1
23784,1
24069,5
24358,3
24650,6
24946,4
YUCA
80025
80985,3
81957,1
82940,6
83935,9
84943,1
85962,4
86994,0
88037,9
89094,4
10563,3
10690,1
10818,3
10948,2
11079,5
11212,5
11347,0
11483,2
11621,0
11760,5
OLLUCO
FRUTAS
LIMON
PLATANO
MANZANA
16005
16197,1
16391,4
16588,1
16787,2
16988,6
17192,5
17398,8
17607,6
17818,9
101471,7
102689,4
103921,6
105168,7
106430,7
107707,9
109000,4
110308,4
111632,1
112971,7
8642,7
8746,4
8851,4
8957,6
9065,1
9173,9
9283,9
9395,4
9508,1
9622,2
14084,4
14253,4
14424,5
14597,5
14772,7
14950,0
15129,4
15310,9
15494,7
15680,6
6402
6478,8
6556,6
6635,2
6714,9
6795,5
6877,0
6959,5
7043,0
7127,6
MAIZ CHOCLO
23047,2
23323,8
23603,7
23886,9
24173,5
24463,6
24757,2
25054,3
25354,9
25659,2
CEBOLLA
29129,1
29478,6
29832,4
30190,4
30552,7
30919,3
31290,3
31665,8
32045,8
32430,4
TOMATE
19846,2
20084,4
20325,4
20569,3
20816,1
21065,9
21318,7
21574,5
21833,4
22095,4
ZANAHORIA
13124,1
13281,6
13441,0
13602,3
13765,5
13930,7
14097,8
14267,0
14438,2
14611,5
ZAPALLO
8642,7
8746,4
8851,4
8957,6
9065,1
9173,9
9283,9
9395,4
9508,1
9622,2
APIO
1600,5
1619,7
1639,1
1658,8
1678,7
1698,9
1719,2
1739,9
1760,8
1781,9
AJOS
2240,7
Fuente: Cuadros Anteriores
Elaboracin: Propia
2267,6
2294,8
2322,3
2350,2
2378,4
2406,9
2435,8
2465,1
2494,6
PAPAYA
PALTA
HORTALIZAS Y
VERDURAS
78
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Juguera
Cocina
79
1998
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
4,9
26142
26455
26769
27092
27416
27744
28077
28415
28758
29101
MARGARINA
0,7
3735
3779
3824
3870
3917
3963
4011
4059
4108
4157
18,1
96564
97722
98880
100074
101269
102482
103713
104961
106228
107495
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
CARNE DE POLLO
PESCADO DEL MAR
3,7
19740
19976
20213
20457
20702
20949
21201
21456
21715
21974
10,5
56018
56690
57362
58055
58748
59451
60165
60890
61625
62360
6,2
33077
33474
33871
34280
34689
35104
35526
35954
36388
36822
5,3
28276
28615
28954
29304
29654
30009
30369
30735
31106
31477
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
0,2
1067
1080
1093
1106
1119
1132
1146
1160
1174
1188
LECHE EVAPORADA
LEGUM INOSAS Y
OLEAGINOSAS
6,8
36278
36713
37148
37597
38046
38502
38964
39433
39909
40385
2,5
13338
13498
13658
13823
13988
14155
14325
14498
14673
14848
2,5
13338
13498
13658
13823
13988
14155
14325
14498
14673
14848
LENTEJA
2,5
13338
13498
13658
13823
13988
14155
14325
14498
14673
14848
ARVEJA VERDE
1,4
7469
7559
7648
7741
7833
7927
8022
8119
8217
8315
COCOA
0,3
1601
1620
1639
1659
1679
1699
1719
1740
1761
1782
47,9
255547
258612
261678
264839
268001
271210
274467
277772
281125
284478
0,7
3735
3779
3824
3870
3917
3963
4011
4059
4108
4157
19,7
105100
106360
107621
108921
110222
111541
112881
114240
115619
116998
FIDEOS
8,2
43747
44272
44797
45338
45879
46428
46986
47552
48126
48700
SEMOLA
0,5
2668
2700
2732
2765
2798
2831
2865
2900
2935
2970
68,6
365981
370371
374762
379289
383817
388413
393078
397811
402613
407415
37345
37793
38241
38703
39165
39634
40110
40593
41083
41573
YUCA
25
133375
134975
136575
138225
139875
141550
143250
144975
146725
148475
OLLUCO
3,3
17605,5
17816,7
18027,9
18245,7
18463,5
18684,6
18909,0
19136,7
19367,7
19598,7
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
PAN
TUBERCULOS Y RAICES
PAPA
CAMOTE
FRUTAS
LIMON
26675
26995
27315
27645
27975
28310
28650
28995
29345
29695
PLATANO
31,7
169120
171148
173177
175269
177362
179485
181641
183828
186047
188266
MANZANA
2,7
14404,5
14577,3
14750,1
14928,3
15106,5
15287,4
15471
15657,3
15846,3
16035,3
PAPAYA
4,4
23474
23755,6
24037,2
24327,6
24618
24912,8
25212
25515,6
25823,6
26131,6
PALTA
2,2
10670
10798
10926
11058
11190
11324
11460
11598
11738
11878
HORTALIZAS Y VERDURAS
MAIZ CHOCLO
7,2
38412
38872,8
39333,6
39808,8
40284
40766,4
41256
41752,8
42256,8
42760,8
CEBOLLA
9,1
48548,5
49130,9
49713,3
50313,9
50914,5
51524,2
52143
52770,9
53407,9
54044,9
TOMATE
6,2
33077
33473,8
33870,6
34279,8
34689
35104,4
35526
35953,8
36387,8
36821,8
ZANAHORIA
4,1
21873,5
22135,9
22398,3
22668,9
22939,5
23214,2
23493
23775,9
24062,9
24349,9
ZAPALLO
2,7
14404,5
14577,3
14750,1
14928,3
15106,5
15287,4
15471
15657,3
15846,3
16035,3
APIO
0,5
2667,5
2699,5
2731,5
2764,5
2797,5
2831
2865
2899,5
2934,5
2969,5
AJOS
Fuente: Cuadros Anteriores
Elaboracin: Propia
0,7
3734,5
3779,3
3824,1
3870,3
3910,5
3963,4
4011
4059,3
4108,3
4157,3
80
CONSUMO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
JUGUERIA
5183
5209
5235
5262
5288
5314
5341
5368
5394
2021
5421
COCINA
10366
10418
10470
10524
10576
10628
10682
10736
10788
10842
81
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
-10457
-10582
-10707
-10837
-10966
-11098
-11231
-11366
-11503
-11640
-1494
-1512
-1530
-1548
-1567
-1585
-1604
-1624
-1643
-1663
-38625
-39089
-39552
-40030
-40508
-40993
-41485
-41985
-42492
-42998
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
-7896
-7991
-8085
-8183
-8281
-8380
-8480
-8583
-8686
-8790
CARNE DE POLLO
-22407
-22676
-22945
-23222
-23499
-23780
-24066
-24356
-24650
-24944
-13231
-13390
-13548
-13712
-13876
-14042
-14210
-14382
-14555
-14729
-11310
-11446
-11582
-11721
-11861
-12003
-12148
-12294
-12442
-12591
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE VACA
-427
-432
-437
-442
-448
-453
-458
-464
-470
-475
-14511
-14685
-14859
-15039
-15218
-15401
-15586
-15773
-15964
-16154
-5335
-5399
-5463
-5529
-5595
-5662
-5730
-5799
-5869
-5939
-5335
-5399
-5463
-5529
-5595
-5662
-5730
-5799
-5869
-5939
LENTEJA
-5335
-5399
-5463
-5529
-5595
-5662
-5730
-5799
-5869
-5939
ARVEJA VERDE
-2988
-3023
-3059
-3096
-3133
-3171
-3209
-3247
-3287
-3326
-640
-648
-656
-663
-671
-679
-688
-696
-704
-713
102218
103444
-104671
105935
107200
108483
109786
-111108
112450
-113791
-1494
-1512
-1530
-1548
-1567
-1585
-1604
-1624
-1643
-1663
PAN
-42040
-42544
-43048
-43569
-44089
-44617
-45152
-45696
-46248
-46799
FIDEOS
-17499
-17709
-17919
-18135
-18352
-18571
-18794
-19021
-19250
-19480
SEMOLA
-1067
-1080
-1093
-1106
-1119
-1132
-1146
-1160
-1174
-1188
PAPA
146392
148149
-149905
151716
153527
155365
157231
159125
161045
162966
CAMOTE
-14938
-15117
-15296
-15481
-15666
-15854
-16044
-16237
-16433
-16629
YUCA
-53350
-53990
-54630
-55290
-55950
-56620
-57300
-57990
-58690
-59390
-7042
-7127
-7211
-7298
-7385
-7474
-7564
-7655
-7747
-7839
LIMON
-10670
-10798
-10926
-11058
-11190
-11324
-11460
-11598
-11738
-11878
PLATANO
-67648
-68459
-69271
-70108
-70945
-71794
-72656
-73531
-74419
-75307
MANZANA
-5762
-5831
-5900
-5971
-6043
-6115
-6188
-6263
-6339
-6414
PAPAYA
-9330
-9502
-9615
-9731
-9847
-9965
-10085
-10206
-10329
-10453
PALTA
-4268
-4319
-4370
-4423
-4476
-4530
-4584
-4639
-4695
-4751
MAIZ CHOCLO
-15365
-15549
-15733
-15924
-16114
-16307
-16502
-16701
-16903
-17104
CEBOLLA
-19419
-19652
-19885
-20126
-20366
-20610
-20857
-21108
-21363
-21618
TOMATE
-13231
-13390
-13548
-13712
-13876
-14042
-14210
-14382
-14555
-14729
ZANAHORIA
-8749
-8854
-8959
-9068
-9176
-9286
-9397
-9510
-9625
-9740
ZAPALLO
-5762
-5831
-5900
-5971
-6043
-6115
-6188
-6263
-6339
-6414
APIO
-1067
-1080
-1093
-1106
-1119
-1132
-1146
-1160
-1174
-1188
AJOS
-1494
-1512
-1530
-1548
-1567
-1585
-1604
-1624
-1643
-1663
LECHE EVAPORADA
LEGUM INOSAS Y OLEAGINOSAS
COCOA
CEREALES Y DERIVADOS
ARROZ PILADO
AVENA
TUBERCULOS Y RAICES
OLLUCO
FRUTAS
HORTALIZAS Y VERDURAS
82
CONSUMO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Jugueria
-5183
-5209
-5235
-5262
-5288
-5314
-5341
Cocina
-10366
-10418
-10470
-10524
-10576
-10628
-10682
2019
2020
2021
-5368
-5394
-5421
-10736
-10788
10842
primera necesidad
de
los
distintos
considera
83
2013
2014
2015
2016
15684,9
15873,12
16063,6
16256,36
16451,4
2240,7
2267,6
2294,8
2322,3
2350,2
57938,1
58633,36
59337
60049
2017
2018
2019
2020
2021
16648,9
16848,6
17050,8
17255,4
17462,5
2378,4
2406,9
2435,8
2465,1
2494,6
60769,6
61498,8
62236,8
62983,7
63739,5
64504,3
ACEITES Y GRASAS
ACEITE VEGETAL
MARGARINA
AZUCARES
AZUCAR REFINADA
CARNES
CARNE DE VACUNO
11843,7
11985,8
12129,7
12275,2
12422,5
12571,6
12722,4
12875,1
13029,6
13186,0
CARNE DE POLLO
33610,5
34013,8
34422,0
34835,1
35253,1
35676,1
36104,2
36537,5
36975,9
37419,6
19846,2
20084,4
20325,4
20569,3
20816,1
21065,9
21318,7
21574,5
21833,4
22095,4
16965,3
17168,9
17374,9
17583,4
17794,4
18007,9
18224,0
18442,7
18664,0
18888,0
HUEVOS
HUEVOS DE AVE
LECHE Y DERIVADOS
QUESO FRESCO DE
VACA
640,2
647,9
655,7
663,5
671,5
679,5
687,7
696,0
704,3
712,8
21766,8
22028,0
22292,3
22559,8
22830,6
23104,5
23381,8
23662,4
23946,3
24233,7
8002,5
8098,5
8195,7
8294,1
8393,6
8494,3
8596,2
8699,4
8803,8
8909,4
8002,5
8098,5
8195,7
8294,1
8393,6
8494,3
8596,2
8699,4
8803,8
8909,4
LENTEJA
8002,5
8098,5
8195,7
8294,1
8393,6
8494,3
8596,2
8699,4
8803,8
8909,4
ARVEJA VERDE
4481,4
4535,2
4589,6
4644,7
4700,4
4756,8
4813,9
4871,7
4930,1
4989,3
960,3
971,8
983,5
995,3
1007,2
1019,3
1031,5
1043,9
1056,5
1069,1
ARROZ PILADO
153328
155167,8
157029,8
158914,2
160821,2
162751,0
164704,0
166680,5
168680,7
170704,8
AVENA
2240,7
2267,6
2294,8
2322,3
2350,2
2378,4
2406,9
2435,8
2465,1
2494,6
PAN
63059,7
63816,4
64582,2
65357,2
66141,5
66935,2
67738,4
68551,3
69373,9
70206,4
FIDEOS
26248,2
26563,2
26881,9
27204,5
27531,0
27861,3
28195,7
28534,0
28876,4
29223,0
1600,5
1619,7
1639,1
1658,8
1678,7
1698,9
1719,2
1739,9
1760,8
1781,9
LECHE EVAPORADA
LEGUM INOSAS Y
OLEAGINOSAS
COCOA
CEREALES Y
DERIVADOS
SEMOLA
TUBERCULOS Y
RAICES
PAPA
219588,6
222223,7
224890,3
227589,0
230320,1
233083,9
235880,9
238711,5
241576,1
244475,0
CAMOTE
22407
22675,9
22948,0
23223,4
23502,1
23784,1
24069,5
24358,3
24650,6
24946,4
YUCA
80025
80985,3
81957,1
82940,6
83935,9
84943,1
85962,4
86994,0
88037,9
89094,4
10563,3
10690,1
10818,3
10948,2
11079,5
11212,5
11347,0
11483,2
11621,0
11760,5
OLLUCO
FRUTAS
LIMON
PLATANO
MANZANA
16005
16197,1
16391,4
16588,1
16787,2
16988,6
17192,5
17398,8
17607,6
17818,9
101471,7
102689,4
103921,6
105168,7
106430,7
107707,9
109000,4
110308,4
111632,1
112971,7
8642,7
8746,4
8851,4
8957,6
9065,1
9173,9
9283,9
9395,4
9508,1
9622,2
14084,4
14253,4
14424,5
14597,5
14772,7
14950,0
15129,4
15310,9
15494,7
15680,6
6402
6478,8
6556,6
6635,2
6714,9
6795,5
6877,0
6959,5
7043,0
7127,6
MAIZ CHOCLO
23047,2
23323,8
23603,7
23886,9
24173,5
24463,6
24757,2
25054,3
25354,9
25659,2
CEBOLLA
29129,1
29478,6
29832,4
30190,4
30552,7
30919,3
31290,3
31665,8
32045,8
32430,4
TOMATE
19846,2
20084,4
20325,4
20569,3
20816,1
21065,9
21318,7
21574,5
21833,4
22095,4
ZANAHORIA
13124,1
13281,6
13441,0
13602,3
13765,5
13930,7
14097,8
14267,0
14438,2
14611,5
ZAPALLO
8642,7
8746,4
8851,4
8957,6
9065,1
9173,9
9283,9
9395,4
9508,1
9622,2
APIO
1600,5
1619,7
1639,1
1658,8
1678,7
1698,9
1719,2
1739,9
1760,8
1781,9
AJOS
2240,7
2267,6
2294,8
2322,3
2350,2
2378,4
2406,9
2435,8
2465,1
2494,6
PAPAYA
PALTA
HORTALIZAS Y
VERDURAS
84
CONSUMO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
JUGUERIA
5183
5209
5235
5262
5288
5314
5341
5368
5394
5421
COCINA
10366
10418
10470
10524
10576
10628
10682
10736
10788
10842
CANTIDAD DE PUESTOS
98
57
SEGUNDO NIVEL
85
Elaboracin: Propia
86
COSTOS
Con la finalidad de establecer los costos de cada proyecto es necesario
realizar una lista de requerimientos valorados a precios de mercado, estos
costos sern distribuidos a lo largo del horizonte de evaluacin, para poder
elaborar el flujo de costos.
Igualmente
es
conveniente
encontrar
los
costos
de
operacin
87
88
3.589.900,84
72.417,06
129.756,22
59.744,72
5.089,80
3.809,08
S/. 3.860.717,72
S/. 193.035,89
S/. 386.071,77
S/. 4.439.825,38
S/. 799.168,57
S/. 5.238.993,95
S/. 130.974,85
S/. 157.169,82
S/. 5.527.138,61
UNID
METRADO
PARCIAL
TOTAL
TANGIBLES
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURA
glb
1,00
3.589.900,84
INSTALACIONES SANITARIAS
ml
1,00
72.417,06
72.417,06
INSTALACIONES ELECTRICAS
glb
1,00
129.756,22
129.756,22
EQUIPAMIENTO
glb
1,00
59.744,72
59.744,72
CAPACITACION Y MITIGACION
glb
1,00
8.898,88
8.898,88
S/.
3.860.717,72
5,00%
S/.
10,00%
S/.
193.035,89
386.071,77
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
S/.
4.439.825,38
799.168,57
S/.
5.238.993,95
INTANGIBLES
S/.
288.144,67
S/.
SUB TOTAL
18,00%
IGV (19%)
B
3.589.900,84
2,50%
130.974,85
3,00%
157.169,82
S/.
DESCRIPCION / RUBROS
A TANGIBLES
1
MANO DE OBRA
2
MATERIALES
3
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
COSTOS (S/.)
PRIVADOS
SOCIALES
INTANGIBLES
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
2,50%
3,00%
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
TOTAL INVERSIN TANGIBLE
B
COSTOS (S/.)
5.238.993,95
887.965,08
2.586.680,87
386.071,77
3.860.717,72
5,00%
193.036
10,00
%
386.072
4.439.825
18,00
%
799.169
5.238.994
288.145
UTILIDAD (5%)
5.527.138,61
130.975
157.170
5.527.138,61
5,00%
5.109.890,16
792.825,96
2.586.680,87
386.071,77
3.765.578,60
188.279
10,00%
376.558
4.330.415
18,00%
779.475
5.109.890
281.044
2,50%
3,00%
127.747
153.297
5.390.934,12
89
Item
Und.
Metrado
Precio
Unitario (S/.)
Sub-Total (S/.)
GB.
196.482,90
01.01
m2
3.792,74
25,75
01.02
m3
5.689,11
17,37
02
OBRAS PROVISIONALES
14.109,54
02.01
55,00
10,37
02.02
Almacn de Obra
m2
32,00
91,37
02.03
mes
10,00
840,00
02.04
1,00
415,35
02.05
mes
12,00
150,00
03
03.01
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de obra en gigantografa c/marco madera de
3.60mx2.40m
8.378,49
u
1,00
982,64
03.02
m2
2.709,10
0,48
03.03
m2
2.709,10
1,27
03.04
m2
2.709,10
0,98
m3
5.507,27
15,54
04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.01
m3
1.083,64
3,68
04.02
m3
216,73
19,13
04.03
m3
1.354,55
21,87
04.04
m3
1.278,70
19,13
04.05
m3
255,74
15,31
04.06
m3
119,20
52,81
04.07
m3
199,38
12,76
04.08
m3
51,15
10,83
m2
948,19
10,60
m3
1.787,53
141,88
04.09
05
05.01
m3
82,95
179,44
05.02
m3
121,24
304,59
05.03
m2
2.214,00
28,93
05.04
m2
2.438,19
25,27
05.05
m2
259,00
17,61
05.06
m3
247,20
289,58
m3
164,72
356,55
06
06.01
m3
129,50
318,87
06.01.02
kg
4.482,73
3,89
m3
259,06
239,56
m3
85,05
318,87
06.02.01
253.622,29
1.272.486,32
ZAPATAS
06.01.01
06.02
85.578,37
VIGAS DE CIMENTACION
Vigas de cimentacin: concreto f'c=210 Kg/cm2. Dosif=1:2:2
90
58.731,47
62.059,97
06.02.02
kg
8.982,03
3,89
SOBRECIMIENTOS ARMADOS
Sobrecimientos armados: concreto f'c=210 Kg/cm2.
06.03.01 Dosif=1:2:2
m2
456,69
166,52
m3
61,03
333,99
06.03.02
m2
813,55
28,93
06.03
06.03.03
06.04
kg
8.259,30
3,89
m3
1.069,63
203,38
06.04.01
m3
137,28
379,36
06.04.02
m2
1.805,53
35,91
06.04.03
06.05
kg
25.867,65
3,89
m2
272,83
61,67
06.05.01
m3
11,93
379,36
06.05.02
m2
120,48
35,91
06.05.03
06.06
kg
2.050,28
3,89
m3
859,04
228,74
06.06.01
m3
141,78
318,87
06.06.02
m2
911,40
42,16
06.06.03
06.07
kg
29.013,38
3,89
m3
1.197,78
225,53
193,18
318,87
21.645,00
3,00
06.07.01
m3
06.07.02
06.07.03
2.117,50
2,58
06.07.04
m2
2.227,45
31,33
06.07.05
kg
17.570,43
3,89
m3
1.193,88
15,55
06.08
LOSAS LLENAS
06.08.01
m3
18,20
318,87
06.08.02
m2
182,08
48,87
06.08.03
kg
993,60
3,89
2,00
4237,15
06.09
TANQUE CISTERNA
UND
06.09.01
m3
11,62
379,36
06.09.02
m2
39,10
49,43
06.09.03
kg
517,59
3,89
06.09.04
1,00
120,00
06.10
UND
2,00
3071,33
06.10.01
m3
5,22
379,36
06.10.02
m2
46,68
49,43
06.10.03
kg
314,82
3,89
06.10.04
1,00
120,00
06.10.05
12,00
42,53
m2
7.419,00
31,43
06.11
TANQUE ELEVADO
MOSTRADORES
06.11.01
m3
457,64
350,21
06.11.02
m2
1.005,83
49,43
06.11.03
kg
5.955,53
3,89
m2
3.218,56
10,90
28,16
350,21
06.12
MESAS DE REPOSTERIA
06.12.01
m3
06.12.02
m2
281,60
49,43
06.12.03
kg
2.908,80
3,89
91
76.046,42
217.538,20
16.825,70
196.494,44
270.130,84
18.566,54
8.474,30
6.142,66
233.155,29
35.096,63
06.13
RAMPAS Y ESCALERAS
m2
5.108,35
14,06
06.13.01
m3
114,25
359,20
06.13.02
m2
249,43
49,43
06.13.03
06.14
kg
4.744,68
3,89
m2
78,33
17,87
06.14.01
m3
1,68
325,20
06.14.02
m2
22,23
28,93
06.14.03
07
kg
54,43
3,89
m2
3.928,35
57,28
07.01
m2
3.920,78
57,33
07.02
m2
7,58
32,03
m2
2.701,52
154,26
08
08.01
COBERTURAS
COBERTURA TIPO 1
Tijeral tipo 2
290,00
514,79
08.01.02
48,00
85,57
1.094,47
116,36
08.02
m2
COBERTURA TIPO 2
Tijeral tipo I
179,37
207,48
08.02.02
448,43
73,57
08.02.03
Arriostre lateral
269,05
83,54
08.02.04
m2
372,20
116,36
m2
14.751,38
18,14
8.439,18
11,88
09.01
m2
09.02
m2
929,07
17,08
09.03
m2
2.160,08
21,26
09.04
m2
1.428,72
32,04
09.05
m2
192,76
21,26
09.06
m2
268,12
22,02
09.07
846,80
7,62
09.08
m2
399,08
17,08
09.09
m2
87,57
417,08
m2
657,33
36,00
m2
657,33
36,00
PISOS Y PAVIMENTOS
m2
9.150,99
38,68
Contrapiso de 48 mm
m2
4.140,18
23,01
m2
4.140,18
54,98
10
10.01
11
11.01
11.02
11.03
CIELORRASOS
Cielorrasos con mezcla. Mortero 1:5. Espesor 1.5 cm.
m2
316,11
58,66
11.04
m2
277,26
10,60
11.05
m2
277,26
34,41
1.423,41
20,21
12
12.01
225.020,66
416.741,31
135.992,32
08.02.01
09
1.399,39
280.748,99
08.01.01
08.01.03
71.824,47
CONTRAZOCALOS
1.423,41
20,21
13
ZOCALOS
m2
1.018,80
65,51
13.01
m2
214,83
74,62
13.02
m2
803,97
63,07
14
CARPINTERIA DE MADERA
m2
159,88
147,20
92
267.620,16
23.663,88
353.915,13
28.767,12
66.737,00
23.534,09
14.01
14.02
14.03
15
m2
29,90
206,42
m2
30,80
177,29
m2
99,18
120,00
m2
795,90
176,18
15.01
m2
289,90
220,00
15.02
Ventanas de aluminio
m2
81,26
180,00
15.03
m2
71,64
174,48
15.04
Baranda metlica
329,10
141,26
15.05
16
24,00
117,98
UND
429,00
38,14
16.01
27,00
37,00
16.02
72,00
11,00
16.03
90,00
8,50
16.04
3,00
77,71
16.05
105,00
77,71
16.06
33,00
67,71
16.07
30,00
67,71
16.08
9,00
36,36
16.09
30,00
13,41
16.10
30,00
13,91
17
p2
1.651,50
65,51
17.01
p2
874,36
5,54
17.02
p2
770,84
133,64
17.03
m2
6,30
51,84
18
m2
11.535,15
7,34
18.01
m2
547,78
6,44
18.02
m2
6.362,68
6,44
18.03
m2
774,20
6,71
18.04
m2
1.350,05
6,44
18.05
m2
892,95
6,44
18.06
m2
120,48
6,44
18.07
m2
79,40
6,44
18.08
m2
100,90
13,89
18.09
m2
1.221,23
13,65
18.10
m2
85,50
13,65
19
19.01
PINTURA
VARIOS
Diseo de mezclas para concreto f'c=175 kg/cm2 y f'c=210
kg/cm2
19.02
19.03
u
u
m2
4,00
700,00
30,00
20,00
1.061,56
0,38
108.185,60
84.668,60
3.589.900,84
UND
252,00
132,27
01.01
28,00
530,00
01.02
8,00
200,00
01.03
18,00
165,00
93
16.361,25
3.803,39
Costo Directo 1
FORMULA 02 : INSTALACIONES SANITARIAS
01
140.224,74
33.332,42
01.04
15,00
175,00
01.05
28,00
200,00
01.06
14,00
120,00
01.07
20,00
14,00
01.08
8,00
120,00
01.09
79,00
31,74
01.10
Colocacin de accesorios
34,00
7,94
02
1.382,89
4,37
02.01
pto
81,00
15,88
02.02
199,75
4,36
02.03
353,14
4,87
02.04
272,00
1,00
02.05
110,00
0,80
02.06
110,00
1,20
02.07
93,00
1,50
02.08
54,00
1,20
02.09
48,00
1,90
02.10
30,00
1,50
02.11
28,00
40,58
02.12
03
4,00
50,98
50,29
41,79
03.01
3,88
4,87
03.02
5,01
8,29
03.03
14,20
5,08
03.04
14,20
5,08
03.05
1,00
1,50
03.06
1,00
2,20
03.07
2,00
3,50
03.08
1,00
64,08
03.09
1,00
50,98
03.10
1,00
92,98
03.11
2,00
154,98
03.12
2,00
55,30
03.13
2,00
628,90
pto
1.877,25
14,43
04
SISTEMA DE DESAGUE
04.01
pto
33,00
15,88
04.02
pto
72,00
15,88
04.03
pto
24,00
15,88
04.04
259,50
7,00
04.05
170,25
11,81
04.06
192,00
2,00
04.07
36,00
5,00
04.08
33,00
3,00
04.09
30,00
13,00
04.10
97,50
2,50
04.11
39,00
5,50
94
6.049,64
2.101,81
27.089,24
04.12
33,00
7,00
04.13
60,00
3,80
04.14
9,00
8,50
04.15
24,00
3,00
04.16
60,00
3,80
04.17
9,00
12,00
04.18
9,00
3,80
04.19
6,00
12,00
04.20
3,00
178,22
04.21
9,00
178,22
04.22
Colocacin de accesorios
582,00
7,94
87,00
136,70
150,50
25,54
04.23
05
05.01
79,75
39,32
05.02
52,75
11,81
05.03
14,00
5,00
05.04
4,00
3,80
72.417,06
Costo Directo 2
FORMULA 03 : INSTALACIONES ELECTRICAS
01
01.01
SUMINISTRO DE MATERIALES
87.121,29
ARTEFACTOS DE ILUMINACION
UND
137
156,75
01.01.01
UND
14,00
40,00
01.01.02
UND
56,00
215,00
01.01.03
UND
7,00
248,00
01.01.04
UND
11,00
73,00
01.01.05
UND
28,00
103,00
01.01.06
UND
1,00
18,00
01.01.07
UND
6,00
210,00
01.01.08
UND
6,00
132,82
01.01.09
UND
8,00
172,08
3895,50
4,41
1.393,50
2,16
2.397,00
5,25
30,00
8,01
30,00
11,91
30,00
25,40
15,00
14,85
UND
718,00
7,39
UND
414,00
5,00
UND
12,00
25,00
UND
4,00
30,00
UND
14,00
35,00
UND
274,00
8,50
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
3.843,95
CABLES Y CONDUCTORES
95
21.474,56
17.176,56
5.309,00
01.04
INTERRUPTORES Y TOMACORRIENTES
PZA
474,00
8,64
01.04.01
PZA
146,00
6,57
01.04.02
PZA
4,00
9,85
PZA
2,00
7,57
UND
314,00
9,57
01.04.03
8,00
9,57
2960,50
4,29
01.05.01
1.506,00
5,36
01.05.02
27,50
8,10
01.05.03
66,00
12,16
01.05.04
9,00
16,21
01.05.05
UND
1.300,00
2,46
01.05.06
UND
14,00
2,82
01.05.07
UND
32,00
5,36
01.05.08
UND
6,00
7,14
PZA
29,00
470,15
01.05
01.06
UND
01.06.01
PZA
1,00
1.263,95
01.06.02
PZA
1,00
2.809,52
01.06.03
PZA
1,00
2.828,26
01.06.04
PZA
1,00
1.514,04
01.06.05
PZA
25,00
208,74
01.07
UND
91,00
134,21
01.07.01
UND
1,00
815,00
01.07.02
UND
90,00
126,65
UND
1,00
522,90
01.08
01.08.01
SISTEMA DE MEDICION
PUESTA A TIERRA
UND
1,00
522,90
02
MONTAJE ELECTRICO
PTO
5574,50
7,65
02.01
PTO
235,50
18,56
PTO
6,00
30,72
PTO
205,50
18,56
800,00
6,96
02.02
02.03
02.04
PUESTA A TIERRA
02.05
43,50
7,15
02.06
2.499,00
4,47
02.07
1.393,50
3,52
02.08
UND
21,00
18,56
02.09
UND
84,00
23,11
02.10
UND
9,00
26,37
02.11
UND
15,00
11,73
02.12
UND
42,00
23,11
02.13
UND
1,50
12,49
02.14
UND
9,00
30,72
02.15
UND
9,00
18,56
02.16
UND
12,00
15,52
02.17
UND
2,00
181,31
02.18
UND
6,00
245,68
96
4.095,30
12.695,20
13.634,27
12.213,50
522,90
42.634,93
02.19
UND
90,00
15,28
02.20
UND
90,00
35,74
02.21
UND
1,00
1.519,07
129.756,22
Costo Directo 3
FORMULA 04 : EQUIPAMIENTO
01
01.01
01.02
01.03
02
02.01
02.02
02.03
02.04
03
03.01
03.02
04
04.01
04.02
05
05.01
06
06.01
MOBILIARIO DE COCINA
Reposteros bajos
Reposteros altos
Campana estractora
MOBILIARIO DE OFICINA
Escritorio de oficina
Silln giratorio para oficina
Silla fija para oficina
Archivador de oficina
MOBILIARIO DE COMEDOR
Mesas de comedor
Sillas para mostrador
MOBILIARIO DE AUDITORIO
Mesa de reuniones
Sillas individuales
MOBILIARIO DE PUESTOS DE VEGETALES
Exhibidor de vegetales
PANELES PUBLICITARIOS
Panel Publicitario luminoso en puestos de comida
UND
m2
m
u
UND
u
u
u
u
jgo
jgo
u
UND
u
u
UND
u
UND
u
90,00
32,00
48,00
10,00
35,00
5,00
5,00
15,00
10,00
55,00
20,00
35,00
61,00
1,00
60,00
30,00
30,00
10,00
10,00
177,72
109,75
124,64
650,00
245,71
500,00
300,00
120,00
280,00
119,09
240,00
50,00
124,59
400,00
120,00
350,00
350,00
1.050,00
1.050,00
Costo Directo 4
01
01.01
01.02
OTROS
Capacitacion de uso de mercado
Mitigacion de impacto ambiental
97
8.600,00
6.550,00
7.600,00
10.500,00
10.500,00
59.744,72
glob
glob
glob
costo directo 5
15.994,72
1,00
1,00
8.898,88
5.089,80
3.809,08
8.898,88
8.898,88
COSTO DIRECTO
S/. 860.717,72
GASTOS GENERALES (10%)
S/. 386.071,77
UTILIDAD (5%)
S/. 193.035,89
SUB TOTAL
S/. 4.439.825,38
IGV (18%)
S/. 799.168,57
VALOR REFERENCIAL
S/. 5.238.993,95
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
S/. 130.974,85
SUPERVISION Y
LIQUIDACION (3%)
S/. 157.169,82
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 5.527.138,61
Alternativa 02
En el cuadro N Cuadro N 3.5.3.1.d, se presenta el resumen de los costos de la
alternativa 02 por Componentes
Cuadro N 3.5.3.1.d Costo por Metas de la Alternativa 02
3.635.608,95
62.337,06
129.756,22
59.744,72
5.089,80
3.809,08
S/. 3.896.345,83
S/. 194.817,29
S/. 389.634,58
S/. 4.480.797,70
S/. 806.543,59
S/. 5.287.341,29
S/. 132.183,53
S/. 158.620,24
S/. 5.578.145,06
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
EQUIPAMIENTO
CAPACITACION EN EL USO DEL MERCADO
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (5%)
UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%)
PRESUPUESTO TOTAL
Fuente: Informe Tcnico. Elaboracin: Propia
UNID
METRADO
glb
1,00
PARCIAL
TOTAL
TANGIBLES
ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS
INSTALACIONES SANITARIAS
ml
1,00
62.337,06
62.337,06
INSTALACIONES ELECTRICAS
glb
1,00
129.756,22
129.756,22
EQUIPAMIENTO
glb
1,00
59.744,72
59.744,72
CAPACITACION Y MITIGACION
glb
1,00
8.898,88
8.898,88
S/.
3.896.345,83
5,00%
S/.
10,00%
S/.
194.817,29
389.634,58
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
3.635.608,95
S/.
4.480.797,70
806.543,59
S/.
5.287.341,29
INTANGIBLES
S/.
290.803,77
S/.
SUB TOTAL
18,00%
IGV (19%)
B
3.635.608,95
2,50%
132.183,53
3,00%
158.620,24
S/.
98
5.578.145,06
COSTOS (S/.)
COSTOS (S/.)
PRIVADOS
SOCIALES
DESCRIPCION / RUBROS
A TANGIBLES
1
MANO DE OBRA
2
MATERIALES
3
HERRAMIENTAS Y EQUIPO
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
INTANGIBLES
5.287.341,29
896.159,54
2.610.551,71
389.634,58
3.896.345,83
5,00%
194.817
10,00
%
389.635
4.480.798
18,00
%
806.544
5.287.341
290.804
2,50%
3,00%
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL 1
IGV (18%)
TOTAL INVERSIN TANGIBLE
B
132.184
158.620
5,00%
5.157.046,10
800.142,45
2.610.551,71
389.634,58
3.800.328,74
190.016
10,00%
380.033
4.370.378
18,00%
786.668
5.157.046
283.638
2,50%
3,00%
128.926
154.711
5.578.145,07
5.440.683,64
Item
01
01.01
01.02
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
03
03.01
03.02
03.03
03.04
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
Precio
Unitario (S/.)
FORMULA 01 : ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS
DEMOLICION DE CONSTRUCCIN EXISTE
Demolicin de construccion existente con maquina
m2
3.792,74
25,75
Eliminacin de material exedente con maquina dist. De 1000m
m3
5.689,11
17,37
OBRAS PROVISIONALES
Cerco provisional de obra
m
55,00
10,37
Almacn de Obra
m2
32,00
91,37
Alquiler de servicios higinicos porttil
mes
12,00
700,00
Conexin provisional de agua potable
u
1,00
415,35
Suministro provisional de energa elctrica
mes
12,00
150,00
TRABAJOS PRELIMINARES
Cartel de obra en gigantografa c/marco madera de
3.60mx2.40m
u
1,00
982,64
Limpieza manual de terreno
m2
2.709,10
0,48
Trazo, niveles y replanteo preliminar
m2
2.709,10
1,27
Trazo, niveles y replanteo durante el proceso
m2
2.709,10
0,98
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavaciones masivas con maquinaria
m3
1.083,64
3,68
Excavaciones masivas en forma manual
m3
216,73
19,13
Excavacin de zapatas (hasta 1.40 m)
m3
1.354,55
21,87
Excavaciones de zanjas (hasta 1.00 m)
m3
1.278,70
19,13
Relleno manual (con material propio)
m3
255,74
15,31
Relleno manual (con material de prstamo)
m3
119,20
52,81
Acarreo de material excedente en forma manual
m3
199,38
12,76
Eliminacin de material excedente con maquinaria
m3
51,15
10,83
Afirmado compactado para falso piso
m2
948,19
10,60
Descripcin
Und.
99
Metrado
Parcial
(S/.)
Sub-Total (S/.)
196.482,90
97.663,06
98.819,84
14.109,54
570,35
2.923,84
8.400,00
415,35
1.800,00
8.378,49
982,64
1.300,37
3.440,56
2.654,92
85.578,37
3.987,80
4.146,01
29.624,01
24.461,44
3.915,36
6.294,97
2.544,09
553,93
10.050,76
100
247.732,07
m3
m3
m2
m2
m2
m3
80,34
110,24
2.142,40
2.438,19
259,00
247,20
179,44
304,59
28,93
25,27
17,61
289,58
14.416,21
33.578,00
61.979,63
61.613,06
4.560,99
71.584,18
1.324.084,65
58.253,16
m3
kg
128,00
4.482,73
318,87
3,89
40.815,36
17.437,80
m3
kg
85,05
8.982,03
318,87
3,89
27.119,89
34.940,08
62.059,97
76.046,42
m3
m2
kg
61,03
813,55
8.259,30
333,99
28,93
3,89
20.381,74
23.536,00
32.128,68
m3
m2
kg
m3
137,28
1.805,53
25.867,65
97,27
m3
m2
kg
11,93
120,48
2.050,28
m3
m2
kg
141,78
911,40
29.013,38
318,87 45.207,79
42,16 38.424,62
3,89 112.862,03
m3
u
u
m2
kg
193,18
21.645,00
2.117,50
2.227,45
17.570,43
318,87
3,00
2,58
31,33
3,89
61.597,71
64.935,00
5.463,15
69.786,01
68.348,97
m3
m2
kg
18,20
182,08
993,60
318,87
48,87
3,89
5.803,43
8.898,01
3.865,10
m3
m2
kg
u
11,62
39,10
517,59
1,00
379,36
49,43
3,89
120,00
4.408,16
1.932,71
2.013,43
120,00
m3
m2
kg
u
u
5,22
46,68
314,82
1,00
12,00
379,36
49,43
3,89
120,00
42,53
1.980,26
2.307,39
1.224,65
120,00
510,36
m3
m2
kg
457,64
1.005,83
5.955,53
350,21 160.270,10
49,43 49.718,18
3,89 23.167,01
m3
m2
kg
28,16
281,60
2.908,80
350,21
49,43
3,89
269.614,84
379,36 52.076,64
35,91 64.836,40
3,89 100.625,16
379,36 52.076,64
16.825,70
379,36
35,91
3,89
4.523,87
4.326,26
7.975,57
196.494,44
270.130,84
18.566,54
8.474,30
6.142,66
233.155,29
35.096,63
9.861,91
13.919,49
11.315,23
101
71.824,47
m3
m2
kg
114,25
249,43
4.744,68
359,20
49,43
3,89
41.038,60
12.329,08
18.456,79
m3
m2
kg
1,68
22,23
54,43
325,20
28,93
3,89
544,71
642,97
211,71
m2
m2
3.920,78
7,58
1.399,39
225.020,66
57,33 224.778,03
32,03
242,63
416.741,31
280.748,99
u
u
m2
290,00
48,00
1.094,47
514,79 149.289,10
85,57
4.107,36
116,36 127.352,53
m
m
m
m2
179,37
448,43
269,05
372,20
m2
8.439,18
m2
m2
m2
m2
m2
m
m2
m2
929,07
2.160,08
1.428,72
192,76
268,12
846,80
399,08
87,57
17,08
21,26
32,04
21,26
22,02
7,62
17,08
417,08
15.868,52
45.923,30
45.776,19
4.098,08
5.904,00
6.452,62
6.816,29
36.523,70
m2
657,33
36,00
23.663,88
m2
m2
4.140,18
4.140,18
m2
m2
m2
316,11
277,26
277,26
58,66
10,60
34,41
18.543,01
2.938,96
9.540,52
1.423,41
20,21
28.767,12
m2
214,83
74,62
16.030,61
m2
803,97
63,07
50.706,39
m2
29,90
206,42
6.171,96
m2
m2
30,80
99,18
177,29
120,00
5.460,53
11.901,60
m2
m2
m2
m
u
289,90
81,26
71,64
329,10
24,00
220,00
180,00
174,48
141,26
117,98
63.778,00
14.626,80
12.499,75
46.488,67
2.831,52
u
u
u
27,00
72,00
90,00
37,00
11,00
8,50
999,00
792,00
765,00
135.992,32
207,48
73,57
83,54
116,36
37.215,69
32.991,00
22.476,44
43.309,19
267.620,16
11,88 100.257,46
23.663,88
353.915,13
23,01 95.265,54
54,98 227.627,10
28.767,12
66.737,00
23.534,09
140.224,74
16.361,25
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07
102
77,71
77,71
67,71
67,71
36,36
13,41
13,91
233,13
8.159,55
2.234,43
2.031,30
327,24
402,30
417,30
108.185,60
5,54
4.843,95
133,64 103.015,06
51,84
326,59
84.668,60
6,44
6,44
6,71
6,44
6,44
6,44
6,44
13,89
13,65
13,65
3.527,67
40.975,63
5.194,88
8.694,32
5.750,60
775,86
511,34
1.401,50
16.669,72
1.167,08
3.803,39
700,00
20,00
0,38
2.800,00
600,00
403,39
3.635.608,95
23.252,42
530,00
200,00
165,00
175,00
200,00
120,00
14,00
120,00
31,74
7,94
8.480,00
1.600,00
1.650,00
2.625,00
3.200,00
1.680,00
280,00
960,00
2.507,46
269,96
15,88
4,36
4,87
1,00
0,80
1,20
1,50
1,20
1,90
1,50
40,58
50,98
1.286,28
870,91
1.719,79
272,00
88,00
132,00
139,50
64,80
91,20
45,00
1.136,24
203,92
4,87
8,29
5,08
5,08
1,50
2,20
3,50
18,90
41,53
72,14
72,14
1,50
2,20
7,00
6.049,64
2.101,81
01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06
01.03
01.03.01
103
64,08
50,98
92,98
154,98
55,30
628,90
64,08
50,98
92,98
309,96
110,60
1.257,80
15,88
15,88
15,88
7,00
11,81
2,00
5,00
3,00
13,00
2,50
5,50
7,00
3,80
8,50
3,00
3,80
12,00
3,80
12,00
178,22
178,22
7,94
136,70
524,04
1.143,36
381,12
1.816,50
2.010,65
384,00
180,00
99,00
390,00
243,75
214,50
231,00
228,00
76,50
72,00
228,00
108,00
34,20
72,00
534,66
1.603,98
4.621,08
11.892,90
39,32
11,81
5,00
3,80
3.135,77
622,98
70,00
15,20
27.089,24
3.843,95
62.337,06
87.121,29
21.474,56
40,00
215,00
248,00
73,00
103,00
18,00
210,00
132,82
172,08
560,00
12.040,00
1.736,00
803,00
2.884,00
18,00
1.260,00
796,92
1.376,64
2,16
3.009,96
5,25
12.584,25
8,01
240,30
11,91
357,30
25,40
762,00
14,85
222,75
17.176,56
5.309,00
5,00
2.070,00
104
25,00
300,00
30,00
120,00
35,00
490,00
8,50
2.329,00
6,57
9,85
7,57
959,22
39,40
15,14
9,57
3.004,98
9,57
76,56
5,36
8,10
12,16
16,21
2,46
2,82
5,36
7,14
8.072,16
222,75
802,56
145,89
3.198,00
39,48
171,52
42,84
1.263,95
2.809,52
2.828,26
1.514,04
208,74
1.263,95
2.809,52
2.828,26
1.514,04
5.218,50
815,00
126,65
815,00
11.398,50
522,90
522,90
4.095,30
12.695,20
13.634,27
12.213,50
522,90
42.634,93
18,56
4.370,88
30,72
18,56
184,32
3.814,08
6,96
7,15
4,47
3,52
18,56
23,11
26,37
11,73
23,11
12,49
30,72
18,56
15,52
181,31
245,68
15,28
35,74
1.519,07
5.568,00
311,03
11.170,53
4.905,12
389,76
1.941,24
237,33
175,95
970,62
18,74
276,48
167,04
186,24
362,62
1.474,08
1.375,20
3.216,60
1.519,07
129.756,22
15.994,72
01
01.01
01.02
Reposteros bajos
Reposteros altos
Campana estractora
MOBILIARIO DE OFICINA
Escritorio de oficina
Silln giratorio para oficina
Silla fija para oficina
Archivador de oficina
MOBILIARIO DE COMEDOR
Mesas de comedor
Sillas para mostrador
MOBILIARIO DE AUDITORIO
Mesa de reuniones
Sillas individuales
MOBILIARIO DE PUESTOS DE VEGETALES
Exhibidor de vegetales
PANELES PUBLICITARIOS
Panel Publicitario luminoso en puestos de comida
Costo Directo 4
m2
m
u
32,00
48,00
10,00
109,75
124,64
650,00
3.512,00
5.982,72
6.500,00
u
u
u
u
5,00
5,00
15,00
10,00
500,00
300,00
120,00
280,00
2.500,00
1.500,00
1.800,00
2.800,00
jgo
u
20,00
35,00
240,00
50,00
4.800,00
1.750,00
u
u
1,00
60,00
400,00
120,00
400,00
7.200,00
30,00
350,00
10.500,00
10,00
1.050,00
10.500,00
8.600,00
6.550,00
7.600,00
10.500,00
10.500,00
59.744,72
OTROS
Capacitacion de uso de mercado
Mitigacion de impacto ambiental
8.898,88
glob
glob
1,00
1,00
5.089,80
3.809,08
5.089,80
3.809,08
8.898,88
costo directo 5
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
VALOR REFERENCIAL
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%)
SUPERVISION Y LIQUIDACION (3%)
TOTAL PRESUPUESTO
S/. 3.896.345,83
S/. 389.634,58
S/. 194.817,29
S/. 4.480.797,70
S/. 806.543,59
S/. 5.287.341,29
S/. 132.183,53
S/. 158.620,24
S/. 5.578.145,06
105
Cuadro N 3.5.4.1.a
Acciones consideradas para el anlisis de mantenimiento
CONSERVACIN DE LA
INFRAESTRUCTURA
PERIODICIDAD
ACCIONES
1.- Limpieza diaria del local que incluye pisos,
SS.HH. muebles
Mantenimiento Preventivo
Consiste en la inspeccin y reparacin
peridica de la Infraestructura y
equipamiento aun cuando no muestre
signos de deterioro. De este modo se
intenta conseguir que mantenga constante
su operatividad durante su vida til.
Periodicidad
Acciones
1.- Limpieza de la Infraestructura y equipos
2.- Pintura muros interiores y exteriores
3.- Pinturas puertas (laca, esmalte, leo, etc.)
4.- Reposicin vidrios
5.- Reposicin de otros.
Anual
DESCRIPCION
UNIDAD
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
OPERACIN
TOTAL PRECIO
PRIVADO
FACTOR DE
CORRECCION
TOTAL
PRECIO
SOCIAL
MES
AO
AO
895
10740
7731,6
Personal de administracin
Unidad
200
200
2400
0,9
Personal de Secretaria
Unidad
100
100
1200
0,6
720
Personal de limpieza
Unidad
100
200
2400
0,6
1440
Personal de vigilancia
Unidad
100
200
2400
0,6
1440
Unidad
0,6
Global
0,84
Global
20
20
240
0,84
201,6
Global
25
25
300
0,84
252
Global
25
25
300
0,86
258
Servicio de luz
Mes
100
100
1200
0,84
1008
Servicio de agua
Mes
25
25
300
0,84
252
Mes
0,84
100
1200
MANTENIMIENTO
2160
782,4
Mantenimiento de local
Mes
50
50
600
0,6
360
Mantenimiento de equipos
Mes
30
30
360
0,6
216
Global
20
20
240
0,86
206,4
11940
106
8514
Periodicidad
Acciones
107
Costo
Privado
F.C.
Costo
Social
250
0.84
210
80
0.84
67.2
300
0.6
180
400
1,030.00
0.00
0.84
336
793.20
0.00
1,030.00
793.20
108
Costo
Social
210
67.2
270
336
883.20
0.00
883.20
PERFIL: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE NAMORA, DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA
3.6
Costos Incrementales.
Los costos incrementales de ambas alternativas se presentan en los siguientes cuadros, a precios privados.
109
PERFIL: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE NAMORA, DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA
110
PERFIL: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE NAMORA, DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA
111
PERFIL: MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE ABASTOS DE NAMORA, DISTRITO DE NAMORA CAJAMARCA CAJAMARCA
112
IV.
EVALUACIN
4.1 EVALUACIN
4.1.1 Beneficios en la situacin Sin proyecto
Congestin y desorden generalizado en la transaccin comercial. Como la
actividad comercial se realiza en las calles aledaas a la Plaza de Armas,
no existe cobro alguno por el uso de la va pblica, por lo tanto no
existen Beneficios en la situacin sin proyecto ni econmico ni social. Por
lo tanto los beneficios en la situacin sin proyecto son nulos.
4.1.2. Beneficios en la Situacin Con proyecto
Cubrir eficientemente la demanda a nivel comercial de 5,862 habitantes
del rea de referencia del proyecto, as mismo la demanda proyectada
en el horizonte de evaluacin.
Mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Namora, as
como tambin de los habitantes de las zonas aledaas.
Contar con una infraestructura moderna que cumpla y se mantenga
operativamente en adecuadas condiciones de salubridad respecto a cada
uno de los productos que se ofertan.
Los beneficios monetarios en la situacin con proyecto se generan por el
pago de alquiler de los puestos en condicione adecuadas y los puestos a
construirse con el proyecto; dicha cuantificacin mensual y anual se
muestra a continuacin, en donde anualmente se genera un ingreso
total anual de S/. 49,260.00 nuevos soles.
Cuadro N 4.1.2.1 Puestos requeridos por el proyecto.
DESCRIPCIN
CANTIDAD DE PUESTOS
ZONA DE DESCARGA
MERCADO PESCADOS Y MARISCOS
MERCADO - CARNES
MERCADO - POLLO, EMBUTIDOS Y LACTEOS
MERCADO - LEGUMBRES
MERCADO - VERDURAS
MERCADO - FRUTAS
MERCADO - ABARROTES TIPO 1
MERCADO - ABARROTES TIPO 2
MERCADO - ABARROTES TIPO 3
PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS
MERCADO - ROPAS Y CALZADOS
MERCADO - COMIDAS
MERCADO - JUGUERIAS
TOTAL
113
19
12
15
10
12
12
12
10
25
18
5
5
155
adecuada
ciudad,
evitando
as
ndices
de
Disminucin
de
focos
infecciosos,
ya
que
debido
una
114
este debe expresar los objetivos y metas del proyecto como indicadores
VACT: Valor actual del flujo de costos totales. FCt: Flujo de costos del
perodo t.
n
115
Lnea de Accin
2,709.10 m2 terreno
Cubrir la demanda de la poblacin en el
destinado para construccin
servicio de calidad de mercado.
Atencin a la poblacin de referencia
9,948 Pobladores
correspondiente a los usuarios que harn uso del
beneficiarios
del proyecto
mercado a construirse.
Volmenes comercializados de productos de
primera necesidad al ao.
Nmero de puestos del proyecto
1,818,041.5 Kg.
155
POBLACION
ATENDIDA
CE
Alternativa 01
5 603,765,45
9948
563,31
Alternativa 02
5 654,771,90
9948
568,43
Alternativa 01
5 445,574,06
9948
547,4
Alternativa 02
5 495,323,57
9948
552,4
ALTERNATIVAS
A precios privados
A precios sociales
A precios sociales
VACT
AREA CONSTRUIDA
CE
Alternativa 01
5.603.765,45
5407,80
1036
Alternativa 02
5.654.771,90
5407,80
1046
Alternativa 01
5.445.574,06
5407,80
1007
5.495.323,57
5407,80
1016
Alternativa 02
VACT
VOLUMEN DE
COMERCIALIZACION
CE
Alternativa 01
5.603.765,45
1.818.041,5
Alternativa 02
ALTERNATIVAS
A precios privados
A precios sociales
5.654.771,90
1.818.041,5
Alternativa 01
5.445.574,06
1.818.041,5
Alternativa 02
5.495.323,57
1.818.041,5
116
A precios sociales
VACT
NUMERO DE PUESTOS
CE
Alternativa 01
5.603.765,45
74,0
75727
Alternativa 02
5.654.771,90
74,0
76416
Alternativa 01
5.445.574,06
74,0
73589
5.495.323,57
74,0
74261
Alternativa 02
117
118
119
probables restricciones en la
120
121
VACT 1
VACT 2
INDICADOR
ALTERNATIVA
01
ALTERNATIVA
02
-30%
3.811.901,84
3.846.726,50
9.946,00
383,18
386,68
-25%
4.084.180,55
4.121.492,68
9.946,00
410,55
414,30
-20%
4.356.459,25
4.396.258,86
9.946,00
437,92
441,92
-15%
4.628.737,95
4.671.025,03
9.946,00
465,29
469,54
-10%
4.901.016,65
4.945.791,21
9.946,00
492,66
497,16
-5%
5.173.295,36
5.220.557,39
9.946,00
520,03
524,78
5.445.574,06
5.495.323,57
9.946,00
547,40
552,40
5%
5.717.852,76
5.770.089,75
9.946,00
574,77
580,02
10%
5.990.131,47
6.044.855,93
9.946,00
602,14
607,64
15%
6.262.410,17
6.319.622,11
9.946,00
629,51
635,26
20%
6.534.688,87
6.594.388,28
9.946,00
656,88
662,88
25%
6.806.967,58
6.869.154,46
9.946,00
684,25
690,50
30%
7.079.246,28
7.143.920,64
9.946,00
711,62
718,12
122
la
zona,
no se
tiene
ningn antecedente de la
123
Cuadro N 4.3.1.1
PREGUNTAS
Si
Comenta
rios
No
Cuadro N 4.3.1.2
2. Existen estudios que pronostican
1. Existen antecedentes de peligros
la probable ocurrencia de peligros
en la zona en la cual se pretende
en la zona bajo anlisis? Qu tipo
ejecutar el proyecto?
de peligros?
S N
S N
i o Comentarios
i o Comentarios
Inundaciones
x
Inundaciones
x
Lluvias intensas
x
Lluvias intensas
x
Heladas
x
Heladas
x
Friaje / Nevada
x
Friaje / Nevada
x
Sequas
x
Sequas
x
Huaycos
x
Huaycos
x
Derrumbes /
Deslizamientos
Derrumbes /
Deslizamientos
Plagas /
Enfermedades
Incendios Forestales
Incendios Forestales
Derrames Txicos
Derrames Txicos
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los
peligros sealados en las preguntas anteriores durante la vida
til del proyecto?
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros
naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la
formulacin y evaluacin de proyectos?
Plagas / Enfermedades
x
x
124
x
x
x
x
SI
NO
x
SI
NO
Peligros
1. Existen zonas con problemas de
inundacin?
Lluvias Intensas
Heladas
Friajes / Nevadas
Sequias
Huaycos
Derrumbes /Deslizamientos
1. Existen procesos de erosin?
2. Existe mal drenaje de suelos?
3. Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas en las
laderas?
4. Existen antecedentes de
deslizamientos?
5. Existen antecedentes de
derrumbes?
Plagas y Enfermedades
1. Existen antecedentes de plagas?
2. Existen antecedentes de
enfermedades?
Incendios Forestales
1. Existen antecedentes de
incendios?
Derrames Txicos
1. Existen antecedentes de derrames
txicos?
X
X
X
0
2
1
1
1
X
X
X
X
1
X
1
1
2
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
Instrucciones
c) Para definir el grado de peligros se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de la informacin histrica o en estudios
de prospectiva.
Intensidad: Se define como el grado de impacto de un peligro especifico, el cual aunque tiene
connotacin cientfica generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas econmicas,
sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas por la ocurrencia del
peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de prdidas acumuladas.
d) Para definir el grado de frecuencia (a) e Intensidad (b), utilizar la siguiente escala: B=Bajo; 1;
M=Medio: 2; A=Alto: 3; S.I:=Sin informacin: 4
125
126
Distrital de Namora,
mismo
que
con los
ingresos
previstos
se financia la
del
127
econmica
para
la
Municipalidad
4.5
IMPACTO AMBIENTAL
La Evaluacin de Impacto Ambiental del proyecto (EIA) es importante porque
es un instrumento que permite evaluar las posibles consecuencias adversas
que las actividades propuestas puedan incidir sobre el medio ambiente y la
calidad de vida de los pobladores, a fin de adoptar decisiones para minimizar
los impactos negativos o maximizar los impactos positivos.
La propuesta de acciones que ejecutar el proyecto incluye las siguientes
consideraciones o supuestos:
128
las
constructivo.
c. Aire y agua
La propuesta tcnica no incluye insumos txicos que vayan a causar la
contaminacin en las fuentes de agua o aire.
Durante el proceso constructivo se implementar el control de sedimentos
de la zona de trabajo, no siendo incidente por existir pavimento perimetral
en el mercado existente.
d. Poblacin rural y urbana
El presente proyecto se desarrolla en zona urbana; sin afectar el contexto
del entorno tanto en el proceso constructivo como en la vigencia de la obra.
El presente proyecto permitir la circulacin de
mejores condiciones de salubridad.
personas y productos en
supervisar y
de obras
y/o
estudios
y/o
y las bases
concursos
pblicos.
5.Brindar
sobre la seguridad
de los
conservacin
de los bienes de
el
131
art. 10
de acciones
en funcin a la duracin
de tiempo
132
de 10
Cuadro 4.8.1
CRONOGRAMA DE EJECUCIN DE ACCIONES VALORIZADA DE OBRA
(Financieramente)
INDICADORES
- Reducir las tasas de
morbilidad
en
2%
al
finalizar el periodo de
evaluacin
- Al 100% de la poblacin
de
referencia
se
abastece adecuadamente
de productos de primera
necesidad en el mercado
de abastos al finalizar la
construccin
de
la
infraestructura.
133
MEDIOS DE
VERIFICACIN
Estadstica
de
establecimientos
salud
- Registro de Ventas
SUPUESTOS
los
de
- Inters de autoridades y
poblacin para implementar
polticas
locales
que
favorezcan el intercambio
comercial en la provincia.
- Vigencia
de
polticas
locales
que fomenten el
desarrollo comercial de la
provincia
Res ulta do 1
Infraestructura moderna y
capacidad
de intercambio
comercial
Res ulta do 2
Infraestructura
complementaria y exteriores
suficientes.
Res ulta do 3
Eficiente conocimiento sobre
organizacin,
gestin
e
impacto ambiental de los
comerciantes.
Actividad 1
Mejoramiento de mercado
abastos de material noble
concreto armado, de
niveles
con
techo
polietileno.
Actividad 2
de
de
02
de
Construccin
del
cerco
perimtrico de ladrillos de
King Kong.
Actividad 3
Implementacin de equipos,
capacitacin
e
impacto
ambiental.
- Un mercado de 2709.10m2
construido y al servicio de
la poblacin de Namora al
ao 2012.
- Informe
de
ejecucin de obra.
- Al finalizar la etapa de
inversin, al 100% de
puestos equipados.
- Liquidacin de obra.
- El 100% de comerciantes
del nuevo mercado conoce
los planes de seguridad,
operacin y mantenimiento
de la nueva infraestructura
y el fortalecimiento de la
asociacin de comerciantes
del mercado de Namora.
Arquitectura Y Estructuras
3.589.900,84
Instalaciones
72.417,06
Instalaciones
Elctricas
129.756,22
Equipamiento
59.744,72
Capacitacin En El Uso
Del
Mercado
5.089,80
Mitigacin
Ambiental
Costo Directo
3.860.717,72
Utilidad (10%)
386.071,77
Valor Referencial
5.238.993,95
Expediente
(2.5%)
S/.
130.974,85
Supervisin Y Liquidacin
(3%)
S/.
157.169,82
Presupuesto Total
5.527.138,61
Sanitarias
De Impacto
3.809,08
S/.
S/.
S/.
Tcnico
134
S/.
- Archivos flmicos y
fotogrficos
- Boletas
adquisicin
de
- Informe
supervisin
de
- Evaluaciones
entrevistas
comerciantes
capacitados
y
a
- Libro de actas de la
asociacin
de
comerciantes
- Informe
de
supervisin
y
monitoreo de
- Disposicin
de
comerciantes
y poblacin
para hacer uso adecuado y
eficiente
de
la
nueva
infraestructura con fines de
intercambio comercial.
- Respecto a las normas y
procedimientos de uso de
reas para actividades de
comercio
en
el
nuevo
mercado
- Implementacin de normas y
acciones inherentes a la
estructura organizacional de
los comerciantes asociados
- Voluntad y aceptacin de
comerciantes y ambulantes
para reubicacin de puestos
de
comercio.
Gestin
eficiente
de
recursos
humanos y financieros para la
construccin
del
nuevo
mercado
V.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5. 1 CONCLUSIONES
El problema central que se ha definido es Inadecuadas condiciones en la
comercializacin y abastecimientos de productos de primera necesidad y otros
en la ciudad de Namora.
La evaluacin econmica utilizada para el presente proyecto es el mtodo de
Costo/Efectividad. De acuerdo con la evaluacin se determina que el proyecto
propuesto en la alternativa N1 es el ms rentable.
Se define en priorizar la alternativa 01 debido a que el monto de la inversin del
proyecto a costos privados asciende
quinientos veintisiete mil ciento treinta y ocho con 61/100 nuevos soles); frente a
la alternativa
(Cinco millones quinientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y cinco con 06/100
nuevos soles).
De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la evaluacin econmica como
en el anlisis de sensibilidad; la alternativa N 01 tiene menor costo VACT y CE.
El presupuesto que requiere para la ejecucin integral del Proyecto ser
gestionado por la Municipalidad Distrital de Namora; quien a su vez se har
cargo de la operacin y mantenimiento; pues ejecutado el presente proyecto los
puestos sern otorgados a los comerciantes en calidad de alquiler.
Se realizo los metrados en el presente perfil de las partidas mas incidentes (se
acompaa resumen de metrados, ver en el anexo adjunto), con la finalidad de
presupuestar aproximadamente el costo total de la obra, en la elaboracin del
Expediente Tcnico, el proyectista elaborara el valor referencial de la obra
acorde con los planos generales y de detalles, en base a los diseos y a lo que
se ha proyectado ejecutar, de acuerdo a las metas y componentes del presente
perfil, teniendo presente que en la etapa de la elaboracin del Expediente
Tcnico el presupuesto puede variar en +- 30%, del presupuesto del perfil
tcnico declarado viable.
135
5.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Municipalidad de Namora, que el perfil del proyecto de
Inversin Pblica denominado
ABASTOS
DE
NAMORA,
DISTRITO
DE
NAMORA
CAJAMARCA
136
VI.
PANEL FOTOGRFICO
137
138
140