Perfil Represa Quehullanca

Perfil a Nivel de Snip
Represamiento de la Laguna Milliscocha Bajo
PRESENTACION
El gobierno Distrital de Mato tiene el agrado de presentar el presente
Proyecto de
Inversin Pblica (PIP) a nivel de Perfil, como respuesta al clamor de los pobladores de
Mato que ao tras ao sufren la escases de los recursos hdricos para desarrollar la
actividad agropecuaria.
Por lo tanto se presenta el presente PERFIL DE CONSTRUCCIN DE REPRESA
MILLISCOCHA BAJO, el cual fue elaborado sobre la base de las normas tcnicas del
Sistema Nacional de Inversin Pblica.
Este esfuerzo conjunto entre el sector pblico,
el Gobierno Distrital de Mato, los
pobladores del Pueblo de Mato y sus anexos esperamos que se convierta en una
herramienta til y dinmica de apoyo a la gestin de los Gobiernos Locales y contribuya
as al desarrollo sostenido de las comunidades del Distrito de Mato.
Municipalidad Distrital de Mato
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES.....................................................................................4
1.1 Nombre del Proyecto.........................................................................................5
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.......................................................................5
1.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.........................6
1.4 Marco de Referencia..........................................................................................7
II. IDENTIFICACIN................................................................................................8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
Diagnstico de la Situacin Actual...................................................................9

Definicin del Problema y sus causas..............................................................16
Objetivo del Proyecto......................................................................................19
Anlisis de Medios Fundamentales..................................................................21
Alternativas de Solucin..................................................................................22
Plan de Desarrollo Agrcola.............................................................................24
III. FORMULACIN Y EVALUACIN.................................................................32

3.1 Horizonte del Proyecto....................................................................................33
3.2 Anlisis de la Demanda....................................................................................34
3.3 Anlisis de la Oferta.........................................................................................37
3.4 Balance Oferta-Demanda.................................................................................39
3.5 Costos a precios de mercado............................................................................40
3.6 Beneficios a precios de mercado......................................................................50
3.7 Evaluacin Econmica.....................................................................................53
3.8 Evaluacin Social.............................................................................................56
3.9 Anlisis de Sensibilidad...................................................................................57
3.10 Anlisis de Sostenibilidad...........................................................................59
3.11 Anlisis de Impacto Ambiental...................................................................59
3.12 Eleccin Y Priorizacin de alternativas......................................................63
3.13 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada............................64
IV. CONCLUSIONES.................................................................................................67
4.1 Conclusiones y Recomendaciones..................................................................68
4.2 Anexos...............................................................................................................69
ASPECTOSGENERALES
GENERALES
ASPECTOS
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin de Represa de Milliscocha Bajo
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidades:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Ancash
Huaylas
Mato
Mato y Anexos
Costa () Sierra (x) Selva ()
2,736 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Gobierno Distrital de Mato

Gobierno Local
Gobierno Local
Unidad Ejecutora:
Sector
Pliego
Persona Responsable
Cargo
Telfono
Correo electrnico
Direccin
Gobierno Regional de Ancash

Gobierno Regional.
Gobierno regional
Ing. Germn Martnez Cisneros
Gerente de Infraestructura
Jr. Plaza Independencia.

Opi Mato
Formulador
rofas3@hotmail.com
Campamento Vichay s/n Huaraz.
1.3 . PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS
Debido a los escases de trabajo asalariado de la poblacin rural y la baja produccin

agrcola anual, las autoridades locales y pobladores del Distrito de Mato buscaron
intensificar la produccin agrcola con la instalacin de un sistema integral de riego
que les permitiese asegurar la irrigacin de sus campos de cultivo. As, y dadas las
condiciones favorables que la cuenca de embalse de la laguna Milliscocha Bajo
presenta para el represamiento del recurso hdrico en los meses de lluvia; surgi la
idea del Proyecto Construccin de la Represa de Milliscoha Bajo.
En la mesa de concertacin, conformada por los beneficiarios autoridades distritales
y provincial, se consider como priorizable la ejecucin de este proyecto. Para ello,
autoridades comunales, la Municipalidad Distrital de Mato y pueblos anexos a la
cuenca, firmaron cartas de compromiso, en las cuales se indica su participacin en el
proyecto.
Por lo tanto desde la concepcin de la propuesta y en todo proceso de materializacin
de la propuesta el pueblo organizado de Mato participaran de esta accin
conjuntamente con sus autoridades.
Comisin de Regantes. Del distrito de Mato sern las encargadas de promocin y
participacin de la poblacin organizada en cada una de las atapas del proyecto. As
como del control de las acciones de participacin comunal. Con plena colaboracin
de los tcnica encargados de la ejecucin de la obra.
Municipalidad provincial de Huaylas. Institucin publica a nivel de gobierno
local, promotora del desarrollo sustentable de la cuenca del rio Santa.
Gobierno Regional de Ancash. Institucin regional encargada de promover el
desarrollo socio econmico de los pueblos del interior de la regin Ancash, por la
contribucin de los recursos financieros para la materializacin de la obra.
Las instituciones publicas entre el gobierno provincial y regional sern las
encargadas de la fiscalizacin tcnica y financiera de la ejecucin del proyecto.
1.4
MARCO DE REFERENCIA
1.4.1 Antecedentes del Proyecto

Por la aos de 80 los pobladores de este distrito han venido realizando diversas
gestiones para la implementacin de proyectos de irrigacin en la vertiente
occidental de la cordillera negra, con la finalidad de maximizar el uso actual de las
tierras agrcolas y as mismo ampliar la frontera agrcola en las actuales tierras de
descanso. Esta iniciativa histrica el gobierno Distrital de Mato lo hace suya como
poltica de gestin basados en el desarrollo sustentable, de lucha contra la pobreza
mediante la utilizacin racional de las aguas del vaso natural de Milliscocha.
Por esta poca se desarrollaron a cargo del Gobierno Distrital de Mato trabajos
bsicos de campo y de gabinete con los cuales puede ser posible obtener un
estudio preliminar sobre cuya base se pudieron desarrollar algunos pre
dimensionamientos de las obras.
En esta labor enfocado al desarrollo agropecuario el gobierno Distrital de Mato a
tomado como poltica de gestin la implementacin de obras de infraestructura de
riego, cuya funcin ser evitar la emigracin de la PEA y se fomente una
agricultura de exportacin y la recuperacin de los ndices de produccin y
mantener una agricultura de dos campaas al ao.
Es as que el Gobierno regional, de Ancash, asumir la materializacin de la
presente obra, dado que es poltica de gestin
regional prestar atencin
proyectos productivos que mitigue la pobreza rural.

1.4.2 Lineamientos de Poltica relacionados con el Proyecto
El presente proyecto tiene como
finalidad rescatar el anhelo de los diversos
gobernantes, la superacin de la pobreza, por lo tanto diversas obras destinados a la

superacin de la pobreza es bien venida.
Teniendo en consideracin el Acuerdo Nacional, documento que encamina una
gestin de cara a la superacin de la pobreza, que permite que este tipo de obras
sean los ms indicados para dinamizar la actividad agropecuaria local con nfasis a
desarrollar la sierra exportadora, as mismo con la produccin de cultivos para el
mercado nacional.
El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos

de operacin de la poltica de gestin de los gobiernos locales del pas y de la
regin.
En tal sentido con este tipo de obras el gobierno provincial de Huaylas se incorpora
a los pocos gobiernos locales que enfrentan la pobreza mediante una planificacin
estratgica participativa con la finalidad de promover el desarrollo sustentable con
visin de futuro y de responsabilidad social.
IDENTIFICACION
IDENTIFICACION
2.1 . DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
En la actualidad los cultivos slo producen en una sola campaa, con bajos
rendimientos debido a la falta de agua y la baja aplicacin de los fertilizantes; de la
misma forma existen terrenos con disponibilidad agrcolas que no se explotan debido
a la inseguridad de contar con agua de riego para culminar la campaa agrcola.
El riego actualmente es por secano (agua de precipitacin) por lo cual se produce una
sola campaa al ao y con rendimientos de los cultivos deficientes.
2.1.1 Ubicacin del Proyecto
Coordenadas UTM
: 9`003,344 N
178,814
Altitud de la Bocatoma : 4613 m.s.n.m.

Se adjunta como anexo ubicacin en Carta Nacional.
2.1.2 Vas de Comunicacin
El rea en estudio es accesible desde el distrito Caraz capital de la Provincia de
Huaylas va la carretera principal Caraz - Mato. Partiendo desde Caraz y utilizando
el tramo de carretera afirmado hasta 17 Kms de recorrido, se llega hasta el distrito de
Mato. Desde este ltimo punto y utilizando camino de herradura aproximadamente 7
Km. se llega finalmente hasta el vaso natural Milliscocha en total, partiendo desde
Huaraz se efecta un recorrido de aproximadamente 84 Km. con un tiempo estimado
de viaje en camioneta de 2 y 3 horas va camino de herradura.
2.1.3 rea de influencia
En el rea de influencia del PIP se ha considerado las comunidades, las obras de
infraestructura, la fuente de agua, las tierras en produccin actual y las tierras con
posibilidades de incorporar al riego, las cuales se han demarcado en la carta nacional.
Los suelos agrcolas del Proyecto se encuentran ubicados en los alrededores del
distrito de Mato, hacia el margen izquierdo aguas abajo de la quebrada de Mato entre
las cotas de 2,736 a 4,613 m.s.n.m.
2.1.4 rea Afectada

El rea afectada corresponde al distrito de Mato, los cuales se divide en caseros y
comunidades.
Segn el III Censo Nacional Agropecuario (III CNA) de 1993 realizado por el INEI,
el distrito de Mato posee una superficie total de 11,359 ha, distribuidas en 2,218 ha
de superficie agrcola y 9,141 ha de superficie no agrcola. El Cuadro N 02 presenta
un resumen de esta informacin.
Cuadro N 02
UNIDAD AGROPECUARIA DE HUATA
Suelos Agrcolas
Distrito
U.A
Suelos no Agrcolas
Pastos Naturales
Total
Total
Bajo
Riego
Secano
338
331
324
197
235
7,233.5
1485
909
575
5848
total
Maneja.
No
Manej
Bosque
216
196
38
38
80
5467
145
5321
25
255
total
Otros
Super
Fuente III Censo Agropecuario
El rea afectada por el problema tiene una superficie agrcola potencial de 2,218ha.
De esta cantidad, segn el Padrn de Usuarios de Riego (PUR) Mato 330 ha las que
se encuentran debidamente registradas, cuadro N 03.
Cuadro N 03
N
Unidad de Produccin
Huata
rea
Has
330
N familia
200
Con el rea afectada por el problema se procedi a hacer un reparto proporcional de

la superficie instalada registrada en la Campaa Agrcola 2006-2007 del distrito de
Mato, de esta manera se obtuvo la superficie instalada en la campaa agrcola 2006
-2007, cuadro N 04.
Cuadro N 04

INDICADOR
AGOS SET OCT NOV DIC
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL
AGT SET OCT NOV DIC
Sup.inst Has
50
60 50 0
90
50 50
70
Siembras Has
50
60 50 0
90
50 50 0
70
Superf.perdida HAs
10
10
10
47 47 0
60
Cosechas Has
0
0
Fuente elaboracin de los pobladores de los distritos.

En este cuadro se observa que en los meses de diciembre se tiene la mayor cantidad
de hectreas instaladas y que su nmero es menor a las 640 hectreas registradas en
el PUR.
2.1.5 Poblacin afectada
El rea afectada por el problema posee un total de 1,640 habitantes agrupados en
200 familias.
En el distrito de Mato, es una zona que se encuentra en extrema pobreza con un
bajo nivel de vida. La insuficiente disponibilidad del recurso hdrico reduce las
posibilidades de que los pobladores incrementen su produccin agrcola y pecuaria,
sujetndola principalmente al rgimen pluviomtrico. El 85% de la poblacin esta
constituida bsicamente por agricultores y ganaderos y el 15 % restante se dedica a
otras actividades. El poblador cuenta con un ingreso promedio mensual de S/.
100.00 nuevos soles.
La poblacin rural ejerce actividades agropecuarias comunales que en su mayora
son para autoconsumo. El excedente de la produccin agrcola que comercializan es
mnimo por lo que se ven obligados a complementar su economa con otras labores.
Los centros de comercializacin ms importantes se encuentran en las provincias
de Huaylas, Huaraz, siendo los principales mercados de acopio Huaylas.
La organizacin socio-cultural de la poblacin se basa en principios ancestrales. En
la produccin agrcola predomina la aplicacin de tcnicas tradicionales.
La poblacin afectada directamente lo constituyen los productores agrcolas de la

localidad de Mato, para determinar la poblacin y zona afectada se ha considerado
tomar como radio de influencia, lo siguiente: el eje del trazo de los canales
existentes que van a ser beneficiados con la construccin de la infraestructura
planteada.
2.1.6 Gravedad del Problema
En los valles de la zona de influencia, la poblacin se dedica en su mayora a la
agricultura, produce en una sola campaa, en los meses de octubre marzo; y est
desocupada en los meses de abril - setiembre, por lo que la poblacin migra. Por
otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la falta de agua y
tambin por que a la fecha existen terrenos sin explotar.
2.1.7 Caractersticas socio econmicas y culturales
Actividad principal de la poblacin
El Distrito de Mato se caracteriza por tener una economa de subsistencia dedicada
principalmente a la agricultura, siendo las principales especies de cultivo papa,
cereales, leguminosas maz, tomate, palto.
La zona en estudio es apta para el desarrollo agrcola y pecuario. Algunas
microempresarios vienen incursionando en cultivos como a) Frutales palto, b)
leguminosas: frijol y c) Hortalizas: cebolla, zanahoria, alfalfa y otros.
La ganadera se practica de manera incipiente, predominando la crianza de ganado
vacuno, caprino y ovino. En lo que respecta a las expectativas en la ganadera
existe un gran deseo de la poblacin por potenciar y mejorar la incipiente crianza
de animales menores tales como el cuy, conejo y aves de corral y de animales
mayores tales como el ganado vacuno, ovino, caprino y camlido.
Salud
El Distrito de Mato cuenta con dos puestos de salud y un hospital en Caraz. En el

Diagrama siguiente se muestra el organigrama estructural del sector salud.
Organigrama Estructural del Sector Salud
MINSA
DISA ANCASH
HOSPITAL DE CARAZ
P.S. MATO
P.S. ANCORACA
P.S.RACRACALLAN
Segn los datos registrados por estos puestos de salud, se encontr que en el ao
2006, las principales causas de morbilidad fueron las enfermedades del sistema
digestivo, respiratorio, congnito urinarias, entre otras y de mortalidad fueron la
obstruccin intestinal, insuficiencia cardiaca, ACV isqumico, bronco neumona,
entre otras, tal como se muestra en los cuadros siguientes.
Cuadro N 05

MORBILIDAD EN EL AO 2004
Adultos y
CAUSA DE MORBILIDAD
1
2
Enfermedades del sistema digestivo

Enfermedades del sistema
3
4
5
6
7
respiratorio
Enfermedades genito urinario
Traumatismo y envenenamiento
Enfermedades infecciosas
Enfermedades de la piel
Partos y puerperio
Otros
adultos mayores
Mujeres
Adolecentes
Nios
200
260
500
600
100
148
430
769
39
3
12
47
53
5
7
3
60
37
120
123
38
98
Fuente Puesto de Salud de Mato

Cuadro 06
MORBILIDAD EN EL AO 2004
N
CAUSA DE MORBILIDAD
Adultos y
adultos mayores
1
2
3
4
5
6
7
Obstruccion intewstinal
Insuficiencia cardiaca
Bronconeumonia
Cirrosis heptica
Traumatismo encefalocraneano
Desnutricin
Sindrome convulsivo
Asfixia neonatal
Mujeres
Adolecentes
Nios
0
1
2
2
0
150
0
0
Fuente Puesto de Salud de Mato

Educacin
La condicin de extrema pobreza que existe en los distritos antes indicado obliga
a los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad, vindose
obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios realizan trabajos de
campo a partir de los 8 a 9 aos de edad y a los 15 se estn desempeando ya
como peones, inician las labores de campo a tempranas horas de la maana.
En el Distrito de Mato existen Tres Instituciones educativas de Nivel Primario y
Secundario.
a. I:E Mato, alumnado: mixto, matriculados: 511 alumnos.
Todos ubicados en la zona Urbana y Rural del Distrito Mato, existen tres
centros educativos, los cuales son:
a.
IEP Mato, hasta quinto de secundaria, matriculados: 282 alumnos.
b.
IEP Ancoraca, hasta sexto de primaria, matriculados: 199 alumnos.
c.
IEP Rancallacan, hasta sexto de primaria, matriculados: 30 alumnos.
2.1.8 Intentos de soluciones anteriores

El baso natural de Milliscocha cuenta con una construccin de represa enrocado de
1.50mts de altura, que data mas de 30 aos, cuya infraestructura con el correr del
tiempo y uso se viene deteriorando y mostrando el derrumbe y rajadura de sus
paredes poniendo en peligro a los pobladores mantener dicha obra en este estado.
Dado esta realidad los pobladores del distrito solicitaron al Gobierno Distrital de
Mato la gestin ante organismos competentes a fin de poder mejorar esta obra
mediante una nueva construccin del dique de la presa, por lo tanto este gobierno
local ha visto por conveniente asumir en la formulacin del estudio a nivel de SNIP
y estudio definitivo y la gestin de la inversin as como la construccin de la
represa, esta necesidad ser ratificada en el presupuesto participativo del ao 2009
a nivel de distrito y provincia.
2.1.9 Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
Posibilidades
El rea definida para el presente proyecto es significativamente favorable para los
usuarios, pues presenta un potencial agrcola favorable para promover la agricultura
intensiva y diversificada bajo riego.
Se cuenta con adecuadas vas de acceso a la zona del proyecto, cercanas fuentes
de abastecimiento de materias primas, mano de obra no calificada y calificada con
conocimiento en las tcnicas de construccin y profesionales en ingeniera
calificados para la construccin, monitoreo y la supervisin de obras y
programacin de talleres de capacitacin.
Existencia de lineamientos de poltica del Gobierno para el desarrollo agrario,
apoyo a los pequeos y micro empresarios agrarios con crditos, asistencia tcnica
y apertura de fuentes de financiamiento y mercados para la comercializacin de sus

productos en el mercado nacional e internacional.
Existencia del inters y compromiso de los beneficiarios de participar activamente
con aporte comunal durante el proceso de ejecucin de la obra y su mantenimiento
y/o conservacin, a travs del Comit de Regantes reconocido por la
Administracin Tcnica del distrito de Riego correspondiente.
Existencia de condiciones favorables de clima, topografa del terreno y otros para
la aplicacin de tecnologa apropiada en cuanto se refiere a manejo del recurso
agua-suelo-planta, con fines de mejorar la produccin y la productividad.
Limitaciones
En la implementacin y ejecucin del proyecto, se pueden presentar las siguientes
limitaciones:
La no concretizacin de la Irrigacin Milliscocha para la ampliacin de la frontera
agrcola.
La poblacin se mantiene en un nivel muy por debajo del estndar de vida
apropiado.
La presencia de fenmenos naturales (precipitaciones pluviales).
Factores externos en la poltica econmica.
2.2. DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
A. PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:
BAJA PRODUCCIN AGRCOLA
La situacin actual presentada en el diagnstico ha permitido definir como problema
central la baja produccin agrcola en el distrito Mato.
B. ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA
Problema Hdrico:
Las principales causas de la baja productividad agrcola es la falta de riego en las
ltimas etapas de la campaa agrcola. La temporalidad de las precipitaciones ocasiona
que el cultivo no cuente con el riego (por secano) y ocasiona el stress hdrico afectando
el rendimiento de los cultivos, lo que se traduce en una disminucin de la produccin
agrcola.
La insuficiente disponibilidad de recurso hdrico es una de las principales causas de
que los cultivos presenten un bajo rendimiento. En pocas de estiaje la superficie
agrcola de la zona baja no es cultivada debido a la falta de agua para riego.
Problema Agrcola:
Las condiciones climticas de la superficie beneficiada varan segn su posicin
altitudinal, la misma que oscila entre los 2,000 y 3,500 m.s.n.m. Los principales
productos agrcolas cultivados bajos estas condiciones climticas son papa, cereales,
leguminosas, maz, yuca, camote, frijol, frutales, hortaliza.
Segn la OIA-MINAG Ancash, los rendimientos obtenidos en la campaa agrcola del
2005-2006 fueron:
Cuadro N 08
CULTIVO
MODALIDAD
SIEMBRA
PERDIDA
COSECHA
PROD.
REND
PRECIO
Maz
Papa
Trigo
Frijol
Cebada
Tomate
Palto
DE SIEMBRA
Transitoria
transitoria
Transitoria
Transitoria
Transitoria
Transitoria
Permanente
ha
50
100
50
5
40
5
5
ha
5
5
3
1
5
1
0
ha
45
95
47
4
35
4
10
Tm/Ha
0.700
6
0.700
0.840
0.750
7.00
1.00
70
900
98
4.2
105
3.5
10
1.50
0.50
0.60
2.50
0.50
0.30
1.50
Durante los tres primeros aos de operacin se espera que el rendimiento de estos
cultivos y las que se introduzcan con el proyecto se incremente en un 5.00 % anual.
Este porcentaje ha sido obtenido como resultado de las entrevistas realizadas con
ingenieros especialistas en produccin agrcola de la OIA MINAG
con sede en
Huaylas.
Las causas de estos problemas se mencionan a continuacin:
El problema se acenta debido a la escasa disponibilidad del agua para riego, en la
superficie definida para el presente proyecto, que no permite lograr un
aprovechamiento adecuado de los terrenos de cultivo. Este hecho constituye uno de los
principales factores de la poca produccin agrcola.
La poca disponibilidad del agua, debido a la falta de una infraestructura de riego,
genera en la agricultura una baja produccin y baja calidad de los cultivos, se asocia a
este problema con la falta de tcnicas de riego, falta de crditos para el uso de semillas
mejoradas, etc.
Ineficiencia en la gestin de agua para riego.
Empleo de insumos inadecuados para la produccin agrcola (semilla certificada,
fertilizantes, maquinaria agrcola, etc.).
Baja fertilidad natural del suelo.
Desconocimiento de innovaciones tecnolgicas.
C.
ANLISIS DE EFECTOS
Dentro del anlisis del problema se han identificado los siguientes efectos:
a) Sector agrcola regional sub desarrollada.
b) Baja produccin agrcola y pecuaria.
c) Existencia de Tierras agrcolas sin explotar.
d) La agricultura se desarrolla en forma desordenada y sin manejo empresarial).
e) Vulnerabilidad alimentaria de los distritos.
f) La migracin de la poblacin joven hacia las ciudades como oportunidad de
desarrollo.
g) Abandono de la actividad agropecuaria, para dedicarse a otras actividades tales
como el comercio.
EFECTO FINAL
La Baja produccin agrcola es consecuencia de la falta de agua, la que a su vez, influye en
la existencia de tierras agrcolas sin explotar que contribuye al retraso socio econmico del
Distrito de Mato.
A continuacin, se muestra el rbol de problemas (causas y efectos) del proyecto:
ARBOLDE
DECAUSA
CAUSAYYEFECTO
EFECTO
ARBOL
Sub Desarrollo dell

Distrito de
Efecto Final
Huata
La Agricultura se
Vulnerabilidad
desarrolla en forma
Alimentaria del
Desordenada y sin
Distrito de
Criterio Empresarial
Huamanguilla
Sector Agrcola
Migracin del
Abandono de
Campo a la
la Actividad
Ciudad
Agropecuaria
Baja Produccin Agrcola y
Regional Sub
Pecuaria
Desarrollado
Problema Central
Dficit de Agua para

Riego
Insuficiente
Ineficiencia en la
Gestin de agua
agua para riego
para riego
Inexistencia de
Inadecuada
Infraestructura
Aplicacin de
de Riego
Agua en
Agrcolas sin explotar
BAJA PRODUCCIN
AGRCOLA
Empleo de Insumos
Baja Fertilidad
Inadecuados para la
Natural del Suelo
produccin Agrcola
Disponibilidad de
Existencia de Tierras
Desconocimiento de
innovaciones
tecnolgicas
Parcelas
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO
Problema Central
Objetivo Central
BAJA PODUCCIN
INCREMENTO DE LA
PRODUCCIN AGRCOLA
AGRICOLA
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las

consecuencias negativas que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se
plantea esta orientado al INCREMENTO DE LA PRODUCCIN AGRCOLA
A.
ANALISIS DE MEDIOS
Anlisis de medios de primer nivel y medios fundamentales
Adecuada oferta de agua para riego.
Adecuada disponibilidad de agua para riego.
Gestin eficiente del agua para riego.
Empleo de insumos adecuados para la produccin agrcola.
Incremento de la fertilidad del suelo.
Existencia de infraestructura de Riego.
Adecuados niveles de aplicacin de Agua.
Programa de asistencia tcnica adecuada.
Mvil de las Alternativas
Problema Central
Objetivo Central
BAJA PODUCCIN
AGRICOLA
INCREMENTO DE LA PODUCCIN
AGRICOLA
Construccin de un sistema
de Riego y Capacitacin
para el Uso de Insumos
Agrcolas el Mismo que
Garantiza Incrementar los
Rendimientos de Cultivos
B.
ANALISIS DE FINES
FIN LTIMO
De lo expuesto anteriormente es importante alcanzar el fin ltimo: El Desarrollo Socio
- Econmico del Distrito de Mato.
El buen funcionamiento, administracin y mantenimiento del sistema de riego deber
ser acompaado de una etapa de consolidacin en la cual se organicen, de la forma ms
adecuada, una capacitacin en la gestin del agua y utilizacin de insumos agrcolas
para una mejor productividad.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
Desarrollo Socio
Econmico del Distrito
De Huata
Ultimo fin
La Agricultura se
desarrolla en forma
Ordenada y con
criterio empresarial
Seguridad
alimentaria de
Los distritos
Permanencia en
el Campo
Sector Agrcola
Regional desarrollado
Objetivo Central
Sector Agrcola
Regional desarrollado
Existencia de
infraestructura
de riego
Empleo de insumos
adecuados para la
produccin Agrcola
Gestin eficiente
del agua para
riego
Adecuados niveles
de aplicacin de
agua en parcelas
Irrigacin de tierras
agricolas con
expansin
INCREMENTO DE LA
PRODUCCIN AGRCOLA
Adecuada oferta de
agua para riego
Adecuada
disponibilidad de
agua para riego
Continuidad de
la actividad
Agropecuaria
Programa de
asistencia tcnica
adecuada
Incremento de la
fertilidad del suelo
2.4. ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES

Planteamiento de las Acciones
Para cumplir con el objetivo central como con los medios directos se deben concretar,
a travs de las alternativas, lo siguiente:
Para el medio fundamental Adecuada Oferta de Agua la accin correspondiente
es la construccin de obras de almacenamiento (represa), captaciones y la
construccin de sistemas de conduccin y distribucin. Como tambin la
administracin y mantenimiento de las obras.
Para el medio fundamental Empleo de Insumos Adecuados Para la Produccin
Agrcola la accin correspondiente es crear un programa de capacitacin y
asistencia tcnica.
Para el medio fundamental Adecuada Utilizacin de Fertilizantes la accin
correspondiente es la transferencia de tecnologa, introduccin de semillas mejoradas.
Matriz de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas
MEDIO FUNDAMENTAL
Empleo de Insumos
adecuados para la
produccin Agrcola
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada Oferta de
Agua para Riego
Disponibilidad de
agua para riego
Existencia de
Infraestructura de
Riego
Incremento de la
Fertilidad del suelo
Transferencia de
Tecnologa
Gestin eficiente
del agua para riego
Adecuados Niveles
de Aplicacin de
Agua en Parcelas
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuados Niveles
de Aplicacin de
Agua en Parcelas
Introduccin de
semillas mejoradas
2.5. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN

Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solucin, las cuales incluyen,
adems de la construccin de un Sistema Integral de Riego (almacenamiento y
distribucin), un paquete integral de cursos de capacitacin y asistencia tcnica, el
mismo que se detalla a continuacin.
Alternativa 1
Esquema Propuesto
El Proyecto consiste en el embalse de
120,000 m3 utilizando el 100% del
escurrimiento de las microcuencas colectores del vaso natural de Milliscocha Bajo.

Para el manejo del embalse se considera utilizarlo como un reservorio
nocturno,
para lo cual la toma se disear con capacidad suficiente para su desage
12
horas/da, en lugar de 24 hrs/da.

Se considera esta opcin, teniendo en cuenta que el agua recorrer poco tiempo
hasta el rea de riego y que de duplicar la capacidad de conduccin del canal, ser
menos costoso que la construccin del reservorio nocturno, considerando que el
canal atraviesa tierra arcillosa y no requiere revestimiento de concreto.
Obras Propuestas
Las obras de regulacin propuestas comprenden:
1. Presa de tierra de 7 m. de altura.
2. Vertedor de excedencias para desaguar 1 m3/seg.
3. Toma con capacidad para desaguar 0.20 m3/seg.
4. Construccin de la trocha de acceso de la localidad de Mato al vaso natural de
Milliscocha en una extensin de 7 Km.
Con esta alternativa de la regulacin de la presa, conjugando con el escurrimiento
de la quebrada Milliscocha ser posible el riego de 100 Ha que sern utilizadas con
una cdula de cultivo de pan llevar, hortalizas y pastos con un coeficiente de
utilizacin de tierras de 1.61.
El eje es adecuado por tener caractersticas geotcnicas apropiadas de fundacin,

para soportar a la presa de tierra diseada, por lo cual no es necesario plantear
ningn tratamiento en la fundacin de la presa.
Para el diseo de la toma se ha considerado el uso del embalse como reservorio
nocturno, por tanto el caudal de salida normal se ha duplicado y se disea para 0.60
m3/seg. Se ha tornado esta previsin por la cercana de la toma del canal que esta
solamente a 0.500 Km. de la presa.
El vertedero de demasas ha sido diseado para la mxima avenida, con capacidad
de desaguar 1. 5 m3/seg.
Alternativa 2
Para esta alternativa se ha considerado la construccin de una presa de enrocado
mediante la realizacin de las siguientes actividades:
- Dentelln de concreto armado.- En esta actividad se tiene la construccin de un
dentelln de concreto armado, como se muestra en el perfil de presa planteado.
- Cuerpo de presa.- Acumulacin y/o acopio de roca de canto rodado, carguo y
transporte de roca clasificada. Asimismo el tendido y la compactacin con el
concurso de un tractor de oruga y finalmente el acomodo manual del talud
aguas arriba para la colocacin de los ge sintticos, como paramento
impermeable.
- Impermeabilizacin Paramento Aguas Arriba.- En este rubro se procede a la
colocacin del ge textil tipo bidim, seguido de la ge membrana de polietileno de
alta densidad, cubierto nuevamente con ge textil de los mismos caractersticas del
anterior, protegido con material Rip-Rap colocado manualmente.
Las obras de regulacin propuestas comprenden:
6. Presa de enrocado y compactado de 4 m. de altura
7. Vertedor de excedencias para desaguar 5 m3/seg.
8. Toma con capacidad para desaguar 0.60 m3/seg.
9. Mejoramiento del Canal Colector de 5 Km. de longitud, para que tenga
capacidad de conduccin de 600 lts/seg.
10. Construccin de la trocha de acceso de la localidad de Mato a la laguna de
Milliscocha Bajo en una extensin de 7 Km.
2.6. PLAN DE DESARROLLO AGRCOLA

Para la solucin del problema principal que atraviesan los agricultores, se ha
planteado un plan de desarrollo agrcola que consiste en lo siguiente:
a) Consideraciones Generales para la Formulacin del Plan de Desarrollo
Agrcola.
Mediante el estudio del uso actual o diagnstico se han detectado los problemas y
limitaciones que afectan a la agricultura en el rea del proyecto: estos factores sern
necesariamente modificados mediante innovaciones tecnolgicas adaptables a la zona
a fin de aumentar la produccin y productividad como se propone en el presente plan
de desarrollo.
Los suelos agrcolas del proyecto Irrigacin Milliscocha Bajo se encuentran ubicados
en los alrededores del Distrito de Mato, hacia ambas mrgenes aguas abajo de la
quebrada de Mato entre las cotas 2,000 a 3,500 m.s.n.m.
Los suelos agrcolas del proyecto presentan una pendiente media que varia alrededor
del 10% al 70%, con una textura franco arcillosa y con caractersticas adecuadas para
el cultivo principalmente de papa, maz, trigo, cereales, alfalfa, palto y hortalizas.
Acorde a estudios edafolgicos ya efectuados para los suelos agrcolas del distrito de
Mato, se tiene la siguiente informacin referente a la extensin de suelos con aptitud
para el riego, tal como se detalla a continuacin:
CLASE DE SUELO
EXTENSIN
II
160
III
320
IV
290
270
De la informacin anterior se desprende que el sector de riego denominado Mato,

puede incorporar a la agricultura hasta un mximo total de 100 Ha.
El presente estudio solamente se trata del desarrollo agrcola debido a que es la

actividad ms importante y de mayor perspectiva para los agricultores de la zona; su
ejecucin depender de la capacidad de organizacin y asociacin de la necesidad de
aprovechar mejor los recursos agua y suelo as como la asistencia tcnica y crediticia
que propone.
1)
Lineamiento para la Formulacin del Plan:

Los lineamientos generales del plan son los siguientes:
- El nivel tecnolgico ser mejorado mediante asistencia tcnica adaptada a las
condiciones de la zona y las caractersticas socio econmicas de los beneficiarios del
proyecto.
- La programacin de las campaas agrcolas se har en base del uso de una
tecnologa Media, considerando los cultivos tradicionales adaptados a la zona.
- Se propender el uso intensivo de las tierras mediante rotacin de cultivos.
- La asistencia crediticia deber ser oportuna y adecuada.
- No considera modificaciones sustanciales en la actual estructura de tenencia y
propiedad de la tierra.
- El criterio social se manifestar en las atenciones de Asistencia Tcnica a los
beneficiarios y en la coordinacin que se efectuar con las distintas instituciones
ligadas a los aspectos sociales.
2) Objetivos y Metas para la Formulacin del Plan

Objetivos
Dentro de los objetivos considerados se contemplan los factores a nivel regional y
local.
Regionalmente, se propiciar una mayor figuracin del campesino y sus
descendientes en los mbitos rural, incrementando el comercio entre los diferentes
centros productores de la regin.
Localmente, se pretende alcanzar un incremento de la produccin y de la
productividad de los cultivos, lo que conlleva como consecuencia un aumento del
ingreso de las familias rurales, mayor distribucin de la riqueza y, por ende, una
elevacin del nivel de vida del agricultor y mayor generacin de empleo.
Metas del Plan

- Planear una cdula de cultivo con riego de hasta 100 Ha.
- Incorporar al sistema de produccin bajo riego 100 Ha.
- Incrementar la produccin y productividad.
- Incrementar la intensidad de uso de la tierra.
- Generar 3,320 jornales en el ao de estabilizacin del proyecto.
b) Desarrollo del Recurso Tierra
El rea total estudiada en el proyecto 2,218 Ha (100%) suelos agrcolas de las cuales
tiene aptitud para riego 940 Ha. significado el 42% del rea bruta de suelos agrcola.
El plan de desarrollo contempla la incorporacin total de estas reas al riego
permanente 100 has.
c) Programacin de las reas de Produccin
La finalidad que se persigue con la programacin de los cultivos es maximizar los
ingresos mediante el uso eficiente del suelo y mejorar la tecnologa tradicional hasta
lograr una tecnologa media. En el cuadro N 09 se presenta la programacin de las
reas hasta el ao de la consolidacin (1er. Ao), en que se alcanzara 100 Ha.
Considerando la rotacin anual.
Cuadro N 09
HECTAREA A SEMBRAR
CAMPAA PRINCIPAL
INCORPORACION TIERRAS
CULTIVOS
Cultivos transitorios
papa
100
Trigo
50
Cebada
40
habas
50
Cebolla
Zanahoria
Frjol
Cultivo Permanente
Palto
5
alfalfa
5
En el cuadro N 09, se muestra el proceso de desarrollo fsico
10
5
5
50
30
del proyecto, la
programacin de rea cultivada e ndice del uso del suelo. La rotacin de los cultivos
se inicia en el primer ao de explotacin pasando de 250 Ha. de produccin anual
bajo secano a 350, respectivamente, lo cual implica incrementar el ndice de uso del
suelo de 1.30 a 1.61.
1) Plan de Cultivos
Conseguir el aumento de los rendimientos de la produccin de los cultivos por
considerarse, necesariamente implica cambios tecnolgicos, uso racional de los
suelos y agua, insumos, inversin de capitales y asistencia tcnica.
2) Criterios para la Formular la Cdula de Cultivos
Para establecer la clula de cultivo se han analizado y sopesado convenientemente los
siguientes criterios:
- Uso racional de los recursos agua y suelo con la finalidad de obtener una doble
campaa al ao y maximizar la produccin y productividad.
- Cambios progresivos en la actual estructura de cultivos incorporando el total de
reas explotadas en secano a riego permanente.
- Dar prioridad a los cultivos que se adapten a la zona ya que sus tierras se encuentran
ubicadas en las cuotas de 2,000 a 3,500 m.s.n.m.
Al estimar la produccin, se tendr en cuenta incrementos de los rendimientos, como
resultados bsicamente de la receptividad a la asistencia tcnica en la etapa de
consolidacin.
3) Cdula de los Cultivos Propuestos
El proyecto propone una cdula de cultivo que incluye los siguientes productos
agrcolas: alfalfa, cebolla, zanahoria, frjol, palto.
En los dos cuadros siguientes, se presentan las cdulas de cultivo con la rotacin
anual que se programar hasta la vida del proyecto.
Cuadro N 10
CEDULA Y CALENDARIO DE CUTIVO SIN PROYECTO
Papa
Trigo
Cebada
Habas
Area
Has %
130 19
150 22
160 23
80
11
en
Feb
Mar
Sector de Riego : Mato

rea base : 670 Has
Campaa Principal : Octubre a Marzo
Campaa secundario: Julio Setiembre
Capacidad de Uso:00
Meses / ao
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Set
130
Oct
Nov
Dic
100
150
160
100
30
Campaas Ha
Primera
Secund
130
150
160
80
Cuadro N 11
CEDULA Y CALENDARIO DE CUTIVO CON PROYECTO
Cebolla
Zanahoria
palto
alfalfa
Area
Has
%
10
0.01
5
0.005
50
0.07
30
0.04
Ene
Feb
Mar
Sector de Riego : Mato

rea base : 670 Has
Campaa Principal : Octubre a Marzo
Campaa secundario: Julio Setiembre
Capacidad de Uso:00
Meses / ao
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
5
5
5
5
Set
Oct
Nov
Dic
50
30
Campaas Ha
Primera
Secund
10
5
50
30
Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin.

1) Rendimientos Esperados
En el Cuadro N 12, se consignan los rendimientos esperados para los aos de
explotacin que, segn los criterios generales para la formulacin del plan de
desarrollo, se irn incrementando gradualmente como consecuencia de la
transferencia de tecnologa, se considera que el primer ao de funcionamiento
seguirn conducindose cultivos tradicionales en secano, los que obtendrn un ligero
incremento en sus rendimientos debido a la puesta en marcha del proyecto.
Los valores que se consigna para el ao de estabilizacin son aquellos que se esperan
con aplicacin de una tecnologa media.
Cuadro N 12
Cultivos
Rendimiento Has
Rendimiento/Ha
Papa
Trigo
Cebada
Habas
Cebolla
Zanahoria
Palto
Alfalfa
Kilogramo Sin Proyecto

7,000
800
850
860
6,000
5,000
2,500
8,000
Kilogramo Con Proyecto

10,000
1000
1000
1200
15,000
15,000
6,000
20,000
Los rendimientos con proyecto, estn acorde con la informacin de rendimientos de

zonas cercanas de similares caractersticas que cuentan con riego. Esta informacin
ha sido refrendada por el director de la agencia agraria del Ministerio de Agricultura,
de la zona.
2) Costos Unitarios de Produccin
Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes
cultivos componentes de la cdula se han elaborado los costos unitarios de
produccin actualizados a Enero del 2004, que se complementan con los dems
ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos
calculados con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos
referidos a jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el Cuadro N
13.
Cuadro N 13
Cultivos
rea
Costo/
Costo
Papa
Habas
Cebada
trigo
Has
130
80
160
150
Ha
6,000
750
750
750
total
780,000
60,000
120,000
112,500
Cebolla
Zanahoria
Palto
Alfalfa
10
10
50
30
1,350
1,000
1,500
650
13,500
10,000
75,000
19,500
3) Volumen de Produccin. Valor Bruto. Costo Total e Ingresos Neto

En el Cuadro N 14, se consignan los valores relacionados con los volmenes de
produccin, el valor bruto, los costos totales y el ingreso neto de la produccin
agrcola.
Cuadro N 14
CULTIVOS
AREA
COSTO
COSTO/HA TOTAL
REND/HA PROD.TOTAL
PRECIO/KG VBP
PAPA
130
3500
455000
7200
936000
0.5
TRIGO
150
500
75000
800
120000
CEBADA
160
500
80000
850
136000
80
600
48000
860
CEBOLLA
850
850
ZANAHORIA
850
850
ALFALFA
600
PALTO
1,000
HABAS
VNP
VNP/HA
468000
13000
100
0.8
96000
21000
140
0.8
108800
28800
180
68800
0.8
55040
7040
88
6000
6000
0.50
3000
2150
2150
7,000
7000
0.50
3500
2650
2650
1200
8000
16000
0.50
8000
6800
3400
1000
2,800
2800
1.50
4200
3200
3200
f) Rendimientos Esperados, Costos y Volmenes de Produccin.

En el presente acpite se enfocan las necesidades de implementar los siguientes
programas de apoyo a la produccin:
1) Asistencia Tcnica
Los beneficiarios del proyecto muestran su aceptacin de cambio tecnolgico de sus
cultivos a travs de encuestas realizadas.
El plan de desarrollo prev la instalacin de un servicio de Extensin Agrcola, a fin
de aprovechar al mximo las 350 Ha consideradas con cultivos de rotacin, que se
conseguirn mediante la transferencia de tecnologa a las familias rurales. As
elevarn su actual nivel de vida.
El Servicio de Extensin Agrcola que se propone deber proporcionar al agricultor
enseanzas de nuevas tcnicas acompaadas de demostraciones prcticas, asimismo
se brindar supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que
ejecuten los beneficiarios en sus parcelas. El servicio de extensin agrcola tendr las
siguientes caractersticas:
Plena participacin de la poblacin rural.
Debe ser de amplia cobertura y sin distincin de sexo, ni creencia religiosa.
Debe utilizar mtodos educativos y didcticos.
Debe atender a todo el ncleo familiar.
Debe trabajar estrechadamente con otras instituciones de apoyo, para el desarrollo
agrcola y ms ampliamente del desarrollo socio econmico rural. En tal sentido, se
requiere integrar el crdito agrcola al plan de desarrollo propuesto.
2) Capacitacin
El Servicio de Extensin no solo ser para agricultores, sino tambin para las mujeres
campesinas. Para ello se necesitar contar con el equipo de trabajo con especialistas
en Agronoma y socio - Economa, los que debern desarrollar las siguientes
actividades:
- Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos
fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio.
- Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos.
- Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.
- Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos del Banco Agrario y
Capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos.
- Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas
experimentales.
- Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento y balance de las raciones
alimenticias familiares.
Los costos del Programa comprenden el pago a Profesionales Responsables por la
Asistencia Tcnica y Capacitacin anual de:
Cuadro N 15
Remuneraciones Factor Campaa * Al Ao S/.
01 Ingeniero
Agrnomo
0.75
5,500.00
4,125.00
Total
01 Tcnico
1875.00
1,875.00
1.0
1,500.00
Familiar
Total
(*) Se pagar por 2 campaas
1,500.00
Agropecuario
01 Educadora
1.0
7,500.00
Este monto ser asumido por la Junta de Usuarios.

Primera condicin de sostenibilidad.
La primera condicin de sostenibilidad es referente a la tarifa del agua que debe
cobrarse a los beneficiarios de tal forma que la junta de usuarios u organizacin de
regantes pueda cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento.
Actualmente los usuarios del agua no pagan el valor mnimo de agua ya que no
cuentan con infraestructura de servicio.
Para el siguiente perfil se ha calculado, que la tarifa de equilibrio debera cubrir por
lo menos los costos de operacin y mantenimiento. La tarifa calculada por el uso del
agua es de S/. 0.043 por m3, para ello la Comisin de Riego del sector Mato se ha
comprometido a asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el periodo
de operacin del proyecto, para ello se ha firmado un acta de compromiso.
g) Beneficiarios del Proyecto

Estn conformados por las familias del Distrito de Mato que sern beneficiados con
el aumento de la produccin y productividad por efecto de contar con riego
permanente, introduccin de nuevas tecnologas y dotacin de asistencia tcnica. Si
bien el proyecto no dar cabida a mayor nmero de familias necesitadas de tierras, se
lograr el aumento sustancial en los niveles de ingreso y por lo tanto el bienestar
econmico y social de los beneficiarios directos del Proyecto. Por otra parte, el uso
intensivo de la tierra dar lugar a la creacin de mayores oportunidades de trabajo, el

comercio Distrital ser beneficiado por el mayor poder adquisitivo de los
campesinos. En general, los beneficiarios directos del Proyecto no solo sern los
pobladores de la localidad de Mato si no los mercados de Huaylas, Huaraz y Lima,
con un mayor abastecimiento de los productos Agrcolas.
Anlisis de Mercado
A lo largo de este tem se determinar la produccin agrcola a nivel regional,
provincial y distrital, se identificar el mercado del producto final, se analizarn las
estrategias de comercializacin.
Producto Regional, Distrital y Sectorial.- La produccin agrcola a nivel de la
Regin de Ancash, segn cultivo, de los ltimos aos se ha registrado con fuentes
obtenidas por la agencia agraria de Huaylas.
A nivel Distrital, la produccin agrcola de la campaa 2006 - 2007 del Distrito de
Huata se registr en el cuadro N 13.
Identificacin del Mercado.- La produccin agrcola es acopiada y comercializada
en los siguientes mercados:
En Huaylas:
Mercado Mayorista el 100% de la produccin.
Estrategias de comercializacin.- El estudio de la comercializacin implica analizar
las etapas en que el producto cambia de un agente a otro y los valores agregados que
recibe desde la cosecha hasta que llegue a los consumidores. La produccin agrcola
no forma parte de ninguna cadena productiva, ni tampoco tiene un mercado pre
identificado.
Topologa de los canales de comercializacin.- En el proceso de comercializacin
se identifican claramente la intervencin de 05 agentes: el productor, el acopiador, el
mercado acopiador, el distribuidor y el consumidor final.
Expectativas.- En el corto plazo, se espera la formulacin de los estudios de

preinversin y su posterior evaluacin por parte de los evaluadores de la CIA del
MINAG y su decisin final con respecto a la aprobacin o rechazo de los mismos. De
ser aprobado, se iniciar la ejecucin del proyecto. A mediano plazo se deben estar
culminando las etapas de construccin e iniciando la produccin agrcola segn se
plantee en los talleres de capacitacin. A largo plazo se consolidar una produccin
agrcola de calidad, diferencindose por la aplicacin de las buenas prcticas
agronmicas durante el proceso productivo y el manejo del producto final. De esta
manera, ser posible adquirir la certificacin del producto, y como consecuencia, se
podr acceder a dichos mercados, promoviendo la agro exportacin.
FORMULACIONYYEVALUACION
EVALUACION
FORMULACION
3.1 . HORIZONTE DEL PROYECTO

En la determinacin del horizonte del proyecto, se ha tornado en consideracin la
evaluacin establecida por el SNIP, que no debe ser mayor a 10 aos.
CUADRO N 16
Descripcin
-Horizonte del proyecto
Alternativa I
10 aos
Alternativa II
10 aos
- Ejecucin de Obra
10 meses
10 meses
- Acciones de Capacitacin
4 meses
4 meses
- Desarrollo del Proyecto
5 aos
5 aos
A continuacin se detalla el cronograma de acciones de cada proyecto alternativo,

donde se puede observar que el desarrollo del proyecto, de acuerdo al cronograma, es
de dos aos:
CUADRO N16.1
Cronograma de acciones (Alternativa 1)
Aos
Ao 1
Ao 2
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Etapa de Preinversin
Expediente Tcnico
Etapa de Inversin
Presa de H=7.00 m de tipo tierra
Bocatoma
Canal
Obras de Arte
Impacto Ambiental
Habilitar tierras eriazas
Organizacin de la junta de usurarios
Capacitacin en gestin de aguas de riego
Etapa Operacin (anual)
Mantenimiento y administracin del canal
Ao 3
Ao 4
Ao 5-10
CUADRO N 16.2
Cronograma de acciones (Alternativa 2)
Aos
Ao 1
Ao 2
Bimestres 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Ao 3
Ao 4
Ao 5-10
Etapa de Preinversin
Expediente Tcnico
Etapa de Inversin
Presa de H=4.00 m de tipo tierra
Bocatoma
Canal
Obras de Arte
Impacto Ambiental
Habilitar tierras eriazas
Organizacin de la junta de usurarios
Capacitacin en gestin de aguas de riego
Etapa Operacin (anual)
Mantenimiento y administracin del canal
3.2
. ANLISIS DE DEMANDA.
La caracterstica del PIP es proporcionar el servicio adecuado de una infraestructura
de riego, acorde con las normas de diseo con la finalidad de elevar la productividad
agrcola. Y por ello, ser una fuente de ingreso que permita mejorar los niveles
socioeconmicos del poblador.
La demanda de los servicios del sistema de la Irrigacin Milliscocha Baja se resume
a continuacin:
Actualmente la localidad de Huata dispone de 2,218 Ha, de terreno aptas para su
cultivo en la zona de influencia del proyecto.
A la fecha, la comunidad cultiva slo en 250 ha., bajo produccin en secano, es decir
slo aprovecha las pocas de lluvia. Menos de 100 ha reciben eventualmente un riego
complementario. En trminos de requerimiento de riego la demanda actual mensual
estara comprendido entre 0 l/s (meses sin cultivo) y 600 l/s a lo largo del ao.
La demanda de agua proyectada con la Irrigacin Milliscocha Baja
La superficie agrcola total por beneficiar con el riego es de 570 ha. Fsicamente, con
una segunda campaa anual esta cifra se incrementa a ms de 670 ha. en produccin,
como se plantea en el proyecto. Para la cdula de cultivos propuesta, teniendo en

cuenta los mdulos de riego para la zona, las necesidades de riego demandadas estn
comprendidas entre 0 y 350 l/s durante el ao; por ello el caudal mximo requerido y
por satisfacer con el proyecto es de 600 l/s. Los detalles de la demanda de agua
proyectada se muestran en los captulos de hidrologa del proyecto.
Para llegar a calcular la demanda del agua se ha seguido los pasos publicados en la
Gua Metodolgica para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin de Proyectos
de Infraestructura de Riego Menor. A continuacin se muestra la demanda de cada
uno de los cultivos presentados en la cdula de cultivo y, finalmente la demanda total.
CUADRO N 17.1
DEMANDA POR CULTIVO
CUADRO N 17.2
DEMANDA TOTAL
3.3
. ANLISIS DE OFERTA
En la zona de influencia no se tienen recursos hdricos cercanos (ros, puquiales y
lagunas), ni infraestructura de riego, para solucionar el problema; por lo que en la
actualidad la nica oferta son las precipitaciones pluviales que se presentan en su poca,
las mismas que generan que las siembra sea en una sola campaa y en limitados
terrenos.
La oferta con la ejecucin del proyecto; ser la construccin de la Represa con una
capacidad de almacenamiento de V= 120,000 m3, una bocatoma, del recurso hdrico a
los campos agrcolas, de la localidad de Mato, As se garantiza la produccin agrcola
para 100 hectreas en doble campaa.
La quebrada Mato satisface primeramente un porcentaje de las demandas de agua para
riego de una determinada extensin, quedando entonces los denominados caudales
deficitarios que deben ser abastecidos por las aguas reguladas en la Presa Milliscocha
Bajo.
Con los caudales deficitarios por ser abastecidos con las aguas reguladas de la Presa
Milliscocha Baja y la disponibilidad de agua en este ltimo punto se establece un
balance hidrolgico inicial que determina la factibilidad del proyecto.
Tomando en cuenta la factibilidad de hasta 570 has y que en pocas de estiaje se
atendern a 100 ha en el proyecto de riego, se realiza la simulacin de operacin del
embalse de Milliscocha Bajo.
La fuente hdrica que oferta agua para satisfacer las demandas de riego de la cdula de
cultivos proyectada, es el vaso natural de Milliscocha Bajo. Realizado el estudio
hidrolgico de la cuenca de dicho lago, se ha encontrado que tiene como afluentes a las
quebradas Milliscocha Bajo.
CUADRO N 18
CAUDALES MEDIOS MENSUALES APROVECHABLES
LUGAR
:
BOCATOMA MILLISCOCHA BAJO
AREA DE CUENCA
:
12.00 KM2
ALTITUD
:
4160 msnm
CAPACIDAD DE CAPTACIN
:
0.60 m3/s
AO
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
ANUAL
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
0.453
0.364
0.376
O.
0.524
0.449
0.422
0.532
0.600
0.359
0.600
0.274
0.519
0.429
0.243
0.339
0.503
0.171
0.496
0.314
0.600
0.600
0.565
0.454
0.417
0.396
0.211
0.453
0.557
0.501
0.436
0.600
0.282
0.317
0.543
0.460
0.419
0.600
0.600
0.441
0.600
0.491
0.499
0.472
0.353'
0.600
0.581
0.217
0.600
0.503
0.600
0.503
0.600
0.474
0.258
0.444
0.200
0.538
0.600
0.526
0.536
0.600
0.473
0.386
0.459
0.432
0.485
0.527
0.554
0.600
0.600
0.511
0.365
0.502
0.391
0.484
0.421
0.309
0.600
0.517
0.600
0.294
0.600
0.418
0.299
0.469
0.432
0.565
0.600
0.600
0.429
0.700
0.100
0.365
0.366
0.276
0.420
0.444
0.433
0.306
0.325
0.295
0.316
0.308
0.166
0.350
0.245
0.311
0.509
0.548
0.513
0.128
0.600
0.342
0.098
0.246
0.142
0.404
0.444
0.228
0.163
0.143
0.103
0.076
0.209
0.102
0.199
0.197
0.127
0.240
0.191
0.162
0.069
0.115
0.058
0.119
0.124
0.121
0.169
0.256
0.327
0.075
0.263
0.158
0.114
0.196
0.200
0.189
0.165
0.076
0.096
0.092
0.094
0.044
0.083
0.066
0.058
0.086
0.065
0.112
0.125
0.071
0.055
0.073
0.025
0.060
0.082
0.072
0.110
0.233
0.119
0.063
0.061
0.112
0.138
0.116
0.056
0.081
0.075
0.052
0.072
0.074
0.050
0.200
0.064
0
0.073
0.071
0.068
0.063
0.067
0.200
0.043
0.065
0.037
0.040
0.067
0.300
0.056
0.079
0.112
0.058
0.041
0.068
0.068
0.088
0.058
0.049
0.600
0.044
0.041
0.072
0.047
0.024
0.037
0.048
0.045
0.069
0.065
0.100
0.069
0.036
0.034
0.049
0.017
0.106
0.069
0.049
0.047
0.043
0.118
0.048
0.028
0.068
O.
0.083
0.053
0.400
0.053
0.038
0.056
0.068
0.046
0.046
0.073
0.042
0.069
O.Oi's
0.093
0.700
0.477
0.045
0.043
0.037
0.019
0.130
0.075
0.092
0.036
0.067
0.102
0.034
0.020
0.062
0.062
0.079
0.044
0.052
0.053
0.040
0.129
0.192
0.061
0.100
0.047
0.041
0.068
0.079
0.083
0.071
0.155
0.053
0.065
0.037
0.122
0.221
0.117
0.188
0.072
0.045
0.093
0.044
0.036
0.122
0.093
0.096
0.043
0.169
0.058
0.041
0.27
0.077
0.233
O.
0.076
0.036
0.063
0.125
0.092
0.108
0.073
0.324
0.100
0.048
0.099
0.253
0.248
0.079
0.245
0.037
0.084
0.084
0.034
0.096
0.251
0.122
0.760
0.431
0.095
0.122
0.489
0.123
0.231
0.204
0.348
0.139
0.169
0.369
0.121
0.232
0.160
0.261
0.183
0.045
0.149
0.476
0.319
0.101
0.449
0.181
0.394
0.177
0.097
0.084
0.289
0.100
0.084
0.554
0.099
0.254
0.264
0.230
0.178
0.164
0.236
0.179
0.207
0.265
0.242
0.220
0.289
0.215
0.193
0.182
0.140
0.265
0.238
0.147
0.282
0.235
O.
0.176
0.245
0.200
0.179
0.203
0.121
0.294
0.238
0.210
PM
0.436
0.479
0.488
0.335
0.153
0.086
0.062
0.054
0.073
0.09
0.135
0.229
0.218
3.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA.
La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no
existe oferta del servicio de riego en la situacin sin proyecto, se obtiene que la
Demanda Insatisfecha sea igual a la Demanda determinada en la seccin de Anlisis de
Demanda.
3.5
3.5.1
. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.

Costos en la situacin sin proyecto
La oferta del servicio en el rea de influencia no est dada por ningn servicio de riego;
no existe otra alternativa de solucin que la CON PROYECTO, los costos de la
situacin sin proyecto coinciden con la situacin actual.
3.5.2
Costos en la situacin con proyecto

a.1 ETAPA DE INVERSION
En esta etapa se estn considerando los siguientes costos: elaboracin del expediente
tcnico, infraestructura de riego, capacitacin, habilitacin de tierras y manejo de
impacto ambiental.
La entidad que asumir el financiamiento de los estudios ser el gobierno provincial de
Huaylas, la infraestructura y los costos por impacto ambiental ser el Gobierno regional
de Ancash. Mientras que los otros costos, como capacitacin y habilitacin de tierras,
sern pagados por los beneficiarios. A continuacin se detallan los costos de inversin:
Costos del Estudio:
Los costos del estudio se resumen en el siguiente cuadro a precios privados:
Cuadro N 19
Rubro
Materiales
Mano de Obra
Equipo y Herramienta
Total S/.
Alternativa
1
55,000
20,000
10,000
85,000
Alternativa
2
50,000
35,000
85,000
170,000
Los trabajos por ejecutarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico:

1.0 Trabajos de Topografa
2.0 Trabajos de Geologa
3.0 Trabajos de Geotecnia y canteras
4.0 Trabajos de Agrologa
5.0 Trabajos de Hidrologa

6.0 Trabajos de Impacto Ambiental
7.0 Planeamiento y Evaluacin Econmica
8.0 Expediente Tcnico de Construccin
Costos de Infraestructura
Los costos de obra de riego a precios privados para las dos alternativas se resumen en
los siguientes cuadros:
Cuadro N 20
PRESUPUESTO DE PRESA TIPO TIERRA
ALTERNATIVA I
PARTIDA
DESCRIPCION
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
UND
METRADO C. UNT
C.TOTAL
01.01.00
CAMPAMENTO DE ADOBE
M2
80
49
01.02.00
TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO
M2
10,000
0.65
6500
01.03.00
CAMINO DE ACCESO
KM
50,000
350000
01.04.00
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE MAQUINARIA
GBL
20,000
20000
01.05.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
GBL
900
02.00.00
CUERPO DE PRESA
02.01.00
MOVIMIENTO DE TIERRA
02.01.01
DESPALME DE CAPA VEGETAL
M3
3000
9000
02.01.02
EXCAVACION DE DENTELLON
M3
500
4500
02.02.00
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO NUCLEO DE

PRESA
02.02.01
EXTRACCION Y APILAMIENTO
M3
20000
60000
02.02.02
CARGUIO
M3
20000
1.7
34000
02.02.03
TRANSPORTE MATERIAL A OBRA
M3
20000
60000
02.02.04
TENDIDO Y COMPACTADO DE NUCLEO
M3
20000
60000
02.03.00
SUMINISTRO TENDIDO COMPACTACION ESPALDON DE

PRESA
03.01.00
EXTRACCION Y APILAMIENTO
M3
15,000
45000
03.02.00
CARGUIO
M3
15000
1.7
25500
03.03.00
TRANSPORTE MATERIAL A OBRA
M3
15000
45000
03.04.00
TENDIDO Y COMPACTADO ESPALDON
M3
15000
45000
03.00.00
TOMA DE CASETA DE OPERACIONES
03.01.00
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO
M3
500
17
8500
03.02.00
TUBERIA PVC D=14"
M3
100
80
8000
03.03.00
VALVULA D= 14"
UND
100
200
03.04.00
PUERTA METALICA SEGN DISEO
UND
700
04.00.00
VERTEDERO DE EXEDENCIAS
04.01.00
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL SUELTO
M3
300
17
5100
04.02.00
ACOMODADO MANUAL DE PIEDRAS
M2
250
1.5
375
381320
3920
900
410875
13500
214000
160500
17400
700
5475
PRESUPUESTO DE CANAL PRINCIPAL
705102.5
05.00.00
BOCATOMA
05.01.00
TRABAJOS PRELIMINARES
47116.5
05.01.01
LIMPIEZA DE CAUCE
M3
500
3500
05.01.02
TRAZO Y NIVELACION
500
1.5
750
4250
05.02.00
05.02.01
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO
M3
50
3.7
185
05.02.02
EXCAVACION EN ROCA FIJA
M3
30
18
540
05.02.03
EXCAVACION EN ROCA SUELTA
M3
40
27
1080
05.02.04
ENROCADO DE PROTECCION
M3
60
23
1380
05.02.05
RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO
M3
50
27
05.03.00
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO CICLOPEO EN MUROS Y BARRAJES FC 140
Kg/cm2 30%PG
05.03.01
05.03.02
05.03.03
05.04.00
CONCRETO CICLOPEO FC 175 Kg/cm2 30%PG

CONCRETO SIMPLE = FC 210 Kg/cm2 LOSA,PANTALLA
OBRAS DE ARTE
4535
1350
15200
M3
13
200
2600
M3
20
210
4200
M2
28
300
8400
05.04.01
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
ENCOFRADO Y DESENC. EN MUROS CALZADURAS Y
BARRAJE
12600
M2
350
35
12250
05.04.02
ENCOCFRADO Y DESENCOF. EN LOSA Y PANTALLA
M2
10
35
350
05.05.00
ACERO DE REFUERZO
05.05.01
ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2
05.06.00
JUNTAS
05.06.01
JUNTAS ASFALTICAS DE 1" CON TECNOPORT
05.06.02
JUNTAS BATER STOP 92
05.07.00
ESTRUCTURAS METALICAS
05.07.01
COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.2.X1.0 (CANAL LIMPIA)
05.07.02
7000
2000
3.5
15
3.5
52.5
7.4
37
M2
1.2
1500
1800
COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.7X0.5 (DESARENADOR)
M2
0.85
1200
1020
05.07.03
COMPUERTA 0.5x0.65 (regulacion de ingreso)
UND
370
370
05.07.04
REJILLAS METALICAS DE BARAS DE 5/8"
M2
1.26
200
252
06.00.00
CANAL
06.01.00
06.01.01
ROCE Y LIMPIEZA DE CANAL
M2
13,000
0.4
5200
06.01.02
TRAZO Y NIVELACION DE CANAL
KM
1200
6000
06.02.00
EXCAVACION DE MATERIAL MIXTO
M3
15,000
1.7
25500
M3
3000
8.5
25500
M3
5,000
13.3
66500
PERFILADO DE TALUDES DE CORTE

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TALUDES Y
FONDO DE CANAL
3500
2.9
10150
4230
1.4
5922
RELLENO CAMPACTADO DE PLATAFORMA CON EQUIPO
M3
5400
4.5
24300
M3
1350
280
06.03.00
7000
89.5
3442
657986
11200
157872
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO FC= 175 KG/CM2
06.04.00
KG
378000
378000
52900
ENCOCFRADO Y DESENCOFRADO
M2
600
23
13800
FABRICACION DE COLOCACION DE CERCAS
UND
2300
17
39100
8790
6.6
06.05.00
JUNTAS
06.05.01
JUNTAS ELASTOMETRICAS
COSTO DIRECTO
58014
58014
1497297.5
GASTOS GENERALES 10%
149729.75
UTILIDAD 5%
74864.88
SUB TOTAL
1721892.13
IGV 19%
327159.5038
COSTO TOTAL
2049051.63
Cuadro N 21
PRESUPUESTO DE PRESA TIPO ENRROCADO
COMPACTADO RIP RAP
ALTERNATIVA 02
PARTIDA
DESCRIPCION
01.00.00
OBRAS PRELIMINARES
01.01.00
CAMPAMENTO DE ADOBE
M2
80
49
3920
01.02.00
TRAZO,NIVELACION Y REPLANTEO
M2
10,000
0.65
6500
01.03.00
CAMINO DE ACCESO
KM
50,000
350000
01.04.00
MOVILIZACION Y DEMOVILIZACION DE MAQUINARIA
GBL
20,000
20000
01.05.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA
GBL
900
02.00.00
CONSTRUCCION DE PRESA
883070
02.01.00
DENTELLON DE CONCRETO ARMADO
166020
02.01.01
M3
400
300
120000
02.01.02
CONCRETO FC=210 KG/CM2

ENCOFRADO Y DESENF. EN MUROS DE CALZATURAS Y
BARRAJES
M2
1000
35
35000
02.01.03
KG
3000
3.5
10500
02.01.04
RELLENO DE JUNTAS DE DILATACION
130
520
02.02.00
MUROS DE SOSTENIMIENTO TALUD AGUAS ABAJO
02.02.01
EXCAVACION A MANO DE MATERIAL SUELTO
M3
50
19
950
02.02.02
M3
30
200
6000
02.02.03
CONCRETO 1:8 + 30% P.G

ENCOFRADO Y DESENCOF. EN MUROS CALZATURAS Y
BARRAJE
M2
40
35
1400
02.03.00
CUERPO DE PRESA
02.03.01
ACUMULACION DE ROCA EN CANTERA
M3
20,000
8.5
02.03.02
CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA
M3
20,000
1.5
30000
02.03.03
TRANSPORTE DE ROCA
M3
20,000
6.5
130000
02.03.04
TENDIDO Y COMPACTADO
M3
20000
2.9
58000
02.03.05
ACOMODADO MANUAL DE ROCA
M2
20000
1.8
36000
02.04.00
IMPERMIABILIZACION DE PARAMENTO AGUAS ARRIBA
02.04.01
RECUBRIMIENTO CON GEOMEMBRANA H.D.P.E=1.5MM
M2
600
25.5
02.04.02
GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP_40
M3
350
22
7700
02.04.03
PREPARACION DE ROCA EN CANTERA
UND
4000
28
112000
02.03.04
TRANSPORTE DE ROCA
UND
4000
6.5
26000
02.03.05
ENCORADO MANUAL (PROTECCION GEOSINTETICO)
M3
4000
25
100000
02.04.06
CONCRETO FC =175 KG/CM2
M3
80
280
22400
02.05.00
CASETA DE OPERACIONES
02.05.01
PUERTA METALICA SEGN DISEO
M3
1300
02.06.00
VERTEDERO DE EXEDENTES
02.06.01
EXCAVACION A MANO DE MATERIAL SUELTO
M3
47
19
02.06.02
ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE
M3
65
12
780
02.06.03
CONCRETO FC=175KG/CM2
ENCOFRADO Y DESENCOF. EN MUROS, CALZATURA Y
BARRAJES
M3
10
280
2800
M2
25
40
1000
02.06.04
UND METRADO C. UNT
C.TOTAL
381320
900
8350
424000
170000
283400
15300
1300
1300
5473
893
PRESUPUESTO DE CANAL PRINCIPAL
794702.5
05.00.00
BOCATOMA
05.01.00
05.01.01
LIMPIEZA DE CAUCE
M3
500
05.01.02
TRAZO Y NIVELACION
500
1.5
05.02.00
05.02.01
EXCAVACION DE MATERIAL SUELTO
M3
50
3.7
05.02.02
M3
30
18
540
05.02.03
M3
40
27
1080
05.02.04
ENROCADO DE PROTECCION
M3
60
23
1380
05.02.05
RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL PROPIO
M3
50
27
05.03.00
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO CICLOPEO EN MUROS Y BARRAJES FC 140 Kg/cm2
30%PG
05.03.01
05.03.02
47116.5
4250
3500
750
4535
185
1350
15200
M3
13
200
2600
M3
20
210
4200
M2
28
300
8400
05.03.03
CONCRETO CICLOPEO FC 175 Kg/cm2 30%PG

CONCRETO SIMPLE = FC 210 Kg/cm2 LOSA,PANTALLA OBRAS
DE ARTE
05.04.00
05.04.01
ENCOFRADO Y DESENC. EN MUROS CALZADURAS Y BARRAJE
M2
350
35
12250
05.04.02
ENCOCFRADO Y DESENCOF. EN LOSA Y PANTALLA
M2
10
35
350
05.05.00
ACERO DE REFUERZO
05.05.01
KG
2000
3.5
05.06.00
JUNTAS
05.06.01
JUNTAS ASFALTICAS DE 1" CON TECNOPORT
15
3.5
52.5
05.06.02
JUNTAS BATER STOP 92
7.4
37
05.07.00
ESTRUCTURAS METALICAS
05.07.01
COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.2.X1.0 (CANAL LIMPIA)
M2
1.2
1500
1800
05.07.02
COMPUERTA PLANCHA DE FIERRO 1.7X0.5 (DESARENADOR)
M2
0.85
1200
1020
05.07.03
COMPUERTA 0.5x0.65 (regulacion de ingreso)
UND
370
370
05.07.04
REJILLAS METALICAS DE BARAS DE 5/8"
M2
1.26
200
252
06.00.00
CANAL
06.01.00
06.01.01
ROCE Y LIMPIEZA DE CANAL
M2
13,000
0.4
5200
06.01.02
TRAZO Y NIVELACION DE CANAL
KM
1200
6000
06.02.00
06.03.00
7000
7000
89.5
3442
747586
11200
157872
EXCAVACION DE MATERIAL MIXTO
M3
15,000
1.7
25500
M3
3000
8.5
25500
M3
5,000
13.3
66500
PERFILADO DE TALUDES DE CORTE

REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TALUDES Y
FONDO DE CANAL
3500
2.9
10150
4230
1.4
5922
RELLENO CAMPACTADO DE PLATAFORMA CON EQUIPO
M3
5400
4.5
24300
OBRAS DE CONCRETO
CONCRETO FC= 175 KG/CM2
06.04.00
12600
467600
M3
1670
280
ENCOCFRADO Y DESENCOFRADO
M2
600
23
13800
FABRICACION DE COLOCACION DE CERCAS
UND
2300
17
39100
467600
52900
06.05.00
JUNTAS
06.05.01
JUNTAS ELASTOMETRICAS
58014
M
8790
6.6
58014
COSTO DIRECTO
2059092.5
GASTOS GENERALES 10%
205909.25
UTILIDAD 5%
102954.63
SUB TOTAL
IGV 19%
COSTO TOTAL
2367956.38
449911.7113
2817868.09
Costos de Manejo Ambiental

Los costos de mitigacin ambiental se resumen en el siguiente cuadro a precios
privados:
Cuadro N 22
PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

PARTIDA
DESCRIPCION
UND
METRADO
COSTOS (S/.)
UNITARIO TOTAL
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
01.05.00
REFORESTACION PRESA DE QUEULLANCA BAJO (SHIQUI)

DEMARCACION DE HOYOS
APERTURA DE HOYOS
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES
SIEMBRA DE PLANTONES
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
1000
1000
1100
1000
1000
0.10129
0.5
1.7
0.4
3.45
6,321
101
500
1,870
400
3,450
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
02.06.00
CONSTRUCCION DE PRESA
DEMARCACION DE HOYOS
APERTURA DE HOYOS
ADQUISICION Y TRANSPORTE DE PLANTONES
SIEMBRA DE PLANTONES
MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES
UNID
UNID
UNID
UNID
UNID
2000
2000
2100
2000
2000
0.10129
0.5
1.7
0.4
3.45
12,473
203
1,000
3,570
800
6,900
03.00.00
03.01.00
CONFORMACION DE COMITES
CONFORMACION DE COMITES MANTENIMIENTO
COMIT
900
900
900
04.00.00
04.01.00
04.02.00
EVENTOS DE CAPACITACION
CURSO MANEJO DE BOSQUES
CHARLA A TRABAJADORES
CURSO
CHARLA
1
1
1947.3
900
2,847
1,947
900
05.00.00
05.01.00
05.04.00
RESTAURACIONES
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO
LIMPIEZA DE LOS CURSOS DE AGUA
M2
M3
700
50
1
5.35
968
700
268
06.00.00
06.01.00
06.02.00
06.03.00
06.04.00
RIESGOS DE LA SALUD
IMPLEMENTACION DE BOTIQUIN
CONTENEDORES
BIDON
MICRORELLENO SANITARIO
UNID
UNID
UNID
M3
1
1
1
1
370
250
110
170
900
370
250
110
170
07.00.00
07.01.00
07.02.00
INSTALACION DE CARTELES AMBIENTALES

CONSTRUCCION
INSTALACION
UNID
UNID
1
1
360
231.29
591
360
231
COSTO TOTAL S/.
25,000
Costos Habilitacin de Tierras Eriazas

Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a
precios privados:
CUADRO N 23
Rubros
Materiales
Alternativa 1
5,000
Alternativa 2
5,000
Mano de Obra
Otros
Total S/.
Elaboracin Propia
14,000
9,000
5,000
33,000
18,000
13,000
5,000
41,000
Costos de Implementacin de una Junta de Usuarios

Los costos sern asumidos por los beneficiarios y se resumen en el siguiente cuadro a
precios privados:
CUADRO N 24
Rubros
Materiales
Mano de Obra
Total S/.
Alternativa 1
1,500
3,000
4,500
Alternativa 2
1,500
3,500
5,000
Elaboracin Propia
Costos de Capacitacin y Asistencia Tcnica en Gestin de Aguas de Riego
En esta etapa los beneficiarios sern adiestrados segn el Plan de Desarrollo Agrcola
en las siguientes acciones:
- Capacitacin de los agricultores en las prcticas culturales y manejo de sus cultivos
fomentado su organizacin en unidades asociativas y/o servicio.
- Capacitacin en tcnicas de riego y prcticas de conservacin de suelos.
- Organizacin de los agricultores para administrar y mantener el sistema de riego.
- Divulgacin de los procedimientos para obtener crditos de las entidades financieras y
capacitacin en la adecuada utilizacin de los mismos.
- Demostracin de las prcticas Agronmicas y de riego de las parcelas experimentales.
- Divulgacin de las tcnicas para un mejoramiento de balance de las raciones
alimenticias familiares.
-Supervisin y asesoramiento de los trabajos de habilitacin de tierras que ejecuten los
beneficiarios en sus parcelas
Estos costos sern asumidos por los beneficiarios, los cuales se detallan en los
siguientes cuadros a precios privados:
Cuadro N 25
Rubros
Materiales
Mano de Obra
Total S/.
Elaboracin Propia
Alternativa 1
1,600
4,000
1,000
6,600
Alternativa 2
1,600
4,000
1,000
6,600
Los costos de inversin se resumen a continuacin:

Cuadro N 26
Costos de Inversin Totales
Alternativa 1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
DESCRIPCION
ETAPA DE INVERSION
COSTO
TOTAL
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
IMPACTO AMBIENTAL
HABILITACION DE TIERRAS
IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS
CAPACITACION EN GESTION DE AGUA
TOTAL S/.
85,000
2,049,051.63
25,000
33,000
4,500
6,600
2,203,151.63
Cuadro N 27
Costos de Inversin Totales
Alternativa 2
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
DESCRIPCION
ETAPA DE INVERSION
COSTO
TOTAL
ESTUDIOS
INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
IMPACTO AMBIENTAL
HABILITACION DE TIERRAS
IMPLEMENTACION DE JUNTA DE USUARIOS
CAPACITACION EN GESTION DE AGUA
TOTAL S/.
98,000
2,567,432.59
25,000
41,000
5,000
6,600
2,743,032.59
a.2 ETAPA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
El funcionamiento constante del sistema de riego unido a los efectos climticos de la

zona (lluvias, vientos, etc.), producir desgastes y deterioros en la presa as como en el
canal de riego. Del mismo ser necesarios trabajos de reparacin y restauracin
eventualmente y permanentemente. La conservacin por realizar tendr como objetivo
mantener en buenas condiciones el sistema integral de riego.
El seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser esencial para
la conservacin del sistema y muy especialmente en pocas de lluvia.
La operacin del sistema de riego debe programarse adecuadamente para garantizar el
buen funcionamiento de ste durante su vida til.
Los costos de operacin y mantenimiento del proyecto estarn a cargo, en el futuro, de
la Junta Usuarios.
Cuadro N 28
PRESUPUESTO OPERACIN Y MANTENIMIENTO
ALTERNATIVA 1
PARTIDA
DESCRIPCION
UND METRADO
COSTOS (S/.)
UNITARIO TOTAL
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
01.00.00
02.00.00
03.00.00
04.00.00
05.00.00
06.00.00
07.00.00
08.00.00
09.00.00
LIMPIEZA GENERAL
LIMPIEZA DE DERRUMBES Y HUAYCOS
ENCAUSAMIENTO DE CURSOS DE AGUA
DESQUINCHADO
LIMPIEZA DE CANAL
LIMPIEZA DE BOCATOMA + DESARENADOR + OBRAS DE ARTE
DESBROCE
MANTENIMIENTO DE CANAL
MANTENIMIENTO DE PRESA
COSTO TOTAL S/.
KM
M3
M3
M3
KM
GLB
GLB
KM
GLB
5.18
695.45
50
322.73
7
1
1
7
1
550
2.2
4.4
4.4
90
500
600
60
500
8,670
2,850
1,530
220
1,420
630
500
600
420
500
8,670
Cuadro N 29
Organizacin y Gestin del Proyecto

Los pobladores y autoridades de la localidad de Mato, son los gestores para que el PIP
se cristalice, como respuesta a las gestiones efectuadas en forma permanente a travs de
diversas solicitudes a diferentes organismos en el intento de contar con una
infraestructura riego, la ejecucin del proyecto permitira, aliviar la carencia de este
servicio.
Por su concepcin como Proyecto Mediano, las obras se efectuarn por la modalidad de
Administracin Directa; contando para dichos fines con el equipamiento de maquinaria
adecuada para este tipo de obra.
Para la etapa de operacin del PIP, la administracin del servicio estar a cargo de la
Junta de Usuarios creada en la etapa de consolidacin.
3.5.3 Costos Incrementales
Es la diferencia entre la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto para
cada alternativa, como se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N 30
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 1
RUBRO
I
10
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
8,670
ETAPA DE INVERSION
1.1
ESTUDIOS
86000
Formulacion de perfil tecnico

Formulacion de expediente tecnico
1.2
86000
INFRAESTRUCTURA
1.OBRAS PRELIMINARES
2. PRESA
381,320.00
410,875
13,500.00
COMPACTADO NUCLEO DE PRESA
214000
COMPACTADO ESPALDA DE PRESA
160,000
TOMA DE CASETA DE OPERAC.

VERTEDERO EXEDENTE
3. CANAL PRINCIPAL
BOCATOMA
CANAL
COSTO DIRECTO
17,400.00
5,475.00
705,102.50
47,116.50
657986
1,497,297.50
GASTOS GENERALES 10% C.D
149729.75
UTLIDAD 5%
74864.875
SUB TOTAL
IGV 19%
TOTAL
1.3
IMPACTO AMBIENTAL
1.4
CAPACITACION
II
III
COSTOS SIN PROYECTO

TOTAL (I+II+III)
VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIO PRIVADOS
1,721,892.13
327159.50
2,049,051.63
16,400
6,600
2,158,051.63
CUADRO N 31
COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 2

RUBRO
I
10
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
13,670
ETAPA DE INVERSION
1.1
ESTUDIOS
99,000
Formulacion de perfil tecnico

Formulacion de expediente tecnico
1.2
99,000
INFRAESTRUCTURA
1.OBRAS PRELIMINARES
381,320.00
2. PRESA
795,143.00
CONSTRUCCION DE DENTELLON
115,020.00
MUROS DE SOSTENIMIENTO
CUERPO DE PRESA
IMPERMIABILIZACION
8350
381600
283,400.00
CASETA DE OPERACIN
1,300.00
VERTEDERO DE EXEDENTES
5,473.00
3. CANAL PRINCIPAL
BOCATOMA
CANAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10% C.D
UTILIDAD 5%
SUB TOTAL
IGV 19%
TOTAL
1.3
IMPACTO AMBIENTAL
1.4
CAPACITACION
II
III
COSTOS SIN PROYECTO

TOTAL (I+II+III)
F.A.(14%)
VALOR ACTUAL COSTOS A PRECIO
PRIVADOS
705,102.50
47116.5
657,986.00
1,881,565.50
188156.55
94,078.28
2,163,800.33
411122.06
2,574,922.39
16,400
6600
2,696,922.39
3.6. BENEFICIOS A PRECIOS DE MERCADO

Se utiliza el mtodo de los ingresos netos por la venta de productos.
3.6.1 Beneficios en Situacin Optimizada Sin Proyecto

Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor bruto
de produccin agrcola de los principales productos. Se ha aplicado a los costos de
produccin y el rendimiento de los cultivos actuales un crecimiento optimista, con el fin
de obtener un beneficio neto optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el
clculo del VNP, se ha efectuado teniendo en cuenta los precios en chacra.
Cuadro N 32
VALOR NETO DE
CULTIVOS
PAPA
TRIGO
CEBADA
HABAS
CEBOLLA
ZANAHORIA
ALFALFA
PALTO
TOTAL
PRODUCCION SIN PROYECTO

AO 1
AO 2
AO 3
13000
21000
28800
7040
2,125
2,650
6,800
3,200
84,615
13650
22050
30240
7392
2231.25
2782.5
7140
3360
88846
14332.5
23152.5
31752
7761.6
2343
2922
7497
3528
93288
AO 4
AO 5-10
15049.125 15801.58125
24310.125 25525.63125
33339.6
35006.58
8149.68
8557.164
2460
2460
3068
3068
7872
7872
3704.4
3704.4
97952
97952
3.6.2 Beneficios en Situacin Con Proyecto

Los Beneficios Con Proyecto se han calculado como en la situacin optimizada sin
proyecto. Con la garanta de contar con el agua de riego en cantidad y oportunidad
ptimas, se ha planteado un Plan de Desarrollo Agrcola, donde se determina una
cdula diversificada de cultivos, incluyendo los frutales, adems de mejorar
sustancialmente los rendimientos de los cultivos gracias a la introduccin de tecnologa
mejorada, y a la programacin de los cultivos mediante el uso eficiente del suelo
proyectando 2 campaas con el fin de obtener un beneficio neto. Los resultados se
muestran en el Cuadro N 31, el clculo del VBP, se ha efectuado teniendo en cuenta los
precios en chacra.
Cuadro N 33
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO
CULTIVOS
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7-10
PAPA
32500
34125
35831.25
37622.8125
39503.95313
TRIGO
CEBADA
HABAS
CEBOLLA
ZANAHORIA
ALFALFA
PALTO
TOTAL
15000
16000
28200
36,500
20,000
430,500
75,000
653,700
15750
16800
29610
38325
21000
452025
78750
686385
16537.5
17640
31090.5
40241.25
22050
474626
82688
720704
17364.375
18522
32645.025
42253
23153
498358
86822
756739
18232.59375
19448.1
34277.27625
42253
23153
498358
86822
756739
3.6.3 Beneficios Incrementales

El Valor Neto de la Produccin Agropecuaria Incremental es el ingreso adicional que
obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. La diferencia
del Valor Neto de la Produccin Agropecuaria con Proyecto menos el Valor Neto de la
Produccin Agropecuaria Optimizada (sin proyecto), da el incremento en el Valor Neto
de la Produccin.
Para hallar el valor neto de la produccin en la situacin sin proyecto y con
proyecto, se determinan primero los costos de produccin. De acuerdo al Plan de de
Desarrollo Agrcola explicado en el tem 2.6 del estudio, se obtuvieron los siguientes
resultados:
Cuadro N 34
CULTIVOS
PAPA
TRIGO
CEBADA
HABAS
CEBOLLA
ZANAHORIA
ALFALFA
PALTO
TOTAL
VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCION

AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7-10
19000
-6000
-12800
960
34,350
17,350
426,700
73,000
551,400
19950
-6300
-13440
1008
36093.75
18217.5
444885
75390
575804
20947.5
-6615
-14112
1058.4
37898
19128
467129
79160
604594
21994.875 23094.61875
-6945.75 -7293.0375
-14817.6
-15558.48
1111.32
1166.886
39793
39793
20085
20085
490486
490486
83117
83117
634824
634824
COSTOS TOTALES DE PRODUCCIN SIN PROYECTO
Cuadro N35
CULTIVOS
PAPA
TRIGO
CEBADA
HABAS
CEBOLLA
ZANAHORIA
ALFALFA
PALTO
TOTAL
AO 1
AO 2
455000
75000
80000
48000
850
850
1,200
1,000
661,900
477750
78750
84000
50400
892.5
892.5
1260
1050
694995
AO 3
501637.5
82687.5
88200
52920
937
937
1323
1103
729745
AO 4
526719.375
86821.875
92610
55566
984
984
1389
1158
766231.988
AO 5-10
553055.344
91162.9688
97240.5
58344.3
984
984
1389
1158
766231.988
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION CON PROYECTO

Cuadro N 36
CULTIVOS
PAPA
TRIGO
CEBADA
HABAS
CEBOLLA
ZANAHORIA
ALFALFA
PALTO
TOTAL
AO 1
AO 2
786000
105000
112000
56000
13,500
5,000
19,500
75,000
1,172,000
825300
110250
117600
58800
14175
5250
20475
78750
1230600
AO 3
866565
115762.5
123480
61740
14883.75
5512.5
21498.75
82687.5
1292130
AO 4
909893.25
121550.625
129654
64827
15628
5788
22573.6875
86822
1356737
AO 5-10
955387.913
127628.156
136136.7
68068.35
16409
6078
23702
86822
1356737
COSTOS INCREMENTALES DE PROCUCCION

Cuadro N 37
CULTIVOS
PAPA
TRIGO
CEBADA
HABAS
CEBOLLA
ZANAHORIA
ALFALFA
PALTO
TOTAL
AO 1
AO 2
331000
30000
32000
8000
12,650
4,150
18,300
74,000
109,100
347550
31500
33600
8400
13282.5
4357.5
19215
77700
114555
AO 3
364927.5
33075
35280
8820
13947
4575
20176
81585
120283
AO 4
383173.875
34728.75
37044
9261
14644
4804
21185
85664
126297
AO 5-10
402332.569
36465.1875
38896.2
9724.05
14644
4804
21185
85664
126297
3.7. EVALUACIN ECONMICA

El proyecto permite la obtencin de beneficios econmicos, por tanto, se expresa en la
evaluacin con indicadores de rentabilidad VAN. B/C y TIR a precios de mercado.
A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que sern
asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que participan en
el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos de cada
alternativa.
Cuadro N 40.1
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE
A PRECIO PRIVADO
ALTERNATIVA I
RUBROS
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
Cambio de valor bruto de produccion (1)
ao 0
0
AO 1
0
1,993,900
2,093,595
2,198,275
2,308,188
AO 6
2,423,598
AO 7
2,544,778
2,672,017
AO 8
AO 9
2,805,618
AO 10
2,945,898
Cambio en los costos de produccion (2)
117,200
123,060
129,213
135,674
142,457
149,580
157,059
164,912
173,158
Pago a la oferente por el bien o servicio(3)
Beneficiarios(5)
37500
(6)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)
-37500
1,876,700
1,970,535
2,069,062
2,172,515
2,281,141
2,395,198
2,514,957
2,640,705
2,772,741
Ingresos por venta de la entidad oferente(7)
transferencias efectuadas del sect.priv(8)
Costos de acciones aporte del estado(9)
2,165,651.63
(10)=(7)-(8)-(9)
2,165,651.63
Ingreso por venta del sector privado(11)
Transferencias del estado(12)
costos asumidos por el sector privado(13)
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
(14)=(11)-(12)-13)
-4,000
-4,000
-4,000
-4,000
-4,000
-4,000
-4,000
-4,000
-4,000
Ingreso neto total
2,203,151.63
1,872,700
1,966,535
2,065,062
2,168,515
2,277,141
2,391,198
2,510,957
2,636,705
2,768,741
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
1,440,106
1,327,411
1,222,517
1,125,459
1,038,376
956,479
881,346
812,105
747,560
Ingresos netos de los beneficiarios directos
Ingreso neto de la entidad estatal
Ingreso de las entidades oferentes privado
F.a= 0.14
Valor actual del Ingreso Neto
1.00
0.877
1,932,163.98
Cuadro N 40.2
INGRESO NETO INCREMENTAL DE LOS BENEFICIARIOS
Y DE LA ENTIDAD OFERENTE
A PRECIO PRIVADO
ALTERNATIVA II
RUBROS
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Cambio de valor bruto de produccion (1)
1,993,900
2,093,595
2,198,275
2,308,188
2,423,598
2,544,778
2,672,017
2,805,618
2,945,898
Cambio en los costos de produccion (2)
1,172,000
1,230,600
1,292,130
1,356,737
1,424,573
1,495,802
1,570,592
1,649,122
1,731,578
Beneficiarios(5)
46,000
(6)=(1)-(2)-(3)-(4)-(5)
-46000
821,900
862,995
906,145
951,452
999,025
1,048,976
1,101,425
1,156,496
1,214,321
Ingresos por venta de la entidad oferente(7)
transferencias efectuadas del sect.priv(8)
Costos de acciones aporte del estado(9)
2,697,032.59
(10)=(7)-(8)-(9)
2,697,032.59
Ingreso por venta del sector privado(11)
Transferencias del estado(12)
costos asumidos por el sector privado(13)
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
5,400
(14)=(11)-(12)-13)
-5,400
-5,400
-5,400
-5,400
-5,400
-5,400
-5,400
-5,400
-5,400
Ingreso neto total
2,743,032.59
816,500
857,595
900,745
946,052
993,625
1,043,576
1,096,025
1,151,096
1,208,921
0.877
2,405,639.58
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
627,889
578,877
533,241
491,001
453,093
417,430
384,705
354,538
326,409
Ingresos netos de los beneficiarios directos
Ingreso neto de la entidad estatal
Ingreso de las entidades oferentes privado
F.a= 0.14
1.00
Valor actual del Ingreso Neto
3.8
EVALUACIN SOCIAL
3.8.1 Beneficios y Costos con Precios Sociales.

En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha
permitido los resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado la tasa social de descuento de 14%.
Cuadro N 41
INGRESO NETO DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA I
Rubros
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Cambio en el Valor de la produccion de los Beneficirios Directos (1)
1,714,754
1,800,492
1,890,516
1,985,042
2,084,294
2,188,509
2,297,934
2,412,831
2,533,473
Cambio en los Costos de Produccion de los Beneficiarios Directos (2)
1,007,920
1,058,316
1,111,232
1,166,793
1,225,133
1,286,390
1,350,709
1,418,245
1,489,157
1,894,710
7,456
7,456
7,456
7,456
7,456
7,456
7,456
7,456
7,456
-1,894,710
699,378
734,720
771,828
810,793
851,705
894,663
939,769
987,130
1,036,860
0.877
1661661.021
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
537821.682
495935.798
456922.46
420801.42
388377.546
357865.2808
329858.9759
304036.169
279952.1301
AO 6
AO 7
AO 8
Costos de las Acciones del Proyecto a Precios sociales(3)

Ingresos Netos de los Beneficirios directos
(4)=(1-(2)-(3)
Fa= 0.14
1.00
Valor actual a Precios Sociales
Cuadro N 42
INGRESO NETO DEL PROYECTO A PRECIO SOCIAL
ALTERNATIVA I
Rubros
VAI
AO 1
Cambio en el Valor de la produccion de los Beneficirios Directos (1)

Cambio en los Costos de Produccion de los Beneficiarios Directos (2)
Costos de las Acciones del Proyecto a Precios sociales(3)
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 9
AO 10
1,714,754
1,800,492
1,890,516
1,985,042
2,084,294
2,188,509
2,297,934
2,412,831
2,533,473
1,007,920
1,058,316
1,111,232
1,166,793
1,225,133
1,286,390
1,350,709
1,418,245
1,489,157
2,359,008
11,756
11,756
11,756
11,756
11,756
11,756
11,756
11,756
11,756
-2,359,008
695,078
730,420
767,528
806,493
847,405
890,363
935,469
982,830
1,032,560
0.877
0.769
0.675
0.592
0.519
0.456
0.400
0.351
0.308
0.270
493033.3 454376.9 418569.7 386416.75 356145.28 328349.68
302711.8
278791.13
Ingresos Netos de los Beneficirios directos

(4)=(19-(2)-(3)
Fa= 0.14
Valor actual a Precios Sociales
1.00
-2068850 534514.98
3.8.2 Anlisis de la Rentabilidad Econmica a Precios Privados y Sociales

Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios
Sociales para las alternativas, - se determin el VAN y TIR en cada caso.
Cuadro N 43
ALTERNATIVAS
VAN PRIVADO
Alternativa I
Alternativa II
391,754.69
84,298.18
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL
Alternativa I
Alternativa II
700,195.92
468,322.75
C/B
TIR
PRIVADO
PRIVADO
1.17
1.03
18%
13%
C/B
TIR
SOCIAL
SOCIAL
1.36
1.19
21%
16%
Se puede observar que el VAN social y privado de la alternativa 1 es superior a la

alternativa 2, as mismo la primera alternativa presenta la tasa interna de retorno ms
alta en comparacin con la segunda alternativa. Por ello se considera a la alternativa 1
como la ms rentable econmica y socialmente.
3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Se ha determinado que las variables ms sensibles del proyecto son:
Variable 1: Precio de la tierra por hectrea.
Variable 2: Precio de los insumos.
Variable 3: Precio de los productos agropecuarios.
Variable 4: Rendimientos de los cultivos.
Variable 5: Destino de mercado
Para cada una de estas variables se han establecido posibles variaciones porcentuales de
10 y 15% y se han estimado los nuevos VAN social y privado para cada alternativa. Los
resultados se observan a continuacin
Variacin de 10% a nivel privado y social
Cuadro N44
ALTERNATIVAS
VAN PRIVADO
Alternativa I
Alternativa II
941,127.18
375,068.84
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL
Alternativa I
Alternativa II
1,249,568.41
759,093.41
C/B
TIR
PRIVADO
PRIVADO
1.30
1.04
18%
13%
C/B
TIR
SOCIAL
SOCIAL
1.64
1.31
21%
16%
C/B
TIR
Variacin de 15% a nivel privado y social

:
ALTERNATIVAS
VAN PRIVADO
PRIVADO
PRIVADO
Alternativa I
Alternativa II
275,717.44
- 284,909.53
1.12
0.90
18%
13%
ALTERNATIVAS
VAN SOCIAL
C/B
TIR
SOCIAL
SOCIAL
Alternativa I
Alternativa II
584,158.67
99,115.04
1.30
1.04
21%
16%
3.10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

Una vez concluida la ejecucin del PIP se har entrega a la Municipalidad de Mato y la
Junta de Usuarios quien ser el ente responsable de las gestiones para la operacin,
mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la poblacin
beneficiaria, en la etapa de consolidacin, mediante asistencia tcnica durante la vida
del proyecto.
Los costos de operacin, mantenimiento y mitigacin ambiental sern cubiertos por la
Junta de Usuarios, con los ingresos que genere el proyecto por el servicio de riego. El
mecanismo por utilizar ser el cobro de S/. 20.00 por cosecha de hectreas al ao; a los
propietarios de las mismas. Para ello se adjunta el acta compromiso del mantenimiento
y operacin por parte de la municipalidad.
Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se
enuncia a continuacin:
a) Resolucin de Alcalda de aprobacin de cooperacin
La Municipalidad distrital de Mato en coordinacin con la junta de usuarios se
compromete a realizar los siguientes cursos de capacitacin:
Capacitacin y formulacin de planes operativos
Desarrollo del gnero en la sociedad
Liderazgo y desarrollo de capacidades
b) Carta de Compromiso, de la Municipalidad donde La Municipalidades Distritales se
comprometen a realizar los siguientes talleres de capacitacin, los mismos que sern
dirigidos a la poblacin beneficiaria:
Capacitacin y formulacin de los planes operativos
Desarrollo del gnero en la sociedad
Liderazgo y desarrollo de capacidades
c) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes de hacer mejoras en la obra.
d) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes donde se compromete a pagar la tarifa

de agua establecida segn el clculo y la fijacin de tarifas de agua con fines agrarios
OS. N2 003-90-AG.
e) Carta de Compromiso, Comisin de Regantes se compromete a asumir con los
costos y la ejecucin de las actividades concernientes a los trabajos de operacin y
mantenimiento de toda infraestructura hidrulica (Presa, Bocatoma, Canales y Obras de
Arte).
3.11
. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El anlisis de impacto ambiental es considerado un componente de la inversin por ello
ha sido incluido dentro del anlisis de los costos de inversin del tem 3.5.2. Lo cual
involucra la realizacin de una serie de actividades que se describen a continuacin:
3.11.1 Actividades del proyecto

a. Etapa de planificacin
- Contratacin de mano de obra
- Identificacin de canteras y botadores. Movilizacin de equipos y maquinarias
b. Etapa de construccin
- Construccin y operacin de campamento
- Corte y excavacin en material comn
- Remocin de derrumbes
- Extraccin de material de cantera
- Transporte de agregados
- Construccin de Obras de arte
- Revestimiento de canal
- Operacin y mantenimiento de maquinaria
c. Etapa de operacin y mantenimiento
Esta etapa comprende mayormente las labores de operacin y mantenimiento de
sistema de riego, as como la distribucin del agua en las parcelas. Las actividades
son:
- Remocin de derrumbes
- Limpieza de obras de arte
- Distribucin del agua para riego
Descripcin de los principales impactos ambientales
Se estima que la mayor ocurrencia de los impactos ambientales estar asociada
bsicamente a la construccin del canal y en menor medida se presenta en las canteras
y en la construccin de la bocatoma y otras obras menores; en el acpite siguiente se
describen los principales impactos ambientales identificados.
3.11.1.a Etapa de Planificacin
Impactos positivos
- Expectativa de Generacin de Empleo
Al requerirse mano de obra no calificada se generan expectativas entre la poblacin
local, otra fuente de generacin de empleo temporal, se da con el establecimiento de
instalaciones y viviendas en las inmediaciones del lugar de la obra y campamentos
para el expendio de alimentos y bebidas, entre otros.
3.11.1.b Etapa de Construccin
Impactos Negativos
- Perturbacin de la tranquilidad en la poblacin
Los habitantes de los caseros y poblados podrn ver perturbada su tranquilidad,
debido a que durante el proceso de ejecucin, los equipos y maquinarias empleados
generaran ruidos y vibraciones, adems el movimiento de tierras causara problemas
respiratorios, oculares y alrgicos.
- Posible contaminacin de los suelos
Probable perdida de calidad edfica y de la vegetacin circundante, debido a derrames
o vertidos accidentales de lubricantes, combustibles y grasas de vehculos,
maquinarias y equipos, esta situacin se presenta latente en la zona de trabajo, sin
embargo por experiencia los problemas por contaminacin de suelos ocurren
principalmente en los patios de mquinas, depsitos de cemento y zonas aledaas, del

mismo modo durante el proceso de desmantelamiento del campamento, pueden quedar
pisos de concreto, paredes de madera u otro material, recipientes u otros
contaminantes en alrededores.
- Posible contaminacin de los cursos de agua
La probable afectacin de la calidad de las aguas superficiales est referida a la
extraccin inadecuada de materiales de cantera, movimiento de tierra y a la
construccin de obras de arte para el cruce de quebradas, estos trabajos podrn
incrementar los niveles turbidez y/o slidos en suspensin de la quebrada Milliscocha
pudiendo afectar la fauna ictiolgica.
- Posible alteracin de la cobertura vegetal por desbroce
Se prev en esta etapa, una perdida progresiva de la vegetacin silvestre en la zona a
consecuencia de las actividades de limpieza y desbroce para la construccin de la
bocatoma y canal principal, acondicionamiento de canteras y caminos de acceso la
zona.
- Alteracin del paisaje.
Durante esta etapa, el paisaje actual presentar cambios debido a la eliminacin de la
cobertura vegetal para la construccin de la Bocatoma y canal principal,
acondicionamiento de canteras y caminos de acceso.
3.11.1.c Etapa de Operacin y Mantenimiento
Impactos Positivos
- Mejora en la economa y bienestar de la poblacin local
La poblacin beneficiaria est dedicada bsicamente a la actividad agrcola de
subsistencia y baja productividad debido principalmente a la escasa disponibilidad del
recurso hdrico, es all donde la construccin del sistema de riego permitir el
abastecimiento de agua, posibilitando el desarrollo de la actividad agropecuaria, el
incremento del empleo de la mano de obra y subsecuentemente la mejora del nivel de
vida de la poblacin.
- Revalorizacin del suelo de uso agrcola

Al contar con agua para riego, el valor econmico de los terrenos agrcolas se
incrementar. Este efecto es importante, porque los agricultores tendrn la posibilidad
de acceder a mayores oportunidades de inversin, crditos bancarios y asistencia
tcnica.
Impactos Negativos
- Posible afectacin de los cultivos por exceso de riego y precipitaciones.
Considerando la escasa costumbre de riego por parte de la poblacin beneficiaria, es
probable que en los periodos de precipitacin, los cultivos presenten problemas por
exceso de riego y mal funcionamiento de los sistemas de drenaje, por lo que es
importante que antes de la dotacin del recurso hdrico se establezca un programa de
capacitacin. Adems es necesario mantener operativas las quebradas que conforman
el sistema de drenaje natural.
3.11.2 Medidas preventivas y/o correctivas
Las medidas preventivas y/o correctivas, tienen como objetivo evitar o mitigar los
impactos negativos a niveles aceptables en el rea de influencia del proyecto.
a. A fin de evitar posibles conflictos sociales por afectacin de parcelas agrcolas
se han de tomar las siguientes medidas:
- Previo al inicio de las obras de construccin del canal principal, en coordinacin con
los usuarios, se informar a los propietarios de las parcelas afectadas, sobre la
ejecucin de obras en el lugar, de tal modo que se busque los mecanismos de dilogo,
para lograr acuerdos satisfactorios entre ambas partes.
Se mantendr permanentemente informada a las autoridades locales y la poblacin en
general respecto a las diferentes actividades por realizarse. Esta informacin ser
clara, accesible y actualizada.
b. Durante el proceso constructivo es muy probable que se perturbe la
tranquilidad de los pobladores que residen cerca de los lugares donde se
trabajar, por lo que es necesario adoptar las medidas siguientes:
- Se exigir el uso de silenciadores y el ptimo funcionamiento de los mismos, para

aminorar la emisin de sonidos, como consecuencia del empleo de las maquinarias,
vehculos y equipos.
- Se recomienda el humedecimiento diario de todas las reas de trabajo para evitar la
diseminacin de partculas de polvo.
Los agregados transportados debern ser humedecidos para evitar su dispersin.
c. Para evitar la posible contaminacin de suelos, se debe considerar las siguientes
medidas
Se ha de dotar al campamento de un sistema de limpieza que incluya el recojo de
basura y su traslado a un relleno sanitario.
En los campamentos se instalarn sistemas para el manejo y disposicin de grasas y
aceites, para lo cual se contar con recipientes hermticos para la disposicin de
residuos de aceites y lubricantes, los cuales se dispondrn en lugares adecuados para
su posterior eliminacin.
Si existieran derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se
realizar acciones de limpieza y se depositar en el rea seleccionada para la
disposicin del material excedente.
Se considerar la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a la
comunidad, de lo contrario se proceder a desmantelar el campamento.
d. Para evitar la posible contaminacin de los cursos de agua se debe considerar
las siguientes medidas
Antes del inicio de las construcciones del canal y bocatoma se debe desviar el curso de
agua, mediante estructuras hidrulicas provisionales, con lo que se evitar la
generacin de turbidez en las aguas, que podra afectar a la flora y fauna acutica.
Se prohibir el lavado de vehculos, maquinarias y equipos en los cursos de agua para
este fin se construirn reas para el lavado y mantenimiento de maquinarias debiendo
contar con suelos impermeables (concreto o asfalto), cunetas perimetrales, y trampas
de grasas, que impidan que cualquier tipo de residuo pueda afectar directamente o por
efectos de escorrenta los cursos de agua.
3.12
ELECCIN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS

El criterio de decisin asumido para la seleccin de la mejor alternativa, es seleccionar
aquella alternativa que tenga el mayor valor actual neto (VAN), que en trminos
econmicos es la ms conveniente para la sociedad; permitiendo as que recursos que
se ahorran al no elegir otra alternativa (menos rentable) se dirijan a otras actividades,
que al igual que este proyecto generen beneficios al estado.
Se concluye que la mejor alternativa para el servicio de riego de la zona de influencia,
es la Alternativa 1, la cual est compuesta por la construccin de una presa de tierra y
con sistema de conduccin, distribucin de concreto ciclpeo, que posibilitar la
irrigacin de 670 hectreas.
FIN
3.13
MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

(Alternativa N 1)
Medios de
Resumen Narrativo
ndices Objetivamente Verificables
Verificacin
Lograr el desarrollo
1. Aumentar el nivel de ingresos de los
Realizaci
socioeconmico de
agricultores beneficiados en:
n de encuestas.
los agricultores
10% 3 aos despus del inicio del
Visitas a
asentados en el
funcionamiento.
hogares para
mbito del proyecto. 25% 5 aos despus del inicio del
medicin de
funcionamiento.
peso y talla de
2. Reducir las tasas de desnutricin
los nios.
infantil como sigue:
Estadstica
s generales.
funcionamiento.
Evaluacin
de impacto.
funcionamiento.
3. Reducir la tasa de migracin:
funcionamiento
Complementarios.
4. Reduccin de conflictos internos.
5. Mejora de niveles de educacin y
salud.
Supuestos
La comunidad se mantiene
organizada a lo largo del tiempo y
maneja adecuadamente la
infraestructura construida.
La comunidad encuentra
mercado para los productos
cultivados no destinados para
autoconsumo.
La comunidad es capaz de
adecuar su produccin a los
cambios de la demanda de
productos agrcolas.
1. Los agricultores disponen de agua

Estadsticas del
para riego
Ministerio de
2. Triplicar la superficie agrcola en la
Agricultura.
produccin al 6 ao, con incremento de Recoleccin de
su productividad.
informacin a
Aumentar la
3. Incremento significativo de la
travs de
Productividad
produccin de los otros cultivos a partir
encuestas a los
agrcola en las tierras del 4 ao de funcionamiento del
agricultores.
del proyecto
proyecto.
Evaluacin de
irrigacin Milliscocha 4. Incremento del nmero de hectreas
Impacto.
Bajo.
cultivadas y cosechadas exitosamente.
PROPOSITO
Garantizar el
abastecimiento de
agua para uso
agrcola.
1. Estudios.
COMPONENTES
2. Obras de
infraestructura.
3. Operacin y
mantenimiento.
1. Incremento en los beneficios netos

por la produccin agrcola:
20% respecto del monto de

beneficios netos sin proyecto para 350
hectreas de tierra al 2 ao de
operacin del proyecto.
Incremento de los beneficios

netos en cinco veces respecto al
monto de beneficios netos sin
proyecto al 5 ao del proyecto, en
produccin 2,218 ha.
2. Factibilidad tcnica y econmica.
3. Infraestructura fsica operativa a bajo
costo.
4. Una junta de regantes establecida.
Operan y mantiene el sistema.
Estudio Socioeconmico
sobre la base
de una muestra
representativa.
Supervisin de
los estudios.
Supervisin de
los trabajos.
Acta de
fundacin de la
junta de
usuarios o
regantes; actas
de reuniones e
informes.
Los agricultores aceptan los

cambios en la cedula de cultivos
propuesto.
Los agricultores ante la mayor

disponibilidad de agua responden
trabajando arduamente en sus
tierras.
Los agricultores se capacitarn

en las tcnicas, usos y manejo del
agua en sus parcelas.
Los agricultores cuentan con el

capital de trabajo necesario para
aprovechar la tierra y aumentar o
variar sus cultivos.
La falta de agua es, realmente,

el principal problema que afecta la
productividad de la comunidad, y los
agricultores responden
positivamente.
Las tcnicas agrcolas de los

productores se adaptan a la mayor
disponibilidad de agua.
Los agricultores usan

eficientemente del recurso agua.
Se lleva a cabo oportunamente

la operacin y mantenimiento de las
obras.
ACCIONES
1. Expediente
tcnico.
2. Construccin de la
infraestructura de
riego.
3. Organizacin de
Usuarios para
distribucin,
operacin y
mantenimiento.
1. Obras de Rehabilitacin de
bocatoma, desarenador, construccin
del canal de conduccin, distribucin y
obras de arte.
2. Trabajos de operacin y
mantenimiento de las obras de
infraestructura hidrulica.
Document
os
sustentatorios
No ocurre fenmeno
climatolgico que retrase el
desarrollo de las obras o incremento
del costo del proyecto.
Los agricultores
comprometidos con el proyecto,
brindan la ayuda ofrecida para la
ejecucin y desarrollo del proyecto.
No se produzca una gran sequa
que afecte a las fuentes de agua, ni
condiciones climticas adversas que
perjudique la produccin.
CONCLUSIONES YY
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a) Conclusiones
De acuerdo con los resultados obtenidos de la evaluacin econmica y del impacto ambiental,
as como de los anlisis de Sensibilidad y Sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye
que el PIP Construccin de Represa Milliscocha Baja es VIABLE Se ha elegido la
alternativa 01 como la mejor.
Siendo responsabilidad de los gobiernos locales distrital y provinciales con presencia en los
lugares ms alejados del mbito, estn contribuyendo decididamente a crear confianza y
esperanza en la poblacin rural, logrando de alguna manera que el productor del campo no
migre a las ciudades, sino que, al contrario, se quede produciendo su tierra; para ello es
necesario como estrategia, ejecutar actividades como obras de Infraestructura de Riego,
Viales, Elctricas y obras de infraestructura. Esta consideracin permite dar la prioridad del
caso a estos proyectos de inversin pblica de bajos costos, de impacto inmediato en la
poblacin y sin riesgos para su ejecucin.
b) Recomendaciones
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que
es sostenible en el tiempo.

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Represamiento de la Laguna Milliscocha Bajo

El gobierno Distrital de Mato tiene el agrado de presentar el presente

el Gobierno Distrital de Mato, los

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Diagnstico de la Situacin Actual...................................................................9

III. FORMULACIN Y EVALUACIN.................................................................32

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NOMBRE DEL PROYECTO

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Gobierno Distrital de Mato

Gobierno Regional de Ancash

Jr. Plaza Independencia.

Campamento Vichay s/n Huaraz.

1.3 . PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

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Debido a los escases de trabajo asalariado de la poblacin rural y la baja produccin

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1.4.1 Antecedentes del Proyecto

regional prestar atencin

proyectos productivos que mitigue la pobreza rural.

finalidad rescatar el anhelo de los diversos

gobernantes, la superacin de la pobreza, por lo tanto diversas obras destinados a la

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Represamiento de la Laguna Milliscocha Bajo

El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los lineamientos

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2.1 . DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Altitud de la Bocatoma : 4613 m.s.n.m.

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2.1.4 rea Afectada

Con el rea afectada por el problema se procedi a hacer un reparto proporcional de

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AGOS SET OCT NOV DIC

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

AGT SET OCT NOV DIC

Fuente elaboracin de los pobladores de los distritos.

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La poblacin afectada directamente lo constituyen los productores agrcolas de la

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