133
4.1 INTRODUCCIN
La norma seala como caracterstica del sistema de gestin de calidad un
enfoque basado en los procesos, de forma que si se consigue mejorar todos
aqullos que componen las actividades de la organizacin se conseguir como
consecuencia la mejora del producto por ellos elaborado o la del servicio a que
puedan dar lugar. En este sentido la norma unifica el concepto que define el
resultado de la organizacin y lo denomina producto, incluyendo como es lgico,
tanto los productos fabricados como los servicios prestados, sean o no canjeables
por dinero.
La norma describe un sistema de gestin de calidad aplicable genricamente a
todas las organizaciones, sin importar su tipo, su tamao o su personalidad
jurdica, por lo
que puede ser implantada en todo tipo de empresas, tanto industriales como de
servicios, en entidades sin nimo de lucro y en cualquier modelo de organizacin
pblica o privada.a continuacin se detalla el diseo del sistema de gestin de la
calidad con el cual se pretende atacar la problemtica encontrada dentro del
sector metal mecnica,
asegura la calidad de los productos y la eficiencia de los procesos, los cuales han
de ser sometidos a acciones de mejora continua.
El sistema de gestin de calidad establecido comprende los procedimientos e
instrucciones necesarias para la adecuada gestin competitiva de la empresa, los
cuales estn recogidos documentalmente y agrupadas en un manual de calidad
que se distribuye entre los responsables principales del proceso para su
aprobacin y conocimiento.
estructura
de
responsabilidades:
La
estructura
de
135
Planificacion de productos
Gestion Comercial
Gestion de DISEO
Tratamiento de pedidos
Presuspuesto economico
Gestion Publicitaria
Seleccin de proveedores
Gestion de compras
Verificacion de entradas
Logistica Interior
Fabricacion de productos
Control de calidad
Prestacion de servicios
Control de calidad
Expediciones y entregas
Encuestas de satisfaccion
136
137
140
4.4
Requisitos Generales
COMPROMISO DE LA DIRECCIN
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN
Para que una revisin de la direccin sea en realidad efectiva, se debe contar
con informacin de entrada en donde haya evidencia del desempeo del SGC,
para que con base en estas se haga una Buena planeacin de la revisin. La
informacin de entrada puede incluir:
Resultados de auditorias
Retroalimentacin del cliente
Desempeo de los procesos y conformidad del producto
Estados de las acciones correctivas y preventivas
Cambios que podran afectar el SGC.
Recomendaciones para la mejora.
RESULTADOS DE LA REVISIN
RECURSOS HUMANOS
determinando
mejorando
sus
competencias,
La
INFRAESTRUCTURA
organizacin
debe
determinar,
proporcionar
mantener
la
143
AMBIENTE DE TRABAJO
la
entrega,
envases
embalajes
adecuados,
documentacin
de
rigurosos
planes
de
control
que
deberan
estar
basados
145
la
planificacin
de
los
productos,
que
son
las
llamadas
146
sea aplicable.
Cabe mencionar que hay otros puntos a considerar en lo que se refiere a
recursos, el cual solo sern mencionados ya que en el documento es una
representacin de la gestin de calidad en la fbrica de metal mecnica y no una
certificacin
147
DISEO Y DESARROLLO
149
COMPRAS
Proceso de compras
Se seala la obligacin de garantizar que los productos comprados se reciben de
acuerdo con las especificaciones determinadas para los mismos.
Para conseguir lo anterior, los productos deben adquirirse a proveedores
previamente evaluados y seleccionados. Se establecern criterios de seleccin,
evaluacin y reevaluacin apropiados teniendo en cuenta el compromiso de los
productos que se adquieren y su influencia sobre la calidad del producto final.
Los resultados de las evaluaciones de los proveedores se documentarn
mediante los registros apropiados.
Informacin de las compras
Se aplicarn revisiones del contrato sobre los elementos comprados, asegurando
que estn claramente identificados mediante datos tcnicos, especificaciones,
planos o normas y proceso de ejecucin e igualmente lo estn los criterios de
aceptacin o rechazo para su recepcin, los requisitos de calificacin del personal
en el caso de prestacin de servicios y eficacia del sistema de gestin de calidad
del proveedor. Se revisarn las especificaciones del pedido antes de su envo al
proveedor a fin de comprobar que son los adecuados para alcanzar los objetivos
previstos.
Verificacin de los productos comprados
Cuando se considere apropiado se establecer un plan de inspeccin de los
productos adquiridos especificando el mtodo para su liberacin. Existe la
posibilidad de verificar los productos en los locales del suministrador, pero debe
quedar especificado en el contrato la manera de realizar dicha verificacin.
Tambin puede especificarse el derecho de nuestro cliente a verificar en dichos
locales los productos que nosotros compramos para ser incorporados a su
suministro.
150
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Como una de las medidas del desempeo del SGC, debemos de dar
seguimiento a la informacin acerca de la percepcin del cliente con respecto
al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin.
Se debern hacer auditoras internas, tomando en consideracin el estado y la
importancia de los procesos y las reas a auditor, as como los resultados de
auditoras previas.
La organizacin deber de aplicar mtodos para el seguimiento y medicin de
los procesos, estos mtodos debern demostrar la capacidad de los procesos
para alcanzar los resultados planificados, de no alcanzarse se deber tomar
medidas correctivas al respecto.
De igual forma, la organizacin deber medir y hacer un seguimiento del
producto, sus caractersticas para verificar que se cumplen con los requisitos
del mismo. Esto se lleva a cabo en las etapas del proceso de realizacin del
producto de acuerdo con las disposiciones planificadas.
151
4.5
4.6
DISEO
CORTE
DOBLADO
SOLDADURA
PINTURA Y ACABADO
153
4.7
MAPA DE PROCESOS.
MAPA DE PROCESOS
ELABORACION DE PRODUCTO METAL MECANICA
C
L
I
E
N
T
E
S
P
A
H
Politica de calidad
Objetivos de calidad
Planeacion de SGC
Planeacion estrategica
Asignacion de recursos
Revision por la direccion
Representate de la direccion
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Flujo de documentos de proceso
Control de documentos
Manual de calidad
COMERCIALIZACION
Gestion de compra de
materia prima
Transporte de producto
terminado
PROCESOS DE APOYOS
INDUSTRIALES
Generacion de electrica
Talleres
ADMINISTRATIVOS
Auditoria Interna
Finanzas
Contabilidad
Finanzas
Planificacion
Realizacion del
producto
Almacen de
producto
terminado
PROCESO DE FABRICACION
Suministro
de materia
prima
DISEO
CORTE
DOBLADO
S
A
T
I
S
F
A
C
C
I
O
N
Medicion analisis y
mejora
Enfoque al cliente
Requisitos del cliente
Resultados de encuestas
PROCESO ADMINISTRATIVO
Gestion de calidad
Recursos Humanos
Compras
R
E
Q
U
I
S
I entradas
T
O
S
Procesos
subcontratados
Proceso de Direccion
SOLDADURA
FOSFATIZADO
salidas
R
E
Q
U
I
S
I
T
O
S
Partiendo del proceso tipo ya definido en el mapa de proceso se tiene que definir
una distribucin en planta que se adapte al volumen de trabajo que se tenga en la
empresa distribuyendo la maquinaria, equipos, espacios de trabajo de la mejor
manera, aplicando las tcnicas de Ingeniera industrial para este fin y de esta
manera dar una solucin a una de las problemticas encontradas en el sector
metal mecnica
154
Diseo
Es conveniente resaltar aqu la gran diferencia que existe en el manejo del diseo
que se realiza los talleres de metal mecnica y el que realizan empresas que
disean lneas de productos o productos de consumo masivo; en los talleres
metal mecnica por lo general el diseo se efecta para un producto nico, ha
pedido y bajo condiciones particulares de cada cliente, es decir diseos
personalizados.
Entonces el diseo para este sector comienza en lo que el cliente desee
definiendo as como diseo a un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar,
seleccionar y organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos de
carcter metal mecnica destinados a ser utilizado segn las especificaciones del
cliente o como el mismo lo desee disponer.
Cortado
155
Doblado
Soldadura
Es el proceso por medio del cual se unen de manera rgida dos o ms piezas
metlicas a travs de la fusin del mismo metal o mediante un material compatible
con el de los segmentos soldados, que funciona como adherente definitivo entre
ellos. Adems de las piezas sometidas a soldadura, en ste proceso participa:
una fuente de fusin o equipo de soldadura, una o ms barras o elementos
metlicos a fundir (adherente), una dosificacin de sustancias coadyuvantes de la
limpieza y adherencia de los elementos a soldar (fundente) y un operador
calificado. En la siguiente tabla se describen los procesos bsicos de soldadura.
156
Soldadura por
Resistencia
Soldadura Suave
(Soldering)
Soldadura suave
(Brazing)
Soldadura fuerte
(Brazing)
Oxiacetilnica
de gas y metal)
Soldadura de arco
Sumergido
De punto
De costura
157
Fosfatizado y acabado
Acabado
Este proceso consiste en dar la presentacin final a los productos, e incluye la
preparacin de la superficie (grateado, granallado, chorro de arena, agua a alta
presin y/o desoxidacin), y segn la necesidad la aplicacin de: inmunizantes,
grasas, aceites, sellantes, adhesivos, enjuagues, anticorrosivos, imprimantes,
pinturas intermedias y de acabado. En muchos casos, parte o la totalidad de las
actividades de acabado se aplican previamente al armado del producto.
Desengrase y enjuague
Los enjuagues tienen la finalidad de preparar las piezas metlicas para la
aplicacin de pintura lquida y en polvo. Se utilizan en bases cidas o alcalinas,
con aditivos (mezcla de tensoactivos de poca formacin de espuma) de baja
alcalinidad para la limpieza de aluminio, aceros al carbono e inoxidables, latn,
cromo, etc. Luego se hacen baos de fosfatos y sellado para dejar sobre la
superficie unos grnulos microscpicos que permiten la mejor adherencia de la
pintura al metal. Despus del bao, la solucin impregnada en la pieza se enjuaga
para posteriormente ser descargada a la red de alcantarillado.
Algunas piezas metlicas, sobre todo aquellas de estructura complicada o de muy
altos requerimientos respecto de la limpieza superficial, se desengrasan en baos
manuales con brocha.
158
Fosfatizado
Se aplica fosfato a las piezas como lminas, platinas, perfiles, tuberas de acero al
carbn, aluminio, en baos de inmersin o en lneas continuas para aumentar la
adhesin de la pintura y la proteccin anticorrosiva, al formarse la capa de fosfato
frrico. Para mantener el bao, tiene que eliminarse y sedimentarse regularmente
los lodos de fosfato frrico que en procesos normales se causan por el hierro que
se desprenden de las piezas. De manera continua se debe ajustar la
concentracin original del bao mediante el reactivo fosftico, en general, una
mezcla de fosfato de metales pesados disueltos de cido fosfrico y acelerantes.
Adicionalmente, se realiza el proceso de decapado para eliminar pinturas de tipo
epxico, acrlico o resinas fenlicas, el cual consiste en una mezcla de disolvente
con inclusin de cido orgnico con bajo peso molecular cuyo tiempo de
permanencias es proporcional al espesor del fosfatado y finalmente se realiza
enjuague con agua.
Pintura.
Los mtodos de pintura son: pintura convencional con aire comprimido a alta o
baja presin, procedimientos electrostticos y mtodos de recubrimiento de polvo.
Para el acabado de la pieza se realiza la aplicacin de la pintura y luego pasa a
horneado o secado. Cuando la pintura es lquida se realizan diluciones para su
manejo y se aplica con la ayuda de un compresor de aire, posteriormente pasa a
secado al oreo o en cabina.
159
PROCESO DE DISEO
INICIO
PLANOS
ENVIADOS
POR EL
CLIENTE
RECEPCION DE
PLANOS
REVISION DE
PLANOS
NO
PLANOS OK
SI
REVISION DE DISEO INTERNA
EVALUACION DE
DISEO
FORMA DE
ELABORACION
SI
REVISION
P/PROD
NO
DE REVISION
DE
PRODUCCION
ELABORACION
COTIZACION
NO
APROBACION
COTIZ
SI
FIN DEL
PROCESO
REUNION
CON
PRODUCCION
A FABRICACION
160
Devolucion
PROCESO DE CORTE
INICIO
Lamina metal
de 1/16"
VIENE DE FORMA
DE ELABORACION
NO
RECHAZO
RECEPCION
DE
MATERIAL
DE BODEGA
INSPECCION
SALIDA DE
MATERIAL DE
BODEGA
DISEO ( Planos)
SI
PREPARACION
DE MAQUINARIA
NO
INSPECCION
SI
CORTE EN
CIZALLA
SEPARACION DE
VIRUTA
A Doblado
161
PROCESO DE DOBLADO
De Corte
PUESTA DE
PUNTO PARA
DOBLADO
MEDIDA OK
NO
SI
DOBLADO
INSPECCION
NO
RECHAZO
SI
A soldadura
162
PROCESO DE SOLDADURA
De Doblado
FABRICACION
DE MOLDE PARA
SOLDADURA
NO
VERIFICACION
SI
COLOCACION
DE PIEZAS EN
MOLDE
SOLDADURA
RECHAZO
LIMPIEZA DE
PIEZA SOLDADA
INSPECCION
NO
SI
A fosfatizado
163
FOSFATIZADO
BAO DE AGUA
MINERAL
ENJUAGE CON
AGUA PURA
VERIFICACION
NO
SI
SECADO
NO
150 3 minutos
SI
PINTADO
SECADO
NO
290 7-8 min
SI
A ENSAMBLE
164
falta informacin o
elaborar el producto recibido y prever errores que puedan venir en los planos,
basndose en el desglose de las especificaciones provenientes del cliente. Esto
ser reflejado en el procedimiento # 1
De la misma forma en la etapa de cmo elaborar el producto solicitado por el
cliente, se ha establecido un punto de control para la revisin de este, con el
objetivo de identificar la manera y los procesos que se utilizaran para elaborar
dicho
y que se
165
detallado en el
procedimiento # 4
En el proceso de doblado de igual forma que en el corte se iniciara colocando la
dimensin a la cual se requiere doblar la pieza y se verifica en este momento la
dimensin para iniciar el proceso , conforme se vaya avanzando en el proceso se
irn verificando cada cierta cantidad de piezas procesadas que la maquina
conserve la dimensin colocada en un inicio y esto no genere perdida por no
haber hecho la respectiva inspeccin de verificacin, con lo cual se evitan en este
caso el rechazo de la pieza ya que se genera una inconformidad la cual no puede
ser reprocesada ni reparada. Esto se detalla en los procedimientos # 5 y 6
En el proceso de soldadura de la pieza que ya ha pasado por las diferentes
operaciones a la que ha sido sometida, al llegar a este punto se elabora un molde
para poder colocar las piezas que van a ser unidas mediante este proceso, ac
existe un punto de control para evaluar el molde y si este cumple con los
requisitos necesarios para poder mantener de una forma estndar las piezas a
soldar. Una vez verificado el molde se procede a soldar la piezas y su respectiva
limpieza , verificando la calidad de la soldadura , este paso es importante ya que
de no verificar que la soldadura este bien se puede incurrir en problemas de las
piezas al pasar al siguiente proceso ya que se tendra que reprocesar la
soldadura e implica que si ya estn pintadas las piezas se desperdician insumos y
se generan costos innecesarios , adems de comprobar que el espacio del rea
de trabajo sea el adecuado para que el flujo de la operacin no sea interrumpido y
los operarios se puedan desplazar de tal forma que lleven a cabo bien esta
operacin , este ser el procedimiento # 5 del manual de procedimientos.
166
167
El objetivo que se persigue es que la empresa pueda tener una forma de medir el
desempeo de los procesos en los que se implementar el sistema de gestin de
calidad y estos estn ubicados en el manual de procedimientos.
Los cuales indicaran que significado tendrn los datos obtenidos para su
respectiva interpretacin.
168
PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTE
Numero de
referencia en
el manual de
procedimiento
19.4%
4,11,17
25
37.3%
19,21,23
16%
36
53.7%
2, 4, 11
12%
42
65.7%
21,23
10%
49
76.1%
4,17
9%
55
85.1%
4,7
9%
57
94.0%
3%
65
97.0%
3%
67
100.0%
Acciones Preventivas
23
100%
408
%
ACUMULADO
ACUMULADO
PROBLEMAS DETECTADOS
19%
12
18%
169
170
MANUAL DE
CALIDAD
171
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
Ed. N
1
Fecha
04/07/2009
Modificaciones
Edicin Original
172
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
CONTENIDO
Presentacin de la organizacin
4
5
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
.
5.2. Enfoque al cliente
.
5.3. Poltica de la calidad
,,
5.4. Planificacin
..
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicacin .
5.6. Revisin por la Direccin
..
7
7
7
8
8
9
.
.
,
.
10
10
11
11
12
13
15
15
16
17
18
18
20
20
21
173
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
PRESENTACIN DE LA ORGANIZACIN
y
a
..
Km.
...
Para sus servicios de. .capaces de satisfacer las ms variadas necesidades de los clientes.
Las instalaciones, tienen una superficie de m2
Desde el inicio de la actividad, LA EMPRESA METAL MECNICA. Se ha desarrollado hasta convertirse en una
dinmica organizacin con la nica misin de ofrecer a sus clientes un PRODUCTO de la mejor calidad a un precio
competitivo.
Todo lo anterior es posible gracias a los de profesionales que hoy concurren en LA EMPRESA METAL MECNICA,
quienes con su alta cualificacin y motivacin dan la mejor respuesta del mercado en cuanto a calidad de servicio,
cumpliendo lo prometido y cuidando el trato con el cliente.
La Direccin de la organizacin est decidida a realizar los esfuerzos e inversiones necesarias para mejorar
continuamente sus servicios y situarse de este modo entre las organizaciones ms
importantes del sector.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
Asimismo, gracias a la implantacin del Sistema de Gestin de la Calidad, la empresa metal mecnica.
Ha definido los criterios y mtodos adecuados para asegurar el funcionamiento correcto y controlado de los procesos.
Con ello se evitan, o por lo menos se reducen, las anomalas en los servicios (prevencin)
Dispone de un sistema de seguimiento y medicin de la calidad de los servicios que permite la mejora continua de
stos al:
Detectar los aspectos problemticos del servicio, e implantar, tras un anlisis minucioso, las acciones necesarias para
corregir las causas de los problemas y evitar as que se repitan.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
Poltica de Calidad : "Ser una empresa dedicada a la fabricacin de estructuras metlicas, respaldados por un
sistema de gestin de calidad que garantice la satisfaccin de nuestros clientes"
Objetivos de calidad :
Fabricar estructuras metlicas que satisfagan las necesidades de nuestros clientes
Aplicar el sistema de gestin de calidad Implementado en la empresa
Competitividad en las operaciones de produccin
176
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LA EMPRESA METAL MECNICA. tiene establecida una sistemtica para la revisin y aprobacin de documentos y
datos antes de su distribucin, para asegurar que se dispone de los mismos en los lugares adecuados y en la edicin
vigente. El Responsable de Calidad es el encargado de realizar estas tareas.
Los documentos del Sistema de Gestin de la Calidad son fcilmente identificables mediante su codificacin, nombre y
fecha de edicin.
Una vez aprobado un documento, el Responsable de Calidad entrega un ejemplar a las personas adecuadas, por sus
funciones o por su relacin con el proceso, y archiva el original. Con el fin de evitar el uso de documentos y datos
obsoletos:
Se dispone de una Lista de Control y Distribucin de Documentacin del sistema en la que figuran todos los
documentos del Sistema de Gestin de la Calidad con su edicin vigente y sus destinatarios.
Los documentos obsoletos se destruyen excepto, el original, que se identifica adecuadamente La documentacin del
Sistema de Gestin de la Calidad no es inalterable. Se actualiza cuando a juicio del Responsable de Calidad hay
motivos para ello (reorganizacin, cambios en los procesos, etc.). Las actividades del Sistema de Gestin de la Calidad
que normalmente originan las actualizaciones de documentacin son la realizacin de una auditora interna, la reunin
anual de revisin del sistema, las indicaciones de un responsable de departamento, etc.
Los cambios en los documentos y datos son realizados y aprobados por las mismas funciones que elaboraron y
aprobaron la edicin previa. En los documentos actualizados se identifica claramente las diferencias respecto al
documento anterior. El personal de LA EMPRESA METAL MECNICA que recibe documentacin de origen externo
relativa a la actividad de la organizacin tiene la responsabilidad de revisarla, de decidir si es de inters para la
organizacin y de comunicar su existencia al Responsable de Calidad.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
La Direccin de LA EMPRESA METAL MECNICA tiene como compromiso prioritario con sus empleados,
colaboradores, socios y clientes velar constantemente por la calidad de los servicios prestados por la organizacin.
Para esta organizacin calidad significa que los servicios deben cumplir en todo momento con los requisitos del cliente
y con los requisitos reglamentarios y legales. Para cumplir con el fin anterior, la Direccin implanta un Sistema de
Gestin de la Calidad y dota a la organizacin con los recursos adecuados.
La lnea general de actuacin de la organizacin en materia de calidad se conoce como poltica de la calidad y las
caractersticas concretas de los servicios que la organizacin se plantea mejorar cada ao son los objetivos de la
calidad. Una vez al ao la Direccin y los responsables de cada departamento revisarn en una reunin que todo lo
relativo a la calidad funciona como se esperaba y se emitir un acta de dicha reunin.
5.2 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
ENFOQUE AL CLIENTE
La Direccin de LA EMPRESA METAL MECNICA se asegurar que el Departamento Comercial identifica
correctamente las necesidades y expectativas de los clientes, convirtindolas en requisitos a cumplir.
5.3 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
POLTICA DE CALIDAD
La poltica de la calidad de LA EMPRESA METAL MECNICA tiene como fin, nica y exclusivamente, lograr la plena
satisfaccin de nuestros clientes al ver cumplidas sus expectativas servicio tras servicio.
Esto se ha conseguido y se seguir consiguiendo aplicando nuestra filosofa, basada en los siguientes puntos:
Atender las necesidades particulares de cada cliente, proporcionando las soluciones a sus productos ms adecuadas
en cada caso.
Cumplir las fechas de entrega.
Resolver rpidamente cualquier incidencia, creando un informe de dicha incidencia
Dar un trato servicial y amable en todo momento.
Esta poltica debe ser entendida y asumida por todos, considerndose esta Direccin como la primera en liderar y
asumir el cumplimiento de las directrices descritas. Anualmente se definirn unos objetivos coherentes con lo anterior,
que todos deberemos tratar de cumplir.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
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Edicin:
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MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
GERENTE
GENERAL
DEPTO CALIDAD
JEFE DE DISEO
JEFE DE COMPRAS
JEFE DE
PRODUCCION
DISEADOR
TECNICO
SUPERVISOR DE
PRODUCCION
DISEADOR DE
FABRICACION
OPERARIOS
JEFE DE VENTAS
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LA EMPRESA METAL MECNICA define, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para alcanzar la
conformidad con los requisitos del servicio. La infraestructura incluye los edificios, los vehculos, el espacio de trabajo,
el sistema informtico y las comunicaciones.
Para mantener en perfecto estado de funcionamiento la maquinaria y equipos crticos de trabajo se dispone de un
procedimiento de mantenimiento.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
185
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
Al objeto de controlar que se han definido y documentado adecuadamente todas las especificaciones de calidad, que
no existen diferencias sustanciales entre los diversos documentos que componen el contrato y que la empresa tiene la
capacidad suficiente para satisfacer los requisitos del mismo, se establecer un sistema de revisin de contratos, de
acuerdo con los siguientes principios.
El sistema de revisin del contrato incorporar todos los documentos oficiales que definen el mismo, como pueden ser
peticin de oferta, ofertas, pedidos, anexos, planes de inspeccin y pruebas y actas de reuniones en las que se hayan
tomado decisiones que modifiquen o complementen las condiciones contractuales.
7.2.3 REALIZACIN DEL SERVICIO > PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
COMUNICACIN CON EL CLIENTE
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es establecer los sistemas de evaluacin de la satisfaccin de los clientes y proceder a
implantar las mejoras consecuentes con los resultados de dicha evaluacin.
2. ALCANCE
Se pretende evaluar la satisfaccin de la totalidad de los clientes para la totalidad de productos y servicios de la
organizacin.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El Departamento Comercial asume ntegramente las responsabilidades sealadas en este apartado. Para el estudio de
los resultados de la evaluacin y el desarrollo de las mejoras consiguientes se forma una comisin en la que participan
representantes de Comercial, Fabricacin, Administracin y Diseo.
4. ENCUESTAS PARA LOS CLIENTES
Con una frecuencia al menos anual, un agente del Dpto. Comercial visitar a cada cliente y le propondr cubrir una
encuesta sobre su satisfaccin, desglosada segn los siguientes conceptos, ofrecindose para darle toda la
informacin que necesite sobre la interpretacin y objetivos de la encuesta, e incluso para ayudarle en la confeccin de
la misma.
calidad y fiabilidad de los productos o servicios suministrados
condiciones en las que se encuentra el producto en el momento de su utilizacin
cumplimiento de expectativas en cuanto a duracin y prestaciones
trato recibido de la organizacin y de todo su personal en contacto
cumplimiento de plazos prometidos
agilidad y flexibilidad en las entregas
documentos y servicios complementarios
precio en relacin con el de la competencia
conocimiento previo de las expectativas de los clientes
servicio postventa incluidas reclamaciones
seriedad comercial en promesas y relaciones
facilidad para devoluciones
Salvo casos excepcionales de manifiesta negativa, el agente insistir sobre el cliente respecto a la realizacin de la
encuesta, a fin de recopilar el mayor nmero de datos posibles y los resultados pormenorizados del mayor nmero de
clientes.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
Cuando por las especiales condiciones de trabajo no sea posible la medicin y el seguimiento de los productos
resultantes, de forma que los fallos solamente pueden detectarse en el momento de su utilizacin o del disfrute del
servicio, debern validarse los procesos de produccin y prestacin de servicio correspondientes, a fin de que puedan
demostrar previamente la suficiente capacidad para conseguir los requisitos establecidos. Dicho proceso de validacin
incluir:
a) la metodologa adecuada para el desarrollo del proceso definida mediante los procedimientos adecuados,
b) la determinacin de los equipos e instalaciones adecuadas,
c) la calificacin del personal y las exigencias que puedan homologarse,
d) los criterios claros de aprobacin y rechazo de los procesos y su registro,
e) la revalidacin.
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Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
Cuando un proceso no se puede verificar durante su ejecucin, habr que tomar el mayor cuidado en realizarlo en
evitacin de fallos no detectables hasta el momento de su utilizacin. Dicho cuidado debe abarcar la validacin anterior
del personal, del equipo y del proceso.
7.5.3 REALIZACIN DEL PRODUCTO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD
En el caso de que los productos sean susceptibles de identificacin y trazabilidad, la organizacin establecer sistemas
que desarrollen estos dos conceptos a lo largo de todos los procesos de realizacin.
Como elemento imprescindible para la identificacin y trazabilidad de los productos en fase de fabricacin o montaje se
hace uso de la Hoja de ruta
7.5.4 REALIZACIN DEL PRODUCTO> PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
PROPIEDAD DEL CLIENTE
No aplicable a la empresa
7.5.5 REALIZACIN DEL PRODUCTO > PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO
PRESERVACIN DEL PRODUCTO
Las actividades de identificacin, manipulacin, embalaje, almacenamiento y proteccin del producto o de sus
componentes, que se presenten durante el proceso de su realizacin, debern ser ejecutados por la organizacin de
forma que no se alteren las condiciones de conformidad.
7.6 REALIZACIN DEL PRODUCTO
CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Establecidas por la organizacin los controles apropiados de conformidad de los productos, debern definirse los
instrumentos y equipos de seguimiento y medicin capaces de proporcionar una comparacin adecuada entre los
productos resultantes y sus requisitos
Posteriormente se implantarn sistemas de comprobacin de los instrumentos y equipos a fin de garantizar la
correccin de las medidas. Dichos sistemas contemplarn las siguientes acciones:
a) la calibracin o contraste de los instrumentos y equipos mediante la utilizacin de patrones trazables a
otros de mayor precisin nacionales o internacionales; en el caso de inexistencia de tales patrones
estar determinado el mtodo utilizado para la calibracin;
b) las actividades de mantenimiento y correccin necesarias como resultado del proceso de calibracin;
c) el registro de los resultados de las operaciones de calibracin o de los mtodos utilizados en el caso de
ausencia de patrones, identificando dichos registros inequvocamente con cada instrumento;
d) cuidar los instrumentos y equipos a fin de que no se altere su capacidad de medicin Cuando se
detecte la des correccin de un equipo la organizacin tomar las medidas necesarias sobre el propio
equipo y sobre los productos que puedan estar afectados por una incorrecta medicin.
189
Pgina : 19 de 23
Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
190
Pgina : 20 de 23
Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
191
Pgina : 21 de 23
Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
LOGOTIPO
192
Pgina : 22 de 23
Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
193
Pgina : 23 de 23
Edicin:
Revisin:
MANUAL DE CALIDAD
Independientemente de las acciones preventivas puestas en prctica durante la fase de diseo, la deteccin de
productos no conformes da lugar a un proceso documentado de estudio e implantacin de las acciones de mejora
correspondientes. Dicho proceso establece la responsabilidad y la autoridad para analizar las causas, determinar
acciones correctoras, ejecutarlas y comprobar su eficacia.
Dichas acciones se estudian bajo el aspecto de la prevencin, de forma que se implanten soluciones definitivas que
den lugar a la erradicacin permanente de las causas de rechazo.
194
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
195
4.12.2.1 INTRODUCCIN
El presente manual sintetiza de forma clara, precisa y sin ambigedades los
Procedimientos Operativos, donde se refleja de modo detallado la forma de
actuacin y de responsabilidad de todo miembro de la organizacin dentro del
marco del sistema de gestin calidad de la empresa.
Siendo la estadstica la ciencia de las mediciones, desarrolla un papel
fundamental en los sistemas de calidad, dado que supone una herramienta
fundamental para el autocontrol y la prevencin de defectos aplicando tcnicas de
resolucin de problemas.
Existe un procedimiento de implantacin de Grficos de Control en los puestos
de trabajo que al efecto se sealen, con objeto de determinar los puntos fuera de
Control y las tendencias de la produccin media, a los efectos de conseguir
primero el control y posteriormente la mejora de los procesos.
En cuanto se produzca una no conformidad en el proceso, valorada por encima
de los niveles aceptables de precisin, quien la haya detectado inicia el proceso
de accin correctora que consiste en la apertura de un expediente de actuacin,
segn el impreso cuyo modelo se adjunta, y su envo al jefe del proceso, el cual
ser responsable de establecer la accin correctora correspondiente, aplicarla y
hacer el seguimiento de su puesta en marcha, hasta la correccin definitiva de la
no conformidad.
Las reclamaciones de los clientes sern transmitidas en su totalidad al
responsable de Calidad, quien iniciar el proceso de accin correctora dando
cuenta al responsable del proceso en donde se produjo la no conformidad a fin de
que se apliquen de inmediato las modificaciones necesarias para su resolucin.
Posteriormente el cliente ser informado de la accin emprendida y se indagar si
se han producido perjuicios, a fin de estudiar su posible compensacin.
196
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NDICE
Pgina : 1 de 24
Edicin:
Revisin:
PAGINA
1. REVISIN DE PLANOS
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
197
MDP 1
REVISIN DE PLANOS
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Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto de la revisin de planos es asegurar que las especificaciones que vienen en los mismos estn completas y
no haya falta de informacin en los mismos al objeto de cubrir los siguientes objetivos:
a) la mejora de la eficacia del sistema al enviar los planos al rea de produccin
b) El aseguramiento de las especificaciones del producto en relacin con los requisitos del cliente
2. ALCANCE
El alcance del presente apartado es controlar desde un principio que toda especificacin que vengan en los planos
sea la optima para poder cumplir con los requerimientos que el cliente necesita.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La revisin de los planos la llevara a cabo el encargado de diseo, siendo asistida en esta tarea por el responsable de
produccin, el encargado de diseo ser quien preparar los trabajos y documentos necesarios, establecer el
programa de acciones para la revisin y coordinar las operaciones, que conlleven dicho procedimiento para que la
empresa como el cliente establezcan las condiciones ideales para poder tener los planos adecuados para la
elaboracin de la pieza.
4. PLAZOS DE REVISIN
Para la revisin del sistema se establece un plazo de dos das, por lo que deben adaptarse a dicho intervalo
todas las actividades relacionadas.
5. INFORMACIN PARA LA REVISIN
La informacin de entrada para la revisin de los planos incluye:
a) Planos enviados por el proveedor
b) Especificaciones tcnicas adicionales enviadas por los clientes como color de pintura o requerimientos de
acabados
Tambin se detallan los indicadores los cuales se revisaran cada mes por el encargado de diseo y el encargado de
calidad para su respectiva estadstica
Rechazados
x100
Aprobados
6. RESULTADOS DE LA REVISIN
Los resultados de la revisin incluyen acciones y decisiones sobre la optimizacin para la siguiente etapa del proceso
Las cuales sern documentadas en la siguiente forma de revisin y aprobacin de planos cuya nomenclatura para dar
validacin a las especificaciones revisadas son NC ( No cumple) Ok ( Esta bien) y llevara firma y sello del
departamento responsable
198
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
FECHA DE
RECIBO
FECHA DE
REVISIN :
APROBACIN DE
PLANOS
COTAS COMPLETAS
ESPECIFICACIONES
CLARAS
NUMERACIN DE
PAGINAS CORRECTAS
TOTAL DE
APROBADOS
TOTAL DE
RECHAZADOS
APROBADO
POR :
SELLO :
RECHAZADO:
CAUSAS DEL
RECHAZO
199
MDP 2
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Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
Forma de elaboracin de un producto partiendo del diseo enviado por el cliente para su respectiva elaboracin en el
rea de produccin.
2. ALCANCE
Identificar los procedimientos que se utilizaran en el proceso de fabricacin, par que la elaboracin del producto sea
la ms eficiente y que los costos de elaboracin sean rentables para la compaa , generando as una oferta que
satisfaga la necesidades del cliente
3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de la forma de elaboracin del producto la tiene el Departamento de diseo asistido por la Oficina
Tcnica del departamento de produccin. Su Jefe organiza y supervisa la totalidad de actividades de diseo y
elaboracin del producto y es el responsable del desarrollo de la tcnica para la ejecucin del producto de cada uno
de los diseos que llegan a la empresa
El Jefe de Compras es responsable de facilitar informacin sobre los materiales necesarios, sus caractersticas
Tcnicas y su situacin en el mercado.
4. REFERENCIAS
Se toman como referencia de diseo los planos previamente revisados por el rea de revisin de los mismos mas la
experiencia tenida en algn producto similar que se haya elaborado
5. DESCRIPCIN
La actividad de la elaboracin de cada diseo de producto comienza en el momento que el Jefe de la Oficina
Tcnica recibe la correspondiente Orden de diseo de la Direccin General.
El Jefe de la oficina tcnica. convoca una reunin con las personas que considere adecuadas para establecer unos
Criterios generales del diseo y forma de elaboracin del producto solicitado que l mismo se encarga de
documentar.
Posteriormente entrega una copia de dichos criterios a los siguientes tcnicos:
diseador tcnico
diseador de fabricacin
Con el encargo de comienzo de actividades. Al recibo de este documento, cada uno de los diseadores lo incluye en
su propio plan de trabajo y propone al Jefe de diseo y oficina tcnica. Un plazo dependiendo de la complejidad del
producto, siendo este un mximo de tres das.
El Jefe de oficina tcnica. estudia los plazos propuestos y si considera la necesidad de modificar alguno, se pone
En contacto con el afectado con vistas a la posible modificaciones de su plan de prioridades.
Una vez cumplidos los plazos de las distintas secciones, el Jefe de la oficina tcnica. Convoca una reunin de
coordinacin en donde, a la vista de las soluciones parciales a la forma de elaboracin del producto, se discute el
diseo conjunto, el cual lleva a cabo el diseador de fabricacin en el plazo que en la reunin se determine.
200
MDP 2
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Edicin:
Revisin:
201
LOGOTIPO
Pgina : 6 de 24
Edicin:
Revisin:
EMPRESA :
PRODUCTO :
No
Nombre de
la pieza
Cantidad
Especificacin
del material
Medidas
de las
piezas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
APROBADO POR :
SELLO :
202
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es describir el sistema puesto en prctica para la inspeccin de materiales recibidos
previendo el ingreso al proceso productivo de material no conforme
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica a la actividad de recepcin e inspeccin de materiales por parte de los proveedores
3. DEFINICIONES
Aceptado no conforme: Material aceptado con desperfectos los cuales no afectan la presentacin y utilizacin
de dicho material en el proceso productivo
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El Departamento de Calidad asigna la responsabilidad de aprobar el material recibido, si este cumple con los requisitos
y especificaciones definidas ya por el mismo departamento
El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la Inspeccin de materia prima
Para su respectivo ingreso a la bodega de materiales
5. DESCRIPCIN DEL PROCESO
El encargado de inspeccionar el material de acuerdo a las cantidades ingresadas tomara una muestra porcentual del
10% para determinar si el material esta conforme y cumple con las especificaciones requeridas para la fabricacin de
la pieza. En casos que al inspeccionar el 10% del lote , este presente problemas se inspeccionara el 30% y de salir el
30% defectuoso , se procede a rechazar el material
Los materiales no conformes se clasifican en las siguientes categoras:
a) aceptado no conforme
c) reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones
d) Rechazado
A si mismo los indicadores respectivos los cuales se irn midiendo mensualmente y el encargado de calidad llevara la
respectiva estadstica de esto
Aceptado no conforme
Total Recibido
x100
Rechazado
x100
Total Recibido
x100
El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (rdenes de trabajo) a los organismos encargados de
realizar el proceso de devolucin de material no conforme, incluirlos como elementos reclasificados, Igualmente realiza
los trmites con el cliente respecto a la concesin.
6. APERTURA DE EXPEDIENTE
Cuando a juicio del jefe del Dpto. de Calidad, o persona delegada, se considere que la no conformidad puede volver a
repetirse se abrir expediente de accin correctiva, segn lo sealado en el procedimiento Accin correctiva.
7.UBICACIN
Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene la
obligacin de sealarlos o ubicarlos en la zona correspondiente a dichos materiales.
Responsable del proyecto (R.P)
____de ____ de 20__
Firma :
203
Pgina : 8 de 24
Edicin:
Revisin:
FECHA DE
RECIBO
FECHA DE
REVISIN :
APROBACIN DE
MATERIA PRIMA
TOTAL DE ACEPTADO NO
CONFORME
DIMENSIONES
TOTAL DE
RECLASIFICABLES A
OTRO NIVEL DE CALIDAD
ABOLLADURAS
GOLPES O
DEFORMACIONES
TOTAL DE RECHAZADOS
RALLADURAS SOBRE
SUPERFICIE
TOTAL DE RECIBIDOS
OTROS
APROBADO
POR :
SELLO :
RECHAZADO :
CAUSAS DEL
RECHAZO
204
MDP 4
VERIFICACIN Y AJUSTE DE
MAQUINARIA
Pgina : 9 de 24
Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
Describir las actividades de ajuste y verificacin de la maquinaria y equipo.
2. ALCANCE
La Verificacin de la totalidad de la maquinaria y equipo, En el alcance estn incluidas las gestiones tcnicas y
burocrticas que deben ser realizadas para garantizar el buen funcionamiento de los mismos.
3. RESPONSABILIDADES
La responsabilidad de todas las operaciones de ajustes y verificacin recae en el departamento de produccin, y se
desarrollan de acuerdo con lo establecido en la definicin de funciones de cada puesto de trabajo.
4. DESCRIPCIN
El Sistema de ajuste y verificacin es la organizacin del conjunto de los patrones, dispositivos de medicin y
elementos accesorios existentes que se utilizan para efectuar la misma de una forma metdica , de forma que se pueda
asegurar que las dimensiones colocadas en la maquina no se vayan a desajustar , para esto el jefe de produccin con
el encargado de operar la maquina o equipo colocan el punto el cual tendra que mantenerse a lo largo del proceso una
vez comenzado el mismo , verificando que no se desajuste
5. PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE Y VERIFICACIN
Cada maquinaria y equipo dispone de un plan de ajuste y verificacin en el que se detallan las siguientes
circunstancias:
cdigo y definicin de la maquinaria y equipo
--Verificacin de la medida colocada en la maquina segn el lote a producir
instrucciones para eliminar los desajustes detectados
Los resultados de los ajustes de la maquinaria y equipos de verificacin se conservan en registros adecuados y se
revisa retrospectivamente la validez de aqullos que correspondan a maquinaria y equipo en los que se haya detectado
Algn desajuste.
6. FICHAS DE AJUSTES Y VERIFICACIN
Los sucesivos resultados de Los ajustes, quedan reflejados en unas fichas que permiten seguir su evolucin. La
confeccin de estas fichas ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:
son simples y fciles de cubrir e interpretar
recogen la informacin de forma til y concisa
permiten la anotacin del mayor nmero de ajustes posibles, con el fin de no incrementar en exceso el nmero de
papeles
estn debidamente identificadas y numeradas, si existe ms de una ficha por maquinaria y equipo
7. FORMACIN DEL PERSONAL
Todo verificador conoce la forma correcta de utilizar la maquinaria que emplea y el sistema de ajustes para las mismas,
as como las nociones precisas sobre tolerancias, sistemas de unidades, instrumental y patrones.
205
MAQUINARIA O EQUIPO
CDIGO :
MARCA :
FECHA DE ADQUISICIN
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Edicin:
Revisin:
PROCEDIMIENTO DE AJUSTE
FECHA
FIRMA
206
EMPRESA METAL
MECNICA
MDP 5
LOGOTIPO
Pgina : 11 de 24
Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es llevar a cabo un control del correcto procesamiento de las piezas y el producto
terminado, es decir la verificacin de especificaciones del producto desde la medida correcta de los mismos hasta
acabados u otros. estableciendo un plan de control para los procesos de fabricacin ,
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica al control de la produccin en cada operacin vital, evitando reprocesos, producto
no conforme, Mal manejo de la materia prima, sub utilizacin de los recursos que tienen, prdidas econmicas, etc.
Llevando un registro adecuado de los controles y utilizando la estadstica como herramienta.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El departamento de Calidad asigna la responsabilidad de distribuir al personal de inspeccin en los diferentes puntos
crticos de la operacin ,verificando que las especificaciones del producto sean cumplidas mediante un control ya
Establecido para ello .El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la
inspeccin y control de la produccin. Como el llenado de los formularios donde se registran y detallan las
inconformidades encontradas en el proceso de fabricacin de los productos, siendo estos de fcil uso para el objetivo a
cumplir.
4. DESCRIPCIN DEL PROCESO
Una vez distribuido el personal de calidad en los puntos crticos de las operaciones a inspeccionar , estos tomaran
diferentes mediciones segn el proceso evaluado las cuales se registraran en los formularios ya establecidos y
dependern estas mediciones de la cantidad de producto a fabricar , teniendo ya una clasificacin establecida para las
piezas que presenten defectos llamndolas producto no conforme cuyo tratamiento tiene un procedimiento ya
definido(ver procedimiento de tratamiento de producto no conforme),
Este procedimiento ser utilizado para cualquier proceso utilizado por el rea de produccin
5. ARCHIVO
El Departamento de Calidad trasladar los datos de los controles a una base de datos y archivar la totalidad de los
registros durante un periodo de un ao, a menos que se haya llegado a un acuerdo con el cliente que modifique dicho
perodo.
6. FORMATO
Para los registros de calidad del producto de montar se adoptar el formato que a continuacin
se indica:
A si mismo se llevara los respectivos indicadores los cuales se detallan a continuacin y se medirn cada 15 das
x 100
x 100
Esto se adaptara de acuerdo a la medicin que se estar tomando por pieza que se est produciendo.
207
LOGOTIPO
PIEZA
N
PIEZA
Pgina: 12 de 24
Edicin:
Revisin:
PIEZA
ITEM
MEDICIN 1
MEDICIN 2
MEDICIN 3
MEDICIN 4
MEDICIN 5
CONDICIONES GENERALES
ESPECIFICACIN 1
ESPECIFICACIN 2
PRUEBA DE PINTURA
INSPECCIN VISUAL DE SOLDADURA
ASPECTO GENERAL
INFORME FINAL
ACEPTADO
RECHAZADO
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
NOMBRE DEL INSPECTOR :
FECHA:
FIRMA:
208
Pgina : 13 de 24
Edicin:
Revisin:
RESUMEN DE PRODUCCIN:
NOMBRE DE PIEZA
NUMERO DE
PIEZAS
INSPECCIONADAS
NUMERO DE
PIEZAS
RECHAZADAS
NUMERO DE
PIEZAS
PRODUCIDAS
FECHA:
FIRMA:
209
EMPRESA METAL
MECNICA
MDP 6
LOGOTIPO
Pgina : 14 de 24
Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto de este procedimiento es llevar a cabo un control del procesamiento de las piezas y el producto terminado,
que llevara pintura cumpliendo con las especificaciones solicitadas por el cliente.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica al control de la produccin en la operacin de fosfatizado y pintura, evitando
reprocesos, producto no conforme, Mal manejo de la materia prima, sub utilizacin de los recursos que tienen, prdidas
econmicas, etc. Llevando un registro adecuado de los controles y utilizando la estadstica como herramienta.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El departamento de Calidad asigna la responsabilidad de distribuir al personal de inspeccin en los diferentes puntos
crticos de la operacin ,verificando que las especificaciones del producto sean cumplidas mediante un control ya
Establecido para ello .El jefe del departamento de calidad desarrolla o supervisa las actividades conducentes a la
inspeccin y control de la produccin. Como el llenado de los formularios donde se registran y detallan las
inconformidades encontradas en el proceso de fabricacin de los productos, siendo estos de fcil uso para el objetivo a
cumplir.
4. DESCRIPCIN DEL PROCESO
Una vez distribuido el personal de calidad en los puntos crticos de las operaciones a inspeccionar , estos tomaran
diferentes mediciones segn el proceso evaluado las cuales se registraran en los formularios ya establecidos y
dependern estas mediciones de la cantidad de producto a fabricar , teniendo ya una clasificacin establecida para las
piezas que presenten defectos llamndolas producto no conforme cuyo tratamiento tiene un procedimiento ya
definido(ver procedimiento de tratamiento de producto no conforme),
El, primer punto de control en este procedimiento esta en las operaciones de fosfatizado, bao de agua mineral y
enjuague con agua ,ya que ac se inspecciona que la pieza tratada no tenga ningn tipo de grasa para pasar al
siguiente proceso donde se tiene que tener en cuenta la Temperatura del horno y el tiempo de exposicin de la pieza
que es el secado de la misma para continuar con la aplicacin de pintura y su respectivo secado donde nuevamente se
toman en cuenta el factor de temperatura y tiempo , inspeccionado luego el acabado de la pieza as como la resistencia
de la pintura sobre la pieza ya que de no cumplir con esto se reprocesa la pieza
5. ARCHIVO
El Departamento de Calidad trasladar los datos de los controles a una base de datos y archivar la totalidad de los
registros durante un periodo de un ao, a menos que se haya llegado a un acuerdo con el cliente que modifique dicho
perodo. As como sus respectivos indicadores que a continuacin se detallan y se medirn cada 15 das:
x100
x 100
6. FORMATO
Para los registros de calidad del producto de montar se adoptar el formato que a continuacin
se indica:
____de ____ de 20__
210
LOGOTIPO
PIEZA
N
PIEZA
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Edicin:
Revisin:
PIEZA
ITEM
INSPECCIN 1
INSPECCIN 2
INSPECCIN 3
INSPECCIN 4
INSPECCIN 5
CONDICIONES GENERALES
ESPECIFICACIN 1
ESPECIFICACIN 2
PRUEBA DE PINTURA
INSPECCIN VISUAL DE SOLDADURA
ASPECTO GENERAL
INFORME FINAL
ACEPTADO
RECHAZADO
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
FECHA:
FIRMA:
211
Pgina : 16 de 24
Edicin:
Revisin:
RESUMEN DE PRODUCCIN:
NOMBRE DE PIEZA
NUMERO DE
PIEZAS
INSPECCIONADAS
NUMERO DE
PIEZAS
RECHAZADAS
NUMERO DE
PIEZAS
PRODUCIDAS
FECHA:
FIRMA:
212
MDP 7
Pgina : 17 de 24
Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir el tratamiento que se aplicara a los productos que han
sido considerados como no conformes tras pasar por los controles correspondientes.
2. ALCANCES
Identificar el tipo de inconformidad, la cual est afectando al proceso o pieza que se est fabricando, llevando un
control del mismo viendo su incidencia dndole una solucin utilizando las herramientas estadsticas.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La declaracin del material no conforme es responsabilidad del encargado de llenar el registro de calidad en el que se
reflejan los resultados del control correspondiente, y que ha sido incluido en el sistema de calidad de la organizacin,
sealado por el Comit de Calidad.
La responsabilidad de calificar el producto no conforme, de acuerdo con los apartados del prrafo siguiente
corresponde al jefe del Departamento de Calidad, el cual puede solicitar el asesoramiento del personal de explotacin,
del de Laboratorio, del de Oficina Tcnica o de quien considere oportuno, tanto dentro como fuera de la organizacin.
4. CALIFICACIN DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los productos no conformes se clasifican en las siguientes categoras:
a) recuperables mediante el tratamiento adecuado
b) aceptables con o sin reparacin, mediante autorizacin escrita del cliente
c) reclasificables a otro nivel de calidad o para otras aplicaciones
d) irrecuperables
El Departamento de Calidad emite las correspondientes O.T. (rdenes de trabajo) a los organismos encargados
de realizar la recuperacin, incluirlos como elementos reclasificados y eliminarlos o destruirlos.
Igualmente realiza los trmites con el cliente respecto a la concesin.
Igualmente se llevaran indicadores para la respectiva medicin de la clasificacin del producto no conforme los cuales
se medirn cada mes por el encargado de calidad
Recuperabl es mediante tratamient o adecuado
Total producidos
Aceptables
x 100
Total producidos
Irrecupera bles
Totalprodu cidos
x100
Reclasific ables
Total producidos
x100
x100
5. APERTURA DE EXPEDIENTE
Cuando a juicio del jefe del Dpto. de Calidad, o persona delegada, se considere que la no conformidad puede volver a
repetirse, se abrir expediente de accin correctiva, segn lo sealado en el procedimiento descrito de accin
correctiva.
6. UBICACIN
Los productos no conformes pasan a estar bajo la dependencia exclusiva del Departamento de Calidad, quien tiene la
obligacin de sealarlos o ubicarlos en la zona correspondiente a dichos materiales.
7. VERIFICACIN POSTERIOR
Todos los productos recuperables mediante tratamiento sufren al final de la operacin una inspeccin similar a la que
les condujo a esta situacin, realizada con los mismos criterios de aceptacin o rechazo que en su inspeccin inicia
Responsable del proyecto (R.P)
____de ____ de 2009
Firma :
213
LOGOTIPO
Pgina : 18 de 24
Edicin:
Revisin:
ORDEN DE TRABAJO N
PRODUCTO :
PIEZA
TOTAL DE PRODUCIDOS
APROBADO :
REVISADO :
FECHA DE APROBACIN:
FECHA DE REVISIN :
214
MDP 8
GRFICOS DE CONTROL
Pgina : 19 de 24
Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
Definir el establecimiento de grficos de control por variables para analizar los resultados de los procesos y tomar
acciones en consecuencia.
2. ALCANCE
Todos los procesos de fabricacin de la seccin de mecanizado, cuando el lote de producto supere `n` unidades
(segn conveniencia de la empresa). Los grficos sern de gran aporte a los parmetros principales sealados por la
oficina de Lanzamiento de la seccin.
3. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
La preparacin de los grficos de control es responsabilidad de la oficina de Lanzamiento de rdenes. El jefe del
departamento de calidad supervisa la implantacin de grficos en todas las operaciones que lo requieran.
As mismo ser el responsable de delegar a un tcnico para la verificacin de productos y de la anotacin en el grfico
de las medidas correspondientes, as como de llevar a cabo las acciones adecuadas para corregir las tendencias
perjudiciales que se produzcan.
4. DETERMINACIN DE LOS LMITES DEL GRFICO
Cuando se lleven fabricadas n` unidades (segn conveniencia de la empresa) de cada elemento el operario establece
los lmites inferior y superior de control, de acuerdo con las frmulas:
LSC = p0 + 3 p0 1 p0 / n
LIC = p0 3 p0 1 p0 / n
215
LOGOTIPO
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Edicin:
Revisin:
GRAFICO DE CONTROL P
POR ATRIBUTOS
EJ :
MEDICIN DE PRODUCTO DEFECTUOSO AL FINAL DE LA LNEA DE PRODUCCIN
EN PORCENTAJE
EJ:
GRAFICO DE CONTROL U
POR VARIABLES
NUMERO DE PROMEDIO DE DEFECTOS EN UN LOTE
Lote
Tamao de
muestra ni
Rugosidades(ci)
Nmero
promedio de
defectos (ui)
216
MDP 9
ACCIONES CORRECTIVAS
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Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa de actuacin correctiva ante no
Conformidades detectadas, reclamaciones por parte de los clientes o cualquier tipo de anomalas en los procesos de la
organizacin
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el Departamento de Calidad abre el
expediente de accin correctiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la anomala, decidido y ejecutado las
acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y garantizado que dan el resultado positivo y
esperado.
3. APERTURA DE EXPEDIENTE
El Departamento de Calidad abre expediente de accin correctiva en los siguientes casos:
recepcin de registro del producto no conforme con posibilidad de repeticin
reclamacin de cliente transmitida obligatoriamente por comercial o cualquier otro representante
de la organizacin
deteccin por un representante de la organizacin de una anomala de proceso
Las no conformidades detectadas en las auditoras no son objeto de apertura de expediente, ya que se
considera que acta como tal, el informe de auditora correspondiente.
El expediente se desarrolla mediante el formato AC, el cual se incluye en el presente procedimiento.
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El representante del Dpto. de Calidad que ha abierto el expediente acta como su instructor y se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato, hasta su terminacin.
La responsabilidad total de la accin correctiva es, sin embargo, del jefe del Departamento afectado, o de la persona en
quien expresamente delegue. Para poder desarrollar esta responsabilidad, es informado Inmediatamente, de la
apertura del expediente, por el encargado de Calidad que lo haya abierto.
5. ACCIONES Y PLAZOS
Tras la comunicacin de la apertura de expediente, el jefe del Departamento afectado organiza una reunin en un plazo
mximo de dos das, convocando a la misma al instructor y a cuantas personas considere conveniente. En dicha
reunin se planifican las acciones adecuadas para la eliminacin definitiva de la anomala estudiada y se establecen los
responsables de su desarrollo y los plazos para su ejecucin.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno, el jefe de Dpto. convoca otra reunin de
seguimiento en donde el instructor informa de la verificacin, no solamente de la cumplimentacin de acciones, sino
tambin de la efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cual ser archivado por el instructor.
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Edicin:
Revisin:
EXPEDIENTE AC
Instructor:
Causa de la anomala:
Croquis:
Reunin inicial
Fecha:
Representante Dpto.:
Asistentes:
Acciones correctivas
Responsables
Plazos
Cumplimentacin de acciones
Plazos de cumplimentacin
Eficacia de las medidas
Por el Dpto.
El instructor
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MDP 10
ACCIONES PREVENTIVAS
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Edicin:
Revisin:
1. OBJETO
El objeto del presente procedimiento documentado es el definir la metodologa de actuacin preventiva para la
eliminacin de las causas potenciales de no conformidad.
2. ALCANCE
Este procedimiento regula las acciones a desarrollar desde el momento en que el Departamento de Calidad abre el
expediente de accin preventiva, hasta que lo cierra, tras haberse estudiado la oportunidad de mejora, decidido y
ejecutado las acciones correspondientes, comprobado que se han llevado a cabo y garantizado que dan el resultado
positivo y esperado.
3. APERTURA DE EXPEDIENTE
El Departamento de Calidad abre expediente de accin preventiva cuando se detecta una oportunidad de mejora en los
siguientes casos:
anlisis de los datos de los registros
anlisis de las encuestas a los clientes
sugerencias de cualquier agente de la organizacin
Las mejoras detectadas en las auditoras no son objeto de apertura de expediente, ya que se considera que acta
como tal, el informe de auditora correspondiente.
El expediente se desarrolla mediante el formato AP, el cual se incluye en el presente procedimiento.
4. ASIGNACIONES Y RESPONSABILIDADES
El representante del Dpto. de Calidad que ha abierto el expediente acta como su instructor y se encarga de ir
rellenando las sucesivas casillas del formato, hasta su terminacin.
La responsabilidad total de la accin preventiva es, sin embargo, del jefe del Departamento afectado, o de la persona
en quien expresamente delegue. Para poder desarrollar esta responsabilidad, es informado inmediatamente, de la
apertura del expediente, por el encargado de Calidad que lo haya abierto.
5. ACCIONES Y PLAZOS
Tras la comunicacin de la apertura de expediente, el jefe del Departamento afectado organiza una reunin en un plazo
mximo de dos das, convocando a la misma al instructor y a cuantas personas considere conveniente. En dicha
reunin se planifican las acciones adecuadas para el aprovechamiento de la oportunidad de mejora y se establecen los
responsables de su desarrollo y los plazos para su ejecucin.
Cumplidos los plazos y salvo que se haya solicitado prrroga de alguno, el jefe de Dpto. convoca otra reunin de
seguimiento en donde el instructor informa de la verificacin, no solamente de la cumplimentacin de acciones, sino
tambin de la efectividad de las mismas, pudiendo en ese momento tomar el acuerdo de cierre definitivo del
expediente, el cual ser archivado por el instructor.
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Edicin:
Revisin:
EXPEDIENTE AP
Instructor:
Causa de la anomala:
Croquis:
Reunin inicial
Fecha:
Representante Dpto.:
Asistentes:
Acciones correctivas
Responsables
Plazos
Cumplimentacin de acciones
Plazos de cumplimentacin
Eficacia de las medidas
Por el Dpto.
El instructor
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