RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3. BALANCE OFERTA / DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL
PIP
1.4. DESCRIPCION TECNICA DEL PIP
1.5. COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION PBLICA
1.6. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL
1.7. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
1.8. IMPACTO AMBIENTAL.
1.9. ORGANIZACION Y GESTION.
1.10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
1.11. MARCO LOGICO.
II.
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA
2.2.3 COMPETENCIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA
2.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
2.4 MARCO DE REFERENCIA
2.4.1 ANTECEDENTES DEL PIP
2.4.2 ANLISIS DE CONSISTENCIA CON LINEAMIENTOS DE
POLTICA
III. IDENTIFICACIN
3.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
3.1.1 REA DE ESTUDIO Y REA DE INFLUENCIA.
3.1.2 DIAGNOSTICO DE LOS INVOLUCRADOS
a) POBLACIN DE REFERENCIA
b) POBLACIN DEMANDANTE POTENCIAL
c) POBLACIN DEMANDANTE EFECTIVA
d) DEMANDA EFECTIVA
d.1 ATENCIN PREVENTIVA
d.2 ATENCIN RECUPERATIVA
e) POBLACIN AFECTADA
3.1.3 DIAGNSTICO DE LOS SERVICIOS
a) CAPACIDAD ACTUAL OFERTA SIN PROYECTO
b) OFERTA OPTIMIZADA
c) GESTIN DEL SERVICIO DE SALUD
3.2
3.3
ANLISIS DE FINES
IV. FORMULACIN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIN
4.2 PROYECCIN DE LA DEMANDA
4.2.1 DEMANDA SIN PROYECTO
4.2.2 DEMANDA CON PROYECTO
4.3 PROYECCIN DE LA OFERTA
4.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
4.5 PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5.1 LOCALIZACIN
4.5.2 TAMAO
4.5.3 LA TECNOLOGA
4.5.4 EL MOMENTO
4.5.5 ANLISIS DE RIESGO DE DESASTRE
4.5.6 PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS.
4.6
V.
EVALUACIN
5.1
BENEFICIOS DE CADA ALTERNATIVA
5.2
ANLISIS COSTO EFECTIVIDAD
5.2.1 FLUJO DE COSTOS SOCIALES
5.2.2 METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD
5.3
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
5.4
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
5.4.1 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIN Y DE LA OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
5.4.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIN DEL PIP
Y OPERACIN DEL SERVICIO
5.4.3 ORGANIZACIN Y GESTIN
5.4.4 ADECUACIN DE LA OFERTA A LAS CARACTERSTICAS DE
LA DEMANDA DEL SERVICIO DE SALUD
5.4.5 PARTICIPACIN DE LAS COMUNIDADES
5.4.6 GESTIN DE RIESGOS DE DESASTRES
5.5
EVALUACIN DEL IMPACTO AMBIENTAL
5.6
SELECCIN DE ALTERNATIVA DE SOLUCIN
5.7
MATRIZ DE MARCO LGICO
5.8
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
I.
RESUMEN EJECUTIVO
ATENCION
DE
PARTO
1
6
1
6
1
7
1
7
1
7
1
8
1
8
1
8
1
9
1
9
1,784
ATENCION
PREVENTI
VA
PEDIATRI
8
3
8
5
8
7
8
8
9
0
9
2
9
4
9
6
9
7
9
9
9,152
ATENCIO
N
PREVENTI
VA
1,1
41
1,1
63
1,1
87
1,2
10
1,2
35
1,2
59
1,2
85
1,3
10
1,3
36
1,3
63
12,490
ATENCION
DE
CONSULTA
S
5,0
26
5,1
26
5,2
29
5,3
33
5,4
40
5,5
49
5,6
60
5,7
73
5,8
88
6,0
06
55,029
TOTAL
7,165
7,308
7,455
7,604
7,756
7,911
8,069
8,230
8,395
8,563
78,455
RUBROS
01.00 ESTUDIOS
01.01 EXPEDIENTES TECNICOS
02.00 COSTO DIRECTO
02.01 PUESTO DE SALUD
UND
PARCIAL
49,503.87
GLB
49,503.87
912,076.0
7
GLB
912,076.07
222,767.4
1
03.00 EQUIPAMIENTO
03.01 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
GLB
222,767.41
04.00
04.01
04.02
04.03
GLB
GLB
GLB
3,300.00
5,400.00
9,000.00
GLB
3,000.00
04.04
ACCIONES COMUNES
DIFUSION DE SERVICIOS
REUNIONES CON LA POBLACION
PROGRAMAS DE TRABAJO EXTRAMURAL
CAPACITACION DE LOS RECURSOS
HUMANOS
05.00 SUPERVISION
05.01 SUPERVISION DE OBRA
COSTO DE OPERACIN Y
06.00 MANTENIMIENTO
07.00 GASTOS GENERALES
07.01 GASTOS GENERALES (10%)
08.00 UTILIDAD
08.01
UTILIDAD (5%)
20,700.00
37,127.90
GLB
37,127.90
417,608.5
3
91,207.61
GLB
91,207.61
GLB
45,603.80
45,603.80
188,709.2
4
09.00 IGV
09.01
TOTAL
IGV (18%)
GLB
TOTAL INVERSION
188,709.24
1,985,304.43
RUBROS
01.00 ESTUDIOS
01.01 EXPEDIENTES TECNICOS
UND
PARCIAL
57,254.7
6
GLB
57,254.76
1,054,88
1.13
GLB
1,054,881.
13
257,646.
42
03.00 EQUIPAMIENTO
03.01 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO
04.00 ACCIONES COMUNES
04.01 DIFUSION DE SERVICIOS
04.02 REUNIONES CON LA POBLACION
PROGRAMAS DE TRABAJO
04.03 EXTRAMURAL
CAPACITACION DE LOS RECURSOS
04.04 HUMANOS
05.00 SUPERVISION
05.01 SUPERVISION DE OBRA
COSTO DE OPERACIN Y
06.00 MANTENIMIENTO
GLB
257,646.4
2
20,700.0
0
GLB
GLB
3,300.00
5,400.00
GLB
9,000.00
GLB
3,000.00
42,941.0
7
GLB
42,941.07
417,608.
53
105,488.
11
TOTAL
GLB
105,488.1
1
52,744.0
6
GLB
52,744.06
218,255.
72
09.00 IGV
09.01 IGV (18%)
TOTAL INVERSION
GLB
218,255.7
2
2,227,519.79
de
Pre Inversin:
Municipalidad
Provincial de
Ica
Inversin:
Municipalidad
Distrital de Ica
Gerencia de
Promocion y
Desarrollo
Operacin:
Direccin Regional
de Salud Hvca
Mirco Red La
PalmaPS Seor
de Luren
PIP: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES DEL PUESTO DE SALUD SEOR DE LUREN, DEL DISTRITO
DE ICA, PROVINCIA DE ICA ICA
Cuadro (04)
NIVEL
FIN
PROPOSITO
RESUMEN DE
OBJETIVOS
INDICADORES
MEDIOS
DE
SUPUESTOS
Se mejora la promocin de la
salud
y
prevencin
de
la
enfermedad
en
el area de
influencia, por parte del sector
de
sa
lu
d.
Observacin directa
Observacin directa
Comprobantes de pago.
Desarrollar campaas de
sensibilizacin y capacitacin en salud
dirigida a la poblacin y al personal de
salud
Informes de conformidad de la
jefatura y comprobante de
pago
COMPONENT
ES
capacitacin en salud
Construccin de infraestructura del
establecimiento de salud con piso de
cermico
Observacin directa
Informe de valorizacin,
liquidacin de obra y actas de
recepcin de obra.
ACCIONES