Versin: 1

Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

Aprobado: Comit
de Calidad
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PROCESO: PLANEACIN ESTRATGICA

SUBPROCESO: N.A
PROCEDIMIENTO. REVISIN POR LA DIRECCIN
1. OBJETIVO: Asegurarse de la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema
de Gestin de la Calidad de la Cmara de Comercio de Cartagena, a travs de una revisin
peridica del mismo.
2. ALCANCE: Inicia con la programacin, anlisis y verificacin de los criterios e informacin
para la revisin por parte de la direccin de todos los procesos que conforman el sistema
de gestin de la calidad, y finaliza con la elaboracin y comunicacin del informe.
3. GENERALIDADES

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

a) los resultados de auditoras,
b) la retroalimentacin del cliente,
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora

4. FLUJOGRAMA

5. DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

N
ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
1.
Programar revisin
Programar mnimo una vez
por la direccin
al ao, despus de haberse
realizado
el
ciclo
de
auditoras
internas
y

RESPONSABLE
Representante por
la Direccin

EVIDENCIA
Plan de accin
del SGC

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

2.

3.

4.

5.

ACTIVIDAD

Solicitar
informacin del
SGC

Revisar informacin

Presentar informe
de seguimiento del
SGC

Elaborar plan de
accin

6.

Hacer seguimiento
al plan de accin

7.

Evaluar las

DESCRIPCIN
seguimiento a los procesos,
la revisin por la direccin
por parte de la Presidencia
Ejecutiva y los directores de
rea.
Solicitar mensualmente a
los directores de rea la
informacin relacionada con
el seguimiento al Sistema
para la preparacin del
informe.
Revisar que la informacin
de cada uno de los informes
y reportes sea clara y
consistente.
Preparar
el
informe el informe para la
revisin por la direccin,
incluyendo la poltica y
objetivos de calidad como
uno de los temas a tratar.
Presentar,
en
reunin
previamente convocada, el
informe para la revisin por
la direccin y analizar el
estado actual del sistema de
gestin de la calidad.
Elaborar un plan de accin y
en el caso que sea necesario
levantar
acciones
correctivas y preventivas,
como resultado del anlisis
realizado. Esto con el fin del
mejoramiento
y
mantenimiento del sistema
de gestin de la calidad.
Verificar
y
hacer
seguimiento
al
cumplimiento del Plan de
accin y/o a las acciones
correctivas y preventivas
levantadas, de acuerdo al
cronograma
de
las
actividades planteadas.
Evaluar la eficacia de las

Aprobado: Comit
de Calidad
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RESPONSABLE

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por

EVIDENCIA

Reporte
de
Acciones
Correctivas
y
Preventivas.
Tabulacin
mensual
de
encuestas
de
satisfaccin.
Estado de PQR
Informe y
presentacin
para la
Revisin por la
Direccin.

Acta de
Revisin por la
Direccin (Acta
de Comit de
Calidad).
Formato
de
Revisin por la
Direccin.
Plan de accin
del SGC.

Mejora en la
eficacia del SGC
y sus procesos.
Mejora del
producto en
relacin con los
requisitos del
cliente
Acciones de

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

ACTIVIDAD
acciones
ejecutadas

DESCRIPCIN
acciones realizadas y si es
necesario
implementar
acciones.

Aprobado: Comit
de Calidad
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RESPONSABLE

EVIDENCIA

la Direccin

Mejora

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Aprobado: Comit
de Calidad
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PROCESO: PLANEACIN ESTRATGICA

SUBPROCESO: N.A
PROCEDIMIENTO. REVISIN POR LA DIRECCIN
6. OBJETIVO: Asegurarse de la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema
de Gestin de la Calidad de la Cmara de Comercio de Cartagena, a travs de una revisin
peridica del mismo.
7. ALCANCE: Inicia con la programacin, anlisis y verificacin de los criterios e informacin
para la revisin por parte de la direccin de todos los procesos que conforman el sistema
de gestin de la calidad, y finaliza con la elaboracin y comunicacin del informe.
8. GENERALIDADES

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

a) los resultados de auditoras,
b) la retroalimentacin del cliente,
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora

9. FLUJOGRAMA

10.
N
8.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Programar revisin
Programar mnimo una vez Representante por
por la direccin
al ao, despus de haberse
la Direccin
realizado
el
ciclo
de
auditoras
internas
y

EVIDENCIA
Plan de accin
del SGC

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

9.

10.

11.

12.

ACTIVIDAD

Solicitar
informacin del
SGC

Revisar informacin

Presentar informe
de seguimiento del
SGC

Elaborar plan de
accin

13.

Hacer seguimiento
al plan de accin

14.

Evaluar las

DESCRIPCIN
seguimiento a los procesos,
la revisin por la direccin
por parte de la Presidencia
Ejecutiva y los directores de
rea.
Solicitar mensualmente a
los directores de rea la
informacin relacionada con
el seguimiento al Sistema
para la preparacin del
informe.
Revisar que la informacin
de cada uno de los informes
y reportes sea clara y
consistente.
Preparar
el
informe el informe para la
revisin por la direccin,
incluyendo la poltica y
objetivos de calidad como
uno de los temas a tratar.
Presentar,
en
reunin
previamente convocada, el
informe para la revisin por
la direccin y analizar el
estado actual del sistema de
gestin de la calidad.
Elaborar un plan de accin y
en el caso que sea necesario
levantar
acciones
correctivas y preventivas,
como resultado del anlisis
realizado. Esto con el fin del
mejoramiento
y
mantenimiento del sistema
de gestin de la calidad.
Verificar
y
hacer
seguimiento
al
cumplimiento del Plan de
accin y/o a las acciones
correctivas y preventivas
levantadas, de acuerdo al
cronograma
de
las
actividades planteadas.
Evaluar la eficacia de las

Aprobado: Comit
de Calidad
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RESPONSABLE

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por

EVIDENCIA

Reporte
de
Acciones
Correctivas
y
Preventivas.
Tabulacin
mensual
de
encuestas
de
satisfaccin.
Estado de PQR
Informe y
presentacin
para la
Revisin por la
Direccin.

Acta de
Revisin por la
Direccin (Acta
de Comit de
Calidad).
Formato
de
Revisin por la
Direccin.
Plan de accin
del SGC.

Mejora en la
eficacia del SGC
y sus procesos.
Mejora del
producto en
relacin con los
requisitos del
cliente
Acciones de

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Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

ACTIVIDAD
acciones
ejecutadas

DESCRIPCIN
acciones realizadas y si es
necesario
implementar
acciones.

Aprobado: Comit
de Calidad
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RESPONSABLE

EVIDENCIA

la Direccin

Mejora

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Aprobado: Comit
de Calidad
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PROCESO: PLANEACIN ESTRATGICA

SUBPROCESO: N.A
PROCEDIMIENTO. REVISIN POR LA DIRECCIN
11.OBJETIVO: Asegurarse de la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema
de Gestin de la Calidad de la Cmara de Comercio de Cartagena, a travs de una revisin
peridica del mismo.
12.ALCANCE: Inicia con la programacin, anlisis y verificacin de los criterios e informacin
para la revisin por parte de la direccin de todos los procesos que conforman el sistema
de gestin de la calidad, y finaliza con la elaboracin y comunicacin del informe.
13.

GENERALIDADES

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

a) los resultados de auditoras,
b) la retroalimentacin del cliente,
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora

14.

FLUJOGRAMA

15.
N
15.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Programar revisin
Programar mnimo una vez Representante por
por la direccin
al ao, despus de haberse
la Direccin
realizado
el
ciclo
de
auditoras
internas
y

EVIDENCIA
Plan de accin
del SGC

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

16.

17.

18.

19.

ACTIVIDAD

Solicitar
informacin del
SGC

Revisar informacin

Presentar informe
de seguimiento del
SGC

Elaborar plan de
accin

20.

Hacer seguimiento
al plan de accin

21.

Evaluar las

DESCRIPCIN
seguimiento a los procesos,
la revisin por la direccin
por parte de la Presidencia
Ejecutiva y los directores de
rea.
Solicitar mensualmente a
los directores de rea la
informacin relacionada con
el seguimiento al Sistema
para la preparacin del
informe.
Revisar que la informacin
de cada uno de los informes
y reportes sea clara y
consistente.
Preparar
el
informe el informe para la
revisin por la direccin,
incluyendo la poltica y
objetivos de calidad como
uno de los temas a tratar.
Presentar,
en
reunin
previamente convocada, el
informe para la revisin por
la direccin y analizar el
estado actual del sistema de
gestin de la calidad.
Elaborar un plan de accin y
en el caso que sea necesario
levantar
acciones
correctivas y preventivas,
como resultado del anlisis
realizado. Esto con el fin del
mejoramiento
y
mantenimiento del sistema
de gestin de la calidad.
Verificar
y
hacer
seguimiento
al
cumplimiento del Plan de
accin y/o a las acciones
correctivas y preventivas
levantadas, de acuerdo al
cronograma
de
las
actividades planteadas.
Evaluar la eficacia de las

Aprobado: Comit
de Calidad
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RESPONSABLE

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por

EVIDENCIA

Reporte
de
Acciones
Correctivas
y
Preventivas.
Tabulacin
mensual
de
encuestas
de
satisfaccin.
Estado de PQR
Informe y
presentacin
para la
Revisin por la
Direccin.

Acta de
Revisin por la
Direccin (Acta
de Comit de
Calidad).
Formato
de
Revisin por la
Direccin.
Plan de accin
del SGC.

Mejora en la
eficacia del SGC
y sus procesos.
Mejora del
producto en
relacin con los
requisitos del
cliente
Acciones de

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

ACTIVIDAD
acciones
ejecutadas

DESCRIPCIN
acciones realizadas y si es
necesario
implementar
acciones.

Aprobado: Comit
de Calidad
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RESPONSABLE

EVIDENCIA

la Direccin

Mejora

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

Aprobado: Comit
de Calidad
Pgina 10 de 12

PROCESO: PLANEACIN ESTRATGICA

SUBPROCESO: N.A
PROCEDIMIENTO. REVISIN POR LA DIRECCIN
16.OBJETIVO: Asegurarse de la conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema
de Gestin de la Calidad de la Cmara de Comercio de Cartagena, a travs de una revisin
peridica del mismo.
17.ALCANCE: Inicia con la programacin, anlisis y verificacin de los criterios e informacin
para la revisin por parte de la direccin de todos los procesos que conforman el sistema
de gestin de la calidad, y finaliza con la elaboracin y comunicacin del informe.
18.

GENERALIDADES

La informacin de entrada para la revisin por la direccin incluye:

a) los resultados de auditoras,
b) la retroalimentacin del cliente,
c) el desempeo de los procesos y la conformidad del producto,
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,
e) las acciones de seguimiento de revisiones por la direccin previas,
f) los cambios que podran afectar al sistema de gestin de la calidad, y
g) las recomendaciones para la mejora

19.

FLUJOGRAMA

20.
N
22.

DESCRIPCIN DEL PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD
DESCRIPCIN
RESPONSABLE
Programar revisin
Programar mnimo una vez Representante por
por la direccin
al ao, despus de haberse
la Direccin
realizado
el
ciclo
de
auditoras
internas
y

EVIDENCIA
Plan de accin
del SGC

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

23.

24.

25.

26.

ACTIVIDAD

Solicitar
informacin del
SGC

Revisar informacin

Presentar informe
de seguimiento del
SGC

Elaborar plan de
accin

27.

Hacer seguimiento
al plan de accin

28.

Evaluar las

DESCRIPCIN
seguimiento a los procesos,
la revisin por la direccin
por parte de la Presidencia
Ejecutiva y los directores de
rea.
Solicitar mensualmente a
los directores de rea la
informacin relacionada con
el seguimiento al Sistema
para la preparacin del
informe.
Revisar que la informacin
de cada uno de los informes
y reportes sea clara y
consistente.
Preparar
el
informe el informe para la
revisin por la direccin,
incluyendo la poltica y
objetivos de calidad como
uno de los temas a tratar.
Presentar,
en
reunin
previamente convocada, el
informe para la revisin por
la direccin y analizar el
estado actual del sistema de
gestin de la calidad.
Elaborar un plan de accin y
en el caso que sea necesario
levantar
acciones
correctivas y preventivas,
como resultado del anlisis
realizado. Esto con el fin del
mejoramiento
y
mantenimiento del sistema
de gestin de la calidad.
Verificar
y
hacer
seguimiento
al
cumplimiento del Plan de
accin y/o a las acciones
correctivas y preventivas
levantadas, de acuerdo al
cronograma
de
las
actividades planteadas.
Evaluar la eficacia de las

Aprobado: Comit
de Calidad
Pgina 11 de 12

RESPONSABLE

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por
la Direccin

Representante por

EVIDENCIA

Reporte
de
Acciones
Correctivas
y
Preventivas.
Tabulacin
mensual
de
encuestas
de
satisfaccin.
Estado de PQR
Informe y
presentacin
para la
Revisin por la
Direccin.

Acta de
Revisin por la
Direccin (Acta
de Comit de
Calidad).
Formato
de
Revisin por la
Direccin.
Plan de accin
del SGC.

Mejora en la
eficacia del SGC
y sus procesos.
Mejora del
producto en
relacin con los
requisitos del
cliente
Acciones de

Versin: 1
Fecha: 30/07/2012
PROCEDIMIENTO REVISIN POR LA DIRECCIN

ACTIVIDAD
acciones
ejecutadas

DESCRIPCIN
acciones realizadas y si es
necesario
implementar
acciones.

Aprobado: Comit
de Calidad
Pgina 12 de 12

RESPONSABLE

EVIDENCIA

la Direccin

Mejora