Banco Estudiantil
A la orden de :
La suma de :
Acepto
F
i
r
m
a
Letra de Cambio
No. 001
Bono
Suscrito por el Sr. Andrs Jaime De la Torre Espinoza
para sufragar el c
Pagar
No. 001
David Quimi Pe
en
Guayaquil
Lugar de pago
La cantidad de
Siete mil ochocientos noventa y siete
Valor recibido en mi (nuetra) sastifaccin. El presente forma parte de una serie numerada del 1 al 2
sujetos a que se agregue un interes moratorio de 6 % mensual en caso de no pagarse en el trmino
(el interes se pagar junto al principal) y se adjuntarn todos los gastos que por su cobro se adjunte
Nombre del deudor:
Cristian Altamirano Francs
Direccin: Av. Colombia villa. 445
Poblacin: Guayaquil
Telfono: 2684598
Certificado de Dposito
Banco Estudiantil
Documento que ser entregado como pago a COMERCIAL BADNS S.A.
El valor de:
Sesenta y cinco mil cuatrocientos sesenta
Fecha:
14 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha de Vencimiento :
Guayaquil, 15 de Enero de 2016
Carlos Mora Merci
Firma Autorizada
Cheque
254-098
678
546
Cheque N 001
U.S. $ 740.056
Dlares
tra de Cambio
Fecha : Guayaquil, 13 de Diciembre del 2015
Por $ 6.750
A 30d/
Bono
e la Torre Espinoza
Dlares
de transporte de marcancas.
Guayaquil, 13 de Diciembre del 2015
Lugar y Fecha
Bueno por $
7,897
En Guayaquil a 14 de Enero de 2016
agar a la orden de
David Quimi Peafiel
Nombre de la persona quen ha de pagarse
el
30 de Enero del 2016
Fecha de pago
mil ochocientos noventa y siete
Dlares
ma parte de una serie numerada del 1 al 2 quedando
nsual en caso de no pagarse en el trmino establecido
dos los gastos que por su cobro se adjunten.
Acepto
David Q.
Cristian A.
Firmas
$ 75,470
AL BADNS S.A.
A. 00.000.0001
01 00.000.0001
VALE DE CAJA
Por $
700,000
Esteban Ruz
Recib conforme
ETYP S.A.
R.U.C. 0930506449001
Telfono: 2186198
ORDEN DE PAGO
N 001
Datos de la factura
DEBE
HABER
85.7
Autorizado
Estefan Romero
Vto. Bueno
Alan Mendoza
RECIBO
N 001
Recib de
La suma de
Por
Cristina Lpez Lino
Trescientos cuarenta y cinco 00/100
$ 345.00
Dlares
Desde el
4/12/2015
hasta el
5/12/2015
TUITR S.A.
NOTA DE PEDIDO
R.U.C.
1306650456001
Av. Francisco de Orellana
Telfono: 2186254
CANTIDAD
CDIGO
2
4
Cliente:
Direccin:
CDIGO
675
567
P. U.
$
56.00
$
2.00
92/100
Subtotal
Descuento
I.V.A. 12%
Total
ORDEN DE PAGO
SALDO
85.7
Vto. Bueno
Alan Mendoza
NOTA DE PEDIDO
N 001
TOTAL
$
112.00
$
8.00
1
06449001
0990375163
C 0959868438001
P.T.
$
15.00
$
16.00
$
556.00
$
34.00
$
20.00
641.00
$
$
76.92
717.92