PARTE NO.

6
PUNTOS DE RIESGO Y CONTROL
DIAGRAMA DE FLUJO POR CONSULTA

CLIENTE
1

OPERADOR
PR1

HOTEL MIEMBRO

PC1

PR2
PC2
4

No

Si
6

PR3
PC3

1. Ingresa

Visita la pagina Web de CHN.

2. Accesa
3. Registra
4. Prepara
5. Decisin
6. Entrega

7. Fin

Ingresa a la informacin Hotelera y

Turstica de nuestros Hoteles.
Registra una consulta, para poder saber
cules son nuestras tarifas Hoteleras por
Hospedaje.
Le demuestra al cliente las tarifas
Hoteleras que manejamos en nuestros
diferentes Establecimientos.
El cliente toma la decisin si est
satisfecho con la propuesta presentada o
no est de acuerdo.
Si est de acuerdo se le enva un informe
sobre la informacin antes presentada,
de lo contrario lo enviara al proceso No. 3
para que pueda decidir que otras tarifas
desea consultar.
Con la propuesta presente, finaliza la
solicitud de la misma, puesto que nuestro
cliente est satisfecho.

NARRATIVA DEL DIAGRAMA DE FLUJO POR CONSULTA

TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS

SISTEMA; Atencin al Cliente CHN
SUBSISTEMA: Consulta Va Web
ANALISIS: Va Web
PASO DEL
SISTEMA

P.1

P.3

P.6

RIESGO

DESCRIPCION
Que el equipo se
encuentre en buenas
condiciones y que no
tenga fallas para cubrir las
necesidades del cliente.

PR1

Que el equipo tenga una

falla y que la consulta
realizada por el cliente no
se registre de la mejor
manera y quede con
dudas.

PR2

Con fallas en el equipo se

puede correr el riesgo de
que el informe que se le
desea presentar al cliente
no est en el momento y
en la disposicin que l lo
necesita.

PR3

CONTROL
RECOMENDADO
El Departamento de
Informtica debe
contar con un Sistema
de Planta para que el
equipo cuente con la
corriente necesaria y
buen funcionamiento.
Contar con plantas y
sistemas en buen
estado y conexiones
de internet
cancelados al da
para que la atencin
al cliente sea de
calidad.
El Departamento de
Informtica debe
contar con buenos
tcnicos que puedan
brindarle el
mantenimiento y
servicio al equipo
instalado para la
Satisfaccin del
Cliente.

PUNTOS DE CONTROL
CONTROL

PC1

TIPO DE
CONTROL

DESCRIPCON

Preventivo

El Usuario del Sistema, que en ese momento est

verificando las consultas que realizan los clientes
deber ingresar un cdigo en el cual quedaran
almacenados las consultas que el realice y las
cotizaciones que el haya presentado en el
momento que est atendiendo al cliente.

PC2

PC3

Correctivo

Correctivo

Si llegara al faltar algn dato personal del cliente en

el momento que realiza su consulta, su consulta no
podr ser almacenada en la base de datos; por lo
cual solicitara que ingrese de nuevo su informacin
personal para poder almacenarla en la base de
CHN.
Si llegara a existir algn error en la conexin con el
servicio de atencin al cliente, el sistema le
indicara al cliente que brindara unos segundos de
su tiempo para poder intentar de nuevo brindarle la
informacin solicitada; en caso que el sistema no
funcione en su totalidad; se le pedir que pase de
nuevo a la fase numero tres de su sistema para
poder recuperar la informacin perdida que no se
pudo abordar.

DIAGRAMA DE FLUJO POR RESERVACION

CLIENTE

OPERADOR

HOTEL MIEMBRO

PR1

PC1

SI

No

PR2

PR3

PC2

PC3

NARRATIVA DIAGRAMA DE FLUJO POR RESERVACION

SECUENCIA
1. Inicio

ACTIVIDAD
Con la propuesta antes expuesta ingresa
a nuestra pgina Web para solicitar su
reservacin correspondiente en nuestros
Hoteles CHN.
2. Registro
Genera un registro de solicitud de
Reservacin en nuestros Hoteles con la
propuesta que se le presento, ingresando
el numero de la misma para que el
sistema tenga conocimiento de que se
trata del mismo cliente.
3. Disponibilidad Se le confirma al cliente la disponibilidad
de la reservacin que con anterioridad
haba solicitado.
4. Reservacin
El sistema procede a reservar la
habitacin, si llegara a haber algn error
en
la
reservacin,
el
sistema
automticamente finaliza la sesin por
errores en la Web y no perjudicar datos
personales del cliente.
5. Recargo
Se genera un recargo en el Cobro del
Hotel y se registra la solicitud con las
reservaciones correspondientes.
6. Confirmacin Se le confirma al cliente que da y a qu
hora puede recibir las llaves de su
habitacin y su constancia de pago.
7. Finalizacin
Satisfecho el cliente con el servicio
brindado, se finaliza la sesin.

TABLA DE ANALISIS DE RIESGOS

SISTEMA; Atencin al Cliente CHN
SUBSISTEMA: Consulta Va Web
ANALISIS: Va Web
PASO DEL
SISTEMA

P.2

P.4

P.5

RIESGO

PR1

DESCRIPCION

CONTROL
RECOMENDADO

Que el almacenamiento de
informacin dentro del
equipo no funcione como
debe de ser, se puede
correr el riesgo de clientes
que ya se haban inscrito
con anterioridad.

Contar con un buen

sistema de
Almacenamiento de
Datos y una buena
tarjeta de memoria
con suficiente
capacidad de
almacenamiento para
no correr riesgos.

Que el equipo no cuente

con buenas conexiones de
red y almacenamiento
directo puede ser un factor
para que no quede
registrado el hospedaje de
algn cliente y no se
pueda quedar en nuestros
hoteles CHN.
Que el equipo no cuente
con las buenas
condiciones para poder
generar un recargo en los
documentos y tarjetas del
cliente y se pierda el cobro
que trae beneficio para la
Corporacin o que genere
un doble cobro en la
tarjeta del husped.

PR2

PR3

Contar con un equipo

con buenas
conexiones de red
que estn las 24
horas disponibles sin
retrasos en conexin y
con buena banda
ancha y pagos al da.
Contar con un buen
sistema de Red y con
beneficios de seguro
con los bancos que
manejan nuestras
cuentas, para no
correr riesgos de esta
magnitud.

PUNTOS DE CONTROL
CONTROL

TIPO DE
CONTROL

DESCRIPCON

PC1

PC2

PC3

Preventivo

E Usuario del Sistema, que en ese momento est

verificando los registros que realizan los clientes y
almacenarlos de forma automtica a una base de
datos para que la informacin del mismo no se
pierda si existen malas conexiones de Red.

Correctivo

Si llegara a existir una falla en el momento que se

le aparta la habitacin al cliente, su reservacin no
podr ser procesada en la base de datos; por lo
cual solicitara que ingrese de nuevo su informacin
personal para poder almacenarla en la base de
CHN.

Correctivo

Si llegara a existir algn error en la conexin con el

servicio de atencin al cliente en el momento que
se genere el recargo en el cobro de la tarjeta; la
base de datos automticamente cancelara la ultima
funcin que hizo el usuario para que no se generen
recargos incorrectos en los documentos del cliente,
y as poder realizar el procedimiento de nuevo y
hacerlo de la manera correcta.

Representacin n grafica del ingres de los datos al Sistema de

Almacenamiento de CHN.

Representacin grafica del ingreso del usuario externo al sistema

AUDITORIA DEL SISTEMA DE CHN

La auditoria del sistema de informacin de CHN se lleva a cabo debido a los
riegos que conlleva el realizar transacciones comerciales por medio de medios
electrnicos y las posibilidades de que existan riesgos de jaqueo de informacin
o mala manipulacin de informacin de los usuarios dentro de la Corporacin.
Ya que dentro de ellos se pueden enumerar los siguientes:

Suplantacin de informacin o robo de identidad, por personas que tengan

buen manejo de las redes y sepan cmo realizar esta clase de actividades.
Fraude econmico este puede darse ms frecuentemente con el pago de
tarjetas de crdito o debito, cuando existen errores en el sistema y se
generan recargos que no corresponden a las instalaciones.

Amenazas de hackers en la Red.

Amenazas de Crackers en la Red.

Todo usuario que utiliza la consulta va Web, desea que el sistema posea las
siguientes caractersticas, para su mejor beneficio:

Integridad.

Confiabilidad.

Accesibilidad.

Autenticacin.

Seguridad.

Seriedad en la presentacin de los productos o servicios prestados.

Por lo cual el sistema de CHN est desarrollado para que cumpla con las
caractersticas solicitadas por el usuario, las cuales se cit con anterioridad y
puedan quedar satisfechas cada una de sus expectativas y as poder hacer que
ms personas nos prefieran por el servicio de calidad que se les brinda.