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TIC

para
Gobierno Abierto

TIC

para
Servicio

manual

TIC

para
la Gestin

Seguridad y
Privacidad
de la Informacin

Estrategia de
Gobierno en Lnea

Manual
Gobierno en lnea

introduccin

Luego de varios aos de implementacin de la Estrategia de


Gobierno en lnea en Colombia y reconociendo los significativos
avances que en esa materia se han tenido, as como tambin
los resultados y las tendencias mundiales en gobierno
electrnico; se hace necesario dar el paso a una evolucin que
permitir a las entidades pblicas adaptarse ms fcilmente a
las necesidades de la ciudadana.

INTRODUCCIN

manual
Gobierno en
lnea

Esta nueva Estrategia, que se plasma en el Decreto nico


Reglamentario del Sector de Tecnologas de la Informacin y
las Comunicaciones 1078 de 2015, comprende cuatro grandes
propsitos: lograr que los ciudadanos cuenten con servicios
en lnea de muy alta calidad, impulsar el empoderamiento y
la colaboracin de los ciudadanos con el Gobierno, encontrar
diferentes formas para que la gestin en las entidades pblicas
sea ptima gracias al uso estratgico de la tecnologa y
garantizar la seguridad y la privacidad de la informacin.
Para cumplir con estos propsitos se han incorporado tres
herramientas transversales a la Estrategia: en primer lugar el
sello de excelencia en Gobierno en lnea, que busca generar
confianza de los ciudadanos en el uso de los servicios en lnea
que ofrece el gobierno; en segundo lugar el mapa de ruta, que
permitir enfocar y priorizar las acciones de mayor impacto en
la calidad de la relacin del ciudadano con el Estado; en tercer
lugar el Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, que
se integra a la Estrategia con el fin de orientar sobre mejores
prcticas, guas y estndares que facilitarn el uso adecuado
de la tecnologa para soportar los diferentes servicios a
las entidades y el cumplimiento de su misin. Lo anterior,
fundamentado en los resultados que las entidades han tenido
hasta ahora.
Toda la informacin de la estrategia, las herramientas
transversales y los esquemas de apoyo a la implementacin de
la misma pueden ser consultados en la pgina:
http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co

Manual
Gobierno en lnea

introduccin

Estructura

identificador de seccin

LOGO DEL COMPONENTE

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

TIC GESTIN

INTRODUCCIN

ESTRATEGIA
DE TI

INFORMACIN

ESTRUCTURA

Atendiendo a los componentes


definidos para la Estrategia:
TIC para Servicios, TIC
para Gobierno Abierto, TIC
para Gestin y Seguridad y
Privacidad de la Informacin;
el presente manual se
desarrolla en cuatro captulos
que contienen la descripcin,
logros, criterios y subcriterios
de cada componente. As
mismo, se incluye el detalle
de los recursos (tales como
guas, normas, anexos, entre
otros.) y lineamientos del marco
de referencia, que apoyan el
desarrollo de la Estrategia.

GOBIERNO
DE TI

SERVICIOS
TECNOLGICOS

USO
Y APROPIACIN

SISTEMAS
DE INFORMACIN

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

TIC

para la

Gestin

NOMBRE DEL COMPONENTE

Comprende la planeacin y gestin tecnolgica, la mejora de procesos


internos y el intercambio de informacin. Igualmente, la gestin y
aprovechamiento de la informacin para el anlisis, toma de decisiones y
el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta
articulada de gobierno y hacer ms eficaz gestin administrativa
de Gobierno.

DESCRIPCIn dEL COMPONENTE

Manual
Gobierno en lnea

introduccin

Recursos para la
implementacin del criterio

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

SUBCRITERIO

Entendimiento estratgico
Busca la comprensin de la situacin
actual de la entidad, contexto
organizacional y entorno relacionado
con el uso de las tecnologas.
Plan Nacional de Desarrollo

INTRODUCCIN

ESTRUCTURA

G.GEN.03 (Gua General de


Procesos de Arquitectura
Empresarial)

La entidad cuenta con un


diagnstico del entorno
nacional, sectorial o institucional,
que incluya el entendimiento
estratgico de la Arquitectura
Empresarial, dinmica
organizacional y anlisis del
desempeo estratgico.
LI.ES.01
LI.ES.02
LI.ES.03

G.ES.01 (Guia del dominio de


estrategia de TI)

LOGRO

Estrategia de TI
Busca aportar valor
al desarrollo sectorial
e institucional de las
entidades a travs de una
estrategia de TI

Plan de Accin Institucional y


Sectorial*

LI.ES.04
LI.ES.05

Sistema de Gestin de la
Calidad*

*Documentos aportados por la Entidad

Direccionamiento
Estratgico de TI
Busca proporcionar las directrices
para una estrategia de TI alineada
con las estrategias del Estado,
sectoriales e institucionales, desde el
entendimiento de la misin, metas y
objetivos de la entidad con el objetivo
de generar valor pblico.
Plan Nacional de Desarrollo
Plan de Accin Institucional
y Sectorial*
Sistema de Gestin de la
Calidad*

La entidad cuenta con un


plan estratgico de TI, que
incluye la identificacin de
retos y oportunidades de TI, la
definicin de polticas e iniciativas
estratgicas de TI y la definicin
del portafolio de proyectos.

G.GEN.02 (Gua General


de Adopcin del Marco de
Referencia de Arquitectura
Empresarial)
G.GEN.03 (Gua General de
Procesos de Arquitectura
Empresarial)
G.ES.01 (Guia del dominio
de estrategia de TI)
*Documentos aportados por la Entidad

descripcin del logro


Lineamientos del
marco de referencia

LI.ES.06

LI.ES.07

Manual
Gobierno en lnea

introduccin

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Gobierno


Abierto

TIC PARA
GOBIERNO ABIERTO

TRANSPARENCIA

PARTICIPACIN

COLABORACIN

TIC
para

Gobierno
Abierto

Comprende las actividades encaminadas a


fomentar la construccin de un Estado ms
transparente, participativo y colaborativo
en los asuntos pblicos mediante el uso
de las Tecnologas de la Informacin y las
Comunicaciones.

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Gobierno


Abierto

CRITERIO

SUBCRITERIO

Acceso a la informacin pblica

La entidad publica la informacin


bsica y la establecida en la Ley
de Transparencia y Acceso a la
Informacin pbica, ley 1712 de
2014, en diversos formatos e
idiomas.

Busca poner a disposicin de los


usuarios, ciudadanos y grupos
de inters, toda la informacin de
carcter pblico, a travs de diversos
canales electrnicos
Anexo informacin bsica
para publicar
Esquema de publicacin
de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Informacin
Pbica, ley 1712 de 2014.

LI.INF.10
LI.INF.14

La entidad mantiene actualizada


la informacin que publica.
LI.ES.07
LI.UA.09

LI.INF.10
LI.INF.14

La entidad habilita mecanismos


electrnicos para que los usuarios
puedan suscribirse a servicios de
informacin.

LOGRO

TRANSPARENCIA
Busca facilitar el
acceso a la informacin
pblica de manera
permanente y permitir
su aprovechamiento por
parte de los usuarios
ciudadanos y grupos de
inters.

LI.ES.01
LI.UA.02
LI.INF.09

LI.ES.07
LI.INF.10

Rendicin de cuentas
Busca fomentar el dilogo y la
retroalimentacin entre las entidades
del Estado y los usuarios, ciudadanos
y grupos de inters, a travs de
acciones permanentes de rendicin
de cuentas, que permita fomentar el
dilogo con la ciudadana a travs del
uso de la informacin oportuna, verz
y en lenguaje claro haciendo uso de
medios electrnicos.
Lineamientos para la
Rendicin de Cuentas por
Medios Electrnicos - MinTIC
Manual nico de Rendicin
de Cuentas - Comit
Tcnico de la Poltica de
Rendicin de Cuentas

LI.INF.14
LI.UA.02

La entidad informa a los usuarios


sobre los resultados de su
gestin a travs de sus canales
electrnicos y habilita espacios
virtuales llamativos, para difundir
las convocatorias a los eventos
presenciales de rendicin de
cuentas.
LI.ES.01
LI.UA.02
La entidad habilita los canales
electrnicos de manera
permanente para conocer
las opiniones, sugerencias, y
dems aportes de los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters
en todas las etapas necesarias
para la rendicin de cuentas.
LI.INF.10
LI.UA.02

LI.UA.04

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Gobierno


Abierto

CRITERIO

Rendicin de cuentas
Busca fomentar el dilogo y la
retroalimentacin entre las entidades
del Estado y los usuarios, ciudadanos y
grupos de inters, a travs de acciones
permanentes de rendicin de cuentas,
que permita fomentar el dilogo con
la ciudadana a travs del uso de
la informacin oportuna, veraz y en
lenguaje claro, haciendo uso de medios
electrnicos.

Datos abiertos

LOGRO

TRANSPARENCIA
Busca facilitar el
acceso a la informacin
pblica de manera
permanente y permitir
su aprovechamiento por
parte de los usuarios

Busca generar valor a partir del


aprovechamiento de la informacin
pblica por parte de los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters.
G.INF.07 Gua para la
apertura de datos

SUBCRITERIO

La entidad publica los aportes


de los usuarios, ciudadanos y
grupos de inters sobre la gestin
de la entidad y las decisiones
adoptadas frente a los mismos en
su pgina web.
LI.SIS.21
LI.INF.10

LI.INF.14

La entidad identifica y publica


datos en formato abierto,
priorizando aquellos de mayor
impacto en los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters.
LI.SIS.08
LI.INF.03

LI.INF.07

La entidad realiza actividades de


comunicacin y difusin de los
datos abiertos.
LI.UA.02
La entidad promueve el uso
de los datos abiertos, a travs
de acciones que incentiven su
aprovechamiento.
LI.INF.03
LI.INF.09

LI.INF.10

La entidad mantiene actualizados


los conjuntos de datos
publicados.
LI.ES.01
La entidad hace monitoreo a la
calidad y uso de los datos.
LI.INF.02
LI.INF.10

LI.INF.13

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Gobierno


Abierto

CRITERIO

Innovacin abierta
Busca la construccin de soluciones
a problemas o retos pblicos a travs
de acciones de colaboracin con los
usuarios, ciudadanos y grupos de
inters.
Anexo de ejercicios de
innovacin abierta

LOGRO

Colaboracin
Busca la generacin de
soluciones provenientes
de los usuarios, a
retos o problemticas
identificados por las
entidades y/o por los
usuarios.

SUBCRITERIO

La entidad identifica los


problemas o retos a resolver.
LI.ES.01
LI.ES.02

LI ES.08

La entidad habilita las


herramientas tecnolgicas e
insumos necesarios para la
colaboracin de los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters.
LI.GO.02
LI.GO.13
LI.ES.07
LI.INF.14

LI.SIS.21
LI.ST.05
LI.ST.07
LI.UA.04

La entidad gestiona las acciones


de colaboracin para obtener
la(s) solucin(es) o mejora(s) a los
problemas o retos identificados.
La entidad publica los resultados
del proceso de colaboracin.
LI.INF.10

LI.INF.14

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Gobierno


Abierto

CRITERIO

Alistamiento para la
participacin por medios
electrnicos
Busca promover la participacin a
partir de la planeacin del uso de
medios electrnicos que establezca
los recursos necesarios para el
desarrollo eficiente y efectivo de la
misma.
Anexo para ejercicios de
participacin electrnica

SUBCRITERIO

La entidad elabora y divulga el


plan de participacin por medios
electrnicos.
LI.UA.02
La entidad habilita y divulga
los canales electrnicos
institucionales, incluidas las redes
sociales, de acuerdo con el plan
de participacin.
LI.INF.14
LI.ES.07

LI.UA.04

La entidad cuenta con la


capacidad organizacional
para implementar el plan de
participacin en lnea.

LOGRO

Participacin

LI.SIS.23
LI.ST.05
LI.ST.09

La entidad cuenta
e implementa una
estrategia de participacin
electrnica que busca
promover la participacin,
conocer e involucrar a los
usuarios en el quehacer
pblico.

LI.GO.05
LI.GO.10

La entidad desarrolla acciones


de mejoramiento continuo para
incrementar la participacin
y el uso de los canales
electrnicos, de acuerdo con la
retroalimentacin obtenida por
parte de los usuarios, ciudadanos
y grupos de inters.

Consulta a la ciudadana
Busca conocer la opinin de los
usuarios, ciudadanos y grupos
de inters. con respecto a una o
ms temticas de inters pblico,
promovidas por la entidad.
Anexo para ejercicios de
participacin electrnica

LI.ES.07

LI.ST.10

LI.SIS.20

LI.ST.12

La entidad habilita los canales


electrnicos para conocer las
opiniones, sugerencias, y dems
aportes de los usuarios, ciudadanos
y grupos de inters. con respecto a
los temas consultados.
LI.ES.07
LI.INF.14
LI.SIS.21

LI.ST.05
LI.ST.07
LI.UA.04

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Gobierno


Abierto

CRITERIO

Consulta a la ciudadana
Busca conocer la opinin de los
usuarios con respecto a una o
ms temticas de inters pblico,
promovidas por la entidad.

Toma de decisiones
LOGRO

Participacin
La entidad cuenta
e implementa una
estrategia de participacin
electrnica que busca
promover la participacin,
conocer e involucrar a los
usuarios en el quehacer
pblico.

Busca involucrar a los usuarios,


ciudadanos y grupos de inters. en
los procesos de toma de decisiones
de la entidad.
Anexo para ejercicios de
participacin electrnica

SUBCRITERIO

La entidad publica los resultados


de los ejercicios de consulta a los
usuarios, ciudadanos y grupos
de inters.
LI.INF.14

La entidad habilita los canales


electrnicos para involucrar a los
usuarios, ciudadanos y grupos
de inters dentro de procesos de
toma de decisiones.
LI.ES.07
LI.INF.14

LI.SIS.21
LI.UA.04

La entidad recopila la informacin


recibida de los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters
e informa el alcance de estos
resultados y las decisiones
adoptadas tras la accin de
participacin en sus medios
electrnicos.
LI.INF.14

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

TIC PARA
SERVICIOS
TRMITES
Y SERVICIOS
EN LNEA

SERVICIOS
CENTRADOS
EN EL USUARIO

SISTEMA
INTEGRADO
DE PQRD

TIC
para

Servicios

Comprende la provisin de trmites y


servicios a travs de medios electrnicos,
enfocados a dar solucin a las principales
necesidades y demandas de los usuarios
y empresas, en condiciones de calidad,
facilidad de uso y mejoramiento continuo.

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

SUBCRITERIO

Caracterizacin de usuarios
Busca conocer de una manera
detallada las necesidades y
caractersticas de los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters de
forma tal que las actividades de
diseo, rediseo, comunicacin y
mejoramiento de trmites y servicios
respondan a stas.

LOGRO

Servicios
centrados en
el usuario
Los usuarios cuentan con
una oferta de trmites,
servicios y espacios de
comunicacin a travs
de canales electrnicos
usables y accesibles
que responden a
sus necesidades y
expectativas.

Gua para la caracterizacin


de usuarios, ciudadanos
y grupos de inters Departamento Nacional de
Planeacin PNSC

La entidad realiza la
caracterizacin de sus usuarios,
ciudadanos y grupos de inters.
LI.UA.02

Accesibilidad
Busca que los trmites y servicios
disponibles por medios electrnicos
cuenten con las caractersticas
necesarias para que toda la
poblacin pueda acceder a ellos,
incluso aquella que se encuentra en
situacin de discapacidad.

La entidad incorpora las


directrices de accesibilidad.
LI.INF.09
LI.SIS.24

Norma Tcnica
Colombiana NTC 5854.
Accesibilidad a pginas
web

Usabilidad
Busca que los trmites y servicios
disponibles por medios electrnicos
sean de fcil uso, y proporcionen
una mejor experiencia a los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters.
G.SIS.04 Guia de
Usabilidad

La entidad incluye las directrices


de usabilidad en los trmites y
servicios disponibles por medios
electrnicos
LI.SIS.07

LI.INF.09

La entidad cumple los estndares


establecidos para los sitios web.
LI.INF.09
LI.INF.10

LI.SIS.07

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

Promocin
Busca aumentar el conocimiento, uso
y preferencia de trmites y servicios
electrnicos por parte de los usuarios
internos y externos.

SUBCRITERIO
La entidad disea e implementa
estrategias de promocin de los
trmites y servicios disponibles
por medios electrnicos, de
acuerdo con la caracterizacin de
usuarios.
LI.UA.01

LOGRO

Servicios
centrados en
el usuario
Los usuarios cuentan con
una oferta de trmites,
servicios y espacios de
comunicacin a travs
de canales electrnicos
usables y accesibles
que responden a
sus necesidades y
expectativas.

Evaluacin de la satisfaccin
del usuario
Busca conocer el grado de
satisfaccin de los distintos usuarios
respecto a la oferta de trmites y
servicios electrnicos habilitados por
la entidad.
Lineamientos para
la medicin de la
percepcin ciudadana Departamento Nacional
de Planeacin - PNSC

Mejoramiento continuo
Busca aumentar los niveles de
satisfaccin de los usuarios a
travs de acciones permanentes
de mejoramiento de los trmites y
servicios electrnicos.

LI.ES.07

La entidad realiza la evaluacin


peridica de la satisfaccin de
sus usuarios.
LI.ES.12
LI.ES.13

LI.UA.07

La entidad implementa mejoras


permanentes en la oferta de
trmites y servicios disponibles
a travs de canales electrnicos
de acuerdo con los resultados
obtenidos en los ejercicios
de evaluacin de satisfaccin
ciudadana y la caracterizacin de
usuarios, ciudadanos y grupos de
interes.
LI.ES.04
LI.ES.13
LI.GO.13

LI.SIS.17
LI.SIS.19

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

Sistema web de contacto,


peticiones, quejas, reclamos y
denuncias (PQRD)
Busca garantizar que los usuarios
cuenten con un canal de atencin
y comunicacin con la entidad, a
travs del sitio web, que permita
realizar el seguimiento de PQRD y
desarrollar acciones de mejoramiento
contnuo a partir de la evaluacin de
la satisfaccin del usuario.

LOGRO

Sistema
integrado
peticiones,
quejas,
reclamos y
denuncias (PQRD)
Los usuarios cuentan
con mltiples canales
que operan de forma
integrada, para la
atencin de peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias

Sistema mvil de contacto,


peticiones, quejas, reclamos y
denuncias
Busca garantizar un canal de atencin
y comunicacin de los usuarios con la
entidad, a travs de tecnologas mviles,
facilitando el seguimiento permanente y
desarrollando acciones de mejoramiento
contnuo a partir de la evaluacin de la
satisfaccin del usuario.
Anexo Gua de atencin
al usuario por mltiples
canales

Sistema integrado de peticiones,


quejas, reclamos y denuncias
(PQRD)
Busca integrar y centralizar las
peticiones, quejas, reclamos y
denuncias recibidas a travs de
los diferentes canales habilitados
para tal fin y desarrollar acciones de
mejoramiento contnuo a partir de
la evaluacin de la satisfaccin del
usuario.

SUBCRITERIO

La entidad habilita a travs de su


sitio web un canal de atencin
para contacto, peticiones, quejas,
reclamos y denuncias (PQRD),
y las atiende de acuerdo a ley y
dems disposiciones vigentes.
LI.INF.06
LI.INF.09
LI.INF.14
LI.SIS.07

LI.SIS.20
LI.SIS.21
LI.SIS.22
LI.SIS.23

La entidad habilita a travs de


tecnologas mviles un canal
de atencin para contacto,
peticiones, quejas y reclamos y
las atiende de acuerdo a ley y
dems disposiciones vigentes.
LI.INF.06
LI.INF.09
LI.SIS.20

LI.SIS.21
LI.SIS.22
LI.SIS.23

La entidad implementa el sistema


que integra y centraliza las
peticiones, quejas, reclamos y
denuncias recibidas a travs de
los diferentes canales habilitados
para tales fines, tanto electrnicos
como presenciales.
LI.GO.02
LI.INF.02
LI.INF.04
LI.INF.06
LI.INF.09
LI.INF.12
LI.INF.14

LI.INF.15
LI.SIS.01
LI.SIS.09
LI.SIS.10
LI.SIS.15
LI.SIS.22
LI.SIS.23

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

Formularios descargables,
diligenciables y transaccionales
Buscan facilitar a los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters la
disposicin, diligenciamiento y/o
envo de formularios requeridos
para la realizacin de los trmites y
servicios.
Orientaciones generadas por el
Departamento Administrativo
de la Funcin Pblica (DAFP)

LOGRO

Trmites y
servicios en
lnea
Los usuarios cuentan
con mltiples canales
que operan de forma
integrada, para la
atencin de peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias

G.INF.08 Gua de lenguaje


comn de intercambio de
informacin
Norma Tcnica Colombiana
NTC 5854. Accesibilidad a
pginas web

Certificaciones y constancias en
lnea
Busca que los usuarios internos
y externos puedan gestionar
completamente en lnea sus
certificaciones y constancias.

SUBCRITERIO
La entidad pone los formularios para
la realizacin de trmites y servicios
a disposicin de los usuarios,
ciudadanos y grupos de inters.
stos coinciden con la versin
fsica de aquellos que la entidad
entrega para adelantar de manera
presencial los trmites y servicios, y
cuentan con mecanismos de ayuda,
prevencin y verificacin de errores,
haciendo uso del lenguaje comn de
intercambio de informacin.
LI.INF.04
LI.INF.06
LI.SIS.07
LI.SIS.09

LI.SIS.13
LI.SIS.14
LI.SIS.20

La entidad dispone de medios


electrnicos que permiten gestionar
certificaciones y constancias
garantizando la seguridad y
privacidad de la informacin.
LI.INF.04
LI.INF.09
LI.INF.14

LI.SIS.13
LI.SIS.22
LI.SIS.23

Trmites y servicios en lnea


Busca que los usuarios puedan
gestionar los trmites y servicios
ofrecidos por las entidades
completamente en lnea.
Gua para la Inscripcin y
Racionalizacin de Trmites y
Servicios de la Administracin
Pblica y Manual del Usuario,
SUIT - Departamento
Administrativo de la Funcin
Pblica (DAFP)
Gua para la caracterizacin de
usuarios, ciudadanos y grupos
de inters. Departamento
Nacional de Planeacin - PNSC

La entidad prioriza los procesos


de optimizacin y automatizacin
de los trmites y servicios con
base en la caracterizacin de sus
usuarios, ciudadanos y grupos de
inters.
LI.ES.03
LI.ES.08
LI.GO.02
LI.GO.05

LI.GO.07
LI.GO.08
LI.SIS.12
LI.SIS.17

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

Trmites y servicios en lnea


Busca que los usuarios puedan
gestionar los trmites y servicios
ofrecidos por las entidades
completamente en lnea.

LOGRO

Trmites y
servicios en
lnea
Los usuarios cuentan
con mltiples canales
que operan de forma
integrada, para la
atencin de peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias

Gua para la Inscripcin


y Racionalizacin de
Trmites y Servicios de
la Administracin Pblica
y Manual del Usuario,
SUIT - Departamento
Administrativo de la
Funcin Pblica (DAFP)

SUBCRITERIO

La entidad automatiza y presta


en lnea sus trmites y servicios
priorizados, permitiendo al
usuario:
- Conocer plazos de respuesta.
- Recibir avisos de confirmacin.
- Consultar el estado de avance
del trmite o servicio.
- Realizar pagos electrnicos.
- Conocer el registro de la fecha
y la hora en la cual adelanta la
solicitud del trmite o servicio.
Adicionalmente, la automatizacin
debe:
- Permitir la integracin con
trmites y servicios de otras
entidades.
- Implementar el modelo de
autenticacin electrnica,
establecido por el Ministerio de
Tecnologas de la Informacin y
las Comunicaciones (MINTIC).
LI.ES.08
LI.GO.05
LI.GO.06
LI.GO.09
LI.GO.10
LI.GO.15
LI.INF.04
LI.INF.06
LI.INF.09
LI.INF.10
LI.SIS.01
LI.SIS.02
LI.SIS.03
LI.SIS.04
LI.SIS.05
LI.SIS.06
LI.SIS.07

LI.SIS.08
LI.SIS.09
LI.SIS.11
LI.SIS.12
LI.SIS.13
LI.SIS.14
LI.SIS.16
LI.SIS.17
LI.SIS.18
LI.SIS.19
LI.SIS.20
LI.SIS.21
LI.SIS.22
LI.SIS.23
LI.ST.05
LI.ST.06

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

Trmites y servicios en lnea


Busca que los usuarios puedan
gestionar los trmites y servicios
ofrecidos por las entidades
completamente en lnea.
Anexo Gua de atencin
al usuario por mltiples
canales

LOGRO

Trmites y
servicios en
lnea
Los usuarios cuentan
con mltiples canales
que operan de forma
integrada, para la
atencin de peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias

SUBCRITERIO
La entidad define e implementa
un esquema de atencin
al usuario que contempla
responsables, mltiples canales,
servicios de soporte y protocolos
para la prestacin de trmites y
servicios durante todo el ciclo de
vida de los mismos.
LI.INF.04
LI.INF.09
LI.INF.10
LI.INF.12
LI.SIS.10
LI.SIS.13
LI.SIS.15
LI.SIS.17
LI.SIS.18
LI.SIS.19

LI.ST.03
LI.ST.04
LI.ST.05
LI.ST.07
LI.ST.08
LI.ST.09
LI.ST.10
LI.ST.12
LI.ST.13
LI.ST.14

Ventanillas nicas
Busca que el usuario gestione de
manera integrada los trmites y
servicios agrupados por temticas,
intereses o poblaciones, que estn
en cabeza de una o varias entidades.
De esta manera se provee una
solucin completa al usuario
presentando una cara unificada del
Estado.
Gua para la Inscripcin
y Racionalizacin de
Trmites y Servicios de
la Administracin Pblica
y Manual del Usuario,
SUIT - Departamento
Administrativo de la
Funcin Pblica (DAFP)

La entidad identifica y prioriza la


implementacin de ventanillas
nicas, llevando a cabo acciones
de coordinacin interinstitucional
en los casos que sea necesario.
LI.ES.01
LI.ES.03
LI.ES.05
LI.ES.08
LI.GO.02
LI.GO.05
LI.GO.07

LI.GO.08
LI.INF.06
LI.SIS.09
LI.SIS.12
LI.SIS.14
LI.SIS.17

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para Servicios

CRITERIO

SUBCRITERIO

Ventanillas nicas
Busca que el usuario gestione de
manera integrada los trmites y
servicios agrupados por temticas,
intereses o poblaciones, que estn
en cabeza de una o varias entidades.
De esta manera se provee una
solucin completa al usuario
presentando una cara unificada del
Estado.

LOGRO

Trmites y
servicios en
lnea
Los usuarios cuentan
con mltiples canales
que operan de forma
integrada, para la
atencin de peticiones,
quejas, reclamos y
denuncias

Marco de
Interoperabilidad
G.INF.08 Gua de
lenguaje comn
de intercambio de
informacin
Gua para la Inscripcin
y Racionalizacin de
Trmites y Servicios de
la Administracin Pblica
y Manual del Usuario,
SUIT - Departamento
Administrativo de la
Funcin Pblica (DAFP)

La entidad implementa las


ventanillas nicas priorizadas,
desarrollando mecanismos de
coordinacin interinstitucional,
en el caso que participen varias
entidades.
LI.ES.08
LI.GO.02
LI.GO.10
LI.INF.01
LI.INF.03
LI.INF.04
LI.INF.06
LI.INF.07
LI.INF.09
LI.INF.11
LI.INF.15
LI.SIS.01

LI.SIS.02
LI.SIS.09
LI.SIS.10
LI.SIS.12
LI.SIS.13
LI.SIS.21
LI.ST.10
LI.ST.12
LI.ST.13
LI.ST.14
LI.ST.12
LI.ST.13
LI.ST.14

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

TIC GESTIN

ESTRATEGIA
DE TI

INFORMACIN

GOBIERNO
DE TI

SERVICIOS
TECNOLGICOS

USO
Y APROPIACIN

SISTEMAS
DE INFORMACIN

CAPACIDADES
INSTITUCIONALES

TIC

para la

Gestin

Comprende la planeacin y gestin tecnolgica, la mejora de procesos


internos y el intercambio de informacin. Igualmente, la gestin y
aprovechamiento de la informacin para el anlisis, toma de decisiones y
el mejoramiento permanente, con un enfoque integral para una respuesta
articulada de gobierno y hacer ms eficaz gestin administrativa
de Gobierno.

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

SUBCRITERIO

Entendimiento estratgico
Busca la comprensin de la situacin
actual de la entidad, contexto
organizacional y entorno relacionado
con el uso de las tecnologas.
Plan Nacional de Desarrollo
G.GEN.03 Gua General de
Procesos de Arquitectura
Empresarial
G.ES.01 Guia del dominio de
estrategia de TI

LOGRO

Estrategia de TI
Busca aportar valor
al desarrollo sectorial
e institucional de las
entidades a travs de una
estrategia de TI

Plan de Accin Institucional y


Sectorial*

La entidad cuenta con un


diagnstico del entorno
nacional, sectorial o institucional,
que incluya el entendimiento
estratgico de la Arquitectura
Empresarial, dinmica
organizacional y anlisis del
desempeo estratgico.
LI.ES.01
LI.ES.02
LI.ES.03

LI.ES.04
LI.ES.05

Sistema de Gestin de la
Calidad*

*Documentos aportados por la Entidad

Direccionamiento
Estratgico de TI
Busca proporcionar las directrices
para una estrategia de TI alineada
con las estrategias del Estado,
sectoriales e institucionales, desde el
entendimiento de la misin, metas y
objetivos de la entidad con el objetivo
de generar valor pblico.
Plan Nacional de Desarrollo
Plan de Accin Institucional
y Sectorial*
Sistema de Gestin de la
Calidad*
G.GEN.02 Gua General
de Adopcin del Marco de
Referencia de Arquitectura
Empresarial
G.GEN.03 Gua General de
Procesos de Arquitectura
Empresarial
G.ES.01 Guia del dominio
de estrategia de TI
*Documentos aportados por la Entidad

La entidad cuenta con un


plan estratgico de TI, que
incluye la identificacin de
retos y oportunidades de TI, la
definicin de polticas e iniciativas
estratgicas de TI y la definicin
del portafolio de proyectos.
LI.ES.06

LI.ES.07

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Implementacin de la
Estrategia de TI
Busca desplegar los proyectos
incluidos en el plan estratgico de
TI y la conformacin del catlogo
de servicios que incluye la definicin
de la oferta de servicios de TI para
usuarios internos y externos.
G.ES.01 Gua del dominio
de estrategia de TI

LOGRO

Estrategia de TI
Busca aportar valor
al desarrollo sectorial
e institucional de las
entidades a travs de una
estrategia de TI

G.ES.04 Gua del dominio


de estrategia: Definicin del
portafolio de servicios de TI
G.ES.03 Gua del dominio
de estrategia: diseo e
implementacin de una
estrategia de seguridad de
la informacin

SUBCRITERIO

La entidad ejecuta el portafolio de


proyectos a partir de la definicin
de su mapa de implementacin,
que incorpora los recursos
asociados.
LI.ES.08

LI.ES.09

La entidad cuenta con un


catlogo de servicios de TI
y lo actualiza a partir de la
implementacin de la estrategia.
LI.ES.10

LI.ES.11

G.ES.05 Diseo e
implementacin de una
estrategia de seguridad de la
informacin

Seguimiento y Evaluacin de la
Estrategia de TI
Permite conocer el avance de la
implementacin, as como el nivel de
cumplimiento de la Estrategia de TI.
G.ES.01 Gua del dominio
de estrategia de TI
G.ES.04 Gua del dominio
de estrategia: Definicin del
portafolio de servicios de TI
G.ES.02 Gua Estructura de
gobierno de la Arquitectura
Empresarial

La entidad cuenta con un tablero


de control para medir el avance,
el grado de satisfaccin de los
usuarios frente a los servicios,
el desempeo de los procesos
y las capacidades, as como los
recursos asociados a la estrategia
de TI.
LI.ES.12
La entidad realiza el monitoreo y
evaluacin de la estrategia de TI a
travs del tablero de control.
LI.ES.13

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Alineacin
Busca que los proyectos de TI
aporten valor al quehacer de la
entidad.
G.GOB.01 Gua del Dominio
de Gobierno de TI

LOGRO

Gobierno de TI
Busca aportar valor al
desarrollo institucional
y/o sectorial a travs
de la implementacin
de esquemas de
gobernabilidad de TI,
alineados a los procesos
y procedimientos de la
entidad.

Esquema de Gobierno de TI
Busca mejorar continuamente la
gestin de TI, a travs de la definicin
e implementacin de un modelo de
organizacin de TI.
G.GOB.01 Gua del Dominio
de Gobierno de TI
Gua para entender los
Acuerdos Marco de Precios
(AMP) - Colombia Compra
Eficiente*
Manual para la Operacin
Secundaria de los AMP*

SUBCRITERIO
La entidad identifica el aporte de
los proyectos de TI a partir de su
alineacin con la normatividad
vigente, las polticas, la valoracin
del riesgo, los procesos y los
servicios de la entidad.
LI.GO.01
LI.GO.02

LI.GO.03

La entidad cuenta con un


esquema de gobierno de TI que
contemple polticas, procesos,
recursos, gestin del talento y
proveedores, compras, calidad,
instancias de decisin, estructura
organizacional e indicadores de la
operacin de TI.
LI.GO.04

LI.GO.05

La entidad ha optimizado sus


compras de TI.
LI.GO.06
LI.GO.07

LI.GO.08

* Aplica para los entidades obligadas


a utilizar AMP

Gestin Integral de
Proyectos de TI
Busca incorporar el direccionamiento,
seguimiento y evaluacin de
proyectos asociados a TI.
G.GOB.01 Gua del Dominio
de Gobierno de TI

La entidad identifica y aplica


buenas prcticas para la gerencia
de proyectos TI.
LI.GO.09
LI.GO.10

LI.GO.11

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

LOGRO

Gobierno de TI
Busca aportar valor al
desarrollo institucional
y/o sectorial a travs
de la implementacin
de esquemas de
gobernabilidad de TI,
alineados a los procesos
y procedimientos de la
entidad.

Gestin de la Operacin de TI
Busca gestionar y realizar
seguimiento a la prestacin de los
servicios de TI y a los proveedores
que los brindan.
G.GOB.01 Gua del Dominio
de Gobierno de TI
G.ES.04 Gua del dominio
de estrategia: Definicin del
portafolio de servicios de TI

SUBCRITERIO
La entidad establece mecanismos
de seguimiento, control y mejora
continua para prestar los servicios
incluidos en el catlogo de
servicios de TI.
LI.GO.12

LI.GO.13

La entidad define un esquema


de gestin, supervisin y
seguimiento a los proveedores
de servicios TI, garantizando que
stos transfieran el conocimiento
adquirido.
LI.GO.14

LI.GO.15

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Planeacin y Gobierno de
Componentes de Informacin
Busca incorporar un esquema de
gestin de los componentes de
informacin en las entidades.
G.INF.01 Gua del dominio
de informacin

LOGRO

Informacin
Busca aportar valor
estratgico a la toma de
decisiones a partir de la
gestin de la informacin
como un producto y
servicio de calidad

SUBCRITERIO
La entidad implementa un
proceso de planeacin y gestin
de los datos, informacin,
servicios y flujos de informacin.
LI.INF.01
LI.INF.02
LI.INF.03

LI.INF.04
LI.INF.05

Diseo de los Componentes de


Informacin
Busca estructurar y caracterizar los
componentes de informacin.
G.INF.01 Gua del dominio
de informacin
G.INF.02 Gua del
dominio de informacin:
administracin de datos
maestros
G.INF.03 Gua del dominio
de informacin: Ciclo de
vida del dato
G.INF.04 Gua del
dominio de informacin:
construccin del mapa de
informacin
G.INF.05 Gua del dominio
de informacin: migracin
del dato
G.INF.06 Gua del dominio
de informacin: gobierno del
dato

La entidad cuenta con un


catlogo de componentes de
informacin (datos, informacin,
servicios y flujos de informacin).
LI.INF.06

LI.INF.07

La entidad provee y/o consume


componentes de informacin
a travs de la Plataforma de
Interoperabilidad.
LI.INF.08

LI.INF.09

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Anlisis y Aprovechamiento de
Componentes de Informacin
Busca el uso eficiente de los
componentes de informacin para la
toma de decisiones.
G.INF.01 Gua del dominio
de Informacin

SUBCRITERIO
La entidad cuenta con procesos
y herramientas que facilitan
el consumo, anlisis, uso
y aprovechamiento de los
componentes de informacin.
LI.INF.10
LI.INF.11

LI.INF.12

G.INF.02 Gua del dominio


de Informacin:
Administracin de datos
maestros

LOGRO

Informacin
Busca aportar valor
estratgico a la toma de
decisiones a partir de la
gestin de la informacin
como un producto y
servicio de calidad

Gestin de la Calidad y de
Seguridad de los Componentes de
Informacin
Busca definir y gestionar controles
y mecanismos que contribuyan a
alcanzar los niveles requeridos de
calidad, seguridad, privacidad y
trazabilidad de los componentes de
informacin.
G.INF.01 Gua del dominio
de informacin
NTC-ISO-IEC 27001:2013
M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad
de la Informacin para
Gobierno en lnea (Marco de
Referencia de Arquitectura
Empresarial para la gestin
de TI)

La entidad aplica los mecanismos


adecuados de aseguramiento,
control, inspeccin y
mejoramiento de la calidad de los
componentes de informacin
LI.INF.13
La entidad define y gestiona los
controles y mecanismos para
alcanzar los niveles requeridos
de seguridad, privacidad y
trazabilidad de los componentes
de informacin.
LI.INF.14

LI.INF.15

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Planeacin y gestin de los


Sistemas de Informacin
Busca planear y gestionar los
sistemas de informacin (misional,
de apoyo, portales digitales y de
direccionamiento estratgico).
G.SIS.01 Gua del dominio
de sistemas de informacin

SUBCRITERIO
La entidad cuenta con una
arquitectura de sistemas de
informacin.
LI.SIS.01
LI.SIS.02

LI.SIS.03
LI.SIS.04

La entidad aplica buenas


prcticas en la adquisicin
y/o desarrollo de sistemas de
informacin.
LI.SIS.05
La entidad especifica y gestiona
los derechos y requisitos legales
en materia de derechos de autor.

LOGRO

Sistemas de
Informacin
Busca potenciar los
procesos y servicios
que presta la entidad a
travs de la gestin de los
sistemas de informacin

LI.SIS.06

Diseo de los Sistemas de


Informacin
Busca disear sistemas
estandarizados, interoperables y
usables.
G.SIS.01 Gua del dominio
de sistemas de informacin
G.SIS.04 Gua de Usabilidad
NTC 5854 de Accesibilidad.
G.INF.07 Gua para la
apertura de datos
Marco de Interoperabilidad

Los sistemas de informacin


incorporan las recomendaciones
de estilo y usabilidad.
LI.SIS.7
Los sistemas de informacin se
habilitan para abrir los datos e
interoperar.
LI.SIS.08
LI.SIS.09

LI.SIS.10

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

SUBCRITERIO

Ciclo de Vida de los Sistemas de


Informacin

La entidad cuenta con ambientes


diferentes para las etapas del
ciclo de vida de los sistemas de
informacin.

Busca definir y gestionar las etapas


que deben surtir los sistemas de
informacin desde la definicin de
requerimientos hasta el despliegue,
puesta en funcionamiento y uso.
G.SIS.01 Gua del dominio
de sistemas de informacin

LI.SIS.11
La entidad ha definido e
implementando un proceso para
la gestin del ciclo de vida de los
sistemas de informacin.
LI.SIS.12
LI.SIS.13
LI.SIS.14

LI.SIS.15
LI.SIS.16
LI.SIS.17

LOGRO

Sistemas de
Informacin
Busca potenciar los
procesos y servicios
que presta la entidad a
travs de la gestin de los
sistemas de informacin

Soporte de los Sistemas de


Informacin
Busca definir los aspectos necesarios
para garantizar la entrega, evolucin
y adecuado soporte de los sistemas
de informacin.
G.SIS.01 Gua del dominio
de sistemas de informacin

Gestin de Seguridad y Calidad de


los Sistemas de Informacin
Busca la definicin y gestin de
los controles y mecanismos para
alcanzar los niveles requeridos de
seguridad, privacidad y trazabilidad
de los sistemas de informacin.
NTC-ISO-IEC 27001:2013
G.SIS.01 Gua del dominio
de sistemas de informacin
G.SIS.02 Gua del dominio
de sistemas de Informacin:
Trazabilidad de Sistemas de
informacin

La entidad cuenta con los


mecanismos para realizar el
mantenimiento evolutivo, gestin
de cambios y correccin de fallos
en los sistemas de informacin.
LI.SIS.18

LI.SIS.19

La entidad aplica los mecanismos


adecuados de aseguramiento,
control, inspeccin y
mejoramiento de la calidad de los
sistemas de informacin.
LI.SIS.20

LI.SIS.21

La entidad establece la definicin


y gestin de los controles y
mecanismos para alcanzar
los niveles requeridos de
auditora, seguridad, privacidad
y trazabilidad de los sistemas de
informacin.
LI.SIS.22

LI.SIS.23

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Planeacin y Gestin de los


Servicios Tecnolgicos
Busca planear y definir una estrategia
de evolucin de los sistemas de
informacin.
G.ST.01 Gua del dominio de
servicios tecnolgicos
Gua RAEE - Lineamientos
Tcnicos para el
Manejo de Residuos de
Aparatos Elctricos y
Electrnicos

SUBCRITERIO
La entidad cuenta con
un catalogo de servicios
tecnolgicos.
LI.ST.01
La entidad cuenta con una
arquitectura de servicios
tecnolgicos documentada para
soportar los sistemas y servicios
de informacin.
LI.ST.02

LI.ST.03

La entidad aplica buenas


prcticas para la adquisicin de
servicios tecnolgicos.

LOGRO

Servicios
Tecnolgicos

LI.ST.04
La entidad implementa un
programa de correcta disposicin
final de los residuos tecnolgicos.

Busca gestionar
la infraestructura
tecnolgica que soporta
los sistemas, los servicios
de informacin y la
operacin de la entidad.

LI.ST.15

Operacin de Servicios
Tecnolgicos
Busca garantizar la disponibilidad
y continuidad de los servicios
tecnolgicos, de acuerdo con las
necesidades de operacin de la
misma.
G.ST.01 Gua del dominio de
servicios tecnolgicos

La entidad estructura e
implementa los procesos de
operacin, monitoreo y
supervisin de los servicios
tecnolgicos.
LI.ST.05
LI.ST.06

LI.ST.07

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Soporte de Servicios Tecnolgicos


Busca realizar soporte y
mantenimiento a los servicios
tecnolgicos.
G.ST.01 Gua del dominio de
servicios tecnolgicos

Gestin de la Calidad y Seguridad


de Servicios Tecnolgicos
LOGRO

Servicios
Tecnolgicos
Busca gestionar
la infraestructura
tecnolgica que soporta
los sistemas, los servicios
de informacin y la
operacin de la entidad.

Busca definir y gestionar los


controles y mecanismos para
alcanzar los niveles requeridos de
calidad, seguridad y trazabilidad de
los servicios tecnolgicos.
G.SIS.01 Gua del dominio
de sistemas de informacin
NTC-ISO-IEC 27001:2013

SUBCRITERIO
La entidad implementa los
procesos de soporte y
mantenimiento preventivo y
correctivo de los servicios
tecnolgicos, de acuerdo con las
necesidades de su operacin.
LI.ST.08
LI.ST.09

LI.ST.10

La entidad aplica los mecanismos


adecuados de aseguramiento,
control, inspeccin y
mejoramiento de la calidad de los
servicios tecnolgicos.
LI.ST.11

LI.ST.12

La entidad establece la definicin


y gestin de los controles y
mecanismos para alcanzar
los niveles requeridos de
auditora, seguridad, privacidad
y trazabilidad de los servicios
tecnolgicos.
LI.ST.13
LI.ST.14

LI.ST.15

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

Estrategia para el uso y


apropiacin de TI
Busca definir e implementar la
estrategia de uso y apropiacin de TI.
Gua de caracterizacin
de usuarios, ciudadanos
y grupos de inters.
Departamento Nacional de
Planeacin-PNSC

SUBCRITERIO

La entidad establece e
implementa la estrategia de uso
y apropiacin de TI, de acuerdo
con la caracterizacin de sus
usuarios, ciudadanos y grupos de
inters.
LI.UA.01
LI.UA.02
LI.UA.03

LI.UA.04
LI.UA.05

G.UA.01 Gua del dominio


de uso y apropiacin

LOGRO

Uso y
Apropiacin
Busca realizar actividades
orientadas al desarrollo
de competencias TI y
vincular los diversos
grupos de inters en las
iniciativas TI

Gestin del cambio de TI


Busca adaptarse al cambio generado
por la implementacin de los
proyectos o iniciativas de TI.
G.UA.01 Gua del dominio
de uso y apropiacin

Medicin de resultados de uso y


apropiacin
Busca establecer e implementar el
monitoreo y evaluacin del impacto
de la estrategia de uso y apropiacin
de los proyectos de TI.
G.UA.01 Gua del dominio
de uso y apropiacin

La entidad desarrolla acciones de


sensibilizacin y socializacin de
los proyectos o iniciativas de TI,
a partir de la estrategia de uso y
apropiacin de TI.
LI.UA.06
LI.UA.07

LI.UA.08

La entidad realiza el monitoreo,


evaluacin y mejora continua de
la Estrategia de uso y apropiacin
de los proyectos de TI.
LI.UA.09

LI.UA.10

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

CRITERIO

SUBCRITERIO

Uso eficiente del papel


Busca el uso eficiente de papel a
travs de la definicin y adopcin de
buenas prcticas mediadas por TI.
Manual de implementacin
de un programa de Gestin
documental (Archivo General
de la Nacin)

La entidad define e implementa


buenas prcticas para el uso
eficiente del papel, mediadas por
TI.
LI.GO.O2

G.UA.01 Gua del dominio


de uso y apropiacin
G.GO.02 Gua de uso
eficiente del papel

LOGRO

Capacidades
institucionales
Busca desarrollar
capacidades
institucionales para
la prestacin de
servicios a travs
de la automatizacin
de procesos y
procedimientos y la
aplicacin de buenas
prcticas de TI

Gestin de documentos
electrnicos
Busca incorporar el uso de
documentos electrnicos con base
en el anlisis de los procesos de la
entidad.
Manual de implementacin
de un programa de Gestin
documental (Archivo General
de la Nacin)

La entidad cuenta con esquemas


y herramientas de gestin de
documentos electrnicos,
con base en el anlisis de los
procesos de la entidad.
LI.GO.02
LI.INF.04

LI.INF.07
LI.SIS.10

Guia para el Archivamiento


web (Archivo General de la
Nacin)
G.UA.01 Gua del dominio
de uso y apropiacin

Automatizacin de procesos y
procedimientos
Busca automatizar los procesos y
procedimientos estratgicos en la
institucin.
G.UA.01 Gua del dominio
de uso y apropiacin

La entidad identifica y prioriza las


acciones o proyectos a implementar
para la automatizacin de procesos
y procedimientos.
LI.ES.01
LI.ES.02
LI.ES.03

LI.ES.08
LI.GO.02
LI.GO.05

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

TIC para la Gestin

LOGRO

Capacidades
institucionales
Busca desarrollar
capacidades
institucionales para
la prestacin de
servicios a travs
de la automatizacin
de procesos y
procedimientos y la
aplicacin de buenas
prcticas de TI

CRITERIO

Automatizacin de procesos y
procedimientos
Busca automatizar los procesos y
procedimientos estratgicos en la
institucin.
G.UA.01 Gua del dominio
de uso y apropiacin

SUBCRITERIO

La entidad automatiza procesos y


procedimientos internos.
LI.ES.02
LI.ES.03
LI.ES.08

LI.GO.02
LI.GO.05

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

Seguridad y
Privacidad de la
Informacin

SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIN

DEFINICIN DEL MARCO


DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIN Y DE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIN

IMPLEMENTACIN DEL PLAN


DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIN Y DE
LOS SISTEMAS DE INFORMACIN

MONITOREO
Y MEJORAMIENTO
CONTINUO

Seguridad y
Privacidad
de la
Informacin

Comprende las acciones transversales


a los dems componentes enunciados,
tendientes a proteger la informacin y los
sistemas de informacin, de acceso, uso,
divulgacin, interrupcin o destruccin no
autorizada.

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

Seguridad y
Privacidad de la
Informacin

CRITERIO

SUBCRITERIO

Diagnstico de Seguridad y
Privacidad
Busca determinar el estado actual
del nivel de seguridad y privacidad de
la informacin y de los sistemas de
informacin.
M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad de
la Informacin para GEL Anexo No. 2, 3, 4 y 6

La entidad cuenta con un


diagnstico de seguridad y
privacidad e identifica y analiza
los riesgos existentes.
LI.ES.01
LI.ES.02
LI.GO.01

LI.GO.04
LI.ST.14

NTC-ISO-IEC 27001:2013

LOGRO

Definicin
del marco de
seguridad y
privacidad de la
informacin y de
los sistemas de
informacin
Busca definir el estado
actual del nivel de
seguridad y privacidad
y define las acciones a
implementar.

Plan de Seguridad y Privacidad de


la Informacin
Busca generar un plan de seguridad
y privacidad alineado con el propsito
misional.
M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad de
la Informacin para GEL Anexo No. 5
NTC-ISO-IEC 27001:2013

La entidad define las acciones a


implementar a nivel de seguridad
y privacidad, as como acciones
de mitigacin del riesgo.
LI.ES.02
LI.ES.06
LI.ES.08
LI.GO.01

LI.GO.04
LI.GO.09
LI.SIS 22

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

Seguridad y
Privacidad de la
Informacin

CRITERIO

SUBCRITERIO

LOGRO

Implementacin
del plan de
seguridad y
privacidad de la
informacin y de
los sistemas de
informacin
Busca desarrollar las
acciones definidas en
el plan de seguridad y
privacidad.

Gestin de riesgos de seguridad y


privacidad de la informacin
Busca proteger los derechos de
los usuarios de la entidad y mejorar
los niveles de confianza en los
mismos a travs de la identificacin,
valoracin, tratamiento y mitigacin
de los riesgos de los sistemas de
informacin.
M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad de
la Informacin para GEL Anexo No. 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 16
NTC-ISO-IEC 27001:2013

La entidad implementa el plan


de seguridad y privacidad de la
informacin, clasifica y gestiona
controles.
LI.INF.15

LI.SIS.22

Manual
Gobierno en lnea

COMPONENTES

Seguridad y
Privacidad de la
Informacin

CRITERIO

LOGRO

Monitoreo y
mejoramiento
continuo
Busca desarrollar
actividades para la
evaluacin y mejora de
los niveles de seguridad
y privacidad de la
informacin y los sistemas
de informacin.

Evaluacin del desempeo


Busca hacer las mediciones
necesarias para calificar la
operacin y efectividad de Ios
controles, estableciendo niveles de
cumplimiento y de proteccin de los
principios de seguridad y privacidad
de la informacin.

SUBCRITERIO

La entidad cuenta con


actividades para el seguimiento,
medicin, anlisis y evaluacin
del desempeo de la seguridad y
privacidad, con el fin de generar
los ajustes o cambios pertinentes
y oportunos.
LI.ES.13

LI.GO.12

LI.GO.03
M.SPI Modelo de
Seguridad y Privacidad de
la Informacin para GEL Anexo No. 8 y 9
NTC-ISO-IEC 27001:2013

La entidad revisa e implementa


acciones de mejora continua que
garanticen el cumplimiento del
plan de seguridad y privacidad de
la informacin.
LI.GO.12

LI.GO.13