Modelo de Proyecto - Metodologia PMI

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER
INSTITUTO PARA LA CALIDAD
DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN GERENCIA DE

PROYECTOS
TRABAJO INTEGRADOR
Construccin de Tanque UASB, Clarificador y

Clorinador PTAR Backus Motupe
INTEGRANTES
Sosa Santamara, Jos Willian
Sarmiento Pompa, Jos Cristhiam
Cabellos Farfn, Luis Manuel
Cruz Toribio, Cecilia
Galvn Hurtado, Jos Manuel
Lima Per
2014
ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO

Componente
Grupo
Ttulo del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Patrocinador
del Proyecto
Descripcin
del Proyecto
Justificacin
del Proyecto
Objetivos del
proyecto y
criterios de
medicin del
xito
Requerimiento
s Principales
FORMAVENA_003_AL
001
HOJA 1/2
Descripcin
1
Construccin de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador PTAR Backus
- Motupe
Ing. Jos Willian Sosa Santamara
Gerente de Proyecto Formavena
Dedicacin
Tiempo Completo
Nivel de Autoridad
Alta o Total sobre el Proyecto.
Hasta cambios de Impacto
Autoridad sobre Cambios
Moderado.
Disponibilidad de Recursos
Total
Control del Presupuesto
Total
Ing. Walter A. Gonzales Fernndez
Gerente General - Formavena
1. Sistema para el tratamiento de aguas residuales industriales
moderno, consta de tres unidades bsicas para el tratamiento de
estas aguas: tanque UASB, Tanque Clarificador y Tanque
Clorinador; el cual permitir reducir tanto el tiempo de
tratamiento o periodo de retencin (De 24 horas a solo 2 horas),
como el nivel de carga qumica en el agua (De 450 ppm a 250
ppm); adecundola a los requerimientos y estndares
ambientales solicitado.
2. Planos de Fabricacin de las estructuras de acuerdo con las
normas Peruanas E-060, E-030 y normas internacionales ACI en
formato A2.
3. Documentacin de Gestin de Calidad.
Para Formavena:
Contrato por la ejecucin de los trabajos para la empresa
Unin de Cerveceras Backus y Johnston S.A.C.
Para el Cliente:
Modernizar el sistema de tratamiento de aguas residuales
producto de la fabricacin de bebidas gaseosa, mejorando la
calidad de aguas servidas.
Futura ampliacin de las lneas de Produccin aumentando el
volumen de aguas servidas.
Costo: Ejecutar la construccin del Proyecto por S/.
3027,690.18
Tiempo: El tiempo estimado para el desarrollo del proyecto es
de 6 meses calendarios.
Calidad: El proyecto deber regirse por los procedimientos,
manuales y estndares de la empresa.
SSOMA : Tener cero (0) accidentes durante la ejecucin de la
obra.
Del Patrocinador:
Se requiere obtener una utilidad bruta del 25 %.
1
Se requiere terminar en un plazo menor a 6 meses (180 das).

Del Cliente:
Construccin de un sistema moderno y automatizado de
(Alto nivel)
Tratamiento de Agua Residuales Industriales, que cumpla con
los estndares ambientales.
El proyecto debe ser entregado el 08/06/2013.
Modalidad de Contrato a Suma Alzada.
La propuesta econmica fue realizada teniendo como base los
Riesgos
metrados impuestos por el cliente.
Principales
El Mercado de la zona cuenta con un solo proveedor de
(Alto nivel)
Concreto.
Primera experiencia de la empresa en proyectos de este tipo.
Hito
Fecha de Hito
Inicio de Obra
Entrega de Modulo 1: Tanque
14/04/2015
Clarificador.
01/07/2015
Resumen del
18/07/2015
Cronograma
Clorinador.
10/09/2015
de Hitos
13/10/2015
UASB.
Puesta en Marcha.
Fase
Presupuesto
S/. 727,370.90 (Incl. IGV,GG y
1. Construccin de Tanque
UTI)
Clarificador
Presupuesto
S/. 2158,360.93 (Incl. IGV,GG
2. Construccin de Tanque
Resumido
y UTI)
Clorinador
(Orden de 3. Construccin de Tanque UASB
S/. 141,958.36 (Incl. IGV,GG y
Magnitud)
UTI)
S/. 3027,680.18 (Incl. IGV,GG
TOTAL
y UTI)
Estanqueidad total de los Tanques
Cumplir con los Estndares de Calidad
requeridos.
Ing. Martin Ortiz
Entrega de Planos de Post Construccin
Requerimiento
Garca
(As Build)
s de
Gerente de
Cumplir exitosamente con el periodo de
aprobacin del
Proyectos
Puesta en Marcha.
proyecto
Acta de no adeudar a ningn Proveedor.
Backus S.A.C.
Acta de Recepciones Parciales sin
observaciones.
Liquidacin Tcnico Econmica.
FORMAVENA_003_C
A
001
HOJA 1/1
CARATULA DE PLAN SUBSIDIARIO

Grupo:
Nombre del
proyecto:
Construccin de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador PTAR Backus Motupe.
Plan de Gestin de Alcance

Plan de
Gestin
Subsidiario:
Plan de Gestin de RRHH
Plan de Gestin de
Cronograma
Plan de Gestin de
Comunicaciones
Plan de Gestin de Costos
Plan de Gestin de Riesgos
Plan de Gestin de Calidad
Plan de Gestin de Adquisiciones
Plan de Gestin de los

Interesados
Nombre del
equipo:
Integrantes
del equipo:
Nombre
Coordinador:
Sosa Santamara, Jos Willian
Sarmiento Pompa, Jos Cristhiam
Cabellos Farfn, Luis Manuel
Cruz Toribio, Cecilia
Galvn Hurtado, Jos Manuel
Correo Electrnico
willian25_s@hotmail.com
cri_sar@hotmail.com
manuelcabellos@gmail.com
cecilia_cruz13@hotmail.com
jogal83@hotmail.com
Control de Revisiones:
Revisi
n
Fecha
001
14/09/2014
Responsable
Ing. Jos Willian Sosa
Santamara
Revisado por:
Ing. Walter A.
Gonzales F.
Aprobado por:
Ing. Walter A. Gonzales
F.
HERRAMIENTAS Y TECNICAS A UTILIZAR
FORMAVENA_003_HT
001
HOJA 1/1
AREAS DE CONOCIMIENTO DE GERENCIA DE PROYECTOS

Integracin
Alcance
Cronograma
Juicio de Expertos.
Reuniones.
Entrevistas.
Cuestionarios y Encuestas.
Identificacin de
Alternativas.
Tcnicas Grupales de toma
de decisiones.
Costos
Calidad
Recursos Humanos
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Interesados
Revisi
n
001
Fecha
14/09/2014
Responsable
Ing. Jos Willian
Sosa Santamara
Revisado por:
Ing. Walter A.
Gonzales F.
Aprobado por:
Ing. Walter A.
Gonzales F.
PLAN DE GESTIN DEL ALCANCE

Componente
Grupo
Ttulo del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Descripcin de
cmo ser
gestionado el
alcance del
proyecto
FORMAVENA_003_AL
002
HOJA 1/3
Descripcin
1
Construccin de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador PTAR Backus
- Motupe
ING. JOS WILLIAN SOSA SANTAMARA
GERENTE DE PROYECTOS FORMAVENA
1. Planificar la Gestion del Alcance:
La Planificacin de la Gestion del Alcance ser formulada sobre la
base del Acta de Constitucin del Proyecto y se utilizaran tcnicas
como: reunin del equipo de proyecto y se solicitara
recomendaciones de Expertos en el tema para generar la
documentacin indispensable para la planificacin de la Gestion
del Alcance.
2. Recopilar Requerimientos:
La Recopilacin de Requerimientos ser formulada sobre la base
del Acta de Constitucin del Proyecto, Plan de Gestion de
Interesados y Registro de Interesados, se utilizaran tcnicas como:
tormenta de ideas, Diagrama de Afinidad, Cuestionario y encuesta
y toma grupal de decisiones, con la finalidad de proporcional la
base para definir y gestionar el alcance del Proyecto.
3. Definir el Alcance:
La Definicin del Alcance del Proyecto ser formulado sobre la
base del Acta de Constitucin del Proyecto, Documentacin de
Requisitos, Polticas, procedimientos y plantillas de la organizacin,
para el desarrollo del mismo se utilizaran tcnicas como: Anlisis
del producto, Identificacin de alternativa y Juicio de expertos en el
tema, con la finalidad de proporcional la base para definir el
alcance del Proyecto.
4. Elaboracin de la EDT:
Los pasos que se realizaron para la elaboracin de la EDT son los
siguientes:
-
El EDT del proyecto ser estructurado de acuerdo a la

herramienta
de
descomposicin,
identificndose
primeramente los principales entregables, que en el proyecto
actan como fases.
En el proyecto se identific 5 fases.
Identificado los principales entregables, se procede con la
descomposicin del entregable en paquetes de trabajo, los
cuales nos permiten conocer al mnimo detalle el costo,
trabajo y calidad incurrido en la elaboracin del entregable.
La empresa utiliza para la elaboracin del EDT la herramienta

WBS Chart Pro 4.2a, pues permite una fcil diagramacin y
manejo de los entregables del proyecto.
5. Verificar el Alcance:
Al trmino de elaboracin de cada entregable, ste debe ser
presentado al Patrocinador del Proyecto, el cual se encargar de
aprobar o presentar las observaciones del caso. Si el entregable es
aprobado, es enviado al cliente.
La Verificacin del Alcance del Proyecto ser formulado sobre la
base de Documentacin de Requisitos, Matriz de Rastreabilidad de
Requisitos, Entregables Verificados, para el desarrollo del mismo se
utilizaran tcnicas como: Inspeccin y Toma grupal de decisiones,
con la finalidad de proporcional la base para verificar el alcance
del Proyecto.
6. Controlar el Alcance:
En este caso se presentan dos variaciones:
- Primero, el Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el
entregable cumpla con lo acordado en la Lnea Base del
Alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al Cliente,
pero si el entregable no es aprobado, el entregable es
devuelto a su responsable junto con una Hoja de
Correcciones, donde se seala cules son las correcciones o
mejoras que se deben hacer.
- Segundo, a pesar que el Gerente de Proyectos se encarga de
verificar la aceptacin del entregable del proyecto, el Cliente
tambin puede presentar sus observaciones respecto al
entregable, para lo cual requerir reunirse con el Gerente de
Proyectos, y presentar sus requerimientos de cambio o ajuste.
De lograrse la aceptacin del Cliente y de tratarse de un
entregable muy importante, se requerir la firma de un Acta
de Aceptacin del entregable.
Los cambios al Alcance sern emitidos por el Residente de Obra en

conjunto con el Supervisor y aprobados nicamente por el Gerente
de Proyectos de la organizacin y el Patrocinador, bajo la siguiente
modalidad:
Identificacin y
clasificacin de
los cambios al
alcance del
proyecto
Cambios hasta el 2% del Monto Contractual, ser aprobado por el
Residente de Obra y Gerente de Proyectos.

Cambios entre el 2% y 4% del Monto Contractual, sern
aprobados por el Gerente de Proyectos y Patrocinador.

Cambios mayores al 4% del Monto Contractual, ser aprobado
nicamente por el Patrocinador.
Categorizacin de Cambios segn su impacto en el Proyecto:
Procedimiento
de control de
cambios al
alcance
Responsables
de aprobar los
cambios al
alcance
Definicin de
cambios que
pueden ser
aprobados sin
revisiones
Integracin del
control de
cambios del
alcance con el
control
integrado de
cambios
Requerimientos
para solicitud de
cambios al
alcance del
proyecto
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Insignificante =< 0.5% en impacto al costo.

Menor >0.5% y =< 2% en impacto al costo.
Mediano > 2% y =< 4% en impacto al costo.
Mayor > 4% en impacto al costo.
VER DIAGRAMA DE FLUJO ANEXO
Comit de Control de Cambios.

Los cambios que pueden ser aprobados sin revisin, sern las que
contengan los siguientes requerimientos:
Cambios de Forma y no de fondo, es decir cambios que no

conlleven el cambio del Alcance del Proyecto.
Cambios que no afecten o impacten el monto contractual y no
afecten la ruta crtica del proyecto.
El control de cambios ser de acuerdo a lo indicado en el

Procedimiento de Control Integrado de Cambios.
VER FORMATO ANEXO DE SOLICITUD DE CAMBIOS.

Sistemas de seguimiento:
El seguimiento se har a travs del control integrado de
cambios.
Reportes Semanales de Avance del Proyecto / Informe del
control de cambios.
COMIT DE CONTROL DE CAMBIOS
ANEXO FLUJO DE PROCESO DE CAMBIO
FORMAVENA_003_AL
_AX
001
HOJA 1/1
(ESTO SE PUEDE HACER CON VISIO, NO SEAN FRESCOS Y CAMBIENLO)
PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS

Componente
Grupo
Ttulo del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Descripcin de
cmo ser
gestionado los
requerimientos
proyecto
FORMAVENA_003_A
L
003
HOJA 1/3
Descripcin
1
Construccin de Tanque UASB, Clarificador y Clorinador PTAR
Backus - Motupe
ING. JOS WILLIAN SOSA SANTAMARA
Los requerimientos del proyecto sern identificados, clasificados,
analizados, documentados, controlados, seguidos e informados de la
siguiente manera:
1. Identificacin de Requerimientos
Los requerimientos sern identificados, evaluados, configurados
y valorados por el Residente de obra en coordinacin con el
Gerente de Proyecto en base a las solicitudes de cualquiera de
los interesados.
2. Clasificacin de Requerimientos
Los requerimientos ya identificados sern clasificados segn:
Importancia, Impacto al proyecto, Tipo y Prioridad, esta
clasificacin se realizara por el equipo de proyecto y, segn su
complejidad determinada por el Gerente de Proyecto se podr
recurrir a juicio de expertos en la materia.
3. Anlisis de requerimientos
Los requerimientos clasificados, sern analizados por el equipo
de proyecto y, de ser necesario se recurrir a juicio de expertos,
para un mejor anlisis de las caractersticas del requisito.
4. Documentacin de requerimientos
Los requisitos sern documentados por el Residente de Obra y
complementada por el Gerente de Proyecto, el cual llevar un
registro del proceso completo que siguen los requerimientos
aprobados y no aprobados.
5. Control de requerimientos
El cumplimiento de los requerimientos ser controlado a travs
de los informes tcnicos de obra, reportes de campo y de
acuerdo a la periodicidad que establezca el Gerente de Proyecto
en coordinacin con el Patrocinador.
10
6. Informe de los requerimientos

Los requerimientos y su cumplimiento sern difundidos en
primera instancia por el Residente de Obra y a un alta nivel por
el Gerente de Proyecto a travs de los informes de gestin de la
obra y en las reuniones de coordinacin.
El procedimiento para el cambio al producto, proyecto o requisito se
realizar lo siguiente:
Cualquier interesado puede presentar la Solicitud de cambio,
donde se detalla el porqu del cambio solicitado.
El comit de control de cambios evaluar el impacto en el
proyecto (a nivel de costos, tiempos y alcance) de las
solicitudes de cambios presentadas, y reportar si estas son
aprobadas o no al equipo de gestin del proyecto.
Si el cambio ha sido aprobado, se implementar el cambio.
Se har un seguimiento del cambio, para ver los efectos
positivos o negativos que tenga en el proyecto.
La aprobacin del Cambio solicitado se realizara bajo la siguiente
Procedimiento
de control de
cambios a los
requerimientos
modalidad:
Cambios hasta el 2% del Monto Contractual, ser aprobado por
el Residente de Obra y Gerente de Proyectos.

Cambios entre el 2% y 4% del Monto Contractual, sern
aprobados por el Gerente de Proyectos y Patrocinador.

Cambios mayores al 4% del Monto Contractual, ser aprobado
nicamente por el Patrocinador.
Categorizacin de Cambios segn su impacto en el Proyecto:
Impacto
Impacto
Impacto
Impacto
Insignificante =< 0.5% en impacto al costo.

Menor >0.5% y =< 2% en impacto al costo.
Mediano > 2% y =< 4% en impacto al costo.
Mayor > 4% en impacto al costo.
La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de

Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo al nivel de estabilidad y el
grado de complejidad de cada requisito documentado.
Proceso de
priorizacin de
requerimientos
Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto

durante la planificacin del proyecto, y ser aprobado por el
Patrocinador
La priorizacin de los requisitos tomara en cuenta el impacto que
efecten en las restricciones del proyecto, segn el siguiente orden:
Mtricas a
utilizar
Alcance.
Tiempo.
Costo.
RESTRICCION
ALCANCE
METRICA
Mdase el impacto en las metas
generales del proyecto y la afectacin
a los paquetes de trabajos de la EDT.
11
TIEMPO
COSTO
En la Matriz
informacin:
Estructura de
Trazabilidad
de
Mdase el impacto de la variacin al

plazo
contractual
de
la
implementacin del requisito en el
proyecto, teniendo en cuenta que este
impacto a la variacin no debe ser
mayor al 10% del plazo contractual.
Mdase el impacto de la variacin en el
Costo de la implementacin del
requisito en el proyecto, teniendo en
cuenta que este impacto a la variacin
no debe ser mayor al 15% del monto
contractual.
Trazabilidad
se
documentar
la
siguiente
Atributos de Requisitos, que incluye: cdigo, descripcin,

fuente, prioridad, versin, estado actual, fecha de
cumplimiento, grado de complejidad y criterio de aceptacin.
Trazabilidad hacia:
- Necesidades, oportunidades, metas y objetivos
negocio.
- Objetivos del proyecto.
- Alcance del proyecto, entregables del WBS.
- Diseo del producto.
- Desarrollo del producto.
- Estrategia de prueba.
- Escenario de prueba.
- Requerimiento de alto nivel.
del
12
DOCUMENTACIN DE REQUERIMIENTOS
Componente
Grupo
Ttulo del
Proyecto
FORMAVENA_003_A
L
004
HOJA 1/2
Descripcin
1
Backus - Motupe
Objetivos del Proyecto:
Cumplir con el contrato celebrado con el cliente Backus,
segn los requerimientos y especificaciones solicitadas.
Cumplir con el plazo de ejecucin del proyecto: 180 das,
contabilizados desde la firma del contrato.
Cumplir con el monto contractual de S/. 3027,690.18, que
contempla la ejecucin del proyecto, pruebas y puesta en
servicio del sistema de tratamiento. Solo se acepta una
ampliacin presupuestal del 20 %.
Requerimiento
s del Negocio
Requerimiento
s funcionales
Requerimiento
s No
funcionales
Objetivos del Negocio:

Garantizar la calidad durante el proceso de ejecucin del
proyecto, a fin de garantizar el buen funcionamiento del
sistema de tratamiento de aguas residuales industriales.
Garantizar negocios adicionales para Backus por nuevos
proyectos, ya que este cliente se encuentra en expansin de
sus necesidades.
Generar buena rentabilidad y mejores utilidades a la
organizacin debido al buen desarrollo y cumplimiento del
proyecto.
Garantizar una utilidad del 25% a la organizacin.
Incorporar infraestructuras y equipos nuevos y de mayor
capacidad, para cubrir la demanda creada por la ampliacin
de la fbrica.
Crecimiento de la capacidad de procesamiento de las aguas
residuales, para poder responder a la demanda de
crecimiento de la planta.
Mejoramiento en los procesos y procedimiento de tratamiento
de aguas residuales industriales, para estar dentro de los
estndares ambientales solicitados por el estado.
Cumplimiento de los controles de calidad requeridos y
solicitados por el cliente.
Cumplir con las normas y procedimientos de seguridad
establecidos por el rea de Seguridad del cliente.
Plan de Adquisiciones de suministros importados.
Contrato de plizas de seguros para daos a terceros, al
personal obrero y a bienes de la organizacin.
Todas las caractersticas y especificaciones de los materiales,
insumos y equipos a utilizarse en el proyecto, estarn regidas
bajo las Normas Tcnicas Peruanas, cdigos ACI, AASHTO y
normas internacionales referentes a estructuras.
13
Requerimiento
s de Calidad
Requerimiento
s de soporte y
capacitacin
Requerimiento
s de
comunicacin
Criterios de
aceptacin
Impacto en las
reas y
entidades
internas y
externas de la
organizacin
Asunciones
Garantizar la calidad del proyecto y de los procesos,

siguiendo como lineamiento la Gestion Integrada de calidad
de FORMAVENA y normas dadas.
Cumplir con las normas y estndares de calidad solicitadas
por el cliente, estipuladas en las especificaciones tcnicas del
proyecto.
Cumplir con la entrega de planes de trabajo, actividades
diarias y permisos.
Cumplir con la ejecucin del proyecto conforma a los planos
del proyecto y requerimientos del proyecto.
Cumplir con los lineamientos de calidad del cliente.
Charlas Tcnicas al personal del cliente a fin de conocer la
tecnologa y nuevos procedimientos utilizados en la ejecucin
del proyecto.
Requerimiento de soporte tcnico y cursos de capacitacin el
manejo de los nuevos equipos y tecnologa de punta.
Todos los interesados podrn realizar comunicados,
notificacin e informes.
Toda comunicacin se realizara por medio escrito o mediante
correo corporativo.
Cumplir con los alcances establecidos en el contrato.
Cumplir con los tiempos establecidos en el contrato de 180
das.
Cumplir con el presupuesto del contrato de S/. 3027,690.18.
Cumplir con la calidad solicitada por el cliente.
La puesta en servicio no tendr ninguna observacin y
aceptada por el supervisor del cliente.
Entrega final del el Expediente de Post Construccin a
conformidad del cliente.
Generar confianza en el cliente respecto a los servicios

ofrecidos por nuestra organizacin.
El cliente deber abastecer de 02 ambientes para instalacin

de oficinas.
El saneamiento de los terrenos estar a cargo de la entidad.
La Mano de Obra requerida para la ejecucin de la obra va a
estar disponible cuando se ejecute el proyecto.
Se asume que de acuerdo al comportamiento econmico del
mercado los precios de los materiales e insumos para la
ejecucin de la obra se mantendrn estable durante los
prximos meses.
Backus, brindara todas las facilidades para los trabajos en
obra, fuentes de energa, agua y servicios de internet para
las actividades.
Backus, brindara las facilidades para el ingreso de
movilidades de terceros, ejemplo: Camin Volquete, cama
baja, mixer y otros necesarios para la ejecucin de la obra.
Se tendr disponibilidad inmediata de personal especializados
para los trabajos en altura y montaje.
14
Restricciones
Se asume que todos los materiales requeridos para el

proyecto se encuentran en stock en el mercado.
Se tendr disponibilidad de la disponibilidad de Maquinaria y
equipo para el montaje de este tipo de estructuras.
Se tendr en obra a un Ing. Residente y un Ing. Supervisor de
Seguridad.
El costo del proyecto es de 3027,690.18 y se puede exceder
solo hasta 20% por trabajos adicionales al proyecto no
contemplado.
Fecha tope de entrega 28/03/2015.
Se trabajara un solo turno, sin horas extras.
Las valorizaciones sern cada 30 das de ejecucin y 30 das
ms para desembolso y que sean aplicables al proyecto.
No se afectara al normal funcionamiento del Sistema Actual
de tratamiento de aguas residuales industriales.
DOCUMENTACION DE REQUERIMIENTOS
Interesado
Unin de
Cerveceras
Backus y
Johnston
S.A.C.
Ing. Vctor
Gonzales
Fernndez
Ing. Jos
Willian Sosa
Santamara
Waterlau
Tipo de
Interesad
o
Principales
requerimient
os
Objetivos del
Proyecto
Requerimient
os
Funcionales
Requerimien
tos no
Funcionales
Criterios de
Aceptacin
Impacto e
reas
Internas
Externa
Cliente
Construccin
de Sistema de
tratamiento de
aguas
residuales
industriales
para optimizar
la produccin
de planta.
Realizar un
producto de
calidad que
permita
optimizar la
capacidad de
produccin de
la planta.
Sistema de
control de
calidad a todo
nivel, con
personal
altamente
calificado para
el desarrollo del
proyecto.
Se tiene gran
expectativa
del cliente
referente al
cumplimiento
de los
requerimientos
solicitado y la
calidad del
proyecto.
Producto de
calidad, que
cumpla con
los estndares
y
requerimiento
s solicitados.
Impacto e
el mercad
de
produccin
de bebida
envasadas
Residente
de obra
Se requiere un
Cumplimiento
equipo de
Cumplimientos
del proyecto de oficina tcnica
de Alcances del
acuerdo a lo
para el control
Proyecto.
planificado.
y manejo del
proyecto.
Cumplimiento
de los
objetivos del
proyecto
Disposicin de en costo,
Gerente de recursos para
tiempo y
Obras
obtener
alcance, as
resultados.
como
optimizar el
proceso para
mejorar la
utilidad.
Proveedor Especificacione Suministrar los
s Tcnicas de
equipos de
equipos.
bombeo,
vlvulas y
accesorios
necesarios
para la puesta
en marcha del
Se requieren
recursos de las
reas
funcionales
de ingeniera de
FORMAVENA.
Se requiere de
personal
especialista
durante la fase
de ingeniera.
Ejecutar el
proyecto en
Se requiere del
180 das,
cumplimiento
cumplir con
de los plazos
los hitos y
establecidos.
fases
establecidas.
Impacto e
el mercad
de
produccin
de bebida
envasadas
15
proyecto.
1
0
Ing. Luis
Diogo
Ing. Romer
Samame
Snachez
Ing. Martin
Ortiz Garca
Sr. Miguel
Olazabal
Vsquez.
Comunidad
de Motupe
Ministerio de
Medio
Ambiente
Cumplimiento
con los
estndares de
Supervisor
calidad y
especificacione
s tcnicas.
Se requiere de
personal
especialista
durante la fase
de
construccin.
Sistema de
control de
Entrega de
calidad a todo
memoria de
Cumplimiento
nivel, la calidad
clculo y
de las obras
de
Jefe de
planos de
civiles y de
ingeniera es de
Campo
construccin
montaje segn suma
sin retrasos y
lo planificado.
importancia y
errores.
debe ser
realizada por un
especialista.
Se requiere de
reportes
Cumplir con los semanales y
Cumplimientos
Jefe de
alcances del
reuniones
de Alcances en
Proyectos proyecto en el quincenales a
el plazo
Backus
plazo
fin de
establecido.
establecido.
monitorear el
progreso del
proyecto.
Manejo de
Generar
proyecto, se
Incorporacin
estabilidad
requiere
Sindicato - de personal
para la
incorporar en el
Backus
para laborar en
ejecucin del
plan y
el proyecto.
proyecto.
considerar en
los recursos
Poblacin
Beneficios
ambientales.
Cumplimiento
de la
Fiscalizado normatividad
r
referente al
tratamiento de
aguas.
Cumplir con los

controles de
calidad y
especificacione
s tcnicas.
Cumplir con los

acuerdos.
Cumplir los
requerimientos
de calidad de
agua.
Sistema de
control de
calidad a todo
nivel, con
personal
altamente
calificado para
el desarrollo del
proyecto.
Impacto e
el mercad
de
produccin
de bebida
envasadas
Se requiere de
un alto nivel
de desempeo
por parte de la
ingeniera.
Producto de
calidad que
cumpla con
los
estndares.
Se requiere
cumplimiento
de
entrega de
informacin
que
eviten retrasos
en
obras civiles y
de montaje.
Ingeniera
100%
culminada
para el inicio
de las obras.
Ejecutar el
proyecto en
Se requiere del
180 das,
cumplimiento
cumplir con
de los plazos
los hitos y
establecidos.
fases
establecidas.
Se requiere
cumplir
con los
compromisos
asumidos.
Impacto e
el mercad
de
produccin
de bebida
envasadas
Se requiere
cumplir
con los
compromisos
asumidos.
Impacto e
el mercad
de
produccin
de bebida
envasadas
Se requiere de
un alto nivel
de desempeo
por parte de la
ingeniera.
Producto
cumpla con
los estndares
de calidad de
agua
solicitados.
Impacto e
el mercad
de
produccin
de bebida
envasadas
FORMA
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS
H
REQUERIMIENTOS
PRODUC
TO
PROYECT
O
DE
FUNCION
NO
NEGOCI
AL
FUNCION
O
AL
CALID
AD
SOPORTE
Y
CAPACITA
COMU
N..
16
PRIORI
AD
C.
1
. GESTION DEL PROYECTO
R.1. Requerimiento del
1.
patrocinador por
buenos resultados.
2.
Gerente de Proyecto
por trmino dentro de
lo planificado.
Requerimiento del
R.1.
equipo de trabajo por
3.
reconocimiento.
4.
cliente por el
cumplimiento de las
fechas hitos.
5.
patrocinador por
aseguramiento de la
utilidad.
R.1. Requerimiento de los
6.
interesados,
comunidad y
construccin civil.
2
. INGENIERIA DEL DETALLE
R.2. Requerimiento de
1.
entrega a tiempo de
la Ingeniera para que
no afecte la fase de
construccin.
2.
profesionales
especializados para
un mejor detalle de
estructuras.
3.
estndares de calidad
para cumplir con la
normatividad.
4.
supervisor por
ingeniera de calidad.
5.
Especificaciones
Tcnicas claras para
agilizar su
interpretacin y
agilizar los trabajos.
3
. PROCURA
Alto desempeo en la
R.3. gestin y
1.
seguimiento de
logstica.
R.3. Entrega de
2.
materiales, insumos y
equipos en buenas
condiciones.
R.3. Cumplimiento en las
3.
fechas de entrega de
materiales y en las
cantidades
ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
BAJA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
ALTA
ALTA
17
R.3.
4.
R.3.
5.
requeridas
(Calendario de
Adquisiciones).
Cumplimiento con las
fechas de entrega de
trabajos
subcontratados.
Entrega en fechas
hitos de los equipos
electromecnicos
para su montaje.
4
. CONSTRUCCION Y MONTAJE
R.4. Tener todos los
1.
permisos y
autorizaciones
necesarias para la
ejecucin del
proyecto.
Cumplimiento con los
R.4. trabajos por parte de
2.
los subcontratistas.
Calidad en los
R.4. trabajos de obras
3.
civiles.
Calidad en los
trabajos
R.4. electromecnicos y
4.
de montaje.
R.4. Control de calidad
5.
durante el proceso de
la ejecucin de la
obra.
5
. PUESTA EN SERVICIO
1.
cliente, entrega del
proyecto terminado
con altos estndares
de calidad y
produccin.
2.
Ministerio de Medio
Ambiente, para
cumplir con la
normatividad y
estndares de
calidad.
Entrega del Sistema
R.5. PTAR en la fecha
3.
prevista.
R.5. Entrega del Sistema
4.
PTAR con cero
observaciones y
calidad requerida.
MEDIA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
ALTA
MEDIA
ALTA
ALTA
* Prioridad (alta, media, baja)

* Complejidad (alta, media, baja)
* Estado (En proceso, cancelado, implementado)
18
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
FORMAVENA_003_A
L
004
HOJA 1/2
PRIMERA PARTE:
PRODUCTO, SERVICIO O RESULTADO (Entregable
Final)
Componente
Descripcin
Grupo
1
Ttulo del
Proyecto
Backus - Motupe
Construccin Tanque Clarificador.
Obras Civiles (Estructuras de concreto Armado) de forma circular,

Montaje de equipos, diseados para resistir la presin de agua,
ataque de qumicos, manteniendo siempre la hermeticidad.
Construccin Tanque Clorinador.
Objetivos del
Producto
Obras
Civiles
(Estructuras
de
concreto
Armado)
de
forma
de
forma
rectangular, diseados para resistir la presin de agua.

Construccin Tanque UASB.
Obras
Civiles
(Estructuras
de
concreto
Armado)
rectangular, Montaje de equipos, diseados para resistir la presin

de agua y vapor, ataque de qumicos, manteniendo siempre la
Descripcin
del Alcance
del Producto
hermeticidad.
1. Terreno de fundacin mejorado con over de 4 en un
espesor de 0.50 mts. Sobre el mismo ir una capa de
material afirmado A-0-1 en un espesor de 0.30 mts.
2. Cimentacin con un espesor de 0.45 mts., con uas
perimetrales de 0.50 mts. En concreto armado.
3. Tanque Clarificador de forma circular con un radio de 10.00
mts, con muros de 5.20 mts de altura hechos de concreto
fc = 315 Kg/cm2, respetando las especificaciones tcnicas
del proyectista.
4. Tanque Clorinador de forma rectangular, con lados de 4.00
m. x 6.00 m., con muros de 3.20 m. de altura y 6 tabique
centrales dispuestos de manera intercalada, hechos con
concreto fc = 315 Kg/cm2, de acuerdo con las
especificaciones tcnicas del proyectista.
5. Tanque UASB de forma rectangular, con lados de 18.50 m.
x 32.50 m., el cual consta de tres tanques internos
(Ecualizador, UASB y Tanque de Lodos), con muros de una
altura promedio de 6.50 m, con paredes de 0.45 m. de
19
Criterios de
Aceptacin
espesor y recubiertas con una membrana HDPE, cuya

funcin es prevenir el ataque qumico al concreto. La
estructura est hecha con concreto fc = 315 Kg/cm2,
respetando las especificaciones tcnicas del proyectista.
6. El montaje de los equipos se realizaran de acuerdo a los
manuales y especificacin de cada equipo.
Lmites aceptados (con
Parmetro
unidades de medida)
Formato A2.
Normas
Planos de Detalle.
Internacionales ACI y
normas
Peruanas
E.060, E.030.
Formato A2 y A3.
Normas
Plano de Fabricacin.
normas
Peruanas
E.060, E.030.
Formato A4.
Normas
normas
Peruanas
Especificaciones Tcnica
E.060, E.030.
Manuales
y
requerimientos
de
equipos y maquinarias.
02 copias en Formato
Planos As Build.
A2.
Espesor de Muros de Concreto
44.50 46.50 cm.
>315 Kg/cm2 a los 28
Resistencia del Concreto.
dias.
Slum entre 3 6
Ensayos al Concreto.
1 2 lts. De aditivo por
m3.
Totalidad
de
protocolos, ensayos de
roturas de testigos,
Documentacin de Calidad
certificados
de
materiales, calificacin
de procedimientos.
20
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

SEGUNDA PARTE:
PROYECTO
Componente
Grupo
Ttulo del
Proyecto
Descripcin
FORMAVENA_003_
AL
005
HOJA 1/2
Documentos Asociados
CONSTRUCCIN DE TANQUE UASB, CLARIFICADOR Y CLORINADOR PTAR

BACKUS - MOTUPE
Objetivos del
Proyecto
Entregables
del proyecto
Lograr un margen de Utilidad Bruta del 25%.

Entrega de estructuras dentro del plazo, costo y con los estndares
de Calidad requeridos.
Mayor posicionamiento en el Mercado de Construcciones Civiles en
el rubro de Tanques y Cisternas de Concreto Armado
(Saneamiento).
Lograr experiencia en el desarrollo de proyectos de este tipo.
Entregables
Criterio de Aceptacin
Los planos que se utilizaran para la
construccin debern ser aprobados por el
Inspector del Cliente.
Sern elaborados en formato A2 y se dibujara
Ingeniera del
un juego de planos por cada especialidad.
Detalle
Se elaboraran de acuerdo con las Normas
Internacionales ACI y normas Peruanas E.060,
E.030.
Se entregaran 2 copias en formato A2.
Construccin y
Los elementos fabricados tendrn la medida
Montaje
adecuada para cada estructura, cual lo
especificado en los planos.
El concreto cumplir el requerimiento de las
normas ACI y normas Peruanas E.060 y E.030.
Los traslapes de acero cumplirn con el
requerimiento de las normas ACI y normas
Peruanas E.060 y E.030.
Los niveles de fondo, aberturas y muros deben
cumplirse
cual
lo
estipulado
en
las
especificaciones tcnicas con una tolerancia de
+/- 0.05 m.
La prueba de estanqueidad se realizara
terminada la estructura y deber cumplir con
los
requerimientos
estipulados
en
las
especificaciones tcnicas, con una tolerancia
de prdida de 300 lts. Por evaporacin en 24
21
hrs.
Se comprobara la verticalidad de los muros con
una tolerancia de +/- 0.005 de distorsin.
Los trabajos se respaldaran con protocolos de
pruebas y ensayos efectuados, el dossier de
calidad se conformara con protocolos de
control dimensional, ensayos de resistencia de
concreto a compresin, control de espesor de
muros, control de alineamiento y control de
estanqueidad.
Deber tener implementado lo siguiente:
Plan de Gestin de Alcance del Proyecto.
Plan de Gestin de Calidad.
Plan de Gestin de Riesgos.
Plan de Gestin de Costos.
Documentacin de
Plan de Gestin de Tiempo.
Gestin del Proyecto.
Plan de Gestin de Recursos Humanos.
Plan de Gestin de Comunicaciones.
Plan de Gestin de Adquisiciones.
Plan de Gestin de Seguridad y manejo
medio ambiental.
Plan de Gestin de Interesados.
La ejecucin del proyecto ser con recursos propios del cliente.
Todos los integrantes del proyecto estarn dedicados nicamente
Asunciones
al desarrollo de este con excepcin de los Interesados.

El cliente deber abastecer de 02 ambientes para instalacin de
oficinas.
El saneamiento de los terrenos estar a cargo de la entidad.
La Mano de Obra requerida para la ejecucin de la obra va a estar
disponible cuando se ejecute el proyecto.

Se asume que de acuerdo al comportamiento econmico del
mercado los precios de los materiales e insumos para la ejecucin
de la obra se mantendrn estable durante los prximos meses.

Backus, brindara todas las facilidades para los trabajos en obra,
fuentes de energa, agua y servicios de
internet para las
actividades.
Backus, brindara las facilidades para el ingreso de movilidades de
terceros, ejemplo: Camin Volquete, cama baja, mixer y otros
necesarios para la ejecucin de la obra.

Se tendr disponibilidad inmediata de personal especializados para
los trabajos en altura y montaje.
Se asume que todos los materiales requeridos para el proyecto se
encuentran en stock en el mercado.
Se tendr disponibilidad de la disponibilidad de Maquinaria y
equipo para el montaje de este tipo de estructuras.
22
Restricciones
Se tendr en obra a un Ing. Residente y un Ing. Supervisor de
El
costo del proyecto es de 3027,690.18 y se puede exceder solo
Seguridad.
hasta 20% por trabajos adicionales al proyecto no contemplado.

Fecha tope de entrega 28/03/2015.
Se trabajara un solo turno, sin horas extras.
Las valorizaciones sern cada 30 das de ejecucin y 30 das ms
para desembolso (total 60 das).

Tener un solo proveedor de concreto premezclado en la zona.
Las bombas y tuberas no se encuentra en el mercado deber ser
importada.
Los materiales debern cumplir con los controles de calidad
especificados.
La Mano de Obra Calificada, sern certificados.
Se usara toda la documentacin de calidad
(manuales
procedimientos), que se encuentran en archivos y que sean
Lmites del
Proyecto
aplicables al proyecto.
No se afectara al normal funcionamiento del Sistema Actual de
tratamiento de aguas residuales industriales.

El proyecto no contemplara planos ni ejecucin de Obras de
Acceso alguna.
El proyecto no contemplar empalme a colectores existentes.
La fuente de agua y energa en obra no ser suministrada por
Formavena
El proyecto no contemplar el costo de las pruebas de resistencia
de concreto.
No se incluir
No se incluir
No se incluir
No se incluir
las barandas de pasarelas de estructuras.

instalacin de redes de data.
instalaciones elctricas.
instalacin de sistema automatizado.
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO

(EDT)
FORMAVENA_003_G
R
002
HOJA 1/1
23
DICCIONARIO DE LA EDT
FORMAVENA_003_
DI
24
001
HOJA 1/1
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Descripcin
1.1.
GESTION DEL PROYECTO

Consiste en la elaboracin los lineamientos de las buenas
prcticas necesarios para la correcta ejecucin, control y cierre
del proyecto.
- Plan de Gestin del Proyecto.
El Plan de Gestin del Proyecto, debe contener como mnimo
la sgte. Informacin:
Criterios de
aceptacin del
entregable
Ttulo del Proyecto.

Patrocinador del Proyecto
Gerente del Proyecto
Descripcin del Proyecto
Justificacin del Proyecto
Objetivos del Proyecto.
Lneas Bases del Proyecto.
Requerimientos Principales del Proyecto
Riesgos Principales del Proyecto
Cronograma y Presupuesto del Proyecto.
01 Gerente de Proyectos.
01 Ingeniero Residente.
01 Ingeniero de Planeamiento.
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
S/. 13,700.00
Hitos
Requerimiento
s de calidad
Estar de acorde con los Estndares Internacionales de

Calidad.
Cumplir con los Formatos requeridos por el cliente.
Aprobacin del Plan de Gestin por parte del Sponsor o
Patrocinador.
Estar de acorde con los Estndares de Seguridad.
Informacin
del contrato
Interdependen
cias
PREDECESORAS
SUCESORAS
Aprobacin
GERENTE DE PROYECTO
FECHA
25
requerida
ING. JOS WILLIAN SOSA

SANTAMARA
28 DE SETIEMBRE DEL 2014
26
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
FORMAVENA_003_
DI
002
HOJA 1/1
Descripcin
1.1.1. PLANIFICACION DEL PROYECTO

Consiste en la elaboracin los lineamientos de las buenas
prcticas necesarios para la correcta ejecucin, control y cierre
del proyecto.
- Planes Subsidiarios del Proyecto.
- Lneas Bases del Proyecto.
La Planificacin del Proyecto, debe contener como mnimo la
sgte. Informacin:
-
Ttulo del Proyecto.

Objetivos del Proyecto.
Planes Subsidiarios de la Gestion del Proyecto.
Lneas Bases del Proyecto.
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
S/. 9,600.00
Hitos
Requerimiento
s de calidad

Calidad.
Cumplir con los Formatos requeridos por el cliente.
Aprobacin del Planes Subsidiarios por parte del Sponsor
o Patrocinador.
Aprobacin delas Lneas Bases por parte del Patrocinador.
27
Informacin
del contrato
Interdependen
cias
Aprobacin
requerida
PREDECESORAS
SUCESORAS
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
28
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
FORMAVENA_003_
DI
003
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.
PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

Consiste en elaborar el Plan para la Direccin del Proyecto en el
cual se incluirn las tres Lneas de Base Fundamentales: Alcance,
Tiempo y Costo.
-
Planes Subsidiarios.
Lneas Bases.
El Plan de Gestion del Proyecto, debe contener como mnimo

Criterios de
aceptacin del
entregable
Ttulo del Proyecto.

Descripcin del Proyecto.
Descripcin del Plan.
Objetivos del Plan.
Justificacin del Plan.
Responsable del Plan.
Cuadro de Revisiones.
Conclusiones y Recomendaciones.
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
S/. 9,600.00
Hitos
Requerimiento
s de calidad
Estar de acorde con los estndares de calidad requeridos.
Aprobacin del Patrocinador.
Informacin
del contrato
Interdependen
cias
PREDECESORAS
SUCESORAS
29
Aprobacin
requerida
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
30
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
FORMAVENA_003_
DI
004
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.1.
PLANES SUBSIDIARIOS

Consiste en la elaboracin de Los Planes Subsidiarios necesarios
para la Planificacin, control y seguimiento y cierre del Proyecto
de manera ptima.
- Plan de Gestin de Alcance.
- Plan de Gestin de Costo.
- Plan de Gestin de Tiempo.
- Plan de Gestin de Riesgo.
- Plan de Gestin de SSOMA.
- Plan de Gestin de Cambios.
- Plan de Gestin de Adquisicin.
- Plan de Gestin de RR.HH.
- Plan de Gestin de Interesados.
Los Planes Subsidiarios, debe contener como mnimo la sgte.
Informacin:
-
Ttulo del Proyecto.

Descripcin del Proyecto.
Descripcin del Plan.
Herramientas Usadas en la elaboracin del Plan.
Informacin Recopilada.
Responsable del Plan.
Cuadro de Revisiones.
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
S/. 8,800.00
Hitos
31
Requerimiento
s de calidad
Estar de acorde con los estndares de calidad requeridos.
Aprobacin del Patrocinador.
Informacin
del contrato
Interdependen
cias
Aprobacin
requerida
PREDECESORAS
SUCESORAS
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
32
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
FORMAVENA_003_
DI
005
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.1.1.
PLAN DE GESTION DE ALCANCE

Consiste en la elaboracin de la Lnea Base de Alcance del
proyecto, donde establecen los requerimientos mnimos del
cliente, as como las restriccin, asunciones y entregables a ser
asumidos por la organizacin para la ejecucin del proyecto.
- Acta de Constitucin del Proyecto.
-
Enunciado del Alcance del Proyecto.
El Acta de Constitucin del Proyecto, debe contener como

mnimo la sgte. Informacin:
Criterios de
aceptacin del
entregable
Ttulo del Proyecto.

Objetivos del Proyecto
El Enunciado del Alcance del Proyecto, debe contener como

Actividades
principales
Ttulo del Proyecto.

Objetivos (Producto y Proyecto)
Descripcin del Alcance (Proyecto)
Criterios de Aceptacin
Entregables del Proyecto
Asunciones, Restricciones y Lmites.
1.1.1.1.1.1.1.
Establecer el equipo del Proyecto.
1.1.1.1.1.1.2.
Recoleccin de Requisitos y necesidades del
Cliente (Contrato de Obra).
1.1.1.1.1.1.3.
Reconocer el mbito de la zona de trabajo.
1.1.1.1.1.1.4.
Establecer los principales Impactos del
Proyecto (Positivos y Negativos)
1.1.1.1.1.1.5.
Establecer relacin de Principales
Interesados del proyecto.
1.1.1.1.1.1.6.
Establecer principales asunciones y

33
restricciones.
1.1.1.1.1.1.7.
Compilar y cruzar Informacin.
1.1.1.1.1.1.8.
Redaccin de Acta de Constitucin del
Proyecto.
1.1.1.1.1.1.9.
Redaccin de Enunciado del Alcance del
Proyecto.
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimiento
s de calidad
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
S/. 1,200.00
Plan de Gestin de Proyecto.
-

Calidad.
Aprobacin del Acta de Constitucin del Proyecto por

parte del Gerente de Proyectos.
Aprobacin del Enunciado del Alcance por parte del

Gerente de Proyectos.
Informacin
del contrato
PREDECESORAS
Interdependen
cias
SUCESORAS
1.1.1.1.1.4. Plan de Gestin
de Riesgos.
de Costos
de Tiempo
Aprobacin
requerida
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
34
Componente
Cdigo
identificador de
cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimientos
de calidad
Informacin del
contrato
Interdependenci
FORMAVENA_003_DI
006
HOJA 1/1
Descripcin
1.1.1.1.1.2.
PLAN DE GESTION DE COSTO
GERENTE DE PROYECTO FORMAVENA

Consiste en elaborar un detalle estimado de costos, presupuesto y se
realiza una comparacin con el costo real.
- Presupuesto Base y Meta.
- Plan de Gestin de Costos.
El Plan de Gestin de Costos, debe contener como mnimo la sgte.
Informacin:
- Ttulo del Proyecto.
- Responsable del rea
- Metrados Consolidados
- Presupuesto Base y Meta Desglosado.
- Anlisis Financieros Directos e Indirectos
- Cronograma Valorizado de Obra
- Curva de Desempeo (Curva S)
1.1.1.1.1.2.1.
Definir Alcance de Proyecto.
1.1.1.1.1.2.2.
Dimensionar actividades a ejecutarse.
1.1.1.1.1.2.3.
Realizar anlisis unitario real de actividades.
1.1.1.1.1.2.4.
Valorar las Actividades a realizarse.
1.1.1.1.1.2.5.
Elaborar Presupuesto de Ejecucin.
1.1.1.1.1.2.6.
Elaborar Anlisis Financiero Directo e Indirecto
1.1.1.1.1.2.7.
Elaborar Curva de Desempeo de Costo.
1.1.1.1.1.2.8.
Elaborar Plan de Gestin de Costo.
- 01 Gerente de Proyecto
- 01 Ingeniero Residente.
- 01 Ingeniero Planeamiento.
- 01 Secretaria.
- 03 Laptops
- 01 Impresora.
- Muebles de Oficina.
S/. 1,250.00
-
Estar de acorde con los formatos establecidos por la

organizacin.
Aprobacin del Presupuesto por parte del Patrocinador.
PREDECESORAS
SUCESORAS
35
1.1.1.1.1.1.
Plan de Gestin del
Alcance.
as
de Riesgos.
Aprobacin
requerida
1.1.1.1.1.3. Plan de Gestin de

Tiempo
Adquisiciones.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
36
Componente
Cdigo
identificador de
cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimientos
de calidad
8Informacin
del contrato
Interdependenci
FORMAVENA_003_DI
007
HOJA 1/1
Descripcin
1.1.1.1.1.3.
PLAN DE GESTION DE TIEMPO

Consiste en elaborar la secuencia de ejecucin de actividades,
obteniendo como resultado el Cronograma de Obra, determinando
la duracin de cada actividad y duracin total del proyecto.
- Cronograma del Proyecto.
El Plan de Gestin de Tiempo, debe contener como mnimo la
sgte. Informacin:
-
Ttulo del Proyecto.

Responsable del rea
Duracin de Actividades.
Secuenciamiento y Relacin de Actividades.
Determinacin de Ruta de Actividades Criticas (Ruta Critica)
Duracin Total del Proyecto.
1.1.1.1.1.3.1.
Definir Alcance de Proyecto.
1.1.1.1.1.3.2.
Dimensionar la duracin de actividades a
ejecutarse.
1.1.1.1.1.3.3.
Realizar anlisis de rendimientos real de
actividades.
1.1.1.1.1.3.4.
Valorar la duracin de Actividades a
realizarse.
1.1.1.1.1.3.5.
Elaborar Cronograma de Ejecucin.
1.1.1.1.1.3.6.
Establecer Ruta Crtica del Proyecto.
1.1.1.1.1.3.7.
Elaborar Plan de Gestin de Tiempo.
- 01 Secretaria.
- 03 Laptops
- 01 Impresora.
S/. 1,250.00
-

organizacin.
Aprobacin del Cronograma por parte del Patrocinador.
No existe.
PREDECESORAS
SUCESORAS
37
as
Aprobacin
requerida
1.1.1.1.1.1.
Plan de Gestin
del Alcance.
1.1.1.1.1.2.
Plan de Gestin
de Costo.
1.1.1.1.1.9.
de
1.1.1.1.1.8.
de
Plan de Gestin
Adquisiciones.
Plan de Gestin
RR.HH.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
38
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
FORMAVENA_003_
DI
008
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.1.4.
PLAN DE GESTION DE RIESGOS

Consiste en la elaboracin de un plan que ayude a identificar los
riesgos potenciales al proyecto, as como la metodologa de
contrarrestarlos y minimizar su impacto en el proyecto, evitando
as que se conviertan estos en un motivo de fracaso del
proyecto.
- Matriz de Riesgos
-
Anlisis de Riesgos.
Plan de Gestin de Riesgos.
El Plan de Gestin del Proyecto, debe contener como mnimo

Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Ttulo del Proyecto.

Metodologa de Anlisis
Roles y Responsabilidades
Presupuesto
Periodicidad
Categoras de Riesgo
Definiciones de Probabilidad e Impacto
Matriz de probabilidad e impacto.
Formatos de Registro de Riesgos
Seguimiento.
Estructura de Desglose de Riesgo
Definicin de Escalas de Impacto
Estrategias de Respuesta
1.1.1.1.1.4.1.
Establecer el equipo del Proyecto.
1.1.1.1.1.4.2.
Reconocer los principales riesgos
potenciales.
1.1.1.1.1.4.3.
Reconocer los principales interesados del
proyectos
1.1.1.1.1.4.4.
Categorizar y Priorizar los Riesgos.
1.1.1.1.1.4.5.
Realizar Anlisis de Informacin recolectada
1.1.1.1.1.4.6.
Establecer prioridades de los Riesgos
1.1.1.1.1.4.7.
Calificar y cuantificar los Riesgos
39
1.1.1.1.1.4.8.
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimiento
s de calidad
Elaborar el Plan de Gestin de Riesgos.
01 Ingeniero SSOMA
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
S/. 1,200.00
Gestin de Proyecto.
-
Estar de acorde con la Reglamentacin de SSOMA.
Estar de Acorde con los lineamientos internacionales de

anlisis de riesgos.
Estar de acorde con la Visin y Misin de la Organizacin.
Informacin
del contrato
PREDECESORAS
Interdependen
cias
Aprobacin
requerida
1.1.1.1.1.1.
Plan de Gestin
del Alcance.
SUCESORAS
1.1.1.1.1.2.
Plan de Gestin
de Costos
1.1.1.1.1.3.
Plan de Gestin
de Tiempo
de SSOMA
1.1.1.1.1.6.
Plan de Gestin
de Cambios
de Interesados.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
40
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
FORMAVENA_003_DI
009
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.1.5.
PLAN DE GESTION DE SSOMA
JEFE DE SSOMA FORMAVENA

Consiste en la elaboracin de un plan de SSOMA, el cual se encuentre
alineado con la normativa vigente.
-
Reglamento Interno de SSOMA.
Manual de Procedimiento para trabajos de alto riesgo.
Manual de Procedimientos para Incidentes y Accidentes.
Matriz de Identificacin de Trabajos Riesgos.
Formatos de Control de Accidente e Incidentes.
Plan de Gestin de SSOMA.
El Plan de Gestin del SSOMA, debe contener como mnimo la

sgte. Informacin:
Criterios de
aceptacin del
entregable
Ttulo del Proyecto.

Responsable del rea
Especificacin de la Normatividad para cada Manual.
Tabla de Sanciones.
Formatos en Digital.
Roles, Funciones y Responsabilidades
Comit de Seguridad.
Plan de Charlas de Seguridad
1.1.1.1.1.5.1.
Elaborar Cuadro de Roles, Funciones y
Responsabilidades.
Actividades
principales
1.1.1.1.1.5.2.
Elaborar Formatos de control y seguimiento de
cumplimiento del Reglamento SSOMA.
1.1.1.1.1.5.3.
Recursos
requeridos
Costo estimado
Elaborar el Plan de Gestin de SSOMA.
01 Ingeniero SSOMA
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
S/. 950.00
41
Hitos
Requerimiento
s de calidad
Gestin de Proyecto.
-

organizacin.
Estar de acorde con la reglamentacin nacional de SSOMA.
Informacin del
contrato
PREDECESORAS
Interdependen
cias
SUCESORAS
1.1.1.1.1.4.
Plan de
Gestin de Cambios
1.1.1.1.1.1.
Plan de
Gestin del Alcance.
1.1.1.1.1.5.
Plan de
Gestin de Costos
1.1.1.1.1.2.
Plan de
Gestin de Riesgos.
1.1.1.1.1.6.
Plan de
Gestin de Tiempo
1.1.1.1.1.9.
Plan de
Gestin de Interesados.
Aprobacin
requerida
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
42
FORMAVENA_003_DI
010
HOJA 1/1
Componente
Cdigo
identificador
de cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Requerimiento
s de calidad
Informacin del
contrato
Interdependen
cias
Descripcin
1.1.1.1.1.6.
PLAN DE GESTION DE CAMBIOS
RESIDENTE DE OBRA FORMAVENA

Consiste en elaborar un plan que contemple el control de los cambios
al proyecto en las tres restricciones (Alcance, tiempo y costos), los
cuales no se contemplaron inicialmente.
- Formatos para la Gestin de Cambios.
- Cuadros de Control de Cambios.
- Plan de Gestin de Cambios.
El Plan de Gestin de Cambios, debe contener como mnimo la
sgte. Informacin:
-
Ttulo del Proyecto.

Responsable del rea
Especificacin de Procedimientos para Cambios
Tipo de Impacto en las Restricciones
Nuevo Alcance del Proyecto
Formato de Anlisis Econmico y de Duracin del Cambio
Formato de Solicitud de Aprobacin de Cambio
1.1.1.1.1.6.1.
Recopilar Informacin de Alcances finales del
proyecto.
1.1.1.1.1.6.2.
Consolidar las tres restricciones del Proyecto
(Alcance, Tiempo y Costo).
1.1.1.1.1.6.3.
Anlisis de Impactos de Cambios al proyecto.
1.1.1.1.1.6.4.
Elaborar el Plan de Gestin de Cambios.
- 01 Secretaria.
- 03 Laptops
- 01 Impresora.
S/. 750.00
Gestin de Proyecto.
-

organizacin.
PREDECESORAS
1.1.1.1.1.1.
Plan de
Gestin del Alcance.
SUCESORAS
1.1.1.1.1.2.
Plan de
Gestin de Costos
43
1.1.1.1.1.2.
Plan de
Gestin de Riesgos.
1.1.1.1.1.5.
Plan de
Gestin de SSOMA
Aprobacin
requerida
1.1.1.1.1.3.
Plan de
Gestin de Tiempo
1.1.1.1.1.9.
Plan de
Gestin de Interesados.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
44
Componente
Cdigo
identificador de
cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
FORMAVENA_003_DI
011
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.1.7.
PLAN DE GESTION DE ADQUISICIONES
JEFE DE LOGISTICA FORMAVENA

Consiste en elaborar el plan que se seguir para la contratacin de
proveedores externos en el desarrollo del proyecto, as mismo se
establecer las fechas de adquisicin y entrega de insumos,
herramientas y equipos necesarios para el proyecto.
-
Calendario de Adquisicin de Materiales.

Cronograma de Contratacin de Proveedores.
Plan de Gestin de Adquisiciones.
El Plan de Gestin de Adquisiciones, debe contener como

Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Ttulo del Proyecto.

Responsable del rea.
Requisitos de Recursos.
Gestin de mltiples Proveedores.
Tipo de Contrato a utilizar.
Criterios de evaluacin de proveedor.
Fechas de Entrega de Materiales.
1.1.1.1.1.7.1.
Definir cantidades de Insumos del Proyecto.
1.1.1.1.1.7.2.
Elaborar la clasificacin de Proveedores.
1.1.1.1.1.7.3.
Elaborar Cartera de Proveedores.
1.1.1.1.1.7.4.
Elaborar Contratos de Adquisiciones.
1.1.1.1.1.7.5.
Elaborar Cronograma de Adquisicin de
Materiales
1.1.1.1.1.7.6.
Elaborar Cronograma de Contratacin de
Proveedores.
1.1.1.1.1.7.7.
Elaborar Plan de Gestin de Adquisiciones.
- 01 Jefe de Logstica.
- 01 Secretaria.
- 03 Laptops
- 01 Impresora.
S/. 600.00
Gestin de Proyecto.
45
Requerimientos
de calidad

organizacin.
Aprobacin del Cronograma de Adquisiciones por parte del
Patrocinador.
Aprobacin de la Cartera de Clientes por parte del
Patrocinador.
Informacin del
contrato
Interdependenci
as
Aprobacin
requerida
PREDECESORAS
1.1.1.1.1.1.
Plan de
Gestin del Alcance.
1.1.1.1.1.2.
Plan de
Gestin de Costo.
1.1.1.1.1.3.
Plan de
Gestin de Tiempo.
SUCESORAS
1.1.1.1.1.6.
Plan de
Gestin de Cambios.
1.1.1.1.1.8.
Plan de
Gestin de RR.HH.
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
46
Componente
Cdigo
identificador de
cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
FORMAVENA_003_DI
012
HOJA 1/2
Descripcin
1.1.1.1.1.8.
PLAN DE GESTION DE RR.HH.
JEFE DE RR.HH. FORMAVENA

Consiste en elaborar el documento donde se detallaran las
relaciones, funciones y responsabilidades de cada los integrantes
del Equipo del proyecto.
-
Organigrama del Equipo de Proyecto.

Matriz de Roles y Responsabilidades.
Plan de Gestin de RR.HH.
El Plan de Gestin de RR.HH., debe contener como mnimo la

sgte. Informacin:
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
1.1.1.1.1.8.1. Definir cantidades de recursos de RR.HH.

1.1.1.1.1.8.2. Elaborar la Criterios para Reclutamiento.
1.1.1.1.1.8.3. Elaborar Calendario de Reclutamientos.
1.1.1.1.1.8.4. Elaborar Reglamento Interno.
1.1.1.1.1.8.5. Elaborar Plan de Capacitaciones
-
Informacin del
contrato
01 Jefe de RR.HH.
01 Jefe SSOMA.
01 Secretaria.
03 Laptops
01 Impresora.
Muebles de Oficina.
S/. 650.00
Gestin de Proyecto.
-
Requerimientos
de calidad
Ttulo del Proyecto.

Responsable del rea
Procesos de Reclutamiento.
Calendario de RR.HH.
Criterios de salida y/o retiro de personal.
Plan de Capacitaciones.
Polticas de Sanciones, recompensas y reconocimientos.

organizacin.
Aprobacin del Organigrama por parte del Patrocinador.
Aprobacin de la Matriz de Roles y Responsabilidades por
parte del Patrocinador.
No existe.
47
PREDECESORAS
1.1.1.1.1.1.
Plan de Gestin
Alcance.
Plan de Gestin
Interdependenci 1.1.1.1.1.2.
Costo.
as
1.1.1.1.1.3.
Plan de Gestin
Tiempo.
Adquisiciones.
Aprobacin
requerida
SUCESORAS
del
de
de

de Interesados.
de
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
48
FORMAVENA_003_DI
013
HOJA 1/1
Componente
Cdigo
identificador de
cuenta
Organizacin o
individuo
responsable
Descripcin del
paquete de
trabajo
Entregable
Criterios de
aceptacin del
entregable
Actividades
principales
Recursos
requeridos
Costo estimado
Hitos
Descripcin
1.1.1.1.1.9.

Consiste en elaborar el documento donde se detallaran los
atributos, niveles de compromiso, estrategias de comunicacin,
impacto, estrategias para las buenas relaciones de los interesados
del proyecto.
- Matriz de Interesados.
- Plan de Gestin de Interesados.
El Plan de Gestin de Interesados, debe contener como
- Ttulo del Proyecto.
- Gerente del Proyecto.
- Responsable del rea
- Estrategia de Gestin de Interesados.
1.1.1.1.1.9.1. Establecer lista de los principales Interesados.
1.1.1.1.1.9.2. Establecer lista de los atributos de los interesados.
1.1.1.1.1.9.3. Establecer los niveles de compromiso de los
interesados.
1.1.1.1.1.9.4. Establecer estrategias para la Gestin de
Interesados.
- 01 Gerente de Proyectos.
- 01 Jefe Responsabilidad Social.
- 01 Secretaria.
- 03 Laptops
- 01 Impresora.
S/. 950.00
Gestin de Proyecto.
-
Requerimientos
de calidad
PLAN DE GESTION DE INTERESADOS.

organizacin.
Aprobacin de la Matriz de Interesados por parte del
Patrocinador.
Aprobacin del Plan de Gestin de Interesados por parte del
Patrocinador.
Informacin del No existe.

contrato
Interdependenci
PREDECESORAS
1.1.1.1.1.1.
Plan de Gestin del
as
Alcance.
SUCESORAS
de Cambios.
49

Riesgos.
RR.HH.
Aprobacin
requerida
GERENTE DE PROYECTO
FECHA

SANTAMARA
50

Modelo de Proyecto - Metodologia PMI

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Cambios hasta el 2% del Monto Contractual, ser aprobado por el

Residente de Obra y Gerente de Proyectos.

aprobados por el Gerente de Proyectos y Patrocinador.

Categorizacin de Cambios segn su impacto en el Proyecto:

Insignificante =< 0.5% en impacto al costo.

VER DIAGRAMA DE FLUJO ANEXO

Comit de Control de Cambios.

Cambios de Forma y no de fondo, es decir cambios que no

El control de cambios ser de acuerdo a lo indicado en el

VER FORMATO ANEXO DE SOLICITUD DE CAMBIOS.

COMIT DE CONTROL DE CAMBIOS

ANEXO FLUJO DE PROCESO DE CAMBIO

(ESTO SE PUEDE HACER CON VISIO, NO SEAN FRESCOS Y CAMBIENLO)

PLAN DE GESTIN DE REQUERIMIENTOS

6. Informe de los requerimientos

Cambios hasta el 2% del Monto Contractual, ser aprobado por

el Residente de Obra y Gerente de Proyectos.

aprobados por el Gerente de Proyectos y Patrocinador.

Categorizacin de Cambios segn su impacto en el Proyecto:

Insignificante =< 0.5% en impacto al costo.

La priorizacin de los requisitos se realizar en base a la Matriz de

Este proceso ser realizado por el equipo de gestin del proyecto

Mdase el impacto de la variacin al

Atributos de Requisitos, que incluye: cdigo, descripcin,

Objetivos del Negocio:

Garantizar la calidad del proyecto y de los procesos,

Generar confianza en el cliente respecto a los servicios

El cliente deber abastecer de 02 ambientes para instalacin

Se asume que todos los materiales requeridos para el

Cumplir con los

Cumplir con los

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS

* Prioridad (alta, media, baja)

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Obras Civiles (Estructuras de concreto Armado) de forma circular,

rectangular, diseados para resistir la presin de agua.

rectangular, Montaje de equipos, diseados para resistir la presin

espesor y recubiertas con una membrana HDPE, cuya

ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

CONSTRUCCIN DE TANQUE UASB, CLARIFICADOR Y CLORINADOR PTAR

Lograr un margen de Utilidad Bruta del 25%.

al desarrollo de este con excepcin de los Interesados.

disponible cuando se ejecute el proyecto.