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C
11/02/16
0
23/02/16
Preparado por:
Revisado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Freddy Quico
Jorge Salas
Juan Chaparro
Jorge Salas
Jefe de Calidad
Residente Proyecto
Jefe de Seguridad
Fecha:
Fecha:
Fecha:
Aprobado por:
Aprobado por:
Aprobado por:
Gerente de Proyecto
CAD
Fecha:
Gerente de Seguridad
CAD
Fecha:
Gerente de Calidad
CAD
Fecha:
Gerente Proyecto
Fecha:
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y
ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR
OPTIMIZACION IO-L3X29001-012 TOQUEPALA
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
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NDICE
GENERALIDADES................................................................................................................................ 4
1.
1.1
OBJETIVO.................................................................................................................................... 4
1.2
ALCANCE..................................................................................................................................... 4
2.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA...................................................................................................... 7
3.
TERMINOS Y DEFINICIONES.............................................................................................................. 8
4.
5.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION........................................................................................... 11
5.1
COMPROMISO DE LA DIRECCION.............................................................................................. 11
5.2
ENFOQUE AL CLIENTE............................................................................................................. 11
5.3
5.4
OBJETIVO DE LA CALIDAD....................................................................................................... 11
5.5
PLANIFICACION DE LA CALIDAD............................................................................................. 12
5.6
RESPONSABILIDADES............................................................................................................. 12
6.
7.
8.
GESTION DE RECURSOS................................................................................................................. 18
6.1.
PROVISION DE RECURSOS..................................................................................................... 18
6.2.
RECURSOS HUMANOS............................................................................................................ 18
6.3.
INFRAESTRUCTURA................................................................................................................ 18
6.4.
AMBIENTE DE TRABAJO.......................................................................................................... 18
7.2.
7.3.
COMPRAS.................................................................................................................................. 19
7.4.
GENERALIDADES..................................................................................................................... 20
8.2.
SEGUIMIENTO Y MEDICION..................................................................................................... 20
8.2.1.
SATISFACCION DEL CLIENTE..........................................................................................20
8.2.2.
MEDICION DE PROCESOS............................................................................................... 20
8.3.
CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORMIDAD.....................................................................21
8.4.
ANALISIS DE DATOS................................................................................................................. 21
8.5.
MEJORA CONTINUA................................................................................................................. 21
8.5.1.
8.5.2.
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y
ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR
OPTIMIZACION IO-L3X29001-012 TOQUEPALA
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
9.
10.
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8.5.3.
EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS / CORRECTIVAS. 22
DOSSIER DE CALIDAD...................................................................................................................... 23
ANEXOS......................................................................................................................................... 23
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1. GENERALIDADES
1.1 OBJETIVO.
El propsito del presente Plan de Gestin de la Calidad es presentar al Cliente Southern Per
Copper Corporation el Sistema de Gestin de Calidad de ECOP SAC, que asegurar el
cumplimiento adecuado de sus procesos de Gestin y Operacin; con el objetivo de satisfacer los
requisitos del cliente para el proyecto CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y
ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR OPTIMIZACION - TOQUEPALA de
acuerdo al alcance contractual del trabajo.
1.2 ALCANCE.
Este Plan de Gestin de la Calidad es aplicado para el proyecto Obras CONSTRUCCION DE
PLATAFORMA Y ACCESOS PARA EL PROYECTO HPGR OPTIMIZACION
TOQUEPALA de acuerdo al Alcance de trabajo y dems documentos contractuales entregados.
Bsicamente, el alcance del trabajo comprende los siguientes procesos y abarca los siguientes
metrados:
ITEM
PARTIDA
UND
CANTIDA
D
A
OBRAS PRELIMINARES
1.0
Glb
1.00
2.0
Glb
1.00
3.0
Glb
1.00
4.0
Glb
1.00
5.0
6.0
ml.
ml.
375.00
150.00
Glb
1.00
Glb
1.00
m3
12.00
7.0
8.0
9.0
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y
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II
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REUBICACIN DE FACILIDADES
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1.0
1.01
1.01.01
1.02
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m3
700.00
1.02.01
m3
110.00
1.02.02
m3
550.00
1.02.03
m3
650.00
1.02.04
m3
318.20
1.02.05
m3
96.00
1.02.06
m3
96.00
1.02.07
m3
10.00
1.02.08
m3
120.00
m3
30.00
und
60.00
und
30.00
68.00
kg
m2
1,500.00
240.00
m3
66.00
m3
21.00
m3
1.50
1.02.09
1.02.10
1.02.11
1.02.12
1.02.13
1.02.14
1.03
1.03.01
1.03.02
1.03.03
1.03.04
kg
20.00
1.03.05
kg
3,850.00
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1.03.06
kg
3,300.00
1.03.07
m3
0.05
1.03.08
III
kg
2,885.00
3.01
m3
11,500.00
3.02
m3
103,500.00
3.03
m2
5,000.00
A continuacin, se muestra la distribucin de las reas del proyecto que forman parte del alcance de
ECOP SAC las cuales estn en numerados del 1 al 12.
LOCALIZACIN
El proyecto est ubicado en el yacimiento minero de Toquepala, ubicado en el extremo sur del
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elevacin de entre 3,100 a 3,600 m.s.n.m., en una zona montaosa y desrtica. Se puede
llegar a la mina por Tacna en 2 horas.
Especficamente se encuentra a una Latitud Sur de 17 15, y una longitud Oeste de 70 35.
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
En la elaboracin del Plan de Calidad se tuvo como referencia los siguientes documentos:
Documento
Manual
Condiciones
Generales
Descripcin
Manual del Sistema de Gestin de la Calidad
Especificaciones Tcnicas de la Obra
Alcance del Proyecto.
Planos aprobados del proyecto.
Procedimientos Constructivos.
Elaboracin y Control de Documentos.
Procedimientos
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Documento
Normas
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Descripcin
Noma ISO 9001:2008 Requisitos para la implementacin de Sistemas
de Gestin de la Calidad.
ASTM, AWS y ACI.
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Trminos de Calidad:
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Enfoque al Cliente
Liderazgo
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5.
MA-CAL-01
PG-CAL-02
PG-CAL-04
PG-CAL-05
PG-CAL-06
PG-CAL-10
PG-ALM-01
PG-ALM-02
PL-IME-01
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION.
El cumplimiento de la Poltica y Objetivos de la calidad est soportado en las decisiones de la Alta
Direccin. Es as que su compromiso con el proyecto incluye:
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Realizar encuesta con el personal a para medir su grado de capacidad las cuales el
supervisor dar su aprobacin.
Control de documentos.
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Control de Registros.
Manipulacin, almacenamiento, embalaje, preservacin y manejo de materiales.
5.6 RESPONSABILIDADES
Funciones
Gerente de
Proyecto
Responsabilidades
Residente de
Obra
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Revisar la programacin inicial de la obra para la aprobacin del gerente del proyecto.
En el campo:
Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentacin tcnica emitida por el cliente y
distribuirla al personal a cargo de cada rea.
Preparar la Solicitud de Informacin (RFI) para el cliente.
Preparar la documentacin de sustento para la emisin de las rdenes de Cambio.
Elaborar planos y grficos de los detalles requeridos por el proyecto.
Supervisar el suministro de materiales consumibles y permanentes a ser incorporados al
proyecto y elaborar la Relacin de Materiales y/o Servicios crticos.
Evaluar y/o Reevaluar a los Proveedores de Materiales y/o Servicios Crticos
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Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente seguidos en el
campo.
Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Evaluar las prcticas, sistemas y mtodos de construccin que aplica el personal a su cargo,
estableciendo acciones preventivas.
Asegurar que en todas las reas de trabajo se cumplan los lineamientos establecidos por el
Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
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Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Organizar y coordinar al grupo o cuadrilla bajo su mando.
Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Poner en prctica los procedimientos de construccin aprobados en el proyecto, incluyendo
los formatos de control.
Seguir en forma estricta la cartilla de operacin correspondiente al equipo, en caso de operar
uno.
Cumplir con las especificaciones tcnicas y planos.
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Asegurarse que la informacin tcnica que utilice se encuentre actualizada con el respectivo
sello de Copia Controlada e identificando aquellos documentos superados con el sello de
Obsoleto.
Realizar capacitaciones en temas de calidad de acuerdo al Programa de Capacitacin.
Identificar oportunamente Acciones Preventivas.
Registrar en forma oportuna las No Conformidades.
Coordinar la implementacin del SGC con el Equipo de Direccin del Proyecto, delegando
actividades y apoyando a los mismos.
Mantener y hacer seguimiento para el cierre oportuno a las No Conformidades identificadas.
Jefe de
Gestin
Calidad
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Coordinar con otros Jefes de Grupo los detalles de construccin a fin de evitar conflictos de
intereses entre grupos de trabajo, garantizando los programas de trabajo establecidos.
Verificar y reportar acerca de la disponibilidad de los materiales, equipos y herramientas para
ejecutar las actividades programadas.
Registrar diariamente informacin correspondiente al informe de produccin a travs de los
formatos de control.
Cumplir los lineamientos establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio
Ambiente del proyecto.
Cuidar y mantener en forma adecuada las herramientas y equipos requeridos para
desempear su funcin.
Mantener el rea de trabajo limpia y ordenada.
Personal de
cuadrilla
(general)
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Ingeniero
Supervisor
QA/QC
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Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Elaborar los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio del proyecto,
analizando los riesgos especficos del proyecto y controlando su implementacin.
Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente relativas al proyecto.
Detener la operacin, rea o equipo, cuando el nivel de criticidad del riesgo as lo amerite.
Jefe de
Seguridad
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y Medio Ambiente requerida por parte de organismos del estado sea entregada
oportunamente, en caso amerite
Ingeniero de
Costos
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Analizar los riesgos y opciones que pueden afectar directa o indirectamente el margen de la
obra.
Consolidar planillas de costos de materiales, mano de obra, supervisin, vehculos, equipos,
subcontratos y gastos generales.
Compatibilizar el Detalle de Facturacin y Gastos (DFG) con el costo de obra.
Ingeniero de
Planeamiento
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Elaborar y analizar los reportes de produccin que reflejen el estado del proyecto.
Proponer y mantener sistemas de control que permitan hacer seguimiento de los recursos del
proyecto (horas hombre, produccin, horas mquina, etc.).
Elaborar los informes y preparar la documentacin definida en el contrato para ser entregada
al cliente.
Disear y mantener un sistema que permita comparar los resultados del proyecto respecto a
las premisas consideradas en el presupuesto original.
Aprobar las rdenes de suministro de los recursos requeridos para su Unidad.
Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Verificar la Relacin de materiales crticos e incluir toda la informacin que aplique, como:
Especificaciones Tcnicas, Planos, Croquis, Fotos, Solicitar Certificados de Calidad, Solicitar
Hojas de Seguridad (MSDS) para los productos qumicos, solicitar Catlogos o Instructivos,
etc.
Verificar y coordinar la entrega de material al almacn.
Responsable
de Compras
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Ingeniero de
Laboratorio
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Identificar y reportar al rea de calidad del proyecto en forma oportuna las no conformidades.
Tomar conocimiento e interpretar los trminos de la referencia del concurso, de la oferta y del
contrato del proyecto (alcance, condiciones, procedimientos, calidad).
Sugerir mejoras en el uso de nuevas normas y procesos de ensayo.
6.
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Responsable por la obtencin oportuna de la totalidad de los datos necesarios para un diseo
ptimo.
Cumplir el trabajo dentro de los lmites de los procedimientos del Sistema de Gestin de la
Calidad previamente definidos.
Reportar peridicamente al Jefe de Obra el avance logrado en cada una de las tareas bajo su
responsabilidad.
Dirigir a los tcnicos y laboratoristas bajo su cargo
GESTION DE RECURSOS
6.1. PROVISION DE RECURSOS
La alta Gerencia del Proyecto se compromete a proveer personal con experiencia y capacidad
comprobada al Proyecto y los recursos necesarios para un efectivo y eficiente funcionamiento del
proyecto, cumpliendo con los objetivos establecidos del proyecto.
6.2. RECURSOS HUMANOS
La Direccin de ECOP SAC. Proporcionar los recursos que nuestro proyecto necesitar para
implementar y mantener nuestro Sistema de Gestin de la Calidad ECOP SAC, se asegura de que su
personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organizacin.
La difusin es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas
del proyecto.
6.3. INFRAESTRUCTURA
La Direccin de ECOP SAC proveer las instalaciones requeridas y adecuadas para el desarrollo de
las actividades del proyecto, as mismo proveer las condiciones necesarias para realizar las
funciones del personal en el proyecto.
6.4. AMBIENTE DE TRABAJO
Para contar con un ambiente de trabajo adecuado el personal deber de cumplir los requerimientos
del proyecto y el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.
7.
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Identificamos todos los procesos que afectan la calidad del producto y verificamos que estos
procesos sean capaces de producir productos que se cian a los requerimientos de calidad.
Desarrollamos procedimientos para:
Garantizar que todos los materiales y piezas se adecuan a nuestros requerimientos antes que se
usen en un proceso.
Probar y verificar tanto las caractersticas en el proceso como las del producto final.
Identificar y realizar seguimiento a los productos en el proceso.
Manipular y preservar productos en el proceso para evitar las deficiencias del proceso.
En estos procedimientos se contempla la verificacin de:
La exactitud de los datos del proceso.
La confiabilidad del equipo del proceso.
La efectividad de los operadores del proceso.
7.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Esta actividad lo realiza el Gerente segn los siguientes puntos:
- Evaluacin de los requisitos legales y/o normas del producto.
- Evaluacin de los requisitos establecidos por el cliente.
- Evaluacin de los requisitos no especificados por el cliente.
7.3. COMPRAS
La gestin de compras para el proyecto est definida en nuestro proceso de Procura, donde se
enfatizan los materiales y servicios crticos que se utilizarn.
Los documentos de compra que se generen contienen toda la informacin tcnica que se requiera
para garantizar que se tendr a disposicin los equipos y materiales correctos en forma oportuna.
Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idneos para el proyecto, estos
sern evaluados y seleccionados sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros
requerimientos en cuanto a la Planificacin, Control de la Calidad, Seguridad, Bienestar Financiero y
Econmico.
7.4. PROCESO Y CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICION
Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o
sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la funcin para la que han sido
fabricados. Durante la ejecucin del proyecto se elaboran procedimientos especficos que indican
paso a paso cmo se efecta la inspeccin de los productos y que ensayos se realizan.
Los equipos de inspeccin, medicin y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibracin y
servicio para asegurar que los parmetros que midan sean exactos y podamos as cumplir con las
especificaciones del diseo.
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ECOP SAC presentar los certificados de calibracin de los equipos para la revisin del cliente, al
inicio de su utilizacin.
La inspeccin y ensayo tambin se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un
producto o lote hasta que no haya superado la correspondiente etapas de inspeccin y los ensayos
pertinentes (esto se reflejar en los registros correspondientes). Los productos que no superen las
fases de inspeccin y ensayo son no conformes y se les aplicar el procedimiento
correspondiente a este tipo de productos.
8.
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Nota 01: Las No Conformidades Internas elaboradas por el rea QA/QC de ECOP forman parte
del SGC de la organizacin y no tienen enlace directo con la Supervisin. No obstante, la
supervisin tendr libre acceso para llevar a cabo auditoras programadas para revisar el
SGC implementado por ECOP en el presente proyecto.
8.4. ANALISIS DE DATOS
ECOP recopila informacin y registros del proyecto para evaluar la Gestin de la Calidad y as
encontrar mejoras en el sistema. La evaluacin proporciona informacin sobre:
Satisfaccin del Cliente.
Proveedores. Actas de evaluacin.
Conformidad de los Productos segn las especificaciones del proyecto.
8.5. MEJORA CONTINUA
8.5.1.
Estas herramientas del Sistema de Gestin de la Calidad son implementadas con la finalidad de
atacar las causas races de las no conformidades (a travs de acciones correctivas) o potenciales
(a travs de acciones preventivas).
Para identificar las causas races de las no conformidades el proyecto utiliza el Diagrama CausaEfecto (Ishikawa) en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para
las acciones correctivas, preventivas y correcciones inmediatas.
Tales acciones pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos, documentos del
proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del sistema de
gestin de la calidad, por ejemplo. Luego de su implementacin, medimos la eficacia de nuestras
acciones preventivas o correctivas.
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Nota 01: En este proyecto ECOP implementar el formato adicional QA-G-04 Reporte de
Inspeccin de Calidad para documentar e informar al Cliente los incumplimientos de los
requisitos especificados (No Conformidades) que sean encontrados en diferentes etapas de la
obra.
Bajo este documento se informar al Cliente cualquier desviacin, ajena a la responsabilidad del
Contratista, que impacte en la calidad de los entregables del proyecto.
Estas observaciones estarn referidas a los suministros del Cliente, estado de las obras
civiles, incompatibilidad de planos mecnicos y civiles, observaciones generales durante
el ensamble de equipos, fallas de suministros durante la instalacin, etc.
ECOP solicitar a la Supervisin las acciones correctivas de cada Reporte de Inspeccin de
Calidad, segn sea el caso.
8.5.2.
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Es el historial del proyecto, donde se detalla mediante evidencias objetivas el control de calidad
de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de los procesos constructivos; su
organizacin, formato y control est establecido por el QC/INDEX.
Se tiene previsto organizar el Dossier por reas y/o sistemas-subsistemas, segn sea definido al
inicio de la obra con el Cliente / Supervisin.
ECOP SAC mantendr la custodia del Dossier hasta el cierre de la obra. No obstante, el Cliente /
Supervisin podr auditar la documentacin del Contratista en el momento que as lo requiera.
El objeto del Dossier es facilitar toda la documentacin del proyecto (evidencia de los trabajos
ejecutados); segn los requisitos especificados.
El Dossier de Calidad comprende:
(Estructura del dossier de calidad de acuerdo a los sistemas y subsistemas)
Certificados de materiales
Certificados de calibracin de instrumentos.
Protocolos de calidad, inspecciones, ensayos
Protocolos de pruebas y liberaciones finales
Documentacin complementaria.
10. ANEXOS