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Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

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Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

1. PROPSITO

Establecer las directrices y metodologas para la gestin de riesgos en seguridad y salud


ocupacional, incluyendo las referidas a identificacin de peligros, evaluacin de riesgos y
determinacin de medidas de control que se generen o pudieran generarse debido a las
operaciones y servicios, que estn bajo el control de la empresa.
Establecer las directrices para la revisin, aprobacin y responsabilidades de programas de
gestin en seguridad y salud ocupacional que determinen acciones para eliminar, minimizar o
controlar riesgos de lesiones o daos sobre las personas, instalaciones y equipos.

2. ALCANCE
Aplica a los procesos productivos, administrativos y comerciales de SOBOCE S.A.
La aplicacin del procedimiento abarca:
 Actividades rutinarias y no rutinarias (actividades realizadas por el rea con personal propio).
 Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas,
transportistas y visitantes).
 Peligros y riesgos generados por el comportamiento humano, capacidad y otros factores
asociados a las personas.
 Peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente la seguridad o
salud de las personas que estn bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo.
 Peligros generados en la proximidad, inmediaciones o entorno aledao del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
 Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos o bajo responsabilidad de
la organizacin.
 Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, procesos, personal,
actividades o
materiales, equipos, etc. que puedan generar riesgos de lesiones o daos.
 Modificaciones al sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, incluyendo cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos o actividades.
 Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y
organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la capacidad humana.
 Situaciones anormales o de emergencias que podran generarse en las operaciones de la
organizacin
3. REFERENCIAS
OHSAS 18001: 2007
LGT
RLGT
LGHSOB 16998
CSS
CS
RCSS
LP
RLP
OPT-GSS.GS.002

Sistemas de gestin de la seguridad y la salud ocupacional Requisitos


Ley General del Trabajo
Reglamento de la Ley General de Trabajo
Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar
Cdigo de Seguridad Social
Cdigo de Salud
Reglamento del Cdigo de Seguridad Social
Ley de Pensiones
Reglamento de la Ley de Pensiones
Inspecciones planeadas y no planeadas

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
OPT-SGI.SI.004
OST-SGI.SI.001
OST-SGI.SI.002
OST-SGI.SI.003
CODIGO REGIONAL
OLT-SGI.SI.002
OGT-SGI.SI.001

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OPT-SGI.SI.003

Gestion de seguridad industrial y medio ambiente para contratistas


Lista Maestra de Peligros
Lista Maestra de Riesgos Ocupacionales
Lista Maestra de Verificacin de Requisitos Legales
Mapeo de Instalaciones o reas/ por procesos
Plan Para la Identificacin y Evaluacin de Riesgos
Programa de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional

4. DEFINICIONES
Peligro
(OHSAS 18001:2007)

Fuente, situacin o acto con el potencial de dao


enfermedades, o la combinacin de ellas.

Riesgo
(OHSAS 18001:2007)

Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposicin


peligrosa y la severidad de las lesiones, daos o enfermedad que puede provocar
el evento o la exposicin.
Proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus
caractersticas.

Identificacin de Peligros
(OHSAS 18001:2007)
Evaluacin de Riesgos
(OHSAS 18001:2007)
Riesgo aceptable

Control de Riesgos

en trminos de lesiones

Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo
en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son
o no aceptables.
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptado o asumido por la
empresa, basado en las obligaciones legales y la poltica del SGI.
En SOBOCE S.A. son riesgos aceptables los evaluados como riesgos triviales y
riesgos tolerables.
Proceso mediante el cual se definen y ejecutan las acciones para controlar o
minimizar los riesgos, aplicando el siguiente orden de prioridad:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera/Proteccin colectiva
Normalizacin, Capacitacin, Sealizacin, y/o controles administrativos
Dotacin de Equipos de Proteccin Personal EPP
Eliminacin/Sustitucin:
Conjunto de acciones orientadas a suprimir, eliminar o cambiar por otra
alternativa, la actual fuente de PELIGRO existente en el puesto de trabajo
Ejemplo: Mecanizar el empaque manual; cambiar un producto qumico altamente
peligroso, por otro de menor riesgo. Uso de Decrust para la limpieza de piezas en
vez de gasolina.
Controles de Ingeniera:
Conjunto de acciones encaminadas a minimizar los riesgos mediante la aplicacin de
tcnicas o principios de ingeniera en los elementos o agentes que causan u originan
los riesgos.
Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar actividades de mantenimiento,
modificaciones en el diseo o funcionamiento de equipos o maquinarias para reducir
los riesgos existentes o en las condiciones ergonmicas de los puestos de trabajo.
Proteccin Colectiva:
Conjunto de acciones encaminadas a proteger a varias personas simultneamente de
algn peligro que no haya podido ser minimizado o eliminado.
Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar acciones de confinamiento del peligro,
aislamiento del peligros tales como colocar resguardos, colocar barandas, barreras,
instalar lneas de vida para prevencin de caidas, instalacin de sistemas de
ventilacin, aislamientos acsticos, aislamientos o protecciones elctricas, etc.

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

Gestin de Riesgos
Ocupacionales
Actividades Rutinarias

Actividades No Rutinarias

Lugar de Trabajo

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Normalizacin:
Desarrollar procedimientos, definir estndares y normas internas de SySO; comunicar
y asegurar su cumplimiento.
Capacitacin:
Transferir conocimientos sobre buenas prcticas de SySO o realizar entrenamientos in
situ.
Sealizacin:
Conjunto de estmulos que informa a un trabajador o individuo acerca de la mejor
conducta a seguir ante circunstancias que conviene resaltar.
Controles administrativos:
Acciones en la gestin de capital humano orientadas a limitar el tiempo que los
trabajadores dedican a un trabajo peligroso para disminuir la exposicin a los riesgos.
Ejemplos:
Cambiar los horarios de trabajo (por ejemplo, hacer que dos personas realicen
durante cuatro horas cada una un trabajo en lugar de que un solo trabajador
haga ese trabajo ocho horas).
Dar a los trabajadores perodos de descanso ms largos o turnos de trabajo ms
cortos para disminuir el tiempo de exposicin.
Trasladar un procedimiento de trabajo peligroso a una zona en la que haya
menos personas expuestas.
Cambiar un procedimiento de trabajo a un turno en el que trabajen menos
personas.
Proceso que segn la metodologa aplicada permite identificar los peligros, evaluar su
nivel de riesgo y plantear las acciones de control.
Actividades que son ejecutadas de forma peridica continuamente comnmente o
frecuentemente como por ejemplo: operacin, arranque, pruebas, normalizacin y
paradas de actividades, maquinaria o equipos; cambios rutinarios de partes, insumos
o equipos; limpieza o mantenimiento regular o rutinario.
Nota.- La frecuencia establecida de ejecucin no interesa que sea por ejemplo diaria o
anual.
Actividades ocurridas o ejecutadas extraordinariamente o sin una frecuencia
establecida o no planificadas como por ejemplo: fallas o desvos del sistema o
equipos o maquinarias; emergencias o anormalidades; trabajos realizados de por
nica vez; mantenimientos correctivos y no programados, etc.
Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operacin normal o no
se las ejecutaron anteriormente y no responden a condiciones fcilmente
estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podran presentarse, lo
cual resulta imprctico de generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un caso
especial en cada oportunidad.
Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el
trabajo, pero que estn bajo control de la organizacin.
Tambin, se considera lugar de trabajo cuando el personal de la empresa se traslada
(realizado este por cualquier medio de transporte) o cuando se encuentra trabajando
en las instalaciones de los proveedores o clientes, siempre y cuando la empresa as lo
haya definido.

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Incidente
(OHSAS 18001: 2007)

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Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido
un dao o deterioro a la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.
Los incidentes en SOBOCE S.A. se clasifican en:

Prdidas
Emergencia
Evento no planeado

Incidentes sin lesin o dao, que eran lo que antiguamente se denominaban


Incidentes o Cuasi-accidente
Incidentes con lesin o dao, que eran lo que antiguamente se denominaban
accidentes. Se clasifican en Leves, Moderados o Graves.
Muerte, lesin o dao a las personas, a la propiedad y/o alteraciones en la
maquinaria, equipos, materiales y productividad, o combinacin de stos.
Evento no planeado indeseable cuya magnitud pone en crisis a la organizacin.

Es un evento anormal que, por accin directa o derivada del mismo puede tener
consecuencia en el desarrollo de la actividad, operacin, calidad, ambiente o
seguridad. Todo incidente, es un evento no planeado.
Parte interesada
Persona o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado en el
desempeo o xito de una organizacin.
Lista Maestra de Peligros Es un listado que sirve de ayuda para realizar la identificacin de peligros, esta
(OST.SGI.SI.001)
lista no es limitativa.
Nota: La lista describe los Peligro. Ejemplo: Mquinas con partes Mviles cuando
se llene el registro se debe interpretar o ser ms especifico en la parte o situacin
que genera el peligro poleas y correas en movimiento.
(Puede existir ms peligros que no estn incluidos en el listado, en cuyo caso se
coordina su inclusin con el Coordinador Nacional de SI).
Enfermedad
Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por
(OHSAS 18001:2007)
una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.
Tensin fsica /
Daos relacionados con lesiones/enfermedades actuales o pasadas, fatiga por
Fisiolgica, que genera la carga o duracin de tarea, fatiga por falta de descanso, exposicin a temperaturas
actividad (TFF):
extremas, insuficiencia de oxigeno, incapacidades en cualquiera de las
extremidades.
Tensin mental /
Daos relacionados con temores, traumas, preocupaciones ocasionados por
Psicolgica, que genera
problemas emocionales, reaccin lenta, falta de memoria, sobrecarga emocional,
la actividad (TMP):
fatiga por carga o velocidad de tarea mental, rutina-monotona de trabajos no
relevantes, demandas elevadas de concentracin-percepcin, frustracin.
Comportamiento humano Se evala teniendo en cuenta la demanda de la actividad a cumplimientos de
(CH)
normas o procedimientos establecidos por la empresa.
Condicin normal de
Cuando una actividad se ejecuta de forma normal o como esta planificada, diseada,
operacin
estandarizada o programada
Condicin anormal, de
Cuando en una actividad, proceso o sistema se desva de su funcionamiento u
desvo o falla
operacin normal, debido a un desvo, alteracin o descontrol en las variables de
control o parmetros de trabajo. Son tambin consideradas condiciones anormales
las fallas en los sistemas, equipos o desvos comportamentales.
Las condiciones anormales entre otros generan peligros asociados a:
Explosiones
Incendios de origen elctrico (Clase C)
Fugas y derrames de lquidos, gases o polvo
Contactos elctricos indirectos
Desvos comportamentales (actos sub-estandar)
Desastres naturales
Equipo multidisciplinario
Equipo conformado por personas con diferentes habilidades, para identificar y evaluar
peligros. Ejemplo: produccin, mantenimiento, seguridad industrial, comercializacin,

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EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
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etc. Este equipo esta liderizado por el responsable de rea.


En las plantas con estructura OAD, este equipo ser liderizado por los
superintendentes de la unidad de negocio o segn se defina.
Responsable de
Es la persona definida como responsable de rea/ unidad de negocio, dentro del
rea/Jefe/Superintendente mapeo de las instalaciones/ de procesos. (Dueo natural)
de unidad de negocio o
rea de trabajo
MAL
Mxima autoridad del lugar (Gerente de Planta o rea; Gerente Regional; Jefe de
Planta; Jefe Regional de Hormign y ridos)
Encargado de SI
Dependiendo de la planta el nombre del cargo vara. Ejemplo: Supervisor de
Seguridad Industrial y Medio Ambiente, supervisor de seguridad industrial y Jefe de
Seguridad Industrial.
Encargado de SO
Es el responsable de supervisar que los mdicos de planta/Regional, ejecuten
actividades de salud ocupacional.
En las plantas donde no existe medico, el encargado de SO es directo responsable del
cumplimiento de las actividades, pudiendo delegar esa funcin a uno de los mdicos
de las regionales ms prximas.
En las instalaciones donde existe medico de Planta /regional, las actividades que se
describen en este procedimiento para el encargado de SO, sern de su
responsabilidad
SYSO
Condiciones y factores que afectan o podran afectar la Salud y Seguridad de
(OHSAS 18001:2007)
empleados, trabajadores temporales, contratistas, visitas y cualquier otra persona en
el lugar de trabajo.
Sistema de gestin en
Aquella parte del sistema de gestin global de la empresa que incluye la estructura
SYSO
organizativa, las actividades de planificacin, las responsabilidades, las prcticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos para desarrollar, implementar, realizar,
revisar y mantener la poltica de SYSO.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Responsabilidad por:
Aplicacin de ste documento
VB Responsable ISO
Revisin de ste documento
Aprobacin de ste documento

Funcin:
Mxima Autoridad del Lugar
Asesor de la gerencia Nal. de Operaciones
Gerente Nacional de Operaciones
Gerente Nacional de Operaciones

6. DESARROLLO
6.1. TIPOS DE EVALUACIN Y RESPONSABILIDAD
SOBOCE S.A. como parte de su gestin de riesgos ocupacionales aplica las siguientes herramientas y
metodologas segn se detalla a continuacin:

Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (IPER): Metodologa semi-cuantitativa que


aplica sistemas de puntuacin y matrices de evaluacin. Mediante esta metodologa los riesgos se
clasifican en aceptables y no aceptables. Con base en los resultados principalmente se desarrollan
los Programas de Gestin SySO OGT-SGI.SI.001.

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RIESGOS OCUPACIONALES

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Anlisis de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo (ASMT): Metodologa cualitativa que


permite identificar de forma simple y gil en las actividades puntuales y operativas los riesgos
asociados a la actividad y establecer los controles operativos a aplicar.

El ASMT es una herramienta de aplicacin practica y puntual donde todos los riesgos son priorizados,
ya que independientemente de su nivel de probabilidad y severidad todos los controles operativos
propuestos deben aplicarse antes del inicio de las obras y/o actividad, para todos los riesgos
identificados minimizando de esta forma la probabilidad de ocurrencia al mximo. La IPER en cambio
es una herramienta de gestin cuyos controles son administrados a travs de los Programas de
Gestin.
6.1.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER)
Es ejecutada aplicando la metodologa descrita en el Anexo 1. La frecuencia y responsabilidades se
detallan en los prrafos siguientes.
a) Programada o Anual
De forma programada o anual se realiza en el mes de Noviembre de cada ao y sirve para elaborar
los Programas de Gestin SySO OGT-SGI.SI.001 y presupuestos para la siguiente gestin industrial. Se
aplica a instalaciones existentes considerando los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias de
SOBOCE S.A. as como contratistas rutinarios. Es ejecutada por los equipos multidisciplinarios.
La Mxima Autoridad del Lugar asegura que esta evaluacin se ejecute en el plazo establecido.
El Encargado de Seguridad Industrial del lugar asesora a los equipos multidisciplinarios en TODAS las
identificaciones y evaluaciones de riesgos para que se aplique la metodologa correctamente.
b) Anticipada o no programada
De forma no programada o anticipada se ejecuta para complementar o actualizar la IPER
Programada en las siguientes circunstancias:

Antes del inicio de actividades de nuevos contratistas que sern rutinarios o de ms de tres
semanas de duracin en sus actividades (segn procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestin SI-MA para
Contratistas).
Cuando existan cambios significativos en la Legislacin boliviana de Seguridad y Salud Ocupacional
que afecten a alguna actividad o proceso o cambios significativos en la metodologa descrita en el
Anexo 1.
Antes de la realizacin de nuevas actividades no rutinarias largas (de ms de tres semanas de
duracin, para actividades cortas se puede aplicar ORT-SGI.SI.016 ASMT o ORT-SGI.SI.023 PT).
Una vez que se pongan en operacin regular nuevos equipos, instalaciones, ampliaciones u otros
cambios en la organizacin y se deba regularizar su IPER.
Cuando se identifiquen actividades en operacin en las que se deba regularizar su IPER ya que no
fue ejecutada anteriormente o no aplique el ASMT.
Segn su magnitud, cuando se identifiquen nuevos peligros producto de los resultados de las
Inspecciones de seguridad, resultados de la Investigaciones de Incidentes, simulacros o reporte de
incidentes/actos/condiciones sub-estandar.

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EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

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Cuando el rea de Salud Ocupacional, formalmente detecte daos o anomalas en la salud de los
trabajadores, relacionadas u ocasionadas por su actividad laboral y solicite una actualizacin de la
IPER de los puestos de trabajo afectados.

Es responsabilidad de cada Responsable de rea/ Superintendente de unidad de negocio, asegurar que


esta evaluacin se ejecute en cada una de las situaciones mencionadas en el prrafo anterior.
Es responsabilidad de cada Responsable de rea/ Superintendente de unidad de negocio liderizar las
identificaciones y evaluaciones y solicitar el asesoramiento del Encargado de Seguridad Industrial y/o
del Encargado de Salud Ocupacional.
Nota: Si durante la Identificacin de Peligros y Evaluacin de riesgos (IPER) se obtiene como
resultado, riesgos intolerables y/o significativos, se debe coordinar inmediatamente con el encargado
de SI y MAL, con el fin de contar con el asesoramiento preciso para la atencin de dichos riesgos.
6.1.2 ANLISIS DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE EN EL TRABAJO (ASMT)
Es ejecutado aplicando el registro ORT-SGI.SI.016 Anlisis de Seguridad y Medio Ambiente en el
Trabajo (ASMT).
El ASMT se ejecuta por actividad. Cada actividad tiene una serie de tareas.
El ASMT se aplica en:

Contratistas no rutinarios o con un trabajo de menos de tres semanas de duracin, siguiendo los
lineamientos descritos en el procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestin SI-MA para Contratistas.
Mantenimientos mayores en los equipos o maquinarias de las plantas.
Actividades operativas de mayor riesgo sujetas a supervisin directa de los SIMAs o de los
jefes/supervisores de rea segn la criticidad o riesgo de la actividad.

6.2. PLANIFICACIN DE LA IPER PROGRAMADA O ANUAL


Mxima Autoridad del Lugar
1. Para las IPER rutinaria o programada solicita a todos los Responsables de las reas/
Superintendente de unidad de negocio, la elaboracin del mapeo de reas de la planta o plano de
las instalaciones y/o lugares que estn relacionadas con la planta (dentro y/o fuera de los lmites).
2. Asigna un responsable por cada proceso, instalacin o rea segn corresponda. (dueos
naturales)
3. Es responsable de asegurar que ningn espacio fsico quede sin un responsable o dueo.

Encargado de Seguridad Industrial


4. Verifica que no quede sin un responsable o dueo algn espacio fsico y/o procesos y/o actividad
crtica.
5. Capacita una vez al ao (antes de la Identificacin Programada), en la metodologa de
identificacin y evaluacin a los Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio, y

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EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

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OPT-SGI.SI.003

si es necesario a otro personal, registrando la misma en el Registro nico de Capacitacin. RRTRHU.RH.043.


6. Elabora el Plan de Identificacin y Evaluacin de Riesgos (OLT-SGI.SI.002), coordinando con cada
Responsable de rea/ Superintendente de unidad de negocio, las fechas y los responsables
operativos designado.
Responsable de rea/ Superintendente de unidad de negocio
7. Solicita al Encargado de Seguridad Industrial y/o Encargado de Salud Ocupacional
su
asesoramiento en el proceso de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos.
8. Designa a personas de su rea/unidad de negocio para realizar la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos. y realiza/gestiona la capacitacin correspondiente sobre la metodologa IPER
al equipo designado.
Nota: En las actividades de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos participa necesariamente
una persona de nivel operativo que realice actividades in situ en el rea o de la seccin/unidad de
negocio para promover que se incluyan aquellas actividades y condiciones rutinarias y no rutinarias en
las que se debe ejecutar la IPER.
Nota: Para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en las actividades que son
desarrolladas por contratistas participa un representante de la empresa contratista. Esto debe estar
especificado en el anexo del contrato o en la orden de servicio o en un comunicado emitido por el
contratante.
6.3. EJECUCIN DE LA IPER PROGRAMADA O ANUAL
Equipo multidisciplinario/Encargado de Seguridad Industrial/Encargado
Ocupacional o en las regionales el Medico de Planta/Regional

de

Salud

1. De acuerdo a las fechas estipuladas en el Plan de Identificacin y Evaluacin de Riesgos (OLTSGI.SI.002), realizan la identificacin in situ recorriendo las reas asignadas, haciendo un
detallado relevamiento de las fuentes de peligros, tomando en cuenta las actividades rutinarias y
no rutinarias, etapas del proceso y todas las actividades definidas en el alcance del presente
procedimiento. Utiliza la Lista Maestra de Peligros (OST-SGI.SI.001) para facilitar la tarea de
identificacin.
2. Realizan la evaluacin de riesgos, siguiendo la metodologa explicada en el anexo 1 del presente
documento. Una vez finalizada la Evaluacin de Riesgos, priorizan los riesgos por orden de
significancia, de Riesgos Intolerables a Riesgos Triviales.
Nota: Registra en el registro ORT-SGI.SI.012 (El equipo multidisciplinario designa, quien o quienes
ser (n) el (los) responsable (s) llenar el registro)

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IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

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OPT-SGI.SI.003

Encargado de Seguridad Industrial y Encargado de Salud Ocupacional o en las regionales el


Medico de Planta/Regional
3. Validan todas las identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos, revisando la coherencia,
pertinencia y trazabilidad de cada riesgo evaluado.
4. Verifican que todos los riesgos hayan sido considerados en la evaluacin de riesgos y que se tomen
en cuenta condiciones que puedan afectar la salud de los trabajadores.
Nota: En las Regionales que no cuenten con un Encargado de Salud Ocupacional la validacin de las
identificaciones de peligros y evaluaciones de riesgos estarn a cargo del ENCARGADO NACIONAL DE
SALUD OCUPACIONAL y podr ser mediante correo electrnico.
Encargado de Seguridad Industrial
5. Es responsable de archivar las identificaciones y evaluaciones conforme los lineamientos del
procedimiento RPT-SGI.MC.001 Generacin, Modificacin y Control Documentos y Registros.
Responsable de rea/Superintendente de unidad de negocio
6. Es responsable de hacer llegar una copia de las actualizaciones de todos los registros de
identificacin de peligros y evaluacin de riesgos al Encargado de Seguridad Industrial para fines de
archivo.
7. Es responsable de comunicar a todo su personal sobre los riesgos no aceptables relacionados con su
trabajo, esta responsabilidad implica que el personal comprenda y conozca los riesgos a los que
est expuesto al ejecutar su trabajo. (Registra la misma en el Registro nico de Capacitacin RRTRHU.RH.043 y lo enva al rea de Recursos Humanos.)
8. Es responsable de mantener una copia los registros de la IPER de su rea /unidad de negocio.
6.4. EJECUCIN DE LA IPER ANTICIPADA O NO PROGRAMADA
Equipo multidisciplinario/Responsable de rea/ Superintendente de unidad de negocio
1. Una vez detectada la necesidad de realizar la identificacin coordina la fecha y los participantes
para llevar a cabo la misma.
2. Realiza la identificacin in situ recorriendo las reas asignadas (para la Anticipada evaluar si
aplica), haciendo un detallado relevamiento de las fuentes potenciales de peligros, tomando en
cuenta las actividades rutinarias y no rutinarias, etapas del proceso y todas las actividades
definidas en el alcance del presente procedimiento.
3. Realizan la evaluacin de riesgos siguiendo la metodologa descrita en el Anexo 1.
4. Gestionan las firmas respectivas.
5. Son responsable de hacer llegar una copia de las actualizaciones de todos los registros de la IPER al
Encargado de Seguridad Industrial para fines de archivo.
Nota: Si en la IPER no programadas identifican un peligro con un nivel de riesgo Intolerable,
suspenden inmediatamente la actividad y ejecutan acciones inmediatas de control Comunican el
hallazgo a la MAL por mail. En caso de IPER anticipadas, se toman acciones para minimizar el nivel de
riesgo antes de iniciar la actividad.

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

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OPT-SGI.SI.003

Nota: Los registros generados en las IPER anticipadas o no programadas son adicionales a los
existentes en las planillas de la IPER anual o rutinaria del rea. Ya en la siguiente gestin son incluidos
o actualizados como parte de la IPER rutinaria o anual.

Nota: Para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en las actividades que son
desarrolladas por contratistas (no rutinarios o cuya duracin es de ms de tres semanas) debe
participar un representante de la empresa contratista y se siguen los lineamientos descritos en el
procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestin SI-MA para Contratistas.
Responsable/Jefe de rea/Superintendente de unidad de negocio
6. Es responsable de hacer llegar una copia de los registros de las IPER no programadas o anticipadas
al Encargado de Seguridad Industrial para fines de archivo.
7. Es responsable de mantener una copia de las IPER no programadas o anticipadas de su rea
/unidad de negocio.
6.5. ADMINISTRACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
6.5.1 PLANIFICACIN/ELABORACIN DEL PG SySO
Coordinador (a) Nacional de SI
1. Comunica a los Encargados de SI ya sea va mail o en reuniones, los Objetivos y Metas del
Sistema de Gestin SySO (descritos en el Manual del SGI), establecidos por alta direccin para la
prxima gestin.
2. Anualmente explica o da lineamientos a los Encargados de SI en la forma de elaborar los
Programas de Gestin y su forma de administracin.
Responsable/Jefe de rea/ Superintendente de unidad de negocio
3. En coordinacin con su equipo y con base en a los resultados obtenidos en la identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos IPER Programada de su rea elabora las partes que le
corresponden que sern incluidas en el programa de gestin SySO (OGT-SGI.SI.001).
Mxima Autoridad del lugar
4. Convoca a los Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio, al Encargado de SI y
al Encargado de Salud Ocupacional a una reunin con el fin de coordinar las acciones para
elaborar el Programa de Gestin de la planta (en base a las evaluaciones de riesgos programadas
de cada rea) priorizando las actividades, y planificando los recursos, responsables y plazos.
5. Con base en la IPER rutinaria, en el mes de enero elaboran el borrador de PG SySO OGTSGI.SI.001 a ser utilizado para la planificacin del presupuesto de seguridad industrial de la
siguiente gestin. El PG SySO recin es aprobado y firmado formalmente a principios de abril
(primera semana), una vez que se tenga la aprobacin del presupuesto de SOBOCE S.A. y
coincidiendo con el inicio de la gestin industrial.

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

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OPT-SGI.SI.003

Nota: En los programas de Gestin SySO, adems de considerar los resultados de la IPER, tambin
podrn incluirse otras actividades orientadas a la mejora del cumplimiento legal, mejoras requeridas
como parte de los automonitoreos que requieran mayores inversiones, mejora continua de la capacidad
de respuesta ante emergencia, estandarizacin de medios y equipos de seguridad industrial u otros.
Nota: Si durante las IPER no programadas o anticipadas se generan riesgos no aceptables estos
pueden ser gestionados de la siguiente forma:

Si los controles propuestos requieren mayores recursos/presupuestos o mayores plazos de


adecuacin generando nuevos objetivos, metas y/o actividades, el encargado de Seguridad
Industrial los incluye en el PG SySO de la Planta o regional y genera una nueva versin del PG
SySO
Si los controles propuestos pueden ser regularizados o implementados en el corto plazo, el
Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio los implementa. Como evidencia de
su aplicacin, el Encargado de Seguridad Industrial emite un informe o mail a la mxima autoridad
del lugar reportando la implementacin de los controles propuestos.

Encargado de Seguridad Industrial


6. Consolida la informacin remitida por los responsables/jefes de rea /superintendentes de unidad
de negocio, obteniendo el Programa de Gestin SySO para la Planta o para la
gerencia/subgerencia correspondiente. Aplica el registro Programa de Gestin SySO OGTSGI.SI.001).
7. Verifica que el Programa de Gestin SySO OGT-SGI.SI.001, incluye los riesgos no aceptables de
cada rea y que est alineado a los Objetivos y Metas del Sistema de Gestin SySO de la
empresa.
8. Incluye tambin las actividades pendientes del Programa de Gestin SySO de la gestin industrial
pasada.
9. Gestiona las firmas correspondientes.
Coordinador Nacional de Seguridad Industrial y Encargado de Salud Ocupacional
10. Validan el Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) correspondiente firmando el documento
(o dando su VB por mail a la MAL o alguna otra persona para que firme por el)
11. Si es necesario, antes de la emisin final de los programas de gestin de SySO, recomienda
modificaciones en los mismos en base al presupuesto o recursos asignados.
Mxima Autoridad del lugar
12. Gestiona con Alta Direccin los recursos y presupuestos necesarios para el programa de gestin
de SySO.
13. Aprueba el Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001).
Nota: En caso de que se tengan actividades que no contaron con la aprobacin de presupuesto en la
gestin, se debe enviar la justificacin correspondiente a CNSI va mail.

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

Pgina:

Pgina 12 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

Nota: Cada planta elabora un solo Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) (para la gestin
industrial), que incluye a todas las reas/ unidades de negocio.
Encargado de Seguridad Industrial
14. Enva el Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) aprobado o comunica las actividades a
desarrollar a los responsables para el respectivo cumplimiento.
Nota: La versin del programa de gestin elaborado comienza en cero para cada gestin y va
cambiando a medida que existan cambios durante la misma.
Nota: Si durante la presentacin de los Programas de Gestin de SySO (OGT-SGI.SI.001) a la
Gerencia o Jefatura Regional hay actividades que no contaron con la aprobacin de presupuesto,
deben ser reprogramadas con carcter prioritario para la prxima gestin. Mientras tanto, se asignar
otra actividad que prevenga el nivel de riesgo.
Nota: Si despus de aprobados los Programas de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) surgen nuevos
riesgos cuyas soluciones no cuentan con presupuesto, la MAL deber analizar las prioridades en base
a la IPER no programada/anticipada y gestionar recursos adicionales de ser necesario y en funcin a
su aprobacin.
Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio
15. Difunde las planillas de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante una
capacitacin a todo el personal de su rea. Registra la misma en el Registro nico de Capacitacin
(RRT-RHU.RH.043) y lo enva al rea de Recursos Humanos.
6.5.2 IMPLEMENTACION, ACTUALIZACIN Y SEGUIMIENTO DEL PG SySO
Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio
16. Ejecuta en los plazos estipulados las actividades asignadas bajo sus responsabilidades descritas en
el Programa de Gestin OGT-SGI.SI.001.
Encargado de Seguridad Industrial
17. Facilita asesoramiento a los responsables/encargados de rea para la implementacin de las
partes que les correspondan del Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001).
18. Realiza seguimiento mensual de su ejecucin y reporta a la Mxima Autoridad del lugar en caso de
existir incumplimientos para que se tomen las medidas correspondientes. Para este propsito
utiliza el Informe Mensual de Seguridad Industrial ORT-SGI.SI.015.
19. Realiza seguimiento a la efectividad de las actividades implementadas como parte del Programa
de Gestin SySO. Si detecta alguna deficiencia o incumplimiento comunica al Responsable de
rea/ Superintendente de unidad de negocio y MAL (va mail) para su regularizacin.
20. Archiva los Programas de Gestin de SySO (OGT-SGI.SI.001) conforme los lineamientos del
procedimiento RPT-SGI.MC.001 Generacion, Modificacin y Control Documentos y Registros.

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

Pgina:

Pgina 13 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

21. En caso de existir modificaciones justificadas (y aceptadas por la mxima autoridad del lugar y
Coordinador Nacional de Seguridad Industrial) en las actividades o plazos, actualiza y genera una
nueva versin del Programa de Gestin SySO.
22. Al final de la gestin industrial (en el mes de marzo) ejecuta el cierre formal del Programa de
Gestin SySO, determinando el porcentaje final de aplicacin. Las actividades pendientes la incluye
en el nuevo Programa de Gestin SySO para la prxima gestin industrial.
Mxima Autoridad del Lugar
23. Gestiona que las actividades del Programa de Gestin SySO sean ejecutadas en los plazos
establecidos.
24. En caso de identificar incumplimientos, ejecuta acciones para lograr su regularizacin.
25. Revisa y ajusta el Programa de Gestin SySO de acuerdo a las actualizaciones y a los recursos
disponibles en la gestin.

6.6.

GESTIN DEL CAMBIO APLICANDO LA IPER

Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio


1. Cuando se tenga cambios en el proceso, equipamiento, instalaciones, personal clave o mtodos de
trabajo, revisa o ejecuta la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos considerando lo
siguiente:
-

Si las nuevas condiciones han generado nuevos peligros.


Si los nuevos sistemas de control de riesgos conducirn a niveles de riesgos aceptables.
La opinin de los trabajadores afectados (incluyendo contratistas si corresponde) sobre la
necesidad y la operatividad de las nuevas medidas de control.

2. Cualquier miembro de la organizacin puede solicitar la realizacin de una nueva IPER,


completando el formulario ORT-SGI.SI.014 Solicitud de Evaluacin de Riesgos.
3. Entrega el formulario al Responsable del rea/Superintendente de unidad de negocios involucrada.
4. Analiza la solicitud y decide su aceptacin o rechazo, fundamentando su decisin. Si no est seguro
convoca al equipo multidisciplinario y al Encargado de Seguridad Industrial y/o al Encargado de
Salud Ocupacional para tomar la decisin.
5. En caso de ser aceptada, ejecuta una Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos (ORTSGI.SI.012) anticipada y/o no programada de acuerdo a los puntos establecidos anteriormente,
modifica los registros que se requieran incluyendo el Programa de Gestin (segn corresponda), e
informa de las modificaciones a Encargado de Seguridad Industrial y reas involucradas.

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

Pgina:

Pgina 14 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

6.7 GESTION DEL ASMT


Principal responsable de ejecucin operativa de la actividad (supervisor, jefe de rea o
trabajador encargado designado, encargado contratista)
1. Previa a la actividad a ser ejecutada, llena el ASMT correspondiente aplicando el registro ORTSGI.SI.016.
Nota.- Para facilitar la planificacin de los requerimientos de seguridad y no retrazar las actividades
operativas a ejecutar, el ASMT si se requiere puede ser llenado con mayor anticipacin (algunas horas
antes de ejecutar el trabajo).
2. Rene a los principales trabajadores involucrados en la actividad
3. Llena las diferentes partes de ASMT segn las instrucciones descritas en el propio registro.
4. Realiza una reunin con el personal implicado explicando los resultados y medidas a tomar en el
ASMT.
5. Durante la ejecucin de las actividades, promueve y verifica la aplicacin de los controles
operativos de seguridad definidos para los diferentes riesgos asociados al trabajo y descritos en el
ASMT.
6. Concluida la actividad entrega el registro del ASMT al supervisor/jefe de rea o encargado de
Seguridad Industrial.
Supervisor/jefe/encargado de rea
7. Si identifica algn grupo de trabajo aplicando el ASMT, promueve y verifica que se estn aplicando
los controles definidos en el registro. Si identifica incumplimientos promueve su regularizacin
para dar continuidad a las actividades
8. Entrega al encargado de Seguridad Industrial los ASTM que sus trabajadores le hubiesen
entregado.
Nota.- Si en alguna de las actividades descritas se aplican Permisos de Trabajo (ORT-SGI.SI.023) que
ya incluyan dentro su formato su propio anlisis preliminar de riesgos, entonces ya no aplica
el registro ORT-SGI.SI.016 (ASMT).
Encargado de Seguridad Industrial/supervisor/jefe de rea
9. Promueve y verifica que se estn aplicando los controles definidos en el registro. Si identifica
incumplimientos promueve su regularizacin para dar continuidad a las actividades caso contrario
la actividad deber ser parada informando al jefe de rea.
10. Archiva los registros ASMT conforme los lineamientos del procedimiento RPT-SGI.MC.001
Generacin, Modificacin y Control Documentos y Registros.

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
7.

Pgina 15 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

INDICADORES

INDICADOR

UNIDAD

FORMA DE
CLCULO

Eficacia
cumplimiento
del Plan para
la
Identificacin
y Evaluacin
de Riesgos

IPER
ejecutadas /
IPER
planificadas

Actividades
concluidas/Ac
tividades
Programadas

Registros
aplicados de
check list de
inicio de
contratistas/
contratistas
con
contratados

Eficacia
cumplimiento
Programa de
Gestin SySO
Eficacia
cumplimiento
de anlisis de
riesgos
iniciales para
contratistas

8.

Pgina:

PERIODICIDAD

Anual

Mensual

Semestral

REGISTRO

RESPONSABLE

REPORTAR
A:

OLTSGI.SI.002

SIMA

MAL/CNSI

ORTSGI.SI.015Inf
orme Mensual
de Seguridad
Industrial

SIMA

MAL/CNSI

Con base en
informacin
generada con
ORTSGI.SI.017

SIMA con
informacin
remitada por
contratantes

MAL/CNSI

CONSULTA PBLICA

NOMBRE

CARGO

REA

lvaro Navarro

Gerente Nal Operaciones

Operaciones

Marcelo Ariscan

Gerente de Hormign y
ridos y Gerente Regional
SCZ

Ventas & Marketing

Marcelo Guzmn

Sub. Gerente Nal RRHH

RRHH

Germn Cernadas

Gerente Nal de Proyectos

Proyectos

Gonzalo Belaunde

Gerente Nacional de
Finanzas

Finanzas

Gerente Nacional de
Tecnologa y Procesos

Tecnologa y Procesos

Sub. Gerente Nal de ADM

Administracin

Eduardo Otalor

lvaro Pinto

Rene Snchez

Gerente Nacional de
Planificacin y Gestin
Logstica

Remy Borda

Gerente Nal. Ventas y


Marketing

Planificacin y Gestin
Logstica
Ventas & Marketing

CONFORMIDAD
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
NOMBRE

CARGO

Pgina:

Pgina 16 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

REA

Juan Carlos Auza

Sub Gerente Gestin


Logstica

Planificacin y Gestin
Logstica

Liliana Orgaz

Asesora Nacional de
Certificaciones

Gerencia General

Ral vila

Jefe Nacional Materias


Primas

Planificacin y Gestin
Logstica

Javier Leytn

Encargado Nal de SO

RRHH

Juan Carlos Pearanda

Mdico Regional La Paz

RRHH

Domenico Torrico

Mdico Planta El Viacha

RRHH

Ernestina Romay

Mdico Planta El Puente

RRHH

Mdico Planta Emisa

RRHH

Patricia Betancur

Jefe de Administracin de
Seguridad

Administracin

Dante Estevez

Gerente de Planta Viacha

Operaciones

Jefe Desarrollo de Hormign

Ventas & Marketing

Jefe Regional de Hormign


LPZ

Ventas & Marketing

Jefe de Planta ASR

Ventas & Marketing

Gerente de Planta Emisa

Operaciones

Roberto Valencia

Jefe Regional de Hormign


Cbba

Ventas & Marketing

Eduardo Czermak

Gerente Regional Cbba.

Ventas & Marketing

Helen Balln

Supervisor SIMA RMX CBA

Ventas & Marketing

Marcos Lpez

Gerente Regional LP

Ventas & Marketing

Carlos Espada

Gerente Regional Oruro

Ventas & Marketing

Gerente de Planta Warnes

Operaciones

Julio Cceres

Milton Rodrigo Vargas

Christian Lara

Lisandra Pealoza

Jaime Rojas

Sebastian Contreras

CONFORMIDAD
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, en 2da
consulta pblica realizada en
fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
NOMBRE

Severiano Vsquez

CARGO

Pgina:

Pgina 17 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

REA

Supervisor SIMA Warnes

Operaciones

Gerente de Planta El Puente

Operaciones

Giovanni Pacheco

Gerente Regional Tja.

Ventas & Marketing

Patricia Romero

Auditor Interno

Auditoria Interna

Encargado de MA Viacha

Operaciones

Supervisor SIMA RMX Sta


Cruz

Ventas & Marketing

Ronald Jalil

Jefe Regional Hormign Sta


Cruz

Ventas & Marketing

Andro Thofehrn

Supervisor de Logstica RMX


La Paz

Ventas & Marketing

Claudio Rivera

Jefe Regional de Hormign


RMX Tarija

Ventas & Marketing

Enzo Negrn

Supervisor SIMA RMX La Paz

Ventas & Marketing

Alison Pereyra

Supervisor SIMA RMX La Paz

Ventas & Marketing

Alberto Miranda

Oscar Vidaurre

Roco Laruta

Ventas & Marketing


Albert Paniagua

Supervisor SIMA ARSR


ESMICAL

Carla Alcon

Supervisor SIMA ESMICAL

Paula Foronda

Supervisor SIMA ESMICAL

ESMICAL

RRHH
Mara del C. Vaca

Jefe Nal de MC

Alejandra Uzeda

Asesor de Mejora Continua


Oficina Central

Carolina Palacios

Asesora MA GNO

Manuel Medina

Jefe de SI Viacha

RRHH
Operaciones

Operaciones

Daniel Paz

Supervisor SI El Puente

Operaciones

CONFORMIDAD
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, 2da
consulta pblica realizada en
fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
NOMBRE

CARGO

Pgina:

Pgina 18 de 28

Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

REA
Operaciones

Xavier Rocha

Supervisor SIMA Emisa

Rodny Andia

Supervisor SIMA RMX Tarija

Rodrigo Gutirrez

Encargado de MA El Puente

Ventas & Marketing

Operaciones

Wilson Ordoez

Supervisor SIMA Logstica

Planificacin y Gestin
Logstica

Jenny Gumiel

Supervisor SIMA Proyectos

Proyectos

Auditor Interno

Auditora

Fabiana Paz

Jefe Regional de ADM

Administracin

Lus Alemn

Jefe Regional de ADM

Administracin

Mauricio Lopez

Jefe Regional de ADM

Administracin

Sonia Manzou

Jefe Regional de ADM

Administracin

Xavier Boggero

Jefe Regional de ADM

Administracin

Leonora Romn

9.

CONFORMIDAD
04/05/2010
Se asume conformidad, 2da
consulta pblica realizada en
fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Conforme, 2da consulta pblica
realizada en fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010

REGISTROS

REGISTROS GENERADOS
OLT-SGI.SI.002
Plan Para la Identificacin y Evaluacin de Riesgos
ORT-SGI.SI.012
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
OGT-SGI.SI.001
Programa de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
ORT-SGI.SI.014
Solicitud de Evaluacin de Riesgos.
ORT-SGI.SI.016
Anlisis de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo
ORT-SGI.SI.023
Permisos de trabajo

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

Pgina:

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Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

10. MODIFICACIONES
ANTES

AHORA
Punto 1 Se incluye la palabra Gestin de Riesgos Ocupacionales y
determinacin de las medidas de control
Punto 2 Se aclara a aplicacin que es en reas productivas,
administrativas y comerciales de SOBOCE S.A.
Punto 4 Se amplia las definiciones de Control de Riesgos, Gestin de
Riesgos, Actividades rutinarias/no rutinarias, incidente, Condicin
anormal, de desvo o falla
6.1 Se incluye el ASMT (Anlisis de Seguridad y Medio Ambiente en el
Trabajo)
Las actividades se realizan mediante una IPER (programada, no
programada o anticipada, con la metodologa ahora nica) o
mediante un ASMT
6.1.1 Se crea este punto donde se unifica la metodologa vigente, las
IPER rutinarias, no rutinarias y anticipadas.
6.1.2 Se crea este punto incluyendo la aplicacin del ASMT
incluyendo: (i) a los contratistas conforme el procedimiento OPTSGI.SI.004 Gestin SI-MA para Contratistas, (ii) mantenimientos
mayores, (iii) Actividades operativas de mayor riesgo sujetas a
supervisin directa

6.2 Se orienta a las IPER


programadas, no programadas y
anticipadas.

6.2 Se orienta exclusivamente a las IPER (programadas, no


programadas y anticipadas). Otras complementaciones menores de
forma para mejorar la comprensin.
6.3 Se incluye la gestin de los registros conforme RPT-SGI.MC.001
Generacin, Modificacin y Control Documentos y Registros
6.4 Se orienta a la ejecucin de las IPER anticipadas o no
programadas.
Se complementan notas aclaratorias para mejorar la comprensin.
6.5.1 Se crea este punto donde con base en lo que se hace
actualmente :

Se aclaran definen los lineamientos de planificacin.

Se establece que en enero se hace un borrador de PG SySO
para la gestin de presupuesto. A inicio de abril se realza la
aprobacin del PG SySO para la siguiente gestin y con
presupuesto ya aprobado.
6.5.2 Se crea este punto donde con base en lo que se hace
actualmente:

Se aclaran definen los lineamientos de implementacin,
actualizacin y seguimiento.

Se define el seguimiento mensual del cumplimiento del PG
SySO realizado por los supervisores SIMA como parte de su
informe mensual.

Se establece el cierre de los PG SySO de la gestin industrial
en marzo.

Se incluye la gestin de los registros conforme RPTSGI.MC.001 Generacin, Modificacin y Control Documentos
y Registros
6.7 Se crea este punto donde se describe la forma de administracin
y aplicacin del ASMT.

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
7 Indicadores:

7. Indicadores:

Control de Riesgos
Riesgos eliminados o
minimizados/ Total de
Riesgos considerados en
programa de gestin
Periodicidad: Bimensual
Registro: OGTSGI. SI.001
Responsable: Mxima Autoridad
del Lugar

Se cambian los indicadores a:

Cumplimiento Programa de
Gestin
Actividades
concluidas/Actividades
Programadas
Periodicidad: Trimestral
Registro: OGTSGI. SI.001
Programa de Gestin
Responsable: Mxima Autoridad
del Lugar
Anexos Se retira la metodologa
rpida IPER

Pgina:

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Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

Cumplimiento del Plan IPER:


IPER ejecutadas / IPER planificadas
Periodicidad: Anual Registro: OLT-SGI.SI.002
Responsable: SIMA
Eficacia de ejecucin del PG SySO
Actividades concluidas/Actividades Programadas
Periodicidad: Mensual Reg: ORT-SGI.SI.015
Informe Mensual de Seguridad Industrial
Responsable: SIMA

Se incluye la metodologa de ASMT y PT

11. ANEXOS
Metodologa de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.

ANEXO 1

Elaborado por:
Nombre
Cargo
Fecha
Firma

Guido Heredia
Coordinador Nal. SI
15/06/2010

VB Responsable
ISO:

Carolina Palacios
Asesor de Gerencia
Nal. de Operaciones
15/06/2010

Revisado por:
lvaro Navarro
Gerente Nacional de
Operaciones
22/06/2010

Aprobado por:
lvaro Navarro
Gerente Nacional de
Operaciones
22/06/2010

Revisin: 01 Emisin: 22/06/10

PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES

Pgina:

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Cdigo:

OPT-SGI.SI.003

ANEXO 1
METODOLOGA DE EVALUACIN DE RIESGOS

La relacin entre un peligro y un riesgo es de causa efecto. Puede ocurrir que un mismo peligro
pueda causar ms de un riesgo, en este caso se analiza cada riesgo por separado.
Para cada peligro identificado se establece los siguientes parmetros:
1. Magnitud
La magnitud o gravedad del dao se fija dentro de uno de los siguientes valores:
Dao
menor

Dao
mediano

Dao
mayor

Lesiones superficiales
Cortes y contusiones menores
Irritacin ocular
Traumas acsticos de primer grado
Irritaciones menores, en general
Malestar no generalizado(ejemplo: dolor de cabeza)
Daos menores no acumulativos
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo menores o iguales a US$ 1000 (un mil dlares
estadounidenses)
Contusiones de mediana magnitud, lesin ligamentosa, sea o muscular ocurridas en regiones
ajenas a la craneofacial
Dermatitis que no abarca ms del 30% de la superficie corporal.
Quemaduras de primer grado
Fracturas de huesos pequeos y/o regiones poco funcionales.
Dficit auditivo leve (un o bilateral)
Enfermedad que pueda conducir a malestar generalizado temporal
Dao mediano no acumulativo
Traumas acsticos de segundo y tercer grado
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo entre US$ 1001 y US$ 10,000 (diez mil dlares
estadounidenses)
Quemaduras de segundo y tercer grado
Contusiones que conllevan a lesiones seas, ligamentos o musculares de gran magnitud:
fracturas de huesos largos, conminutas, expuestas, luxaciones de articulaciones mayores y/o
muy funcionales, esguinces de tercer grado.
Dficit aditivo marcado: hipoacusia conductiva, sensoriales o mixtas de moderada a gran
intensidad, incluso llegando a la sordera.
Dermatitis que abarca ms del 30% de la superficie corporal.
Enfermedades que originen discapacidades permanentes menores o mayores.
Shock Elctrico.
Enfermedad que pueda conducir a malestar PERMANENTE PARCIAL.
Dao que se acumula a travs del tiempo y que produce incapacidad permanente parcial.
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo entre US$ 10,001 a US$ 100,000 (cien mil
dlares estadounidenses)

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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Dao
extremo

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Amputaciones

Fracturas mayores: pelvis, fmur, humero y fractura doble de pierna.

Lesiones mltiples de gran magnitud

Lesiones fatales

Cncer

Enfermedades que limitan el tiempo de vida

Enfermedades fatales agudas

Enfermedad que pueda conducir a malestar PERMANENTE TOTAL

Dao que se acumula a travs del tiempo y que produce incapacidad permanente total.
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo mayores a US$ 100,000 (cien mil dlares
estadounidenses)

Probabilidad (P)
La probabilidad de ocurrencia se estima en base los siguientes ndices:
P = (INPE + IPE + IFE + ICH)
ndice de nmero de personas expuestas (INPE)
Se determina en funcin de la cantidad de personas expuestas, en el lugar o entorno de trabajo.
Nmero de personas expuestas

ndice

No Aplica (no hay exposicin de personas)

De 1 10

De 11 20

De 21 35

Ms de 35

ndice de prcticas existentes (IPE)


Se considera la existencia de prcticas, procedimientos, instrucciones o legislacin vigente para
condiciones de operacin normal, tareas de produccin/ mantenimiento, seguridad y condiciones de
emergencia.
Prcticas existentes

ndice

Se cumple en un 100% la legislacin vigente (LGHSOB) y/o procedimientos del SGI,


referente a controles de ingeniera, sealizacin, planes de mantenimiento, emergencia,
capacitacin del personal, usos de EPP.

Se cumple parcialmente la legislacin vigente (LGHSOB) y/o procedimientos del SGI,


referente a controles de ingeniera, sealizacin, planes de mantenimiento, emergencia,
capacitacin del personal, usos de EPP.

No se cumple la legislacin vigente (LGHSOB) y/o procedimientos del SGI, referente a


controles de ingeniera, sealizacin, planes de mantenimiento, emergencia, capacitacin del
personal, usos de EPP.

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ndice de frecuencia de exposicin (IFE)


En este caso se presentan 2 tipos de situaciones, para las cuales la determinacin del ndice es a
partir de tablas distintas:
IFE = ASE + IDI
a) ASE: Para anlisis de aspectos ergonmicos (peligros no cuantificables: levantamiento de pesos,
contactos elctricos, atrapamiento de extremidades, horas de trabajo, etc.) y ambientes
laborales (frecuencia de exposicin agentes qumicos)

Exposicin a daos ergonmicos/ambientes laborales

ndice

No aplica (no hay exposicin de personas)

Al menos 1 vez al ao

Al menos 1 vez al mes

Si es al menos 1 vez al da:


Menos del 50% de la jornada laboral

Ms del 50% de la jornada laboral

b) IDI: ndice de Daos a la Infraestructura (para el anlisis de bienes materiales crticos o daos a
la infraestructura)
Exposicin de Daos a la Infraestructura

ndice

No aplica (no existe posibles daos en infraestructura)

Al menos 1 vez al ao

Al menos 1 vez al semestre

Al menos 1 vez al mes

Al menos 1 vez a la semana

Al menos 1 vez al da

Nota: La criticidad de bienes, equipos e infraestructura es definida por el equipo multidisciplinario


de cada planta.
ndice de Comportamiento Humano (ICH)
Para anlisis de daos que puedan derivar del comportamiento humano se presentan 3 tipos de
situaciones: tensin fsica/fisiolgica (TFF), tensin mental o psicolgica (TMP) y otros relacionados
al comportamiento humano (CH).
En este caso la determinacin del ndice es a partir de la sumatoria de las tres situaciones:

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ICH = TFF + TMP + CH


Exposicin de daos producto del comportamiento humano

ndice

Si existiera Tensin Fsica/Fisiolgica (TFF)


No aplica

Es muy raro que se produzca el dao

El dao ocurre en algunas ocasiones

Siempre que se produzca esta situacin, lo mas probable es que se produzca un dao

Si existiera Tensin Mental o Psicolgica (TMP)


No aplica

Es muy raro que se produzca el dao

El dao ocurre en algunas ocasiones

Siempre que se produzca esta situacin, lo mas probable es que se produzca un dao

Comportamiento humano (CH)


No aplica

Es muy raro que se produzca el dao

El dao ocurre en algunas ocasiones

Siempre que se produzca esta situacin, lo ms probable es que se produzca un dao

Nota: Cuando se evale el CH, se debe evaluar la actividad/proceso que est generando el riesgo y no
as evaluar a la persona que desempea o ejecuta la labor.
Interpretacin de la probabilidad de ocurrencia: segn resultado de:
P = (INPE + IPE + IFE + ICH)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
P6
6 < P 12
12 < P 17
17 < P

Baja
Media
Alta
Extremadamente alta

2. DETERMINACIN DEL PERFIL O NIVEL DEL RIESGO


Una vez que se asignaron los valores de magnitud y probabilidad, se consulta la matriz de evaluacin
de riesgos para determinar su perfil o nivel.
A efectos del sistema de gestin, la empresa exige determinar medidas de control priorizando sobre los
riesgos que tienen los niveles de riesgo INTOLERABLE, SIGNIFICATIVO Y MODERADO, mismos que son
riesgos considerados como NO ACEPTABLES.

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Cuando se presenten situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirn primero las
que tengan una magnitud o consecuencias ms graves. En el caso de consecuencias similares se
tendrn en cuenta factores de costo, tiempo necesario para la correccin de las deficiencias y personal
involucrado.
Para los peligros con nivel de riesgo MODERADO se debe establecer un control, sin embargo deben
tomarse en cuenta medidas de correccin con plazos, fechas lmite y recursos necesarios para su
control en los Programas d Gestin.
Para los peligros con nivel de riesgo TRIVIAL y TOLERABLE se debe mantener los controles existentes,
para mantener el nivel de riesgo, stos riesgos son considerados ACEPTABLES
PROBABILIDAD
(OCURRENCIA)
BAJA

MENOR
Riesgo trivial

MAGNITUD (DAO)
MEDIANO
MAYOR
Riesgo trivial
Riesgo tolerable

MEDIA

Riesgo trivial

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

ALTA

Riesgo tolerable

Riesgo moderado

EXTREMADAMENTE ALTA

Riesgo moderado

Riesgo moderado

Riesgo
significativo
Riesgo intolerable

EXTREMO
Riesgo moderado
Riesgo
significativo
Riesgo intolerable
Riesgo intolerable

Interpretacin del nivel de riesgo:

Nivel de riesgo
Riesgo trivial
Riesgo tolerable

Riesgo moderado

Riesgo significativo

Riesgo intolerable

Accin y cronograma
No se requiere ninguna accin correctiva aunque es necesario guardar registros
documentados.
Se requiere mantener los controles existentes, para mantener el nivel de riesgo
Podra prestarse mayor consideracin a un mejor costo/beneficio, mejor si no impone una
carga de costos adicionales. Es necesario guardar registros documentados.
Se debe reducir el riesgo, determinando la inversin necesaria y las medidas para
controlarlo y/o reducirlo, mismas que deben implementarse en un periodo de tiempo
determinado.
Se debe controlar el trabajo, hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando debe remediarse el
problema en un tiempo inferior a un mes.
No debe empezar ni continuar el trabajo, hasta que se reduzca el riesgo, incluso con
recursos limitados. Debe prohibirse el trabajo.

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL REGISTRO IDENTIFICACIN DE PELIGROS


EVALUACIN DE RIESGOS ORT-SGI.SI.012

#correlativo del peligro y riesgo: Nmero de orden de cada peligro identificado por rea.

Sector: Denominacin del rea donde se realiza un determinado conjunto de actividades y/o
descripcin de las etapas de produccin.

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Actividad, rea, Equipo, Proceso: Descripcin de cada actividad, operacin, proceso o equipo
involucrado con el peligro en el sector.

Peligro: De acuerdo al documento OST-SGI.SI.001 Lista Maestra de Peligros u otros que se


identifiquen.

Riesgo: Se especifica a que riesgo se aplica el peligro. (Guiarse con la Lista Maestra de Riesgos
Ocupacionales OST-SGI.SI.002 de ejemplos de riesgos, pero no es limitativa).

Detalle del Peligro: Es el detalle de la relacin del peligro con el riesgo relacionado
(Observaciones y comentarios con respecto a los peligros o explicaciones que ayuden a entender
el peligro identificado).
Nota: Tener en cuenta que un peligro, puede generar uno o varios riesgo, por lo que se debe
identificar y evaluar cada uno por separado.

Medidas de control existentes o Medidas tomadas con anterioridad: Mencionar si


actualmente existen medidas de control para el peligro en descripcin (ejemplo: procedimientos,
instrucciones de trabajos, manuales, guas, programas de entrenamiento), medidas de proteccin
(barandas, cables protegidos, rejillas de proteccin, etc.)

Magnitud del dao:


Se debe elegir las siguientes opciones, segn sea el caso evaluado:
- Menor: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.
- Mediano: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.
- Mayor: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.
- Extremo: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo.

La magnitud de dao, aplica para las frecuencias programadas - anticipadas y no programadas.


Probabilidad (P):
Verificar que el registro, siempre (P), conserve la siguiente formula:
=J23+K23+L23+M23+O23+Q23+P23
Lo que significa que P = (INPE + IPE + IFE + ICH)
*En la anterior formula, el numero es el corresponde a la fila

INPE: Se coloca el valor del ndice que se defini.


IPE: Se coloca el valor del ndice que se defini.
IFE:
- ASE: colocar valor que se defini.
- IDI: colocar valor que se defini.

ICH:
-

TFF: colocar valor que se defini.


TMP: colocar valor que se defini.
CH: colocar valor que se defini.

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Segn el resultado de P, se marca la interpretacin de la probabilidad de


Ocurrencia: (ver punto 1)
- Baja: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo
- Media: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo
- Alta: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo
- Extremadamente alta: Calificar de acuerdo al punto 1 del presente anexo .

Nivel o perfil del riesgo: De acuerdo al dao y a la probabilidad, buscar en la matriz a qu nivel
de riesgo corresponde, las opciones existentes son:
-

Trivial
Tolerable
Moderado
Significativo
Intolerable

Es requisito legal? CUAL Se debe responder Si o No de acuerdo a OST-SGI.SI.003 Lista Maestra


de Verificacin de Requisitos Legales, en caso de que se trate de un requisito legal, se debe colocar
la legislacin, a la cual se hace referencia.

Aceptable / No aceptable: Si la matriz indica que se trata de riesgos intolerables,


significativos o moderado, se coloca No Aceptable, si la matriz indica alguna de las otras
opciones se coloca Aceptable.
Verificar que siempre en la columna X Aceptable /No aceptable, continuamente se conserve la
siguiente frmula:
=SI(O(V23="Significativo"|V23="Intolerable"|V23="Moderado")|"No Aceptable"|"Aceptable")

Medidas de adecuacin o control propuesto: El equipo multidisciplinario puede proponer


medidas de adecuacin o control, para disminuir o controlar el riesgo.

Considerando que para la reduccin de los riesgos se debe tener en cuenta la


priorizacin:
1.
2.
3.
4.
5.

siguiente

Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera/Proteccin colectiva
Sealizacin, alertas y/o controles administrativos
Equipos de Proteccin Personal.

Nota: para la minimizacin, reduccin o eliminacin de un riesgo, segn sea factible y viable, se
debe considerar los pasos establecidos anteriormente, 1ro buscar su eliminacin, 2do la
sustitucin, 3ro control de ingeniera/proteccin colectiva, 4to Sealizacin, alertas y/o controles
administrativos y por ultimo como 5to los Equipos de Proteccin Personal.
En la columna Y describir las Medidas de Control propuestas para minimizar el riesgo.

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Justificacin de las Medidas de Control No Elegidas:


Si las medidas de control, no pueden ser determinadas o ejecutadas, en la columna Y, del
registro del IPER, se justificar brevemente cada una de ellas en la columna Z (como NF (No
Factible) NN (No Necesaria) u otra segn definan), cuando los riesgos son Intolerables,
Significativos o Moderados. Si los riesgos son Tolerables o Triviales, solo es necesario definir las
medidas de adecuacin o control propuestas.
Ejemplo:





Riesgo: Riesgo de cada


Detalle del peligro: Al descargar el bolsas de cemento a la plataforma.
Justificacin de la Medida de control :
2. Sustitucin: Ejecutar un equipo de descarga con Big - Bag
3. Controles de ingeniera: Modificar plataforma
4. Sealizacin y controles administrativos Ubicacin de sealizacin riesgo de cada
capacitar en los riesgos propios de la actividad, Elaborar instructivo de descarga de
cemento
5. Equipos de Proteccin Personal: Dotar peridicamente de EPP

Justificacin de las Medidas de Control No elegidas:


1. Eliminacin: No se puede cambiar el rea de descarga.

Evidencia de la medida control: Para modo de trazabilidad se colocara las referencias de las
medidas de control o accin que fueron tomadas para disminuir o controlar el riesgo (fotografas,
documento, registro, etc.), describiendo los documentos que evidencian la ejecucin de las
Medidas de Control definidas.

Ejemplo:
2.
3.
4.
5.

Descarga con Big Bag implementado y funcionando


Plataforma implementada
Sealizacin riesgo de cada RUC - IT
Registros de dotacin de EPP

Miembros del equipo multidisciplinario: Nombre y firma de las personas que participaron en
la identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos.

Cajetn de Revisin y Aprobacin: Estas planillas deben ser revisadas por los responsables de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y aprobadas por la mxima autoridad del lugar.

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