PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
1. PROPSITO
2. ALCANCE
Aplica a los procesos productivos, administrativos y comerciales de SOBOCE S.A.
La aplicacin del procedimiento abarca:
Actividades rutinarias y no rutinarias (actividades realizadas por el rea con personal propio).
Actividades de todo el personal que tiene acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas,
transportistas y visitantes).
Peligros y riesgos generados por el comportamiento humano, capacidad y otros factores
asociados a las personas.
Peligros originados fuera del lugar de trabajo capaces de afectar adversamente la seguridad o
salud de las personas que estn bajo el control de la organizacin dentro del lugar de trabajo.
Peligros generados en la proximidad, inmediaciones o entorno aledao del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin.
Infraestructura, equipos y materiales en el lugar de trabajo, provistos o bajo responsabilidad de
la organizacin.
Cambios o propuestas de cambios en la organizacin, procesos, personal,
actividades o
materiales, equipos, etc. que puedan generar riesgos de lesiones o daos.
Modificaciones al sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, incluyendo cambios
temporales y sus impactos sobre las operaciones, procesos o actividades.
Diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operacionales y
organizacin del trabajo, incluyendo su adaptacin a la capacidad humana.
Situaciones anormales o de emergencias que podran generarse en las operaciones de la
organizacin
3. REFERENCIAS
OHSAS 18001: 2007
LGT
RLGT
LGHSOB 16998
CSS
CS
RCSS
LP
RLP
OPT-GSS.GS.002
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
OPT-SGI.SI.004
OST-SGI.SI.001
OST-SGI.SI.002
OST-SGI.SI.003
CODIGO REGIONAL
OLT-SGI.SI.002
OGT-SGI.SI.001
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
4. DEFINICIONES
Peligro
(OHSAS 18001:2007)
Riesgo
(OHSAS 18001:2007)
Identificacin de Peligros
(OHSAS 18001:2007)
Evaluacin de Riesgos
(OHSAS 18001:2007)
Riesgo aceptable
Control de Riesgos
en trminos de lesiones
Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo
en cuenta lo adecuado de los controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son
o no aceptables.
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser aceptado o asumido por la
empresa, basado en las obligaciones legales y la poltica del SGI.
En SOBOCE S.A. son riesgos aceptables los evaluados como riesgos triviales y
riesgos tolerables.
Proceso mediante el cual se definen y ejecutan las acciones para controlar o
minimizar los riesgos, aplicando el siguiente orden de prioridad:
Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera/Proteccin colectiva
Normalizacin, Capacitacin, Sealizacin, y/o controles administrativos
Dotacin de Equipos de Proteccin Personal EPP
Eliminacin/Sustitucin:
Conjunto de acciones orientadas a suprimir, eliminar o cambiar por otra
alternativa, la actual fuente de PELIGRO existente en el puesto de trabajo
Ejemplo: Mecanizar el empaque manual; cambiar un producto qumico altamente
peligroso, por otro de menor riesgo. Uso de Decrust para la limpieza de piezas en
vez de gasolina.
Controles de Ingeniera:
Conjunto de acciones encaminadas a minimizar los riesgos mediante la aplicacin de
tcnicas o principios de ingeniera en los elementos o agentes que causan u originan
los riesgos.
Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar actividades de mantenimiento,
modificaciones en el diseo o funcionamiento de equipos o maquinarias para reducir
los riesgos existentes o en las condiciones ergonmicas de los puestos de trabajo.
Proteccin Colectiva:
Conjunto de acciones encaminadas a proteger a varias personas simultneamente de
algn peligro que no haya podido ser minimizado o eliminado.
Ejemplos: Principalmente se enfocan a realizar acciones de confinamiento del peligro,
aislamiento del peligros tales como colocar resguardos, colocar barandas, barreras,
instalar lneas de vida para prevencin de caidas, instalacin de sistemas de
ventilacin, aislamientos acsticos, aislamientos o protecciones elctricas, etc.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Gestin de Riesgos
Ocupacionales
Actividades Rutinarias
Actividades No Rutinarias
Lugar de Trabajo
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OPT-SGI.SI.003
Normalizacin:
Desarrollar procedimientos, definir estndares y normas internas de SySO; comunicar
y asegurar su cumplimiento.
Capacitacin:
Transferir conocimientos sobre buenas prcticas de SySO o realizar entrenamientos in
situ.
Sealizacin:
Conjunto de estmulos que informa a un trabajador o individuo acerca de la mejor
conducta a seguir ante circunstancias que conviene resaltar.
Controles administrativos:
Acciones en la gestin de capital humano orientadas a limitar el tiempo que los
trabajadores dedican a un trabajo peligroso para disminuir la exposicin a los riesgos.
Ejemplos:
Cambiar los horarios de trabajo (por ejemplo, hacer que dos personas realicen
durante cuatro horas cada una un trabajo en lugar de que un solo trabajador
haga ese trabajo ocho horas).
Dar a los trabajadores perodos de descanso ms largos o turnos de trabajo ms
cortos para disminuir el tiempo de exposicin.
Trasladar un procedimiento de trabajo peligroso a una zona en la que haya
menos personas expuestas.
Cambiar un procedimiento de trabajo a un turno en el que trabajen menos
personas.
Proceso que segn la metodologa aplicada permite identificar los peligros, evaluar su
nivel de riesgo y plantear las acciones de control.
Actividades que son ejecutadas de forma peridica continuamente comnmente o
frecuentemente como por ejemplo: operacin, arranque, pruebas, normalizacin y
paradas de actividades, maquinaria o equipos; cambios rutinarios de partes, insumos
o equipos; limpieza o mantenimiento regular o rutinario.
Nota.- La frecuencia establecida de ejecucin no interesa que sea por ejemplo diaria o
anual.
Actividades ocurridas o ejecutadas extraordinariamente o sin una frecuencia
establecida o no planificadas como por ejemplo: fallas o desvos del sistema o
equipos o maquinarias; emergencias o anormalidades; trabajos realizados de por
nica vez; mantenimientos correctivos y no programados, etc.
Las actividades no rutinarias son aquellas que se salen de la operacin normal o no
se las ejecutaron anteriormente y no responden a condiciones fcilmente
estandarizables, debido a la diversidad de escenarios que podran presentarse, lo
cual resulta imprctico de generalizar y conviene, mejor, tratarlas como un caso
especial en cada oportunidad.
Cualquier lugar fsico en el que se desempean actividades relacionadas con el
trabajo, pero que estn bajo control de la organizacin.
Tambin, se considera lugar de trabajo cuando el personal de la empresa se traslada
(realizado este por cualquier medio de transporte) o cuando se encuentra trabajando
en las instalaciones de los proveedores o clientes, siempre y cuando la empresa as lo
haya definido.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Incidente
(OHSAS 18001: 2007)
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Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o podra haber ocurrido
un dao o deterioro a la salud (sin tener en cuenta la gravedad) o una fatalidad.
Los incidentes en SOBOCE S.A. se clasifican en:
Prdidas
Emergencia
Evento no planeado
Es un evento anormal que, por accin directa o derivada del mismo puede tener
consecuencia en el desarrollo de la actividad, operacin, calidad, ambiente o
seguridad. Todo incidente, es un evento no planeado.
Parte interesada
Persona o grupo interno o externo al lugar de trabajo interesado o afectado en el
desempeo o xito de una organizacin.
Lista Maestra de Peligros Es un listado que sirve de ayuda para realizar la identificacin de peligros, esta
(OST.SGI.SI.001)
lista no es limitativa.
Nota: La lista describe los Peligro. Ejemplo: Mquinas con partes Mviles cuando
se llene el registro se debe interpretar o ser ms especifico en la parte o situacin
que genera el peligro poleas y correas en movimiento.
(Puede existir ms peligros que no estn incluidos en el listado, en cuyo caso se
coordina su inclusin con el Coordinador Nacional de SI).
Enfermedad
Identificacin de una condicin fsica o mental adversa actual y/o empeorada por
(OHSAS 18001:2007)
una actividad del trabajo y/o una situacin relacionada.
Tensin fsica /
Daos relacionados con lesiones/enfermedades actuales o pasadas, fatiga por
Fisiolgica, que genera la carga o duracin de tarea, fatiga por falta de descanso, exposicin a temperaturas
actividad (TFF):
extremas, insuficiencia de oxigeno, incapacidades en cualquiera de las
extremidades.
Tensin mental /
Daos relacionados con temores, traumas, preocupaciones ocasionados por
Psicolgica, que genera
problemas emocionales, reaccin lenta, falta de memoria, sobrecarga emocional,
la actividad (TMP):
fatiga por carga o velocidad de tarea mental, rutina-monotona de trabajos no
relevantes, demandas elevadas de concentracin-percepcin, frustracin.
Comportamiento humano Se evala teniendo en cuenta la demanda de la actividad a cumplimientos de
(CH)
normas o procedimientos establecidos por la empresa.
Condicin normal de
Cuando una actividad se ejecuta de forma normal o como esta planificada, diseada,
operacin
estandarizada o programada
Condicin anormal, de
Cuando en una actividad, proceso o sistema se desva de su funcionamiento u
desvo o falla
operacin normal, debido a un desvo, alteracin o descontrol en las variables de
control o parmetros de trabajo. Son tambin consideradas condiciones anormales
las fallas en los sistemas, equipos o desvos comportamentales.
Las condiciones anormales entre otros generan peligros asociados a:
Explosiones
Incendios de origen elctrico (Clase C)
Fugas y derrames de lquidos, gases o polvo
Contactos elctricos indirectos
Desvos comportamentales (actos sub-estandar)
Desastres naturales
Equipo multidisciplinario
Equipo conformado por personas con diferentes habilidades, para identificar y evaluar
peligros. Ejemplo: produccin, mantenimiento, seguridad industrial, comercializacin,
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EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Responsabilidad por:
Aplicacin de ste documento
VB Responsable ISO
Revisin de ste documento
Aprobacin de ste documento
Funcin:
Mxima Autoridad del Lugar
Asesor de la gerencia Nal. de Operaciones
Gerente Nacional de Operaciones
Gerente Nacional de Operaciones
6. DESARROLLO
6.1. TIPOS DE EVALUACIN Y RESPONSABILIDAD
SOBOCE S.A. como parte de su gestin de riesgos ocupacionales aplica las siguientes herramientas y
metodologas segn se detalla a continuacin:
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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OPT-SGI.SI.003
El ASMT es una herramienta de aplicacin practica y puntual donde todos los riesgos son priorizados,
ya que independientemente de su nivel de probabilidad y severidad todos los controles operativos
propuestos deben aplicarse antes del inicio de las obras y/o actividad, para todos los riesgos
identificados minimizando de esta forma la probabilidad de ocurrencia al mximo. La IPER en cambio
es una herramienta de gestin cuyos controles son administrados a travs de los Programas de
Gestin.
6.1.1 IDENTIFICACIN DE PELIGROS Y EVALUACIN DE RIESGOS (IPER)
Es ejecutada aplicando la metodologa descrita en el Anexo 1. La frecuencia y responsabilidades se
detallan en los prrafos siguientes.
a) Programada o Anual
De forma programada o anual se realiza en el mes de Noviembre de cada ao y sirve para elaborar
los Programas de Gestin SySO OGT-SGI.SI.001 y presupuestos para la siguiente gestin industrial. Se
aplica a instalaciones existentes considerando los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias de
SOBOCE S.A. as como contratistas rutinarios. Es ejecutada por los equipos multidisciplinarios.
La Mxima Autoridad del Lugar asegura que esta evaluacin se ejecute en el plazo establecido.
El Encargado de Seguridad Industrial del lugar asesora a los equipos multidisciplinarios en TODAS las
identificaciones y evaluaciones de riesgos para que se aplique la metodologa correctamente.
b) Anticipada o no programada
De forma no programada o anticipada se ejecuta para complementar o actualizar la IPER
Programada en las siguientes circunstancias:
Antes del inicio de actividades de nuevos contratistas que sern rutinarios o de ms de tres
semanas de duracin en sus actividades (segn procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestin SI-MA para
Contratistas).
Cuando existan cambios significativos en la Legislacin boliviana de Seguridad y Salud Ocupacional
que afecten a alguna actividad o proceso o cambios significativos en la metodologa descrita en el
Anexo 1.
Antes de la realizacin de nuevas actividades no rutinarias largas (de ms de tres semanas de
duracin, para actividades cortas se puede aplicar ORT-SGI.SI.016 ASMT o ORT-SGI.SI.023 PT).
Una vez que se pongan en operacin regular nuevos equipos, instalaciones, ampliaciones u otros
cambios en la organizacin y se deba regularizar su IPER.
Cuando se identifiquen actividades en operacin en las que se deba regularizar su IPER ya que no
fue ejecutada anteriormente o no aplique el ASMT.
Segn su magnitud, cuando se identifiquen nuevos peligros producto de los resultados de las
Inspecciones de seguridad, resultados de la Investigaciones de Incidentes, simulacros o reporte de
incidentes/actos/condiciones sub-estandar.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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Cuando el rea de Salud Ocupacional, formalmente detecte daos o anomalas en la salud de los
trabajadores, relacionadas u ocasionadas por su actividad laboral y solicite una actualizacin de la
IPER de los puestos de trabajo afectados.
Contratistas no rutinarios o con un trabajo de menos de tres semanas de duracin, siguiendo los
lineamientos descritos en el procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestin SI-MA para Contratistas.
Mantenimientos mayores en los equipos o maquinarias de las plantas.
Actividades operativas de mayor riesgo sujetas a supervisin directa de los SIMAs o de los
jefes/supervisores de rea segn la criticidad o riesgo de la actividad.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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de
Salud
1. De acuerdo a las fechas estipuladas en el Plan de Identificacin y Evaluacin de Riesgos (OLTSGI.SI.002), realizan la identificacin in situ recorriendo las reas asignadas, haciendo un
detallado relevamiento de las fuentes de peligros, tomando en cuenta las actividades rutinarias y
no rutinarias, etapas del proceso y todas las actividades definidas en el alcance del presente
procedimiento. Utiliza la Lista Maestra de Peligros (OST-SGI.SI.001) para facilitar la tarea de
identificacin.
2. Realizan la evaluacin de riesgos, siguiendo la metodologa explicada en el anexo 1 del presente
documento. Una vez finalizada la Evaluacin de Riesgos, priorizan los riesgos por orden de
significancia, de Riesgos Intolerables a Riesgos Triviales.
Nota: Registra en el registro ORT-SGI.SI.012 (El equipo multidisciplinario designa, quien o quienes
ser (n) el (los) responsable (s) llenar el registro)
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
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RIESGOS OCUPACIONALES
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EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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Nota: Los registros generados en las IPER anticipadas o no programadas son adicionales a los
existentes en las planillas de la IPER anual o rutinaria del rea. Ya en la siguiente gestin son incluidos
o actualizados como parte de la IPER rutinaria o anual.
Nota: Para la Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos en las actividades que son
desarrolladas por contratistas (no rutinarios o cuya duracin es de ms de tres semanas) debe
participar un representante de la empresa contratista y se siguen los lineamientos descritos en el
procedimiento OPT-SGI.SI.004 Gestin SI-MA para Contratistas.
Responsable/Jefe de rea/Superintendente de unidad de negocio
6. Es responsable de hacer llegar una copia de los registros de las IPER no programadas o anticipadas
al Encargado de Seguridad Industrial para fines de archivo.
7. Es responsable de mantener una copia de las IPER no programadas o anticipadas de su rea
/unidad de negocio.
6.5. ADMINISTRACIN DE LOS PROGRAMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
6.5.1 PLANIFICACIN/ELABORACIN DEL PG SySO
Coordinador (a) Nacional de SI
1. Comunica a los Encargados de SI ya sea va mail o en reuniones, los Objetivos y Metas del
Sistema de Gestin SySO (descritos en el Manual del SGI), establecidos por alta direccin para la
prxima gestin.
2. Anualmente explica o da lineamientos a los Encargados de SI en la forma de elaborar los
Programas de Gestin y su forma de administracin.
Responsable/Jefe de rea/ Superintendente de unidad de negocio
3. En coordinacin con su equipo y con base en a los resultados obtenidos en la identificacin de
peligros y evaluacin de riesgos IPER Programada de su rea elabora las partes que le
corresponden que sern incluidas en el programa de gestin SySO (OGT-SGI.SI.001).
Mxima Autoridad del lugar
4. Convoca a los Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio, al Encargado de SI y
al Encargado de Salud Ocupacional a una reunin con el fin de coordinar las acciones para
elaborar el Programa de Gestin de la planta (en base a las evaluaciones de riesgos programadas
de cada rea) priorizando las actividades, y planificando los recursos, responsables y plazos.
5. Con base en la IPER rutinaria, en el mes de enero elaboran el borrador de PG SySO OGTSGI.SI.001 a ser utilizado para la planificacin del presupuesto de seguridad industrial de la
siguiente gestin. El PG SySO recin es aprobado y firmado formalmente a principios de abril
(primera semana), una vez que se tenga la aprobacin del presupuesto de SOBOCE S.A. y
coincidiendo con el inicio de la gestin industrial.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
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RIESGOS OCUPACIONALES
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OPT-SGI.SI.003
Nota: En los programas de Gestin SySO, adems de considerar los resultados de la IPER, tambin
podrn incluirse otras actividades orientadas a la mejora del cumplimiento legal, mejoras requeridas
como parte de los automonitoreos que requieran mayores inversiones, mejora continua de la capacidad
de respuesta ante emergencia, estandarizacin de medios y equipos de seguridad industrial u otros.
Nota: Si durante las IPER no programadas o anticipadas se generan riesgos no aceptables estos
pueden ser gestionados de la siguiente forma:
PROCEDIMIENTO
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RIESGOS OCUPACIONALES
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Nota: Cada planta elabora un solo Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) (para la gestin
industrial), que incluye a todas las reas/ unidades de negocio.
Encargado de Seguridad Industrial
14. Enva el Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) aprobado o comunica las actividades a
desarrollar a los responsables para el respectivo cumplimiento.
Nota: La versin del programa de gestin elaborado comienza en cero para cada gestin y va
cambiando a medida que existan cambios durante la misma.
Nota: Si durante la presentacin de los Programas de Gestin de SySO (OGT-SGI.SI.001) a la
Gerencia o Jefatura Regional hay actividades que no contaron con la aprobacin de presupuesto,
deben ser reprogramadas con carcter prioritario para la prxima gestin. Mientras tanto, se asignar
otra actividad que prevenga el nivel de riesgo.
Nota: Si despus de aprobados los Programas de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001) surgen nuevos
riesgos cuyas soluciones no cuentan con presupuesto, la MAL deber analizar las prioridades en base
a la IPER no programada/anticipada y gestionar recursos adicionales de ser necesario y en funcin a
su aprobacin.
Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio
15. Difunde las planillas de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos mediante una
capacitacin a todo el personal de su rea. Registra la misma en el Registro nico de Capacitacin
(RRT-RHU.RH.043) y lo enva al rea de Recursos Humanos.
6.5.2 IMPLEMENTACION, ACTUALIZACIN Y SEGUIMIENTO DEL PG SySO
Responsables de rea/ Superintendente de unidad de negocio
16. Ejecuta en los plazos estipulados las actividades asignadas bajo sus responsabilidades descritas en
el Programa de Gestin OGT-SGI.SI.001.
Encargado de Seguridad Industrial
17. Facilita asesoramiento a los responsables/encargados de rea para la implementacin de las
partes que les correspondan del Programa de Gestin SySO (OGT-SGI.SI.001).
18. Realiza seguimiento mensual de su ejecucin y reporta a la Mxima Autoridad del lugar en caso de
existir incumplimientos para que se tomen las medidas correspondientes. Para este propsito
utiliza el Informe Mensual de Seguridad Industrial ORT-SGI.SI.015.
19. Realiza seguimiento a la efectividad de las actividades implementadas como parte del Programa
de Gestin SySO. Si detecta alguna deficiencia o incumplimiento comunica al Responsable de
rea/ Superintendente de unidad de negocio y MAL (va mail) para su regularizacin.
20. Archiva los Programas de Gestin de SySO (OGT-SGI.SI.001) conforme los lineamientos del
procedimiento RPT-SGI.MC.001 Generacion, Modificacin y Control Documentos y Registros.
PROCEDIMIENTO
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RIESGOS OCUPACIONALES
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21. En caso de existir modificaciones justificadas (y aceptadas por la mxima autoridad del lugar y
Coordinador Nacional de Seguridad Industrial) en las actividades o plazos, actualiza y genera una
nueva versin del Programa de Gestin SySO.
22. Al final de la gestin industrial (en el mes de marzo) ejecuta el cierre formal del Programa de
Gestin SySO, determinando el porcentaje final de aplicacin. Las actividades pendientes la incluye
en el nuevo Programa de Gestin SySO para la prxima gestin industrial.
Mxima Autoridad del Lugar
23. Gestiona que las actividades del Programa de Gestin SySO sean ejecutadas en los plazos
establecidos.
24. En caso de identificar incumplimientos, ejecuta acciones para lograr su regularizacin.
25. Revisa y ajusta el Programa de Gestin SySO de acuerdo a las actualizaciones y a los recursos
disponibles en la gestin.
6.6.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
7.
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OPT-SGI.SI.003
INDICADORES
INDICADOR
UNIDAD
FORMA DE
CLCULO
Eficacia
cumplimiento
del Plan para
la
Identificacin
y Evaluacin
de Riesgos
IPER
ejecutadas /
IPER
planificadas
Actividades
concluidas/Ac
tividades
Programadas
Registros
aplicados de
check list de
inicio de
contratistas/
contratistas
con
contratados
Eficacia
cumplimiento
Programa de
Gestin SySO
Eficacia
cumplimiento
de anlisis de
riesgos
iniciales para
contratistas
8.
Pgina:
PERIODICIDAD
Anual
Mensual
Semestral
REGISTRO
RESPONSABLE
REPORTAR
A:
OLTSGI.SI.002
SIMA
MAL/CNSI
ORTSGI.SI.015Inf
orme Mensual
de Seguridad
Industrial
SIMA
MAL/CNSI
Con base en
informacin
generada con
ORTSGI.SI.017
SIMA con
informacin
remitada por
contratantes
MAL/CNSI
CONSULTA PBLICA
NOMBRE
CARGO
REA
lvaro Navarro
Operaciones
Marcelo Ariscan
Gerente de Hormign y
ridos y Gerente Regional
SCZ
Marcelo Guzmn
RRHH
Germn Cernadas
Proyectos
Gonzalo Belaunde
Gerente Nacional de
Finanzas
Finanzas
Gerente Nacional de
Tecnologa y Procesos
Tecnologa y Procesos
Administracin
Eduardo Otalor
lvaro Pinto
Rene Snchez
Gerente Nacional de
Planificacin y Gestin
Logstica
Remy Borda
Planificacin y Gestin
Logstica
Ventas & Marketing
CONFORMIDAD
Se asume conformidad, consulta
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04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
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Se asume conformidad, consulta
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Se asume conformidad, consulta
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Se asume conformidad, consulta
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Se asume conformidad, consulta
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Se asume conformidad, consulta
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04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
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PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
NOMBRE
CARGO
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OPT-SGI.SI.003
REA
Planificacin y Gestin
Logstica
Liliana Orgaz
Asesora Nacional de
Certificaciones
Gerencia General
Ral vila
Planificacin y Gestin
Logstica
Javier Leytn
Encargado Nal de SO
RRHH
RRHH
Domenico Torrico
RRHH
Ernestina Romay
RRHH
RRHH
Patricia Betancur
Jefe de Administracin de
Seguridad
Administracin
Dante Estevez
Operaciones
Operaciones
Roberto Valencia
Eduardo Czermak
Helen Balln
Marcos Lpez
Gerente Regional LP
Carlos Espada
Operaciones
Julio Cceres
Christian Lara
Lisandra Pealoza
Jaime Rojas
Sebastian Contreras
CONFORMIDAD
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, en 2da
consulta pblica realizada en
fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
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Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
NOMBRE
Severiano Vsquez
CARGO
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
REA
Operaciones
Operaciones
Giovanni Pacheco
Patricia Romero
Auditor Interno
Auditoria Interna
Encargado de MA Viacha
Operaciones
Ronald Jalil
Andro Thofehrn
Claudio Rivera
Enzo Negrn
Alison Pereyra
Alberto Miranda
Oscar Vidaurre
Roco Laruta
Carla Alcon
Paula Foronda
ESMICAL
RRHH
Mara del C. Vaca
Jefe Nal de MC
Alejandra Uzeda
Carolina Palacios
Asesora MA GNO
Manuel Medina
Jefe de SI Viacha
RRHH
Operaciones
Operaciones
Daniel Paz
Supervisor SI El Puente
Operaciones
CONFORMIDAD
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, 2da
consulta pblica realizada en
fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
NOMBRE
CARGO
Pgina:
Pgina 18 de 28
Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
REA
Operaciones
Xavier Rocha
Rodny Andia
Rodrigo Gutirrez
Encargado de MA El Puente
Operaciones
Wilson Ordoez
Planificacin y Gestin
Logstica
Jenny Gumiel
Proyectos
Auditor Interno
Auditora
Fabiana Paz
Administracin
Lus Alemn
Administracin
Mauricio Lopez
Administracin
Sonia Manzou
Administracin
Xavier Boggero
Administracin
Leonora Romn
9.
CONFORMIDAD
04/05/2010
Se asume conformidad, 2da
consulta pblica realizada en
fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Conforme, 2da consulta pblica
realizada en fecha 01/06/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
Se asume conformidad, consulta
pblica realizada en fecha
04/05/2010
REGISTROS
REGISTROS GENERADOS
OLT-SGI.SI.002
Plan Para la Identificacin y Evaluacin de Riesgos
ORT-SGI.SI.012
Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
OGT-SGI.SI.001
Programa de Gestin en Seguridad y Salud Ocupacional
ORT-SGI.SI.014
Solicitud de Evaluacin de Riesgos.
ORT-SGI.SI.016
Anlisis de Seguridad y Medio Ambiente en el Trabajo
ORT-SGI.SI.023
Permisos de trabajo
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Pgina:
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
10. MODIFICACIONES
ANTES
AHORA
Punto 1 Se incluye la palabra Gestin de Riesgos Ocupacionales y
determinacin de las medidas de control
Punto 2 Se aclara a aplicacin que es en reas productivas,
administrativas y comerciales de SOBOCE S.A.
Punto 4 Se amplia las definiciones de Control de Riesgos, Gestin de
Riesgos, Actividades rutinarias/no rutinarias, incidente, Condicin
anormal, de desvo o falla
6.1 Se incluye el ASMT (Anlisis de Seguridad y Medio Ambiente en el
Trabajo)
Las actividades se realizan mediante una IPER (programada, no
programada o anticipada, con la metodologa ahora nica) o
mediante un ASMT
6.1.1 Se crea este punto donde se unifica la metodologa vigente, las
IPER rutinarias, no rutinarias y anticipadas.
6.1.2 Se crea este punto incluyendo la aplicacin del ASMT
incluyendo: (i) a los contratistas conforme el procedimiento OPTSGI.SI.004 Gestin SI-MA para Contratistas, (ii) mantenimientos
mayores, (iii) Actividades operativas de mayor riesgo sujetas a
supervisin directa
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
7 Indicadores:
7. Indicadores:
Control de Riesgos
Riesgos eliminados o
minimizados/ Total de
Riesgos considerados en
programa de gestin
Periodicidad: Bimensual
Registro: OGTSGI. SI.001
Responsable: Mxima Autoridad
del Lugar
Cumplimiento Programa de
Gestin
Actividades
concluidas/Actividades
Programadas
Periodicidad: Trimestral
Registro: OGTSGI. SI.001
Programa de Gestin
Responsable: Mxima Autoridad
del Lugar
Anexos Se retira la metodologa
rpida IPER
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
11. ANEXOS
Metodologa de Identificacin de Peligros y Evaluacin de Riesgos.
ANEXO 1
Elaborado por:
Nombre
Cargo
Fecha
Firma
Guido Heredia
Coordinador Nal. SI
15/06/2010
VB Responsable
ISO:
Carolina Palacios
Asesor de Gerencia
Nal. de Operaciones
15/06/2010
Revisado por:
lvaro Navarro
Gerente Nacional de
Operaciones
22/06/2010
Aprobado por:
lvaro Navarro
Gerente Nacional de
Operaciones
22/06/2010
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Pgina:
Pgina 21 de 28
Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
ANEXO 1
METODOLOGA DE EVALUACIN DE RIESGOS
La relacin entre un peligro y un riesgo es de causa efecto. Puede ocurrir que un mismo peligro
pueda causar ms de un riesgo, en este caso se analiza cada riesgo por separado.
Para cada peligro identificado se establece los siguientes parmetros:
1. Magnitud
La magnitud o gravedad del dao se fija dentro de uno de los siguientes valores:
Dao
menor
Dao
mediano
Dao
mayor
Lesiones superficiales
Cortes y contusiones menores
Irritacin ocular
Traumas acsticos de primer grado
Irritaciones menores, en general
Malestar no generalizado(ejemplo: dolor de cabeza)
Daos menores no acumulativos
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo menores o iguales a US$ 1000 (un mil dlares
estadounidenses)
Contusiones de mediana magnitud, lesin ligamentosa, sea o muscular ocurridas en regiones
ajenas a la craneofacial
Dermatitis que no abarca ms del 30% de la superficie corporal.
Quemaduras de primer grado
Fracturas de huesos pequeos y/o regiones poco funcionales.
Dficit auditivo leve (un o bilateral)
Enfermedad que pueda conducir a malestar generalizado temporal
Dao mediano no acumulativo
Traumas acsticos de segundo y tercer grado
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo entre US$ 1001 y US$ 10,000 (diez mil dlares
estadounidenses)
Quemaduras de segundo y tercer grado
Contusiones que conllevan a lesiones seas, ligamentos o musculares de gran magnitud:
fracturas de huesos largos, conminutas, expuestas, luxaciones de articulaciones mayores y/o
muy funcionales, esguinces de tercer grado.
Dficit aditivo marcado: hipoacusia conductiva, sensoriales o mixtas de moderada a gran
intensidad, incluso llegando a la sordera.
Dermatitis que abarca ms del 30% de la superficie corporal.
Enfermedades que originen discapacidades permanentes menores o mayores.
Shock Elctrico.
Enfermedad que pueda conducir a malestar PERMANENTE PARCIAL.
Dao que se acumula a travs del tiempo y que produce incapacidad permanente parcial.
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo entre US$ 10,001 a US$ 100,000 (cien mil
dlares estadounidenses)
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Dao
extremo
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
Amputaciones
Lesiones fatales
Cncer
Dao que se acumula a travs del tiempo y que produce incapacidad permanente total.
Daos a la propiedad y/o al entorno de trabajo mayores a US$ 100,000 (cien mil dlares
estadounidenses)
Probabilidad (P)
La probabilidad de ocurrencia se estima en base los siguientes ndices:
P = (INPE + IPE + IFE + ICH)
ndice de nmero de personas expuestas (INPE)
Se determina en funcin de la cantidad de personas expuestas, en el lugar o entorno de trabajo.
Nmero de personas expuestas
ndice
De 1 10
De 11 20
De 21 35
Ms de 35
ndice
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Pgina:
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
ndice
Al menos 1 vez al ao
b) IDI: ndice de Daos a la Infraestructura (para el anlisis de bienes materiales crticos o daos a
la infraestructura)
Exposicin de Daos a la Infraestructura
ndice
Al menos 1 vez al ao
Al menos 1 vez al da
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Pgina:
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
ndice
Siempre que se produzca esta situacin, lo mas probable es que se produzca un dao
Siempre que se produzca esta situacin, lo mas probable es que se produzca un dao
Nota: Cuando se evale el CH, se debe evaluar la actividad/proceso que est generando el riesgo y no
as evaluar a la persona que desempea o ejecuta la labor.
Interpretacin de la probabilidad de ocurrencia: segn resultado de:
P = (INPE + IPE + IFE + ICH)
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
P6
6 < P 12
12 < P 17
17 < P
Baja
Media
Alta
Extremadamente alta
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Pgina:
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
Cuando se presenten situaciones que tienen un mismo nivel de prioridad se corregirn primero las
que tengan una magnitud o consecuencias ms graves. En el caso de consecuencias similares se
tendrn en cuenta factores de costo, tiempo necesario para la correccin de las deficiencias y personal
involucrado.
Para los peligros con nivel de riesgo MODERADO se debe establecer un control, sin embargo deben
tomarse en cuenta medidas de correccin con plazos, fechas lmite y recursos necesarios para su
control en los Programas d Gestin.
Para los peligros con nivel de riesgo TRIVIAL y TOLERABLE se debe mantener los controles existentes,
para mantener el nivel de riesgo, stos riesgos son considerados ACEPTABLES
PROBABILIDAD
(OCURRENCIA)
BAJA
MENOR
Riesgo trivial
MAGNITUD (DAO)
MEDIANO
MAYOR
Riesgo trivial
Riesgo tolerable
MEDIA
Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado
ALTA
Riesgo tolerable
Riesgo moderado
EXTREMADAMENTE ALTA
Riesgo moderado
Riesgo moderado
Riesgo
significativo
Riesgo intolerable
EXTREMO
Riesgo moderado
Riesgo
significativo
Riesgo intolerable
Riesgo intolerable
Nivel de riesgo
Riesgo trivial
Riesgo tolerable
Riesgo moderado
Riesgo significativo
Riesgo intolerable
Accin y cronograma
No se requiere ninguna accin correctiva aunque es necesario guardar registros
documentados.
Se requiere mantener los controles existentes, para mantener el nivel de riesgo
Podra prestarse mayor consideracin a un mejor costo/beneficio, mejor si no impone una
carga de costos adicionales. Es necesario guardar registros documentados.
Se debe reducir el riesgo, determinando la inversin necesaria y las medidas para
controlarlo y/o reducirlo, mismas que deben implementarse en un periodo de tiempo
determinado.
Se debe controlar el trabajo, hasta que se haya reducido el riesgo.
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se est realizando debe remediarse el
problema en un tiempo inferior a un mes.
No debe empezar ni continuar el trabajo, hasta que se reduzca el riesgo, incluso con
recursos limitados. Debe prohibirse el trabajo.
#correlativo del peligro y riesgo: Nmero de orden de cada peligro identificado por rea.
Sector: Denominacin del rea donde se realiza un determinado conjunto de actividades y/o
descripcin de las etapas de produccin.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
Actividad, rea, Equipo, Proceso: Descripcin de cada actividad, operacin, proceso o equipo
involucrado con el peligro en el sector.
Riesgo: Se especifica a que riesgo se aplica el peligro. (Guiarse con la Lista Maestra de Riesgos
Ocupacionales OST-SGI.SI.002 de ejemplos de riesgos, pero no es limitativa).
Detalle del Peligro: Es el detalle de la relacin del peligro con el riesgo relacionado
(Observaciones y comentarios con respecto a los peligros o explicaciones que ayuden a entender
el peligro identificado).
Nota: Tener en cuenta que un peligro, puede generar uno o varios riesgo, por lo que se debe
identificar y evaluar cada uno por separado.
ICH:
-
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
Pgina:
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
Nivel o perfil del riesgo: De acuerdo al dao y a la probabilidad, buscar en la matriz a qu nivel
de riesgo corresponde, las opciones existentes son:
-
Trivial
Tolerable
Moderado
Significativo
Intolerable
siguiente
Eliminacin
Sustitucin
Controles de Ingeniera/Proteccin colectiva
Sealizacin, alertas y/o controles administrativos
Equipos de Proteccin Personal.
Nota: para la minimizacin, reduccin o eliminacin de un riesgo, segn sea factible y viable, se
debe considerar los pasos establecidos anteriormente, 1ro buscar su eliminacin, 2do la
sustitucin, 3ro control de ingeniera/proteccin colectiva, 4to Sealizacin, alertas y/o controles
administrativos y por ultimo como 5to los Equipos de Proteccin Personal.
En la columna Y describir las Medidas de Control propuestas para minimizar el riesgo.
PROCEDIMIENTO
IDENTIFICACIN DE PELIGROS,
EVALUACIN, CONTROL y GESTION DE
RIESGOS OCUPACIONALES
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Cdigo:
OPT-SGI.SI.003
Evidencia de la medida control: Para modo de trazabilidad se colocara las referencias de las
medidas de control o accin que fueron tomadas para disminuir o controlar el riesgo (fotografas,
documento, registro, etc.), describiendo los documentos que evidencian la ejecucin de las
Medidas de Control definidas.
Ejemplo:
2.
3.
4.
5.
Miembros del equipo multidisciplinario: Nombre y firma de las personas que participaron en
la identificacin de Peligros y evaluacin de riesgos.
Cajetn de Revisin y Aprobacin: Estas planillas deben ser revisadas por los responsables de
Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y aprobadas por la mxima autoridad del lugar.