Centre dexpertise en analyse environnementale du Qubec

Programme daccrditation des

laboratoires danalyse
environnementale
Programme daccrditation des
laboratoires danalyse
agricole

GRILLE DAUDIT
SYSTME QUALIT
17025

Nom du laboratoire :
No du laboratoire :
Date de la visite :
Auditeur(trice) principal(e) :

DR-12-GAQ
dition : 2003-01-28

TABLE DES MATIRES

INFORMATION GNRALE ............................................................................................................................................................ 5

RUNION DOUVERTURE............................................................................................................................................................... 6
PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MANAGEMENT ..................................................................................................................... 7
4.1

ORGANISATION..................................................................................................................................................................... 7

4.3

MATRISE DE LA DOCUMENTATION ............................................................................................................................. 11

4.4

REVUE DES DEMANDES, APPELS DOFFRES ET CONTRATS .................................................................................... 14

4.5

SOUS-TRAITANCE DES ESSAIS ET DES TALONNAGES............................................................................................ 15

4.6

ACHAT DE SERVICE ET DE FOURNITURES................................................................................................................... 16

4.8

RCLAMATIONS ................................................................................................................................................................. 17

4.13

AUDITS INTERNES.............................................................................................................................................................. 17

4.14

REVUES DE DIRECTION .................................................................................................................................................... 19

4.10

ACTIONS CORRECTIVES ................................................................................................................................................... 20

4.11

ACTIONS PRVENTIVES.................................................................................................................................................... 21

4.12

MATRISE DES ENREGISTREMENTS .............................................................................................................................. 22

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES.................................................................................................................................................... 24
5.4.7 MATRISE DES DONNES.................................................................................................................................................. 24
5.6.2 PROGRAMME DTALONNAGE ....................................................................................................................................... 25
5.7

CHANTILLONNAGE (SI UN LABORATOIRE FAIT LUI-MME LCHANTILLONNAGE)..................................... 26

5.10

RAPPORT SUR LES RSULTATS ...................................................................................................................................... 27

RUNION DE FERMETURE ........................................................................................................................................................... 28

PRPARATION DE LA RUNION DE FERMETURE .................................................................................................................. 29
TABLEAU DE CORRESPONDANCE ............................................................................................................................................. 33

DR-12-GAQ

Page 3 sur 37

INFORMATION GNRALE

SECTEUR

AUDITEUR(S) /
AUDITRICE(S)

ESCORTE(S)

Runion
douverture

Runion
de
fermeture

Systme qualit
Chimie
Chimie inorganique
Chimie organique
Microbiologie
Toxicologie
Agricole

PRSENCE DU PERSONNEL
DE LENTREPRISE

DR-12-GAQ

FONCTION

Runion
douverture

Runion
de
fermeture

Page 5 sur 37

RUNION DOUVERTURE
INTRODUCTION

Confidentialit

Prsentation de lquipe daudit

OBJECTIFS ET PORTE DE LAUDIT
REVUE DU PLAN DAUDIT
DISPONIBILIT DUNE SALLE DE CONFRENCE
EXPLICATION DE LTUDE DE LA DOCUMENTATION

Grille de conformit versus documentation

Rapport dexamen de revue de documentation

DSIGNATION DES RPONDANTS

Systme qualit

Chimie inorganique

Chimie organique

Microbiologie

Toxicologie

Agricole
REPRSENTANT DE LA DIRECTION
PRSENTATION DE LA MTHODE DAUDIT ET DCHANTILLONNAGE

Systme qualit (tous les lments)

Chimie (minimum 30 % 5 domaines)

Microbiologie (tous les domaines)

Toxicologie (tous les domaines)

Agricole
EXPLICATION DES NON-CONFORMITS ET DES OBSERVATIONS
EXPLICATION SOMMAIRE DE LA RUNION DE FERMETURE
RAPPORT ET SUIVI

Production du rapport daudit (15 jours ouvrables pdf)

Rapport de correction (1 mois)

Analyse par les auditeurs techniques

Analyse par lauditeur(trice) principal(e)

COMMENTAIRES

DR-12-GAQ

Page 6 sur 37

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MANAGEMENT

4.1

ORGANISATION

Organigrammes

4.1.5 e

NC

NC

NC

NC

Les relations de tous les membres du personnel, y compris entre les membres de la
direction, des oprations techniques, des services de soutien et du systme qualit, et, le cas
chant, la place du laboratoire au sein de lorganisation mre sont dfinies.
Organigramme indiquant chaque poste dans le laboratoire (nom et titre des titulaires).
Validation du personnel (curriculum vitae, diplmes dans les renseignements gnraux).

Rf.

Personnel dencadrement et technique

4.1.5 a

Le personnel dencadrement et technique doit avoir lautorit et les ressources ncessaires

pour accomplir ses fonctions et identifier les carts survenant par rapport au systme
qualit.

Rf.

Pression indue

4.1.5 b

Les dispositions sont prises pour que la direction et le personnel ne soient sujets aucune
pression commerciale, financire ou autre indue, interne ou externe, susceptible de mettre
en cause la qualit de leurs travaux.

Rf.

Intgrit oprationnelle

4.1.5 d

Le laboratoire a des politiques et des procdures permettant dviter lengagement dans

toute activit qui rduirait la confiance en sa comptence, son impartialit, son jugement ou
son intgrit oprationnelle.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 7 sur 37

Responsabilit et encadrement

4.1.5 f

La responsabilit et lautorit de tout le personnel qui gre, excute ou vrifie les travaux
touchant la qualit sont prcises.

4.1.5 g

Le laboratoire encadre adquatement le personnel charg des essais.

5.2.1

Le personnel en cours de formation bnficie dune supervision approprie.

4.1.5 h

Le personnel dencadrement technique qui a la responsabilit gnrale des oprations

techniques et des ressources est identifi.

5.2.3

Le personnel employ par le laboratoire ou sous contrat avec lui est supervis adquatement, est comptent et il travaille conformment au systme qualit du laboratoire.

NC

NC

NC

Rf.

Description des fonctions

5.2.4

Les descriptions de fonctions actuelles du personnel dencadrement, du personnel technique et du personnel de soutien cl sont documentes.

Rf.

Responsable qualit

4.1.5 i

Le laboratoire compte un membre du personnel responsable de la qualit qui a une autorit

et une responsabilit dfinies pour assurer la mise en uvre et lobservation du systme
qualit et qui a un accs direct la haute direction.

4.2.2

Vrification de la connaissance de la politique qualit.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 8 sur 37

Remplacement du personnel dencadrement

4.1.5 j

NC

NC

NC

NC

Identification des supplants pour remplacer les membres du personnel dencadrement

occupant des postes cls :

Gestionnaire
Responsable qualit
Superviseurs techniques

Rf.

4.2.5

Identification des signataires autoriss.

Rf.

5.2.7

Horaire de travail du ou des responsables de la supervision dans le cadre dune

accrditation restreinte de quatre paramtres pour les activits de chimie et de microbiologie.

Rf.

Protection des informations confidentielles des clients

4.1.5 c

Des politiques et des procdures permettent de protger les informations confidentielles des
clients, y compris la transmission et le stockage lectronique des rsultats.

Rf.

DR-12-GAQ

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Politique sur la formation

5.2.2

NC

NC

Les politiques et les procdures servant identifier les besoins en formation et assurer la
formation sont documentes.

Rf.

Enregistrements

5.2.5
5.5.3

Le laboratoire conserve des enregistrements de tout le personnel technique (y compris le

personnel sous contrat) en ce qui concerne :
la formation, les aptitudes et lexprience;
la comptence;
le niveau dtudes et les qualifications professionnelles;
la (les) autorisation (s) pertinente (s) incluant la date de cette (ces) autorisation (s) (effectuer
des types particuliers danalyse, produire des rapports danalyse, mettre des avis et des
interprtations, faire fonctionner des quipements particuliers).

Rf.

DR-12-GAQ

Page 10 sur 37

4.3

MATRISE DE LA DOCUMENTATION

Note : La documentation inclut le manuel qualit, les procdures, les instructions, les formulaires et les
mthodes dessais.
Politiques et procdures

4.3.1

Rf.
4.2.3

NC

Vrification de la structure de la documentation utilise dans le systme qualit et dcrite

dans le manuel qualit.

NC

Identification des documents

NC

NC

La procdure de matrise de la documentation du systme qualit doit inclure les documents produits en interne ou provenant de sources externes tels que rglements, normes,
autres documents normatifs, mthodes dessai. Les documents peuvent se retrouver sous
forme papier ou lectronique.

Rf.
4.3.2.3

Les documents du systme qualit sont identifis par les lments suivants :
date dmission et/ou numro de la rvision;

numrotation des pages;

nombre total des pages ou marque indiquant la fin du document;

autorit(s) responsable(s) de lmission.

Rf.

Renvoi aux documents connexes

4.2.3

Des renvois aux documents connexes (procdures, instructions, mthodes, formulaires etc.)
doivent apparatre dans les documents.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 11 sur 37

Approbation et diffusion des documents

4.3.2.1
4.3.2.2

NC

NC

NC

NC

Les documents sont revus et approuvs par le personnel autoris avant leur diffusion et on
les revoit priodiquement pour assurer leur validit.

Rf.

Liste de contrle

4.3.2.1

Une liste de contrle de la documentation du systme qualit (incluant les mthodes

dessais) indiquant le statut de rvision en cours des documents est conserve ou une
procdure analogue de matrise de la documentation est mise en place pour viter
lutilisation de documents non valides ou prims.

Rf.

Disponibilit des documents

4.3.2.2

Les documents du systme qualit sont disponibles l o on en a besoin.

Rf.

Documents prims

4.3.2.2

Les documents prims sont aussitt retirs ou traits de manire prvenant une utilisation
non intentionnelle.
Les documents prims, conservs des fins lgales ou de sauvegarde des connaissances,
sont convenablement marqus.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 12 sur 37

Modification des documents

4.3.3.1

NC

NC

NC

NC

Les modifications sont revues et approuves par la mme fonction qui les a revues
lorigine ou par une fonction qui a t dsigne cet effet.

Rf.

Texte nouveau ou modifi

4.3.3.2

Lorsque cest ralisable, le texte nouveau ou modifi est identifi dans le document ou dans
les annexes appropries.

Rf.
Modifications apportes la main

4.3.3.3

Le laboratoire doit dfinir des procdures concernant les modifications apportes la

main. Les modifications manuscrites apportes aux documents doivent tre clairement
marques, paraphes et dates. Un document rvis doit tre rmis officiellement ds que
possible.

Rf.

Modifications des documents sur support lectronique

4.3.3.4

Le laboratoire doit tablir des procdures concernant la modification et la matrise des

documents conservs dans des systmes informatiques.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 13 sur 37

4.4

REVUE DES DEMANDES, APPELS DOFFRES ET CONTRATS

Exigences gnrales

4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

NC

NC

NC

Le laboratoire conserve les enregistrements des revues, notamment les renseignements suivants :

exigences du client;

capacit et ressources du laboratoire;

choix de la mthode approprie;

toute diffrence entre la demande et le contrat doit tre rsolu;

le contrat reste acceptable la fois pour le laboratoire et le client;

discussions pertinentes avec le client en cours de travaux;

travaux sous-traits dans le cadre dun contrat.

Rf.

Notifications aux clients

4.4.4

Sassurer que le client est inform de tout cart par rapport au contrat.

Rf.
Modifications aux contrats

4.4.5

Sassurer que le mme processus de revue est appliqu en cours de contrat et que toute
modification est communique au personnel concern.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 14 sur 37

4.5

SOUS-TRAITANCE DES ESSAIS ET DES TALONNAGES

Comptence des sous-traitants

4.5.1
4.5.4

NC

NC

NC

NC

Le laboratoire doit sassurer que les sous-traitants sont comptents et doit conserver les
preuves de conformit (laboratoire accrdit).
Conserver un registre des sous-traitants.

Rf.

Approbation des clients

4.5.2

Instructions pour aviser le client par crit des dispositions prises lors de la sous-traitance
des travaux.

Rf.

Registre de sous-traitance

4.5.4

Un registre de toutes les activits de sous-traitance est conserv.

Rf.

Rapport sur les rsultats

5.10.6

Description des moyens permettant didentifier clairement sur le rapport danalyse les
rsultats de travaux raliss par des sous-traitants.
Indication claire sur les rapports des rsultats des travaux effectus en sous-traitance.

Rf.

DR-12-GAQ

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4.6

ACHAT DE SERVICE ET DE FOURNITURES

Procdure

4.6.1

NC

NC

NC

NC

Procdure pour la slection et lachat des services et fournitures.

Rf.

Vrification des fournitures

4.6.2

Les fournitures qui affectent la qualit ne sont utilises quune fois leur conformit aux
spcifications tablie et des enregistrements sont conservs.

Rf.

Documents dachat

4.6.3

Les documents dachat sont revus et approuvs du point de vue de leur contenu technique
avant diffusion.

Rf.

Fournisseurs approuvs

4.6.4

Les fournisseurs de produits consommables, fournitures et services critiques qui affectent

la qualit des essais et des talonnages sont valus et des traces crites de ces valuations
sont conserves.
Une liste des fournisseurs approuvs est conserve.

Rf.

DR-12-GAQ

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4.8

4.8

RCLAMATIONS

NC

NC

Procdure pour traiter les rclamations des clients.

Des enregistrements des rclamations, des examens et des actions correctives doivent
tre conservs.

Rf.

4.13

AUDITS INTERNES
Exigences

4.13.1
4.13.1.1

Les audits internes suivent une procdure et un calendrier prdfinis :

le laboratoire doit prparer une planification annuelle des audits internes afin de couvrir
lensemble des activits du systme qualit sur une priode de deux ans;

les audits sont planifis et organiss par le responsable de la qualit;

les audits sont raliss par un personnel form et qualifi qui est, lorsque les ressources le
permettent, indpendant de lactivit auditer.

Rf.

DR-12-GAQ

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Actions correctives

4.13.2

NC

NC

NC

Le laboratoire procde des actions correctives lorsque les rsultats de l'audit mettent
en doute l'efficacit des oprations ou l'exactitude ou la validit des rsultats d'essai du
laboratoire;
Les clients sont informs, par crit, si l'enqute rvle que les rsultats du laboratoire
ont pu tre affects.

Rf.

Enregistrements

4.13.3

Les rsultats de l'audit et les actions correctives qui en rsultent sont enregistrs.

Rf.

Audits de suivi

4.13.4

Les audits de suivi sont raliss afin de vrifier et enregistrer la mise en uvre et
lefficacit des mesures correctives prises.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 18 sur 37

Audits complmentaires

4.10.5

NC

NC

Les secteurs d'activit concerns sont soumis laudit lorsque l'identification des nonconformits ou des carts suscite des doutes quant la conformit du laboratoire ses
propres politiques et procdures, ou quant sa conformit au Programme daccrditation.
Note : Un audit complmentaire ne devrait simposer que si un problme ou un risque grave pour
lentreprise a t dcel.

Rf.

4.14

REVUES DE DIRECTION
Objectifs

4.14.1

La direction du laboratoire effectue annuellement une revue du systme qualit. Cette

revue tient compte des lments suivants :
pertinence des politiques et procdures
rapports du personnel dencadrement;
rsultats daudits internes rcents;
actions correctives et prventives;
valuations effectues par des organismes externes;
rsultats dessais de comparaison entre laboratoires ou dessais de qualification;
changement dans le volume et le type de travail effectu;
information en retour des clients;
rclamations;
autres facteurs pertinents (tels que les activits de matrise de la qualit, les ressources et la
formation du personnel).

Rf.

DR-12-GAQ

Page 19 sur 37

Mise en uvre des actions

4.14.2

NC

NC

NC

Les actions sont mises en uvre dans des dlais appropris et convenus.

Rf.

Enregistrements

4.14.2

Instructions afin de conserver des enregistrements des revues de direction et des actions
mises en uvre.

Rf.

4.10

4.10.1

ACTIONS CORRECTIVES

Procdure pour mettre en uvre des actions correctives lorsque des travaux non conformes
ou des carts par rapport aux politiques et procdures du systme qualit ou des oprations
techniques ont t identifis.
Identification des autorits approprie pour la gestion des travaux non conformes et la
mise en uvre des mesures correctives.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 20 sur 37

Analyse des causes

4.10.2

NC

NC

NC

NC

NC

Le processus d'action corrective commence par une enqute visant dterminer les causes
du problme.

Rf.
Choix et mise en uvre des actions correctives

4.10.3

Les actions correctives les plus mme de corriger les problmes dtects sont mises en
uvre. Ces actions sont mises en uvre pour empcher la rptition de ces problmes.
Documenter et mettre en uvre toute modification dcoulant des enqutes en matire
d'action corrective.

Rf.
Surveillance des actions correctives

4.10.4

Les rsultats de l'efficacit des actions correctives mises en uvre sont surveills.

Rf.

4.11

ACTIONS PRVENTIVES
Identification des actions

4.11.1

Les amliorations ncessaires et les sources possibles de non-conformits sont identifies.

Rf.
Plans daction

4.11.2

Des plans daction sont labors, mis en uvre et contrl pour en assurer lefficacit.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 21 sur 37

4.12

MATRISE DES ENREGISTREMENTS

Procdures

4.12.1.1

NC

NC

Le laboratoire dispose de procdures pour la matrise des enregistrements relatifs la

qualit (incluant les rapports d'audits internes et de revues de direction, ainsi que les
enregistrements d'actions correctives et prventives) et pour les enregistrements
techniques. Ces procdures doivent tre documentes pour :

lidentification;

la collecte;

lindexage;

laccs;

le classement;

le stockage et dure de conservation;

la protection, la sauvegarde et laccs des enregistrements lectroniques;

llimination.

Rf.

Intgrit des enregistrements

4.12.1.2
4.12.1.3
4.12.1.5

Les enregistrements qualit et techniques doivent tre :

lisibles ;

faciles retrouver ;

conservs dans un environnement appropri ;

conservs en lieu sr et en toute confidentialit.

Dure de conservation doit tre dfinie (5 ans)

Rf.

DR-12-GAQ

Page 22 sur 37

Enregistrements techniques

4.12.2.1

NC

Le laboratoire doit conserver les enregistrements techniques suivants :

informations suffisantes pour tablir une filire daudit;

copies de chaque rapport dessai ou certificat dtalonnage.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 23 sur 37

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
5.4.7

MATRISE DES DONNES

Vrification du systme informatique (LIMS)

5.4.7
4.12.1.4

NC

Les procdures sont mises en place et appliques pour protger les donnes; ces procdures
doivent inclure lintgrit et la confidentialit de la saisie ou du recueil des donnes, leur
stockage, leur transmission et leur traitement.
Les procdures sont disponibles pour protger et sauvegarder les enregistrements stocks
lectroniquement et empcher tout accs non autoris ou modification de ces enregistrements.
Vrification des lments suivants :

fonctionnement du LIMS;

droits daccs;

transferts des donnes;

traabilit des modifications et conservation des donnes originales;

back up.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 24 sur 37

5.6.2

PROGRAMME DTALONNAGE

5.6.2.1.1

NC

NC

NC

Lorsque des services dtalonnage externes sont utiliss, dispositions visant :

lutilisation de fournisseurs reconnus et comptents en matire de mesure et de traabilit
(mesures de masses et de tempratures);
vrification de la prcision du thermomtre de rfrence (graduation de 0,1 degr en microbiologie et en toxicologie);
concordance des tempratures vrifies avec les tempratures dutilisation.

Rf.

5.6.3.1

Procdures pour la traabilit de ltalonnage des talons de rfrence des units SI

(masses et tempratures).

Rf.

5.6.3.4

Procdures pour le transport, le stockage et lutilisation des talons de rfrence (masses et

tempratures) afin de prvenir toute contamination ou dtrioration et afin den prserver
lintgrit.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 25 sur 37

5.7

5.7.1

CHANTILLONNAGE (SI UN LABORATOIRE FAIT LUI-MME LCHANTILLONNAGE)

NC

NC

NC

Procdures dchantillonnage disponibles lendroit requis et qui :

comprennent un plan dchantillonnage (bas sur des mthodes statistiques appropries,

lorsque cest raisonnable);

tiennent compte des facteurs matriser afin dassurer la validit des rsultats;

prvoient le choix dchantillons;

prvoient le retrait et la prparation dchantillons.

Rf.

5.7.2

Instructions leffet que les carts par rapport au plan dchantillonnage exigs par le
client sont documents et communiqus au personnel appropri.

Rf.

5.7.3

Procdures denregistrement des donnes et des oprations dchantillonnage comprenant :

la procdure dchantillonnage;

lidentification de lchantillonneur;

les conditions ambiantes (sil y a lieu);

les statistiques sur lesquelles sappuie la procdure dchantillonnage, sil y a lieu.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 26 sur 37

5.10

RAPPORT SUR LES RSULTATS

Amendements

5.10.9

NC

Au besoin, le laboratoire produit des rapports dessai qui :

font mention de loriginal;

portent lindication quil sagit de supplments;

rpondent aux prescriptions du PALAE relativement aux rapports dessai.

Rf.

DR-12-GAQ

Page 27 sur 37

RUNION DE FERMETURE
INTRODUCTION
RAPPEL DE CONFIDENTIALIT
RELECTURE DES OBJECTIFS ET DE LA PORTE
PRSENTATION DE LA TECHNIQUE DE LCHANTILLONNAGE
RAPPORT VERBAL SUR LES OBSERVATIONS

Systme qualit

Chimie inorganique

Chimie organique

Microbiologie

Toxicologie

Agricole
RAPPORT ET SUIVI

Production du rapport daudit (15 jours ouvrables pdf)

Rapport de correction suite la rception du rapport final (1 mois)

Non-conformit(s) et observation(s)

Preuves de correction dans le rapport

Analyse par les auditeurs techniques

Analyse par lauditeur(trice) principal(e)

Attestation PALAE et la Norme ISO/CEI 17025

TABLISSEMENT DE LA CONCLUSION DE LAUDIT ET
APPRCIATION DU SYSTME QUALIT
COMMENTAIRES

DR-12-GAQ

Page 28 sur 37

PRPARATION DE LA RUNION DE FERMETURE

DR-12-GAQ

Page 29 sur 37

PRPARATION DE LA RUNION DE FERMETURE

DR-12-GAQ

Page 30 sur 37

PRPARATION DE LA RUNION DE FERMETURE

DR-12-GAQ

Page 31 sur 37

PRPARATION DE LA RUNION DE FERMETURE

DR-12-GAQ

Page 32 sur 37

Tableau de correspondance
Norme ISO/CEI 17025 (1999) vs Guide ISO/CEI 25 (1990)
Identification des chapitres

ISO/CEI 17025

ISO/CEI 25

1.1

1.1

1.2

Absent

1.3

Absent

1.4

1.3

1.5

7.6 (note)

1.6

Introduction

Rfrences normatives

Termes et dfinitions

4.1.1

4.1

4.1.2

1.2

4.1.3

4.1

4.1.4

Absent

4.1.5 a)

4.2 a)

4.1.5 b)

4.2 b)

4.1.5 c)

4.2 i)

4.1.5 d)

4.2 c)

4.1.5 e)

5.2 b), 5.2 c)

4.1.5 f)

4.2 d)

4.1.5 g)

4.2 e)

4.1.5 h)

4.2 f)

4.1.5 i)

4.2 g)

4.1.5 j)

4.2 h)

4.2.1

5.1

4.2.2

5.1, 5.2 a)

4.2.2 a)

5.1

4.2.2 b)

5.2 a)

4.2.2 c)

5.2 a)

4.2.2 d)

5.1

4.2.2 e)

5.2

4.2.3

5.2 m)

4.2.4

5.2 e)

4.3.1

5.2 d)

4.3.2.1

5.2 d)

4.3.2.2 a)

5.1, 5.2 d)

4.3.2.2 b)

5.2 d)

4.3.2.2 c)

5.2 d)

4.3.2.2 d)

5.2 d)

Porte

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MANAGEMENT

Organisation

Systme qualit

Matrise de la documentation

DR-12-GAQ

Page 33 sur 37

Identification des chapitres

ISO/CEI 17025

ISO/CEI 25

4.3.2.3

5.2 d)

4.3.3.1

5.2 d)

4.3.3.2

5.2 d)

4.3.3.3

5.2 d)

4.3.3.4

5.2 d)

4.4.1

5.2 i)

4.4.1 a)

5.2 i)

4.4.1 b)

5.2 i)

4.4.1 c)

5.2 i)

4.4.2

5.2 i)

4.4.3

5.2 i)

4.4.4

5.2 i)

4.4.5

5.2 i)

4.5.1

14.1

4.5.2

14.1

4.5.3

Absent

4.5.4

14.2

4.6.1

10.8, 15.2

4.6.2

15.1

4.6.3

Absent

4.6.4

15.3

Service la clientle

4.7

Absent

Rclamations

4.8

16.1

Matrise des travaux dessai et/ou dtalonnage non

conformes

4.9.1

5.2 o)

4.9.1 a)

5.2 o)

4.9.1 b)

5.2 o)

4.9.1 c)

5.2 o)

4.9.1 d)

5.2 o), 13.6

4.9.1 e)

5.2 o)

4.9.2

16.2

4.10.1

Absent

4.10.2

Absent

4.10.3

Absent

4.10.4

Absent

4.10.5

16.2

4.11.1

Absent

4.11.2

Absent

4.12.1.1

12.1

4.12.1.2

12.2

4.12.1.3

12.2

4.12.1.4

10.7 e)

4.12.2.1

12.1

Revue des demandes, appels doffres et contrats

Sous-traitance des essais et des talonnages

Achats de services et de fournitures

Actions correctives

Actions prventives
Matrise des enregistrements

DR-12-GAQ

Page 34 sur 37

Identification des chapitres

Audits internes

Revue de direction

ISO/CEI 17025

ISO/CEI 25

4.12.2.2

Absent

4.12.2.3

Absent

4.13.1

5.3

4.13.2

5.3

4.13.3

5.5

4.13.4

Absent

4.14.1

5.4

4.14.2

5.5

5.1.1

Absent

5.1.2

Absent

5.2.1

6.1

5.2.2

6.2

5.2.3

Absent

5.2.4

5.2 e)

5.2.5

6.3

5.3.1

7.1, 7.2

5.3.2

7.3

5.3.3

7.4

5.3.4

7.5

5.3.5

7.6

5.4.1

10.2, 10.1, 10.5

5.4.2

10.3

5.4.3

Absent

5.4.4

10.4

5.4.5.1

Absent

5.4.5.2

10.4

5.4.5.3

Absent

5.4.6.1

10.2

5.4.6.2

10.2

5.4.6.3

Absent

5.4.7.1

10.6

5.4.7.2

10.7

5.4.7.2 a)

10.7 b)

5.4.7.2 b)

10.7 c)

5.4.7.2 c)

10.7 d)

5.5.1

8.1

5.5.2

9.1

5.5.3

10.1

5.5.4

Absent

5.5.5 a)

8.4 a)

5.5.5 b)

8.4 b)

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
Gnralits
Personnel

Installations et conditions ambiantes

Mthodes dessai et dtalonnage et validation des

mthodes

quipements

DR-12-GAQ

Page 35 sur 37

Identification des chapitres

Traabilit du mesurage

chantillonnage

Manutention des objets dessai et dtalonnage

Assurance de la qualit des rsultats dessai et

dtalonnage

Rapport sur les rsultats

DR-12-GAQ

ISO/CEI 17025

ISO/CEI 25

5.5.5 c)

Absent

5.5.5 d)

8.4 d)

5.5.5 e)

8.4 f)

5.5.5 f)

8.4 g)

5.5.5 g)

8.4 h)

5.5.5 h)

8.4 i)

5.5.6

8.2

5.5.7

8.2

5.5.8

8.3

5.5.9

Absent

5.5.10

Absent

5.5.11

Absent

5.5.12

Absent

5.6.1

9.1

5.6.2.1.1

9.2

5.6.2.1.2

9.3

5.6.2.2.1

9.2

5.6.2.2.2

9.3

5.6.3.1

9.4, 9.5

5.6.3.2

9.7

5.6.3.3

9.6

5.6.3.4

Absent

5.7.1

10.5

5.7.2

Absent

5.7.3

Absent

5.8.1

11.4

5.8.2

11.1

5.8.3

11.2

5.8.4

11.3

5.9

5.6, 5.6 a)

5.9 a)

5.6 c)

5.9 b)

5.6 b)

5.9 c)

5.6 d)

5.9 d)

5.6 e)

5.9 e)

5.6 f)

5.10.1

13.1

5.10.2 a)

13.2 a)

5.10.2 b)

13.2 b)

5.10.2 c)

13.2 c)

5.10.2 d)

13.2 d)

5.10.2 e)

13.2 h)

5.10.2 f)

13.2 e), 13.2 f)

Page 36 sur 37

Identification des chapitres

DR-12-GAQ

ISO/CEI 17025

ISO/CEI 25

5.10.2 g)

13.2 g)

5.10.2 h)

13.2 i)

5.10.2 i)

13.2 k)

5.10.2 j)

13.2 m)

5.10.2 k)

13.2 n)

5.10.3.1 a)

13.2 j)

5.10.3.1 b)

Absent

5.10.3.1 c)

13.2 l)

5.10.3.1 d)

Absent

5.10.3.1 e)

Absent

5.10.3.2 a)

Absent

5.10.3.2 b)

Absent

5.10.3.2 c)

Absent

5.10.3.2 d)

Absent

5.10.3.2 e)

Absent

5.10.3.2 f)

Absent

5.10.4.1 a)

13.2 j)

5.10.4.1 b)

13.2 l)

5.10.4.1 c)

Absent

5.10.4.2

Absent

5.10.4.3

Absent

5.10.4.4

Absent

5.10.5

Absent

5.10.6

13.3

5.10.7

13.7

5.10.8

13.4

5.10.9

13.5

Page 37 sur 37