PLANO DA QUALIDADE

PLQ - 01

Produto / Linha de Produto:

Elaborado por:
T.Reis

Aprovado por:
F.Gomes

Envelopes

Atividade
Escopo

Descrio
Este plano da qualidade se aplica aos processos de produo e distribuio de envelopes

Poltica da Qualidade

A MAN Envelopes S.A. se compromete em fornecer envelopes 100% dentro do prazo

estabelecido, com alto nvel de qualidade, buscando sempre aumentar os nveis de satisfao de
seus clientes. A MAN Envelopes S.A. se compromete em buscar melhoria continuamente para
seus produtos e para a empresa em si, atravs do controle de processos, empowerment dos
colaboradores e compromisso da administrao.

Objetivo da qualidade

Nossas metas e objetivos da qualidade so:

- DRC (direct run capability) - mn. 99%
- Satisfao dos clientes - mn. 95%
- Reclamaes mensal - mx. 1
Seus procedimentos esto descritos no procedimento de coleta e levantamento e monitoramento
dos objetivos da qualidade

Responsabilidade da
direo

Documentao

Definir responsabilidade e divulgar organograma da empresa;

responsabilidade da direo:
Prover recursos para a qualidade desempenhar seu papel de planejar, controlar e garantir a
qualidade do produto;
Conhecer claramente os requisitos e necessidades dos clientes;
Garantir o atendimento aos requisitos e necessidades dos clientes;
Realizar pesquisa de satisfao, coletar as principais reclamaes e promover plano de ao;
Divulgar e difundir a poltica da qualidade dentro da organizao;
Participar mensalmente das reunies gerenciais da qualidade, acompanhando a implementaes
de aes e sua eficcia;
Acompanhar evoluo dos indicadores em quadro de avisos e emails;
Aprovar plano da Qualidade;

O controle de toda a documentao ser realizada pela equipe de controle de documentos que
ser responsvel por:
- distribuio de documentos fsicos e controle por lista e protocolo de recebimento;
- controle de acesso aos documentos eletrnicos conforme lista de liberao de acesso;
- atualizao e recolhimento dos documentos antigos;
- assegurar que todos os documentos sempre estejam disponveis e de fcil acesso para todos
os funcionrios pertinentes por meio de auditorias a cada 2 meses.
Diposio: Todos os documentos fsicos em desuso devero ser destrudos aps 05 anos de
arquivamento.

PLANO DA QUALIDADE
PLQ - 01

Produto / Linha de Produto:

Elaborado por:
T.Reis

Aprovado por:
F.Gomes

Envelopes

Atividade

Descrio

Registros

Todos os registros de produo, auditorias e inspeo devero ser arquivados por 05 anos;
Cada registro dever ser identificado conforme sua procedncia, numerao sequencial e seu
responsvel;
O acesso aos registro dever ser controlado via protocolo de retirada do arquivo onde ser
registrado nome e data da retirada;
O mtodo de arquivamento ser fsico para os registros de produo. Os registros de auditorias e
inspeo aps os 05 primeiros anos devero ser digitalizados;
A disposio dos registros fsicos aps os 05 anos ser a destruio por empresa especializada;

PLANO DA QUALIDADE
PLQ - 01

Produto / Linha de Produto:

Elaborado por:
T.Reis

Aprovado por:
F.Gomes

Envelopes

Atividade

Descrio

A MAN responsvel por prover recursos necessrios para aumentar a satisfao dos clientes
mediante o atendimento aos seus requisitos.
O pessoal que executa atividades que afetam a qualidade do produto dever ser competente com
base em educao, treinamento, habilidades e experincia apropriados, e a MAN Envelopes S.A.
responsvel por:

Recursos

a) determinar as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam a
qualidade do produto;
b) fornecer treinamento ou tomar outras aes para satisfazer essas necessidades de
competncia;
c) avaliar a eficcia das aes executadas;
d) manter registros apropriados de educao, treinamento, habilidades e experincia.
e) determinar, prover e manter infra-estrutura necessria para alcanar a conformidade com os
requisitos do produto. A infra-estrutura inclui: edifcios, espao de trabalho e instalaes
adequadas bem como equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto
programas de computador).
f) determinar e gerenciar as condies do ambiente de trabalho necessrias para alcanar a
conformidade com os requisitos do produto.

Realizar anlise do caderno de requisitos do cliente;

Anlise Crtica dos
Verificar a capacidade do processo produtivo em atender a solicitao do cliente;
requisitos /
Consultar fornecedores da cadeia produtiva para assegurar o fornecimento de matria prima para
Especificaes do cliente atendimento a solicitao;
Apresentar proposta ao cliente, e caso seja pertinente sugerir alteraes de melhoria.

A MAN envelopes se compromete em tomar providncias eficazes para se comunicar com seus
clientes em relao a:

Comunicao com o
cliente

Projeto e
desenvolvimento

a) informaes sobre o produto;

b) tratamento de consulta, contratos ou pedidos;
c) realimentao do cliente, incluindo suas reclamaes.
Vrios recursos so utilizados para tornar eficaz a comunicao com o cliente, dentre eles, porm
no se limitando a:
- Folhetos, Catlogos;
- Internet;
- Fax, carta, e-mail e telefone;
- Visitas tcnicas.

Este requisito no aplicvel uma vez que no h desenvolvimento de projeto do envelope.

PLANO DA QUALIDADE
PLQ - 01

Produto / Linha de Produto:

Elaborado por:
T.Reis

Aprovado por:
F.Gomes

Envelopes

Atividade

Descrio

A MAN envelopes assegura que o produto adquirido, que seja crtico para a qualidade, est
conforme os requisitos especificados por meio de avaliao no recebimento e certificao de
fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da
MAN, e que o fornecedor capaz de fabricar seus produtos dentro do mesmo padro
estabelecido atravs de auditorias.
Aquisio

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluem os requisitos para:

a) aprovao de produto;
b) procedimento para avaliao do produto;
c) equipamentos necessrios para a avaliao.
Materia-prima para a fabricao dos envelopes somente sero descarregadas aps a
confirmao das especificaes dos produto adquirido.

PLANO DA QUALIDADE
PLQ - 01

Produto / Linha de Produto:

Elaborado por:
T.Reis

Aprovado por:
F.Gomes

Envelopes

Atividade

Descrio

Produo

Para atender aos requisitos identificados para o produto estabelecido procedimento de

execuo envolvendo todas as atividades necessrias e o pessoal envolvido treinado.

Identificao e
rastreabilidade

A identificao do produto ser realizada pelo nmero do lote que estar localizado na aba
interna do envelope;
Cada lote ser registrado pela produo e o nmero do lote dever constar na nota fiscal de
venda;
O certificado de inspeo da qualidade do produto dever seguir junto com o lote, e tambm ser
enviado cpia via email para o cliente.

A MAN envelope cuida da propriedade do cliente enquanto estiver sob sua responsabilidade. A
MAN envelope se responsabiliza por identificar, verificar e proteger a propriedade do cliente. Se
qualquer propriedade do cliente for perdida ou danificada, este fato dever ser informado ao
Propriedade do cliente cliente e mantidos registros PPO-PR-07.
considerado propriedade do cliente desde um email com informaes confidenciais da
organizao, documentos, propriedade intelectual que podem ser desde especificaes de
material at projetos completos que devam ser mantidos em confidencialidade.

Armazenamento e
manuseio

A MAN envelopes preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no

destino pretendido. Esta preservao inclui identificao, manuseio, embalagem, armazenamento
e proteo.

Um produto ser considerado no conforme quando no atender os requisitos especificados.

Aps serem identificadas, as no conformidades so registradas e organizadas por meio dos
sistemas da qualidade, onde o destino do produto ser definido como segregar para anlise,
sucatear ou retrabalhar.
Produtos no-conforme No conformidades registradas so revisadas regularmente com a finalidade de compreender o
defeito e fornecer informaes para melhoria contnua.

Monitoramento e
medio

A MAN envelopes mede e monitora as caractersticas do produtos fabricados e insumos

adquiridos, para verificar que os requisitos do produto so atendidos.
Os envelopes devero ser monitorados em diferentes estgios do processo.
Todos os envelopes devero ser inspecionados quanto ao dimensional, aparncia, dobras,
residuo de cola e posio do estampo do CEP.
Qualquer desvio nas verificaes ou na inspeo final dever gerar uma no conformidade e ser
desdobrada em plano de ao no processo.
Os insumos utilizados sero avaliados conforme plano de inspeo e teste de insumos (PITI-01)

PLANO DA QUALIDADE
PLQ - 01

Produto / Linha de Produto:

Elaborado por:
T.Reis

Aprovado por:
F.Gomes

Envelopes

Atividade

Descrio

Equipamento de
Inspeo e teste

A MAN utiliza uma ampla variedade de Equipamentos de Medio e verificaes para

inspecionar e medir se a qualidade do produto no desenvolvimento e produo esto conformes.
Isto inclui instrumentos de medio, padres de medio, material de referncia e aparelhos
auxiliarese e/ou suas combinaes.
Os equipamentos so calibrados em intervalos especficos ou antes do uso de acordo com
padres de medio rastreveis. O status da calibrao visualmente identificvel e um registro
mantido para todos os equipamentos que necessitem calibrao.
Quando um equipamento no estiver em conformidade com os requisitos ou estiver fora da
condio de tolerncia, aes adequadas devero ser tomadas imediatamente.

Auditoria

A MAN envelopes disponibiliza, sempre que requisitada, seu processo para ser auditado por
clientes ou auditores internos.
O objetivos das auditorias::
- garantir que o sistema de gesto da qualidade est mantido e implementado de forma eficaz.
- monitorar e verificar a conformidade de um requerimento especfico

CRG; Cronograma geral

OMQ; Objetivos e metas do sistema da qualidade
PLQ; Plano da Qualidade
ORG; Organograma
CRQ; Controle de registros da qualidade
DCF; Descrio de funes
PLR; Plano de recursos
PLT; Plano de treinamento
PITI; Plano de inspeo e testes - insumos
CQF; Critrios para qualificao de fornecedores
LEC; Lista de especificao para compra
IRT; Identificao e rastreabilidade
IAM; Instruo de armazenamento e manuseio
PLA; Plano de auditoria
RNC; Relatrio de no conformidade
PITS; Plano de inspeo e testes - servios
IMM; Instruo de monitoramento e medio
EIT; Equipamento de inspeo e teste
FPNC; Fluxo produto no conforme

DA QUALIDADE
Rev.:
1.0.0

Documento/
Procedimento
CRG-01

Data: 19/Jul/2013

rea / Departamento

OMQ-01

QA
VD
DR

OMQ-01

DR
QA

PLQ-01
ORG-01

DR

QA

DA QUALIDADE
Rev.:
1.0.0

Documento/
Procedimento

CRQ-01

Data: 19/Jul/2013

rea / Departamento

PR
QA

DA QUALIDADE
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

Documento/
Procedimento

rea / Departamento

DCF-01
PLR-01
PLT-01

RH
QA
PR
FN

EN
PR
QA

CM
EN

DA QUALIDADE
Rev.:
1.0.0

Documento/
Procedimento

PITI-01
CQF-01
LEC-01

Data: 19/Jul/2013

rea / Departamento

QA
PR

DA QUALIDADE
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

Documento/
Procedimento

rea / Departamento

PR

IRT-01

PR
QA

PR

IAM-01

PR

PSQ-01
FPNC-01
RNC-01

QA

PITS-01
PITI-01
IMM-01

QA
PR

DA QUALIDADE
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

Documento/
Procedimento

rea / Departamento

EIT-01

QA

PSQ-QA-03
PSQ-QA-04

QA

DR; DIRETORIA
CP; COMPRAS
LG; LOGSTICA
VD; VENDAS
EN; ENGENHARIA

ORG-01
ITEM

ETAPA

EMISSO DO PLANO DA QUALIDADE

CONTRATAO DE PESSOAL

COMPRAS

CRONOGRAMA GERAL
PROJETO: Envelopes manuais
DETALHES

DEFINIO DOS REQUERIMENTOS E NECESSIDADES

PARA A PRODUO DOS ENVELOPES

INCREMENTO DE 40 NOVOS FUNCIONRIOS AOS 5 J

EXISTENTES PARA COMPOR 9 EQUIPES

AQUISIO DE MATERIAL PARA 200.000 ENVELOPES:

PAPEL, COLA, TINTA PARA CARIMBO, EMBALAGEM

CLIENTE: Envelopes Handmade S/A

FASE

P
R
P
R
P
R
P

TREINAMENTO

TREINAMENTO PRTICO
R
P

FABRICAR MOLDES
R
P

CORTAR O ENVELOPE
R
P

DOBRAR
R
PRODUO
P

COLAR
R
P

CARIMBAR
R

PRODUO

ITEM

ETAPA

DETALHES

FASE

P
10

INSPEO FINAL
R

11

EXPEDIO

EMBALAGEM , EMISSO DE NOTA FISCAL E ENTREGA

DE LOTES COM 65.000 ENVELOPES

P
R

CRONOGRAMA GERAL
CLIENTE: Envelopes Handmade S/A

ORG-01

CRONOGRAMA GERAL
PROJETO: Envelopes manuais

CLIENTE: Envelopes Handmade S/A

Dimensionamento das Equipes:

5 pessoas = 60 envelopes / hora
1 pessoa = 12 envelopes / hora
5 pessoas x 40horas (1 semana) = 240 horas trabalhadas
Ento temos 2400 envelopes produzidos em uma equipe de 5 pessoas por semana.

Anlise para o primeiro ms:

Para atender a primeira medio, temos que produzir 65 000 envelopes em apenas 3 semanas

3 semanas para produzir 65000 envelopes, podemos determinar a quantidade de equipes necessria,
sabendo que cada equipe
de 5 pessoas produzem 2400 unidades por semana.
3 (week) x 2400 (unid/week) x E (equipe) = 65000
E = 9, 03 equipes

Agora com nove equipes durante 3 semanas temos : 3 x 2400 x 9 = 64 800 unidades. Ainda faltam
200 unidades para os 65000.
Ento temos que iniciar a equipe inicial logo na primeira semana para garantirmos os 200 unidades
para completar os 65000
envelopes.

Para o segundo ms podemos continuar com as 9 equipes e produzir 86400 envelopes.

Para o terceiro ms podemos reduzir para 7 equipes e 3 semanas e produzir 50400 unidades.

O resultados seriam 201800 envelopes, aproximadamente 1% acima do solicitado. Esta maior

quantidade serviriam para atander

 Para atender a primeira medio, temos que produzir 65 000 envelopes em apenas 3 semanas

3 semanas para produzir 65000 envelopes, podemos determinar a quantidade de equipes necessria,
sabendo que cada equipe
de 5 pessoas produzem 2400 unidades por semana.
3 (week) x 2400 (unid/week) x E (equipe) = 65000
E = 9, 03 equipes

Agora com nove equipes durante 3 semanas temos : 3 x 2400 x 9 = 64 800 unidades. Ainda faltam
200 unidades para os 65000.
Ento temos que iniciar a equipe inicial logo na primeira semana para garantirmos os 200 unidades
para completar os 65000
envelopes.

Para o segundo ms podemos continuar com as 9 equipes e produzir 86400 envelopes.

Para o terceiro ms podemos reduzir para 7 equipes e 3 semanas e produzir 50400 unidades.

O resultados seriam 201800 envelopes, aproximadamente 1% acima do solicitado. Esta maior

quantidade serviriam para atander
perdas de produo estimanda com 1% nos indicadores de produo. Ainda teramos 1 semana de
reserva para podermos reagir
em caso de qualquer eventualidade na produo.

CRONOGRAMA GERAL

NTE: Envelopes Handmade S/A

OMQ-01
PROJETO: Envelopes manuais

ITEM DA POLTICA

OBJETIVO

...fornecer envelopes com alto nvel

0 (zero) de defeitos em produtos acabados na inspeo de envelopes acabad
de qualidade...

...fornecer envelopes com alto nvel

Materia prima com alto nvel de qualidade
de qualidade...

...fornecer envelopes com alto nvel 0 (zero) de defeitos em produtos acabados na inspeo de recebimento dos e
de qualidade...
pelo cliente

...fornecer envelopes 100% dentro

0% das entregas realizadas 1 dia ou mais aps o prazo estabelecido
do prazo estabelecido...

...buscando sempre aumentar os

nveis de satisfao de seus
clientes...

Baixo ndice de reclamao dos clientes

...buscando sempre aumentar os

nveis de satisfao de seus
clientes...

Baixa quantidade de NC's apontadas nas auditorias internas e externas

...se compromete em buscar

melhorias continuamente para seus
produtos...

DATA

OBJETIVOS E METAS DO SISTEMA DA QUALIDADE

CLIENTE: Envelopes Handmade S/A

BJETIVO

s na inspeo de envelopes acabados

INDICADOR

Indicador de aprovao de envelopes

Indicador de aceitao de materia prima no recebimento

s na inspeo de recebimento dos envelopes

aps o prazo estabelecido

auditorias internas e externas

Indicador de aceitao de recebimento pelo cliente

Indicador de entrega fora do prazo

Indicador de reclamaes do cliente

Indicador de satisfao do cliente

Indicador de NC's em auditorias

APROVAO

ADE

made S/A

META

RESPONSVEL PELA APURAO

99%

Depto Qualidade

99%

Depto Qualidade

100%

Depto Vendas

0%

Depto Vendas

Nenhuma reclamao formal por trimestre

Depto Vendas

98%

Depto Vendas

Nenhum departamento com mais de 2 NC's

encontradas em auditorias por ano

Depto Qualidade

APROVAO

Organograma
Elaborado por:
T.Reis

ORG-01

Aprovado por:
F.Gomes

Organograma:

Gerente Geral

Comercial

Financeiro

Vendas

Qualidade

Manufatura /
Produo

Recursos
Humanos

Engenharia

ganograma
Rev.:
1.0.0

Financeiro

Qualidade

Recursos
Humanos

Data: 19/Jul/2013

CONTROLE DE REGISTROS DA QUALIDADE

CRQ-01
Atividade

Identificao

Responsvel pela
emisso / coleta

DOCUMENTAO

REGISTRO DE AUDITORIA

DOCUMENTAO

ndice

Arquivo
Local

Tipo

QUALIDADE

QUALIDADE

FSICO

PROTOCOLO DE DISTRIBUIO DE
PROCEDIMENTOS

QUALIDADE

QUALIDADE

FSICO

RECURSOS

PLANEJAMENTO DE TREINAMENTO

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

ELETRNICO

RECURSOS

LISTA DE PRESENA

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

FSICO

AQUISIO

FOLHA DE ESPECIFICAES

PRODUO

COMPRAS

FSICO

AQUISIO

PLANO DE INSPEO E TESTES

QUALIDADE

RECEBIMENTO

FSICO

QUALIDADE

OBJETIVOS E METAS DO SISTEMA DE

QUALIDADE

QUALIDADE

QUALIDADE

ELETRNICO

ANLISE CRTICA

ANLISE DE RISCO

QUALIDADE

QUALIDADE

ELETRNICO

PRODUO

RELATRIO DE PRODUO

PRODUO

PRODUO

FSICO

REV

DATA

ITENS REVISTOS

PROJETO: Envelopes
manuais

CLIENTE:
Envelopes Handmade S/A

Acesso
Responsvel

Tempo de Reteno
Meio

Ativo

FSICO

5 ANOS

FSICO

5 ANOS

ELETRNICO

3 ANOS

FSICO

3 ANOS

FSICO

AT CONCLUSO DO PROJETO

FSICO

AT CONCLUSO DO PROJETO

ELETRNICO

5 ANOS

ELETRNICO

1 ANO APS CONCLUSO DO

PROJETO

FSICO

6 MESES

APROVAO

DESCRIO DE FUNES
(Educao / Treinamento / Habilidades)

DCF -01

Projeto: Envelopes Manuais

Funo

Cliente: Handmade Envelopes S/A

Atribuies

Perfil Mnimo
Ter treinamento em todos os postos de fabricao do envelopes, inclusive
inspeo.
Segundo grau completo

Modelador

Fabricar matrizes e gabaritos para dobra, corte, colagem e carimbo dos

envelopes.

Ser criativo
Ter habilidade com ferramentas
Boa coordenao motora
Conhecimento e desenhos e dimensional
Boa coordenao motora

Corte dos envelopes

Realizar o corte dos envelopes

Habiliades manuais
Ensino fundamental
Treinamento nas ferramentas e gabaritos de corte
Boa coordenao motora

Dobra dos envelopes

Realizar a dobra dos envelopes

Habiliades manuais
Ensino fundamental
Treinamento nas ferramentas e gabaritos de dobra
Boa coordenao motora

Aplicar cola

Aplicar cola nos envelopes

Habiliades manuais
Ensino fundamental
Treinamento nos gabarito de aplicao de cola
Boa coordenao motora

Carimbar envelopes

Carimbar os envelopes

Habiliades manuais
Ensino fundamental
Treinamento nos gabaritos de aplicao de carimbo
Ter treinamento em todos os postos de fabricao

Inspecionar envelopes

Inspecionar os envelopes acabados conforme padro de forma, acabamento, Segundo grau completo
dimensional, dobra e carimbo
Ter concentrao
Conhecimento e desenhos e dimensional
Ensino fundamental

Expedio

Embalar, identificar e expedir

Boa condio fsica

Treinamento em embalamento e procedimentos fiscais

DATA

APROVAO

PLANO DE RECURSOS

PLR-01
Projeto: Envelopes manuais
Fluxo do Processo

Mo de Obra

FABRICAR MODELOS

02 PESSOAS

CORTAR O ENVELOPE

Cliente: Envelopes Handmade S/A

Mquina

02 TESOURAS
GABARITOS PADRO
CANETAS

02
02

08 TESOURAS
08
02 EQUIPES COM 8 PESSOAS CADA GABARITOS DE CORTE
TOTALIZANDO 16 PESSOAS
08 CANETAS
08 GRAMPEADORES

Materiais

Mtodo

CARTOLINA

MANUAL

PAPEL

MANUAL

DOBRAR

01 EQUIPE COM 8 PESSOAS

08 GABARITOS DE DOBRA

PAPEL CORTADO

MANUAL

COLAR

01 EQUIPE COM 8 PESSOAS

08 GABARITOS DE COLAGEM

COLA LQUIDA ENVELOPE

VINCADO

MANUAL

01 EQUIPE COM 8 PESSOAS

08 GABARITOS DE
POSICIONAMENTO /
08
CARIMBOS /
08
ALMOFADAS PARA TINTA

TINTA PARA CARIMBO

CARIMBO

CARIMBAR

INSPEO FINAL

01 EQUIPE COM 8 PESSOAS

Reviso

Data

08 RGUAS
08
CORPOS PADRO INTERNO DO
ENVELOPE

ENVELOPE ACABADO

Itens Revistos

MANUAL

ANO DE RECURSOS

ndmade S/A
Medida

Meio Ambiente

ENVELOPE PADRO

SALA COM ILUMINAO 300

LUX E BANCADA

CONFORME GABARITO DE
CORTE

SALA COM ILUMINAO 300

LUX E BANCADA

CONFORME GABARITO DE
DOBRA

SALA COM ILUMINAO 300

LUX E BANCADA

ABAS LATERAIS CONFORME

GABARITO DE COLAGEM

SALA COM ILUMINAO 300

LUX E BANCADA

LOCALIZAO CONFORME
GABARITO DE LOCALIZAO

SALA COM ILUMINAO 300

LUX E BANCADA

CONFORME CORPOS PADRO

SALA COM ILUMINAO 300

LUX E BANCADA

Aprovao

PLT -01

PLANEJAMENTO DE TREINAMENTO
LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES
PRAZO IDEAL P/
REALIZAO

NOME

FUNO

TREINAMENTO

Renato Rocha

Modelador

Treinar todoas as operaes do

processo

5 dias

Douglas Polenoide

Cortador

Treinamento prtico "on the

Job"

2 dias

Samir Klink

Dobrador

Treinamento prtico "on the

Job"

2 dias

Oswald Petrolina

Aplicador de cola

Treinamento prtico "on the

Job"

2 dias

Amanda Weber

Carimbadora

Treinamento prtico "on the

Job"

2 dias

Inspetor

Treinar todoas as operaes do

processo e nos processos de
qualidade da empresa

5 dias

Expeditor

Treinamento prtico em
embalagens e procedimentos
fiscais

3 dias

Camilo Alminhocado

Amoch Hamses Nukilotzi

Data: ___/___/___

___________________
Chefe do Setor

PROJETO:
Envelopes manuais

CLIENTE:
Envelopes Handmade S/A

PLANO DE TREINAMENTO
RESPONSVEL POR
PROVIDENCIAR O
TREINAMENTO

DATA PREVISTA

Trcio Reis

CW 01

Marcelo Faulstich

CW 01

Trcio Reis

CW 01

Marcelo Faulstich

CW 02

Trcio Reis

CW 02

Fbio

CW 02

Trcio Reis

CW 02

DATA REAL

VISTO DE ENCERRAMENTO

Data: ___/___/___

_____________________
APROVAO

PLANO DE INSPEO E TESTES (PIT) - INSUMOS

PITI - 01

Projeto: Envelopes manuais

Cliente: Envelopes Handmade S/A

Procedimento / Normas / Esp.

Tcnica / Projeto

Critrio de
Amostragem

Insumo

Atividades de Inspeo e Testes

Responsvel

Papel A4

Verificar gramatura do papel

Produo

Ficha de especificao de compra

01 resma a cada 20

Cola lquida

Verificar integridade da embalagem e data de validade

Produo

Ficha de especificao de compra

01 embalagem a cada 20

Tinta para carimbo

Verificar densidade, cor, data de validade e integridade

da embalagem

Produo

Ficha de especificao de compra

01 embalagem a cada 10

Observaes

Reviso
REV.1.0

Data
19.07.2013

Itens Revistos

INSPEO E TESTES (PIT) - INSUMOS

opes Handmade S/A

Folha _1__ / __1_

Critrio de
Amostragem

Critrio de
Aceitao

Registros

01 resma a cada 20

Conforme especificao

Nota fiscal de recebimento

01 embalagem a cada 20

Conforme especificao

Nota fiscal de recebimento

01 embalagem a cada 10

Conforme especificao

Nota fiscal de recebimento

Observaes

Itens Revistos

Aprovao

CQF - 01
Material / Servios
PAPEL
CAIXA DE PAPELO
CARTOLINA
COLA
TINTA CARIMBO
TESOURA
ALMOFADA CARIMBO
CARIMBO
CANETAS
REGUA

Critrios para Qualificao de Fornecedores

Fornecedor

GRAMPEADOR
TRANSPORTE ENVELOPES
SACO PLSTICO
FITA ADESIVA

LEGENDA: A - Qualificado por visita tcnica. / B - Qualificado por possuir certificao ISO 9001. / C - Qualifica
-Qualificado por histrico de fornecimento anteriores.
Responsvel pela Definio dos Critrios: Trcio Reis

Data: 19.07.2013

Projeto: Envelopes manuais

cao de Fornecedores

Cliente: Envelopes Handmade S/A

Avaliao
A

Observao

Veculos com no mximo 2 anos de uso.

ficao ISO 9001. / C - Qualificado por recomendao de parceiros e/ou clientes. / D

Assinatura:

LISTA DE ESPECIFICAO PARA COMPRA

LEC - 01
PROJETO: Envelopes manuais

CLIENTE: Envelopes Handmade S/A

PRODUTO CRTICO

DADOS QUE DEVEM CONSTAR NAORDEM DE COMPRA

Papel

Papel Branca tamanho A4 75g/m2

Caixa de Papelo

Caixa de papelo 30 x 30 x 40 gramatura 500 g/m2

Cartolina

Cartolina vermelha, tamanho A2 180 g/m2

Cola

Cola Branca lquida, PVC 230 s/ odor

Saco plstico

Rolo de saco largura 20 cm, 20 g/m2, 30 metros e transparente

Tinta

Tinta laranja, aprova d'gua densidade 130 g/m3

Tesoura

Tesoura de ao INOX, com cabo anatmico revestido em plstico tamanho SPM4

Almofada de tinta

Almofada para tinta de carimbo dimenses 5 x 10 cm

Carimbo

Carimbo com cabo de madeira e base de borracha conforme modelo do correio

Caneta

Caneta esferogrfica azul 0,7

Rgua

Rgua de ao inoxidvel 30 cm com escala milimtrica

Grampeador

Grampeador metlico tamanho 3 com cabo emborrachado

Transporte

Frete porta a porta em veculo fechado com da carga

Fita adesiva

Fita adesiva tipo Tunder Blade bege, rolo 20 metros

REV.

DATA

ITENS REVISTOS

APRO

FOLHA _1 / _1

OS QUE DEVEM CONSTAR NAORDEM DE COMPRA

ra 500 g/m2

m2

0 metros e transparente

130 g/m3

mico revestido em plstico tamanho SPM4

es 5 x 10 cm

de borracha conforme modelo do correio

cala milimtrica

abo emborrachado

com da carga

lo 20 metros

APROVAO

Identificao e rastreabilidade
IRT-01

Elaborado por:
M. Faulstich

Aprovado por:
F.Gomes

Identificao e rastreabilidade
IRT-01

Elaborado por:
M. Faulstich

Aprovado por:
F.Gomes

o e rastreabilidade
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

o e rastreabilidade
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

Instruo de armazenamento e manuseio

IAM-01

Elaborado por:
F.Gomes

Aprovado por:
T.Reis

Instruo de armazenamento e manuseio

IAM-01

Elaborado por:
F.Gomes

Aprovado por:
T.Reis

mazenamento e manuseio
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

mazenamento e manuseio
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

PLA -01
plano de auditoria
A

PROJETO: Envelopes manuais

CLIENTE: Envelopes Handmade S/A
CALENDRIO:
1 Auditoria: 5 semanas aps incio da produo
2 Auditoria: N/A

Data: 19.07.2013

Diretoria

Aprovao: ______________________

Sistema de Gesto da Qualidade

Controle de Documentos

Controle de Registros

Responsabilidade da Direo
Comprometimento da Direo

Foco no Cliente
Poltica da Qualidade
Objetivos da Qualidade
Planejamento da Qualidade
Responsabilidades e Autoridades
Representante da Direo

X
X

Comunicao Interna
Analise Critica pela Direo

Gesto de Recursos
Proviso de Recursos
Recursos Humanos
Infra-estrutura
Ambiente de Trabalho

Realizao do Produto

Planejamento da Realizao do Produto

Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto
Analise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto

X
X
X

Comunicao com o Cliente

Projeto e Desenvolvimento
Aquisio
Controle de Produo e Fornecimento de Servio
Identificao e Rastreabilidade
Propriedade do Cliente
Preservao do Produto
Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento

Medio, Anlise e Melhoria

Satisfao dos Clientes

Auditoria Interna
Medio e Monitoramento de Processos
Medio e Monitoramento de Produto
Controle de Produto No-Conforme
Anlise de Dados
Melhoria Continua
Ao Corretiva
Ao Preventiva

X
X
X
X

X
X
X
X
X

engenharia

finanas

recursos humanos

vendas

logistica

compras

produo

qualidade

PLANO DE AUDITORIA
PROCESSOS
H

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

RELATRIO DE AO CORRETIVA - RAC

RNC - 01

RNC n - ________________

RELATRIO DE AO PREVENTIVA - RAP

1) Descrio da Ocorrncia
Atividade:

Responsvel

Assinatura:

2) Identificao da Causa

Data:

3) Extenso

4) Ao Corretiva / Preventiva

Prazo:
Responsvel

Assinatura:

Data:

Assinatura:

Data:

6) Acompanhamento das Aes

7) Verificao da Eficcia
Aprovado

Reprovado

Comentrios:

Responsvel

PLANO DE INSPEO E TESTES (PIT) - SERVIOS

PITS - 01

Projeto: Envelopes manuais

Cliente: Envelopes Handmade S/A

Fluxo do Processo

Atividades de Inspeo e Testes

Responsvel

Procedimento / Normas / Esp.

Tcnica / Projeto

Critrio de
Amostragem

FABRICAR MOLDES

Efetuar a sobreposio do molde em 01 envelope

padro e verificar se h imperfeies no contorno de
corte

Produo

Instruo

01 amostra a cada 8 gabaritos

fabricados

CORTAR O ENVELOPE

Verificar visualmente se h : falhas no contorno cortado,

material encruado, rasgos ou excesso de material e
sujeira

Qualidade

Instruo

01 amostra a cada 2000 unidades

DOBRAR

Efetuar a sobreposio do gabarito de dobra em 01

envelope e verificar se h imperfeies na linha de vinco

Qualidade

Instruo

01 amostra a cada 1000 unidades

COLAR

Verificar visualmente se h : excesso de cola, sujeira,

deformao e aderncia entre as superfcies do
invlucro

Qualidade

Instruo

01 amostra a cada 1000 unidades

CARIMBAR

Efetuar o posicionamento do gabarito de localizao da

impresso, verificar se a impresso est no lado correto
e se h falha na impresso

Qualidade

Instruo

01 amostra a cada 1000 unidades

INSPEO FINAL

Verificar aspecto visual geral (sujeira, deformao,

rebarbas, amassados) e colocar o gabarito padro no
invlucro.

Reviso

Data

Qualidade

Instruo

Itens Revistos

01 amostra a cada 500 unidades

NSPEO E TESTES (PIT) - SERVIOS

opes Handmade S/A

Folha __1_ / __1_

Critrio de
Amostragem

Critrio de
Aceitao

Registros

01 amostra a cada 8 gabaritos

fabricados

No pode haver: falhas no contorno,

material encruado, rasgos ou
excesso de material

Relatrio de Produo

No pode haver: falhas no contorno

01 amostra a cada 2000 unidades cortado, material encruado, rasgos
ou excesso de material e sujeira

Relatrio de Produo

01 amostra a cada 1000 unidades Vinco sem falha

Relatrio de Produo

No pode haver: excesso de cola,

01 amostra a cada 1000 unidades sujeira, deformao e aderncia
entre as superfcies do invlucro

Relatrio de Produo

A localizao da impresso, deve

01 amostra a cada 1000 unidades estar no lado correto sem falha ou
borro na impresso.

Relatrio de Produo

01 amostra a cada 500 unidades

Itens Revistos

Sem sujeira, deformao, rebarbas,

amassados, aderncia e dimensional
conforme o gabarito padro no
invlucro.

Aprovao

Relatrio de Produo

Instruo de monitoramento e medio

IMM-01

Elaborado por:
F.Gomes

Aprovado por:
T.Reis

Instruo de monitoramento e medio

IMM-01

Elaborado por:
F.Gomes

Aprovado por:
T.Reis

onitoramento e medio
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

onitoramento e medio
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

Equipamento de inspeo e teste

EIT-01

Elaborado por:
M. Faulstich

Aprovado por:
F.Gomes

Equipamento de inspeo e teste

EIT-01

Elaborado por:
M. Faulstich

Aprovado por:
F.Gomes

o de inspeo e teste
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

o de inspeo e teste
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

Fluxo
Produto no conforme
Elaborado por:
T.Reis

FPNC-01

Aprovado por:
F.Gomes

A metodologia para produto no conforme que se prope encontra-se resumida no seguintefluxograma

No conformidade (NC)
identificada

Registro da NC

Anlise

Anlise Especialista

No

causa raiz
identificada?

Sim

Ao definida

Implementao ao n
No

Retrabalho
possvel?

Sucater lote

Sim

Retrabalhar lote

Acompanhame

No retrabalhar

Ao eficaz

Cliente
aceita
lote?

No

Sim

Concluir registro

Expedir lote

Fechar NC

Fluxo
o no conforme
Rev.:
1.0.0

Data: 19/Jul/2013

ontra-se resumida no seguintefluxograma:

Implementao ao no processo

Acompanhamento

No

Ao eficaz?

Sim

Concluir registro da NC

Fechar NC