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INFORME DE ANALISIS DEL PLAN Y PRESUPUESTO DE

PERSONAL EMPRESA PMP HOLDING

CARRILLO LIVIA, XERALDINE ROSARIO


LEON CASTILLO, HELMER YAMPIERO

Informe para el Electivo de Polticas y Procedimientos


Laborales 10M

Lima Per
2015 - II

INDICE
CAPITULO I : ANALISIS DEL PLAN DE TRABAJO DE RR.HH PMP
HOLDING..............................................................................................................4
1.1.

ANTECEDENTES...................................................................................4

1.2.

OBJETIVOS............................................................................................4

1.3.

DESCRIPCION DEL METODO Y PROCEDIMIENTOS.........................5

CAPITULO II : INFORME DEL PRESUPUESTO DE PERSONAL EMPRESA


PMP HOLDING.....................................................................................................8
2.1 ANTECEDENTES.......................................................................................8
2.2 OBJETIVOS................................................................................................8
2.3 ALCANZE DEL REPORTE.........................................................................8
2.4 DESCRIPCION DEL METODO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE
INVESTIGACION APLICADOS........................................................................9
2.5 DESARROLLO Y ANALISIS DEL RESULTADO......................................10
2.6 CONCLUSIONES......................................................................................11

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INTRODUCCION

PMP holding trabaja en un contexto que est en constante cambio. La


necesidad de supervivencia y las exigencias de competitividad cada vez ms
altas hacen que la gestin de recursos humanos sea uno de los factores ms
importantes dentro de la empresa, y que un buen Plan de Recursos Humanos
sea determinante para el xito de los objetivos.
El Plan de Recursos Humanos es la pieza fundamental del sistema de
informacin de la organizacin. Toda la informacin incluida en dicho plan sirve
como pauta para todos los empleados de una empresa. Si todos tienen claro
cules son las obligaciones y las necesidades de la organizacin pueden
actuar en consecuencia para obtener los objetivos descritos.
El presente informe, fue elaborado con la informacin brindada por la misma
empresa, y haciendo el anlisis respectivo de las evidencias que se pudo
recoger de la organizacin. Las dificultades fueron regulares, puesto que al ser
una empresa amplia era muy difcil obtener la informacin requerida. Este Plan
de Recursos Humanos debe dejar bien claro cul es el cometido y cual el
fundamento o la base, y el departamento de Recursos Humanos debe asumir
un papel estratgico en la realizacin de tareas que apoyen y refuercen las
responsabilidades de los trabajadores para la satisfaccin de las metas
individuales o de grupo.
LOS INTEGRANTES.

CAPITULO I : ANALISIS DEL PLAN DE TRABAJO DE


RR.HH PMP HOLDING
1.1.

ANTECEDENTES

El presente plan de Recursos Humanos de PMP Holding, est distribuido entre


las 5 reas que la empresa maneja para la gestin del capital humano, entre
los cuales se encuentran:
-

Bienestar Social
Cultura Organizacional
Formacin y Desarrollo
Seleccin de Personal
Seguridad Corporativa Industrial

Las presentes reas, tienen establecidas de manera anual unos programas que
les permite establecerse metas a corto y mediano plazo, y por consiguiente,
cumplir con los objetivos que la organizacin se propone.
Estos programas, no solo estn dirigidos a todo el personal dentro de la
empresa, si no tambin, a los stakeholders que directamente intervienen con
los mismos empleados, para el desarrollo de sus actividades. Dentro de estos
stakeholders se encuentran:
-

Familiares de trabajadores
Clientes
Ejecutivos Comerciales (proveedores)

Los programas tienen a su cargo, responsables que trabajan dentro de la


divisin de recursos humanos, que en general vienen a ser los jefes de lnea.
En la mayora de los casos, cada uno de los jefes solo tienen a su cargo 2
programas, esto les permite un mayor nfasis de supervisin y control de los
avances realizados en cada periodo de tiempo. Por otra parte, el periodo de
tiempo para la ejecucin de los planes est distribuido de la siguiente manera:
1.2.

12 meses
4 semanas
OBJETIVOS

Unos de los objetivos centrales de este plan de trabajo est enfocado a mejorar
la calidad de trabajo de los colaboradores y, por consiguiente, de los

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stakeholders involucrados. De igual manera, tambin est enfocado para


corregir errores que se hayan detectado en los aos anteriores, para as evitar
cometerlos en los siguientes aos. Por otro lado, este plan tiene cierto nfasis
tambin en mejorar los procesos de las reas de recursos humanos, como es
de esperarse, el retraso y la deficiencia en ciertas divisiones dentro del rea
perjudica que el proceso del personal dentro de la empresa se vea perjudicada,
desde su proceso de seleccin, hasta su formacin y desarrollo.
Las metas establecidas se dividen en 2 fases:
-

Periodo de Preparacin (rosado)

En este periodo, cada rea prepara sus actividades con un pequeo plan de
trabajo que le permite distribuir sus recursos econmicos, materiales,
humanos y tecnolgicos, para poder realizarlos. Uno de los primeros pasos
es la definicin de los programas a implementar; un ao antes, se tienen
proyectos propuestos que luego de previa evaluacin y anlisis, se escogen
a los ms importantes y de mayor impacto para la empresa, luego, se define
al personal encargado que ejecutara estos programas, claro est que tiene
que ser personal que trabaje dentro del rea, el resto del equipo de trabajo
lo puede conformar personal de otras reas, que de cierta manera estn
involucradas con las metas. El tiempo de preparacin oscila entre 1 semana
y medio ao.
-

Periodo de ejecucin (azul)

Es en este periodo donde se empieza a realizar todo el plan para las metas,
no hay mucho que definir, ya todo se basa en acciones concretas y
progresivas, no necesariamente este periodo debe realizarse de golpe, por
lo general, los periodos de tiempo se distribuyen a lo largo del ao,
dependiendo de la magnitud del proyecto y del alcance que debe tener,
adems de las supervisiones, el tiempo de ejecucin oscila entre 3
semanas a 5 meses.
1.3.

DESCRIPCION DEL METODO Y PROCEDIMIENTOS

A continuacin, se proceder a analizar los diferentes programas que existen


en la empresa PMP Holding, que se encuentran en sus respectivas reas.

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1. Bienestar Social
a. Acercamiento familiar: Va dirigido a los trabajadores y a sus esposas,
con el objetivo de ayudarles a crear como familia un proyecto de vida
que los motive a crecer como un hogar slido.
b. Salud: El objetivo principal es reducir los ndices de ausentismo por
enfermedad y prevenir a todo el personal de futuros riesgos que
puedan afectar su organismo a largo plazo.
c. Condiciones de trabajo: Este ao el nico lugar a remodelar, por
criterios de higiene y salubridad es el ambiente del comedor, que
permitir un espacio ms amplio y adecuado para todo el personal sin
distincin.
2. Cultura Organizacional
a. Clima laboral: Como el ao anterior se detectaron ciertos errores, este
programa evaluara todas las reas y aplicara las encuestas para
diagnosticar el problema de origen y tomar las acciones.
b. Reconocimiento: La premiacin del vendedor del ao y de las reas
ganadoras es una motivacin extrnseca que la empresa realiza a la
eficiencia de sus colaboradores en el logro de objetivos.
c. Comunicaciones: Es esencial que los clientes conozcan a travs de las
redes sociales el Core del negocio, y a la vez, que los trabajadores
transmitan ese conocimiento a sus pares para mejorar la comunicacin.
3. Formacin y Desarrollo
a. Instituto PMP: La formacin de los entrenadores ayuda a que las metas
a corto plazo se concreten de manera correcta cuando los empleados
se capacitan y adquieren conocimientos propios de su especialidad.
b. Planes de capacitacin y VPs: De igual manera, la formacin masiva
es de suma importancia para reducir costos a la hora de realizar los
cursos de aprendizaje, tiene que ser horizontal, sin excepcin alguna.
c. Escuela de Ventas: El rea de ventas es una de las reas ms
importantes a capacitar porque est involucrada directamente con el
Core del negocio y con la productividad de la misma.
4. Seleccin de Personal
a. Posicionamiento de marca empleadora PRECOR SIGRAL: Lo que se
quiere lograr con este programa es posicionar la empresa dentro de las
ms reconocidas del entorno laboral y a su vez, atraer candidatos de
gran calidad profesional que desean trabajar con nosotros.

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b. Bussiness partner: El objetivo principal es reducir la rotacin de


personal que perjudica a las reas con mayor demanda de puestos, ya
que retrasa la operatividad del negocio y a la vez la desorganizacin de
sus pares.
c. Gestin de rea: La actualizacin del MOF y los perfiles nos permitir
establecer los lineamientos necesarios que la empresa requiere a la
hora de integrar al personal nuevo a nuestro equipo.
5. Seguridad Corporativa Industrial
a. Accidentes: El tener un mayor acercamiento a las reas crticas nos
permitir reducir el ndice de accidentes laborales, con las visitas
respectivas y el levantamiento de informacin con los involucrados.
b. Cumplimiento legal: La correcta revisin de los antecedentes en los
aos anteriores nos da una visin de lo que se debe evitar en aos
posteriores y en lo que se debe tener un control continuo en
operaciones riesgosas.
c. EPPs: No solo se trata de hacer la correcta distribucin de los
implementos, adems, se debe optimizar la utilizacin de estos y su
correcto uso, para as no rebalsar el presupuesto innecesariamente.
d. Exposicin al ruido: Se prevee en este programa principalmente hacer
un anlisis profundo y encontrar un diagnostico que nos permita
solucionar de manera progresiva estas exposiciones que afectan
considerablemente a los trabajadores de planta.

CAPITULO II : INFORME DEL PRESUPUESTO DE


PERSONAL EMPRESA PMP HOLDING
2.1 ANTECEDENTES
El presente presupuesto de recursos humanos de PRECOR, DEMTAC,
SIGRAL, CYE Y EMSA refleja el costo de personal por empresa e individual de
cada uno de los trabajadores del holding para el presente ao 2015.
Se tiene el presupuesto general de todas las empresas en el que se detalla de
forma mensual los cotos del personal y la cantidad de personas por cada
empresa.

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Tambin tenemos los cuadros detallados de las empresas PRECOR, DEMTAC,


SIGRAL, CYE Y EMSA en el que se refleja los nombres de los trabajadores y
cada uno de los costos que implica dicho trabajador.

2.2 OBJETIVOS
El presente presupuesto de recursos humanos tiene como objetivo proyectar el
costo de personal anual de cada de las empresas que conforman el holding a
fin de poder presupuestar el costo de personal y asegurar la liquidez necesaria
para poder cumplir con dicho pagos, tambin para establecer un control para
conocer si los planes son llevados a cabo y determinar la direccin que se lleva
en relacin con los objetivos establecidos.

2.3 ALCANZE DEL REPORTE


El presente reporte est elaborado por el jefe de compensaciones y est
dirigido a la vicepresidencia de recursos humanos quien a su vez lo presentar
y sustentar ante los accionistas de la empresa para su observacin y
aprobacin, luego de esto ser presentado con la observaciones y correcciones
sugeridas al jefe de compensaciones para que realice los ajustes necesarios y
finalmente presentarlo nuevamente a los socios para su aprobacin.
El alcance e impacto del presente presupuesto es de vital importancia pues en
el se reflejan los beneficios salariales de todos los trabajadores del holding por
lo que su aprobacin por los accionistas de la empresa era prioritario para el
normal desarrollo de las actividades de la empresa as como para determinar el
nivel salarial de la empresa con respecto al mercado

y por ende la

competitividad salarial de la empresa.

2.4 DESCRIPCION DEL METODO Y LOS PROCEDIMIENTOS DE


INVESTIGACION APLICADOS
La elaboracin del presente presupuesto de costos de personal implica la
recopilacin sistemtica de informacin y datos para poder proyectar las
finanzas necesarias para sustentar los objetivos de una organizacin. Pmp
Holding realizo el siguiente tipo de presupuesto:

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Presupuesto incremental: mediante el uso del presupuesto actual, se desarrolla


un presupuesto nuevo al realizar ajustes ascendentes o descendentes a cada
partida con base en las expectativas.
Para elaborar el presente presupuesto se ha recopilado los datos de la
siguiente forma:
Nmero de miembros del personal proyectados para el prximo ao.
Proyecciones de los costos de las prestaciones.
Los costos se seguridad social.
Los costos de beneficios sociales
Se ha tomado en cuenta cada costo de manera cuidadosa mientras se
formulan las siguientes preguntas:
Este costo es fijo (lo cual significa que no cambiar durante el ao) o
variable (es decir, depende de la cantidad de miembros del personal o la
utilizacin real)?
Si el costo es variable, fluctuar con algn nivel de certeza (por ejemplo, el
personal no puede excederse de un nmero mximo preaprobado) o est
sujeto a cambios con base en las necesidades empresariales (por ejemplo, la
contratacin de personal eventual durante el aumento temporal de las
actividades?
El empleador tiene el control de los costos o un ente externo los controla (es
decir, honorarios de subcontratacin con base en las horas de servicio)?
Cul es el mejor y el peor caso con base en los datos disponibles?

Cul es la justificacin para el gasto? En qu forma la empresa recibira un


impacto adverso si se eliminase el costo?

2.5 DESARROLLO Y ANALISIS DEL RESULTADO


En el presente presupuesto podemos observar que no se estn teniendo en
cuenta las fluctuaciones en los costos del personal, basadas en la contratacin

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de personal. Por ejemplo, una reestructuracin corporativa puede causar una


mayor utilizacin de los servicios de reubicacin laboral mientras que se
congelan los aumentos salariales y los ascensos. Asimismo, los costos de las
prestaciones pueden aumentar o disminuir con base en el nmero de
influencias externas. La buena informacin permitir que el profesional de
RRHH corrobore cualquier pregunta que surja durante el proceso de
preparacin del presupuesto, la cual est relacionada con sus variaciones
significativas.
El presupuesto de recursos humanos tambin puede estar sujetos a gastos
inesperados para los cuales no se hayan asignado fondos de manera
especfica. Las tragedias pueden exigir servicios de asesora, los negocios
nuevos pueden demandar una mayor recurrencia a contratacin, publicidad o
agencias, y las acusaciones de conducta inapropiada por parte de los
miembros del personal pueden suponer costos adicionales para los servicios
de capacitacin e investigacin. Puede ocurrir cualquier cantidad de cosas
capaces de causar estragos a un presupuesto cuidadosamente diseado. La
planificacin para tales eventualidades puede ser difcil. Por consiguiente,
puede ser apropiada la creacin de un fondo para gastos miscelneos para
eventualidades relacionadas con la empresa.
Podemos decir tambin que en este presupuesto de personal estn detallados
compensaciones y beneficios, generalmente forman la gran parte del
presupuesto de recursos humanos, dado que muchas organizaciones
proyectan el pago de sueldos a travs de ste. Al trabajar con la parte de
compensaciones y beneficios de un presupuesto, deben incluirse los salarios
de los empleos, las indemnizaciones por despido y los impuestos estatales y
federales asociados. Tambin debe incluirse la porcin del seguro de salud que
paga el empleador. Dependiendo del paquete de seguros de la organizacin,
podran agregarse seguros de vida, salud e invalidez. Si la compaa tiene un
plan de pensiones, tambin deben ponerse sus costos en esta parte del
presupuesto.
Otro factor que se debe tener en cuenta en el proceso de elaboracin del
presupuesto de RRHH es el grado en que se distribuyen los costos a los
colaboradores. Los salarios, los impuestos sobre la nmina, los honorarios de
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capacitacin e incluso los costos de reclutamiento pueden asignarse a los


departamentos de acuerdo al personal del cual son responsables. Se trata de
un asunto filosfico que debe evaluarse de manera coherente con los dems
parmetros del presupuesto de la organizacin. Por ejemplo, si los costos para
los telfonos y dems equipos de oficina son asignados a los colaboradores
estos deben de reflejarse en el presupuesto de costos del personal.

2.6 CONCLUSIONES
El presupuesto de recursos humanos

se debe alinear con las metas

estratgicas de la organizacin. Este documento puede servir como un recurso


o gua pero tambin se debe de incluir en el presupuesto de costo de personal
de las empresas del holding una partida presupuestaria para posibles
aumentos salariales y/o aumento de alguno de los criterios que componen este
costo. En conclusin, tambin es importante que los RRHH presten atencin a
su propio ramo, debido a que los ciclos presupuestarios pueden variar y
algunas organizaciones pueden basar sus presupuestos en el ao calendario o
en el ao fiscal.

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