TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES, AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

1. OBJETIVO
Estabelecer sistemtica para identificao, registro e tratamento de produtos e/ou servios no-conformes,
controle, investigao das causas, tomada de aes corretiva e preventiva e verificao da efetividade das
aes tomadas.
2. CAMPO DE APLICAO
Aplica-se a todo o Sistema de Gesto da Qualidade da Ame Quality.

4. INFORMAES COMPLEMENTARES

(Referncias utilizadas ou esclarecimentos necessrios)

No Conformidade: No atendimento a um requisito do processo ou de servio.

Correo: Ao imediata aps a deteco de um servio no conforme ou no conformidades, mas que
nem sempre elimina as causas fundamentais.
Ao Corretiva: Ao necessria para eliminao ou minimizao das causas de no conformidades.
Ao Preventiva: Ao necessria para eliminao ou minimizao de possveis no conformidades.
RD: representante da direo.
SACP Solicitao de Ao Corretiva e/ou Preventiva
ESQUA Escritrio da Qualidade
5. DESCRIO (Descrio das atividades a serem executadas numa seqncia lgica)
5.1 Identificao, Registro de Produtos e/ou Servios no-conformes
Uma vez identificada uma no conformidade que possa ter levado ao servio ou processo no conforme, o
responsvel da rea incidente faz a correo, identifica e registra as aes na ficha Registro de
Ocorrncia e posteriormente deve encaminhar ao ESQUA para anlise da correo.
5.2 Abertura da Solicitao de Ao Corretiva ou Preventiva
Caso seja verificada a possibilidade de que a no conformidade se repita ou se a gravidade for
significativa, o ESQUA deve fazer a abertura de uma Solicitao de Ao Corretiva ou Preventiva (SACP).
Outras fontes de Solicitao de Ao Corretiva e Preventiva podem ser:
Para aes corretivas:
Reclamaes de clientes - aps a anlise da pertinncia;
Anlise de controle de servio no conforme;
Plano de ao de auditoria interna;
Resultados de anlise crtica pela direo;
Resultados de anlise de dados;
Para aes preventivas:
Tendncia da medio do processo (indicadores);
Observaes e sugestes de auditorias internas;
Anlise de risco de mercado na anlise crtica da direo;
Anlise crtica de necessidade e expectativa do cliente;
5.3 Controle da Solicitao de ao corretiva ou preventiva
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TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES, AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Identificada a necessidade de ao corretiva ou preventiva o ESQUA deve preencher a SACP nos campos
pertinentes e controlar atravs do Controle de Solicitaes de Aes Corretivas e Preventivas .
5.4 Anlise crtica, investigao das causas e definio das aes corretivas ou preventivas
Uma vez identificada a solicitao, o ESQUA em conjunto com o responsvel da rea incidente devem
realizar a anlise crtica quanto pertinncia da solicitao, investigao das causas e definio das aes
corretivas e/ou preventivas.
No preenchimento do Plano de Ao deve ser colocada a data para verificao da efetividade e esta data
deve ser repassada ao RD para que possa incluir no Controle de Aes Corretivas e Preventivas para o
acompanhamento da eficcia das aes.
5.5 Verificao da efetividade das aes corretivas e preventivas
Conforme a data prevista para verificao da efetividade no plano de ao da SACP, o ESQUA verifica e
relata a efetividade da ao no campo da SACP.
Quando no for evidenciada a efetividade, nova anlise e novas aes devem ser tomadas.
Uma vez finalizado o processo de ao corretiva ou preventiva feito o fechamento no Controle de
Solicitao de Aes Corretivas e Preventivas.
Nota: O controle das SACPs fonte de anlise crtica da direo.

6. REGISTROS

REGISTROS

(So registros que comprovam a execuo do Procedimento)

RESPONSVEL
PELA COLETA

Solicitao de
Ao Corretiva e
Preventiva
SACP

MEIO / LOCAL
DE ARQUIVO

INDEXAO

ACESSO

Ordem numrica

Superv.
Sist.
Qualidade/
RD/ Comit/
envolvidos

Fsico
RD

Pasta SACP

TEMPO DE
ARQUIVO

DESTINO APS
O PRAZO

1 ano

Arquivo morto
3 anos

Controle
de
Solicitao
de
Aes Corretivas
e Preventivas.
Ficha de Registro

7. HISTRICO DAS REVISES

Reviso
00

Data
11/08/05

(Histrico das Melhorias)

Alterao
Emisso inicial deste documento

Anexo I: SACP SOLICITAO DE AO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA

SACP SOLICITAO DE AO CORRETIVA E/OU PREVENTIVA

NC N.

Data:

Solicitante:

rea:

Visto:

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TRATAMENTO DE NO-CONFORMIDADES, AES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE (ocorrncia) (preenchido pelo solicitante)

CORREO (AO IMEDIATA) (preenchido pelo encarregado da rea incidente)

Visto:

Data:

Ao Corretiva: (
) Sim
(
) No
Ao Preventiva (
) Sim
(
) No
DEFINIO DAS CAUSAS DA NO CONFORMIDADE Usar Diagrama de Causa-Efeito ( preenchido pela equipe da rea incidente)

Visto:

Data:

Plano de Ao (preenchido pela equipe que investigou as causas da no conformidade) Visto:

RESPONSV
EL

AES

PRAZO

Data:
VERIFICAR
EFETIVIDA
DE EM:

/
SITUAO

VERIFICAO DA EFETIVIDADE DA AO (Descrio da evidncia objetiva da efetividade)

Visto:

Data:

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