Anlisis de la Oferta

3. OFERTA
La oferta corresponde al volumen de servicio provisto al momento en que se
esta desarrollando el estudio.

A. CARACTERSTICAS GENERALES DE LA OFERTA

Analizar el comportamiento y evolucin de los oferentes del bien o servicio (si
los hubiere) en el rea de influencia del proyecto.
Por ejemplo en Educacin, el anlisis de oferta depender de la existencia o
no de establecimientos educacionales en el mbito donde se ha detectado el
problema.
Por lo tanto, existirn dos tipos de anlisis de oferta:
Cuando NO existe un establecimiento educacional.
Cuando SI existe un establecimiento educacional
B. ESTIMACION DE LA OFERTA ACTUAL
Identificados los oferentes, se debe estimar la capacidad actual de
produccin del bien o servicio que el proyecto producir.
2

Instrumentos geogrficos
Superposicin de mapas

DISTRIBUCIN DE OFERTA
VACIOS DE
ATENCION

CONCENTRACION DE DEMANDA
3

El Mapa de Oferta-Demanda
facilita identificar vacos de atencin
Poblacin
demandante
Centros de
atencin

Sobreoferta
Poblacin
cubierta
Poblacin
desatendida

rea de
cobertura
Posible nueva ubicacin
4

3.1 ANLISIS DE LA OFERTA

C. PROYECCIN DE LA OFERTA
Estimar la capacidad de produccin a futuro para los aos
comprendidos en el horizonte del proyecto.
Estimar los probables planes de expansin de los actuales
oferentes.
Identificar proyectos en curso de potenciales oferentes.

Siempre realizar la Oferta Optimizada

Que por lo general, est definida como la capacidad de la
que se puede disponer de manera ptima con los recursos
disponibles y efectivamente utilizables.
D. BALANCE DEMANDA - OFERTA
A partir de los dos pasos anteriores se estimar el dficit actual y
proyectado (balance demanda oferta), restando de la demanda
la oferta: DEMANDA INSATISFECHA
5

Anlisis de Oferta
El anlisis de oferta radica en identificar y proyectar la capacidad de con la
que se cuenta actualmente para brindar los servicios deseados.
En todo este anlisis se trabaja sobre la base de la oferta optimizada

La oferta optimizada es la capacidad de

oferta de la que se puede disponer,
ptimamente, con los recursos disponibles
Se debe tener en cuenta que la oferta optimizada debe estar en las mismas
unidades de medida que la demanda efectiva con proyecto

Balance Oferta Demanda

Dficit Brecha

4. Balance Oferta Demanda (Brecha o dficit)

A partir de este punto se determina :

i. DETERMINACIN DE METAS
El proyecto debera tener como meta global cubrir su demanda
potencial;
En muchos casos se considera como meta global atender un cierto
porcentaje de la demanda no atendida (brecha o dficit).
Tambin deben plantearse metas parciales (% de avance en los
periodos previos a la consolidacin), de acuerdo a programacin.

ii. PLAN DE PRODUCCIN DE SERVICIOS

Se estima el volumen de cada servicio que el proyecto ofrecer a partir
de su consolidacin, que ser el producto de:
La demanda efectiva de servicios no atendida en el ao de
consolidacin;
El porcentaje de la demanda efectiva no atendida que el proyecto
cubrir.
8

RESULTADOS A OBTENER

Determinar los productos o servicios

que sern potencialmente demandados
al proyecto.

Se identifican las metas globales y

parciales de cada proyecto alternativo.

ANALISIS DE LA BRECHA y LA DEMANDA OBJETIVO

Estimar el dficit o brecha segn tipos

de servicios: diferencia entre demanda
efectiva y la oferta optimizada para
cada uno de los servicios.
Dficit o Brecha = Demanda Efectiva
Oferta Optimizada
Demanda Objetivo = % del Dficit

TIPOS DE BRECHA

Brecha de cobertura de cantidad:,

cuando se est dejando de atender a un
sector de la poblacin bajo responsabilidad
del sector, en determinadas unidades
productoras de servicios.

Brecha de calidad: cuando si bien se est

atendiendo
a
la
poblacin
bajo
responsabilidad sin un dficit apreciable,
los servicios prestados no se realizan en
condiciones adecuadas, en cuyo caso la
oferta optimizada es cero.

ANALISIS DE BRECHA
BALANCE ENTRE LA OFERTA Y DEMANDA PROYECTADA DE PASTA DE
CACAO

AO
2012
2013
2014
2015
2016

OFERTA

DEMANDA

BALANCE

(TM)

(TM)

(TM)

213.5
220.8
228.1
235.4
242.7

352
358
364
371
377

- 120.5
- 137.2
- 135.9
- 135.6
- 134.3

Otros ejemplos

Ejemplo de RRSS: DEMANDA (SERVICIOS)

Deben mencionarse los servicios que el proyecto
proveer y sus unidades de medida.
Recoleccin de RR.SS. ( TM / ao )
Almacenamiento de RR.SS. (# de contenedores )
Disposicin final de RR.SS. ( m3 / ao )
Capacitacin a personal ( nmero de personas )
Talleres de difusin y sensibilizacin a la
poblacin ( nmero de personas )

PROYECCIN DE POBLACIN
OBJETIVO
9,000

8,577

8,500

8,370
8,169
8,000

7,972
7,779
7,592
7,409
7,230
7,056
6,886
6,720

DEMANDA : OBJETIVO
Poblacin afectada : Poblacin de la localidad de
Pichari
Habitantes : 6 720
Familias : 1 120
Tasa de crecimiento de la demanda
2,47% promedio anual.
Poblacin objetivo : 100%. Todos demandan
servicios de recoleccin y disposicin final de
RR.SS.

7,500

7,000

6,500

10

14

RECOLECCIN
Generacin
Generacin per cpita = 0,51 Kg. = 0,00051 TM

Generacin diaria total = 0,00051 TM x 6 720 habitantes =

3,43 TM / da
1 251 TM / ao

Dato : La tasa de crecimiento promedio anual de RR.SS. generados

es 1%
Recoleccin

Ao 1 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 1 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 1 ] =

3,55 TM / da
1 295 TM / ao

Ao 6 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 6 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 6 ] =

4,21 TM / da
1 537 TM / ao

Ao 10 = [ 0,51 x ( 1 + 0,01 ) ^ 10 ] * [ 6 720 * ( 1 + 0,0247 ) ^ 10 ] =

4,83 TM / da
1 764 TM / ao
15

RECOLECCIN
Ao

Poblacin

Generacin
per cpita
GPC (Kg.)

Generacin
Diaria
(TM)

Generacin
Anual (TM)

6 720

0,51

3,43

1 251

6 886

0,52

3,55

1 295

7 056

0,52

3,67

1 340

7 230

0,53

3,80

1 387

7 409

0,53

3,93

1 435

7 592

0,54

4,07

1 485

7 779

0,54

4,21

1 537

7 972

0,55

4,36

1 591

8 169

0,55

4,51

1 647

8 370

0,56

4,67

1 704

10

8 577

0,56

4,83

1 764
16

ALMACENAMIENTO

Se instalarn contenedores en los lugares de mayor generacin.

Un contenedor tiene 1 m3 de capacidad, pero se colmata al 80%.
La vida til del contenedor es 3 aos.
El total de contenedores a adquirir es 26 contenedores.
Mercado Central
Ao

Av. de la Cultura

Jr. Csar Vallejo

TOTAL

m3/da

N Cont.

m3/da

N Cont.

m3/da

N Cont.

N Cont.

1,20

1,50

1,00

1,21

1,52

1,01

1,22

1,53

1,02

1,24

1,55

1,03

1,25

1,56

1,04

1,26

1,58

1,05

1,27

1,59

1,06

1,29

1,61

1,07

1,30

1,62

1,08

1,31

1,64

1,09

10

1,33

1,66

1,10

17

DISPOSICIN FINAL
VRS = R x D x MC x RS-NR
VRS : Volumen en el Relleno Sanitario ( m3 / ao )

R : Peso total de RR.SS. ( TM / ao )

D : Densidad de compactacin : Los RR.SS. se compactarn en el

Relleno Sanitario ( Se asume 60% )

MC : Material de cobertura : Se asume 25% de material de cobertura

RS - NR : Residuos Slidos No Reaprovechables: En Pichari, es 8%

Volumen actual : 1 251 TM / ao x 0,6 x 1,25 x 8% = 75 m3 / ao

rea del Relleno Sanitario : Sumatoria del Volumen de los 10 aos
dividida entre la profundidad mxima en la zona ( 4 metros )
18

DISPOSICIN FINAL
Ao

Generacin
Anual

Densidad

Material de
Cobertura

No Reaprovechable

rea Total

1 251

0,60

1,25

0,08

75

1 295

0,60

1,25

0,08

78

1 340

0,60

1,25

0,08

80

1 387

0,60

1,25

0,08

83

1 435

0,60

1,25

0,08

86

1 485

0,60

1,25

0,08

89

1 537

0,60

1,25

0,08

92

1 591

0,60

1,25

0,08

95

1 647

0,60

1,25

0,08

99

1 704

0,60

1,25

0,08

102

10

1 764

0,60

1,25

0,08

106
10 Aos

911

Profundidad ( 4m )

228

+ rea Administrativa ( 30% )

296

19

BARRIDO, TRANSPORTE, TRANSFERENCIA Y DIFUSIN

Barrido

El rendimiento promedio podra llegar a 2 Km. / da, pero se aprecian rendimientos de 700 m
800 m. / da. Se recomienda :

3 a 5 veces
2 veces

:
:

1 vez

Mercados y grandes reas comerciales

Centro de la ciudad, pequeas reas comerciales
y zonas residenciales de bajos ingresos
Zonas residenciales de altos ingresos

Transporte

El camin baranda recorre 10,85 Km. / da a una velocidad promedio de 1,55 Km. / hora,
contando con 1 chofer y 2 ayudantes ( a partir del ao 2, sern 6 personas ms, estando 3 a
medio turno )

Transferencia

Dado que el Relleno Sanitario est relativamente cerca de la ciudad, no son necesarios los
Camiones - Madrina ni Planta de Transferencia

Capacitacin

Se dirigir a las personas que trabajarn en el Relleno Sanitario, en los temas de

Tratamiento, Disposicin Final y Seguridad en el trabajo

Difusin y Sensibilizacin

Se dirigir a la poblacin y tratar sobre la frecuencia, las rutas, nuevas zonas y los horarios
20
de recoleccin por zona ( el camin baranda no pasar por cada acera ).

RESUMEN - DEMANDA POR SERVICIO

Ao

Almacenam. (N
(Contenedores)

Recoleccin
(TM/ao)

Disp. Final
(m3/ao)

Capacitacin

Difus.-Sensib.
(Poblacin)

1 251

75

6 720

1 295

78

6 886

1 340

80

7 056

1 387

83

7 230

1 435

86

7 409

1 485

89

7 592

1 537

92

7 779

1 591

95

7 972

1 647

99

8 169

1 704

102

8 370

10

1 764

106

8 577

21

OFERTA : ACTUAL
Recursos fsicos
3
1 camin de 3 TM ( 10 m ) de capacidad y 5 aos de antigedad
1 botadero de 0,2 has ( a espacio abierto )
Contenedores : No existen
Recursos humanos
1 chofer, 2 ayudantes y 1 administrativo, sin capacitacin
Herramientas: escoba, carretilla, pala y rastrillo
La recoleccin se da 3 veces por semana en 2 turnos
Recoleccin Anual de RR.SS. : 3 TM / turno x 2 turnos / da x 3 das / semana x 52,14
semanas / ao = 939 TM / ao
Ao

Almacenam

Recoleccin

Disp. Final

Capacitacin

Difusin
Sensibiliz.

939

939

939

939

939

939

10

22

A San Martn de
Pangoa

OFERTA : OPTIMIZADA

25

XX
Garaje de unidad recolectora

36

14

13

Posta Mdica N 2
15

12

A Ccatunrumi
Posta Mdica
N 1

Mercado Central
24

32

35

22

41

19

16

19

26

22

28

22

26

27

25

28

25

Botadero
clandestino

Iglesia

46

23

Municipalidad

29

Avenida La Cultura

35

Colegio
"Clorinda Matto
de Turner"

Plaza de Armas

29

12
35

Colegio
"Daniel
Alcides
Carrin"

18

22

29

26

25

18

29

Botadero
clandestino

38

Se evit volver
a pasar por la
misma va ms
de una vez, por
lo
que
se
redujo
el
recorrido
de
11,94 Kms. a
10,85 Kms.

Primera ruta: De 10 a 14 horas

Jirn Csar Vallejo

Segunda ruta: De 18 a 22 horas

31

25

Ro Apurmac

48

1a Ruta : De 10 a 14 horas
45

A Kimbiri

Botadero de
"Pichari Baja"

2a Ruta : De 18 a 22 horas
23

OFERTA : OPTIMIZADA
Aumentar la recoleccin de 3 a 4 das por semana
Con esto, se ampla 33% la recoleccin de RR.SS. :
939 x 1,333 = 1 251 TM / ao
Considerar 1 turno adicional de recoleccin a partir del ao 2
Con esto, se ampla 50% la recoleccin de RR.SS. :
1 251 x 1,5 = 1 877 TM / ao
Sensibilizar a la poblacin para que deposite los RR.SS. en donde existe acceso para el camin
recolector
Un programa radial de 2 meses, que comunique a la poblacin la frecuencia, los horarios y rutas.
Desde el ao 6, la oferta ser nula ( el camin estar inoperativo )
Ao

Almacenam

Recoleccin

Disp. Final

Capacitacin

Difusin
Sensibiliz.

939

1 251

1 877

1 877

1 877

1 877

10

24

BALANCE OFERTA - DEMANDA (DEFICIT)

Almacenamiento

Recoleccin

Disposicin Final

DifusinSensibilizacin

Capacitacin

Ao
DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

DEM

OF

BAL

1251

939

312

75

75

6720

6720

1295

1251

44

78

78

6886

6886

1340

1877

-537

80

80

7056

7056

1387

1877

-490

83

83

7230

7230

1435

1877

-442

86

86

7409

7409

1485

1877

-392

89

89

7592

7592

1537

1537

92

92

7779

7779

1591

1591

95

95

7972

7972

1647

1647

99

99

8169

8169

1704

1704

102

102

8370

8370

10

1764

1764

106

106

8577

8577

Meta Fsica : 8 243 TMT

25

ANLISIS TCNICO

6
2
3

1
7
8

MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS

Elementos o componentes del proyecto
PELIGROS
RELEVANTES
LLUVIAS
INTENSASincremento de
caudal, desbordes

Captacin
1

Lnea de conduccin
2 -3

Formas
constructivas
adecuadas.
Muro de contencin

Construir estructuras
de soporte (puente)
y de proteccin
(muros).

DESLIZAMIENTOS

SISMOS
ERUPCIN
VOLCNICA

Planta de tratamiento
4-5

Formas
constructivas
apropiadas.
Estructuras de
proteccin.
Recuperacin de
cubierta vegetal.

Construir estructuras
de soporte.
Recuperacin de
cubierta vegetal

Aplicar normas de
sismo resistencia

Aplicar normas de
sismo resistencia

Reservorio
Tanques
6-7

Aplicar normas de
sismo resistencia
Cubierta para la
planta, apropiada
para resistir
acumulacin

Aplicar normas de
sismo resistencia

Consideraciones
finales sobre la
determinacin de la
brecha demanda oferta
28

Cuidado con la sobreestimacin!

Demanda proyectada

# de Unidades
SOBREESTIMACION
SOBREESTIMACION
DE
DE
LALA
DEMANDA
DEMANDA

ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO

Demanda real a posteriori

Aos

Efectos del sobredimensionamiento

RECURSOS ESCASOS
MAL UTILIZADOS

SOBREESTIMACION
ERRORES
ENDEMANDA
LA DEFINICION
DE LA
DEL TAMAO DEL PROYECTO

ESTA
SOBRESTIMACION
PUEDE LLEVAR A
SOBREDIMENSIONAR
EL PROYECTO

Aos

Poblacin-Demanda-Oferta-Dficit
Caracterizacin, cuantificacin y proyeccin de la poblacin necesitada

Determinacin y cuantificacin de la demanda

Determinacin y cuantificacin de la oferta
Determinacin y cuantificacin de la demanda insatisfecha (dficit)

Proyeccin de demanda, oferta y dficit

Anlisis del entorno, rea de influencia y sistema (red) actual
Optimizacin de la situacin actual
Retroalimentacin al anlisis del problema y ajuste del rbol
Revisin - validacin - reformulacin de alternativas de solucin