Anda di halaman 1dari 19

Cdigo: MC

Revisin: 05
Fecha: 01/08/2014

MANUAL DE CALIDAD

Ttulo

Manual de Calidad

--

Elabor

Revis
Representante de la Direccin

Aprob
Director General

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01- Rev 05

Pgina 1 de 19

CONTENIDO
SECCIN

DESCRIPCIN

0
1
2
3

Introduccin
Objetivo y Alcance
Referencias
Terminologa
4.1
4.2

Sistema de administracin de calidad


Requisitos Generales
Requisitos de la Documentacin

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

Responsabilidad de la Direccin
Compromiso de la Direccin
Enfoque al Cliente
Poltica de Calidad
Planeacin
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
Revisin por la Direccin

6.1
6.2
6.3
6.4

Administracin de los Recursos


Provisin de Recursos
Recursos Humanos
Infraestructura
Ambiente de Trabajo

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Realizacin del Servicio


Planeacin de la Realizacin del Servicio.
Procesos Relacionados con el Cliente
Diseo y desarrollo
Compras
Produccin y Prestacin del Servicio
Control de dispositivos de seguimiento y medicin.

8.1
8.2

Mejora
Generalidades
Mejora

10 Anexo A

Referencias bibliogrficas

Procesos y Responsables (SAC-D02)

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 2 de 19

0. INTRODUCCIN
Tramisa Logistics es una empresa 100% mexicana enfocada a cumplir las necesidades de nuestros socios de
negocios; sabemos que cada uno tiene caractersticas y reas de oportunidad distintas que los hacen ser
especiales.
Nosotros estamos conscientes de las necesidades, que la industria mexicana requiere en la actualidad, para
ello adecuamos nuestro servicio a sus requerimientos de carga y tiempos de entrega.
Fuimos constituidos en 1995, por un grupo de empresarios mexicanos; quienes tuvieron la visin de formar un
equipo de especialistas dispuestos a dar servicio de transporte, para llevar sus mercancas a diversos destinos,
con las caractersticas de calidad y servicio, preponderantes en la actualidad.
Tramisa Logistics, en su compromiso de mejorar constantemente, ha decidido establecer, implantar y mantener
un sistema de administracin de calidad ISO 9001:2000, el cual busca alcanzar la satisfaccin de sus clientes.

1. OBJETIVO Y ALCANCE
1.1 OBJETIVO
Establecer los lineamientos para alcanzar los objetivos de calidad, a travs de los procesos que interactan en
la prestacin del servicio y la aplicacin de la poltica de calidad de Tramisa Logistics, cumpliendo los requisitos
de la Norma Internacional ISO 9001:2000.
1.2 ALCANCE
El sistema de administracin de calidad implantado y descrito en este manual, esta orientado y aplica para el
servicio de transporte publico federal de carga en general. El presente a sido elaborado conforme a los
requisitos de la norma internacional ISO 9001:2000 excluyendo los requerimientos de la clusula 7.3 Diseo y
Desarrollo como se detalla en el punto 7.3 del presente manual, as como el puntos 7.5.2 que fue la
validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio; especificando las causas de la
exclusin.

2. REFERENCIAS
El presente manual contiene disposiciones vlidas para la Norma Internacional ISO 9001:2000, la cual se
encuentra en vigor al momento de la publicacin y edicin de este manual. El vocabulario referente a la
aplicacin del sistema de administracin de calidad est publicado en la norma ISO 9000:2000.

3. TERMINOLOGA
Ruta Natural.- Ruta de transporte en ambos sentidos.
Desfase de Ruta.- Ruta alterna y complementaria al destino final.
Servicio especial.- Servicio con requisitos y ruta especficos.
Pre viaje.- Revisin de la unidad, remolque y del operador antes de iniciar un servicio.
Demora.- Tiempo muerto que se da por causas naturales o por problemas ajenos al servicio efectuado.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 3 de 19

4. SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE CALIDAD


4.1

REQUISITOS GENERALES.

Tramisa Logistics tiene establecido, documentado, implantado y mantiene un Sistema de Administracin de


Calidad y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:
2000.
En Tramisa Logistics:
a) Se identifican los procesos necesarios para el sistema de administracin de calidad y su aplicacin a
travs de la Interaccin de Procesos y Responsabilidades (Vase Anexo A) (vase Diagrama de Flujo
CLI-D01).
b) Se determina la secuencia e interaccin de estos procesos en el Plan de Calidad (SAC-D03) y la
Interaccin de Procesos y Responsabilidades (Vase Anexo A).
c) Se determinan los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el
control de estos procesos sean eficaces mediante los anlisis de procesos incluidos en los
procedimientos.
d) Se asegura de la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y el
seguimiento de estos procesos, (de acuerdo con la seccin 6 y a la seccin de recursos necesarios en
cada anlisis de procesos),
Estos procesos de servicio son administrados por Tramisa Logistics de acuerdo con los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2000.
En caso que Tramisa Logistics contrate externamente procesos externos de Mantenimiento y Traslado y
cualquiera que afecten la conformidad del servicio con los requisitos de los clientes, se asegura de controlar
tales procesos. Dicho control est identificado dentro del sistema de administracin de calidad en el Proceso y
Mantenimiento de Compras (MTO-P01).
4.1.1 Responsables.
Director General,
Gerente de Operaciones,
Gerente Administrativo,
Gerente de Mantenimiento,
Responsable de la Direccin (Coordinador Administrativo)
4.1.2 Documentos Relacionados.
Plan de calidad (SAC-D03)
Interaccin de procesos y responsables (SAC-D02) Anexo A.
Proceso de Mantenimiento y Compras (MTO-P01)
Anlisis de procesos de 10 procedimientos del sistema.

4.2

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

4.2.1

Generalidades.

La documentacin del Sistema de administracin de calidad de Tramisa Logistics incluye los siguientes niveles:

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 4 de 19

1. Manual de Calidad
(Incluye poltica y objetivos de calidad)
2. Anlisis de procesos y Procedimientos
3. Instructivos de Trabajo, Planes de Calidad y Otros Documentos tales como
Manuales Adicionales y Diagramas de Flujo.
4. Formatos para registros requeridos por el sistema de administracin de calidad.

4.2.2

Manual de Calidad.

Tramisa Logistics establece y mantiene el manual de calidad que incluye:


a) Alcance del sistema de administracin de calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de
exclusiones de la seccin 7.3 ,7.4.3 y 7.5.2
b) Procedimientos documentados establecidos para el sistema de administracin de calidad, o referencia
a los mismos, y
c) Descripcin de la interaccin entre los procesos del sistema de administracin de calidad en el Anexo
A y los anlisis de procesos.

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
COMPROMISO DE LA DIRECCIN.
La Direccin General mantiene un compromiso con el desarrollo e implantacin del Sistema de administracin
de calidad, as como con la mejora continua de su eficacia:
a) Comunicando mediante la difusin del SAC en capacitacin y en el Manual de Induccin a ISO 9001 y
el Compromiso de la Direccin, la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los
legales y reglamentarios,
b) Establece y documenta la Poltica y Objetivos de la Calidad,
c) Lleva a cabo revisiones del Sistema de administracin de calidad por la direccin cada 6 meses, y
d) Asegura la disponibilidad de recursos mediante el Proceso de Mantenimiento y Compras (MTO-P01).
Compromiso de la Direccin
La Direccin de Tramisa Logistics mantiene el compromiso de administrar, mantener y mejorar el
sistema de administracin de calidad de Tramisa Logistics, administrando adecuadamente los
recursos enfocados a los requisitos y expectativas de nuestros clientes, as como los requerimientos
estndares de la Norma Internacional ISO 9001: 2000.
Requisitos del Cliente:
Cumplir tiempos de trnsito.
Cumplir los reglamentos internos de los clientes.
Mantener las condiciones de las mercancas propiedad del cliente.
Cumplir con la legislacin vigente.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 5 de 19

Responsables.
Director General.
Documentos Relacionados.
Manual de Induccin a ISO 9001
Proceso de Mantenimiento y Compras (MTO-P01)
ENFOQUE AL CLIENTE.
El Director General se asegura que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propsito de
aumentar su satisfaccin a travs de los Procesos Relacionados con el Cliente (CLI-P01).
Responsables.
Director General
Gerente de Operaciones.
Documentos Relacionados.
Procesos Relacionados con el Cliente (CLI-P01).
POLTICA DE CALIDAD.
La Direccin General de acuerdo con el propsito de Tramisa Logistics:
Ha definido y documentado La Misin y Poltica de Calidad a fin de cumplir con los requisitos y de
mejorar continuamente la eficacia del Sistema de gestin de calidad.
Comunica y revisa la poltica de calidad a toda la organizacin mediante capacitaciones y el Manual de
Induccin ISO 9001.

POLITICA DE CALIDAD
Tramisa Logistics est comprometida a brindar servicios de calidad que cubran las
necesidades de nuestros socios de negocio, basada en la administracin y mejora
del sistema de calidad ISO 9001, cumplindose los requerimientos ofrecidos.

MISIN
Proporcionar con calidad, el mejor servicio de transportacin de carga y logstica
por el medio terrestre a nuestros socios de negocios permitindonos trasladar su
producto hacia su destino final en el tiempo deseado
.
Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 6 de 19

VISIN
Nos vemos en constante crecimiento como una organizacin eficiente en el mercado
americano de clase mundial con infraestructura altamente automatizada y flexible a
las necesidades de nuestros socios de negocio, con su personal competente y
competitivo
Responsables.
Director General.
Documentos Relacionados.
Poltica y Objetivos de Calidad (SAC-D01),
Manual de Induccin ISO 9001.
PLANEACIN.
Objetivos de la Calidad.
La Gerencia General ha definido los siguientes objetivos de calidad, y se asegura que los requisitos para la
prestacin del servicio se establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de Tramisa Logistics por
medio de los Procesos y Responsabilidades (SAC-D02). Estos objetivos de calidad son medibles y han sido
establecidos con base en la Poltica de Calidad:

Cumplir al 100% en tiempo y forma los servicios realizados a clientes primarios.


Cumplir al 90% en tiempo y forma los servicios realizados a clientes secundarios.

Planificacin del Sistema de administracin de calidad.


La Direccin General se asegura que:
a) La planeacin del sistema de administracin de calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos
citados en 4.1, as como los objetivos de calidad, y
b) Se mantiene la integridad del sistema de administracin de calidad cuando se realizan cambios a ste.
Responsables.
Director General.
Documentos Relacionados.
Proceso de Responsabilidad de la Direccin (RDI-P01).
RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN
Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 7 de 19

Responsabilidad y Autoridad.
La Direccin General se asegura a travs del Organigrama y su relacin con la Procesos y Responsabilidades
(SAC-D02)- Anexo A y Descripciones de Puestos, de que las responsabilidades y autoridades estn definidas y
son comunicadas dentro de Tramisa Logistics

Organigrama Tramisa Logistics

5.5.2

Representante de la Direccin.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 8 de 19

La Direccin General ha designado al coordinador Administrativo como Representante de la Direccin, de la


cual forma parte, y quien con independencia de otras responsabilidades, tiene la autoridad y responsabilidad
para:
a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de
administracin de calidad.
b) Informar a la Direccin sobre el desempeo del sistema de administracin de calidad y de cualquier
necesidad de mejora, y
c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de
la organizacin de Tramisa Logistics a travs del Manual de Induccin ISO 9001 y capacitaciones.
5.5.3

Comunicacin Interna.

La Direccin General establece como medios para facilitar la comunicacin interna los siguientes:
a) Informacin y retroalimentacin a la Direccin a travs de medios electrnicos, memorandos, y los canales
definidos en el Proceso de Responsabilidad de la Direccin (RDI-P01)
b) Informacin y retroalimentacin en:
Junta semanal de operaciones registrada en una minuta.
Comunicacin con cliente sugerencias e ideas de mejora -Procesos Relacionados con el Cliente
(CLI-P01).
Memorandos informativos electrnicos e impresos.
5.5.4 Responsables.
Direccin General,
Representante de la Direccin
5.5.5

Documentos Relacionados.

Proceso de Responsabilidad de la Direccin (RDI-P01)


Procesos Relacionados con el Cliente (CLI-P01)
Procesos y Responsables (SAC-D02) -Anexo A
Descripciones de Puestos (RHU-F04)
Memorandos y medios de comunicacin electrnicos
5.6

REVISIN POR LA DIRECCIN.

5.6.1

Generalidades.

Mediante el Proceso de Responsabilidad de la Direccin (RDI-P01), la Direccin General revisa


semestralmente el Sistema de Administracin de Calidad, para asegurarse de su conveniencia, adecuacin y
eficacia continuas. La revisin incluye la evaluacin de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar
cambios en el sistema de administracin de calidad, incluyendo la poltica y objetivos de calidad.
Se mantienen registradas en Minutas las Revisiones por la direccin.
5.6.2

Informacin para la Revisin.

La informacin para la revisin por la direccin incluye:


a) Los resultados de auditorias,
b) La retroalimentacin del cliente,
Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 9 de 19

c)
d)
e)
f)
g)
h)
5.6.3

El desempeo de los procesos y de la conformidad del servicio,


El estado de las acciones correctivas y preventivas,
Las acciones de seguimiento de revisiones previas por la direccin,
Los cambios que podran afectar al sistema de administracin de calidad, y
Las recomendaciones para la mejora.
Aspectos generales del estado de los elementos y procesos del sistema de administracin de calidad.
Resultados de la Revisin.

Los resultados de la revisin por la direccin incluyen las decisiones y acciones relacionadas con:
a) La mejora de la eficacia del sistema de administracin de calidad y sus procesos;
b) La mejora del servicio en relacin con los requisitos del cliente, y
c) Las necesidades de recursos.
d) El cierre de acciones correctivas pendientes.
5.6.4 Responsables.
Direccin General.
5.6.5 Documentos Relacionados.
Proceso de Responsabilidad de la Direccin (RDI-P01)

6. ADMINISTRACIN DE LOS RECURSOS


6.1
ASIGNACIN DE RECURSOS.
Tramisa Logistics determina mediante los Anlisis de Procesos y proporciona mediante el Proceso de
Mantenimiento y Compras (MTO-P01) los recursos necesarios para:
a) Implementar y mantener el sistema de administracin de calidad, mejorando continuamente su
eficacia,
b) Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.1.1 Responsables.
Direccin General.
Gerente de Mantenimiento
Gerente Administrativo.
6.1.2 Documentos Relacionados.
Anlisis de Procesos
Proceso de Mantenimiento y Compras (MTO-P01).
6.2

RECURSOS HUMANOS

6.2.1

Generalidades.

Tramisa Logistics se asegura que el personal que realice trabajos que afectan a la calidad del servicio sea
competente con base en su educacin, formacin, habilidades y experiencia apropiadas, desde su contratacin
como lo indica el Proceso de Contratacin y Formacin de Personal (RHU-P01) donde se incluyen actividades
de educacin y formacin del personal y las habilidades y experiencia apropiadas para el desempeo del
puesto.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 10 de 19

Competencia, toma de conciencia y formacin.


Tramisa Logistics a travs del las Descripciones de Puesto (RHU-F04) determina las funciones a desarrollar y
la competencia necesaria para el personal que realiza el trabajo que afecta la calidad del servicio y:
a) Proporciona la capacitacin adecuada para satisfacer dichas necesidades,
b) Evala la eficacia de la capacitacin,
c) Asegura mediante cursos de sensibilizacin hacia la calidad, que el personal es consciente de la
pertenencia e importancia de sus actividades y de cmo contribuyen al logro de los objetivos de
calidad.
d) Mantiene los registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
6.2.3 Responsables.
Gerente Administrativo
6.2.4 Documentos Relacionados.
Proceso de Contratacin y Formacin de Personal (RHU-P01).
Descripciones de Puesto (RHU-F04)
6.3

INFRAESTRUCTURA.

Tramisa Logistics determina con el anlisis de procesos y el anlisis de rutas el tipo y la cantidad de equipo
necesario para la realizacin del servicio, proporcionando el mantenimiento adecuado a su infraestructura
descrita en el Procedimiento de Mantenimiento (MTO-P02). La infraestructura incluye:
a) Oficinas, instalaciones de resguardo, y servicios asociados,
b) Equipo para los procesos, (tanto tractores, remolques, software o soporte documental), y
c) Servicios de apoyo tales como equipo de comunicacin, equipo de rastreo y vehculos utilitarios segn
sea necesario.
6.3.1 Responsables.
Gerente de Mantenimiento.
6.3.2 Documentos Relacionados.
Procedimiento de Mantenimiento (MTO-P02).
6.4

AMBIENTE DE TRABAJO.

Tramisa Logistics promueve el desarrollo de un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad con
los requisitos del servicio, mediante una comunicacin acorde (va escrita cuando sea necesario), aplicaciones
de cuestionarios de ambiente laboral, reuniones operativas donde se revisan las posibles variaciones a la ruta
requerida y las reuniones operativas semanales.
6.4.1 Responsables.
Gerente Administrativo
Gerente Operativo
Gerente de Mantenimiento.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 11 de 19

7. REALIZACIN DEL SERVICIO


PLANEACIN DE LA REALIZACIN DEL SERVICIO.
Tramisa Logistics planea y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin del servicio.
Durante la planeacin de la realizacin del servicio se determina lo siguiente:
a) Los objetivos de la calidad y los requisitos para el servicio;
b) La necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos para el servicio;
c) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y prueba especficas para el
servicio as como los criterios para la aceptacin del mismo;
d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realizacin y el
servicio resultante cumplen los requisitos.
El resultado de esta planificacin se presenta como un Plan de la Calidad del Servicio (PSV-D02) brindado por
y Tramisa Logistics mediante el Diagrama de Flujo Realizacin del Servicio (PSV-D01).
7.1.1 Responsables.
Director General.
Gerente de Operaciones
Gerente de Mantenimiento.
7.1.2 Documentos Relacionados.
Plan de Calidad para el servicio (PSV-D02).
Diagrama de Flujo de Realizacin del Servicio (PSV-D01).
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
7.2.1

Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio.

Tramisa Logistics determina de acuerdo al Procedimiento Procesos del Servicio relacionados con el cliente
(CLI-P01), el Plan de Calidad de Servicio (PSV-D02) y el Proceso de Prestacin del Servicio (PSV-P01):
a) Los requisitos especificados por el cliente.
b) Los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para la prestacin del servicio.
c) Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el servicio, y
d) Cualquier requisito adicional determinado por Tramisa Logistics
7.2.2

Revisin de los Requisitos Relacionados con el Servicio.

Todos los requisitos relacionados con el servicio son revisados antes de que Tramisa Logistics se comprometa
a proporcionar un servicio al cliente, de tal manera asegura que:
a) Estn definidos y acordados todos los requisitos del servicio,
b) Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del servicio solicitado y los expresados
previamente, y
c) Tramisa Logistics tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos y acordados
Segn estos procedimientos, se registra la revisin de los requisitos del cliente, su planeacin y las acciones
originadas por la misma.
Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 12 de 19

En los casos en que el cliente no proporcione una declaracin documentada de los requisitos, Tramisa
Logistics documenta el servicio y confirma los requisitos del cliente antes de la aceptacin.
Cuando se requiere un cambio en los requisitos del servicio, se acta segn lo descrito en el Diagrama de
Flujo de Servicio (PSV-D01) y se asegura de comunicar los cambios en la documentacin pertinente y que el
personal correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.
7.2.3

Comunicacin con el cliente.

Se ha designado una va de comunicacin para el cliente con un nmero 01 800 para mantener la
comunicacin con los clientes, relativas a:
a) La informacin sobre el servicio,
b) Las consultas, contratos o atencin de ordenes de servicio, incluyendo las modificaciones, y
c) La retroalimentacin del cliente, incluyendo sus quejas.
7.2.4 Responsables
Director General
Gerente de Operaciones
Gerente de Mantenimiento
Representante de la Direccin
7.2.5 Documentos Relacionados
Procesos Relacionados con el Cliente (CLI-P01)
Plan de Calidad (PSV-D02)
Diagrama de Flujo del servicio (PSV-D01)
Proceso de Prestacin del Servicio (PSV-P01)
7.3 DISEO Y DESARROLLO.
Tramisa Logistics no realiza un diseo o rediseo de los servicios que brinda ya que estos se adecuan a las
exigencias o las instrucciones marcadas por el cliente. Las rutas, el equipo y la logstica utilizada para la
prestacin del servicio son planificados y llevados a cabo mediante la planeacin. La planeacin y desarrollo
del servicio se detallan en la clusula 7.1 de este manual, por lo que este punto de la norma ISO 9001:2000 no
es aplicable al Sistema de administracin de calidad.
7.4 COMPRAS.
7.4.1 Proceso de Compras.
Tramisa Logistics, a travs del Proceso de Mantenimiento y Compras (MTO-P01):
Se asegura que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados. Se aplica un
control al producto adquirido definido en el procedimiento de compras.
Evala y selecciona los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos segn se
necesiten, asimismo se establece un criterio para la seleccin, la evaluacin y la reevaluacin. Se
mantiene un registro de estas evaluaciones y de las acciones generadas por las mismas.
Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 13 de 19

7.4.2 Informacin de las Compras


La informacin de las compras describe el servicio a comprar, e incluye:
a) requisitos para la aprobacin del servicio, procedimientos, productos, procesos y equipos,
b) requisitos del sistema de administracin de calidad,
c) requisitos para la calificacin del personal, cuando sea necesario.
Tramisa Logistics se asegura de la adecuacin de los requisitos de compra especificados antes de
comunicarlos al proveedor.
7.4.3 Verificacin de los Productos Comprados.
Tramisa Logistics tiene establecida e implantada la inspeccin contra la requisicin para asegurar que el
producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.
Tramisa Logistics establece que los operadores llevan a acabo la verificacin de las compras en las
inhalaciones de talleres externos, detallndose las disposiciones para la verificacin en (PSV-I01)
Responsables.
Gerente de Mantenimiento.
7.4.5 Documentos Relacionados.
Proceso de Mantenimiento y Compras (MTO-P01).
Manual del Operador (PSV-I02)
7.5 PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.
7.5.1

Control de la Produccin y de la Prestacin del Servicio.

Tramisa Logistics planifica y lleva a cabo la prestacin del servicio bajo condiciones controladas, las cuales
incluyen:
a) La disponibilidad de informacin que describe las caractersticas del servicio va cartas de
instrucciones y carta porte, marcadas en el Proceso de Revisin Pre-Servicio (PRE-P01).
b) La disponibilidad de Instructivos y bitcoras, cuando sea necesario,
c) El uso del equipo apropiado,
d) La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento, cuando se requiera,
e) El seguimiento establecido por Tramisa Logistics, y
f) La implementacin de actividades de liberacin y entrega de carga, y las posteriores que
correspondan.
7.5.2

Validacin de los Procesos de la Produccin y de la Prestacin de Servicio.

Tramisa Logistics no realiza procesos especiales en donde los resultados del servicio no puedan ser
verificados mediante un mtodo de control; se tiene establecida en la entrega de carga, la verificacin contra la
carta porte y documentacin anexa de la carga por parte del operador; por lo que no aplica una validacin de
nuestro servicio. En caso de existir un servicio en el que la caja de la unidad sea sellada y el operador no
pueda verificar la carga el cliente es el encargado de verificar que el servicio se haya realizado conforme a sus

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 14 de 19

requisitos, ya que los defectos pudieran derivarse del servicio son evidentes a la hora de la entrega. Tramisa
Logistics no es responsable por daos que pudieran ocurrir a la mercanca en el proceso de carga y descarga.
7.5.3

Identificacin y Rastreabilidad.

Tramisa Logistics identifica los servicios a realizar a travs del nmero econmico de los remolques, y tiene
establecidas las etapas del servicio:
en espera de carga
en trnsito, y
en descarga
El cliente no especifica actividades de seguimiento y medicin, sin embargo Tramisa Logistics establece los
medios de comunicacin va satelital y radio para la rastreabilidad.
La identificacin nica de cada servicio se controla y registra siguiendo el Procedimiento de Rastreabilidad
(PSV-P02).
7.5.4

Propiedad del Cliente.

Tramisa Logistics cuida los documentos, productos y mercanca propiedad del cliente suministrada para su
transportacin. En el Proceso de Prestacin del Servicio (PSV-P01), se especifica el control, la identificacin,
verificacin, proteccin y salvaguardo de las mercancas. Cualquier propiedad del cliente que se pierda,
deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuada para su uso es registrado y comunicado al
cliente.
7.5.5

Preservacin del Servicio.

Tramisa Logistics preserva la conformidad del servicio durante la prestacin del mismo, mediante el control de
tiempos y la entrega al destino previsto. La preservacin est orientada hacia la propiedad del cliente e incluye
la identificacin, el traslado y proteccin (ver 7.5.4).
7.5.6

Responsables.

Gerente de Operaciones.
Operadores.
7.5.7

Documentos Relacionados.

Proceso de Prestacin del Servicio (PSV-P01).


Proceso de Revisin Pre-Servicio (PRE-P01)
Procedimiento de Rastreabilidad (PSV-P02).
7.6 CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Tramisa Logistics determina el seguimiento y medicin a realizar y los dispositivos de medicin y seguimiento
necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos determinados por
cliente.
Tramisa Logistics utiliza el Procedimiento de Rastreabilidad (PSV-P02) para asegurarse de que el seguimiento
se realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento establecidos por el cliente y por Tramisa
Logistics.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 15 de 19

Tramisa Logistics no utiliza ni requiere equipos de medicin que requieran calibracin a patrones
internacionales o nacionales. El peso mximo se determina con la documentacin proporcionada por el cliente,
donde se especifican nmero de bultos contenidos y peso aproximado.
Cuando sea necesario, el equipo de seguimiento:
a)
b)
c)
d)

Ajusta o re-ajusta segn lo establecido por el proveedor del equipo.


Se identifican las unidades para poder determinar su estado de calibracin.
Se protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de seguimiento.
Se protege contra los daos y el deterioro durante el manejo.

Tramisa Logistics toma las acciones apropiadas sobre el equipo que no est conforme con los requisitos de
seguimiento. Se mantiene un registro de estas verificaciones, controlado segn el punto 4.2.4
Tramisa Logistics se asegura de mantener el sistema funcionando para su aplicacin originalmente prevista.
7.6.1 Responsables.
Gerente de Operaciones.
7.6.2 Documentos Relacionados.
Procedimiento de Rastreabilidad (PSV-P02).

8. MEJORA
GENERALIDADES
Tramisa Logistics planifica e implementa mediante el Proceso de mejora necesario para:
a) Mejorar continuamente la eficacia del sistema de administracin de calidad.
Esto comprende la determinacin de los mtodos aplicables, incluyendo las tcnicas estadsticas necesarias, y
el alcance de su utilizacin.
Responsables.
Gerente de Operaciones
MEJORA.
Mejora Continua.
Tramisa Logistics mejora continuamente la eficacia del sistema de administracin de calidad mediante la
difusin de la poltica y objetivos de calidad, los resultados de las auditorias, el anlisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas, y la revisin por la Direccin.
Accin Correctiva.

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 16 de 19

Se toman acciones para eliminar la causa de no conformidades con objeto de prevenir que vuelva a ocurrir.
Las acciones correctivas se adecuan conforme a los efectos de las no-conformidades encontradas.

En el Proceso de Accin Correctiva (MEJ-P01) se definen los requisitos para:


a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes),
b) Determinar las causas de las no conformidades,
c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a
ocurrir,
d) Determinar e implementar las acciones necesarias.
e) Registrar los resultados de las acciones tomadas, y
f) Revisar las acciones correctivas tomadas.
Accin Preventiva.
Se determinan acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales o para prevenir su
ocurrencia. Las acciones preventivas se adecuan a los efectos de los problemas potenciales.
En el Procedimiento de Mejora y Accin Preventiva (MEJ-P02) se definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas,
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades,
c) Determinar e implementar las acciones necesarias
d) Registrar los resultados de las acciones tomadas , y
e) Revisar las acciones preventivas tomadas.
Responsables
Representante de la Direccin
Documentos Relacionados.
Proceso de Accin Correctiva (MEJ-P01).
Procedimiento de Mejora y Accin Preventiva (MEJ-P02).

9. REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Norma International ISO 9001:2000 Quality Management Systems.
Norma ISO 10013:1995.
ISO/TC 176 SC 2/N 544 R. (Mayo del 2001).

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 17 de 19

10. ANEXOS
Anexo A- SAC-D02 Procesos y Responsables; Revisin 03, Fecha 22/08/2014

1. Interaccin de procesos del sistema de administracin de calidad.

Mejora
Mejora
Administracin
Administracinde
delala
calidad
calidad

Recursos
Recursos
Humanos
Humanos

Servicio
Prestacin
Prestacindel
del
Servicio
Servicio

Mantenimiento
Mantenimiento yy
compras
compras
Procesos
Procesos del
del servicio
servicio
yy el
el cliente
cliente

Cliente
Cliente

Administracin
Administracinde
de
los
losrecursos
recursos

(Grado de
de cumplimiento
cumplimiento con
con los
los requisitos)
requisitos)
(Grado

Cliente
Cliente

(Requisitos)
(Requisitos)

Responsabilidad
Responsabilidad
de
delaladireccin
direccin

Proceso esencial ISO 9001


Proceso de apoyo

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 18 de 19

Procesos y responsabilidades.
Proceso
Administracin de la Calidad
Responsabilidad de la Direccin
Recursos Humanos
Administracin de Recursos
Mantenimiento y Compras
Procesos del Servicio
Relacionados con el Cliente
Revisin Pre Servicio
Prestacin del Servicio
Mejora

Clave
SAC
RDI
RHU
ADM
MTO
CLI

Responsable
(Nombre y puesto)
Representante de la Direccin
Director General
Gerente Administrativo
Director General
Gerente de Mantenimiento
Gerente de Operacin y Trfico

Elementos ISO 9001


4.1, 4.2
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
6.2, 6.4
6.1, 6.4
6.3, 7.4
7.2, 7.5, 8.3

PRE
PSV
MEJ

Gerente de Operacin y Trfico


Gerente de Operacin y Trfico
Representante de la Direccin

7.1, 7.5
7.5, 7.6
8

Este documento impreso se considera copia no controlada, a menos que presente el sello en la
primera pgina indicando Copia Controlada
SAC-F01-Rev 04

Pgina 19 de 19