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PROYECTO DE INVERSION

A NIVEL DE PERFIL

CONSTRUCCION DE SERVICIOS
HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO,
PROVINCIA Y DISTRITO DE OTUZCO
LA LIBERTAD

STAFF D CONSULTORES

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO

STAFF D CONSULTORES

Pgina N 1

I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. Nombre del Proyecto
1.2. Objetivo del Proyecto
1.3. Balance Oferta y demanda
1.4. Descripcin tcnica del PIP
1.5. Costos de PIP
1.6. Beneficios del PIP
1.7. Evaluacin Econmica
1.8. Evaluacin Social
1.9. Anlisis de Sensibilidad
1.10. Anlisis de Sostenibilidad
1.11.Cronograma de Ejecucin del Proyecto
1.12.Impacto Ambiental
1.13.Eleccin y Priorizacin de Alternativas
1.14. Matriz de Marco Lgico de la Propuesta Seleccionada
1.15.Conclusiones y Recomendaciones
II. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
2.3. Participacin de las Entidades involucradas y de los Beneficiarios
2.4. Marco de Referencia
III. IDENTIFICACIN
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.2. Definicin del problema y sus causas
3.3. Objetivo del proyecto
3.4. Descripcin de Alternativas de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Ubicacin y rea del Proyecto
4.3. Anlisis de la demanda
4.4. Anlisis de la Oferta
4.5. Balance Oferta Demanda
4.6. Planteamiento Tcnico de las Alternativas
4.7. Costos
4.8. Beneficios

Pgina N 2

STAFF D CONSULTORES

CONTENIDO PERFIL TCNICO

STAFF D CONSULTORES

4.9. Evaluacin Econmica


4.10. Evaluacin social
4.11. Anlisis de Sensibilidad
4.12. Anlisis de Sostenibilidad
4.13. Cronograma de Ejecucin del Proyecto
4.14. Anlisis de Impacto ambiental
4.15. Eleccin y Priorizacin de alternativas
4.16. Matriz del Marco Lgico para la Alternativa Seleccionada
V. CONCLUSIONES
5.1. Conclusiones
5.2. Recomendaciones.
VI. ANEXOS
6.1. Registro Fotogrfico.
6.2. Presupuestos de Alternativas.

Pgina N 3

STAFF D CONSULTORES

I RESUMEN EJECUTIVO

Pgina N 4

NOMBRE DEL PROYECTO


Construccin de Servicios Higinicos Pblicos en Dv. Otuzco, Distrito y Provincia de
Otuzco La Libertad.

1.2

OBJETIVO DEL PROYECTO


El objetivo central es:
ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL
PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO

1.3

BALANCE OFERTA - DEMANDA


El nmero total de personas que requerirn el Servicio Sanitario, se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada.
CUADRO 18
Balance Oferta - Demanda
2,011

Demanda Con Proyecto


Oferta Optimizada
Poblacin Demandante

755,576

2,012

764,416

2,013

773,360

2,014

782,408

2,015

791,562

2,016

800,823

2,017

810,193

2,018

819,672

2,018

829,262

2,019

838,964

2,020

848,780

755,576

764,416

773,360

782,408

791,562

800,823

810,193

819,672

829,262

838,964

848,780

Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t )

1.4

DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO DE INVERSION


ALTERNATIVA 01:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de
rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un
urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro
inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico
para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175
kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una
losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.
La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema
directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un
tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a
un pozo de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

Pgina N 5

STAFF D CONSULTORES

1.1

Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de
rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un
urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro
inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico
para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto
armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La
cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos
sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las
ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico. Cada
ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2,
los cuales se conectan a un pozo de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

1.5

Mitigacin Ambiental.

COSTOS DEL PROYECTO DE INVERSION


CUADRO 34
Costo de Inversin ALTERNATIVA 01
ITEM
01.00
01.01

DESCRIPCION

UND

PRIVADO

INVERSION
OBRAS CIVILES

glb

Insumos de Origen Nacional


Insumos de Origen Importado

91,366.34

116,896.89

58,623.79

68,969.17

1,999.82

2,337.94

19,128.58

21,041.44

Mano de Obra No Calificada

8,626.99

21,041.44

Equipo de Origen Nacional

1,987.25

2,337.94

Mano de Obra Calificada

Equipo de Origen Importado

999.91

1,168.97

91,366.34
9,136.63
4,568.32
105,071.29
18,912.83
123,984.12

116,896.89
11,689.69
5,844.84
134,431.42
24,197.66
158,629.08

glb

8,085.94

8,915.00

glb

8,181.82

9,000.00

glb

1,818.18
142,070.06

2,000.00
178,544.08

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00

EXPEDIENTE TECNICO

02.01

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

03.00

SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR

04.00

PRECIO S/.
SOCIAL

MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL

COSTO TOTAL

Pgina N 6

STAFF D CONSULTORES

ALTERNATIVA 02:

ITEM

DESCRIPCION

01.00

INVERSION

01.01

OBRAS CIVILES

PRECIO S/.

UND

SOCIAL

glb

Insumos de Origen Nacional


Insumos de Origen Importado
Mano de Obra Calificada

136,920.75

68,665.75

80,783.24

4,684.76

5,476.83

28,628.88

31,491.77
15,061.28

Mano de Obra No Calificada

6,175.12
2,327.66

2,738.42

Equipo de Origen Importado

1,171.19

1,369.21

111,653.36
11,165.34
5,582.67
128,401.37
23,112.25
151,513.62

136,920.75
13,692.08
6,846.04
157,458.87
28,342.60
185,801.47

glb

8,085.94

8,915.00

glb

8,181.82

9,000.00

glb

1,818.18
169,599.56

2,000.00
205,716.47

SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00

EXPEDIENTE TECNICO

02.01

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

03.00

SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR
MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL

COSTO TOTAL

1.6

111,653.36

Equipo de Origen Nacional


COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)

04.00

PRIVADO

BENEFICIOS DEL PROYECTO DE INVERSION


El beneficio incremental es el valor Neto que se obtienen por la puesta en marcha
del proyecto.

CUADRO 44
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM

01.00

VALOR

RUBRO

ACTUAL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Valor Neto Con Proyecto (+)
Valor Neto Sin Proyecto (-)
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

444,975.97

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


0

75,557.56
75,557.56
1.000000
75,557.56

75,557.56
75,557.56
0.900901
68,069.87

75,557.56
75,557.56
0.593451
44,839.73

10

75,557.56
75,557.56
0.352184
26,610.20

CUADRO 45
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS SOCIALES
ITEM

01.00

1.7

RUBRO

VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Valor Neto Con Proyecto (+)
Valor Neto Sin Proyecto (-)
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

VALOR
ACTUAL

400,478.37

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


0

68,001.80
68,001.80
1.000000
68,001.80

68,001.80
68,001.80
0.900901
61,262.88

68,001.80
68,001.80
0.593451
40,355.76

10

68,001.80
68,001.80
0.352184
23,949.18

EVALUACION ECONOMICA
Si bien es cierto que la metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto
es la de Costo/Efectividad, adicionalmente se alcanza la evaluacin econmica en
el horizonte del proyecto, dado que este proyecto, permite la obtencin de
beneficios econmicos.
A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que
sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que

Pgina N 7

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 35
Costo de Inversin ALTERNATIVA 02

de cada alternativa.
CUADRO 46
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
ITEM

HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS

RUBRO

VALOR

INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION

01.01

Incremento de la Produccin

02.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

178,544.08

02.01

Obras Civiles

158,629.08

02.02

Expediente Tcnico

8,915.00

02.03

Supervisin

9,000.00

02.04

Mitigacin Ambiental

2,000.00

03.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

03.01

Mantenimiento

03.02

Operacin

04.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

04.01

Mantenimiento

04.02

Operacin

FUJO NETO

(178,544.08)

FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 1 1
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

75,557.56

75,557.56

30,817.50

30,817.50

30,817.50

30,817.50

30,817.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

29,570.00

29,570.00

29,570.00

44,740.06
40,306.36

26,551.05

178,544.08

0.82320

0.37803

2,671,091.22

44,740.06

0.59345

(178,544.08)

1,129,313.24

44,740.06

0.90090

(178,544.08)

RATIO (B/C)

75,557.56

75,557.56
30,817.50

1.00000

VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN)

75,557.56

ACTUAL

01.00

04.00

75,557.56

10

(1,541,777.98)

0.35218

0.00

15,756.75

177,735.66

0.14291

21.477308

178,544.08

1.48

CUADRO 47
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 02
ITEM

HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS

RUBRO

01.00
01.01

INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Incremento de la Produccin

02.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

205,716.47

02.01

Obras Civiles

185,801.47

02.02

Expediente Tcnico

8,915.00

02.03

Supervisin

9,000.00

02.04

Mitigacin Ambiental

2,000.00

03.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

03.01

Mantenimiento

03.02

Operacin

10

75,557.56
75,557.56

75,557.56
75,557.56

1,129,313.24

30,817.50

30,817.50

30,817.50

2,739,590.05

30,817.50

30,817.50

30,817.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

29,570.00

29,570.00

29,570.00

04.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

Mantenimiento

04.02

Operacin

04.00

FUJO NETO

FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11

1.00000

VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN)

ACTUAL

75,557.56
75,557.56

04.01

(205,716.47)

VALOR

44,740.06

44,740.06

0.90090

44,740.06

0.59345

(205,716.47)

40,306.36

26,551.05

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

205,716.46

0.85207

0.44913

RATIO (B/C)

(205,716.47)

(0.01)

(1,610,276.81)

0.35218
15,756.75

150,563.27

0.20172

17.361300

205,716.46

1.28

CUADRO 48
Anlisis Econmico
DESCRIPCION

TIR

ALTERNATIVA 01

VAN

21.48
17.36

ALTERNATIVA 02

RATIO

177,735.66
150,563.27

1.48
1.28

Econmicamente la Alternativa 01 es mejor.


1.8

EVALUACION SOCIAL
La

metodologa

empleada

para

la

evaluacin

de

este

proyecto

es

la

de

Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto.


Previamente deber calcularse el VACS, (El Valor Actual de los Costos Incrementales a
Precios Sociales), para ambas alternativas, en el horizonte del proyecto que es de diez
aos.
Es as como se actualizan los costos al ao 0 y se dividen por el nmero de personas
beneficiadas en el ao 10 del horizonte del proyecto, obtenindose el costo
efectividad por persona beneficiada a precios sociales.
El indicador de Efectividad que tomaremos en cuenta es el nmero de personas
beneficiadas durante el ao 0, es decir la suma de los beneficiarios directos que
Pgina N 8

STAFF D CONSULTORES

participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos

itinerante, es de decir: 27,976 + 1000,100: 1028,076 usuarios (Ver Cuadro 15).


Luego teniendo un VACS para cada alternativa propuesta, dividido entre el nmero de
beneficiarios directos, encontraremos el costo efectividad.
CUADRO 49
Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION

VACS

BENEFICIADAS

C. EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 01

259,918.40

1,028,076.00

0.25

ALTERNATIVA 02

287,447.90

1,028,076.00

0.28

PLAN OPERATIVO
- Construccin de Servicios Higinicos
- Construccin de Area de Paradero
- Educacin y Concientizacin Sanitaria

Socialmente la Alternativa 01 es mejor.


1.9

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO


Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no
es posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las
variables que intervienen en el proyecto, sin embargo se puede considerar una
variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos).
En todo proyecto se asume tres escenarios econmicos; el escenario normal, el
optimista y el pesimista. En el primer caso correspondera al anlisis desarrollado
recientemente. En el caso optimista se asume un incremento de los valores normales
y en el escenario pesimista, un decremento de los valores normales, siendo este
escenario el ms relevante por considerarse de alto riesgo. Para estos escenarios se
han supuesto los siguientes casos:

Variacin del precio de venta en 20%

Variacin del precio de venta en 10%

En los siguientes Cuadros se realiza el Anlisis de Sensibilidad donde se consideran las


hiptesis antes planteadas, para ambas alternativas:
CUADRO 50
Anlisis de la Sensibilidad
DESCRIPCION
OPTIMISTA (-20%)
OPTIMISTA (-10%)
MEDIO (Actual)
PESIMISTA (+10%)
PESIMISTA (+20%)

ALTERNATIVA 01
VACS

207,934.72
233,926.56
259,918.40
285,910.24
311,902.08

BENEFICIADAS

1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00

ALTERNATIVA 02
C. EFECTIVIDAD

0.20
0.23
0.25
0.28
0.30

VACS

229,958.32
258,703.11
287,447.90
316,192.69
344,937.48

BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD

1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00

0.22
0.25
0.28
0.31
0.34

Como podemos apreciar la alternativa 1 es la menos sensible ante variaciones de los


precios.

Pgina N 9

STAFF D CONSULTORES

corresponde a la poblacin de Otuzco que hace uso del servicio, y de la poblacin

Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los


objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios
durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la
capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin
y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Determinacin de Convenios y Arreglos Institucionales


Los recursos econmicos, para la etapa de elaboracin de los estudios de
Preinversin, Expediente Tcnico, sern proporcionados por la Municipalidad
Provincial de Otuzco, y para la Ejecucin de la Obra La Municipalidad Provincial
de Otuzco, ser el encargado de gestionar el presupuesto; para la operacin
mantenimiento se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de
Otuzco, con lo cual se asegura la sostenibilidad del proyecto para el horizonte
propuesto.

Capacidad Institucional para llevar a cabo el Proyecto


La unidad ejecutora (Municipalidad Provincial de Otuzco ), encargada de la
ejecucin del proyecto tiene capacidad tcnica, de gestin y capacidad
financiera para llevar a cabo el proyecto, se tendr especial cuidado en
seleccionar a las empresas constructoras y supervisoras, para asegurar una buena
ejecucin y los recursos financieros sean bien invertidos.

1.11 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO (Plan de Implementacin)


Se

presenta

programacin

fsica

financiera

ejecucin

del

proyecto

de

mejoramiento de la carretera, para las la alternativa seleccionada.


CUADRO 51
Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION

UND

MESES
1

AO 1 - 10

Expediente Tcnico

glb

Supervisin

glb

Mitigacin

glb

50.00
50.00

50.00
50.00

100.00
100.00

Obras Civiles

glb

50.00

50.00

100.00

100.00

CUADRO 52
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION

UND

Expediente Tcnico

glb

Supervisin

glb

Mitigacin
Obras Civiles

MESES
1

8,915.00

AO 1 - 10

glb

4,500.00
1,000.00

4,500.00
1,000.00

8,915.00
9,000.00
2,000.00

glb

79,314.54

79,314.54

158,629.08

Pgina N 10

STAFF D CONSULTORES

1.10 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen


el medio ambiente del Sector, jurisdiccin de La Provincia de Otuzco:
Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos segn la
normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y que guarden
armona con el paisaje local.
El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a
travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn
aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecucin.
No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el
entorno ambiental del Sector, ya que se cuenta con un terreno libre de
vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte
de materiales, por cuanto se encuentra adyacente a la carretera PE10A.
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos
que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente: Medio
Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social:
CUADRO 53
Impacto Ambiental

FUERTES

MODERADO

MAGNTUD

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

TRANSITORIO LARGO

TRANSITORIO MEDIO

TRANSITORIO CORTO

PERMANENTES

TEMPORALIDAD

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

MEDIO FISICO NATURAL

X
X
X

Tierra
Agua
Aire

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

MEDIO BIOLOGICO

X
X

Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Cultural - Educativo
Social

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

1.13 ELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS


Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado
en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas:
Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado
en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas:
ALTERNATIVA 01:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

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STAFF D CONSULTORES

1.12 IMPACTO AMBIENTAL

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea
interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario
revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y
una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El
sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con
albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La
carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo
y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico
de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de
percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

ALTERNATIVA 02:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea
interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario
revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y
una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El
sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175
kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una
losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.
La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema
directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque
sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo
de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

Pgina N 12

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en

los

resultados

de

la

evaluacin

mediante

el

mtodo

de

costo/efectividad y costo beneficio, que se hizo al presente proyecto, se selecciona


la Alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente.
1.14 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA
La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la siguiente
CUADRO 54
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Mejorar la Calidad de Vida de la

Disminuir la Tasa de Morbilidad

Informes Estadsticos de la

Crecimiento de la Poblacin

Poblacin de Otuzco, erradicando focos


infecciosos de la periferia de la ciudad
Adecuadas Condiciones de Salubridad
en los paraderos informales para
evitar la propagacin de enfermedades
que pudieran afectar a la poblacin de

del 1% a 0.5% en el Horizonte


del proyecto

Oficina de Estadstica
de la RED SALUD OTUZCO
Estadsticas de La
Municipalidad Provincial
de Otuzco

de acuerdo a lo estimado

Incremento del Servicio


por las condiciones adecuadas
de salubridad brindada

del Distrito de Otuzco


Tratamiento Sanitario Adecuado de las
excretas, mediante una Infraestructura
sanitaria moderna y funcional, con la
capacidad de tratar los residuos slidos
antes de verterse al ro
COSTO DE OBRA

Encuestas
Construccin de Infraestructura
Sanitaria Moderna y Eficiente
de Acuerdo a las Normas de
Salubridad
Mantenimiento Constante de la
Infraestructura Sanitaria
S/.

Registro en la Oficina de
Logstica de La Municipalidad
Provincial de Otuzco

Disponibilidad de contratistas

6,575.53

SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO


Gastos Generales + Utilidad

Financiamiento aprobado y
oportuno de la
Municipalidad Provincial de
Otuzco

158,629.08

OBRAS PROVISIONALES

110,321.36
17,534.53

Expediente de Licitacin Pblica


realizados para la

24,197.66

Contratacin de Obras

Impuestos (IGV)

ACCIONES

La demanda mantiene una tasa


de crecimiento de acuerdo
a lo estimado

EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin Expediente

S/.
S/.

8,915.00

SUPERVISION
Labores de Supervisin de Obra

S/.

9,000.00

S/.

9,000.00

MITIGACION AMBIENTAL
Labores de Mitigacin

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

COSTO TOTAL

S/.

Y Consultoras locales

8,915.00
Acta de Recepcin de Obra

Disponibilidad de instituciones
con equipo logstico apropiado

Facturas y Comprobantes
de Pago

178,544.08

Compromiso de mantenimiento de
la Municipalidad Provincial de Otuzco

1.15 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


CONCLUSIONES
De acuerdo a la evaluacin Costo / Beneficio, de impacto ambiental y del anlisis de
Sostenibilidad, se concluye que la alternativa 1 se ajusta a una necesidad prioritaria
de la poblacin del Distrito de Otuzco, contribuyendo a erradicar los focos
contaminantes en reas de concentracin de poblacin.
El anlisis de sensibilidad para la alternativa 1 ha determinado que con un aumento
costos de inversin y mantenimiento de 20%, o una disminucin de los beneficios de 10%, la alternativa seleccionada sigue siendo rentable. Se ha determinado que esta
alternativa tiene un buen margen de rentabilidad.
As mismo, los costo de inversin esta de acuerdo a los estndares segn las lneas de
corte y tablas de costos de construccin publicada por la Cmara Peruana de la
Construccin y la experiencia en tipo de obras de infraestructura.
De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde
todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de
poltica de desarrollo de La Provincia de Otuzco, soluciona el problema identificado
en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos que el presente
proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la
elaboracin de un estudio a mayor detalle.

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STAFF D CONSULTORES

Basndose

Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica


por que es sostenible en el tiempo.

Pgina N 14

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RECOMENDACIONES

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II ASPECTOS GENERALES

Pgina N 15

NOMBRE DEL PROYECTO


Construccin de Servicios Higinicos Pblicos en Dv. Otuzco, Distrito y Provincia de
Otuzco La Libertad.

2.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


2.2.1 Unidad Formuladora del Proyecto
Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Provincial de Otuzco

Responsable U.F.

Marco Alberto Fuentes Alegra

Direccin

Calle Tacna 896

Telfono

044 230221

Responsable Formulacin:

Ing. Gian Carlo Caballero Marquina

2.2.2 Unidad Ejecutora Recomendada del Proyecto

2.3

Sector

Gobiernos Locales

Pliego

Municipalidad Provincial de Otuzco

Unidad Ejecutora

Municipalidad Provincial de Otuzco

Responsable U. E.

Hel Verde Rodrguez

Cargo

Alcalde

Direccin

Calle Tacna 896

Telfono

044 230221

PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


En la Provincia de Otuzco, componente territorial de la metrpoli, el Proceso
Participativo de Planificacin y Gestin, ha sido impulsado y facilitado por el actual
alcalde de la Municipalidad Provincial de Otuzco, que conjuntamente con
autoridades locales, la Sociedad Civil organizada y la Mesa de Concertacin Unidos
por el Progreso de la Provincia de Otuzco, han logrado construir alianzas sobre la
base de la Visin Estratgica, para elaborar polticas e impulsar acciones conjuntas
dirigidas a alcanzar el desarrollo integral y sostenible de la ciudad.
Este Plan Estratgico de Desarrollo, expres la decisin de los actores locales por
mejorar la salubridad pblica tanto en casco urbano de la ciudad como en sus
periferias y centros poblados de su jurisdiccin.
Es as que se pone en marcha, la elaboracin de proyectos de mejoramiento del
saneamiento de sectores del Casco Urbano del Distrito, como la Implementacin de
Sistemas de Saneamiento Integral en Centros Poblados y Anexos de la jurisdiccin del
Distrito de Otuzco.
Respecto a la periferia, se tiene que en el Sector de Ingreso a la Ciudad,
especficamente en el empalme con la Carretera PE10A, eje de comunicacin entre
la costa y las provincias importantes de la sierra libertea, se tiene un deterioro de la
salubridad, originado por la contaminacin por excretas de los transentes en los
alrededores de la va, lo cual ocasiona una proliferacin de enfermedades infecto
contagiosas.

Pgina N 16

STAFF D CONSULTORES

2.1

con riesgo de pandemia de enfermedades gastrointestinales y drmicas, en el Distrito


de Otuzco, por su cercana con la zona afectada.
Es por este motivo, que La Municipalidad Provincial de Otuzco, ha credo
conveniente su intervencin, con la formulacin del presente proyecto y la ejecucin
de las obras que conlleven a alcanzar los fines mencionados.
2.4

MARCO DE REFERENCIA
Marco Normativo
El Departamento de La Libertad es muy heterogneo, la costa y la sierra en trminos
de anlisis de sus indicadores de salud son opuestamente diferentes; a pesar de tener
Trujillo una poblacin con indicadores de salud mejores que el promedio nacional,
tiene en las provincias del ande, un importante rezago y atraso que definen a esta
poblacin, como poseedora de indicadores de salud cercanos a los ms altos y
negativos del pas.
Marco Provincial: De acuerdo a los principios fundamentales de la Poltica
Provincial de Salud, el desarrollo humano sostenible y una buena infraestructura
social son los indicadores de una poblacin saludable. En donde hay mejoras
significativas en la salud de las familias y la fuerza laboral, las condiciones
econmicas y sociales suelen mejorar, as como la produccin econmica, y
viceversa. Por lo tanto, la Poltica Provincial de Salud de La Libertad se basa en
que:

La salud es un estado de bienestar completo que slo se podr alcanzar


mediante el esfuerzo conjunto de la poblacin otuzcana y el desarrollo
sostenible.

La salud no solo es considerada como derecho humano bsico, sino


tambin como un deber y una responsabilidad ciudadana, que busca
promover estilos de vida saludables, prevenir y controlar enfermedades y
riesgos; que busca y reconoce que los ciudadanos liberteos, son los
constructores de su propia salud para una cultura saludable.

El concepto de pobreza es el que alude a la insatisfaccin de un


conjunto de necesidades consideradas esenciales por un grupo social
especfico y que reflejan el estilo de vida de la sociedad, por lo que se
determina que poblacin enferma es aquella con limitado acceso a
servicios de salud, a agua segura, a una vivienda saludable, a una
alimentacin saludable, a una educacin sanitaria adecuada y de
compromisos, y a una distorsionada percepcin de los derechos, falta
de participacin y exclusin; por lo que imperativo abordar la salud
desde sus determinantes.

Consideramos que este es el camino para salir de este crculo vicioso,


pobreza enfermedad, empezando por los esfuerzos que contribuyan a
que las personas satisfagan sus necesidades bsicas, con proyectos de

Pgina N 17

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Es as que se plantea la erradicacin de focos infecciosos, en la zona de intervencin,

que movilicen recursos institucionales y una sociedad civil con una


agenda integral para el desarrollo.
Por lo tanto, la Poltica de Salud de La Municipalidad Provincial de Otuzco y La
Direccin de Salud de Otuzco est basada en el desarrollo humano, como
posibilidad de ampliar las oportunidades para la poblacin.
Marco Normativo: De acuerdo a la Poltica de Estado, en lo referente a
Salubridad Pblica de los pueblos de la sierra, se sustenta en:

Ley N 28642 Ley General de Salud.

Ley N 27813 Ley del Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado


de Salud y su Reglamento aprobado por D.S. N 004-2003-SA.

Ordenanza Regional N 021-2006-CR/RLL, que aprueba la modificacin


del Reglamento de la Direccin Regional de Salud La Libertad.

Contexto de Competencias
Este proyecto es de competencia local y regional, de acuerdo a lo establecido en los
numerales 5 y 8 del Artculo 195 de la Constitucin Poltica del Per.
Artculo 195:
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y la prestacin de
los servicios pblicos de su responsabilidad, en armona con las polticas y planes
nacionales y regionales de desarrollo.
Son competentes para:
1.

Aprobar su organizacin interna y su presupuesto.

2.

Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.

3.

Administrar sus bienes y rentas.

4.

Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y


derechos municipales, conforme a ley.

5.

Organizar, reglamentar y administrar los servicios pblicos locales de su


responsabilidad.

6.

Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, incluyendo


la zonificacin, urbanismo y el acondicionamiento territorial.

7.

Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la


ejecucin de proyectos y obras de infraestructura local.

8.

Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educacin,


salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los
recursos naturales, transporte colectivo, circulacin y trnsito, turismo,
conservacin de monumentos arqueolgicos e histricos, cultura,
recepcin y deporte, conforme a ley.

9.

Presentar iniciativas legislativas en materia y asuntos de su competencia.

10. Ejercer las dems atribuciones inherentes a su funcin, conforme a ley.

Pgina N 18

STAFF D CONSULTORES

salud y saneamiento, que tengan la contribucin de todos para todos,

de Vivienda, Construccin y Saneamiento (MVCS).


Funcin

18 - Saneamiento

Programa

040 Saneamiento

Sub Programa

0089 Saneamiento Rural

Programa 040: Saneamiento.


Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a
garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la
mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el
planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento.

Sub Programa 0089: Saneamiento Rural.


Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua
potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad
del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas
rurales.

Pgina N 19

STAFF D CONSULTORES

Este proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Poltica del Sector Ministerio

STAFF D CONSULTORES

III IDENTIFICACION

Pgina N 20

3.1.1.

Situacin y problemtica que motiva el proyecto


3.1.1.1.

Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto


El principal acceso a la Ciudad de Otuzco es la Va que empalma
con la Carretera PE10A, a una distancia promedio de cuatro
kilmetros.
Esta zona, constituye un paradero obligado de abordo y llegada de
pasajeros, hacia y desde la Ciudad de Otuzco a la costa y a otros
pueblos de la sierra libertea.
Al no existir una infraestructura sanitaria en la zona, los pasajeros
disponen de los alrededores de la va, para sus necesidades
fisiolgicas, contaminando el medio ambiente, con excretas y fluidos
de desecho, originando focos infecciosos, cuyos grmenes y
bacterias son transportados en los calzados de los mismos a los
destinos de llegada, principalmente a los hogares de la ciudad de
Otuzco.
Con el incremento de la actividad econmica en la Regin, el flujo
de pasajeros se ha incrementado, y con ello el incremento de
enfermedades

epidemiolgicas,

por

contaminacin

ambiental,

situacin que se agrava, por la deficiente infraestructura de salud de


los pueblos de la sierra, y por la carencia de un educacin sanitaria.
3.1.1.2.

Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.


La zona de intervencin, se ubica en el Km. 70 de la carretera PE10A,
principal va de intercambio econmico, cultura y social entre los
pueblos de la sierra con sus similares de la costa.
Por ser el trnsito obligado, tanto del transporte de pasajeros como
de productos de las actividades econmicas de los pueblos de la
sierra libertea, se convierte en una zona de concentracin de
poblacin, que requieren de una infraestructura adecuada que
brinde los servicios sanitarios.
Siendo la infraestructura sanitaria ms cercana, al rea de influencia,
la ciudad de Otuzco, a cuatro kilmetros de distancia de la zona de
intervencin, la poblacin beneficiaria tendra que desplazarse
hacia Otuzco, situacin complicada dado que no existe el servicio
de transporte urbano entre esos dos puntos.
En consecuencia, ante la carencia de una infraestructura de
servicios higinicos, que brinde los servicios a la poblacin transente
e itinerante, estos hacen uso de sectores adyacentes a la zona para
satisfacer sus necesidades fisiolgicas.

Pgina N 21

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3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

aspectos culturales, sociales y tursticos; y agrava la deficiente


salubridad de los pueblos de la sierra.
3.1.1.3.

Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver


dicha Situacin .
La construccin de los servicios higinicos en la zona, contribuye:

Al mejoramiento de la salubridad pblica del sector y de los


pueblos adyacentes, disminuyendo los focos epidemiolgicos,
con el tratamiento adecuado de las excretas.

A brindar un servicio adecuado, especialmente de nios,


mujeres gestantes y no gestantes, de la tercera edad, entre
otros, que ponen en riesgo su integridad fsica, al desplazarse
por

zonas

de

topografa

agreste

para

satisfacer

sus

necesidades fisiolgicas.

A brindar con una zona de Estacionamiento Temporal de


Transentes, garantizando la seguridad de los mismos tanto vial
como de proteccin de precipitaciones pluviales.

Al desarrollo de actividades de comercio, con el incremento


de la poblacin itinerante en la zona.

Apertura de la ruta de transporte urbano desde la zona hasta


la ciudad de Otuzco.

Por

lo

tanto,

la

construccin

de

la

Infraestructura

Sanitaria,

contribuye al mejoramiento de la salubridad pblica, seguridad de


la integridad fsica y apertura de actividades comerciales.
3.1.1.4.

Competencia del Estado resolver dicha situacin .


Este proyecto es de competencia local y regional, de acuerdo a lo
establecido en los numerales 5 y 8 del Artculo 195 de la Constitucin
Poltica del Per.
Competencia Local:
Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economa local, y
la prestacin de los servicios pblicos de su responsabilidad, en
armona con las polticas y planes nacionales y regionales de
desarrollo.
Son competentes para:

Organizar, reglamentar y administrar los servicios pblicos


locales de su responsabilidad.

Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de


educacin, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente,
sustentabilidad de los recursos naturales, transporte colectivo,
circulacin y trnsito, turismo, conservacin de monumentos

Pgina N 22

STAFF D CONSULTORES

Esta situacin origina el deterioro de la imagen de la ciudad, en los

conforme a ley.
Competencia Regional:
De acuerdo a los principios fundamentales de la Poltica de la
Direccin Regional de Salud, adscrito al Gobierno Regional La
Libertad, establece:

Cobertura universal de salud a travs de la promocin de


salud, prevencin de la enfermedad priorizando a los sectores
de mayor pobreza.

Polticas de Salubridad, concientizando y educando a la


poblacin, en prcticas adecuadas de limpieza y tratamiento
de residuos slidos, disminuyendo los riesgos de enfermedades
estacionales.

Planeamiento

construccin

de

proyectos

de

salud

saneamiento, que satisfagan las necesidades bsicas de la


poblacin.
3.1.2.

Intentos anteriores de solucin


Siendo la zona de intervencin, un sector importante tanto para la ciudad de
Otuzco como para los pueblos de la sierra, ha sido nula la intervencin de
gestiones ediles anteriores para solucionar el problema.
Por lo tanto se establece, que no ha existido intento de soluciones anteriores.

3.1.3.

Zonas y Poblaciones Beneficiadas

Datos Generales de La Zona y Poblacin Beneficiada


La Provincia peruana de Otuzco es una de las doce provincias que
conforman el Departamento de La Libertad, perteneciente a la Regin La
Libertad.
Limita al norte con la provincia de Gran Chim, al este con la Regin
Cajamarca y la provincia de Snchez Carrin, al sur con la provincia de
Santiago de Chuco y la provincia de Julcn y al oeste con la provincia de
Ascope y la provincia de Trujillo. Se ubica en la regin de la Sierra, sobre una
superficie de 2 110,77 Km2.
La Ciudad de Otuzco, es la capital de la provincia, conformada por diez
distritos establecidos en tres cuencas hidrogrficas:

Cuenca del Ro Moche: Otuzco, Salpo, Mache, Agallpampa.

Cuenca del Ro Chicama: Charat, Huaranchal, Usquil.

Cuenca del Ro Sinsicap: La Cuesta, Paranday y Sinsicap.

Pgina N 23

STAFF D CONSULTORES

arqueolgicos e histricos, cultura, recepcin y deporte,

STAFF D CONSULTORES
La zona de intervencin se ubica en El Distrito de Otuzco, en las
coordenadas 9122798.67N, 765586.35E, adyacente al Km. 70 de la Carretera
PE10A.

Pgina N 24

STAFF D CONSULTORES
Se llega a la Capital Distrital siguiendo la Carretera de Penetracin de la
Sierra PE10A:

Trujillo Dv. Otuzco: Carretera Asfaltada: 70.0 Km.

Dv. Otuzco Otuzco: Carretera Asfaltad: 4.00 Km.


El recorrido total es de 74.00 Km. y el tiempo de recorrido es de 2.00 horas
aproximadamente en bus y de 1.30 en camioneta o auto.

Pgina N 25

buses, combis y autos colectivos. El servicio ofertado es continuo en buses y


mini buses, cada media hora, desde las 5.00 AM hasta las 10.00 PM; en el
caso de otras unidades de transporte se tiene que su frecuencia depende
de la cobertura de la capacidad de pasajeros, las veinticuatro horas,
durante todo el ao.
La ciudad tambin cuenta con servicios de telefona fija y mvil, Internet y
TV por cable.

Datos Demogrficos de la Zona y Poblacin Beneficiada


La poblacin directamente beneficiada es la poblacin del Distrito de
Otuzco e indirectamente todos los transentes de las Provincias de Trujillo,
Julcn, Santiago de Chuco y Huamachuco.
Por lo tanto establecemos, que la poblacin directamente beneficiada es
la del Distrito de Otuzco.
CUADRO 01
Poblacin Beneficiada Al 2007
AREA URBANA
TOTAL

Y RURAL

Menos de 1
Ao

Distrito Otuzco
Urbana
Rural

25,265
11,489
13,776

GRANDES GRUPOS DE EDAD


1 a 14 Aos

525
216
309

65 a Mas

15 a 29 Aos 30 a 44 Aos 45 a 64 Aos

7,736
3,162
4,574

6,316
3,000
3,316

4,732
2,330
2,402

Aos

3,732
1,794
1,938

2,224
987
1,237

FUENTE: INEI - CENSO 2007

Dado que la tasa de crecimiento provincial, es negativa, se toma como


referencia la tasa de crecimiento del Distrito de Otuzco:
CUADRO 02
Clculo de la Tasa de Crecimiento del Distrito de Otuzco
AOS

1,993

2,005

2,007

2,011

POBLACION

21,786

24,297

25,265

26,353

TASA DE CRECIMIENTO

0.91

1.97

TASA PROMEDIO

1.06

Elaboracin Propia

Luego la poblacin beneficiaria actual es de 26, 353 habitantes.

Datos de Servicios Bsicos del Distrito y de la Zona Beneficiada


De acuerdo al Censo del 2007, el distrito no se encuentra cubierto con los
servicios de agua potable y alcantarillado, siendo nulo en el rea rural. Esta
situacin tiene relacin con los hbitos de salubridad y la incidencia en
enfermedades gastrointestinales y drmicas.
CUADRO 03
Viviendas por Tipo de Abastecimiento de Agua Potable - Distrito de Otuzco
AREA URBANA
Y RURAL

Distrito Otuzco
Urbana
Rural

PILON DE

RED PUBLICA
TOTAL

6,428
2,980
3,448

DENTRO
VIVIENDA

3,441
2,586
855

FUERA DE
VIVIENDA

305
177
128

USO
PUBLICO

80
61
19

RIO

CAMION
CISTERNA

POZO

ACEQUIA

VECINO

OTRO

MANTIAL

256
16
240

2,172
20
2,152

157
107
50

17
13
4

FUENTE: INEI - CENSO 2007

Pgina N 26

STAFF D CONSULTORES

El trnsito en la zona es fluido, con servicios de transporte de buses, mini

AREA URBANA
Y RURAL

Distrito Otuzco
Urbana
Rural

RED PUBLICA
TOTAL

DENTRO

FUERA DE

VIVIENDA

VIVIENDA

6,428
2,980
3,448

2,265
2,236
29

POZO

POZO CIEGO

SEPTICO

O LETRINA

188
169
19

95
13
82

RIO
ACEQUIA O

NO TIENE

CANAL

828
45
783

299
86
213

2,753
431
2,322

FUENTE: INEI - CENSO 2007

De estos cuadros se concluye que es muy poco lo que se ha hecho para


implementar sistemas de saneamiento integral, en la periferia del distrito y
zonas rurales.

Datos de Servicios de Educacin de la Zona y Poblacin Beneficiada


De acuerdo al Censo del 2007, la poblacin por nivel educativo alcanzado
es de 26,630 habitantes.
CUADRO 05
Nivel Educactivo Alcanzado en la Zona Beneficiada
REA URBANA Y
RURAL

TOTAL

Distrito Otuzco
Urbana
Rural

23,630
10,864
12,766

SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
SUPERIOR
EDUCACION
EDUCACION EDUCACION
NO
NO
UNIVERSITAR UNIVERSITAR
SECUNDARI
INICIAL
PRIMARIA
UNIVERSITAR UNIVERSITAR
IA
IA
A
IA
IA
INCOMPLET COMPLETA

SIN NIVEL

3,557
1,166
2,391

579
275
304

12,756
4,155
8,601

3,672
2,346
1,326

868
801
67

1,501
1,445
56

206
195
11

491
481
10

FUENTE: INEI - CENSO 2007

Donde el ndice de analfabetismo es de 18.92%.


CUADRO 06
Condicin de Alfabetismo en La Zona Beneficiada

REA URBANA Y
RURAL

Distrito Otuzco
Urbana
Rural

TOTAL

SABEN LEER Y

NO SABEN LEER

ESCRIBIR

Y ESCRIBIR

11,160
4,903
6,257

9,049

2,111

4,258
4,791

645
1,466

FUENTE: INEI - CENSO 2007

Datos de Servicios de Salud en la Zona y de la Poblacin Beneficiada


La Red de Salud Otuzco cuenta con veintiocho instituciones de salud,
siendo la ms importante el Hospital I, ubicado en la ciudad de Otuzco.
CUADRO 07
Establecimientos en la Zona Beneficiada
NOMBRE

CATEG.

TIPO

NIVEL
COMPLEJ. ATENCION

DIRECCION

DISTRITO

Otuzco

II-1

Hospital 1

Jr. Progreso 385

Otuzco

Ramn Castilla

I-3

Centro Salud S/Internam.

Jr. Ramn Argomedo S/N

Otuzco

Pachn Alto

I-1

Puesto de Salud S/Mdico

Otuzco

Laugueda

I-1

Puesto de Salud S/Mdico

Otuzco

FUENTE: DISA - OTUZCO

Para casos ms complejos, son evacuados a los Hospitales de la ciudad de


Trujillo.

Pgina N 27

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 04
Viviendas por Tipo de Descarga de Aguas Servidas - Distrito de Otuzco

sistema respiratorio y del sistema digestivo.

Datos de la Actividad de la Provincia y de la Zona Beneficiada


En la Provincia de Otuzco se desarrollan las actividades agrcolas, pecuarias,
minera, turstica y de comercio.
Actividad Agrcola: La produccin agrcola es en ciertas temporadas del
ao debido a la falta de recursos hdricos para el riego de los terrenos.
Debido a la naturaleza de las precipitaciones anuales solo permite una
cosecha anualmente.
La produccin agrcola est dada por tubrculos, cereales y gramneas
como son papa, oca, olluco, yuca, camote, maz, trigo, cebada, lenteja,
arbeja, lino y hortalizas, adems de la produccin de frutales como son:
palta, chirimoya, naranja, lima, granadilla, guabas, entre otros.
Toda la produccin se comercializa principalmente en los mercados locales
como los distritos de Otuzco, y de la costa peruana.
Actividad Ganadera: La produccin se encuentra basada en el ganado
ovino, porcino y caprino mayoritariamente. Esta produccin es bsicamente
para cubrir las necesidades agrcolas del poblador, utilizndolo en las
faenas de siembra. Pocas familias se dedican al engorde del ganado para
su comercializacin en el mercado local.
La Produccin de derivados de los lcteos, aun se ejecuta a nivel artesanal,
siendo su produccin baja, direccionado en los mercados locales.
Actividad Minera: La produccin minera se basa radicalmente en la
extraccin de carbn mineral, plata y antimonio, actividad desarrollada
artesanalmente.
Toda la produccin de carbn se transporta a los principales mercados
locales y regionales.
Actividad Turstica: El turismo es una de las reas que requiere mayor
creatividad y que necesita impulsarse con ms fuerza. En la actualidad se
est incrementando un incremento en el flujo turstico. Dentro de los
atractivos tursticos histricos, monumentales y religiosos se cuenta con:

El Santuario de la Virgen de la Puerta, construido a base de granito y


piedra tallada

El aspecto andino de la ciudad de Otuzco

La Municipalidad de Otuzco, en su afn de fomentar el turismo ha creado la


escenificacin de la Va Crucis con la finalidad de desarrollar el fervor

Pgina N 28

STAFF D CONSULTORES

Siendo la causa de morbilidad ms frecuente, las enfermedades del

el presente ao.
Actividad Industrial: Los productos agrcolas que se producen determinan
una actividad agroindustrial que es bsicamente de carcter artesanal, con
una incipiente utilizacin de tecnologa.
Actividad Comercial: A Otuzco vienen productos de Trujillo, Chiclayo y Lima:
abarrotes, prendas de vestir, productos manufacturados, insumos agrcolas,
materiales de construccin, carburantes, combustibles, medicamentos, etc.
El comercio, actividad econmica principal de Otuzco, es en general de
manera informal, a pesar que la Cmara Provincial de Comercio agrupa a
un determinado grupo de comerciantes.
Los productos acopiados siguen un flujo tanto para los mercados de
Cajamarca, Chiclayo, Trujillo, Chimbote y Lima.
La PEA de la Provincia de Otuzco, se encuentra relacionada con la
actividad agrcola. Siendo el promedio de ingresos en la zona de
intervencin de 675.00 nuevos soles, de acuerdo al MEF. Los Distritos de ms
alta concentracin de la PEA, respecto de la totalidad provincial son
Otuzco, Usquil y Salpo.
CUADRO 08

Mapa de Pobreza Distrital

UBIGEO

DPTO

130601
130602
130604
130605
130606
LA LIBERTAD
130608

PROVINCIA

OTUZCO

130610
130611
130613
130614

DISTRITO

POBLACION
2007

% POBLACION
RURAL

QUINTIL 1/

% POBLACION % POBLACION
SIN AGUA
SIN DESAGUE

% POBLACION
INDICE DE
SIN
DESARROLLO
ELECTRICIDAD

HUMANO

OTUZCO
AGALLPAMPA
CHARAT
HUARANCHAL
LA CUESTA
MACHE

25,265
9,802
3,095
5,087
708
3,195

55%
94%
75%
80%
89%
78%

2
1
2
2
1
2

37%
32%
81%
30%
32%
43%

48%
44%
42%
47%
46%
35%

54%
65%
64%
61%
80%
41%

0.5869
0.5504
0.5721
0.5367
0.5806
0.571

PARANDAY
SALPO
SINSICAP
USQUIL

689
6,437
8,271
26,268

75%
89%
67%
89%

1
1
1
1

28%
51%
43%
14%

19%
48%
65%
54%

10%
32%
77%
68%

0.5637
0.5744
0.514
0.5388

88,817

79.10%

39.10%

44.80%

55.20%

0.55886

TOTAL

1/: Quintiles ponderados por la poblacin, donde el 1=Ms pobre y el 5=Menos pobre
Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.
Tambin se incluye en esta base, los datos de la zona de conflicto por lmites en la provincia de Satipo del departamento de Junn.
Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Poblacin y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 - PNUD
Elaboracin: FONCODES/UPR

El ndice de carencias de los distritos de la Provincia de Otuzco, de acuerdo


al mapa de pobreza 2006 FONCODES es de 2 para el Distrito de Otuzco.
3.1.4.

Identificacin de Peligros en la Zona de Proyectos


Los principales elementos de vulnerabilidad en la zona de proyecto estn en
estrecha

relacin

con

los

aspectos

climatolgicos,

hidrolgicos

geomorfolgicos y tienen que ver con la irregularidad hdrica del sistema en


general y de la regin en particular.

Pgina N 29

STAFF D CONSULTORES

catlico de la poblacin y de los turistas, evento que recin se realizado en

PARTE A: Apectos Generales Sobre la Ocurrencia de Peligros en la Zona

1. Existen Antecedentes de peligros en la Zona en la cual


TIPO

SI

NO

Peligros en la zona bajo anlisis?Qu tipo de Peligros?


COMENTARIOS

SI

NO

Inundaciones
Lluvias Intensas

2. Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de

se pretende ejecutar el Proyecto?

COMENTARIOS

Poblacin

SENAMHI

Heladas

Zona Costera

Friaje/Nevada

Zona Costera

Sismos

Menor al Grado 4 - INDECI

INDECI: Estadsticas

Sequas

Huaycos

Derrumbes/Deslizamientos

Tsunamis

Incendios Urbanos

Derrames Txicos
Vendavales

PROVIAS

3. Existen la Probabilidad de Ocurrencia de Algunos de los Peligros sealados en las preguntas


Anteriores Durante la Vida del Proyecto?
4. La Informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos?

SENAMHI

X
X

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo

La zona, como la mayor parte del pas, se encuentra en rea de peligro ssmico,
no se tienen reportes de aluviones anteriores, ni de lagunas cercanas o
reservorios con riesgo de desembalse en las cercanas de la va.
CUADRO 10
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
PARTE B: Preguntas Sobre Caractersticas Especficas de Peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia:Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base
de informacin histrica o en estudios de prospectiva.
Severidad:Se define como el grado de impacto de un peligro especfico (intesidad, rea de impacto)
b) Para definir el grado de frecuencia (a) y severidad (b), utilizar la siguiente escala: Bajo=1 Medio=2 Alto=3 Sin Informacin=4
PELIGROS

SI

NO

FRECUENCIA (a)
BAJO

MEDIO

ALTO

RESULTADO

SEVERIDAD (b)
S/INF.

BAJO

MEDIO

ALTO

S/INF.

axb

Inundaciones
Existen Zonas con Problemas de Inundacin?

X
X
X

Existe Sedimentacin en el Ro o Quebrada?


Cambia el Flujo del Ro o Quebrada?

Lluvias Intensas

Heladas
Friaje/Nevada
Sismos

X
X
X

Sequas

X
X

Huaycos
Derrumbes/Deslizamientos
Existen Procesos de Erosin?
Existen Mal Drenaje de Suelos?

X
X

Tsunamis

2
2

4
4

X
X
X

Incendios Urbanos
Derrames Txicos
Vendavales

2
2

FUENTE: Mapa de Peligros de La Libertad (INDECI 2010) e Inspecciones de Campo

En tal sentido, las principales causas de peligros que pueden presentarse en la


zona del proyecto son las precipitaciones pluviales, propia de la serrana del
Per, entre los meses de diciembre y marzo, con mayor intensidad; y
vendavales, por su ubicacin entre dos macizos rocosos.
En general se puede sealar que la zona del proyecto tiene un Grado de
Peligro Medio, como se desprende de los cuadros 09 y 10.
3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
3.2.1.

Problema Central
De acuerdo al diagnstico realizado se ha identificado la existencia del
siguiente problema central:

Pgina N 30

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 09
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto

STAFF D CONSULTORES

INADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL


PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO

3.2.2.

Causas del Problema Central


Las causas del problema son:
Causa Directa:
Disposicin de las Excretas al Aire Libre: Al no contar con una infraestructura
adecuada, este segmento de poblacin se ven obligados a disponer de
zonas adyacentes para sus necesidades fisiolgicas.
Inadecuados Hbitos y Prcticas de Higiene: Deficiente educacin sanitaria.
Causas Indirectas:
Carencia de una Infraestructura Sanitaria Adecuada: No existe en la zona
servicios higinicos.
Deficiente Conocimiento de Educacin Sanitaria: Campaas insuficientes de
educacin sanitaria en la poblacin.

3.2.3.

Efectos del Problema Central


Los efectos del problema son:
Efectos Directos:
Bajo Nivel de Salud de la Poblacin: La movilizacin de la poblacin
trabajadora a otros puntos, hace que estos hagan uso de paraderos
informales sin condiciones de salubridad, exponindose a contagios por
contaminacin ambiental de dichas zonas. Ese segmento de poblacin se
convierten en transmisores de enfermedades para sus hogares, ocasionando
el deterioro de su salud y de las personas que conforman el hogar.
Efectos Indirectos:
Incremento de la Tasa de Enfermedades Gastrointestinales y Drmicas: La
disposicin de excretas directamente al suelo, conlleva al desarrollo de
microorganismos que producen enfermedades infecto contagiosas, que son
transportados en los calzados de las personas a sus hogares, deteriorando la
salud de los integrantes de la familia.
Incremento de los Gastos de la Salud de la Poblacin: El tratamiento de salud,
conlleva a gastos por medicinas.
Siendo el Efecto Final:

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO

A continuacin, se identifica el problema central as como sus causas y efectos


en el rbol de causas y efectos.

Pgina N 31

STAFF D CONSULTORES

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


EFECTO FINAL

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO

EFECTO INDIRECTO

EFECTO INDIRECTO

INCREMENTO DE LA TASA DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DERMICAS

INCREMENTO DE LOS GASTOS DE


SALUD DE LA POBLACION

EFECTO DIRECTO

BAJO NIVEL DE SALUD DE LA POBLACION

PROBLEMA CENTRAL:

INADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL


PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO

CAUSA DIRECTA

CAUSA DIRECTA

DISPOSICION SANITARIA DE
LAS EXCRETAS AL AIRE LIBRE

INADECUADOS HABITOS Y
PRCTICAS DE HIGIENE

CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA

CARENCIA DE UNA
INFRAESTRUCTURA SANITARIA
ADECUADA

DEFICIENTE CONOCIMIENTO
DE EDUCACION SANITARIA

Pgina N 32

El objetivo central o propsito del proyecto est asociado con la solucin del problema
central.
3.3.1.

Objetivo Central
Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es:

ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL


PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO

3.3.2.

Medios para alcanzar el Objetivo Central


Medios de Primer Nivel:
Buena

Disposicin

Sanitaria

de

las

Excretas:

Infraestructura

sanitaria

adecuada con tratamiento de aguas servidas, evitando la contaminacin de


suelos.
Adecuados Hbitos y Prcticas de Higiene: Estilos de vida acorde con una
correcta prctica de higiene
Medios Fundamentales:
Construccin de Infraestructura Sanitaria: Implementacin de una adecuada
infraestructura para uso sanitario.
Implementacin de Programas de Educacin Sanitaria: Campaas de
concientizacin sobre la importancia de un buen hbito de higiene y el
compromiso de no contaminar los recursos naturales.
3.3.3.

Fines del Proyecto


Fin Directo:
Mejora la Salud de la Poblacin.
Fin Indirecto:
Disminucin de las Tasas de Enfermedades Gastrointestinales y Drmicas.
Disminucin de los Gastos de Salud de la Poblacin.
Siendo el Fin Ultimo:

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO


DE OTUZCO

Pgina N 33

STAFF D CONSULTORES

3.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO

STAFF D CONSULTORES

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO

MEJORA LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE OTUZCO

FIN INDIRECTO

FIN INDIRECTO

DISMINUCION DE LA TASA DE
ENFERMEDADES
GASTROINTESTINALES Y DERMICAS

DISMINUCION DE LOS GASTOS DE


SALUD DE LA POBLACION

FIN DIRECTO

MEJORA LA SALUD DE LA POBLACION

OBJETIVO CENTRAL:

ADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL


PARADERO TERRESTRE DEL SECTOR DV. OTUZCO

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

BUENA DISPOSICION
SANITARIA DE LAS EXCRETAS

ADECUADOS HABITOS Y
PRCTICAS DE HIGIENE

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA

IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE
EDUCACION SANITARIA

Pgina N 34

Sobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos, se plantean las
acciones y proyectos alternativos que permitirn alcanzar el objetivo central.
RBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

BUENA DISPOSICION
SANITARIA DE LAS EXCRETAS

ADECUADOS HABITOS Y
PRCTICAS DE HIGIENE

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

CONSTRUCCION DE
INFRAESTRUCTURA
SANITARIA

IMPLEMENTACION DE
PROGRAMAS DE
EDUCACION SANITARIA

ALTERNATIVA 01

TRABAJO PROVISIONALES

MITIGACION AMBIENTAL

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y


ZONA DE PARADERO (Sistema Estructural de
Prticos)

ALTERNATIVA 02

TRABAJO PROVISIONALES
CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS Y
ZONA DE PARADERO (Sistema Estructural de
Ductibilidad Limitada)
MITIGACION AMBIENTAL

Pgina N 35

STAFF D CONSULTORES

3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea
interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario
revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y
una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El
sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con
albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La
carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo
y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico
de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de
percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

ALTERNATIVA 02:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea
interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario
revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y
una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El
sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175
kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una
losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.
La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema
directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque
sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo
de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.

Pgina N 36

STAFF D CONSULTORES

ALTERNATIVA 01:

concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.


Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se


defini los componentes del proyecto.

Trabajos Provisionales

Construccin de Servicios Higinicos y Zona de Paradero

Mitigacin Ambiental.

Pgina N 37

STAFF D CONSULTORES

Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de

STAFF D CONSULTORES

IV FORMULACION Y EVALUACION

Pgina N 38

El periodo de ejecucin se estima en tres meses a partir de la aprobacin del


expediente tcnico.
Se proyecta un horizonte recomendado por el Ministerio de Economa y Finanzas no
mayor de 10 aos para la evaluacin econmica. Por lo tanto el proyecto se evaluar
para un horizonte de vida de 10 aos.
Debido a que las dos alternativas conducen a solucionar el mismo problema, ambas
presentan un mismo cronograma de actividades:
CUADRO 11
Actividades a Desarrollarse por Etapas
ETAPA

ACTIVIDADES A EJECUTARSE

DURACION

PREINVERSION

Formulacin de Perfil Tcnico

01 Mes

Elaboracin de Expediente Tcnico

01 Mes

Construccin de la Obra

02 Mes

Operacin y Mantenimiento

10 Aos

INVERSION

POST INVERSION

FUENTE: Elaboracin Propia

4.2 UBICACIN Y AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO


4.2.1.

Ubicacin del Proyecto


La zona de intervencin se ubica en El Distrito de Otuzco, en las coordenadas
9122798.67N, 765586.35E, adyacente al Km. 70 de la Carretera PE10A.

4.2.2.

rea de Influencia del Proyecto


El rea de influencia del proyecto corresponde al rea geogrfica que es
servida por el proyecto, incluye los pueblos o centros poblados que se
benefician con la puesta en marcha.

Pgina N 39

STAFF D CONSULTORES

4.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Oeste, encontramos a la ciudad de Otuzco, a cuatro kilmetros de distancia,


por el oeste tenemos a la ciudad de Casmiche, a diez km de distancia, pero no
tiene servicios pblicos; y por el este tenemos a las ciudades de Agallpampa y
de Mtil, a 30 km y 45 km de distancia, respectivamente.
Por su ubicacin estratgica, la infraestructura sanitaria, brindar el servicio a la
poblacin que necesita desplazarse, a las ciudades de Agallpampa, Julcn,
Salpo y Carabamba, por el este; y a la ciudad de Trujillo y pueblos adyacentes
a la carretera PE10A, por el Oeste.
Luego Establecemos el rea de influencia del proyecto, tiene un ratio de 30 km,
que es el Servicio Higinico ms cercano. Por lo tanto se establece que el rea
de influencia es todo el Distrito de Otuzco y los pueblos que se ubican en el
trayecto a Agallpampa y Casmiche.

INFLUENCIA DIRECTA

INFLUENCIA INDIRECTA

Los beneficiarios directos es la poblacin del Distrito de Otuzco, debido a que se


ven afectados por la transmisin de enfermedades gastrointestinales y
drmicas, que son transportados por la poblacin trabajadora que hace uso de
este terminal informal.
CUADRO 13
Flujo de Pasajeros del Distrito de Otuzco
ACTIVIDAD

CANTIDAD
DIARIA
ANUAL

N DE VIAJES
A LA
SEMANA
ANUAL

EDUCACION
SALUD
OTROS

31
6
14

8,060
1,560
3,640

310
60
168

16,120
3,120
8,736

TOTAL

51

13,260

538

27,976

FUENTE: Encuestas In Situ

Esta poblacin trabajadora de acuerdo a verificacin In Situ, se tiene que 31


son profesores, 6 son entre enfermeras y mdicos, y 14 entre comerciantes y

Pgina N 40

STAFF D CONSULTORES

Luego identificamos las infraestructuras sanitarias ms cercanas. Por el Nor

ao (Ver Cuadro 13).


Indirectamente y no menos importante, se puede considerar a los transentes
de la Carretera de penetracin de la sierra libertea.
4.3 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.3.1.

Poblacin Referencial
Dado que no se tiene un transporte continuo y directo desde Otuzco a centros
poblados de jurisdiccin de Agallpampa, Julcn, Salpo, entre otros, la
poblacin otuzcana, tiene que desplazarse hasta el Desvo de Otuzco para
tomar el transporte que viene de Trujillo y trasladarse a sus centros de trabajo.
De acuerdo al cuadro 13, la poblacin del Distrito de Otuzco que demandan
desplazarse diariamente a sus centros de trabajo es de 51 habitantes, que
hacen un total anual de 13,260 habitantes.

4.3.2.

Poblacin Demandante

Poblacin Demandante Potencial Sin Proyecto


La poblacin demandante Potencial, es aquella que toman su transporte
en el Desvo de Otuzco y los que vienen de otras ciudades como Trujillo,
Julcn, Salpo, Huamachuco y Santiago de Chuco, los cuales se estacionan
en la zona, para inspeccionar sus unidades, aprovechando los pasajeros
para hacer sus necesidades fisiolgicas.
Por lo tanto la poblacin Demandante Potencial, ser la suma de la
poblacin Demandante del Distrito de Otuzco y la Poblacin Demandante
Itinerante.
Para establecer la poblacin itinerante, se toma como referencia el flujo de
unidades de transporte y el promedio de pasajeros durante el ao.
CUADRO 14
Flujo de Pasajeros que Pasan por la Zona de Intervencin
RUTA
DESDE

HASTA

TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
JULCAN
SALPO
CARABAMBA
S. CHUCO
HUAMACHUCO

JULCAN
SALPO
CARABAMBA
S. CHUCO
HUAMACHUCO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO

TIPO DE

CANTIDAD

TRANSPORTE DIARIO
CAPACIDAD TRANSPORT.

TOTAL PASAJEROS

VEHICULO

VEHICULOS

(ASIENTOS)

(PASAJ.)

DIARIO

MINIBUS
MINIBUS
MINIBUS
BUS
BUS
MINIBUS
MINIBUS
MINIBUS
BUS
BUS

10
4
2
12
12
10
4
2
12
12

30
30
30
45
45
30
30
30
45
45

30
30
30
35
45
25
25
25
35
40

300
120
60
420
540
250
100
50
420
480

80

360

TOTAL DIARIO

ANUAL
109,500
43,800
21,900
153,300
197,100
91,250
36,500
18,250
153,300
175,200

2,740

1,000,100

FUENTE: Propietarios de Transporte en Trujillo

Por lo tanto la Poblacin Demandante Potencial anual ser de 1028,076:

Pgina N 41

STAFF D CONSULTORES

oficios no precisados, que hacen un total diario de 51 personas, y de 13,260 por

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 15
Poblacin Demandante Potencial
CANTIDAD
DIARIA
ANUAL

POBLACION
DE OTUZCO
ITINERANTE

51
2,740

27,976
1,000,100

TOTAL

2,791

1,028,076

FUENTE: Propia

Poblacin Demandante Efectiva Sin Proyecto


De acuerdo al tiempo de viaje se establece, que la Poblacin Demandante
Efectiva est dada por la poblacin con mayor tiempo de viaje, por lo tanto
la Poblacin Demandante Efectiva ser de 1000,100 personas al ao.

4.3.3.

Demanda Efectiva

Sin Proyecto
La demanda efectiva sin proyecto, estar dada por el nmero de personas
que necesitan bajar del bus para hacer sus necesidades fisiolgicas.
Como no se cuenta con servicios higinicos en la zona, se establece que el
porcentaje que hacen sus necesidades en la va pblica, son los viajantes
del sexo masculino, lo cual se estima que es el 50% del total de pasajeros de
una unidad de transporte.
Por lo tanto la Poblacin Demandante Efectiva ser de 1000,100 x 50%:
500,050 personas.
Teniendo como Tasa de Crecimiento de Transporte a la Serrana de La
Libertad, de 1.17 (Fuente: MTC), proyectamos la demanda en el horizonte
de diez aos.
CUADRO 16
Proyeccin de la Demanda Efectiva Sin Proyecto
AOS
POBLACION

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,018

2,019

2,020

500,050

505,901

511,820

517,808

523,866

529,995

536,196

542,469

548,816

555,237

561,733

Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t)

Con Proyecto
Para el clculo de la Demanda Efectiva Con Proyecto, se toma como
referencia, el nmero de servicios en la Infraestructura Sanitaria de Mtil,
dado que no se tiene referencia estadstica. El nmero que hicieron uso del
servicio sanitario es de 34 personas por Bus, que hacen un promedio de
75.55% de un total de 45 pasajeros.
Por lo tanto la demanda efectiva ser igual al producto de la Poblacin
Demandante Efectiva por el Promedio de Servicios en los SSHH de Mtil:
1000,100 x 75.55%: 577,858 servicios al ao.

Pgina N 42

Libertad, de 1.17 (Fuente: MTC), proyectamos la demanda en el horizonte


de diez aos.
CUADRO 17
Proyeccin de la Demanda Efectiva Con Proyecto
AOS
POBLACION

2,011

2,012

2,013

2,014

2,015

2,016

2,017

2,018

2,018

2,019

2,020

755,576

764,416

773,360

782,408

791,562

800,823

810,193

819,672

829,262

838,964

848,780

Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t)

4.4 ANALISIS DE LA OFERTA


4.4.1

Oferta Actual
En la zona no existe infraestructura sanitaria, por los que la poblacin itinerante,
hacen sus necesidades en los alrededores de la va. Por lo tanto la Oferta
Actual es de Cero

4.4.2

Oferta Optimizada
Para calcular la oferta optimizada de la infraestructura, se considera solo los
que existen para ofrecer el servicio. Dado que no existe infraestructura,
entonces la Oferta Optimizada de Infraestructura es Cero.

4.5 BALANCE OFERTA - DEMANDA


El nmero total de personas que requerirn el Servicio Sanitario, se calcula como la
diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada.
CUADRO 18
Balance Oferta - Demanda
2,011

Demanda Con Proyecto


Oferta Optimizada
Poblacin Demandante

755,576

2,012

764,416

2,013

773,360

2,014

782,408

2,015

791,562

2,016

800,823

2,017

810,193

2,018

819,672

2,018

829,262

2,019

838,964

2,020

848,780

755,576

764,416

773,360

782,408

791,562

800,823

810,193

819,672

829,262

838,964

848,780

Tasa poblacional incremental de 1.17%. (P=Pa (1+R/100)t )

4.6 PLANTEAMIENTO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS


4.6.1

Caractersticas Tcnicas de la Zona de Proyecto


El trabajo de verificacin de campo y la propuesta de diseo bsico
involucraron los siguientes estudios de Base:

Topografa: La topografa de la zona donde se ubicar los servicios


higinicos, es plana cercana a la Carretera y con fuerte pendiente a
medida que se aleja de la va.

Geologa: De acuerdo al Estudio de Suelos, no se ubican fallas geolgicas


en la zona del proyecto.

Fuentes de Agua: se han observado como principal fuente de agua, el ro


Moche, en el Km. 57+750 de la Carretera PE10A, con ingreso de 50 m de
longitud en el lado izquierda de la carretera.

Canteras: Se identifica la cantera Menocucho, de propiedad de la


Municipalidad de Menocucho, ubicada en el Km. 26+050 de la Carretera
PE10A, con una longitud de ingreso de 3.8 Km. La potencia es de 231,111
m3, y su explotacin es durante todo el ao.

Pgina N 43

STAFF D CONSULTORES

Teniendo como Tasa de Crecimiento de Transporte a la Serrana de La

Arqueologa: No se reporta en la zona del proyecto restos arqueolgicos.

Tenencia del Suelo: El terreno pertenece a La Municipalidad Provincial de


Otuzco. Por lo cual se establece que el rea no tiene compromisos con
terceros.

4.6.2

Planteamiento Tcnico de las Alternativas


De

acuerdo

las

acciones

planteadas

para

la

construccin

de

la

Infraestructura Sanitaria, se plantea las siguientes alternativas:


ALTERNATIVA 01:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de
50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2
de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y
un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres;
cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio
higinico para mujeres. El sistema estructural es de prticos de concreto
armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La
cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos
sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de madera y las
ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin metlico.
Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto armado fc=
175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2
de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas
de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte
sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es
de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de
forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

ALTERNATIVA 02:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de
50.0 m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2
de rea interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y
un urinario revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres;
cuatro inodoros y una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio
higinico para mujeres. El sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de

Pgina N 44

STAFF D CONSULTORES

pintada. La cobertura es de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2,


en dos sentidos, de forma ondulada. La carpintera de puertas es de
madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo y sistema de proteccin
metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico de concreto
armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2
de rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas
de concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte
sinttico. Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es
de una losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de
forma ondulada.
Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

4.7 COSTOS
Para la conversin de los costos de inversin, costos de mantenimiento y operacin, de
precios de mercado a precios sociales, se utilizan los siguientes factores de conversin:
CUADRO 19
Factores de Conversin a Precios Sociales
FACTOR
0.86

INTERVENCION
BIENES TRANSABLES (Importado)

DESCRIPCION
Arancel 7%; PSD 1.08; IGV 18%

BIENES NO TRANSABLES (Nacional)

0.85

IGV 18%

COSTO DE MANO DE OBRA CALIFICADA

0.91

Renta 10%

COSTO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

0.41

Sierra (Rural)

COMBUSTIBLE

0.66

Sierra

4.7.1 Costos de Operacin y Mantenimiento:


Son todos aquellos costos relacionados con la operacin y mantenimiento normal
de la Infraestructura donde se va a realizar la intervencin, en el horizonte de
planeamiento, es decir para los 10 aos de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin Proyecto:
Como no existe la Infraestructura Sanitaria en la zona, por lo tanto los
costos operativos en la situacin sin proyecto tanto a precios privados
como a precios sociales sern cero.
CUADRO 20
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS PRIVADOS

Item
01.00

02.00

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Total S/.

OPERACIN
REMUNERACIONES

Ao

0.00

SERVICIOS

Ao

0.00

0.00

MANTENIMIENTO
Mantenimiento
Ao
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

0.00

0.00
0.00

Pgina N 45

STAFF D CONSULTORES

concreto armado fc= 175 kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 21
Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto
PRECIOS SOCIALES
Item
01.00

02.00

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

OPERACIN
REMUNERACIONES

Ao

0.00

SERVICIOS

Ao

0.00

0.00

0.00

0.00

MANTENIMIENTO
Mantenimiento
TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total S/.

0.00

Con Proyecto:
Los Costos de operacin y Mantenimiento de las dos alternativas sern
iguales. Estos costos han sido calculados en base los siguientes
considerandos:

Remuneraciones del personal de acuerdo a lo establecido por La


Municipalidad Provincial de Otuzco, para un servidor pblico de esa
jerarqua.

Gastos en los servicios de el ectricidad, de acuerdo al consumo


estimado para la cantidad de luminarias de la infraestructura,
durante un lapso de ocho horas de energa.

Gastos en tiles e insumos de limpieza y mantenimiento de dos veces


por ao del tanque sptico.
CUADRO 22
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS

Item
01.00

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Total S/.

OPERACIN
REMUNERACIONES
Personal Trabajador

25,200.00

Control y Limpieza (02)

Ao

2.00

9,000.00

18,000.00

Guardiana (01)

Ao

1.00

7,200.00

7,200.00

Agua Potable

Ao

1.00

0.00

0.00

Electricidad

Ao

1.00

720.00

720.00

Ao

1.00

3,650.00

3,650.00

Mantenimiento de Tanque Sptico

Ao

1.00

700.00

700.00

Reemplazo de Accesorios en General

Ao

1.00

547.50

547.50

SERVICIOS

720.00

OTROS

3,650.00

Utiles de Limpieza y Aseo


02.00

29,570.00

MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1,247.50
30,817.50

CUADRO 23
Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item
01.00

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Total S/.

OPERACIN
REMUNERACIONES
Personal Trabajador

10,332.00

Control y Limpieza (02)

Ao

2.00

3,690.00

7,380.00

Guardiana (01)

Ao

1.00

2,952.00

2,952.00

Agua Potable

Ao

1.00

0.00

0.00

Electricidad

Ao

1.00

612.00

612.00

Ao

1.00

3,102.50

3,102.50

Mantenimiento de Tanque Sptico

Ao

1.00

287.00

287.00

Reemplazo de Accesorios en General

Ao

1.00

465.38

465.38

SERVICIOS

612.00

OTROS

3,102.50

Utiles de Limpieza y Aseo


02.00

14,046.50

MANTENIMIENTO

TOTAL COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

752.38
14,798.88

Pgina N 46

Costos de Expediente Tcnico:


Los costos de Elaboracin del Expediente Tcnico para ambas
alternativas son iguales, los cuales se considera los honorarios de los
profesionales especializados y los costos de impresin de tres juegos de
los documentos finales.
CUADRO 24
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS

Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Parcial S/.

Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01)

mes

1.00

3,500.00

3,500.00

Ing. Civil: Especialista en Estructuras (01)

mes

0.50

3,500.00

1,750.00

Ing. Civil: Especialista en Geotecnia (01)

mes

0.50

2,000.00

1,000.00

Ing. Civil: Especialista en Costos/Presup. (01)

mes

0.50

2,000.00

1,000.00

Tcnico: Topografa (01)

mes

0.50

1,200.00

600.00

Tcnico: Especialista en CAD (01)

mes

0.50

1,500.00

Total S/.

8,600.00

HONORARIOS/SUELDOS

750.00

315.00

OTROS
Impresin Planos (03 Juegos)

jgo

3.00

60.00

180.00

Impresin Documentos (03 Juegos)

jgo

3.00

40.00

120.00

Anillados y Otros (03 Juegos)


jgo
3.00
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

5.00

15.00
8,915.00

CUADRO 25
Costos de Expediente Tcnico: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Ing. Civil: Jefe del Proyecto (01)

mes

1.00

3,181.82

3,181.82

Ing. Civil: Especialista en Estructuras (01)

mes

0.50

3,181.82

1,590.91

Ing. Civil: Especialista en Geotecnia (01)

mes

0.50

1,818.18

909.09

Ing. Civil: Especialista en Costos/Presup. (01)

mes

0.50

1,818.18

909.09

Tcnico: Topografa (01)

mes

0.50

1,090.91

545.46

Tcnico: Especialista en CAD (01)

mes

0.50

1,363.64

Total S/.

7,818.19

HONORARIOS/SUELDOS

681.82

267.75

OTROS

Parcial S/.

Impresin Planos (03 Juegos)

jgo

3.00

51.00

153.00

Impresin Documentos (03 Juegos)

jgo

3.00

34.00

102.00

Anillados y Otros (03 Juegos)


jgo
3.00
TOTAL COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO

4.25

12.75
8,085.94

Costos de Supervisin:
Los costos para las actividades de supervisin de obra para ambas
alternativas son iguales, los cuales se considera los honorarios de los
profesionales especializados.
CUADRO 26
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS

Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

HONORARIOS/SUELDOS

Parcial S/.

Total S/.

9,000.00

Ing. Civil: Supervisor (01)

mes

2.00

4,500.00

9,000.00

TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA

9,000.00

CUADRO 27
Costos de Supervisin: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

HONORARIOS/SUELDOS
Ing. Civil: Supervisor (01)

Parcial S/.

Total S/.

8,181.82
mes

2.00

TOTAL COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA

4,090.91

8,181.82
8,181.82

Pgina N 47

STAFF D CONSULTORES

4.7.2 Costos de Inversin:

Costos de Mitigacin Ambiental:


Los costos para las actividades de supervisin de obra para ambas
alternativas son iguales, los cuales se considera los costos relacionados a
directivas de mitigacin.
CUADRO 28
Costos de Mitigacin Ambiental: Alternativas 01 y 02
PRECIOS PRIVADOS
Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Directivas de Mitigacin
glb
1.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

Parcial S/.

2,000.00

Total S/.

2,000.00
2,000.00

CUADRO 29
Costos de Mitigacin Ambiental: Alternativas 01 y 02
PRECIOS SOCIALES
Item

Descripcin

Und.

Cantidad

Precio S/.

Directivas de Mitigacin
glb
1.00
TOTAL COSTOS DE MITIGACION AMBIENTAL

Parcial S/.

1,818.18

Total S/.

1,818.18
1,818.18

Costos de Infraestructura:
Los precios de los insumos de los presupuestos de ambas alternativas,
son vigentes al 7/06/2011.
Para un mejor anlisis de los presupuestos, se ha colocado el costo
globalizado de cada componente, los cuales se sustentan en los
presupuestos detallados ubicados en anexos.
CUADRO 30
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS PRIVADOS
Item

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01.00

OBRAS PROVISIONALES

glb

1.00

6,575.53

6,575.53

02.00

SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO


glb

1.00

110,321.36

110,321.36

Total S/.

COSTO DE INVERSION

116,896.89

CUADRO 31
Costos de Infraestructura - Alternativa 01
PRECIOS SOCIALES
Item

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

Total S/.

01.00

OBRAS PROVISIONALES

glb

1.00

5,139.42

5,139.42

02.00

SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO


glb

1.00

86,226.92

86,226.92

COSTO DE INVERSION

91,366.34

CUADRO 32
Costos de Infraestructura - Alternativa 02
PRECIOS PRIVADOS
Item

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01.00

OBRAS PROVISIONALES

glb

1.00

6,575.53

6,575.53

02.00

SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO


glb

1.00

130,345.22

130,345.22

COSTO DE INVERSION

Total S/.

136,920.75

CUADRO 33
Costos de Infraestructura - Alternativa 02
PRECIOS SOCIALES
Item

Descripcin

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01.00

OBRAS PROVISIONALES

glb

1.00

5,362.08

5,362.08

02.00

SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO


glb

1.00

106,291.28

106,291.28

COSTO DE INVERSION

Total S/.

111,653.36

Pgina N 48

STAFF D CONSULTORES

Resumen de Costos de Inversin:


Por lo tanto los costos de inversin de cada alternativa son:
CUADRO 34
Costo de Inversin ALTERNATIVA 01
ITEM

DESCRIPCION

01.00

INVERSION

01.01

OBRAS CIVILES

UND

PRECIO S/.
SOCIAL

glb

Insumos de Origen Nacional


Insumos de Origen Importado

91,366.34

116,896.89

58,623.79

68,969.17

1,999.82

2,337.94

19,128.58

21,041.44

Mano de Obra No Calificada

8,626.99

21,041.44

Equipo de Origen Nacional

1,987.25

2,337.94

Mano de Obra Calificada

Equipo de Origen Importado

999.91

1,168.97

91,366.34
9,136.63
4,568.32
105,071.29
18,912.83
123,984.12

116,896.89
11,689.69
5,844.84
134,431.42
24,197.66
158,629.08

glb

8,085.94

8,915.00

glb

8,181.82

9,000.00

glb

1,818.18
142,070.06

2,000.00
178,544.08

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00

EXPEDIENTE TECNICO

02.01

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

03.00

SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR

04.00

PRIVADO

MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL

COSTO TOTAL

CUADRO 35
Costo de Inversin ALTERNATIVA 02
ITEM
01.00
01.01

DESCRIPCION

UND

PRIVADO

INVERSION
OBRAS CIVILES

glb

Insumos de Origen Nacional


Insumos de Origen Importado

111,653.36

136,920.75

68,665.75

80,783.24

4,684.76

5,476.83

28,628.88

31,491.77

Mano de Obra No Calificada

6,175.12

15,061.28

Equipo de Origen Nacional

2,327.66

2,738.42

Equipo de Origen Importado

1,171.19

1,369.21

111,653.36
11,165.34
5,582.67
128,401.37
23,112.25
151,513.62

136,920.75
13,692.08
6,846.04
157,458.87
28,342.60
185,801.47

glb

8,085.94

8,915.00

glb

8,181.82

9,000.00

glb

1,818.18
169,599.56

2,000.00
205,716.47

Mano de Obra Calificada

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD (5%)
SUB TOTAL
IGV (18%)
COSTO TOTAL DE INVERSION
02.00

EXPEDIENTE TECNICO

02.01

ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO

03.00

SUPERVISION
INGENIERO SUPERVISOR

04.00

PRECIO S/.
SOCIAL

MITIGACION AMBIENTAL
ESPECIALISTA EN MITIGACION AMBIENTAL

COSTO TOTAL

4.7.3 Costos Incrementales:


Se estima los costos de cada una de las alternativas identificadas, los que
incluyen los costos relacionados a las inversiones y los costos correspondientes a la
operacin y mantenimiento del proyecto.

Pgina N 49

STAFF D CONSULTORES

ALTERNATIVA 01
ITEM

RUBRO

01.00
01.01

COSTO DE INVERSION

02.00

COSTO DE ESTUDIOS

02.01

VAC

Obras Civiles

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


3
5
7

10

158,629.08

Expediente Tcnico

03.00

SUPERVISION

03.01

Ingeniero Supervisor

04.00

MITIGACION AMBIENTAL

04.01

Especialista en M.Ambiental

05.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

05.01

Mantenimiento

05.02

Operacin

8,915.00
9,000.00
2,000.00
30,817.50

30,817.50

30,817.50

30,817.50

30,817.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

30,817.50
1,247.50

29,570.00

29,570.00

29,570.00

29,570.00

29,570.00

29,570.00

06.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

06.01

Mantenimiento

06.02

Operacin

07.00

COSTO INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES

423,953.94

178,544.08
1.00

30,817.50
0.90

30,817.50
0.73

30,817.50
0.59

30,817.50
0.48

30,817.50
0.39

30,817.50
0.35

178,544.08

27,763.51

22,533.49

18,288.69

14,843.51

12,047.32

10,853.45

CUADRO 37
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 01
ITEM

RUBRO

01.00
01.01

COSTO DE INVERSION

02.00

COSTO DE ESTUDIOS

02.01

VAC

Obras Civiles

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


3
5
7

10

123,984.12

Expediente Tcnico

03.00

SUPERVISION

03.01

Ingeniero Supervisor

04.00

MITIGACION AMBIENTAL

04.01

Especialista en M.Ambiental

05.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

05.01

Mantenimiento

05.02

Operacin

8,085.94
8,181.82
1,818.18
14,798.88

14,798.88

14,798.88

14,798.88

14,798.88

752.38

752.38

752.38

752.38

752.38

14,798.88
752.38

14,046.50

14,046.50

14,046.50

14,046.50

14,046.50

14,046.50

06.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

06.01

Mantenimiento

06.02

Operacin

07.00

COSTO INCREMENTALES
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES

259,918.40

142,070.06
1.00

14,798.88
0.90

14,798.88
0.73

14,798.88
0.59

14,798.88
0.48

14,798.88
0.39

14,798.88
0.35

142,070.06

13,332.32

10,820.81

8,782.41

7,128.01

5,785.25

5,211.94

10

CUADRO 38
Costos Incrementales A Precios Privados
ALTERNATIVA 02
ITEM

RUBRO

VAC

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


3
5
7

01.00
01.01

COSTO DE INVERSION

02.00

COSTO DE ESTUDIOS

02.01

Expediente Tcnico

03.00

SUPERVISION

03.01

Ingeniero Supervisor

04.00

MITIGACION AMBIENTAL

04.01

Especialista en M.Ambiental

05.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

05.01

Mantenimiento

05.02

Operacin

06.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

06.01

Mantenimiento

06.02

Operacin

07.00

COSTO INCREMENTALES

Obras Civiles

185,801.47
8,915.00
9,000.00
2,000.00

FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES

451,126.33

30,817.50

30,817.50

30,817.50

30,817.50

30,817.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

30,817.50
1,247.50

29,570.00

29,570.00

29,570.00

29,570.00

29,570.00

29,570.00

205,716.47
1.00

30,817.50
0.90

30,817.50
0.73

30,817.50
0.59

30,817.50
0.48

30,817.50
0.39

30,817.50
0.35

205,716.47

27,763.51

22,533.49

18,288.69

14,843.51

12,047.32

10,853.45

CUADRO 39
Costos Incrementales A Precios Sociales
ALTERNATIVA 02
ITEM

RUBRO

VAC

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


3
5
7

10

01.00
01.01

COSTO DE INVERSION

02.00

COSTO DE ESTUDIOS

02.01

Expediente Tcnico

03.00

SUPERVISION

03.01

Ingeniero Supervisor

04.00

MITIGACION AMBIENTAL

04.01

Especialista en M.Ambiental

05.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

05.01

Mantenimiento

05.02

Operacin

06.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

06.01

Mantenimiento

06.02

Operacin

07.00

COSTO INCREMENTALES

Obras Civiles

151,513.62
8,085.94
8,181.82
1,818.18

FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL COSTOS INCREMENTALES

287,447.90

14,798.88

14,798.88

14,798.88

14,798.88

14,798.88

752.38

752.38

752.38

752.38

752.38

14,798.88
752.38

14,046.50

14,046.50

14,046.50

14,046.50

14,046.50

14,046.50

169,599.56
1.00

14,798.88
0.90

14,798.88
0.73

14,798.88
0.59

14,798.88
0.48

14,798.88
0.39

14,798.88
0.35

169,599.56

13,332.32

10,820.81

8,782.41

7,128.01

5,785.25

5,211.94

Pgina N 50

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 36
Costos Incrementales A Precios Privados

4.8.1 Beneficios en la Situacin Sin Proyecto


Los beneficios optimizados Sin Proyecto, son calculados sobre la base del valor
bruto que ofrece el servicio existente. Como no existe el servicio, los beneficios en
la situacin sin proyecto sern nulos.
CUADRO 40
Beneficios En la Situacicin "Sin Proyecto" - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM

VALOR
ACTUAL

RUBRO

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


5

10

01.00
01.01

INGRESO A SS HH (ANUAL)

02.00
02.01

COSTO DE USO DEL SERVICIO

03.00
03.01

VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO

04.00
04.01

TOTAL COSTO DE OPERACIN


Ya Considerado en Operacin

05.00
05.01

VALOR NETO DEL SERVICIO

1.000000

F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

0.900901

0.593451

0.352184

CUADRO 41
Beneficios En la Situacicin "Sin Proyecto" - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS SOCIALES
ITEM

VALOR
ACTUAL

RUBRO

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


5

10

01.00
01.01

INGRESO A SS HH (ANUAL)

02.00
02.01

COSTO DE USO DEL SERVICIO

03.00
03.01

VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO

04.00
04.01

TOTAL COSTO DE OPERACIN


Ya Considerado en Operacin

05.00
05.01

VALOR NETO DEL SERVICIO

1.000000

F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

0.900901

0.593451

0.352184
-

4.8.2 Beneficios en la situacin Con Proyecto:


Los beneficios optimizados Con Proyecto, son calculados sobre la base del valor
bruto que ofrecer la nueva infraestructura. Se ha aplicado a los costos de
produccin un crecimiento optimista, con el fin de obtener un beneficio neto
optimizado, como se muestra los siguientes cuadros, el clculo del VBP, se ha
efectuado teniendo en cuenta los costos de produccin y los costos de por el uso
del servicio.
CUADRO 42
Beneficios En la Situacicin "Con Proyecto" - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS
ITEM

01.00
01.01
02.00
02.01
03.00
03.01
04.00
04.01
05.00
05.01

RUBRO

VALOR
ACTUAL

INGRESO A SS HH (ANUAL)
COSTO DE USO DEL SERVICIO
VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO
TOTAL COSTO DE OPERACIN
Ya Considerado en Operacin
VALOR NETO DEL SERVICIO
F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

520,533.53

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS


1
5

10

755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
1.000000
75,557.56

755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.900901
68,069.87

755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.352184
26,610.20

755,575.55
755,575.55
0.10
0.10
75,557.56
75,557.56
75,557.56
75,557.56
0.593451
44,839.73

Pgina N 51

STAFF D CONSULTORES

4.8 BENEFICIOS DEL PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
ITEM

VALOR

RUBRO

01.00
01.01
02.00
02.01
03.00
03.01
04.00
04.01
05.00
05.01

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS

ACTUAL

INGRESO A SS HH (ANUAL)
COSTO DE USO DEL SERVICIO
VALOR BRUTO POR COSTO DE INGRESO
TOTAL COSTO DE OPERACIN
Ya Considerado en Operacin
VALOR NETO DEL SERVICIO
F. DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

468,480.17

10

755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
1.000000
68,001.80

755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.900901
61,262.88

755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.593451
40,355.76

755,575.55
755,575.55
0.09
0.09
68,001.80
68,001.80
68,001.80
68,001.80
0.352184
23,949.18

4.8.3 Beneficios Incrementales del Proyecto:


El beneficio incremental es el valor Neto que se obtienen
marcha del proyecto.

por la puesta en

CUADRO 44
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS PRIVADOS

ITEM

01.00

VALOR

RUBRO

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS

ACTUAL

VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Valor Neto Con Proyecto (+)
Valor Neto Sin Proyecto (-)
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

444,975.97

75,557.56
75,557.56
1.000000
75,557.56

75,557.56
75,557.56
0.900901
68,069.87

75,557.56
75,557.56
0.593451
44,839.73

10

75,557.56
75,557.56
0.352184
26,610.20

CUADRO 45
Beneficios Incrementales del Proyecto - Alternativa 01 - 02
A PRECIOS SOCIALES
ITEM

01.00

4.9

RUBRO

VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Valor Neto Con Proyecto (+)
Valor Neto Sin Proyecto (-)
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11
VALOR ACTUAL NETO VNP

VALOR

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AOS

ACTUAL

400,478.37

68,001.80
68,001.80
1.000000
68,001.80

68,001.80
68,001.80
0.900901
61,262.88

68,001.80
68,001.80
0.593451
40,355.76

10

68,001.80
68,001.80
0.352184
23,949.18

EVALUACION ECONOMICA
Si bien es cierto que la metodologa empleada para la evaluacin de este proyecto
es la de Costo/Efectividad, adicionalmente se alcanza la evaluacin econmica en
el horizonte del proyecto, dado que este proyecto, permite la obtencin de
beneficios econmicos.
A continuacin se presenta el flujo de ingresos netos, diferenciando los costos que
sern asumidos por los beneficiarios y por las entidades estatales o privadas que
participan en el proyecto. Adems, se presenta el valor actual de los ingresos netos
de cada alternativa.
CUADRO 46
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 01
ITEM

RUBRO

HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS


0

VALOR
10

ACTUAL

01.00

INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION

75,557.56

75,557.56

75,557.56

01.01

Incremento de la Produccin

75,557.56

75,557.56

75,557.56

02.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

178,544.08

30,817.50

30,817.50

30,817.50

02.01

Obras Civiles

158,629.08

02.02

Expediente Tcnico

8,915.00

02.03

Supervisin

9,000.00

02.04

Mitigacin Ambiental

2,000.00

03.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

30,817.50

30,817.50

30,817.50

03.01

Mantenimiento

03.02

Operacin

04.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

04.01

Mantenimiento

04.02

Operacin

04.00

FUJO NETO

(178,544.08)

FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 1 1

1.00000

1,247.50

1,247.50

1,247.50

29,570.00

29,570.00

29,570.00

44,740.06
0.90090

44,740.06
0.59345

1,129,313.24
2,671,091.22

44,740.06

(1,541,777.98)

0.35218

VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN)

(178,544.08)

40,306.36

26,551.05

15,756.75

177,735.66

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

178,544.08

0.82320

0.37803

0.14291

21.477308

178,544.08

1.48

RATIO (B/C)

(178,544.08)

0.00

Pgina N 52

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 43
Beneficios En la Situacicin "Con Proyecto" - Alternativa 01 - 02

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 47
Evaluacin Econmica A Precios Privados
ALTERNATIVA 02
ITEM

HORIZONTE DE PROYECTO 20 AOS

RUBRO

01.00
01.01

INCREMENTO VALOR NETO DE LA PRODUCCION


Incremento de la Produccin

02.00

COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

205,716.47

02.01

Obras Civiles

185,801.47

02.02

Expediente Tcnico

8,915.00

02.03

Supervisin

9,000.00

02.04

Mitigacin Ambiental

2,000.00

03.00

COSTO OPERATIVO CON PROYECTO

03.01

Mantenimiento

03.02

Operacin

10

75,557.56
75,557.56

75,557.56
75,557.56

1,129,313.24

30,817.50

30,817.50

30,817.50

2,739,590.05

30,817.50

30,817.50

30,817.50

1,247.50

1,247.50

1,247.50

29,570.00

29,570.00

29,570.00

04.00

COSTO OPERATIVO SIN PROYECTO

Mantenimiento

04.02

Operacin

04.00

FUJO NETO
FACTOR DE ACTUALIZACION ( % ): 11

1.00000

ACTUAL

75,557.56
75,557.56

04.01

(205,716.47)

VALOR

44,740.06

44,740.06

0.90090

44,740.06

0.59345

(1,610,276.81)

0.35218

VALOR ACTUAL FLUJOS NETOS (VAN)

(205,716.47)

40,306.36

26,551.05

15,756.75

150,563.27

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

205,716.46

0.85207

0.44913

0.20172

17.361300

RATIO (B/C)

(205,716.47)

(0.01)

205,716.46

1.28

CUADRO 48
Anlisis Econmico
DESCRIPCION

TIR

VAN

ALTERNATIVA 01

21.48
17.36

ALTERNATIVA 02

RATIO

177,735.66
150,563.27

1.48
1.28

Econmicamente la Alternativa 01 es mejor.


4.10EVALUACION SOCIAL
La

metodologa

empleada

para

la

evaluacin

de

este

proyecto

es

la

de

Costo/Efectividad, por las caractersticas sociales del proyecto.


Previamente deber calcularse el VACS, (El Valor Actual de los Costos Incrementales a
Precios Sociales), para ambas alternativas, en el horizonte del proyecto que es de diez
aos.
Es as como se actualizan los costos al ao 0 y se dividen por el nmero de personas
beneficiadas en el ao 10 del horizonte del proyecto, obtenindose el costo
efectividad por persona beneficiada a precios sociales.
El indicador de Efectividad que tomaremos en cuenta es el nmero de personas
beneficiadas durante el ao 0, es decir la suma de los beneficiarios directos que
corresponde a la poblacin de Otuzco que hace uso del servicio, y de la poblacin
itinerante, es de decir: 27,976 + 1000,100: 1028,076 usuarios (Ver Cuadro 15).
Luego teniendo un VACS para cada alternativa propuesta, dividido entre el nmero de
beneficiarios directos, encontraremos el costo efectividad.
CUADRO 49
Anlisis Social a Precios Sociales
DESCRIPCION

VACS

BENEFICIADAS

C. EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA 01

259,918.40

1,028,076.00

0.25

ALTERNATIVA 02

287,447.90

1,028,076.00

0.28

PLAN OPERATIVO
- Construccin de Servicios Higinicos
- Construccin de Area de Paradero
- Educacin y Concientizacin Sanitaria

Se elige el de menor costo efectividad, es decir el Proyecto Alternativo 01.


4.11 ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO
Al no disponerse de la correspondiente lnea de corte para este tipo de proyectos, no
es posible realizar un anlisis de sensibilidad ms detallado con relacin a las

Pgina N 53

variacin del costo de inversin (materiales, mano de obra, equipos).


En todo proyecto se asume tres escenarios econmicos; el escenario normal, el
optimista y el pesimista. En el primer caso correspondera al anlisis desarrollado
recientemente. En el caso optimista se asume un incremento de los valores normales
y en el escenario pesimista, un decremento de los valores normales, siendo este
escenario el ms relevante por considerarse de alto riesgo. Para estos escenarios se
han supuesto los siguientes casos:

Variacin del precio de venta en 20%

Variacin del precio de venta en 10%

En los siguientes Cuadros se realiza el Anlisis de Sensibilidad donde se consideran las


hiptesis antes planteadas, para ambas alternativas:
CUADRO 50
Anlisis de la Sensibilidad
DESCRIPCION
OPTIMISTA (-20%)
OPTIMISTA (-10%)
MEDIO (Actual)
PESIMISTA (+10%)
PESIMISTA (+20%)

ALTERNATIVA 01
VACS

207,934.72
233,926.56
259,918.40
285,910.24
311,902.08

BENEFICIADAS

1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00

ALTERNATIVA 02
C. EFECTIVIDAD

0.20
0.23
0.25
0.28
0.30

VACS

229,958.32
258,703.11
287,447.90
316,192.69
344,937.48

BENEFICIADAS C. EFECTIVIDAD

1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00
1,028,076.00

0.22
0.25
0.28
0.31
0.34

Se observa que el Costo Efectividad de la alternativa 01, siempre ser menor que la
alternativa 02.
4.12 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Es importante realizar el anlisis de sostenibilidad, porque permite asegurar que los
objetivos del proyecto puedan ser alcanzados. Dicho anlisis permite determinar si las
entidades responsables son capaces de atender un nivel aceptable de beneficiarios
durante el horizonte de vida del proyecto. Por lo que se buscar determinar la
capacidad de los rganos intermedios para llevar a cabo la implementacin de la
alternativa seleccionada en el proyecto, con el fin de cubrir los costos de operacin
y mantenimiento que se generan a lo largo del horizonte del proyecto.

Determinacin de Convenios y Arreglos Institucionales


Los recursos econmicos, para la etapa de elaboracin de los estudios de
Preinversin, Expediente Tcnico, sern proporcionados por la Municipalidad
Provincial de Otuzco, y para la Ejecucin de la Obra La Municipalidad Provincial
de Otuzco, ser el encargado de gestionar el presupuesto; para la operacin
mantenimiento se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Provincial de
Otuzco, con lo cual se asegura la sostenibilidad del proyecto para el horizonte
propuesto.

Capacidad Institucional para llevar a cabo el Proyecto

Pgina N 54

STAFF D CONSULTORES

variables que intervienen en el proyecto, sin embargo se puede considerar una

ejecucin del proyecto tiene capacidad tcnica, de gestin y capacidad


financiera para llevar a cabo el proyecto, se tendr especial cuidado en
seleccionar a las empresas constructoras y supervisoras, para asegurar una buena
ejecucin y los recursos financieros sean bien invertidos.
4.13 CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO (Plan de Implementacin)
Se

presenta

programacin

fsica

financiera

ejecucin

del

proyecto

de

mejoramiento de la carretera, para las la alternativa seleccionada.


CUADRO 51
Cronograma de Ejecucin Fsica de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION

UND

MESES
1

AO 1 - 10

Expediente Tcnico

glb

Supervisin

glb

Mitigacin

glb

50.00
50.00

50.00
50.00

100.00
100.00

Obras Civiles

glb

50.00

50.00

100.00

100.00

CUADRO 52
Cronograma de Ejecucin Financiera de la Alternativa Seleccionada
DESCRIPCION

UND

Expediente Tcnico

glb

Supervisin

glb

Mitigacin
Obras Civiles

MESES
1

8,915.00

AO 1 - 10

glb

4,500.00
1,000.00

4,500.00
1,000.00

8,915.00
9,000.00
2,000.00

glb

79,314.54

79,314.54

158,629.08

4.14 IMPACTO AMBIENTAL


La ejecucin del proyecto no producir efectos negativos que alteren o modifiquen
el medio ambiente del Sector, jurisdiccin de La Provincia de Otuzco:
Las obras se ejecutarn teniendo en consideracin los criterios tcnicos segn la
normatividad, adecundose a las condiciones fsicas del terreno y que guarden
armona con el paisaje local.
El espacio areo local no se afectar durante la ejecucin del proyecto a
travs de la emisin de gases contaminantes, por cuanto no se utilizarn
aditivos txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en su
ejecucin.
No se ejecutarn actividades orientadas a la tala de rboles que alteren el
entorno ambiental del Sector, ya que se cuenta con un terreno libre de
vegetacin. Tampoco habr apertura de trocha carrozable para el transporte
de materiales, por cuanto se encuentra adyacente a la carretera PE10A.
Mediante el siguiente Cuadro identificamos los impactos positivos y negativos
que el proyecto seleccionado podra generar en el medio ambiente: Medio
Fsico Natural, Medio Biolgico y Medio Social:

Pgina N 55

STAFF D CONSULTORES

La unidad ejecutora (Municipalidad Provincial de Otuzco ), encargada de la

FUERTES

MODERADO

MAGNTUD

LEVES

NACIONAL

REGIONAL

ESPACIALES

LOCAL

TRANSITORIO LARGO

TRANSITORIO MEDIO

TRANSITORIO CORTO

PERMANENTES

TEMPORALIDAD

NEUTRO

NEGATIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

POSITIVO

EFECTO

MEDIO FISICO NATURAL

X
X
X

Tierra
Agua
Aire

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

MEDIO BIOLOGICO

X
X

Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Cultural - Educativo
Social

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

4.15 ELECCION Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS


Del anlisis de las acciones planteadas para alcanzar el objetivo central planteado
en este trabajo, se determin un proyecto con dos posibles alternativas:
ALTERNATIVA 01:
Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea
interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario
revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y
una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El
sistema estructural es de prticos de concreto armado fc= 175 kg/cm2, con
albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada. La
carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema directo
y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque sptico
de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo de
percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

Pgina N 56

STAFF D CONSULTORES

CUADRO 53
Impacto Ambiental

Infraestructura

Trabajos Provisionales
Construccin de un cartel de obra de 4.0x2.50, una caseta de almacn de 50.0
m2, movilizacin de equipo y encofrados.

Construccin de Servicios Higinicos


Construccin de servicios higinicos para hombres y mujeres, de 12.50 m2 de rea
interior, con dos inodoros, una losa con dos lavatorios empotrados y un urinario
revestido de concreto, para el servicio higinico de hombres; cuatro inodoros y
una losa con tres lavatorios empotrados, para el servicio higinico para mujeres. El
sistema estructural es de Ductibilidad Limitada de concreto armado fc= 175
kg/cm2, con albailera confinada, enlucida y pintada. La cobertura es de una
losa de concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.
La carpintera de puertas es de madera y las ventanas de vidrio tipo sistema
directo y sistema de proteccin metlico. Cada ambiente, dispone de un tanque
sptico de concreto armado fc= 175 kg/cm2, los cuales se conectan a un pozo
de percolacin.
Y la Construccin de paradero y accesos a servicios higinicos de 91.50 m2 de
rea, de pisos de concreto simple y adoqun de concreto. Ocho bancas de
concreto, revestido en mortero de concreto y pintados con esmalte sinttico.
Instalacin de 32.50 m de baranda de metlica. La cobertura es de una losa de
concreto armado fc= 175 kg/cm2, en dos sentidos, de forma ondulada.

Impacto Ambiental

Mitigacin Ambiental.

Basndose

en

los

resultados

de

la

evaluacin

mediante

el

mtodo

de

costo/efectividad y costo beneficio, que se hizo al presente proyecto, se selecciona


la Alternativa 01, por justificarse econmica y socialmente.
4.16 MATRIZ DE MARCO LOGICO DE LA PROPUESTA SELECCIONADA
La matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada es la siguiente
CUADRO 54
Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada

FIN

PROPOSITO

COMPONENTES

OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Mejorar la Calidad de Vida de la

Disminuir la Tasa de Morbilidad

Informes Estadsticos de la

Crecimiento de la Poblacin

Poblacin de Otuzco, erradicando focos


infecciosos de la periferia de la ciudad
Adecuadas Condiciones de Salubridad
en los paraderos informales para
evitar la propagacin de enfermedades
que pudieran afectar a la poblacin de

del 1% a 0.5% en el Horizonte


del proyecto

Oficina de Estadstica
de la RED SALUD OTUZCO
Estadsticas de La
Municipalidad Provincial
de Otuzco

de acuerdo a lo estimado

Incremento del Servicio


por las condiciones adecuadas
de salubridad brindada

del Distrito de Otuzco


Tratamiento Sanitario Adecuado de las
excretas, mediante una Infraestructura
sanitaria moderna y funcional, con la
capacidad de tratar los residuos slidos
antes de verterse al ro
COSTO DE OBRA

Encuestas
Construccin de Infraestructura
Sanitaria Moderna y Eficiente
de Acuerdo a las Normas de
Salubridad
Mantenimiento Constante de la
Infraestructura Sanitaria
S/.

OBRAS PROVISIONALES

Registro en la Oficina de
Logstica de La Municipalidad
Provincial de Otuzco

Impuestos (IGV)

Financiamiento aprobado y
oportuno de la
Municipalidad Provincial de
Otuzco

158,629.08
Disponibilidad de contratistas

6,575.53

SERVICIOS HIGIENICOS Y AREA DE PARADERO


Gastos Generales + Utilidad

ACCIONES

La demanda mantiene una tasa


de crecimiento de acuerdo
a lo estimado

110,321.36
17,534.53

Expediente de Licitacin Pblica


realizados para la

24,197.66

Contratacin de Obras

EXPEDIENTE TECNICO
Elaboracin Expediente

S/.
S/.

8,915.00

SUPERVISION
Labores de Supervisin de Obra

S/.

9,000.00

S/.

9,000.00

MITIGACION AMBIENTAL
Labores de Mitigacin

S/.

2,000.00

S/.

2,000.00

COSTO TOTAL

S/.

178,544.08

Y Consultoras locales

8,915.00
Acta de Recepcin de Obra

Disponibilidad de instituciones
con equipo logstico apropiado

Facturas y Comprobantes
de Pago

Compromiso de mantenimiento de
la Municipalidad Provincial de Otuzco

Pgina N 57

STAFF D CONSULTORES

ALTERNATIVA 02:

STAFF D CONSULTORES

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Pgina N 58

CONCLUSIONES
De acuerdo a la evaluacin Costo / Beneficio, de impacto ambiental y del anlisis de
Sostenibilidad, se concluye que la alternativa 1 se ajusta a una necesidad prioritaria
de la poblacin del Distrito de Otuzco, contribuyendo a erradicar los focos
contaminantes en reas de concentracin de poblacin.
El anlisis de sensibilidad para la alternativa 1 ha determinado que con un aumento
costos de inversin y mantenimiento de 20%, o una disminucin de los beneficios de 10%, la alternativa seleccionada sigue siendo rentable. Se ha determinado que esta
alternativa tiene un buen margen de rentabilidad.
As mismo, los costo de inversin esta de acuerdo a los estndares segn las lneas de
corte y tablas de costos de construccin publicada por la Cmara Peruana de la
Construccin y la experiencia en tipo de obras de infraestructura.
De acuerdo a lo indicado en los numerales anteriores el proyecto es viable desde
todo punto de vista, ya que cumple con lo especificado en los lineamientos de
poltica de desarrollo de La Provincia de Otuzco, soluciona el problema identificado
en el menor tiempo a un costo mnimo, por lo que recomendamos que el presente
proyecto sea aprobado con la respectiva viabilidad, sin necesitar para ello la
elaboracin de un estudio a mayor detalle.

5.2

RECOMENDACIONES
Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica
por que es sostenible en el tiempo.

Pgina N 59

STAFF D CONSULTORES

5.1

STAFF D CONSULTORES

VI ANEXOS

Pgina N 60

STAFF D CONSULTORES

6.1

REGISTRO FOTOGRAFICO

ZONA DEL PROYECTO

VISTA DE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA


SANITARIA

ZONA DEL PROYECTO

VISTA DE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA


SANITARIA

Pgina N 61

STAFF D CONSULTORES

ZONA DEL PROYECTO

VISTA DE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA


SANITARIA

ZONA DEL PROYECTO

VISTA DE LA ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA


SANITARIA

Pgina N 62

STAFF D CONSULTORES

A OTUZCO

A HUAMACHUCO
ZONA DEL PROYECTO

VISTA DE LA CARRETERA A OTUZCO Y HUAMACHUCO DESDE LA


ZONA DONDE SE UBICARA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

A TRUJILLO

ZONA DEL PROYECTO

VISTA DE LA CARRETERA A TRUJILLO DESDE LA ZONA DONDE SE


UBICARA LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Pgina N 63

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

1
10/06/2011

Hoja resmen
Obra
Localizacin
Fecha Al

0301326 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO
- LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01
130601 OTUZCO
07/06/2011

Presupuesto base
01
02

TRABAJOS PROVISIONALES
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO

6,575.53
110,321.36
MONTO PRESUPUESTO BASE

SON :

S/.

116,896.89

S/.
S/.
S/.

71,476.54
41,611.22
3,809.36

CIENTO DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTISEIS Y 89/100


MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPOS

COSTO DIRECTO

Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al 07/06/2011


:

116,896.89

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

2
10/06/2011 10:53:40a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01
Frmula
01
TRABAJOS PROVISIONALES
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

01.00
01.01
01.02
01.03

Unidad Metrado

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00 x2.50 m - UND
Inc. Instalacin
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
M2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE EQUIPO Y EST
MAQUINARIA

Precio

Parcial

1.00

715.53

715.53

50.00
1.00

57.20
3,000.00

2,860.00
3,000.00

COSTO DIRECTO

SON :

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTICINCO Y 53/100 NUEVOS SOLES

Subtotal

Total

6,575.53

6,575.53

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

3
10/06/2011 10:54:26a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01
Frmula
02
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

01.00
01.01
01.02

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO - Manual
TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES

02.00
02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO Hasta 0.20 m Manual
EXCAVACION PARA ZAPATAS - De 1.40 m a 1.70 m de
Profundidad
EXCAVACION PARA CIMIENTOS - Hasta 1.00 m
EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION - Hasta
1.00 m
EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO
EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Hormign)
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - Hasta 50.0 m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - Distancia 5.00
km

02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.09
02.10

03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

04.00
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
04.21
04.22
04.23

CONCRETO SIMPLE
CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2
PARA CIMIENTOS
CORRIDOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Sobrecimiento
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Sobrecimiento
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 e = 4"

CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c = 175 Kg/Cm2 - Zapatas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Viga de Cimentacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Viga de Cimentacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Columnas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Columnas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Vigas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Vigas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Losa Armada
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Tanque Sptico
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tanque Sptico
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Tapa de Pozo Percolacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tapa de Pozo de
Percolacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Losa Lavaderos
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa de Lavadero
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2

Unidad Metrado

Precio

Parcial

M2
M2

116.50
116.50

0.96
1.07

111.84
124.66

M2

81.55

1.71

139.45

M3

23.76

22.74

540.30

M3
M3

10.78
5.95

22.74
22.74

245.14
135.30

M3
M3
M3
M3
M3

22.44
11.32
16.31
92.75
92.75

25.60
25.60
61.69
4.71
21.25

574.46
289.79
1,006.16
436.85
1,970.94

M2
M3

22.00
3.25

21.29
328.98

468.38
1,069.19

M3
M2
M2

1.08
14.40
81.55

328.98
38.52
27.64

355.30
554.69
2,254.04

M3
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2

8.80
293.65
3.85
46.50
212.72
5.98
72.40
1,063.40
3.21
42.10
625.41
23.76
158.40
1,275.58
7.45
68.40
675.42
0.91
4.52

353.81
4.45
353.81
38.52
4.45
347.57
41.78
4.45
379.04
41.42
4.45
379.04
68.06
4.45
349.31
53.22
4.45
345.95
53.22

3,113.53
1,306.74
1,362.17
1,791.18
946.60
2,078.47
3,024.87
4,732.13
1,216.72
1,743.78
2,783.07
9,005.99
10,780.70
5,676.33
2,602.36
3,640.25
3,005.62
314.81
240.55

KG
M3
M2
KG

48.52
0.59
5.88
74.10

4.45
340.09
68.06
4.45

215.91
200.65
400.19
329.75

Subtotal

Total

236.50

5,338.39

4,701.60

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

4
10/06/2011 10:54:26a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01
Frmula
02
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

04.24
04.25
04.26

CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Bancas


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Bancas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2

Unidad Metrado

Precio

Parcial

Subtotal

Total

M3
M2
KG

1.75
26.04
259.60

309.44
43.71
4.45

541.52
1,138.21
1,155.22

63,347.32

M2

71.25

60.30

4,296.38

4,296.38

M2
M2

60.48
87.90

18.05
18.05

1,091.66
1,586.60

M2
M2
M2
M2

62.10
42.10
158.40
24.60

18.15
19.72
22.38
30.78

1,127.12
830.21
3,544.99
757.19

8,937.77

07.00
07.01
07.02
07.03
07.04

PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 25 mm
M2
PISO DE CERAMICA VIDRIADA 30 x 30 cm
M2
PISO CEMENTO PULIDO BRUADO - f'c 140 Kg/cm2
M2
ADOQUIN RECTAGULAR DE CONCRETO A.T. 20x10x8 M2
CM COLOR NATURAL

25.00
25.00
49.50
42.00

16.98
46.57
30.13
53.22

424.50
1,164.25
1,491.44
2,235.24

5,315.43

08.00
08.01
08.02
08.03

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 cm
ENCHAPE CON CERAMICA 30 x 30 cm - Muros
ENCHAPE CON CERAMICA CELIMA 30 x 30 cm - Mesa

M
M2
M2

19.50
54.60
5.88

9.38
44.79
43.95

182.91
2,445.53
258.43

2,886.87

09.00
09.01
09.02
09.03
09.04

CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA


PUERTAS DE MADERA - Tipo Tablero
PUERTA CONTRAPLACADA - Servicios Higinicos
BARANDA METALICA
PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8"@13
CM.VERTICAL

M2
M2
M
M2

4.08
6.30
32.50
2.20

232.22
121.51
65.03
95.13

947.46
765.51
2,113.48
209.29

4,035.74

10.00
10.01
10.02
10.03
10.04

CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 2.5"
CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES
MANIJA DE BRONCE 4"
CERROJO DE ALUMINIO 2"

PZA
PZA
PZA
PZA

26.00
2.00
8.00
6.00

5.81
65.03
6.03
2.71

151.06
130.06
48.24
16.26

345.62

11.00
11.01

VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANAS SISTEMA DIRECTO - Ventana

M2

1.80

155.94

280.69

280.69

12.00
12.01
12.02
12.03

PINTURA
PINTURA EN MUROS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN COLUMNAS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN VIGAS Y LOSA - Esmalte Sinttico

M2
M2
M2

87.90
62.10
200.50

4.97
5.47
5.47

436.86
339.69
1,096.74

05.00
05.01

ALBAILERIA
MURO DE SOGA - Ladrillo King Kong

06.00
06.01
06.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS


TARRAJEO PRIMARIO - Rayado
TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Cemento Arena
TARRAJEO COLUMNAS - Cemento-Arena
TARRAJEO VIGAS - Cemento Arena
TARRAJEO CIELORRASO - Cemento - Arena
TARRAJEO
TANQUE
SEPTICO
CON
IMPERMEABILIZANTE

06.03
06.04
06.05
06.06

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

5
10/06/2011 10:54:26a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 01
Frmula
02
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

12.05

13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08

14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18

PINTURA DE CONTRAZOCALO - Con Esmalte

Unidad Metrado

Precio

Parcial

19.50

3.26

63.57

25.00
150.00
270.00
1.00
6.00
2.00

19.37
4.94
2.79
88.26
14.58
31.74

484.25
741.00
753.30
88.26
87.48
63.48

1.00

58.63

58.63

25.00

16.53

413.25

PTO
PTO
PTO
M
M
PZA
PZA
PZA
PTO
M
M
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
M

6.00
12.00
2.00
75.00
24.00
2.00
2.00
2.00
12.00
145.00
26.50
1.00
2.00
1.00
6.00
5.00
3.35

41.82
29.93
27.03
12.89
10.38
36.49
15.61
7.17
19.68
6.19
6.19
47.30
35.54
65.08
184.63
144.62
119.51

250.92
359.16
54.06
966.75
249.12
72.98
31.22
14.34
236.16
897.55
164.04
47.30
71.08
65.08
1,107.78
723.10
400.36

PZA

6.00

43.59

261.54

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE LUZ EN TECHO - Sin Artefacto
PTO
DUCTO ALIMENTACION ELECTRICA
M
CABLE ELECTRICO TW AWG N 12
M
SUB TABLERO - Gabinete Metlico
PZA
INTERRUPTORES DOBLES - Inc. Instalacin
UND
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
15A
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
35A
ARTEFACTO SOQUETE PORCELANA CON LAMPARA UND
AHORRADORA ESFERICA

INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 4"
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 2"
SALIDA PARA VENTILACION - Tubera PVC SAL 2"
TUBERIA DE PVC SAL 4"
TUBERIA DE PVC SAL 2"
REGISTRO DE BRONCE DE 4" - Inc. Instalacin
SUMIDERO DE 3" CON REJILLA METLICA
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
SALIDA DE AGUA FRIA - Tubera PVC-SAP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 3/4" PVC-SAP
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 1/2" PVC-SAP
VALVULA DE COMPUERTA - Bronce 3/4"
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
CAJA DE REGISTRO AGUA - Suministro e Instalacin
INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE ALTO
LAVATORIO DE PARED BLANCO - Inc. Grifera
URINARIO DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 REVESTIDO
EN CERAMICA
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15

COSTO DIRECTO

SON :

CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO Y 36/100 NUEVOS SOLES

Subtotal

Total
1,936.86

2,689.65

5,972.54

110,321.36

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

1
10/06/2011

Hoja resmen
Obra
Localizacin
Fecha Al

0301326 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE OTUZCO
- LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02
130601 OTUZCO
07/06/2011

Presupuesto base
01
02

TRABAJOS PROVISIONALES
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO

6,575.53
130,345.22
MONTO PRESUPUESTO BASE

SON :

S/.

136,920.75

S/.
S/.
S/.

86,865.27
46,016.30
4,039.45

CIENTO TRENTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE Y 75/100


MATERIALES
MANO DE OBRA
EQUIPOS

COSTO DIRECTO

Nota : Los costos unitarios sin I.G.V. son vigentes al 07/06/2011


:

136,920.75

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

2
10/06/2011 11:04:39a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02
Frmula
01
TRABAJOS PROVISIONALES
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

01.00
01.01
01.02
01.03

Unidad Metrado

OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 4.00 x2.50 m - UND
Inc. Instalacin
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
M2
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION
DE EQUIPO Y EST
MAQUINARIA

Precio

Parcial

1.00

715.53

715.53

50.00
1.00

57.20
3,000.00

2,860.00
3,000.00

COSTO DIRECTO

SON :

SEIS MIL QUINIENTOS SETENTICINCO Y 53/100 NUEVOS SOLES

Subtotal

Total

6,575.53

6,575.53

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

3
10/06/2011 11:05:09a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02
Frmula
02
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

01.00
01.01
01.02

OBRAS PRELIMINARES
LIMPIEZA DE TERRENO - Manual
TRAZO Y REPLANTEO DE NIVELES

02.00
02.01

MOVIMIENTO DE TIERRAS
CORTE SUPERFICIAL DE TERRENO Hasta 0.20 m Manual
EXCAVACION PARA ZAPATAS - De 1.40 m a 1.70 m de
Profundidad
EXCAVACION PARA CIMIENTOS - Hasta 1.00 m
EXCAVACION PARA VIGA DE CIMENTACION - Hasta
1.00 m
EXCAVACION PARA TANQUE SEPTICO
EXCAVACION PARA POZO DE PERCOLACION
RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO (Hormign)
ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE - Hasta 50.0 m
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE - Distancia 5.00
km

02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.09
02.10

03.00
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05

04.00
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
04.12
04.13
04.14
04.15
04.16
04.17
04.18
04.19
04.20
04.21
04.22
04.23

CONCRETO SIMPLE
CONCRETO SIMPLE PARA SOLADOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2
PARA CIMIENTOS
CORRIDOS
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Sobrecimiento
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Sobrecimiento
CONCRETO EN FALSOPISO MEZCLA 1:8 e = 4"

CONCRETO ARMADO
CONCRETO f'c = 175 Kg/Cm2 - Zapatas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Viga de Cimentacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Viga de Cimentacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Columnas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Columnas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 KG/CM2 - Placas de Muro
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Placas de Muro
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Vigas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Vigas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Losa Armada
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c =175 Kg/cm2 - Tanque Sptico
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tanque Sptico
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 175 Kg/cm2 - Tapa de Pozo Percolacin
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Tapa de Pozo de
Percolacin
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2

Unidad Metrado

Precio

Parcial

M2
M2

116.50
116.50

0.96
1.07

111.84
124.66

M2

81.55

1.71

139.45

M3

23.76

22.74

540.30

M3
M3

10.78
5.95

22.74
22.74

245.14
135.30

M3
M3
M3
M3
M3

22.44
11.32
16.31
92.75
92.75

25.60
25.60
61.69
4.71
21.25

574.46
289.79
1,006.16
436.85
1,970.94

M2
M3

22.00
3.25

21.29
328.98

468.38
1,069.19

M3
M2
M2

1.08
14.40
81.55

328.98
38.52
27.64

355.30
554.69
2,254.04

M3
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2
KG
M3
M2

8.80
293.65
3.85
46.50
212.72
5.98
72.40
1,063.40
10.72
142.50
3,275.00
3.21
42.10
625.41
23.76
158.40
1,275.58
7.45
68.40
675.42
0.91
4.52

353.81
4.45
353.81
38.52
4.45
347.57
41.78
4.45
353.81
41.78
4.45
379.04
41.42
4.45
379.04
68.06
4.45
349.31
53.22
4.45
345.95
53.22

3,113.53
1,306.74
1,362.17
1,791.18
946.60
2,078.47
3,024.87
4,732.13
3,792.84
5,953.65
14,573.75
1,216.72
1,743.78
2,783.07
9,005.99
10,780.70
5,676.33
2,602.36
3,640.25
3,005.62
314.81
240.55

KG

48.52

4.45

215.91

Subtotal

Total

236.50

5,338.39

4,701.60

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

4
10/06/2011 11:05:09a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02
Frmula
02
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

04.24
04.25
04.26
04.27
04.28
04.29

CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Losa Lavaderos


ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Losa de Lavadero
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2
CONCRETO f'c = 140 Kg/cm2 - Bancas
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - Bancas
ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2

06.00
06.01
06.02

REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS


TARRAJEO PRIMARIO - Rayado
TARRAJEO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES Cemento Arena
TARRAJEO COLUMNAS - Cemento-Arena
TARRAJEO VIGAS - Cemento Arena
TARRAJEO CIELORRASO - Cemento - Arena
TARRAJEO
TANQUE
SEPTICO
CON
IMPERMEABILIZANTE

Unidad Metrado

Precio

Parcial

Subtotal

Total

M3
M2
KG
M3
M2
KG

0.59
5.88
74.10
1.75
26.04
259.60

340.09
68.06
4.45
309.44
43.71
4.45

200.65
400.19
329.75
541.52
1,138.21
1,155.22

M2
M2

60.48
87.90

18.05
18.05

1,091.66
1,586.60

M2
M2
M2
M2

62.10
42.10
158.40
24.60

18.15
19.72
22.38
30.78

1,127.12
830.21
3,544.99
757.19

8,937.77

07.00
07.01
07.02
07.03
07.04

PISOS Y PAVIMENTOS
CONTRAPISO DE 25 mm
M2
PISO DE CERAMICA VIDRIADA 30 x 30 cm
M2
PISO CEMENTO PULIDO BRUADO - f'c 140 Kg/cm2
M2
ADOQUIN RECTAGULAR DE CONCRETO A.T. 20x10x8 M2
CM COLOR NATURAL

25.00
25.00
49.50
42.00

16.98
46.57
30.13
53.22

424.50
1,164.25
1,491.44
2,235.24

5,315.43

08.00
08.01
08.02
08.03

ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
CONTRAZOCALO CEMENTO S/COLOREAR H = 30 cm
ENCHAPE CON CERAMICA 30 x 30 cm - Muros
ENCHAPE CON CERAMICA CELIMA 30 x 30 cm - Mesa

M
M2
M2

19.50
54.60
5.88

9.38
44.79
43.95

182.91
2,445.53
258.43

2,886.87

09.00
09.01
09.02
09.03
09.04

CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA


PUERTAS DE MADERA - Tipo Tablero
PUERTA CONTRAPLACADA - Servicios Higinicos
BARANDA METALICA
PROTECTOR DE FIERRO BARRA CUADRADA 3/8"@13
CM.VERTICAL

M2
M2
M
M2

4.08
6.30
32.50
2.20

232.22
121.51
65.03
95.13

947.46
765.51
2,113.48
209.29

4,035.74

10.00
10.01
10.02
10.03
10.04

CERRAJERIA
BISAGRA ALUMINIZADA CAPUCHINA DE 4" X 2.5"
CERRADURA EXTERIOR DOS GOLPES
MANIJA DE BRONCE 4"
CERROJO DE ALUMINIO 2"

PZA
PZA
PZA
PZA

26.00
2.00
8.00
6.00

5.81
65.03
6.03
2.71

151.06
130.06
48.24
16.26

345.62

11.00
11.01

VIDRIOS Y CRISTALES
VENTANAS SISTEMA DIRECTO - Ventana

M2

1.80

155.94

280.69

280.69

12.00
12.01
12.02
12.03

PINTURA
PINTURA EN MUROS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN COLUMNAS - Esmalte Sinttico
PINTURA EN VIGAS Y LOSA - Esmalte Sinttico

M2
M2
M2

87.90
62.10
200.50

4.97
5.47
5.47

436.86
339.69
1,096.74

06.03
06.04
06.05
06.06

87,667.56

S10
STAFF DE CONSULTORES SRL

Pgina :
Fecha :

5
10/06/2011 11:05:09a.m.

Presupuesto
Obra

0301326

CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS EN Dv. OTUZCO, DISTRITO Y PROVINCIA DE


OTUZCO - LA LIBERTAD - ALTERNATIVA 02
Frmula
02
SERVICIOS HIGIENICOS Y ZONA DE PARADERO
Cliente
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO
Tarjeta
0001
Costo al
07/06/2011
Departamento LA LIBERTAD
Provincia OTUZCO
Distrito OTUZCO
Item

Descripcin

12.05

13.00
13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.08

14.00
14.01
14.02
14.03
14.04
14.05
14.06
14.07
14.08
14.09
14.10
14.11
14.12
14.13
14.14
14.15
14.16
14.17
14.18

PINTURA DE CONTRAZOCALO - Con Esmalte

Unidad Metrado

Precio

Parcial

19.50

3.26

63.57

25.00
150.00
270.00
1.00
6.00
2.00

19.37
4.94
2.79
88.26
14.58
31.74

484.25
741.00
753.30
88.26
87.48
63.48

1.00

58.63

58.63

25.00

16.53

413.25

PTO
PTO
PTO
M
M
PZA
PZA
PZA
PTO
M
M
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
M

6.00
12.00
2.00
75.00
24.00
2.00
2.00
2.00
12.00
145.00
26.50
1.00
2.00
1.00
6.00
5.00
3.35

41.82
29.93
27.03
12.89
10.38
36.49
15.61
7.17
19.68
6.19
6.19
47.30
35.54
65.08
184.63
144.62
119.51

250.92
359.16
54.06
966.75
249.12
72.98
31.22
14.34
236.16
897.55
164.04
47.30
71.08
65.08
1,107.78
723.10
400.36

PZA

6.00

43.59

261.54

INSTALACIONES ELECTRICAS
SALIDA DE LUZ EN TECHO - Sin Artefacto
PTO
DUCTO ALIMENTACION ELECTRICA
M
CABLE ELECTRICO TW AWG N 12
M
SUB TABLERO - Gabinete Metlico
PZA
INTERRUPTORES DOBLES - Inc. Instalacin
UND
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
15A
INTERRUPTOR THERMOMAGNETICO MONOFASICA 2 X PZA
35A
ARTEFACTO SOQUETE PORCELANA CON LAMPARA UND
AHORRADORA ESFERICA

INSTALACIONES SANITARIAS
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 4"
SALIDA PARA DESAGUE - Tubera PVC SAL 2"
SALIDA PARA VENTILACION - Tubera PVC SAL 2"
TUBERIA DE PVC SAL 4"
TUBERIA DE PVC SAL 2"
REGISTRO DE BRONCE DE 4" - Inc. Instalacin
SUMIDERO DE 3" CON REJILLA METLICA
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
SALIDA DE AGUA FRIA - Tubera PVC-SAP 1/2"
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 3/4" PVC-SAP
RED DE DISTRIBUCION - Tubera de 1/2" PVC-SAP
VALVULA DE COMPUERTA - Bronce 3/4"
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2"
CAJA DE REGISTRO AGUA - Suministro e Instalacin
INODORO LOSA BLANCA NACIONAL TANQUE ALTO
LAVATORIO DE PARED BLANCO - Inc. Grifera
URINARIO DE CONCRETO f'c = 140 kg/cm2 REVESTIDO
EN CERAMICA
PAPELERA DE LOZA BLANCA DE 13 X 15

COSTO DIRECTO

SON :

CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTICINCO Y 22/100 NUEVOS SOLES

Subtotal

Total
1,936.86

2,689.65

5,972.54

130,345.22