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Fecha: 2015-11-19 02:45:33

Folio Sat:

DB240E0C - AF04 - 4B35 - 90C8 - AE8ECEBFCC0F

Nmero de Serie de CSD del Emisor: 00001000000301916302

JESUS LOZA GOMEZ

NORTE 10 MZ 2 LT19 LOC 1 EXRANCHO JAJALPA
ECATEPEC ESTADO DE MEXICO 55050
ORIENTE 3 Y ORIENTE 4

No. Telefnico:

(108)827

Total a pagar:
Pagar antes de:
Mes de Facturacin:

$189.37
13/DIC/2015

IDL: ECTPBO01F0805 RFC: XAXX010101000

NOVIEMBRE

M16

No. DE CUENTA: 6254181 CONTROL: 13969658

Si tienes dudas con tu factura llmanos

01-800-629-2662
Saldo anterior
Su pago, GRACIAS
Ajustes

05/NOV/2015

Saldo

$ 189.37
$ 189.00
$ 0.00

$ 0.37

CONSUMO DEL MES

Cantidad Descripcin
1 Renta Banda Ancha

Valor
Unitario
$162.93

Importe
$162.93

Subtotal consumos del mes

IVA 16%

$162.93
$26.07

Total consumos del mes

$189.00

Total a pagar en una sola exhibicin

$189.37

(CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.)

Control:13969658

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BANDA ANCHA
Rentas
Concepto

Importe

2M/HCDS/061133/641/MAX / SP

Internet de Banda Ancha 2048 ($189)

$ 162.93
TOTAL $162.93

DATOS FISCALES
Sello Digital del Emisor:
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Sello digital del SAT:
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Folio Fiscal: DB240E0C-AF04-4B35-90C8-AE8ECEBFCC0F
Nmero de serie de Certificado del Emisor: 00001000000301916302
Nmero de serie de Certificado del SAT: 00001000000200005634
Fecha de Certificacin: 2015-11-19T15:22:49 Rgimen Fiscal: Rgimen General de Ley Personas Morales. Lugar de Expedicin: Mexico, D.F
Mtodo de Pago: NA
*Las contraprestaciones establecidas en esta factura, se sujetan a las condiciones estipuladas en el contrato de suministro de servicios
telefnicos y en las tarifas vigentes registradas ante la autoridad competente.
*Los pagos pueden ser por el monto total o parcial de la factura. La aceptacin de un pago parcial no implica la condonacin de cualquier
monto pendiente de pago y no limita a Maxcom para proceder con la suspensin del SERVICIO.
*Puede efectuarse el pago del servicio de larga distancia por separado a travs de cualquiera de nuestras formas de pago.
*MAXCOM podr avisar a travs de la factura cualquier cambio en las condiciones establecidas del servicio y/o productos, que en su caso
sern autorizadas por las autoridades competentes. Se entiende que se aceptan dichas modificaciones cuando se hace uso de este.
*Este documento no ser vlido como recibo si no cuenta con el sello y la firma del cajero.
*En el caso de inconformidad con los cargos establecidos en esta factura, deber comunicarlo a MAXCOM por escrito dentro de los 10
das naturales siguientes a la fecha de emisin de la misma.
La reproduccin no autorizada de este comprobante constituye un delito en los trminos de las disposiciones fiscales

Este documento es una representacion Impresa de un CFDI

No. de Cuenta: 6254181
CONTROL: 13969658

Monto a pagar:

Total de su pago: $189.37

Opciones de Pago:
* A travs de tarjeta de crdito VISA, Master
Card o American Express
* Sucursales bancarias
* Por Internet a travs de los portales
www.banamex.com y www.bancomer.com
* Centros de Atencin a Clientes
* Elektra y Farmacias del Ahorro

MAXCOM TELECOMUNICACIONES S.A.B. DE C.V. RFC: MTE960228KT0

GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA No. 2000 SANTA FE CENTRO CIUDAD
DEL. ALVARO OBREGON MEXICO DF C.P. 01376

REFERENCIAS BANCARIAS
Banco
Banamex
BBV Bancomer
HSBC
Santander Serfin
Elektra y Farmacias del Ahorro

Convenio
B 0885 14
Convenio C.I.E.
Convenio R.A.P.
Convenio 4536

Clave
0006254181
9210-7
2688

Referencia
13969658 067
0006254181 13969658 34
0006254181 13969658 5
0006254181 75
0006254181

Estimado cajero: sea tan amable de recibir pagos an despues de la fecha lmite y por cualquier cantidad. Gracias