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Contenido

1. JUSTIFICACION Y RESUMEN DEL PROYECTO PRODUCTIVO...............................1


a.

Titulo el Proyecto?..................................................................................................1

b.

Por qu realizar este proyecto productivo y, por qu no otro?................................1

c.

A quines van dirigidas las acciones del proyecto productivo?..............................1

d.

Cunto costar el Proyecto Productivo?.................................................................2

2.

OBJETIVOS Y METAS.................................................................................................2
a.

3.

Para qu o qu fines persigue el proyecto productivo?..........................................2


ANALISIS DE MERCADO............................................................................................3

a. Caractersticas del mercado en que se ofertar el producto o servicio que describe


el proyecto productivo: oferta y demanda, competencia, productos y/o servicios
sustitutos o complementarios..........................................................................................3
b.

Anlisis FODA del producto o Servicio.....................................................................5

c. Descripcin y anlisis de los servicios, productos y subproductos (normatividad


comercial: calidad, atributos y necesidades que satisface) que se ofrecern de acuerdo
al giro del proyecto.......................................................................................................... 5
d.

Estrategia de comercializacin:................................................................................8
i.

Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios...............................8

ii. Polticas de venta, distribucin y de promocin de los productos y subproductos o


servicios....................................................................................................................... 9
iii.

Canales de comercializacin, distribucin y venta.............................................9

iv.

Integracin a la cadena productiva.......................................................................9

e.

Cartas de intencin de compra venta de los productos y subproductos o servicios


9

f.

Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos del programa (Anexo).....10

4.

Ingeniera del Proyecto..............................................................................................10


a. Localizacin: Descripcin de la ubicacin fsica donde se desarrollar el proyecto
(croquis detallado). Colindancias, no gua roji, ni mapas bajados de internet. Ejemplo
(En donde se realizarn las acciones?........................................................................10
b.

Produccin o servicio actual regional (productos y/o servicios existentes).............11

c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del proyecto: Recursos naturales


aprovechables, clima, topografa, edafolgicos, rutas de acceso, servicios y requeridos
de acuerdo al giro del proyecto......................................................................................11
d. Situacin financiera actual: si no han sido beneficiados (as) por otro o el mismo
programa y crediticia (bancos).......................................................................................12
e.

Perspectivas sin el proyecto...................................................................................13

f.

Descripcin tcnica del proyecto............................................................................13

i.
Componentes del proyecto (infraestructura, terrenos, mano de obra, materiales,
equipos y otros).......................................................................................................... 13
ii.

Servicio de acuerdo al giro del proyecto.............................................................14

iii.
Proceso productivo y/o servicios: volumen, rendimientos, calendarizacin de
las actividades y mantenimiento de acuerdo al giro...................................................14
iv. Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y operacin del
proyecto..................................................................................................................... 15
v.

Programa de uso y/o abasto de insumos para el servicio...................................15

vi. Programas de Ejecucin: administrativos (divisin de trabajo y salarios,


organigrama de la empresa)......................................................................................16
vii.

Programa de Capacitacin y Asistencia tcnica..............................................16

viii.
Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en el proyecto y
acciones para resolverlos...........................................................................................17
ix.

Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto........................................17

x. Impacto social y econmico (crecimiento econmico, empleo, desarrollo regional,


educacin, religin, alimentacin, participacin social, etc.).......................................17
g.
5.

Cumplimiento de Normas oficiales de acuerdo al giro............................................18


Anlisis Financiero.....................................................................................................18

a.

Presupuestos y programas de inversin.................................................................18


i.

Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y socios............18

ii.

Presupuesto de Reinversin................................................................................19

iii. Presupuesto de costos totales de produccin......................................................19


b.

Proyeccin financiera a cinco aos........................................................................19


i.

Estado de resultados..........................................................................................19

ii. Flujo de Efectivo....................................................................................................19


iii. Programa de Ventas..............................................................................................20
iv.

Costos: fijos, variables, fijos totales y variables totales.......................................20

v.

Punto de Equilibrio en el porcentaje de ventas:..................................................20

c.

Anlisis de los estados financieros.........................................................................21


i.

d.

Perodo de recuperacin del Capital...................................................................21


Anlisis de Rentabilidad.........................................................................................21

6.

Carta de Factibilidad del proyecto..............................................................................21

7.

Conclusiones y Recomendaciones............................................................................21

8.

Revisin bibliogrfica acerca del giro del proyecto a desarrollar................................22

9.

Anexos del Proyecto..................................................................................................22


ii

1. JUSTIFICACION Y RESUMEN DEL PROYECTO


PRODUCTIVO.
a. Titulo el Proyecto?
Remodelacin y actualizacin de un Ciber Internet

b. Por qu realizar este proyecto productivo y, por qu


no otro?
En la comunidad de Matacapan Municipio de San andres Tuxtla, Veracruz,
cuenta con un aproximado de 2,800 habitantes, se encuentra localizada a 15
minutos de la Cabecera distrital San Andres Tuxtla, Veracruz, esta comunidad
aunque cuenta con lugares que ayudan a los estudiantes de esta localidad a
tener acceso a la herramienta actual de mayor utilidad para el desarrollo de
tareas e investigaciones cada vez son mas necesarias nuevas herramientas
dentro de este mbito, ya que ninguno de los tres negocios de computo cuenta
con mquinas de rpido acceso a dicha informacin, mucho menos se cuenta
con servicio de scanner, impresin de fotos, computadoras con cmaras y
micrfono (video conferencias), etc. y que nuestros jvenes, nios y adultos
residentes de esta comunidad nos exigen ms y mejores servicios en cuanto a
tecnologa se refiere.
Ciber Caf Matacapan es el nombre del ciber Internet que por ms de 2
aos ha dedicado el servicio de computo a esta comunidad siendo uno de los
pioneros en proporcionar este servicio y que de un tiempo atrs ha pensado en
la remodelacin y actualizacin para brindar un mejor servicio; y que por
cuestiones econmicas no se ha podido realizar esta transformacin necesaria.
Desafortunadamente no se haba dado la oportunidad de conocer un programa
adecuado para capitalizarlo, que al ser beneficiadas nos da la posibilidad de
poder transformar este lugar que sin duda ha tenido gran importancia y
aceptacin no nada ms de nuestra gente (que por las condiciones econmicas
de la poblacin es muy difcil que se cuente con un equipo de computo por
familia) sino de las 2 comunidades aledaas a esta comunidad que se
trasladan buscando un servicio de computo y personas que vienen a este lugar
por motivos, ya sea de trabajo o de visita en la comunidad, por esta razn la
demanda de este servicio se incrementa de manera desmesurada da con da y
son personas de todas las edades las que estn requiriendo ms y mejor del
servicio. En la actualidad los medios electrnicos son de vital importancia y en
el caso de esta localidad crece constantemente la necesidad de brindar nuevas
tcnicas de capacitacin e introduccin a la tecnologa, por tal motivo
queremos ser las impulsoras de esta vertiente productiva de comercio. Adems
de esto, consideramos que en la actualidad debe contarse con comunicacin
va Internet para agilizar los trmites y reducir los costos por envos, por
ejemplo la gestin de este proyecto tenemos que hacerla por Internet.

c. A quines van dirigidas las acciones del proyecto


productivo?
La decisin de remodelar y modernizar el ciber Internet
Ciber Caf
Matacapan fue con la firme finalidad de brindar ms y mejor servicio a
todas las personas de esta comunidad y las que visitan a diario esta cabecera
municipal y que con ellas traen necesidades de comunicacin ya sea con sus
familiares en el extranjero, envo de informacin, acceso a informacin
relevante, etc. Como primera instancia, es bien sabido en la actualidad, que
una de las maneras de comunicarse es a travs del Chat, ya que se puede
observar, escuchar y platicar en tiempo real con personas en otra ubicacin de
la tierra. La segunda directriz que se pretende abarcar es la de los alumnos de
las distintas escuelas de nivel secundaria y preparatoria tanto de la localidad
como comunidades circunvecinas, los cuales tienen la necesidad de consultar
este medio para poder concluir sus tareas con informacin que no siempre se
logra encontrar en las bibliotecas, adems en general se consideran alrededor
de 15 comunidades cercanas y que por razones de falta de un establecimiento
que cumpla con las caractersticas y la herramientas necesarias para
proporcionar un servicio de cmputo idneo para las necesidades actuales del
los usuarios, tienen que transportarse a la capital Chilpancingo, lo que les trae
como consecuencia un mayor gasto econmico.
Las localidades cercanas a Apango que podran verse beneficiadas por
este proyecto son 2 comunidades como son:
Col Crucero y Santa Rosa de Abata

Como parte de las personas a quienes va dirigido el proyecto, podemos


referirnos a las integrantes del grupo Papeleria y Caf internet
Matacapan, y est compuesto de la siguiente manera, describiendo el cargo
que ocupan en el grupo.

d. Cunto costar el Proyecto Productivo?


El proyecto tendr un valor total de $ 400,000 pesos, de los cuales pedimos
seamos apoyadas por el programa FONAES con un total de $ 300,000.00 mil
pesos, adems d e los
$ 15 mil pesos que corresponden al diseo y
asistencia tcnica del proyecto y nuestro grupo aportar un total de $
30,000.00 pesos, nuestra aportacin esta ya definida por cada una de las
integrantes del grupo de trabajo, en la tabla siguiente se muestra la manera en
2

que estn distribuidas las aportaciones


totales del proyecto.

2. OBJETIVOS Y METAS
a. Para qu o qu fines persigue el proyecto productivo?
La informtica es en la actualidad una herramienta de cambio y como un
factor cuyo valor radica en su intervencin dentro de todos los sectores,
potencindolos significativamente cuando se utiliza en forma adecuada, o
limitando su competitividad en el caso contrario. sta tiene su valor cuando
va en pro de la sociedad como una herramienta para lograr fines ms
trascendentes. Con base en esto, el objetivo de la Informtica es "lograr su
pleno aprovechamiento como instrumento de apoyo para elevar la
productividad y competitividad en los sectores pblico, privado y social, y con
ello, propiciar el bienestar de la sociedad".
En los siguientes renglones describiremos los objetivos y las metas que se
tienen con la modernizacin del proyecto para el establecimiento del ciber
Internet Ciber caf Matacapan en la localidad de Matacapan Municipio de
San Andres Tuxtla.

Objetivos:
a) Generar una fuente de ingresos econmicos extra a 6 mujeres y a las
familias que ellas pertenecen.
b) Remodelar y modernizar el local de Ciber Internet Ciber Caf
Matacapan con 10 computadoras de Escritorio y 10 mas porttiles,
mas, servicio de fax, escner, fotocopias y soporte tcnico a usuarios
con poca experiencia.
c) Capacitar a las 6 mujeres al buen uso de los equipos de cmputo y
soporte tcnico a clientes.

Metas:
a) Obtener un ingreso total de $ 200 mil pesos anuales promedios, por
concepto de renta de equipos de computo con Internet, impresiones b/n
y color, fotocopias, venta y grabado de CDS y DVD, enviar fax y
transferir datos.
b) Generar un total de $ 100 mil pesos anuales promedios, que se
repartirn entre las socias del grupo al finalizar el ao.
3

3. ANALISIS DE MERCADO
a. Caractersticas del
mercado en que se ofertar el producto o servicio que
describe el proyecto productivo: oferta y demanda,
competencia, productos y/o servicios sustitutos o
complementarios.
Gracias a que hay una gran cantidad de jvenes, adolescentes y personas que
se dedican a distintas actividades, se tiene la necesidad de obtener
informacin a travs de Internet, as como enviar documentos por medio del
fax y sacar copias de documentos que necesitan leer, imprimir tutoriales
acordes a sus necesidades y grabar su informacin en distintos medios de
almacenamiento de datos.
Los adolescentes entre 12 y 15 aos, actualmente utilizan el Internet para
encontrar informacin de los distintos temas vistos durante el ciclo escolar.
Desafortunadamente, muchos de estos alumnos viven en localidades fuera del
lugar y deben regresar a su sitio de origen donde no cuentan con este servicio,
por lo que tienen que buscar la manera de acceder a estos medios. Esta
situacin nos da un panorama muy claro de la necesidad de los estudiantes por
utilizar equipos de cmputo que ayuden a facilitar sus trabajos escolares.
Adems de los adolescentes, tambin hay una gran cantidad de jvenes entre
15 y 20 aos que estn en el nivel bachillerato, y que en este caso hay una
escuela de bachilleres en esta localidad y un Instituto Tecnolgico Superior a la
que acuden aproximadamente unos 500 alumnos de municipios cercanos.
Este nivel de edad de los jvenes que van al bachilleres y Superior es cuando
se agudiza ms necesidad de tener acceso a Internet y de utilizar una PC. Por
este motivo cada vez es ms la necesidad de modernizar y actualizar el ciber
Internet en esta localidad.
En lo general hay un aproximado de 1,200 personas de diferentes edades que
se ven en la necesidad de tener acceso a la red de redes (Internet) y adems
de tener otros tipos de servicios como lo son la transferencia de fax, sacar
copias fotostticas, capturar su informacin, imprimir y guardar sus datos en
medios magnticos.
Concepto de Ciber local
Un cibercaf, caf Internet, ciber local o simplemente ciber es un lugar
comercial que permite, por medio de un pago determinado, obtener por un
tiempo establecido acceso a la navegacin en Internet y a otros servicios de la
4

red como mensajera instantnea, correo electrnico, video conferencia o Voz


sobre IP; adems puede hacerse uso de aplicaciones de oficina, editores de
imgenes y utilidades de software. En estos sitios tambin es muy frecuente
contar con servicios de impresin de documentos, escner, grabacin de CDS o
DVDS, lectores de memorias para cmaras fotogrficas y una variedad de
perifricos que no son de uso comn domstico.
Existen una gama de servicios y productos que ofrecemos en nuestro
establecimiento, y se describen a continuacin:
Servicio de Internet
Captura de Textos
Transferencia de informacin y respaldos de memorias

b. Anlisis FODA del producto o Servicio


Tomando en cuenta que en la actualidad el servicio de Internet en la mayora
de la ciudadana ha tenido un impacto en uso bastante satisfactorio, podemos
contar con grandes expectativas de progreso en este importante rubro del
comercio local en el Municipio y la localidad.

Fortalezas
Alto requerimiento de nuevas
herramientas del sistema de
cmputo y de diversificacin
de servicios (fax, centro de
copiado, venta de consumibles
y papelera etc.)
Importante demanda en la
localidad
de
nuevas
herramientas de computo
Jvenes
estudiantes
de
distintos niveles escolares con
necesidad
de
usar
las
herramientas de computo
Oportunidades
Hay negocios de ciber en la
localidad de mala calidad y
difcil ubicacin
Muchos jvenes necesitan de
Internet y computadora

Debilidades
No se tiene servicio de banda
ancha por lo que la conexin es
lenta
No toda la gente sabe utilizar
una PC
Desconocimiento del uso de las
herramientas de PCS

Amenazas
Mal uso de los equipos de
computo por los usuarios
Peligro de tener alti-bajos de
tensin elctrica
5

Necesidad
de
mejorar
la
calidad de sus trabajos
Oportunidad de venta de
consumibles
a
oficinas
y
negocios en la comunidad

c. Descripcin y anlisis de los servicios, productos y


subproductos (normatividad comercial: calidad, atributos
y necesidades que satisface) que se ofrecern de
acuerdo al giro del proyecto.
Es innegable que el negocio de los ciber locales ha tomado mucha fuerza en la
actualidad, el uso de esta herramienta se ha convertido en una de las ms
importantes, ya que con ella podemos realizar varias tareas en una sola
Terminal de usuario, por ejemplo:
Enviar un documento a cualquier parte del mundo
Recurrir a investigaciones de tareas escolares, cientficas y tecnolgicas
Transferir fotos, msica, videos que otra persona en algn lugar del
mundo quiere ver y tu se lo permites
Hacer transacciones financieras, comprar y vender artculos de cualquier
tipo
Tener conversaciones a travs del Chat, donde podemos activar voz y
video
Escribirle a alguien una carta a travs de un mail
Facilitar el acceso a gestin de recursos en las dependencias
gubernamentales, etc.
Considerando las actividades que se pueden realizar en un ciber local, nosotros
hemos decidido considerar algunas de ellas y las que cremos las ms
importantes del funcionamiento de acuerdo al lugar donde nos encontramos
ubicados son las siguientes.
Los servicios que se ofrecen y se pretenden ofrecer son:
1. Renta de computadoras con acceso a Internet de fcil acceso
2. Renta de Video Proyector a control remoto
3. Impresiones B/N
4. Impresiones a color
5. Captura de Informacin
6. Envi y recepcin de fax
7. Centro de fotocopiado
8. Venta de consumibles
9. Transferir datos de los discos extrables y medios magnticos a travs
de Internet a distintos correos electrnicos o a CDS o DVDS grabados
10.Venta de papelera
6

11.
Renta de computadoras con acceso a Internet:
Este servicio es el que actualmente se brinda en el Ciber caf Matacapan
que consiste en que los clientes o usuarios del ciber local pueden utilizar una
PC para poder acceder a Internet o realizar actividades propias del uso de un
equipo de computo, por ejemplo el realizar trabajos escolares, oficios,
investigaciones va Internet, documentos de tesis entre otras actividades.
La renta de la computadora incluye de antemano el acceso a Internet,
limitando el no acceder a pginas no deseadas, ya que estas provocan
conflictos en el sistema operativo, pudiendo contaminar con virus las unidades
de uso comn.
El tiempo que se utiliza est en funcin del usuario ya que depende de l, el
definir el nmero de horas en las que desea usar la PC, considerando este
como parte de las funciones ms importantes que se tiene en nuestro negocio.
El usuario de la PC puede realizar toda clase de documentos como antes lo
hemos mencionado, entre los programas que puede utilizar para poder realizar
sus trabajos, con el paquete de Office, el cual te permite realizar escritos,
presentaciones, tablas de informacin captura de bases de datos, elaboracin
de trpticos y ms. Por esto es que utilizaremos el Word, Excel, Power Point,
Access y dems programas propios para la elaboracin del trabajo que se
desee realizar.
Como parte de los servicios adicionales, que se pretenden incluir es el
asesoramiento a las personas sobre pequeos detalles que ellos no puedan
resolver por no ser tcnicos en informtica, pero para lo que nosotras
estaremos capacitadas.
Renta de Video Proyector
Este es un servicio que se tiene pensado ofrecer debido a la gran necesidad
que ha surgido en los ltimos meses y que permite a las escuelas, oficinas
privadas y de gobierno acceder a este servicio sin la necesidad de
descapitalizarse, rentndolo nicamente por el tiempo que lo requiera y cubrir
as sus necesidades de proyectos de capacitacin, eventos y exposiciones, etc.
Impresiones B/N y Color
Una vez que los usuarios concluyen sus trabajos, comnmente se ven en la
necesidad de imprimir sus documentos, para esto se ha contemplado la
adquisicin de equipos apropiados de alto rendimiento que nos permitirn
realizar impresiones en dos categoras, en este caso las colocamos en el orden
de categora de impresin blanco y negro y impresin a colores.
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Tambin se han considerado precios corrientes, precios que pueden competir


con otros ciber locales que ya se encuentra instalado en esta misma localidad,
pero que no es de muy buena calidad. Contemplamos tambin la necesidad de
no encontrarnos cercanos a ellos ya que esto podra hacernos competir sin
razn y as sacrificar mucho los costos.
No siempre los usuarios realizan sus trabajos en los equipos de cmputo de
nuestro negocio, pero no importando este detalle, podemos imprimir sus
trabajos tambin en nuestro ciber local. Con ello atraeremos ms personas
interesadas solo en imprimir sus trabajos.

Captura de informacin
Un servicio anexo que daremos en nuestro ciber local es el de poder realizarles
los trabajos a las personas que no saben utilizar una PC, o que simplemente no
cuentan con el tiempo suficiente para elaborarlos ellas, este servicio nos
permitir atraer tambin a las personas que no cuentan con conocimientos en
informtica.
La captura de informacin consiste en que una de nosotras (la que se
encuentre en turno) realice el documento que el usuario desea que le sea
capturado. Por ejemplo, algunas veces las personas desean enviar un oficio al
Presidente Municipal, otras ocasiones desean hacer convocatorias para una
reunin de carcter privado y no las realizan porque no tienen la capacidad
para realizarlas.
Entre otras cosas, el realizar presentaciones para la gente que no sabe
hacerlas, ya que en ocasiones los maestros utilizan una presentacin para que
sus alumnos puedan entender mejor la explicacin que se les da.
Realizar varias funciones de captura, las cuales contemplan el hecho de poder
llenar o realizar una estructura de base de datos, que les permitan por ejemplo
a los comisarios tener un acceso ms rpido y de consulta veloz si alguna
persona se encuentra dado de alta en el registro que el maneja.

Envo de Archivos por Internet


Contaremos con el servicio de solicitud de trabajos y envo de archivos para su
impresin y terminado va Internet.

Para solicitar trabajos y enviar archivos por Internet, utilizando un correo propio
del negocio, que estar a disposicin de nuestros clientes, con previo
conocimiento de que se especifique, nombre y telfono del contacto y una de
las socias se pondr en contacto con el cliente a la brevedad posible.
Envi y recepcin de fax
Este concepto de servicio surge de la necesidad de saber que las personas
continuamente tienen la necesidad de enviar y recibir faxes de otros lugares,
ya que en la actualidad no siempre es posible poder desplazarse a
comunidades lejanas porque eso les resulta ms costoso que el hecho de
enviar un fax de manera fcil y efectiva, adems reduce los tiempos en que se
tienen un oficio entre localidades.
Por todo lo anterior hemos decidido anunciar este servicio Enve y reciba fax,
de cualquier parte. Ponga nuestro nmero telefnico y nosotros recibiremos
sus fax por usted con seguridad y confidencialidad.

Centro de fotocopiado e Impresin Digital


Contaremos con un centro de fotocopiado que ayude a los ingresos del ciber,
adems de poder atender a todas las personas que necesitan de copias, y que
por falta de lugares donde puedan sacarlas se les complica obtenerlas.
Esto quedar solucionado, ya que contaremos en el ciber con una copiadora
que brindar el servicio de copias.
Todo esto con las siguientes caractersticas: mejores slidos, mejores pantallas,
textos fieles y negros, gama de grises, etc.
Afortunadamente tambin podremos sacar copias a color, que aunque no es
muy comn hacer este tipo de trabajos hay quienes ya lo estn solicitando ms
a menudo ya que la tecnologa de impresin digital ha elevado la reproduccin
de originales a niveles de perfeccin y nosotros simplemente contaremos con
la mejor calidad en impresin digital a color con alta definicin de imgenes y
fotografas, colores brillantes, slidos firmes y con excelente calidad y
brindndoles un trato amable y cordial.
As se podr asegurar de mejor presentacin de sus documentos, impresiones,
ampliaciones, reducciones, etc.

Venta de Consumibles
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La venta de consumibles es muy requerida en esta zona, sobre todo por las
escuelas, oficinas y el H. Ayuntamiento quienes se ven en la necesidad de
trasladarse a Chilpancingo para adquirir diversos productos para los equipos.
Otro motivo es porque los jvenes como es bien sabido, utilizan los CDS, DVD,
USB, etc. para poder grabar msica y videos que pueden ms tarde poder
reproducir en sus aparatos de sonido y video.
Transferir datos de los discos extrables y medios magnticos a travs
de Internet a distintos correos electrnicos a CDS o DVDS grabados
Muy a menudo la gente suele pedir que les enves archivos a un correo
electrnico, ya sea que se escanee, que lo lleven ellos en algn medio
magntico o que pidan que se elabore en ese momento en el ciber local.
Otra forma de considerar este concepto es el hecho de que comnmente piden
que se graben los datos de un CD a otro, esto se conoce comnmente con el
nombre de copiar de disco a disco.

Venta de papelera
Este concepto sin duda le dar un valor agregado a nuestro servicio de
Internet, se podr encontrar lo ms elemental como son: lpices, sacapuntas,
borradores, cartulinas, hojas blancas, papel de regalo, china, crep, etc.
Y se aprovechar este mercado que no ha sido explotado en esta comunidad
como lo es el mercado de los artculos de papeleras que sin duda es muy
necesrio para todos los niveles de educacin.

d. Estrategia de comercializacin:
i.

Plaza y/o mercado (centro de venta) y estructura de precios.

El local se encuentra ubicado en la localidad de Matacapan, Municipio de San


Andres Tuxtla, Veracruz, a orillas de la carretera Federal 180, frente a la capilla
de la localidad, y este a su vez se encuentra aproximadamente a 10 minutos
del Centro de la Ciudad de San Andres Tuxtla, Veracruz, lleva por nombre
Ciber Caf Matacapan, es un negocio que actualmente brinda el servicio
de renta de computadora por hora, que incluye navegar por Internet, lectura de
su correo electrnico (e-mail) y mensajera privada, la impresin tiene un costo
extra y depende del numero de hojas impresas en blanco y negro.
Es importante mencionar que abarcamos 2 comunidades en promedio, que son
localidades aledaas al lugar donde se encuentra el proyecto, con esto
10

contemplamos un muy buen ndice de demanda, ya que en la actualidad el


servicio de Internet es muy importante para el desempeo de las actividades
de todas las personas.
Los precios que se manejarn son los comunes utilizados en la cabecera
distrital San Andrs Tuxtla, por tanto se convierten en precios competitivos y
de fcil acceso a los bolsillos de la mayora de las personas. A continuacin se
muestra la tabla de precios que se manejara en el negocio.
PRECIOS DE VENTA AL PUBLICO
CONCEPTO
UNIDAD DE MEDIDA

PRECIO UNITARIO

RENTA DE INTERNET

HORA

10.00

CAPTURA DE TEXTO

HOJA

15.00

FAX

HOJA

10.00

IMPRESIONES A COLOR

HOJA

6.00

IMPRESIONES B/N

HOJA

1.00

COPIAS

HOJA

0.50

VENTA DE CDS

PIEZA

10.00

VENTA DE DVDS

PIEZA

15.00

GRABADO DE CDS O DVDS

PIEZA

20.00

TRANSFERENCIA DATOS

DISCO

10.00

ii.

Polticas de venta, distribucin y de promocin de los


productos y subproductos o servicios
Las polticas de venta van en funcin a la demanda de los usuarios que vayan
marcando, por supuesto tomando en cuenta que depende en gran parte que
los usuarios estn utilizando el servicio con frecuencia, de ah desprenderemos
una estrategia de venta del servicio. Pensando en el incentivo, otorgaremos
para los clientes frecuentes por cada 5 horas de consumo 1 gratuita.
Como segunda poltica de venta se pondr una promocin en donde por cada 5
CDS o DVDS comprados, se les aplicar un 10 % de descuento. Adems si los
graban con nosotros se les regalar el grabado del dcimo.
iii.
Canales de comercializacin, distribucin y venta
Como es notable, nosotras trabajaremos en el lugar ya establecido donde
ofrecen diversos servicios bsicos de un centro de cmputo y que lleva por
nombre
Ciber Caf Matacapan y donde acuden nuestros clientes,
ofreciendo un lugar confortable que les permite concentrarse en sus
actividades adecuadamente sin interrupciones, y que puedan realizar
placenteramente sus tareas.
La distribucin y venta estar concentrada en el mismo lugar donde se realicen
las actividades de la renta de equipos de cmputo con acceso a Internet.
iv.
Integracin a la cadena productiva
No aplica.
11

e. Cartas de intencin de compra venta de los


productos y subproductos o servicios
En el caso de este proyecto, es difcil poder conseguir cartas de intencin de
compra, ya que es un servicio que se le ofrece al pblico en general, as que no
se puede definir las personas exactas que utilizarn el ciber local.
No podemos definir los clientes, ya que estos son personas de acceso aleatorio
que pasan por el local y si tienen la necesidad, utilizan nuestros servicios, sin
tomar en cuenta criterios de uso continuo. Por lo tanto no podemos realizar
cartas de intencin de venta de los clientes.
En el caso de la compra de mercanca que se adquiere y que se podr adquirir
en un futuro ya est definido por las integrantes del grupo, quienes conocen a
los proveedores de los consumibles ya que hasta ahora han sido ellos quienes
abastecen al Mosquito.Com para los equipos y se tienen considerados a los
siguientes:
Office Depot
Se han elegido estos proveedores debido a que sabemos que sus precios estn
por debajo de los ofrecidos en la ciudad Xalapa, Veracruz, adems de que ellos
se encargan de hacernos llegar la mercanca hasta nuestro local, adems todos
ellos ya tienen el respaldo de muchos aos dedicndose a la venta de
consumibles en la capital del estado.

f. Cotizaciones de lo que piensa adquirir con los recursos


del programa (Anexo)
Se anexa al proyecto las cotizaciones de los productos que se desean comprar
con los recursos del apoyo del programa.

4. Ingeniera del Proyecto


a. Localizacin: Descripcin de la ubicacin fsica donde se
desarrollar
el
proyecto
(croquis
detallado).
Colindancias, no gua roji, ni mapas bajados de internet.
Ejemplo (En donde se realizarn las acciones?
La ubicacin fsica del lugar donde se encuentra instalado el Ciber Caf
Matacapan ciber Internet, es en la Localidad de Matacapan, Carretera
Federal 180, frente a la capilla y tiene un horario de servicio de 8:00 a.m. a
09:00 p.m. de Lunes a Domingo

Macro Localizacion
12

Localidad
de
Matacapa
n

Este local es de fcil identificacin ya que se encuentra sobre la carretera


federal que comunica a Catemaco y San Andres Tuxtla y adems esta frente a
Localidad Matacapan
la capilla de la localidad y la plaza principal donde todos los das pero sobre
todo fines de semana se renen jvenes, adultos, adultos mayores y familias
enteras para disfrutar de la tranquilidad del centro de la comunidad y es ah
donde aprovechan para visitar nuestro negocio Ciber Caf Matacapan que en
esos das se encuentra saturado debido a la gran cantidad de gente que
solicita el servicio del lugar.

Microlocalizacion

Ciber caf
Tecnologic
o superior

matacapan
13

Carretera federal 180 catemaco san andres t


capilla

primaria

b. Produccin o servicio actual regional (productos y/o


servicios existentes)
En la localidad no existe otro establecimiento existe una gran ventaja para que
los usuarios hagan uso de nuestras instalaciones, este es un punto que nos
motiva a ampliar y remodelar para as ofrecer ms y mejor calidad en el
servicio de renta de equipos de computo con acceso a Internet, y con el ofrecer
servicios alternos propios de un ciber Internet, tales como impresiones de hojas
en multicolores o en forma simple, como una impresin blanco y negro,
adems tambin podemos brindar servicios de respaldo de informacin en cds
o dvds que ayuden a los usuarios guardar su informacin en sus propios
medios de rescate, y sin duda uno de los puntos ms fuertes a los que nos
queremos enfocar es ofertar material de papelera en general e introduciendo
artculos necesarios para el funcionamiento de las computadoras como
cartuchos de tintas, teclados, ratones y todos los accesorios que se requieran
para la funcin de las mismas
14

Nuestro principal objetivo es el de brindar un servicio que permita a las


personas laborar de forma eficaz en las estaciones de trabajo que instalemos
en este ciber Internet, contaremos con las herramientas necesarias para poder
ofrecer nuestros servicios satisfactoriamente.

c. Especificaciones requeridas para el desarrollo del


proyecto: Recursos naturales aprovechables, clima,
topografa, edafolgicos, rutas de acceso, servicios y
requeridos de acuerdo al giro del proyecto
Afortunadamente nuestro proyecto no afecta a ninguna de las cadenas
naturales, por lo que esto nos permite tomar decisiones de manera ms libre.
ACTIVIDAD ECONMICA: Principales Sectores, Productos y Servicios
Agricultura
Destaca la produccin de: Maz, tabaco, frijol y mango.
Ganadera
Existen especies de ganado mayor distribuidas de la siguiente manera: Bovino,
porcino, ovino, caprino, y equino; del ganado menor, aves de postura y de
engorda, as como colmenas.
Industria
Establecimientos donde predomina la manufactura, como es la elaboracin de
puros y pequeas industrias de transportacin, molinos de nixtamal,
tortilleras.
Comercio
El sistema de comercializacin se basa en establecimientos comerciales
privados de abarrotes diseminados en diferentes comunidades del municipio,
apoyado por el mercado y un tianguis dominical.
Servicios
El municipio cuenta con servicios como: restaurantes, consultorio mdico y
talleres mecnicos.
Poblacin Econmicamente Activa por Sector
De acuerdo con cifras al ao 2000 presentadas por el INEGI, la poblacin
econmicamente activa del municipio se presenta de la siguiente manera:

Sector

Porcentaje (%)
15

Primario
(Agricultura, ganadera, caza y pesca)

30.86

Secundario
(Minera,
petrleo,
industria
manufacturera,
construccin
y
electricidad)

25.24

Terciario
(Comercio, turismo y servicios)

20.05

Otros

24.85

No se necesita mucho para poder desarrollar el proyecto, ya que no se


requieren grandes extensiones para implementarlo, ni tampoco se necesita
altos niveles de concentracin de inversin, por lo contrario, son inversiones en
activos fijos que tendrn una vida til de 5 a 10 aos. Y que afortunadamente
darn buenos resultados en lo que respecta a rendimientos monetarios, lo que
beneficiara a las nueve mujeres del grupo y con ellas a sus familias que
dependen de ellas.

d. Situacin financiera actual: si no han sido beneficiados


(as) por otro o el mismo programa y crediticia (bancos)
El grupo de mujeres no han recibido apoyo con anterioridad, por lo que su
situacin financiera no es la ms afortunada ya que solo son mujeres que se
dedican a darle servicios a sus respectivos hogares, sin percibir ningn ingreso
extra para la sobre vivencia de sus familias.
Por tanto la situacin financiera como grupo de trabajo o como empresa no
puede determinarse.

El grupo de las seis mujeres es de recin conformacin por lo que no hay


antecedentes de que hayan ejercido alguna actividad econmica en grupo.
Solo se puede decir que 2 de ellas adems de dedicarse a las labores del
hogar, elaboran alimentos para venderlos por las noches en les banquetas de
sus respectivos hogares, otras a la elaboracin de puros, la presidenta del
grupo es actualmente la encargada del Ciber cafe hace compras de
consumibles de riguroso contado sin tener que endeudarse con sus
proveedores y no se ha tenido que recurrir a prestamos o crditos con ninguna
casa financiera ya que las tasas de inters son muy altas y el negocio no
soportara un endeudamiento de esa naturaleza; es por eso que se ha recurrido
a la formacin de este grupo de mujeres para dar fortaleza econmica a
16

nuestras familias y poner en alto el nombre de nuestro grupo caf internet y


papelera matacapan
Actualmente el resto del grupo de mujeres se dedican prcticamente la mayor
parte del da a atender a sus hogares, donde realizan actividades como el de
elaboracin de comida para consumo de sus propias familias.

e. Perspectivas sin el proyecto


Lamentablemente no se puede presumir que el poder econmico de las
mujeres del grupo sea muy atractivo, ya que su fuente de ingresos es
prcticamente intil, como para decir que ellas apostarn en la inversin de la
remodelacin y modernizacin y equipamiento del centro de cmputo.
Desafortunadamente la perspectiva de las mujeres del grupo se convertira en
incierta, ya que no cuentan con recursos suficientes como para invertir en un
negocio de esta escala. Sin el proyecto se pierde una de las oportunidades de
negocio ms alentadoras que se presentan en la actualidad en la localidad,
adems de la prdida del impulso hacia las personas al uso de la tecnologa.

f. Descripcin tcnica del proyecto


i.

Componentes del proyecto (infraestructura, terrenos, mano


de obra, materiales, equipos y otros)
El proyecto consistir en contar con la remodelacin y modernizacin de
equipamiento y la remodelacin del local comercial que sirva para dar servicio
de renta de equipos de cmputo con acceso a Internet, entre otras cosas
propias de la actividad, por ejemplo, la venta de papelera y consumibles como
tambin la impresin de hojas, reproduccin de copias fotostticas, grabado y
copiado de CDS y DVDS, renta de proyector, etc.

A continuacin haremos un listado de todos los componentes que se


implementarn con el proyecto.
CONCEPTO
Computadoras de escritorio
Servidor
No Breaks
Impresora Laser Color

CANTIDA
D
10
1
11
1

17

Impresora Laser B/N


Multifuncional Con Fax
Copiadora
Video proyector
Computadora Porttil
Cmaras Webs
Muebles Computadoras
Sillas
Red
Refrigerador para refrescos
Cafeteras elctrica
Horno de microondas
Anaqueles
Ppeleria (Hojas, Folders, etc)
Paquetes
Memorias Kingston
CD/DVD (cajas)
Consumibles de Impresin
(paquete)

1
1
1
1
10
11
21
21
1
1
1
1
5
10
10
10
10

ii.
Servicio de acuerdo al giro del proyecto
En este proyecto se ofrecer adems del servicio de renta de equipos de
cmputo, los cuales cuentan con acceso a Internet, y por lo tanto se conoce el
termino como servicio de ciber local, afortunadamente en la localidad no se
encuentra ningn establecimiento que cuente con las mismas condiciones de
este concepto de servicio, eso nos da la pauta para poder decidir en establecer
otro que brinde un mejor servicio con mejores condiciones de estada para el
usuario.
iii.

Proceso productivo y/o servicios: volumen, rendimientos,


calendarizacin de las actividades y mantenimiento de
acuerdo al giro.
De acuerdo al diagnostico que se realizo en la localidad detectamos la
importancia entre los distintos meses del ao, por ejemplo descubrimos que en
meses como diciembre, abril, julio y agosto la asistencia de los estudiantes
disminuye considerablemente, alrededor del 50 %, ya que en estas fechas no
acuden a clases a sus escuelas, por lo que tampoco tienen la necesidad
primaria de acudir al ciber local. Considerando este parmetro que nos marca
ms nuestros ingresos realizamos el calendario de mantenimiento y
actividades que se deben realizar en el ciber local.

Calendario de Mantenimiento de Ciber Internet Ciber caf Matacapan


Concepto

Enero

Febrer
o

Marz
o

Abri
l

May
o

Juni
o

Juli
o

Agost
o

Septiembr
e

Octubr
e

Noviembr
e

18

Diciembr
e

Restauracin de
equipos de computo
Mantenimiento de
Red
Mantenimiento de
Impresoras

Por supuesto este calendario fue elaborado con la intencin de no interrumpir


el buen funcionamiento de nuestro ciber Internetl, ya que como se puede ver,
las actividades de restauracin de PCS, mantenimiento de red y de impresoras
estn realizadas en los meses que menor ndice de asistencia de las personas
que usan los equipos de cmputo.
El volumen de servicio estar definido en un turno diario de doce horas, los
cuales estarn supervisados por las integrantes del grupo Caf internet y
Papeleria Matacapan, las labores sern de 8:00 a.m. a 09:00 p.m., con este
panorama podemos cubrir una demanda de 4,500 horas mensuales en un
escenario optimo.
Volumen Mximo de Servicio de atencin: 3500 horas mensuales
Este clculo se define de la siguiente manera: teniendo un turno de 13 horas
diarias, tenemos un total de 10 horas por equipo, entonces 10 horas diarias por
20 PCS en renta, son 200 horas. Tomando en cuenta que solo se trabajar de
lunes a domingo, al mes tenemos 30 das hbiles de trabajo, esto nos da el
nmero de capacidad de atencin de nuestro establecimiento.
iv.

Programa de trabajo para la instalacin, puesta en marcha y


operacin del proyecto
Una vez proporcionado el recurso del programa PROMUSAG, iniciaremos las
labores de remodelacin con la firme finalidad de acondicionar el local en un
lapso de 1 mes , ya que se pondr piso, adems de pintar, colocar cristales y
herrera en la parte frontal en el local de un costado. A la par realizaremos las
compras con el proveedor, para poder tener lo antes posible todos los equipos
disponibles para su instalacin.

19

Calendario Adquisicin inicial, puesta en marcha y operacin del Ciber local


Concepto

Enero

Compra e instalacin
de los equipos
cotizados (Equipos
de Computo,
Impresoras,
Copiadoras, Fax,
Muebles, etc.)

1 y
2
Sema
na

Instalacin de Red

3
Sema
na

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembr
e

Puesta en Marcha
(Oferencia de
Servicio)
Operacin del
proyecto

v.
Programa de uso y/o abasto de insumos para el servicio.
Los insumos estarn marcados de acuerdo al uso que se presente en el ciber
Internet, como es mencionado con anterioridad, los meses en que se
compraran la mayor cantidad de insumos sern aquellos que se determinaron
de acuerdo a la encuesta entre las socias del grupo de trabajo y este est
determinado de la siguiente manera, como se muestra en la siguiente tabla.

Calendario de Mayor ingreso por asistencia al Ciber local


Concep Ener Febre Marz Abri May Juni Juli Agos Septiem Octub Noviemb Diciemb
to
o
ro
o
l
o
o
o
to
bre
re
re
re
Meses
de
mayor
asistenc
ia de
usuarios

Los insumos que se adquirirn en el ciber local son:


1.
2.
3.
4.

Thoner para impresora b/n y color


Tintas para el muntifuncional
Hojas blancas para impresin
Cds y Dvds

Se calcula que aproximadamente dura ms de un mes cada clase de insumo,


en lo que respecta a thoners, cds y dvds, pero se pretende tener en stock
algunos extras.

20

vi.

Programas de Ejecucin: administrativos (divisin de trabajo


y salarios, organigrama de la empresa)
La divisin de trabajo estar determinada de acuerdo al horario de atencin
que se pretende ofrecer en el ciber local, este ser de 15 horas diarias, esto
tendr una remuneracin de $ 100 por turno o da. En este contexto las
integrantes del grupo repartirn los das en que cada una de ellas est
dispuesta a presentarse a laborar. El calendario estar elaborado cada semana
en una reunin semanal corta donde determinen el roll de asistencia.
Organigrama del grupo de trabajo Por el Progreso de Apango:

vii.
Programa de Capacitacin
y
Asistencia tcnica
La capacitacin se realizar en un curso que se imparta en el local El
Mosquito.Com para las socias, esto con la finalidad de que estas puedan
aprender practicando en los equipos de cmputo que se adquirieron para el
ciber local. Este curso taller se impartir en un lapso de 2 semanas acudiendo
3 horas al da, esto para no tener una sobre cargar de informacin a las
participantes del grupo, adems de dejarles trabajos a realizar, que les
permitan desarrollar sus habilidades y con esto generar preguntas que al
siguiente da podrn ser resueltas.

Programa de Capacitacin
N
o
1.
2.
3.
-

Concepto del taller

No de Das

Presentacin y objetivos del taller

Introduccin a el uso adecuado de los equipos de


computo

Manejo de Word

21

4.
5.
6.
7.
8.
9.
-

Manejo de Excel

Manejo de Power Point

Internet y sus aplicaciones

Uso Adecuado de los Equipos (Fax, Copiadora,


Impresoras, Escner, etc.)

Antivirus

Restauracin
del
Sistema
Mantenimiento preventivo

Operativo

La Asistencia tcnica se dar de manera constante por un lapso de 6 meses,


esto ayudar a las integrantes del grupo a resolver problemas durante este
lapso de tiempo, con la finalidad de que aprendan a ser independientes en el
uso y mantenimiento de los equipos de computo.

viii.

Proyeccin de los posibles riesgos que pueden presentarse en


el proyecto y acciones para resolverlos
En lo que respecta a este apartado, solo se consideran dos clases de riesgos, la
primera est enfocada a la energa elctrica, la cual no podemos controlar
debido a que eso depende completamente a la Comisin Federal de
Electricidad y la segunda es el riesgo de que los usuarios no utilicen
adecuadamente los equipos de comput, por ejemplo, introduccin de virus y
uso rudo de estos.
Riesgos
Mal funcionamiento de la Energa
Elctrica

Acciones de solucin
Utilizar equipos de proteccin elctrica
(Reguladores y No breaks)

Mal uso
Comput

Restauracin del Sistema operativo y


mantenimiento preventivo

de

los

Equipos

de

ix.
Impacto ambiental y acciones para mitigar el impacto
Afortunadamente este Proyecto no afecta en nada al ambiente, ya que no se
realizan prcticas que perjudiquen el buen desarrollo del mismo. Por lo tanto no
es un concepto aplicable para este proyecto.

22

x.

Impacto social y econmico (crecimiento econmico, empleo,


desarrollo regional, educacin, religin, alimentacin,
participacin social, etc.)
Socialmente el proyecto ser de gran ayuda a la comunidad, ya que con la
aplicacin del mismo, se obtendr un beneficio muy importante debido a que
este ser de servicio pblico, y con esto la gente podr tener acceso a las
herramientas ms utilizadas en la actualidad, el Internet y computadora.
Econmicamente ser de gran ayuda para las integrantes del grupo de trabajo
que presenta este proyecto, porque con este podrn tener una fuente de
ingresos alternativa que ayude a la estabilidad econmica de sus familias. La
participacin social estar muy marcada en este proyecto, debido a que su giro
es totalmente de servicio, lo que permite que la sociedad en general pueda
asistir en las horas de servicios, sin negarles el acceso, a menos que hayan
incurrido en algn desperfecto provocado por ellos.

g. Cumplimiento de Normas oficiales de acuerdo al giro


En Mxico no hay establecidas Normas oficiales para los negocios enfocados al
servicio de Ciber Internet, por tal motivo no es aplicable este concepto al
proyecto.

5. Anlisis Financiero
a. Presupuestos y programas de inversin
i. Presupuesto de inversin: diferenciar aportacin del programa y
socios.

INVERSION FIJA (miles $)


CONCEPTO
COMPUTADORAS
SERVIDOR
NO BREAKS
IMPRESORA LASER COLOR
IMPRESORA LASER B/N
MULTIFUNCIONAL CON FAX
COPIADORA
CAMARAS WEBS
MUEBLES COMPUTADORAS
SILLAS
INSTALACION DE RED
ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL

CANTID
AD

UNIDAD
MEDIDA

10
1
11
1
1
1
1
11
11
11

PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PIEZA
PRESUPUES
1 TO
PRESUPUES
1 TO

SUBTOTAL

TOTAL
(miles $)

APORTACI
ON
PROMUSA
G (miles $)

APORTACI
ON
GRUPO
(miles $)

103.00
12.55
14.85
8.40
2.49
3.30
9.50
9.90
5.50
2.31
8.20
23.90

203.90

180.00

23.90

INVERSION DIFERIDA (miles $)


23

CONCEPTO

CANTID
AD

ELABORACION DE PERFIL
ASISTENCIA TECNICA

UNIDAD
MEDIDA

TOTAL
(miles $)

1 PROYECTO
1 TALLER

APORTACI
ON
PROMUSA
G (miles $)

APORTACI
ON
GRUPO
(miles $)

5.40
12.60

SUBTOTAL

18.00

18.00

CAPITAL DE TRABAJO (miles $)


CAPITAL DE TRABAJO

12.23

1 LOTE

TOTALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO


PORCENTAJES DE APORTACION
GRAN TOTAL

198.00
84%

12.23
36.13
16%
234.13

El proyecto contempla una inversin total de $ 234.13 miles de pesos, donde


el grupo de mujeres aportar 36.13 mil pesos que representa el 15 %, mientras
que la SRA aportar 198.00 mil pesos que equivalen al 85 % del valor total.
ii. Presupuesto de Reinversin
No se considera reinversin para este proyecto, ya que el tiempo de vida de los
equipos de cmputo soporta la proyeccin del proyecto a los 5 aos.
iii. Presupuesto de costos totales de produccin
Se manejan dos montos de produccin para este proyecto, que estn en
funcin del anlisis de asistencia de los clientes de acuerdo a las
caractersticas de los tiempos de concurrencia potenciales debido a que no
siempre se tiene el 100 % de visitas, gracias a que en el caso de los alumnos
tienen mayor ndice de visitas debido a que acuden a elaborar sus trabajos
escolares.
Costos de produccin en temporadas bajas: $ 10.89 mil pesos
Costos de produccin en temporadas altas: $ 11.14 mil pesos

b. Proyeccin financiera a cinco aos


i. Estado de resultados
En el siguiente cuadro se muestra la proyeccin financiera a lo largo de 5 aos,
expresando las ventas esperadas, recuperacin del valor residual, gastos de
operacin, inversin inicial y el reintegro de capital.
CONCEPTO
TOTAL DE INGRESOS
VENTAS

AOS
3

249.45 259.00 259.00 259.00 363.85


$
- 249.45 259.00 259.00 259.00 259.00
24

VALOR RESIDUAL

GASTO DE OPERACIN

132.64

132.64

132.64

132.64

132.64

39.60

39.60

39.60

39.60

39.60

172.24

172.24

172.24

172.24

172.24

77.21

86.76

86.76

86.76

192.55

INVERSION INICIAL
REINTEGRO DE
CAPITAL

221.90

TOTAL DE EGRESOS

221.90
221.90

UTILIDAD BRUTA

- 105.79

Cantidades expresadas en miles de pesos


ii. Flujo de Efectivo
Considerando el valor de efectivo que tendr disponible el grupo de mujeres,
de acuerdo al clculo el flujo de efectivo corresponde a:
12.23 mil pesos
iii. Programa de Ventas
Se desarrollo un programa de ventas de acuerdo al clculo de referencias del
ciber local segn las encuestas realizadas a los hijos de las mujeres que
pertenecen a este grupo de trabajo, y se obtuvo dos clases de temporales de
asistencias de los clientes. A continuacin se detalla el anlisis resultante.
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS Y ARTICULOS EN EL CIBER LOCAL

CONCEPTO

TEMPORADAS
ALTAS

TEMPORADAS
BAJAS

CANTIDAD

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

RENTA DE INTERNET

1,560

550

HORA

CAPTURA DE TEXTO

400

100

HOJA

FAX

100

20

HOJA

IMPRESIONES A COLOR

300

100

HOJA

IMPRESIONES B/N

900

500

HOJA

COPIAS

600

500

HOJA

VENTA DE CDS

30

20

PIEZA

VENTA DE DVDS

20

10

PIEZA

GRABADO DE CDS O DVDS

60

30

PIEZA

TRANSFERENCIA DATOS

20

DISCO

iv.
Costos: fijos, variables, fijos totales y variables totales
En la siguiente tabla se detallan los costos fijos y variables que se tendrn en el
presente proyecto
COSTOS DEL PROYECTO

25

COSTOS VARIABLES

COSTOS FIJOS

THONER IMPRESORA COLOR

MANTENIMIENTO

THONER IMPRESORA B/N

SALARIOS

TINTAS MUNTIFUNCIONAL

RENTA DEL LOCAL

HOJAS BLANCAS

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

CDS

RENTA DE TELEFONO

DVS

RENTA DE INTERNET

Costos Fijos:
Costos Fijos Totales:
ao
Costos variables de temporada baja:
Costos variables de temporada alta:
Costos variables Totales:
42.64
operacin

7.50 mil pesos durante cada mes


90.00 mil pesos a lo largo de un
3.39 mil pesos durante 4 meses
3.64 mil pesos en 8 meses
mil pesos durante 1 ao de

v.
Punto de Equilibrio en el porcentaje de ventas:
El punto de equilibrio obtenido de la proyeccin financiera promedio durante el
ciclo de proyeccin financiera de 5 aos es:
Punto de Equilibrio:

40 %

c. Anlisis de los estados financieros


i. Perodo de recuperacin del Capital
La recuperacin del capital est considerada a lo largo de 5 aos que tiene la
proyeccin financiera, esto con la finalidad de provocar una descapitalizacin al
negocio.
1

Ao
3

39.60*

39.60*

39.60*

REINTEGRO DE
CAPITAL

39.60* 39.60*
*Miles de pesos

d. Anlisis de Rentabilidad
VAN

= 149.08 MIL PESOS

TIR

= 32 %

RELACION BENEFICIO / COSTO

= 1.30

26

Observando los indicadores financieros obtenidos en la proyeccin financiera,


se deduce que el proyecto cumple con resultados satisfactorios en al anlisis
financiero del mismo. Ya que la VAN resulta de un valor superior a cero y que
representa la utilidad generada adicional actualizada.
En el caso del indicador TIR obtuvimos un valor superior a la tasa de
descuento, durante la vida til del proyecto.
La relacin beneficio/costo es superior a 1, por lo que por cada peso que se
invierta en este, se obtendrn ganancias de 0.3 pesos, lo que nos indica un
proyecto rentable.

6. Carta de Factibilidad del proyecto


Anexo del proyecto

7. Conclusiones y Recomendaciones
Actualmente la necesidad de utilizar un equipo de cmputo ha aumentado
considerablemente, esto representa entonces una oportunidad de negocio en
nuestra localidad, ya que en ella la mayora de las personas son de bajos
ingresos y con esto es muy difcil lograr que los jvenes y adultos puedan
adquirir un equipo de cmputo para realizar sus actividades diarias.
El grupo de Por el progreso de Apango cabecera municipal de Mrtir de
Cuilapan, ha determinado realizar una remodelacin y actualizacin de un
ciber Internet, esto propiciara que se generen ingresos extras a este grupo de
trabajo, lamentablemente son mujeres que no cuentan con ndices de ingresos
atractivos, lo que no les ha permitido poder realizar las necesidades por s
mismas del local, por tanto necesitan del apoyo irrevocable de la Secretaria de
la Reforma Agraria, a travs del Programa de la Mujer en el Sector Agrario
(PROMUSAG).
Solo queda comentar que se tiene la disposicin total para establecer este
proyecto para ayudar a sus familias a tener una mejor calidad de vida.

8. Revisin bibliogrfica acerca del giro del proyecto


a desarrollar
http://www.guerrero.gob.mx/?P=MartirdeCuilapan
http://centrogdl.com/articulo.php?no=36&Submit=Enviar

9. Anexos del Proyecto


Anexo 1. Carta de Viabilidad
27

Anexo 2. Cotizaciones

28