PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PER

INSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN SISTEMAS DE GESTIN DE

LA CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

TALLER 1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL

CORPORACIN D BRITT

INTEGRANTES
Deza Macedo, Nolita
Gutirrez Mamani, Jhon
Prez Lpez, Haydee

Lima Per
2016

Poltica
POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN COPORACIN D' BRITT
CORPORACION D' BRITT es una empresa que comercializa productos gourmet de
marca propia, souvenirs y artculos de viaje en tiendas dirigidas al turista, reconoce su
compromiso de:

Mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestin y la mejora del

desempeo ambiental, calidad y seguridad y salud en el trabajo.

Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus

clientes y dems partes interesadas pertinentes.

Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la
consulta y participacin activa de los trabajadores en los elementos del

Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Contribuir a la conservacin del ambiente, previniendo la contaminacin
ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e impulsando el

desarrollo de tiendas verdes.

Cumplir con la legislacin vigente y otros requisitos suscritos por la
organizacin, aplicables a la calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiente.

Para ello; contamos con un equipo humano competente y comprometido.

Nolita Deza Macedo

GERENTE GENERAL
Fecha/ Versin 14.12.2016/ V01

I.

DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN
Corporacin D Britt se especializa en desarrollar y operar tiendas dirigidas al

viajero, donde se ofrecen productos autnticos e innovadores que buscan impulsar la

cultura peruana.
Pone en valor la cultura peruana comercializando artesanas, textiles y
artculos de regalo. Comercializa productos necesarios para el viajero como: libros,
peridicos, revistas locales y extranjeras, productos de aseo personal, etc. Adems
ofrece productos gourmet de marca propia, tales como caf, chocolates, alfajores y
snacks.
Corporacin D Britt, se fund con capital costarricense e inici sus
operaciones en el 2005, con su primera tienda en el Aeropuerto Internacional Jorge
Chvez. Actualmente cuenta con ms de 14 tiendas distribuidas en aeropuertos,
hoteles y museos.
El conocimiento adquirido en la creacin de tiendas y productos, la habilidad
para la ejecucin de proyectos, su logstica, el servicio al cliente y el equipo de trabajo,
son elementos que se han unido para crear una empresa nica en su campo,
adquiriendo una gran reputacin en el mercado.

II.
UBI

CACIN

Oficinas y almacn

Tiendas
D Britt

II. MAPA DE PROCESOS

REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS

PROCESOS ESTRATGICOS

ALTA DIRECCIN
FORMULACIN
ESTRATGICA

SISTEMAS DE GESTIN

VENTAS
ANALISIS Y
EVALUACIN

COMPRA
S

ALMACN

DISTRIBUCIN

PROCESOS OPERATIVOS

RECURSOS
HUMANOS

TI

MANTENIMIENTO

PROCESOS DE APOYO
PROCESOS OPERATIVOS

Flujo de Informacin

ADMINISTRACIN

 Oportunidades laborales.
Desarrollo economico sostenible.
Cuidado del ambiente.

Etica empresarial

Cumplimiento de las regulaciones y normativas.

Cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Crecimiento econmico y laboral.

Buen clima laboral.
Seguridad y salud en el trabajo y cuidado del ambiente.

Rentabilidad
Promocin y reconocimiento de la marca D' Britt Shop.
Mejoramiento de la imagen empresarial.
Promocin y reconocimiento de sus productos
Precios justos.
Aumento de rdenes de compra.
Seguridad en el almacn.

Comunid
ad y
Entorno

Competi
dores

Estado

Emplead
os

Directori
o

Artesan
os

Aeropue
Cumplimiento de las regulaciones y normativas.
rto
Beneficio de las concesiones.
Satisfaccin del turista con productos de calidad, excelente servicio
de atencin e infraestructura segura.

Aumento de rdenes de compra.

Puntualidad de pagos.
Exhibicin de sus marcas.
Seguridad en el almacn.

Proveed
ores

Productos de calidad, seguros y que respeten al ambiente.

Clientes
Buen servicio de atencin al cliente.
Satisfacer sus necesidades de adquirir productos representativos de
la cultura peruana.

4.1 EVALUACIN DEL CONTEXTO

IV. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIN

NORM
A
ISO
9001

PARTES
INTERESADAS
CLIENTES

ISO
9001

AEROPUERTO

ISO
9001

PROVEEDORES DE
PRODUCTOS
FINALES

ISO
9001

EMPLEADOS

ISO
9001

DIRECTORIO

ISO
9001

ARTESANOS
LOCALES

ISO
9001

ESTADO

ISO
9001

COMPETIDORES

ISO
9001

COMUNIDAD Y
ENTORNO

NORM
A

PARTES
INTERESADAS

OHSAS
18001

CLIENTES

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Productos de calidad.
Buen servicio de atencin al cliente.
Satisfacer sus necesidades de adquirir
productos representativos de la cultura peruana.

Cumplimiento
de
las
regulaciones
y
normativas.
Beneficio de las concesiones.
Satisfaccin del turista con productos de
calidad y excelente servicio de atencin.

Aumento de rdenes de compra.

Exhibicin de sus marcas.

Crecimiento econmico y laboral.

Buen clima laboral.

Rentabilidad.
Mejoramiento de la imagen empresarial.

Promocin
y reconocimiento
productos.
Aumento de rdenes de compra.
Cumplimiento de
normativas.
tica empresarial

las

de

sus

regulaciones

Desarrollo econmico sostenible.

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS

Productos seguros.

Cumplimiento de las
normativas.
Infraestructura segura.

PROVEEDORES

Seguridad en el almacn.

EMPLEADOS

Buen clima laboral.

Seguridad y salud en el trabajo.

OHSAS
18001

AEROPUERTO

OHSAS
18001
OHSAS
18001

regulaciones

OHSAS
18001

DIRECTORIO

Mejoramiento de la imagen empresarial.

OHSAS
18001

ARTESANOS
LOCALES

Seguridad en el almacn.

OHSAS
18001

ESTADO

OHSAS
18001

COMPETIDORES

tica empresarial

OHSAS
18001

COMUNIDAD Y
ENTORNO

Desarrollo econmico sostenible.

NORM
A

PARTES
INTERESADAS

ISO
14001

CLIENTES

ISO
14001

AEROPUERTO

ISO
14001

EMPLEADOS

Cuidado del ambiente.

ISO
14001

DIRECTORIO

Mejoramiento de la imagen empresarial.

ISO
14001

ESTADO

ISO
14001

COMPETIDORES

tica empresarial

ISO
14001

COMUNIDAD Y
ENTORNO

Desarrollo econmico sostenible.

Cuidado del ambiente.

Cumplimiento
normativas.

de

las

regulaciones

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
Tiendas y productos cuidado del ambiente.
Cumplimiento
normativas.

Cumplimiento
normativas.

4.2 ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE DEL SIG

El alcance del SIG abarca el siguiente cuadro:

de

de

las

las

regulaciones

regulaciones

SISTEMA
S
ISO 9001

ALCANCE
Comercializacin, Anlisis y evaluacin, Compras, Almacn y
Distribucin de productos dirigidos al turista, como artesanas, textiles,
joyera, souvenirs, libros, revistas, alimentos, bebidas y productos
gourmet de marca propia.

SEDE CORPAC
Ubicado en Av. Corpac N112, Urb. Bocanegra Callao, Per.
ISO
14001

TIENDAS D BRITT
Ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Av. Faucett S/N,
Callao.

SEDE CORPAC
Ubicado en Av. Corpac N112, Urb. Bocanegra Callao, Per.
OHSAS
18001

TIENDAS D BRITT
Ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez, Av. Faucett S/N,
Callao.

Alcance del SIG CORPORACION D BRITT

CORPORACION D BRITT ha interiorizado los requisitos de las normas ISO 9001,
OHSAS 18001 e ISO 14001 para el siguiente alcance:
Comercializacin, Anlisis y evaluacin, Compras, Almacn y Distribucin de
productos dirigidos al turista, como artesanas, textiles, joyera, souvenirs, libros,
revistas, alimentos, bebidas y productos gourmet de marca propia, en oficinas y
almacenes de la Sede Corpac y tiendas D Britt Shop del Aeropuerto Internacional
Jorge Chvez.

CORPORACION
D' BRITT
Fecha de Revisin:
Feb-16
ASPECTOS
AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS /
N
RIESGOS
OCUPACIONALES
SIGNIFICATIVOS /
RIESGOS A LA CALIDAD

Cdigo : A-EEHS-F-005
Versin : 02
Pgina : 1 de 2

OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

AREA

OBJETIVOS

INDICADOR

META

RESPONSABLE
DE
SEGUIMIENTO

PERIODO
CUMPLIMIENTO

Reducir en un 5% el
consumo de energa
elctrica en toda la
empresa.

Jefe de
Mantenimiento

Mensual

AMBIENTAL
Energa elctrica consumida mes del ao
actual
(kw/h)
*
100%

Consumo de energa
elctrica.

Toda la
empresa

Reducir el consumo de
energa elctrica en toda
la empresa.

Generacin de residuos
slidos peligrosos y no
peligrosos en todas las
reas.

Toda la
empresa

Optimizar la segregacin
de los residuos slidos
generados en cada una
de las actividades de la
empresa.

Segregar
Residuos slidos segregados correctamente
(kg)*el100%
correctamente
100%
de los residuos
Residuos slidos segregados generados.
(kg)

Jefe de Gestin
Ambiental

Mensual

Generacin de residuos
slidos peligrosos en todas
las reas.

Toda la
empresa

Disminuir la cantidad de
residuos slidos
peligrosos generados.

El porcentaje de los
residuos slidos
Residuos slidos peligrosos generados(kg) * 100%
peligrosos generados
en el mes debe ser
Residuos slidos peligrosos y no peligrosos generados(kg)
hasta 7% del total.

Jefe de Gestin
Ambiental

Mensual

Generacin de ruido
ambiental en la maquina de
empaque de snacks de
marca propia.

Almacn

Mantener los niveles de

ruido ambiental por
debajo de los lmites
establecidos.

Estndar de calidad ambiental de ruido

(dB) - Ruido ambiental generado por la
maquina (dB)

Jefe de Gestin
Ambiental

Semestral

Potencial riesgo de incendio

Almacn

Prevenir impactos

N de Incidentes ocasionados de origen

Jefe de

Mensual

Energa elctrica consumida mes del ao

anterior (kw/h)

El ruido ambiental debe

ser menor que el
Estndar de calidad
ambiental de ruido por
10 dB.
Sufrir "0" incidentes

ambientales ocasionados
por incendios de origen
elctrico
elctrico
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

de origen elctrico en
instalaciones/equipos

---

Toda la
empresa

Promover la cultura
preventiva dentro la
empresa.

ocasionados de origen
elctrico

Sensibilizar al 95% al
personal nuevo con la
N de personal nuevo sensibilizado * 100%
poltica SIG , RISST y
lineamientos de
N total de personal nuevo
induccin

Jefe de Recursos
Humanos

Anual

Sensibilizar al 90% al
N de personal actual sensibilizado * 100%
personal nuevo con la
poltica SIG , RISST.
N total de personal

Jefe de Recursos
Humanos

Anual

Jefe de Recursos
Humanos

Anual

Cumplir con el 95% del

programa de
N de capacitaciones ejecutadas* 100%
capacitacin en materia
de seguridad y salud en
N de capacitaciones programadas
el trabajo

---

Toda la
empresa

Riesgos significativos
identificados.

Toda la
empresa

---

Toda la
empresa

Reducir el ndice de
accidentabilidad

Controlar los riesgos

significativos detectados
en la Matriz IPERC.

Promover la Respuesta
Oportuna a las
Emergencias.

Mantenimiento

Reducir el ndice de
[ ndice de accidentabilidad acumulativo del ao anterior - ao actual ]*100%
accidentabilidad en un
Jefe de SST
10%
ndice de accidentabilidad acumulativo del ao anterior
Ejecutar el 90% de los
controles planteados
para los riesgos
N de controles ejecutados * 100%
significativos
detectados en la Matriz
N controles planificados
IPERC (racks,
manipulacin de carga,
rampa, etc).
Cumplir con el 90% de
los eventos
programados para la
respuesta oportuna a

Mensual

Jefe de SST

Anual

Director de
Emergencias

Anual

N de eventos ejecutados * 100%

emergencias.
N de eventos planificados

---

Toda la
empresa

Incrementar el N de
reportes de actos
subestndares

N de reportes de actos subestndares.

30

Jefe de SST

Mensual

Obtener un ndice de
evaluacin de la
satisfaccin del cliente
de 90%.

Gerente de
ventas.

Trimestral

Jefe Recursos
humanos

Semestral

Gerente de
Analisis y
evaluacin

Trimestral

CALIDAD

---

Ventas

Asegurar que los clientes

de la empresa tengan
una buena percepcion de
la calidad de los servicios
y productos ofrecidos por
la empresa.

---

Toda la
empresa

Contar con el personal

calificado para lograr la
eficiencia en la atencion
al cliente.

Falla en el anllisis de
rotacin de producto en
tienda.

Analisis y
evaluacin

Disminuir las
devoluciones de
productos de tienda a
almacn.

ndice de evaluacin de la satisfaccin del

cliente

Numero de personal capacitado

* 100%
Contar
con el 95% de
personal capacitado.
Total del personal de la empresa

El monto de los
productos devuletos
Monto de productos devueltos * 100%
debe ser el 5% de los
productos enviados a
Monto de productos enviados a tienda
tienda.

COPORACION
D' BRITT

PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

Cdigo : A-EEHS-F-005
Versin : 02
Pgina : 1 de 2

Fecha de Revisin: Feb -2016

AMBIENTAL
Aspecto ambiental Consumo de energa elctrica.
Contribuir a la conservacin del ambiente, previniendo la contaminacin ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e
impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo
Reducir el consumo de energa elctrica en toda la empresa.
Meta
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Porcentaje de dicroicos halgenos
Gerente de
Presupuesto de
reemplazado por LED
1 ao
rea
Sustitucin de dicroicos halgenos
Ventas
por LED en las tiendas.
Reducir en un 5%
Porcentaje de cumplimiento de las
Presupuesto para
actividades de sensibilizacin y
el consumo de
Jefe de Gestin
materiales de
Desarrollas
actividades
de
1
ao
concientizacin ambiental.
energa elctrica
difusin y
Ambiental
sensibilizacin
y
concientizacin
en toda la
concursos.
ambiental.
empresa
rea de techo de almacn cubierto con
calaminas traslcidas.
Jefe de
Presupuesto para
Optimizar el uso de luz natural en el
6 meses
la compra.
Mantenimiento
almacn, reemplazando el techo por
calaminas traslucidas.
Aspecto ambiental Generacin de residuos slidos peligrosos y no peligrosos en todas las reas.
Poltica SIG

Poltica SIG
Objetivo

Contribuir a la conservacin del ambiente, previniendo la contaminacin ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e
impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Optimizar la segregacin de los residuos slidos generados en cada una de las actividades de la empresa.

Meta

Estrategias/ Acciones
Reemplazar los tachos por
contenedores con la capacidad
necesaria.

Segregar
correctamente el
100% de los
Desarrollas actividades de
residuos
sensibilizacin y concientizacin
generados.
ambiental.

Responsable

Plazo

Recurso

Jefe de Gestin
Ambiental

1 mes

Presupuesto para
la compra.

1 ao

Presupuesto para
materiales de
difusin y
concursos.

Jefe de Gestin
Ambiental

Jefe de Gestin
Impulsar las campaas de reciclaje
6 meses
Ambiental
para ONGs.
Aspecto ambiental Generacin de residuos slidos peligrosos en todas las reas.

Espacio y
presupuesto para
nuevos tachos.

Indicadores
Porcentaje de tachos/ contenedores con
la capacidad adecuada.
Porcentaje de cumplimiento de las
actividades de sensibilizacin y
concientizacin ambiental.

Cantidad de residuos donados para

reciclaje.

Contribuir a la conservacin del ambiente, previniendo la contaminacin ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e
impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo
Disminuir la cantidad de residuos slidos peligrosos generados.
Meta
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Numero de producto reemplazados.
El porcentaje de Sustituir los productos peligrosos por
Jefe de
Presupuesto para
6 meses
los residuos
la compra.
otros productos amigables con el
Mantenimiento
slidos peligrosos ambiente.
generados en el
Numero de luminarias malogradas
mes debe ser
reemplazadas
por luminarias de mayor
Jefe de
Presupuesto para
Sustituir las luminarias malogradas
1 ao
tiempo
de vida.
hasta 7% del
la compra.
Mantenimiento
por luminarias de mayor tiempo de
total.
vida.
Aspecto ambiental Generacin de ruido ambiental en la maquina de empaque de snacks de marca propia.
Contribuir a la conservacin del ambiente, previniendo la contaminacin ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e
Poltica SIG
impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
Objetivo
Respetar el estndar de calidad ambiental para el ruido.
Meta
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Poltica SIG

Cumplir con el programa de

El ruido ambiental mantenimiento preventivo de

debe ser menor maquinas.
que el Estndar
de calidad
Monitorear el ruido ambiental
ambiental de
ruido por 10 dB.

Jefe de
Mantenimiento
Jefe de Gestin
Ambiental

Semestral

Presupuesto para
mantenimiento.

Semestral

Presupuesto para
monitoreo

Porcentaje de tachos/ contenedores con

la capacidad adecuada.

Numero de monitoreos con resultados

ptimos.

Aspecto ambiental Potencial riesgo de incendio de origen elctrico en instalaciones/equipos

Poltica SIG
Objetivo
Meta

Sufrir "0"
incidentes
ocasionados de
origen elctrico

Contribuir a la conservacin del ambiente, previniendo la contaminacin ambiental, controlando los aspectos e impactos ambientales e
impulsando el desarrollo de tiendas verdes.
N de Incidentes ocasionados de origen elctrico
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Cumplir con el programa de
Porcentaje de tachos/ contenedores con
Jefe de
Presupuesto para
mantenimiento preventivo.
la capacidad adecuada.
1 ao
el programa.
Mantenimiento
Realizar inspecciones peridicas.
Corregir las observaciones
reportadas o detectadas.

Jefe de
Mantenimiento

1 ao

Tiempo
Recurso Humano.
Presupuesto.

Porcentaje de cumplimiento del programa

de inspecciones.

Jefe de
Mantenimiento

1 ao

Tiempo
Recurso Humano.
Presupuesto.

Porcentaje de observaciones levantadas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Peligro / Riesgo
Poltica SIG
Objetivo
Meta

Condicion Sub estandar / Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.
Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participacin activa de los trabajadores en los
elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Promover la cultura preventiva dentro la empresa.
Estrategias/ Acciones
Responsable

Plazo

Recurso

Indicadores

Cumplir con el 95%

del programa de
capacitacin en
materia de
seguridad y salud
en el trabajo.
Peligro / Riesgo
Poltica SIG
Objetivo
Meta

Reducir el ndice
de
accidentabilidad
en un 10%
Peligro / Riesgo
Poltica SIG

Cumplir con el programa de

capacitacin.

Jefe de Recursos
Humanos

Mensual

Presupuesto para
el programa.

Porcentaje de cumplimiento del programa

de capacitacin.

Personal no entrenado / Aumento de accidentes de trabajo

Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participacin activa de los trabajadores en los
elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Reducir el ndice de accidentabilidad.
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Implementar mecanismos para
facilitar el reporte de incidentes.

Jefe de SST

3 meses

Identificar los accidentes e incidentes

en el trabajo

Jefe de SST

1 ao

Recurso humano,
Porcentaje de incremento de reportes de
Presupuesto de
incidentes.
rea
Recurso humano, Porcentaje de enfermedades, accidentes
Presupuesto
de
e incidentes de trabajo investigados.
rea

Aumento de accidentes de trabajo

Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participacin activa de los trabajadores en los
elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo
Promover la Respuesta Oportuna a las Emergencias.
Meta
Estrategias/ Acciones
Responsable
Cumplir con el 90%
Desarrollar los simulacros de
Jefe de SST
de los eventos
respuesta oportuna de emergencia.

Plazo
semestral

Recurso
Recurso humano.

Indicadores
Porcentaje de eventos ejecutados.

programados para
la respuesta
oportuna a
emergencias.
Peligro / Riesgo
Poltica SIG

Desarrollo de charlas informativas.

Mdico
Ocupacional / Jefe
de SST

semestral

Recurso humano,
prseupuesto del
rea, sala de
capacitacin,
medios
audiovisuales.

Porcentaje de charlas informativas de

SST ejecutadas.

Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.

Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participacin activa de los trabajadores en los
elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Objetivo
Controlar los riesgos significativos detectados en la Matriz IPERC.
Meta
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Ejecutar el 90% de Cumplir con las objetivos identificado
Presupuesto de
Jefe de SST
semestral
Porcentaje de controles ejecutados.
los controles
rea.
en la Matriz IPERC.
planteados para los
riesgos
significativos
Capacitacin y sensibilizacin de los
detectados en la
Presupuesto del
suministros utilizados por los
Jefe de SST
Anual
Porcentaje de capacitacin.
Matriz IPERC
rea.
colaboradores.
(racks,
manipulacin de
carga, rampa, etc).
Peligro / Riesgo Aumento de Incidentes, Accidentes de Trabajo y/o enfermedades profesionales.
Prevenir lesiones y deterioros en la salud de los colaboradores y garantizar la consulta y participacin activa de los trabajadores en los
elementos del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Poltica SIG
Objetivo
Meta
Revisar el 100 %
de los reportes.

Incrementar el N de reportes de actos y condiciones subestndares

Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Planificar inspecciones de reas y
puestos de trabajo con el fin de detectar
condiciones inseguras o actos inseguros
que puedan derivar en daos a las
personas, a las instalaciones, o al
producto.

Jefe de SST

semestral

Recurso

Indicadores

Presupuesto de
rea.

Porcentaje de actos y condiciones

subestandares prevenidas.

Implementar mecanismos para facilitar

el reporte de Actos y condiciones
subestandares "Tarjetas STOP".

Jefe de SST

semestral

Presupuesto de
rea.

Porcentajes de Actos y condiciones

subestandares reportados

CALIDAD
Riesgo:
Poltica SIG
Objetivo
Meta

El monto de los
productos
devuletos debe
ser el 5% de los
productos
enviados a
tienda.
Riesgo:
Poltica SIG
Objetivo
Meta

Obtener un ndice
de evaluacin de
la satisfaccin del
cliente de 90%.
Riesgo:
Poltica SIG
Objetivo

Falla en el anllisis de rotacin de producto en tienda.

Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y dems partes interesadas pertinentes.
Disminuir las devoluciones de productos de tienda a almacn.
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo

Recurso

Indicadores

Evaluar compra media del producto.

Gerente de
Anlisis

Mensual

Recurso humano

Compra media del producto

Evaluar las ubicaciones de productos

en tienda acorde a la rotacin

Gerente de
Ventas

Mensual

Recurso humano

Porcentaje de incremento de ventas.

Establecer promociones para

favorecer la rotacin de productos.

Gerente de
Anlisis

Mensual

Recurso humano

Monto del productos vendidos en

promociones.

Insatisfaccion al cliente.
Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y dems partes interesadas pertinentes.
Asegurar que los clientes de la empresa tengan una buena percepcion de la calidad de los servicios y productos ofrecidos por la
empresa.
Estrategias/ Acciones
Responsable
Plazo
Recurso
Indicadores
Ejecutar las Encuentas de
Satisfacion al Cliente

Gerente de
Ventas

Mensual

Area Comercial

Indice de evaluacin de la satisfaccin del

cliente.

Implementar las promociones en

ofertas de productos.

Gerente de
Ventas

Trimestral

Area Comercial

Porcentajes de ventas.

Insatisfaccion al cliente.
Asegurar que los productos y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes y dems partes interesadas pertinentes.
Contar con el personal calificado para lograr la eficiencia en la atencion al cliente.

Meta

Contar con el
95% de personal
capacitado.

Estrategias/ Acciones

Responsable

Plazo

Recurso

Indicadores

Contratacin basado en el perfil

competente.

Jefe de Recursos
Humanos

Semestral

Presupuesto de
area

Pocentaje del personal capacitado.

Capacitacion alineado a la atencion

del cliente.

Jefe de Recursos
Humanos

Semestral

Presupuesto de
area

Porcentaje de capacitacion al personal.

CORPORACION
D' BRITT

Fecha
revisin:

Coordinador

de
feb-16

Consumo de
energa
elctrica

Consumo de
agua

Consumo de
papel

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Almacn

Recepcin
y
Marchamo.

Iluminaci
n y uso
de
equipos
elctrico
s.

RESPON
SABLE

Coordinad
or de
Almacn

Consum
o de
agua en Coordinad
baos,
or de
comedor, Almacn
dispensa
dores.
Trabajos Coordinad
de
or de
oficina
Almacn

Agotami
ento o
reducci
n de los
recursos
naturales

Agotami
ento o
reducci
n de los
recursos
naturales

Agotami
ento o
reducci
n de los
recursos
naturales

RECURSO
AFECTADO

30 10 30 10 20
% % % % %

Energtico

Total

ACTIVID
AD

CONTROL OPERACIONAL

1
.
8

1
.
8

Agua

Todos

1
.
8

Significativo

SUB
PROCESO

IMPACT
O
AMBIEN
TAL

Control

PROCES
O

CRITERIO

Magnitud

ASPECTO
AMBIENTAL

Normal

ITEM

Anormal

ESTAD
O DE
OPERA
CIN

Comunidad

revisin:

Frecuencia

de

Requisito Legal

Responsable
Ambiental

SGA-F-001
Versin: 01
Fecha: 30/01/2015

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

PERS
ONA

METODO,
PROCEDI
MIENTO O
INSTRUCC
IN

N
O

Conci
encia
ambie
ntal

Anuncios
de
sensibilizac
in.
Control del
consumo.

N
O

Conci
encia
ambie
ntal

Anuncios
de
sensibilizac
in.
Control del
consumo.

N
O

Conci
encia
ambie
ntal

Anuncios
de
sensibilizac
in
Control del
consumo.
Plan de

LEGISLA
CIN
APLICAB
LE

MAQUIN
A,
SISTEM
AO
MATERI
AL
Sustituci
n
parcial
de
iluminaci
n actual
por
tecnolog
a LED.
Sanitario
sy
grifera
ahorrado
res de
agua.
---

No Aplica

No Aplica

No Aplica

manejo de
residuos
slidos.

Generacin
de residuos
No Peligroso

Generacin
de residuos
Peligrosos

Ruido
ambiental

Fumigacin
de las
instalaciones

Almacn

Recepcin,
empaque,
etiquetado,
packing,
picking,
marchamo.

Generaci
n de
residuos
No
Coordinad
Peligroso
or de
en las
Almacn
actividad
es del
rea.

Almacn

Recepcin,
empaque,
etiquetado,
packing,
picking,
marchamo.

Generaci
n de
residuos
Coordinad
Peligroso
or de
en las
Almacn
actividad
es del
rea.

Almacn

Empaque

Almacn

Almacn

Empaqu
e de
producto
s marca
propia

Emisin
de
Contami
nantes
derivado
s

Jefe de
Almacn
1

Contami
nacin
del suelo
y agua

Jefe de
Almacn
1

Contami
nacin
del suelo

Contami
nacin
por ruido
ambienta
l

Contami
nacin
del airea

Suelo

Suelo

2
.
2

S
I

Conci
encia
ambie
ntal

2
.
4

S
I

Conci
encia
ambie
ntal

N
O

Conci
encia
ambie
ntal

Todos

1
.
6

Aire

S
I

Conci
encia
ambie
ntal

Ley
Campaas
General
de
Contene
de
sensibilizac dores de
Residuos
in
RRSS
Slidos
Control del acorde al
LEY N
RRSS
volumen
27314, su
Plan de
generado
reglament
manejo de y tipo de
oy
residuos
residuo.
modificato
slidos.
rias.
Contene
Ley
Campaas dores de
General
de
RRSS
de
sensibilizac Peligroso
Residuos
in
acorde al
Slidos
Control del volumen
LEY N
RRSS
generado
27314, su
Plan de
.
reglament
manejo de Impleme
oy
residuos
ntos de
modificato
slidos.
segurida
rias.
d.
Reglamen
to de
Program
Anuncios
Estndare
a de
de
s
manteni
sensibilizac
Nacionale
miento.
in
s de
Program
Procedimie
Calidad
a de
ntos e
Ambiental
monitore
instructivo
para
o
de
Ruido
ambienta
operacin.
DS N
l.
085-2003PCM
Evaluacin Program Reglamen
de
a de
to
contratistas saneami
sanitario
.
ento
para las
Estndar
ambienta actividade
para las
l
s de

de los
producto
s
qumicos
emplead
os

sustancias
qumicas.

saneamie
nto
ambiental
en
viviendas
y
estableci
mientos
comercial
es,
industriale
s y de
servicios.
Decreto
Supremo
Nro. 0222001-SA.

OBJETO
Describir el procedimiento para identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales durante la manufactura de transformadores de
distribucin y potencia, as como en las actividades de soporte.

El Coordinador ambientales el responsable por identificar, evaluar y valorar los aspectos ambientales en coordinacin con los jefes de
rea y miembros Go Green, basados en su concimiento de los procesos y en la legislacin ambiental aplicable.

DESCRIPCION
Por lo menos una vez al ao, o cuando por cambios de proceso o tecnologa sea necesario hacerlo, el Coordinador Ambiental en
coordinacin con los jefes de rea y miembros Go Green y utilizando las caracterizaciones de los Procesos del SGI, revisan sus
aspectos e impactos ambientales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos y el mejoramiento continuo de la Gestin
Ambiental.
Este anlisis se realiza en la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales, que consta de doce variables a considerar, asi:
a. tem: nmero para dar un ordenamiento
b. Aspecto Ambiental: identificacin de aspectos ambientales, relacin de las actividades de la empresa con el medio ambiente,
donde se consideran: el consumo de agua, consumo de energa elctrica, consumo de madera, emisiones atmosfricas,
generacin de residuos, generacin de ruido, manejo de sustancias qumicas, publicidad exterior y vertimientos.
c. Proceso: nombre del proceso donde se presenta el aspecto.
d. Subproceso: nombre del subproceso donde se presenta el aspecto.
e. Actividad: nombre de la actividad donde presenta el aspecto.
f. Descripcin: detalla la actividad y permite clarificar el aspecto.

g. Responsable: nombre del cargo responsable por la actividad que genera el aspecto.
h. Estado de operacin: considera las condiciones de operacin de la Fabrica bajo las cuales se presenta el aspecto, y puede
ser: anormal, cuando el estado de operacin se sale de las actividades previstas en el propsito del proceso; o normal, es decir
que se presenta dentro de la operacin para cual est previsto el proceso y su razn de ser. Las condiciones de emergencia se
consideran en el anlisis de vulnerabilidad.
i. Impacto ambiental: Identificacin de los efectos que pueden causar los aspectos ambientales, donde se consideran el
agotamiento de los recursos naturales y la contaminacin del suelo, el agua, el aire y contaminacin visual.
j. Criterio: considera cinco diferentes temas que permiten determinar cul aspecto e impacto es ms importante o significativo,
este punto se detalla ms adelante.
k. Control operacional: define las prcticas que se realizan en la empresa para mantener los aspectos e impactos ambientales
controlados y considera si los controles deben ser ejercidos sobre las personas, por medio de un mtodo, instruccin o
procedimiento; en la maquina, sistema o material; o si va a un objetivo.
l. Legislacin aplicable: asigna la legislacin ambiental colombiana aplicable a cada aspecto ambiental.

CRITERIOS DE VALORACIN

MAGNITUD : 30%
Bajo
PUNTAJE: 1

Moderado
PUNTAJE: 3

Alto
PUNTAJE: 5

Cuando el aspecto o riesgo tiene una

Cuando el aspecto o riesgo tiene una diferencia de
diferencia de cumplimiento entre el 5% y el
cumplimiento mayor al 15% del valor permitido por
15% del valor permitido por la regulacin o
la regulacin o base de datos de la empresa.
base de datos de la empresa.

Cuando el aspecto o riesgo tiene una

diferencia de cumplimiento del 5% del valor
permitido por la regulacin o base de datos de
la empresa.

CONTROL : 10%
Alto
PUNTAJE: 1

Moderado
PUNTAJE: 3
CONTROL ALTO
CONTROL MEDIO
Se tienen implementado controles de ingeniera, Se tienen implementado controles de
maquinas,
mtodos
procedimientos
y ingeniera,
maquinas,
mtodos,
sensibilizacin al personal y se cumplen.
procedimientos y sensibilizacin al personal y
estos se cumplen parcialmente.

Bajo
PUNTAJE: 5
CONTROL BAJO
No se tienen implementado controles de
ingeniera,
mquinas,
mtodos,
procedimientos ni de sensibilizacin al
personal.

REQUISITO LEGAL : 30%

Alto
PUNTAJE: 1
NO EXISTE

Moderado
PUNTAJE: 3
EXISTE Y SE CUMPLE

Bajo
PUNTAJE: 5
EXISTE Y NO SE CUMPLE

FRECUENCIA : 10%
Bajo
PUNTAJE: 1
BAJO
Cuando el aspecto no se presenta o se presenta
anualmente.

Moderado
PUNTAJE: 3
MEDIO
Cuando el aspecto se presenta de forma
mensual.

Alto
PUNTAJE: 5
ALTO
Cuando la actividad se presenta diara o
semanalmente.

COMUNIDAD : 20%
Alto
PUNTAJE: 1
BAJO
El impacto es reducida y afecta solamente el rea.

Moderado
PUNTAJE: 3
MEDIO
El impacto es reducido y afecta reas
cercanas.

Bajo
PUNTAJE: 5
ALTO
El impacto se presenta fuera de las
instalaciones, afecta reas fuera de las
instalaciones.

RIESG
O

Ergonmi
co

Exposicin
al Brillo de
la pantalla Fatiga
de
visual
computado
r.

Administr
ativas

Ergonmi
co

Posturas
inadecuada
s frente al
monitor de
trabajo

Administr
ativas

Psicosoci
al

Trabajo
bajo
presin.

Postura
s
forzada
s

Estrs
laboral

MEDIDAS DE
CONTROL

Regular brillo
y contraste de
monitor
Monitoreo de P
examen
mdico
ocupacional
Capacitacin
en Ergonoma
Monitoreo de
examen
mdico
P
ocupacional
Inclusin
de
pausas
activas
Medicin del P
Clima Laboral
Campaas de
Salud
Realizacin de
actividades de

RIESGO SIGNIFICATIVO

COORDI
NADOR
DE
Administr
ALMACE
ativas
N
/
RESPON
SABLE

TIPO DE
PELIGRO
PELIGRO

NIVEL DE RIESGO

TAREA

LUGAR: LOCAL CORPAC

INCIDE PROBABILID
NCIA
AD
EXPUESTAS (A)NDICE DE PERSONAS
EXISTENTES (B)NDICE DE PROCEDIMIENTOS
NDICE DE CAPACITACIN (C)
RIESGO (D)NDICE DE EXPOSICIN AL
(A+B+C+D)NDICE DE PROBABILIDAD

ACTIVIDAD DE TRABAJO: ALMACENAMIENTO P1

NDICE DE SEVERIDAD
PROBABILIDAD x SEVERIDAD

Responsable / Cargo: Nolita Deza / Coordinador de Almacn

Terceros

AREA: ALMACEN

PUESTO
DE
TRABAJ
O

SST-F-004
Versin: 01
Fecha: 30/01/2015
FECHA DE EVALUACION: REVISADO
POR: FRECUENCIA
DE
15/01/2016
Comit de SST
REVISION: Anual
FECHA DE APROBACIN:
16/01/2016
APROBADO POR: Jhon Gutierrez / JEFE SST

MATRIZ IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN DE RIESGOS Y DETERMINACIN DE CONTROLES

Propios

CORPO
RACION
D' BRIT

1 1 2 2 6 1 6

MODER
ADO

N
O

1
4

MODER
ADO

N
O

1 3 1 3 8 1 8

TOLERA
BLE

N
O

1 1 2 3 7 2

CONTROLES
A
IMPLEMETAR

FECHA
RESPONSABLE
PROPUESTA
DE
DEL CONTROL
EJECUCION
DEL
A
CONTROL
A
IMPLEMENTAR
IMPLEMENTAR

Administr
ativas

Elctrico

OPERAR
RECEPCI
IO
DE
N
Y
ALMACE
REVISI Ergonmi
N
N
DE co
PRODUC
TOS
RECEPCI Ergonmi
N
Y co
REVISI
N
DE
PRODUC
TOS

Desorden
de
cableado
elctricos y
data: PCs,
impresora,
telefono

Tropiez
o
Electroc
ucin

Exposicin
al Brillo de
la pantalla Fatiga
de
visual
computado
r.
Postura
corporal
inadecuada
durante el
arrastre de
las jabas.

Postura
s
forzada
s
Sobree
sfuerzo

esparcimiento
y camaradera
(campaas,
visitas,
celebraciones,
etc)
Talleres
de
Capacitacin
en cuanto al
balance
de
vida -trabajo
"Estilos
de
Vida"
Cronograma
de inspeccin:
Inspeccin del
sistema
elctrico.
Reordenamien P
to
y
precintando
de cables
Equipos
de
emergencia
Regular brillo
y contraste de
monitor
Monitoreo de P
examen
mdico
ocupacional
Uso
de P
coches
y
transpaletas.
Cumplir reglas
de
manipulacin
segura
de
cargas.
Incremento de
coches
y
traspaletas
Capacitacin
en
Manipulacin

1
2

MODER
ADO

N
O

1 1 2 2 6 1 6

TOLERA
BLE

N
O

TOLERA
BLE

N
O

1 1 1 3 6 2

1 1 1 1 4 2 8

RECEPCI
N
Y
REVISI
Qumico
N
DE
PRODUC
TOS

RECEPCI
N
Y
REVISI
Mecnico
N
DE
PRODUC
TOS

TRASLA
Ergonmi
DO
DE co
MERCAD
ERIA

de carga
Inclusin
de
pausas
activas
Monitoreo de
examen
mdico
ocupacional
Uso de EPP:
Guantes,
Presencia
Inhalaci mascarilla,
de Polvos ,
lentes.
n
pelusas en
Contact Dar
determinad
o
seguimiento al P
os
directo
Proced.
De
productos
con los EPP
(peluches,
ojos
Charlas
etc).
periodicas de
SST
Actualizar el
procedimiento
de Ingreso de
Proveedores/V
isitantes
Manipulaci
Uso de EPP:
Cada
n
casco,
de
P
inadecuada
guantes
y
objetos
de jabas.
zapatos
de
seguridad.
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Postura
Postura Incremento de P
corporal
s
coches
y
inadecuada forzada traspaletas
durante el s
Capacitacin
arrastre de Sobree en
las jabas.
sfuerzo Manipulacin
de carga
Charlas
periodicas de
SST
Monitoreo de
examen

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

1
1
1
0
0

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2 1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 2 3

ETIQUET
ADO

Mecnico

ETIQUET
ADO

Qumico

ETIQUET
ADO

Fisico

ETIQUET
ADO

Mecnico

mdico
ocupacional
Charlas
periodicas de
Uso
SST
Herida
inadecuado
punzo
Definir en el
de pistola
cortante procedimiento
de balines.
operacional
(etiquetado)
Uso de EPP:
Guantes,
Polvos,
Inhalaci mascarilla,
lentes.
pelusas de n
determinad Contact Dar
os
o
seguimiento al
productos
directo
Proced.
De
(peluches, con los EPP
etc)
ojos
Charlas
periodicas de
SST
Mantenimiento
preventivo a
los
equipos
(termosellador
Superficies
Contact a)
calientes
o
con Definir en el
de
superfic procedimiento
maquina
ies
operacional
de calor y
caliente (termosellador
termosellad
s
a)
ora
Sealizacin
de advertencia
(termosellador
a)
Manipulaci cada
Definir
n
de
instructivo de
inadecuada objetos manipulacin
de jabas
de cargas.
Uso de EPP:
casco,
guantes
y
zapatos
de
seguridad.
Charlas
peridicas de

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 2 1 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2 1
6

MODER
ADO

N
O

Ergonmi
co

Postura
corporal
inadecuada
durante la
revisin.

Postura
s
forzada
s

PICKING

Ergonmi
co

Postura
corporal
inadecuada
manipuland
o
mercadera

Postura
s
forzada
s
Sobree
sfuerzo

PICKING

Mecnico

Manipulaci
Cada
n
de
inadecuada
objetos
de jabas

PICKING

Mecnico

ETIQUET
ADO

Posicinami Caida
ento
de
inadecuado objeto
de objetos
en la parte
superior de
los Racks

SST
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Charlas
peridicas de
SST
Contar
con
silla
tipo
cajero
Monitoreo de
examen
mdico
ocupacional
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Charlas
periodicas de
SST
Monitoreo de
examen
mdico
ocupacional
Definir
instructivo de
manipulacin
de cargas.
Uso de EPP:
casco,
guantes
y
zapatos
de
seguridad.
Charlas
periodicas de
SST
Uso de EPP:
casco
y
zapatos
de
seguridad.
Distribucion
de mercaderia
segun factor

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

PICKING

Mecnico

pesado, mas
frecuente.
Contar con las
escaleras
necesarias.
Definir en el
procedimiento
operacional
(picking)
Entrenamiento
en
procedimiento
de uso de
Cada
escaleras.
de
Acomodo
Inspeccin de
objetos
inadecuado
escaleras
/
/
P
de cargas
parihuelas
en altura
Uso de EPP:
Cada a
casco,
desnivel
barbiquejo y
zapatos
de
seguridad.
Acceso
restringido
slo
a
personal
de
almacn.

Locativos

Racks sin cada

fijacin al de
piso
objetos

PICKING

Fisico

Variacin
en
intensidad
de
iluminacin

PICKING

Locativos

PICKING

Presencia
de
escaleras

Exposic
in
a
variaci
n
de
intensid
ad
luminos
a
Ostrucci
n en el
paso

Uso de EPP:
casco
y
P
zapatos
de
seguridad.

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

1
8

IMPORT
ANTE

SI

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

Establecimient P
o de lugares
para

3 1 1 3 8 2 1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 2

Monitoreo de
intensidad
luminosa.
Distribucin
homognea
de luminarias.

Fijacin
de
todos los racks
o amarre entre
Coordinador
ellos
para
Almacen
evitar cadas o
movimientos
inusuales.

de

3/15/2016

posicionamien
to
de
escaleras.
en pasillos
Inspeccin de
escaleras
Dotar
al
personal
de
Exposic
casaca para
Variacin
in
a
cmara
de
de
variaci
fro.
temperatur n
de
Sealizar
el
a
tempera
uso obligatorio
tura
de
ropa
apropiada.
Capacitacin
en
Manipulacin
Postura
de carga
Manipulaci s
Charlas
n
de forzada
peridicas de
mercadera s
SST
s pesadas. Sobree
Monitoreo de
sfuerzo
examen
mdico
ocupacional
Definir
instructivo de
manipulacin
de cargas.
Uso de EPP:
Manipulaci cada
casco,
n
de de
guantes
y
jabas.
objetos
zapatos
de
seguridad.
Charlas
periodicas de
SST
Acumulacio cada
Uso de EPP:
n
de de
casco
y
objetos en objetos zapatos
de
la
parte
seguridad.
superior de
Distribucion
los Racks
de mercaderia
segun factor
pesado, mas
para
evacua
cin

PICKING
DE
CAMARA
DE FRIO

Fisico

PACKING

Ergonmi
co

PACKING

Mecanico

PACKING

Mecanico

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

PACKING

Mecanico

PACKING

Mecnico

PACKING

Mecnico

frecuente.
Uso de EPP:
casco,
barbiquejo y
Uso
zapatos
de
inadecuado
seguridad.
de escalera Caida a
Entrenamiento
para
distinto
P
en
acceso a nivel
procedimiento
superiores
de uso de
de rack .
escaleras.
Inspeccin de
escaleras
Definir en el
procedimiento
operacional
(packing)
Entrenamiento
en
procedimiento
de uso de
escaleras.
Acomodo
Inspeccin de
cada
inadecuado
escaleras
/
de
P
de cargas
parihuelas
objetos
en altura
Uso de EPP:
casco,
barbiquejo y
zapatos
de
seguridad.
Acceso
restringido
slo
a
personal
de
almacn.
Presencia
cada a Instalar
la P
de
distinto luminaria por
luminaria
nivel
encima de los
en
bajo
racks.
nivel.
(Cuando el
personal se
encuentra
en
la
escalera )

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

PACKING

Locativos

PACKING

Qumico

PACKING

Mecnico

DEVOLU
CIONES

Mecnico

DEVOLU
CIONES

Qumico

Fijacin
de
todos
los
racks
o
amarre entre
ellos
para
Estantes
cada
evitar cadas o
de almacn
de
movimientos
sin fijacin
objetos
inusuales.
al piso.
Uso de EPP:
casco
y
zapatos
de
seguridad.
Inhalaci Uso de EPP:
Presencia
Guantes,
n
de polvos,
Contact mascarilla,
tierra
en
lentes.
o
los
directo
Limpieza
estantes de
con los peridica del
almacen.
ojos
rea
Uso de EPP:
casco
y
zapatos
de
seguridad.
Parihuelas cada
en
mal de
Cronograma
estado.
objetos de
inspecciones:
inspeccin de
parihuela.
Definir
instructivo de
manipulacin
de cargas.
Manipulaci
Uso de EPP:
cada
n
casco,
de
inadecuada
guantes
y
objetos
de jabas.
zapatos
de
seguridad.
Charlas
peridicas de
SST
Limpieza
Inhalaci Uso de EPP:
de
n
Guantes,
productos
Contact mascarilla,
daados.
o
lentes.
(Cermica, directo
Definir en el

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

DEVOLU
CIONES

Ergonmi
co

MARCHA
MO

Ergonmi
co

TRASLA
DO
DE
PERSON
Mecnico
AL
EXTERN
O
TRASLA
Ergonmi
DO
DE co
MATERIA
L
DENTRO
O FUERA
DEL
LOCAL

procedimiento
operacional
tejidos de con los
(packing)
alpaca,
ojos
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Postura
Postura Monitoreo de
corporal
examen
s
inadecuada
forzada mdico
para
el
ocupacional
s
desempe
Sobree Contar
con
o de sus
sfuerzo silla
tipo
labores.
cajero
Implementaci
n de mesa
para taller.
Contar
con
Postura
silla
tipo
Postura
s
cajero
corporal
forzada
inadecuada
Colocar piso
s
anti stress
Traslado
Uso casco de
de
seguridad
cada
visitantes
de
por zonas
objetos Acompaamie
de riesgos
cada a nto
de
(externos o
mismo
personal
administrati
nivel
externo
vos
propios)
Carga
/ Esfuerz Capacitacin
descarga
o
en
inadecuada excesiv Manipulacin
de
o
de carga
materiales
Definir
instructivo de
manipulacin
de cargas.
Charlas
peridicas de
SST
Monitoreo de
examen
mdico

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2 1
6

MODER
ADO

N
O

Mecnico

Ingreso
/
Atropell
salida de
o
vehculos

TRASLA
DO
DE
CARGA A Mecnico
VEHICUL
OS

Cada
de
Inclinacin
objetos
de stockas
(vuelco
con
de
mercadera
mercad
era)

VEHICUL
OS

INGRES
O
Y
SALIDA
DE
PRODUC Ergonmi
TOS EN co
ALMACE
N
(En
coches)

Posicin
inadecuada
durante el
transporte
de jabas

INGRES
Mecnico
O
Y
SALIDA
DE

Descender Volcami
por
la ento
rampa
pronunciad

Postura
s
forzada
s
Sobree
sfuerzo

ocupacional
Supervisin
constante por
el
personal
prevencioncita
.
Definir
instructivo de P
manipulacin
de cargas.
Uso de EPP:
casco
y
zapatos
de
seguridad.
Actualizar el
procedimiento
de Ingreso de P
Proveedores/V
isitantes
Definir
instructivo de
manipulacin
de cargas.
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Incremento de
coches
y
P
traspaletas
Monitoreo de
examen
mdico
ocupacional
Actualizar el
procedimiento
de Ingreso de
Proveedores/V
isitantes
Implementaci P
n de cintas
antideslizante
s para rampas

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 1 2 2 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 3 1 3 1 1 1
0
0

MODER
ADO

N
O

PRODUC
TOS EN
ALMACE
N
(En
coches)

INGRES
O
Y
SALIDA
DE
PRODUC
TOS EN
ALMACE
N
(En
coches)
CHOFER MANEJO
/
DE
OPERAR VEHICUL
IO
DE OS
ALMACE
N
MANEJO
DE
VEHICUL
OS

MANEJO
DE
VEHICUL
OS

Ergonmi
co

Esfuerzo
excesivo
por
desnivel en
portn de
salida

Postura
s
forzada
s
Sobree
sfuerzo

Ergonmi
co

Cansancio

Choque
s
/Atropell
o

Mecnico
/ Elctrico

Fallas
mecnicas
/ elctricas

Mecnico
/ Electrico

Fallas
mecnicas
/ elctricas

(ancho
del
paso
peatonal).
Actualizar el
procedimiento
de Ingreso de
Proveedores/V
isitantes
Implementar
sistema
mecnico para
facilitar
el
descenso/asc
enso
de
mercadera
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Actualizar el P
procedimiento
de Ingreso de
Proveedores/V
isitantes

Definir
instructivo
P
para el control
de vehculos
Definir
instructivo
para el control
Choque
de vehculos
s
Mantenimiento P
/Atropell
preventivo
y
o
correctivo de
las unidades
mviles.
Incendi Definir
P
o
instructivo
para el control
de vehiculos
Mantenimiento
preventivo
y
correctivo de

3 2 1 2 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

3 2 1 3 9 1 9

MODER
ADO

N
O

MANEJO
DE
VEHICUL
OS

Ergonmi
co

REPART
O
DE Ergonmi
MERCAD co
ERA

REPART Ergonmi
O
DE co
MERCAD
ERA

Carga
/ Esfuerz
descarga
o
de
excesiv
materiales o

Accesos de
locales de
clientes
inadecuado
s.Manipula
cin
manual de
mercadera
para
eventos

Manipulaci
n manual
inadecuada
de
maquina
de caf y
mercadera

Postura
s
forzada
s
Sobree
sfuerzo

Postura
s
forzada
s
Sobree
sfuerzo

las unidades
mviles.
Equipos
de
emergencia
Entrenamiento
en Uso de
equipos
de
emergencia
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Definir
instructivo de
manipulacin
de cargas.
P
Charlas
periodicas de
SST
Monitoreo de
examen
mdico
ocupacional
Capacitacin
en
Manipulacin
de carga
Uso
de
coches para el
traslado
Mantenimiento P
del coche
Disponer
de
llaves
de
muebles, pasa
asegurar
su
traslado sea
en peso vaco.
Capacitacin
P
en
Manipulacin
de carga
Uso
de
coches para el
traslado

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2

1
6

MODER
ADO

N
O

3 1 1 3 8 2 1
6

MODER
ADO

N
O

:
No
permiten el
ingreso de
mercadera
con
los
coches por

Mantenimiento
del coche
Disponer de la
cantidad
de
personal,
acorde al tipo
de mquina a
trasladar
Traslado
de
maquinas de
caf sin agua

TABLA DE VALORES
SEVERIDAD
(CONSECUENCIA)

PROBABILIDAD
INDIC
E

A
PERSONAS
EXPUESTAS

B
PROCEDIMIENTOS EXISTENTES

De 1 a 3

Existen son satisfactorios y suficientes

De 4 a 12

Existen parcialmente y no son

satisfactorios o suficientes

Ms de 12

No existen

C
CAPACITACIN

D
EXPOSICIN AL RIESGO

Personal entrenado. Al menos una vez al ao (S)

Lesin sin incapacidad (S)
Conoce el peligro y lo
Espordicamente (SO)
Disconfort / Incomodidad (SO)
previene.
Personal parcialmente
Al menos una vez al mes
Lesin con incapacidad temporal (S)
entrenado, conoce el
(S)
peligro pero no toma
Eventualmente (SO)
Dao a la salud reversible
acciones de control.
Personal no entrenado, Al menos una vez al da (S) Lesin con incapacidad permanente (S)
no conoce el peligro, no
toma acciones de
Permanentemente (SO)
Dao a la salud irreversible
control.

ESTIMACIN DEL NIVEL RIESGO

GRADO DE RIESGO
Trivial (T)
Tolerable (TO)
Moderado (M)
Importante (IM)
Intolerable (TI)

PUNTAJE
4
De 5 a 8
De 9 a 16
De 17 a 24
De 25 a 36

RIESGO = PROBABILIDAD x SEVERIDAD

NIVEL DE RIESGO = N. de Probabilidad x N. de Consecuencia