SGC ISO 9001:2008

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

DC.CA.8.02-0
Rev. 0

AREA O PROCESO
AUDITADO:

Bodega Central

FECHA DE
AUDITORIA:

RESPONSABLE DEL AREA

O PROCESO AUDITADO:

Alvaro Cabrera

Cod: AI 6-09

EQUIPO AUDITOR:

25 junio 2009

Jean Pierre Caussade (Auditor Lder)

Jaime Larran

OBJETIVO:

Determinar el grado de cumplimiento de los requisitos del SGC, la

norma ISO 9001:2000 y las tareas que se han encomendado para
lograr dicho objetivo

ALCANCE DE AUDITORIA:

Bodega Central

CRITERIO DE AUDITORIA:

Norma ISO 9001:2000; Documentos del SGC, Registros de Tareas

Abril y Mayo

I. Resumen de la Auditora
La auditora se llev a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000.
Adems se revis el avance mensual de tareas encomendadas de los meses abril y mayo.
La reunin parti a las 10:30 y el auditado fue Javier Barrientos (Jefe de Bodega Central).
A partir de los hallazgos encontrados en la auditora, se presentan a continuacin las observaciones,
no conformidades y oportunidades de mejora.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

Pgina | 1

II. Hallazgos
a) Observaciones:
Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algn requisito del Sistema de
Gestin de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las
causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, segn sea el caso:

Observacin n1 (Ref. Tareas): Exceso de tierra y desperdicios en general

Observacin n2 (Ref. Tareas): Gran acumulacin de elementos inservibles (basura) en el rea

destinada para basura

Observacin n3 (Ref. Tareas): Gran acumulacin de elementos inservibles para la empresa

pero que pueden ser vendidas, en todas las reas de la bodega

Observacin n4 (Ref. Tareas): No existen reas determinadas para almacenamiento de

elementos reutilizables

Observacin n5 (Ref. Tareas): Elementos susceptibles de reutilizar pero sin mantencin

Observacin n6 (Ref. Tareas): Habilitacin de taller de maquinaria pesada

Observacin n7 (Ref. Tareas): No se entrega presupuesto por la reparacin de la trizadura en

la base del aquiln y su ojal de seguridad, con soldadura MIG

b) No Conformidades:
Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron
detectadas deben ser atendidas por los responsables de rea y tomar acciones correctivas que en el
corto plazo se resuelvan.

No conformidad N1 (Ref. PE-03 Administracin de Bodega, punto 5.1): Falta de inventario de

los materiales y maquinarias.

No conformidad N2 (Ref. Norma ISO 9001:2000, punto 7.5): Mantencin de maquinarias.

No conformidad N3 (Ref. PE-03 Administracin de Bodega, punto 5.1): Gua de despacho de

maquinarias.

No conformidad N4 (Ref. PE-03 Administracin de Bodega, punto 5.2.2): Las reas y sus

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

Pgina | 2

estantes existentes no estn dimensionados para el almacenamiento de cada elemento segn su

naturaleza, tamao, nuevo o usado.

No conformidad N5 (Ref. PE-03 Administracin de Bodega, punto 5.2.2): Gran acumulacin de

elementos inservibles (basura) en todas las reas de las bodegas.

c) Oportunidades de Mejora
Estas constituyen un hallazgo que permitira mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manejar
que la Gestin se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del rea para ser
aplicadas.
La oportunidades mencionadas a continuacin son adems acciones correctivas para muchas de las
observaciones encontradas y que se muestran en este informe:

Aseo profundo, con desratizacin. Posteriormente capacitar a cada colaborador para

mantener las reas donde trabajan aseadas y libre de elementos en el suelo

Aumentar la frecuencia del retiro de basura

Individualizar el lugar que se encuentra cada elemento inservible para la empresa

Se marcara, donde se encuentre, con un punto blanco artculos para basura y rojo artculos
para la venta.

Desarrollar un plano de planta donde se incluyan las estanteras existentes y las divisiones
de estas, con el objeto de ubicar geogrficamente y dimensionar la ubicacin apropiada de
cada elemento segn su naturaleza, tamao, nuevo o usado. Considerar el almacenamiento
vertical de elementos largos como durmientes, vigas livianas, etc. Posteriormente, anotar
en este plano la ubicacin con el nombre de elementos relevantes (Mapa)

Se sugiere una capacitacin en el ramo Administracin de Inventarios para el Jefe de Bodega

Central

III.

Compromiso de los auditados con ISO 9001:2000

Nombre
Javier Barrientos

Grado
Compromiso

Comentario
Se aprecia
aplicacin.

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

gran

compromiso

con

la

norma

en

Pgina | 3

Puede ubicar fcilmente, en el manual de calidad, lo

que a el le corresponde saber.
Ha evolucionado radicalmente segn lo observado
desde la primera visita en Noviembre del 2007,
considerando como beneficioso el ordenamiento
general de la Bodega, consiente que ello le permitir
una adecuada administracin, con los consiguientes
beneficios para la empresa.
Alvaro Cabrera

El Jefe de Bodegas y Maquinarias, actu solo por

presencia dado que su prioridad es la puesta en
marcha de la nueva herramienta software comprada
para facilitar la administracin de las maquinarias.

[A]: Alto
[M]: Medio
[B]: Bajo

Auditor Lder:
Jean Pierre Caussade

Fecha Informe:
7 de julio de 2009

Transmisin:
Enviar: Alvaro Cabrera
CC: Gonzalo Lira

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2008

Pgina | 4