DC.CA.8.02-0
Rev. 0
AREA O PROCESO
AUDITADO:
Bodega Central
FECHA DE
AUDITORIA:
Alvaro Cabrera
Cod: AI 6-09
EQUIPO AUDITOR:
25 junio 2009
OBJETIVO:
ALCANCE DE AUDITORIA:
Bodega Central
CRITERIO DE AUDITORIA:
I. Resumen de la Auditora
La auditora se llev a cabo en la Bodega Central y su objetivo fue medir el grado de
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad, y el cumplimiento de la norma ISO 9001:2000.
Adems se revis el avance mensual de tareas encomendadas de los meses abril y mayo.
La reunin parti a las 10:30 y el auditado fue Javier Barrientos (Jefe de Bodega Central).
A partir de los hallazgos encontrados en la auditora, se presentan a continuacin las observaciones,
no conformidades y oportunidades de mejora.
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II. Hallazgos
a) Observaciones:
Las observaciones no constituyen un incumplimiento evidente de algn requisito del Sistema de
Gestin de Calidad, o no son representativas, sin embargo, los responsables deben analizar las
causas y tomar las acciones correctivas o preventivas, segn sea el caso:
b) No Conformidades:
Estas constituyen un no cumplimiento de un requisito, por lo que las no conformidades que fueron
detectadas deben ser atendidas por los responsables de rea y tomar acciones correctivas que en el
corto plazo se resuelvan.
No conformidad N4 (Ref. PE-03 Administracin de Bodega, punto 5.2.2): Las reas y sus
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c) Oportunidades de Mejora
Estas constituyen un hallazgo que permitira mejorar el proceso o unidad evaluada, de tal manejar
que la Gestin se vea favorecida. Estas quedan al criterio de los responsables del rea para ser
aplicadas.
La oportunidades mencionadas a continuacin son adems acciones correctivas para muchas de las
observaciones encontradas y que se muestran en este informe:
Se marcara, donde se encuentre, con un punto blanco artculos para basura y rojo artculos
para la venta.
Desarrollar un plano de planta donde se incluyan las estanteras existentes y las divisiones
de estas, con el objeto de ubicar geogrficamente y dimensionar la ubicacin apropiada de
cada elemento segn su naturaleza, tamao, nuevo o usado. Considerar el almacenamiento
vertical de elementos largos como durmientes, vigas livianas, etc. Posteriormente, anotar
en este plano la ubicacin con el nombre de elementos relevantes (Mapa)
III.
Nombre
Javier Barrientos
Grado
Compromiso
Comentario
Se aprecia
aplicacin.
gran
compromiso
con
la
norma
en
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[A]: Alto
[M]: Medio
[B]: Bajo
Auditor Lder:
Jean Pierre Caussade
Fecha Informe:
7 de julio de 2009
Transmisin:
Enviar: Alvaro Cabrera
CC: Gonzalo Lira
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