CONSECUENCIA

Muy alta

afecta a la comunidad, deteriora la imagen de la

empresa, requiere recursos cuyos presupuestos
son aprobados por la junta directiva

Alta

afecta a la comunidad, deteriora la imagen de la

empresa, requiere recursos cuyos presupuestos
son aprobados por la gerencia

Media

afecta las diferentes reas de la empresa,

requiere presupuesto aprobado por la gerencia

Baja

Minima

afecta el proceso requiere recursos del

presupuesto del rea
no requiere recursos adicionales a la operacin
diaria.
PROBABILIDAD

Muy alta

La actividad se realiza todos los dias

Alta

La actividad se realiza dos o tres veces por

semana

Media

la actividad se realiza dos o tres veces en el mes

Baja

la actividad se realiza dos veces al mes.

Minima

se realiza una vez al ao

REQUISITOS LEGALES
Cumple los requisitos legales

Alto
Bajo

No cumple con los requisitos legales

CONTROLES

Excelente

los controles y la cultura de prevencion son

aplicados permanentemente

Medio

los controles y la cultura de prevencion son

aplicados algunas veces

Bajo

No se aplican controles y no hay cultura

alta
media

significancia
50< X <= 125
20< X <= 50

baja

<20

Proceso / Dependencia

Actividad

Digitacion y manejo de
documentos

Limpieza

ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
Cafeteria

Mantenimiento infraestructura

Incendio en oficina

Ducteria

Ducteria

TALLER DE
MANTENIMIENTO

Fabricacion de filtros de aire

para manejadoras

Soldadura electrica y pintura

Incendio en el taller

MATRIZ DE

MATRIZ DE ASPECTOS E IM

IDENTIFICACION
Aspecto

Impacto

Condicion

Consumo de energia

Agotamiento Recursos

Normal

Suelo: papel, toner

Contaminacion suelo

Normal

Consumo de agua

Agotamiento Recursos

Normal

Consumo de productos:
detergentes, desinfectantes

Agotamiento Recursos

Normal

Consumo de energia

Agotamiento Recursos

Normal

Consumo de agua

Agotamiento Recursos

Normal

Suelo: Residuos de empaque

de los productos de cafeteria y Contaminacion del suelo
aseo

Normal

Consumo de agua

Agotamiento Recursos

Normal

Suelo: Lampara iluminacion,

RAEES

Contaminacion suelo

Normal

Contaminacion aire

Anormal

Contaminacion suelo

Anormal

Contaminacion suelo

Normal

Aire: humos
Suelo: Daos de la
infraestructura
Suelo: Residuos de cortes de
lamina galvanizada

Suelo: Residuos de jumbolon

(Material tipo espuma que se
utiliza para aislamiento de los
ductos)

Contaminacion suelo

Normal

Suelo: Residuos de fibra de

vidrio

Contaminacion suelo

Normal

Suelo: Residuos de material

Contaminacion suelo
filtrante sintetico al 35% lavable

Normal

Suelo: Residuos de recortes de

Contaminacion suelo
lamina galvanizada

Normal

Suelo: Residuos de angulos de

Contaminacion suelo
hierro

Normal

Suelo: Residuos de varillas de

Contaminacion suelo
soldadura

Normal

Aire: humos

Contaminacion aire

Anormal

Suelo: Daos de la
infraestructura

Contaminacion suelo

Anormal

MATRIZ DE EVALUACION AMBIENTAL

DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

VALORACION
Consecuencia

Probabilidad

Requisitos

VERSION:
FECHA:
MEJORAMIENTO
Significancia

Controles

Programas

Indicador

25

Programa de consumo de
energia

Consumo de energia

25

Programa de manejo de
residuos

25

Programa de consumo de
agua

25

Ficha tecnica de los

productos

25

Programa de consumo de
energia

Consumo de energia

25

Programa de consumo de
agua

Consumo de agua

25

Programa de manejo de
residuos

25

Programa de consumo de
agua

25

Programa de manejo de
residuos

25

Plan de emegencia

25

Plan de emegencia

30

Programa de manejo de
residuos

Consumo de agua

Consumo de agua

30

Programa de manejo de
residuos

30

Programa de manejo de
residuos

30

Programa de manejo de
residuos

30

Programa de manejo de
residuos

30

Programa de manejo de
residuos

30

Programa de manejo de
residuos

25

Plan de emegencia

25

Plan de emegencia

1
12/30/2014

ENTO
Meta

IDEN
Proceso

Actividad

Aspecto
Aire: Material particulado

Instalacion del Fancoil:

perforacion de huecos
Consumo de energia
Instalacion Unidad
Condensadora: perforacion Aire: Material particulado
de huecos
Instalacion de tueberias de Suelo: Residuos de tuberia de
cobre
cobre
MONTAJE DE MINISPLIT Instalacion del sistema
electrico

Suelo: Residuos de cable

electrico

Inyectar nitrogeno para

verificar fugas

Consumo de nitrogeno

Proceso de vacio

Consumo de energia
Consumo de refrigerante

Puesta en marcha equipo

Suelo: Residuos de envases
vacios de cilindros refrigerantes

MONTAJE DE EQUIPO
CENTRAL

Instalacion de ducteria

Suelo: Residuos de fibra

Instalacion de tuberia

Suelo: Residuos de tuberia de

cobre

Presion con nitrogeno

Consumo de nitrogeno

MONTAJE DE EQUIPO
CENTRAL
Proceso de vacio

Consumo de energia
Consumo de refrigerante

Puesta en marcha equipo

Suelo: Residuos de envases

vacios de cilindros refrigerantes

MATRIZ DE EVALUACION AMBIENTAL

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION
Impacto

Condicion

Consecuencia

Contaminacion del aire

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Contaminacion del aire

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

ACION AMBIENTAL

AMBIENTALES

VALORACION
Probabilidad
Requisitos

Significancia

Controles

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

VERSION:

FECHA:

12/30/2014

Programas

Programa consumo de
energia del cliente

Programa de manejo de
residuos del cliente
Programa de manejo de
residuos del cliente

Programa consumo de
energia del cliente

Programa de manejo de
residuos
Programa de manejo de
residuos del cliente
Programa de manejo de
residuos del cliente

MEJORAMIENTO
Indicador

Meta

Programa consumo de
energia del cliente

Programa de manejo de
residuos

IDEN
Proceso

Actividad

Aspecto
Consumo de agua
Consumo de desincrustante

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE
SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO

Lavado y limpieza del

sistema de aire
acondicionado

Suelo: Residuos de Wipers

Consumo de limpiador
electronico
Consumo de Aceite
Derrame de aceite

Puesta en marcha del

equipo

Consumo de energia

Fuga de refigerante

Consumo de nitrogeno
Consumo de oxiacetileno

Aplicar soldadura
Suelo: Residuos de soldadura
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DE
SISTEMAS DE AIRE
ACONDICIONADO

Verificar que no exista fugas

Proceso de vacio

Consumo de nitrogeno
Consumo de energia

Consumo de refrigerante
Carga del equipo

Carga del equipo

Suelo: Residuos de envases

vacios de cilindros
refrigerantes

MATRIZ DE EVALUACION AMBIENTAL

MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

IDENTIFICACION
Impacto

Condicion

Consecuencia

Agotamiento Recursos

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Contaminacion del suelo

Anormal

Agotamiento Recursos

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Agotamiento Recursos

Normal

Agotamiento de recursos

Normal

Contaminacion del suelo

Normal

UACION AMBIENTAL

S AMBIENTALES

Probabilidad

VALORACION
Requisitos

Significancia

Controles

25

25

25

25

25

50

25

25

25

25

25

25

25

25

VERSION:

FECHA:

12/30/2014

Programas
Programa consumo de
agua del cliente

Programa de manejo de
residuos del cliente

Kit antiderrame
Programa de consumo de
energia del cliente

Programa de manejo de
residuos del cliente

Programa de consumo de
energia del cliente

MEJORAMIENTO
Indicador

Meta

Programa de manejo de
residuos

Usar eficientemente los recursos:

Mantener los consumos de agua y
energa en los siguientes valores