Tesis Primer Avamce

"AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU
DIPLOMADO
GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

AVANCE N 01
EMPRESA
ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C
Construccin de obras y Servicios Generales en el rubro de infraestructura

Vial y Puentes, Pavimentacin, Electrificacin y Edificacin.
GRUPO N 05
PRESENTADO POR:
ARQUIIGO VEGA, CARLOS
APAZA MAMANI, RENZO
CUADROS VICENTE, PEDRO
PACHAS SOSA, MICHAEL HUTCH
SOSA FLORIAN, JULIO MARIANO
TRUJILLO PANDO, ANYELA
LIMA PER
2016
DEDICATORIA:
Este trabajo se lo dedicamos con mucho esfuerzo a todas nuestras

familias que nos apoyaron y apostaron por nosotros para seguir
ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.
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aprendiendo cada da ms para superarnos ms, a nuestros

profesores por ser los partcipes de esta enseanza para
brindarnos sus conocimientos y capacitarnos para ser cada da
mejores en nuestro trabajo cotidiano.
Tambin va para los trabajadores del sector de construccin y
otros rubros los cuales estn involucrados con la Seguridad Salud
Ocupacional y Medio Ambiente conjuntamente con sus familias en
el da a da de sus labores.
INDICE
1.- Informacin de la Organizacin

2.- Poltica SSOMA
3.- IPERC + AA e IA
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4.- Identificacin de Requisitos Legales y Otros

5.- Objetivos y Programas
6.- Estructura Organizacional
1.- Descripcin de los Objetivos y el alcance Plan de Gestin de Seguridad y

Salud
Ocupacional: Pg.(6)
1.1.- Objetivo General
1.2.- Objetivo Especfico
1.3.- Alcances
2.- Descripcin Del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional de
la Empresa.
Trminos, definicin, poltica, objetivos y manual

Flujo Grama de procesos del Proyecto
Polticas SSOMA
Procedimientos administrativos y formatos relacionados... Anexo
()

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4.- Elementos del Plan de Gestin

()
Pg.
4.1.- Identificacin de Requisitos Legales y Contractuales Relacionados con la

Seguridad y Salud en el Trabajo.
Matriz de Requisitos legales por la Actividad

Anexo( )
4.2.- Anlisis de Riesgos: Identificacin de Peligros, evaluacin

Preventivas
y Acciones
IPERC del Proyecto .Anexo ( )
4.3.- Planos
4.4.-Procedimientos de Trabajo para las Actividades de Alto Riesgo
Matriz de Control Operacional (Controles de Ingeniera disponibilidad de

Informacin, sealizacin, Uso de EPP, estndares de SySO,
Procedimientos e instructivos de trabajo seguro, Anlisis de Seguridad
de Tarea ATS.
4.5 Objetivos y Metas de mejora en seguridad y Salud Ocupacional
Objetivos y Metas Especficas para el proyecto (indicadores de gestin)

Programa de Gestin a partir de los Objetivos
3.-Estructura y Organizacin del Sistema de GestinPg.

()
Responsabilidades en la implementacin y ejecucin del plan Organigrama/
Responsabilidades / Funciones (Comit de Seguridad)

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INTRODUCCIN

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1.- Informacin de la Organizacin
INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN
ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C es una Empresa

Construccin de obras y Servicios Generales en el rubro de:
dedicada
la
EDIFICACION
Teniendo como Gerente General al ING. LUIS ENRIQUE GUARNIZO VERDE,
con Nmero de R.U.C 20489517320 compartiendo sus valores de
cumplimiento, calidad y seriedad, as mismo tiene en su centro de labores la
cantidad de 200 trabajadores los cuales estn comprometidos con la empresa
en el aspecto de la Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, tambin
comparten con la empresa en la proyeccin de
incursionar a nivel
internacional cumpliendo con los estndares de Seguridad y Medio Ambiente.
RUC: 20489517320
Razn Social: ASPHALT TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Nombre Comercial: Asphaltech Sac
Tipo Empresa: Sociedad Annima Cerrada
Condicin: Activo
Fecha Inicio Actividades: 01 / Abril / 2007
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Actividad Comercial: Construccin Edificios Completos.

CIIU: 45207
Direccin Legal: Jr. Vizcaya Nro. 187
Urbanizacin: Javier Prado
Distrito / Ciudad: San Luis
Departamento: Lima
Telfonos:3461523 - 518993
MISIN
Contribuir con el desarrollo en la poltica de construccin y mantenimiento de
manera permanente en el territorio nacional, con los recursos humanos,
materiales y financieros asignados a la institucin, garantizando as el buen
estado de las edificaciones. Contribuyendo y satisfaciendo las necesidades
de nuestros clientes y a la creacin de valor en sus procesos de negocio,
buscando siempre que perciban confiabilidad y ptima calidad en los servicios
que les proveemos, actuando comprometidos con los principios de desarrollo
sostenible.
Lograr un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo humano y
profesional en todos los mbitos de la empresa.
VISIN
ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C es una Empresa dedicada a la

Construccin de obras y Servicios Generales en el rubro de infraestructura
en edificaciones.

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Ser percibidos por nuestros clientes como una empresa confiable, que brinda
servicios con estndares de calidad competitivos, que agregan valor a sus
procesos de negocio.
Contribuir firmemente al desarrollo integral de la nacin, dotando al pas de
una moderna infraestructura en edificaciones dndole as a las personas una
mejor calidad de vida y que contribuya a la igualdad de oportunidades de
todos los peruanos.
2.- Poltica SSOMA

POLITICA SSOMA
ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C. Tiene el compromiso fundamental el de
realizar una gestin basa en preservar le integridad fsica y la salud de los
trabajadores cualquiera fuera la forma de contratacin, por el cual, exige el
estricto cumplimiento de los estndares, normas y procedimientos
relacionados a la prevencin de riesgos y salud ocupacional establecidos o
que se establezcan, durante el desarrollo de sus operaciones.
1. Desarrollar un sistema de Gestin de Seguridad, Salud en el trabajo y
Medio Ambiente (SSOMA), llevarla adelante mediante programas en
mejora continuas.
2. Fomentar una cultura de prevencin y proteccin ante los riesgos
laborales, accidentes e incidentes y enfermedades ocupacionales.
3. Es de prctica comn de todos nuestros trabajadores, el de mantener
una conducta responsable con el ambiente, la sociedad y la salud de
sus semejantes, durante el desarrollo de sus labores, principio sobre el
que apoyan nuestras polticas de prevencin de Riesgos, Medio
Ambiente y Responsabilidad Social.
4. Es por ello que se considera que el lugar de trabajo debe ser seguro y
saludable como condicin laboral bsica. Esta buena prctica,
constituye un compromiso con nuestro personal, clientes y con la
sociedad en general.
5. Cumplir con la legislacin vigente referida a seguridad y salud en el
trabajo y el establecimiento de exigentes estndares de trabajo que
garanticen la integridad fsica y salud de nuestros trabajadores.
Esta declaracin de Poltica de Seguridad, Salud Ocupacional
y Medio
Ambiente ha sido ratificada por acuerdo de la Gerencia General, as como
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todos los responsables de los Departamentos, en sesin de fecha 15 /Abril /

2007.
-----------------------------GERENTE GENERAL
3. Procedimiento para la identificacin de peligros y

evaluacin de riesgos, as como la matriz IPERC /
Procedimiento para la identificacin y evaluacin de
aspectos e impactos ambientales.
A continuacin se incluye la relacin de estndares de seguridad, salud
y medio ambiente, con los que cuenta ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C, que
deben tomarse en cuenta para el diseo de los mecanismos preventivos que
se incorporen en los procedimientos de trabajo a fin de reducir los riesgos
propios del proceso de construccin, y as garantizar la seguridad de nuestro
personal y la proteccin del ambiente, durante el desarrollo de nuestras
operaciones.
Estndar bsico de prevencin de riesgos

Trabajos con energa elctrica
Escaleras porttiles, rampas provisionales, andamios y plataformas
de trabajo
Trabajos en altura
Prevencin de riesgos viales
Trnsito en trochas y vas no pavimentadas
Equipamiento bsico de vehculos y maquinarias
Operaciones de esmerilado, corte, pulido y desbaste
Operaciones de soldadura elctrica
Orden y limpieza en reas de trabajo
Revisin de herramientas manuales y equipos porttiles
Uso de herramientas manuales y equipos porttiles
Uso de equipos de proteccin individual
Trabajos de excavacin
Trabajos de movimiento de tierras
Rescate de equipos atascados
Proteccin del medio ambiente edificacin
Manejo de materiales peligrosos

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Anlisis de Riesgos: Identificacin de peligros, Evaluacin

de Riesgos y Acciones preventivas.
La identificacin de peligros y evaluacin de riesgos, es un paso fundamental
para desarrollar las prioridades de control de las posibles prdidas que
puedan sufrir el personal, equipos, maquinarias, ambiente, sistemas o
procesos.
El presente elemento contempla la metodologa de identificacin de peligros y
evaluacin de los riesgos con la correspondiente calificacin de crticos y las
medidas de control para eliminarlos o reducirlos.
Participacin de los Trabajadores en la elaboracin del

IPERC, para la identificacin de Peligros y Riesgos
existentes en las reas de trabajo.
Nuestro personal a cargo se encuentra capacitado para que
conjuntamente con el personal de SSOMA apoye en la elaboracin de la
identificacin de Peligros y Riesgos en las reas a laborar, minimizando as el
porcentaje de accidentes e incidentes que pueda ocurrir.
Por el cual conjuntamente estn en la revisin constante y las
actualizaciones de las mismas conforme se desarrollen las actividades.

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4.- Identificacin de Requisitos Legales y Otros

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5.- Objetivos y Programas

Cuadro de Autoridades
La siguiente tabla muestra el Cuadro de autoridades para el personal
de la Lnea de Mando en Obra:
Cargo
Gerente General
Gerente de Proyectos
Residente de Obra
Jefe de SSOMA
6.2 Autoridad y Responsabilidad

6.2.1. Residente de Obra
El Residente de Obra se responsabiliza de la implementacin integral
de este plan. Entre sus responsabilidades principales figuran:
Realizar, previamente a la ejecucin del proyecto, la
identificacin de las zonas crticas para considerarlo en la
matriz de identificacin de peligros y evaluacin de riesgos en
conjunto con la lnea de mando, para que se implementen
acciones preventivas.
Disponer la implementacin del presente Plan y del reglamento
interno de seguridad y salud en el trabajo, as como de
establecer los mecanismos de supervisin y control para
garantizar su cumplimiento en su totalidad en todas las etapas
de ejecucin del proyecto.
Asumir la responsabilidad legal en la aplicacin e
implementacin del presente plan de seguridad.
Proveer de los equipos de seguridad personal y colectiva, para
todo el personal.
Fomentar un enfoque preventivo en todas las actividades del
proyecto.
Conducir las revisiones de gestin / verificaciones de lugar.
Revisar y aprobar todas las medidas de seguridad en cada obra.
Apoyo a la Lnea de Mando en la aplicacin de cualquier accin
disciplinaria en caso de incumplimiento de las normas de
Prevencin de Riesgos establecidas.

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Informar todos los incidentes al Gerente General, Gerente de

Proyecto y al Jefe de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la
Empresa.
Notificar a las autoridades competentes en caso de algn
incidentes / accidentes relevante segn se requiera.
Asistir en la rehabilitacin y asegurarse de que se preste apoyo
a los trabajadores lesionados y a sus familias.
Asegurarse que todos los subcontratistas cumplan con el Plan
de Prevencin de Riesgos para subcontratistas.
Segn la planificacin de las actividades del proyecto, dar la
aprobacin necesaria del ingreso de personal nuevo solicitada
por el Ing. de Campo y/o maestro de obra para que en
coordinacin con el Jefe de SSMA se considere oportunamente
el stock de implementos de EPP y la programacin de
capacitacin hombre nuevo.
Presidir el Comit de Seguridad del proyecto y convocarlo a
reunin de acuerdo al cronograma establecido y cada vez que
las circunstancias lo requieran, manteniendo las actas como
evidencia de cumplimiento.
Participar en los programas de capacitacin e inspecciones, en
calidad de instructor e inspector respectivamente. Dicha
participacin
quedar
registrada
en
los
formatos
correspondientes y se evaluar en funcin al programa
personalizado.
6.2.2 Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
Implementar y administrar el plan de seguridad y salud de la
obra.
Asesorar al gerente y/o residente de obra en temas
relacionados a Seguridad, Salud ocupacional y medio ambiente.
Entrenamiento en Prevencin de Riesgos a nivel de toda la
organizacin.
Revisiones y auditoras al Plan de Prevencin de Riesgos.
Administrar el cumplimiento del Plan de Prevencin de Riesgos
del proyecto
Prestar capacitacin en Prevencin de riesgos.
Revisar todos los procedimientos de trabajo, seguridad,
instrucciones laborales.
Revisar el rendimiento de la gestin de Prevencin de riesgos
de los subcontratistas.
Dar informes sobre la gestin en Prevencin de riesgos a
Gerencia General de la empresa.
Conducir investigaciones de Prevencin de riesgos.

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Establecer relaciones con afectados externos de asuntos de

Prevencin de riesgos.
Conservar documentacin sobre cumplimiento en Prevencin de
riesgos.
Asistir y apoyar en las reuniones solicitadas por el cliente.
Impartir la capacitacin de Induccin Hombre Nuevo a todos
los trabajadores que ingresen a laborar en el proyecto y hacer
firmar el Compromiso de su Cumplimiento y reglamento
interno, requisitos indispensables para iniciar sus labores en el
proyecto, previa coordinacin con el rea de administracin.
Efectuar inspecciones y/u observaciones de seguridad
peridicas en los lugares de trabajo, informando por escrito al
Ingeniero Residente del Proyecto.
Verificar que los trabajadores estn perfectamente informados
de los riesgos relacionados con sus labores para que se elimine
o reduzca todas las situaciones de riesgo que se presenten en el
rea de trabajo y tomando acciones inmediatas respecto a las
condiciones inseguras que sean reportadas u observadas.
Participar en la conformacin del Comit de Seguridad y Salud
en el Trabajo. Sancionar a los trabajadores que infrinjan las
normas de seguridad de acuerdo al procedimiento que se
estable en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Tienen la obligacin de detener cualquier trabajo de obra que
se encuentre en inminente peligro o riesgo, hasta que se
elimine la condicin insegura que lo produjo.
Es responsable de elaborar los siguientes documentos o
registros:
Matriz de Identificacin de Peligros (MIP).
a) Registro de Inducciones, capacitacin, entrenamiento y

simulaciones de emergencia.
b) Matriz de Control operacional de seguridad (MCO).
c) Reporte de investigacin de incidentes / accidentes,
enfermedades Ocupacionales.
d) Reporte de investigacin de no conformidades.
e)
f)
g)
h)
Resumen mensual de accidentes.

Programa de auditoras internas en obra.
Registro de exmenes mdicos ocupacionales.
Registro de Monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos,
sicosociales, Factores de riesgo ergonmicos.
i) Registros de equipos de Seguridad y emergencia
j) Registro de estadsticas de Seguridad y Salud.
k) Registro de Auditorias.
Acta del comit de Seguridad, Salud.
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6.2.3 Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Ambiente
El Supervisor tiene la autoridad del Residente de Obra y entre sus
responsabilidades principales figuran:
Conducir el cumplimiento de la Induccin Hombre Nuevo.

Entrenamiento en Prevencin de Riesgos.
Revisiones y auditorias en Prevencin de Riesgos.
Colaborar con la Lnea de Mando en la implementacin del Plan
de Prevencin de Riesgos.
Desarrollar las Matriz de Peligros y Matrices de Control de
Operaciones respectivas.
Revisar todos los procedimientos de seguridad.
Revisar la gestin y aplicacin de los programas de seguridad
de los subcontratistas
Desarrollar los informes respectivos mensuales de cumplimiento
del Programa de Prevencin de Riesgos a la Residencia de Obra
y Jefatura de PDR.
Conducir investigaciones de Prevencin de Riesgos
Mantener debidamente archivada toda la documentacin
referida al cumplimiento de este plan y dems registros
requeridos.
Asistir y apoyar en las reuniones diarias y semanales de
seguridad
Control y emisin de Procedimientos Operativos de Seguridad
en obra.
Preparacin de nuevos Procedimientos Operativos especficos
de obra.
Revisin de todas las medidas de Prevencin de Riesgos una
vez instaladas a fin de verificar su efectividad y realizar los
ajustes necesarios.
Conducir inspecciones regulares en el rea de trabajo as como
verificar especficamente la presencia de peligros ambientales
potenciales y asegurarse de la efectividad de las medidas de
proteccin al medio ambiente.
Inspeccin de los almacenes.
Asegurarse de que se provean todos los equipos y herramientas
a fin de permitir el trabajo seguro y de que dicho artculos se
mantengan en condiciones operativas seguras
Conservar el lugar(es) de trabajo bien organizados y ordenados

todo el tiempo (es decir, cumplir con la ruta de de trfico,
corregir remociones y retiro de desmonte).
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Determinar el equipo y las instalaciones de primeros auxilios y

emergencia.
Establecer procedimientos de respuesta en emergencias.
Establecer con todos los subcontratistas los requerimientos
Prevencin de Riesgos antes de comenzar las obras.
Revisar los Procedimientos de Trabajo de los Subcontratistas a
fin de asegurarse de que se propongan y conserven los
estndares aceptables.
Conocer las Regulaciones, leyes y cdigos vigentes del Per as
como licencias y requerimientos especiales de modo que se
asegure su cumplimiento.
Verificacin Documentaria:
Coordinar y verificar la completa asistencia de todo el personal
a la charla de Capacitacin de induccin Hombre Nuevo, as
como tambin si fuese el caso de sub contratistas.
Verificar y documentar que todo el personal cuente con la
experiencia, capacitacin y pericia para realizar los trabajos
antes de ingreso a obra.
Identificar las necesidades de capacitacin del personal y
organizar la capacitacin adecuada para ellos.
Informe de Accidentes e Incidentes:
Establecer y mantener registros de todos los accidentes e

incidentes en obra.
Alentar la participacin del trabajador en la prestacin de
reportes sobre incidentes y peligros.
Asegurarse de que se enven los informes y estadsticas de
seguridad a la Oficina Central de la Empresa.
Asegurarse de que todos los incidentes y accidentes sean
investigados e informados segn los procedimientos de la
empresa.
Establecimiento
Riesgos:
del
compromiso
con
la
Prevencin
de
Asegurarse de que se desarrollen las reuniones de capacitacin

en Prevencin de Riesgos cumpliendo lo establecido en el
Programa de Capacitacin y cronogramas.
Asegurarse de que se desarrollen las reuniones diarias de

capacitacin ante del inicio de cualquier labor a realizar, las
cuales deben quedar debidamente registradas segn lo
establecido en el Procedimiento Operativo de Capacitacin.

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Estas capacitaciones estarn a cargo de los Ingenieros,

Supervisores, Maestros y/o Capataces de la Obra.
Alentar a todos los trabajadores en el cumplimiento de las
normativas de seguridad en el trabajo y proteccin del medio
ambiente.
Disciplina:
Asegurarse de que se apliquen las medidas disciplinarias

adecuadas segn los procedimientos establecidos por la
empresa.
Comunicar al Gerente de Operaciones sobre todas las faltas a
las medidas de seguridad y conservacin del medio ambiente.
6.2.4 Personal de Supervisin (Maestros y Capataces)
El Personal de Supervisin se responsabiliza directamente de la
seguridad y salud de todas las personas a su cargo as como del
impacto de la obra en el ambiente. Entre sus responsabilidades se
encuentran:
Asegurarse de que todo el personal sea informado de los

Procedimientos Operativos de seguridad y el mtodo para
realizar la tarea.
Asegurarse de que los colaboradores hayan recibido el Equipo

de Proteccin Personal adecuado y que lo utilicen
correctamente y en todo momento.
Asegurarse de que todas las medidas de control para prevenir

incidentes que afecten el medio ambiente estn implementadas
y funcionan correctamente.
Asegurarse de que los trabajadores sepan realizar la labor

asignada de una manera segura y eficiente.
Tomar medidas correctivas a fin de eliminar o controlar

cualquier peligro potencial en el lugar de trabajo.
Informar e investigar todos los incidentes y accidentes segn

los procedimientos operativos establecidos.
Contribuir en el desarrollo de las capacitaciones diarias de

seguridad (5 minutos).
Asegurarse de que la Reunin Integral Semanal de Prevencin

de Riesgos se realicen regularmente.

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Asegurarse de que se mantengan estndares aceptables para

mantener el orden y limpieza.
Asegurarse de que la maquinaria pesada, equipos y

herramientas funcionen de modo eficiente y seguro en todo
momento.
Asegurarse de que las medidas de seguridad designadas para

tareas especficas se encuentren implementadas antes de
comenzar los trabajos.
Inspeccionar a diario su lugar de trabajo a fin de asegurarse de

que se realice el trabajo de modo eficiente y seguro.
Asegurarse de que todo el personal tenga conocimiento de la

ubicacin del puesto de primeros auxilios y el Procedimiento de
Emergencia para recibir atencin
Si en algn momento cualquiera de las responsabilidades y

tareas mencionadas no es cumplida, debe ser informado
inmediatamente.
6.2.5 Trabajadores
Cada trabajador es responsable de conducirse a s mismo de una
manera segura cumpliendo con este plan y los Procedimientos
Operativos de Seguridad durante las labores en obra. Esto comprende
lo siguiente:
Comprender y cumplir los Procedimientos Operativos de
Seguridad de la empresa.
Informar de manera inmediata cualquier accidente o incidente
ocurrido.
Utilizar el Equipo de Proteccin Personal (EPP) de manera
adecuada y segn sea instruido.
Notificar a su supervisor de algn peligro potencial que resulte
de las prcticas laborales que realiza.
Conservar las buenas normas de higiene personal
Utilizar de modo seguro y apropiado las herramientas, equipos,
vehculos e instalaciones
Asistir a trabajar en buenas condiciones salud, tanto mentales
como fsicas, informar si est bajo la prescripcin de algn
medicamento o drogas.
Comprender y cumplir los Procedimientos de Trabajo y

Administrativos de la empresa. Registrar evidencias de
cumplimiento.
Informar de manera inmediata cualquier incidente ocurrido y
participar en la investigacin.
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Antes de ingresar al proyecto deber recibir la capacitacin de

Induccin Hombre Nuevo y firmado el Compromiso de su
Cumplimiento y reglamento interno, requisitos indispensables
para iniciar sus labores en obra.
Realizar la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de
los trabajos a ejecutar, liderado por su jefe inmediato. Registrar
evidencias de cumplimiento.
En caso de ser actividades crticas desarrollar el formato de
Anlisis Seguro de Trabajo-AST, antes del inicio de la actividad y
cuando existan variaciones en las condiciones iniciales de la
misma. Registrar evidencias de cumplimiento.
Asistir a las charlas y reuniones de seguridad, salud y medio
ambiente en forma obligatoria.
Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en
su frente de trabajo.
Acatar las disposiciones, normas, reglas e instrucciones que
imparta la empresa y Supervisores.
Velar por la seguridad de sus compaeros de trabajo. Si observa
algn peligro comunquele inmediatamente.
6.2.6 Jefe de almacn
Verificar que las herramientas, materiales y equipos de
proteccin personal, estn en buen estado, antes de entregarlos
al trabajador que lo solicite.
Conocer el correcto almacenamiento de los equipos de
proteccin personal y sistemas de proteccin colectiva, con el
fin de mantener en buen estado estos implementos al momento
de entregarlos al trabajador.
Mantener un registro de los equipos de proteccin personal
entregados al personal de obra en el cual se indiquen: Nombres,
Apellidos, DNI del trabajador, EPP entregado y firma en seal de
conformidad. As como tambin registrar la fecha en el cual se
entregan los equipos de proteccin personal con el fin de
estimar el tiempo de vida promedio de cada EPP para llevar un
mejor control de los implementos de seguridad requeridos en
obra.
Tramitar de forma oportuna los requerimientos de compra de

equipos de proteccin personal y sistemas de proteccin
colectiva, y mantener un stock mnimo que asegure el
abastecimiento permanente y reemplazo inmediato en caso de
deterioro, durante el transcurso de la obra.
6.3. Atribuciones y obligaciones de la empresa.
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Las principales atribuciones y obligaciones de TERRACONST

CONSTRATISTAS GNERALES SAC son las siguientes: 6.3.1. Planificar
las acciones preventivas a partir de la evaluacin inicial de riesgos, la
misma que actualizar peridicamente.
6.3.2. Establecer los mecanismos para garantizar la seguridad y salud
de los trabajadores durante el desempeo de sus labores en el centro
de trabajo o con ocasin del trabajo.
6.3.3. Gestionar los riesgos laborales, eliminndolos en su origen y
aplicando mecanismos de control en aquellos imposibles de eliminar.
6.3.4. Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los
niveles de proteccin existentes.
6.3.5. Disear puestos de trabajo (acondicionar ambientes,
seleccionar equipos, herramientas y mtodos de trabajo) que
garanticen la seguridad del trabajador.
6.3.6. Detectar las variaciones que pudieran darse en las condiciones
del trabajo, identificar los peligros asociados, proponer las medidas
preventivas y disponer lo necesario para implementarlas.
6.3.7. Brindar la capacitacin necesaria para que el trabajador
desarrolle sus labores sin poner en riesgo su salud e integridad fsica.
6.3.8. Vigilar el estado de salud de sus trabajadores mientras dure la
relacin laboral.
6.3.9. Investigar, los accidentes, incidentes y situaciones de riesgo
que se presenten en el lugar de trabajo, orientando la investigacin
hacia la identificacin de causas. Establecer e implementar las
acciones correctivas pertinentes.
6.3.10. Disponer la instalacin de sealizacin y protecciones

colectivas en el lugar de trabajo y alrededores y proporcionar a los
trabajadores los equipos de proteccin individual apropiados en
funcin a los peligros presentes en el rea de trabajo.
6.3.11. Vigilar el cumplimiento de la normativa legal vigente en
materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus
trabajadores, empresas subcontratistas y terceros que estn
relacionados con las actividades de la obra.
6.3.12. La empresa nombrar, cuando sea pertinente, supervisores
que tendrn las siguientes obligaciones:
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a) Verificar que los trabajadores a su cargo hayan recibido la

Charla de Induccin y firmado el Compromiso de
Cumplimiento, requisitos indispensables para iniciar sus
labores.
b) Desarrollar el ATS (anlisis de trabajo seguro) antes del inicio de
cada actividad nueva y cuando existan variaciones en las
condiciones iniciales de la misma. Registrar evidencias de
cumplimiento.
c) Informar a los trabajadores a su cargo, a cerca de los peligros y
aspectos ambientales asociados al trabajo que realizan y
asegurarse que conozcan las medidas preventivas y de control
adecuadas para evitar accidentes que generen lesiones
personales, daos materiales y ambientales e interrupcin del
proceso constructivo.
d) Instruir a su personal respecto de la ltima versin aprobada de
los procedimientos de trabajo y directivas de prevencin de
riesgos y gestin ambiental y verificar el cumplimiento de los
mismos durante el desarrollo de los trabajos. Registrar
e) Solicitar oportunamente al almacn de la empresa, los equipos
de proteccin individual (EPI) y sistemas de proteccin colectiva
(SPC) requeridos para el desarrollo de los trabajos que le han
sido asignados. Registrar evidencias de cumplimiento.
f) Instruir a su personal sobre el correcto uso y conservacin de

los equipos de proteccin individual (EPI) y sistemas de
proteccin colectiva (SPC) requeridos para el desarrollo de los
trabajos asignados y solicitar oportunamente la reposicin de
los que se encuentren deteriorados. Registrar evidencias de
cumplimiento.
g) Utilizar permanentemente los equipos de proteccin individual
(EPI) requeridos para el desarrollo de los trabajos y exigir a su
personal el uso correcto y obligatorio de los mismos.

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h) Cuando corresponda, impartir todos los das y antes del inicio

de la jornada, la charla de cinco minutos, a todo su personal,
tomando como referencia el ATS. Registrar evidencias de
cumplimiento.
i) Velar por el orden, la limpieza y la preservacin del ambiente en
su frente de trabajo.
j) Mantenerse en estado de observacin permanente en su frente
de trabajo, supervisando con mentalidad preventiva el
desarrollo de las tareas asignadas a su personal y corrigiendo
de inmediato los actos y condiciones subestndar que pudieran
presentarse. En casos de alto riesgo deber detener la
operacin hasta eliminar la situacin de peligro. Registrar
k) Disponer la colocacin, en caso las condiciones de entorno lo
requieran, de la sealizacin y protecciones colectivas
necesarias, antes de retirarse del frente de trabajo.
l) Reportar de inmediato al Ing. Residente y al Prevencioncita
cualquier incidente o accidente que ocurra en su frente de
trabajo y brindar informacin veraz de lo ocurrido durante el
proceso de investigacin correspondiente.
m) Participar en el programa de capacitacin y el programa de
inspecciones,
en
calidad
de
instructor
e
inspector
respectivamente.
6.4. Prestacin de servicios de intermediacin, contratacin y

subcontratacin.
TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES SAC contrata con
empresas de intermediacin, con contratas y subcontratas, con
empresas a las cules les presta servicios de contrata y destaca
personal a otras empresas, en consecuencia se debe establecer
regulaciones para estos supuestos.
6.4.1. Relacin con empresas de intermediacin,
subcontratas o prestadoras de servicios.
contratas,
6.4.1.1. Estas empresas debern desarrollar un Plan de Prevencin

de Riesgos y Gestin Ambiental que garantice la seguridad y salud
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de su personal, durante el desarrollo de las actividades. Este Plan

debe ser entregado a TERRACONST CONSTRATISTAS SAC para su
conocimiento y aprobacin. Dicho plan deber contener como mnimo
los siguientes tems:
Anlisis de riesgos en el que se identifiquen los peligros y
aspectos ambientales asociados a los trabajos contratados y se
propongan medidas preventivas para cada caso.
Procedimientos especficos de trabajo en los que se consideren
las medidas preventivas para evitar lesiones personales, daos
materiales e impactos ambientales negativos, durante el
desarrollo de los trabajos contratados.
Programa de capacitacin y sensibilizacin para todo su
personal.
Mecanismos de monitoreo y medicin de desempeo.
Responsabilidades de la lnea de mando y personal operativo.
Plan de respuesta ante emergencias. Para la elaboracin de
este Plan y su aprobacin se tomarn en cuenta, en lo que
corresponda, los estndares y reglamentacin establecida por
TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES SAC.
6.4.1.2. El representante de la empresa de intermediacin, contratista
o subcontratista en la relacin con TERRACONST CONSTRATISTAS
GENERALES SAC es el responsable de establecer los mecanismos
adecuados para implementar el Plan antes del inicio de los trabajos
contratados y garantizar su cumplimiento en todas las actividades
que desarrolle dentro del lugar de trabajo, incluso movilizacin y
desmovilizacin de personal, materiales y equipos.
Asimismo, deber asistir a las invitaciones que se le haga a las

reuniones en las instancias correspondientes para tratar los temas
referidos a la seguridad y salud en el trabajo.
6.4.1.3. En adicin a lo contenido en el su plan, el subcontratista
cumplir en las leyes y reglamentos nacionales vigentes sobre
seguridad y salud en el trabajo, y proteccin ambiental, aplicable al
sector correspondiente.
3.2.1.4 De ser necesario, debe contar con la asistencia permanente
de un prevencioncita, quin desarrollar, implementar y
administrar el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente y
coordinar con el Jefe de Seguridad de TERRACONST CONSTRATISTAS
GENERALE SAC el desarrollo de sus funciones.
6.4.1.5. Debe proporcionar a sus trabajadores todos los equipos de
proteccin individual y colectiva necesarios para realizar el trabajo.

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6.4.1.6. Debe planificar y ejecutar los trabajos aplicando todas las

medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad del
personal y el cuidado del ambiente. Es obligacin de los supervisores
y jefes empresa de intermediacin o contratista exigir a sus
trabajadores el cumplimiento estricto de las medidas preventivas y de
control.
6.4.1.7. Debe mantener su rea de trabajo, limpia y ordenada, para lo
cual desarrollar acciones para asegurar la correcta disposicin
temporal y final de los residuos generados durante el desarrollo de los
trabajos contratados. Para la disposicin de residuos se debe utilizar
slo los recipientes y lugares autorizados por TERRACONST
CONSTRATISTAS GENERALES SAC.
6.4.1.8. Debe instruir y sensibilizar a su personal en cuanto al
cumplimiento de las medidas preventivas aplicables durante el
desarrollo de los trabajos, de acuerdo a lo establecido en el Programa
de Capacitacin y Sensibilizacin contenido en el Plan de Prevencin
de Riesgos y Gestin Ambiental. Asimismo, har firmar a cada uno de
sus trabajadores, el Compromiso de Cumplimiento incluido en el
RISST de LA EMPRESA.
6.4.1.9. La empresa de intermediacin, contratista o subcontratista
comunicar
de
inmediato
a
TERRACONST
CONSTRATISTAS
GENERALES SAC los accidentes o incidentes ocurridos durante el
desarrollo de trabajos contratados, identificar las causas y aplicar
las acciones correctivas para evitar su repeticin.
La investigacin del accidente la realizar en coordinacin con el Jefe

de Seguridad de TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES SACSAC.
6.4.2. Cuando TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES SAC acta
como contratista o subcontratista o destaca personal a otra empresa,
debe asegurar la aplicacin de la normativa legal y la normativa
interna sobre Seguridad y Salud en el Trabajo. Sin embargo, si la
empresa con la que ha contratado tuviera una regulacin ms
exigente, TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES SAC se
compromete a adecuarse a los estndares de la empresa con la que
contrata.
6.5. Atribuciones y obligaciones del Comit de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Las atribuciones y obligaciones del Comit de Seguridad y Salud en el
Trabajo son los siguientes:

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6.5.1. Aprobar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el

Trabajo (RISST) de TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES SAC.
6.5.2. Velar por el cumplimiento del RISST, y las normas nacionales
referidas a Seguridad y Salud en el Trabajo, que sean de aplicacin a
los sectores en los que TERRACONST CONSTRATISTAS GENERALES
SAC desarrolla sus actividades.
6.5.3. Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud (Objetivos y Lneas
de Accin) y el Plan de Implementacin de Lneas de Accin PILA.
6.5.4. Proponer objetivos de mejora y evaluar el cumplimiento de los
objetivos propuestos en el Plan Anual de Seguridad y Salud.
6.5.5. Realizar inspecciones peridicas a las instalaciones de la
empresa, con el propsito de verificar las condiciones de seguridad y
salud en los diferentes puestos de trabajo.
6.5.6. Analizar los accidentes y enfermedades ocupacionales graves,
sus causas y acciones correctivas propuestas con el propsito de
formular recomendaciones.
6.5.7. Hacer el seguimiento del estado de cumplimiento de los
acuerdos tomados en las reuniones del Comit de Seguridad y Salud
en el Trabajo.
6.6. Atribuciones y obligaciones de los trabajadores.

Las atribuciones y obligaciones de los trabajadores son las siguientes:
6.6.1. Cumplir con el presente reglamento, con los procedimientos y
directivas contenidas en el Plan de seguridad, salud y medio
ambiente del lugar de trabajo y con las indicaciones referidas a
seguridad, salud y medio ambiente, impartidas por sus superiores
jerrquicos. 6.6.2. Cumplir con la normas, reglamentos referidos a la
seguridad y salud y proteccin ambiental, que sean de aplicacin en
su centro de labores.
6.6.3. Participar en las actividades
sobre seguridad, salud y medio
destinadas a prevenir accidente
organizados por su empleador o por
de capacitacin y sensibilizacin
ambiente u otras actividades
o enfermedades ocupacionales,
las autoridades competentes.
6.6.4. Utilizar correctamente los equipos de proteccin individual que

les sean entregados, sin alterarlos ni extraviarlos y solicitar la
reposicin correspondiente a su jefe o supervisor cuando estos se
hayan deteriorado por el uso.
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6.6.5. Usar correctamente los materiales, herramientas, equipos,

maquinarias y sistemas de proteccin colectiva.
6.6.6. No operar o manipular maquinarias, equipos, herramientas u
otros elementos, sin la capacitacin ni autorizacin correspondiente.
6.6.7. Mantener en buenas condiciones y correcta ubicacin la
sealizacin y proteccin colectiva de su rea de trabajo,
reponindola a la brevedad en caso que se haya retirado por motivo
de las labores.
6.6.8. Mantener su rea de trabajo en buenas condiciones de limpieza
y orden, evitando que existan derrames de grasa o aceite, maderas
con clavos, alambres o cualquier otro elemento que pueda causar
golpes, tropezones o resbalones, dejando siempre pasillos de
circulacin (debidamente sealizados) que permitan la circulacin o
evacuacin del rea en forma segura.
6.6.9. Velar por el cuidado integral de su salud fsica y mental, y la de
sus compaeros y subordinados.
6.6.10. Coordinar con su jefe inmediato o supervisor, la ejecucin de
cualquier tarea que le sea encomendada a fin de que se implementen
las medidas de control de riesgos que garanticen la seguridad
durante el desarrollo del trabajo.
A los trabajadores no se les asignar ni ellos intentarn realizar un

trabajo que no conozcan, sin instruccin y entrenamiento previo. El
trabajador que advierta que la tarea encomendada es peligrosa y no
cuente con los medios necesarios para protegerse, no la iniciar hasta
que se asegure que el peligro ha sido eliminado o controlado y que l
est debidamente protegido. Si la situacin de peligro persiste,
comunicar el hecho al prevencioncita o en su ausencia al ingeniero
responsable de su rea de trabajo.
6.6.11. Comunicar a su empleador, todo evento o situacin que ponga
o pueda poner en riesgo la seguridad de las instalaciones de su lugar
de trabajo, su integridad fsica y salud, y la de sus compaeros.
6.6.12. Comunicar en forma inmediata al jefe, capataz o supervisor
encargado del rea de trabajo, la ocurrencia de accidentes o
situaciones que hayan generado daos personales, materiales y
ambientales.
6.6.13. Cooperar en el proceso de investigacin de accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales, cuando el Comit de
investigacin de LA EMPRESA o las autoridades competentes lo
requieran o cuando a su parecer los datos que conoce ayuden al
esclarecimiento de las causas que originaron el evento.
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6.6.14. Suministrar informacin clara, veraz y completa sobre su

estado de salud, someterse a los exmenes mdicos a que est
obligado por norma expresa, as como, al tratamiento mdico y
procesos de rehabilitacin integral que le fueran prescritos.
7. Procedimiento de comunicacin, participacin y consulta
7.1
Objetivo:
El objetivo es establecer mecanismos que aseguren la comunicacin

interna en los diferentes niveles y funciones de la empresa, adems
entre las partes interesadas en relacin con los peligros para la
seguridad y la salud ocupacional y el sistema de prevencin SSOMA
Asimismo recibir, documentar, y responder a las comunicaciones
externas, relacionadas con el producto y servicio consultas, contratos,
retroalimentacin y quejas del cliente.
7.2
Responsabilidad:
La responsabilidad recae en la jefatura del rea SSOMA para la

elaboracin y mantener actualizado el presente procedimiento.
Todas las gerencias son responsables de verificar que las
comunicaciones y consultas se desarrollen segn lo dispuesto en este
procedimiento y adoptare las medidas pertinentes sobre las
comunicaciones
pertinentes
sobre
las
comunicaciones
proporcionadas.
El comit es responsable de asegurar la comunicacin y participacin
del personal en la gestin SSOMA
7.3
Definiciones:
SSOMA: Seguridad ocupacional y medio ambiente.

Comunicacin: Proceso que permite dar a conocer la
informacin de manera lgica, clara y oportuna entre el emisor
y todos los posibles receptores, en cualquier medio, con la
finalidad que exista retroalimentacin.
Comunicacin interna: Flujo de informacin en los diferentes
niveles y funciones dentro de la empresa.
Consulta: Proceso a travs del cual se requiere opinin de
alguien.
Participacin: proceso interactivo entre las partes implicadas en
el que cada miembro, bien individualmente o a travs de sus
representantes, aportan ideas a un tema propuesto.

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Contratista: persona natural o jurdica que por contrato /o algn

acuerdo formal, ejecuta una obra material o encargada de un
servicio para la empresa o para un particular.
Parte interesada: Individuo o grupos de individuos, interesados
y/o afectados por el desempeo de la empresa.
Comit de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente:
rgano paritario de participacin destinado a la consulta regular
y peridica en las actuaciones de la empresa en materia de
prevencin e riesgos.
IPOERC: identificacin de peligros, evaluacin y control de
riesgos.
PETS: Procedimiento escrito de trabajos seguro-.
7.4
Desarrollo:

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8. Procedimiento de capacitacin, incluir programa
de capacitaciones
A travs de este documento se proporcionan recomendaciones para
desarrollar e implementar planes y cursos de capacitacin en
seguridad y salud en el trabajo que sean tiles para mejorar el
desempeo de la materia en las empresas constructoras.
La capacitacin se representa en la siguiente figura como parte de la
planeacin de obra, sin embargo estas actividades se deben llevar a
cabo en todo el proyecto a partir del Estudio de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

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Recomendaciones:
1. La capacitacin en seguridad y salud en el trabajo debe
visualizarse como un proceso, cuyas fases principales consisten
en:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Deteccin de necesidades colectivas y especficas;

Plan general;
Planes particulares;
Implementacin y desarrollo;
Seguimiento y evaluacin y
Mejora.
2. En la figura planeacin de la capacitacin y seguridad y salud

en el trabajo deben participar los responsables tcnicos de las
diferentes reas del proyecto para identificar sus propuestas de
acuerdo a su responsabilidad y experiencia, as como
informacin procedente de los trabajadores a su cargo en la
obra.
3. Al realizar la planeacin de la capacitacin se deber tener en
cuenta la asignacin de los recursos y la disponibilidad de
espacios para su realizacin.
4. La formacin se puede llevar a cabo en el sitio de trabajo, para
lo cual se deber planear el tiempo y espacio para su ejecucin.

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5. La capacitacin debe contar con un diseo de instruccion, que

mencione objetivos, contenidos consistentes, metodologas
para impartirse, tiempos y evaluacin de los participantes.
6. Se debe considerar el tiempo de la capacitacin para cada
participante y su aplicacin oportuna a la ejecucin de trabajos
que requieren de las
7. capacidades previstas.
8. Los cursos o sesiones as como los participantes deben ser
registrados en documentos para su evaluacin y mejora del
proceso de capacitacin.
9. Los materiales didcticos ilustrados pueden ser recomendables
y de gran auxilio, para instruir a trabajadores que puedan
presentar dificultades en
10.
sus habilidades de lectoescritura.
11.
La capacitacin a todos los trabajadores debe considerar
el anlisis de riesgos y las medidas preventivas colectivas. Por
ejemplo: uso y manejo de protecciones.
12.
Como parte de la capacitacin especfica se debe
considerar las actividades de mayor riesgo como pueden ser:
trabajo en alturas, operacin y ejecucin de gras, trabajos de
soldadura elctrica,
13.
excavacin y apuntalamiento de zanjas, demolicin
manual y con maquinaria, excavacin a cielo abierto y vaciado
y otros ms que de acuerdo a las caractersticas de la obra se
consideren.
14.
Se debern coordinar los programas de capacitacin para
la participacin de todos los trabajadores, proveedores y
contratistas que inciden en el desempeo de la seguridad y
salud en el trabajo en la obra.
15.
La evaluacin de la capacitacin debe realizarse tanto a
nivel del proceso general, as como de los cursos, instructores y
trabajadores que hayan participado.
16.
Los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en
la obra, debern supervisar y registrar las acciones de
capacitacin para identificar los cambios efectuados y
determinar su impacto.
17.
Como resultado de las evaluaciones del desempeo en
seguridad y salud en el trabajo se debern proponer e
implementar mejoras al proceso de capacitacin, de tal manera
que se reconozca en las acciones preventivas sucesivas.

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9. Procedimientos para el control de documentos,

incluir listado maestro de documentos
Para tener acceso a la documentacin del sistema de SSOMA es
necesario seguir un procedimiento que la empresa deber mantener y
cumplir con el fin de controlar los documentos, y que no sean
accesibles para personal no autorizado que le pueda dar un incorrecto
uso a la informacin all presente.
Identificacin de la informacin
Toda la informacin a que se haga referencia en el sistema de SSOMA,
deber ser confiable, y de procedencia real de acuerdo a las
condiciones de la empresa por lo tanto esta deber ser solicitada a
personal apto que trabaja en la empresa, y que est encargado de
manejar las diferentes reas productivas y conoce la situacin de
salud ocupacional.
Aprobacin
La aprobacin de todos los documentos que componen el sistema de
seguridad y salud ocupacional, junto con los requisitos que pide la
NTC OHSAS 18001, sern revisados por la persona encargada de
recursos humano quien es la persona ms apta y capacitada para dar
su concepto, previa aprobacin de la gerencia quien ser la ltima
instancia de discusin y aprobacin del documento de SSOMA. Este
documento estar completo aginado, con su respectivo contenido y
formatos, e impreso en las hojas disponibles en la empresa que
contienen el logo de esta. Luego deber ser Afirmado por la gerencia
para culminar la aprobacin y proseguir con la emisin.
Emisin
Despus de ser aprobado y firmado por la gerencia el documento del
sistema de gestin en SSOMA, deber ser emitido a todas las partes
interesadas y con responsabilidades, para que sean conocidas y
desarrolladas, este documento se emitir en reuniones programadas
en las instalaciones e la empresa y haciendo uso de toda la logstica
necesaria para hacerlo, tambin se deben distribuir las
responsabilidades y aspectos de inters en cada rea y levantar una
constancia de que fue recibida la informacin.
Por ltimo se debe indicar el lugar exacto en que se encuentra el

documento para su posterior consulta y la persona responsable de su
distribucin (oficina de recursos humano ubicada en el rea
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administrativa de la empresa, encargado de salud ocupacional)

quienes determinarn la conveniencia de autorizar o no el prstamo
el documento.
Retiro de la documentacin
Para tener acceso a toda la documentacin del sistema de SSOMA y
los documentos que tienen informacin importante sobre este se
debe acudir a la instancia responsable de su prstamo, y solicitar all
el documento, para esto se deber diligenciar un formato de solicitud
justificando su consulta y dejar un documento de identidad mientras
se realiza dicha consulta. En caso que la persona interesada en esta
documentacin tenga alguna sugerencia de cambio o de
implementacin de nuevas actividades, es necesario seguir un
conducto regular para presentar su propuesta, que sea evaluada y
posiblemente implementada.
Elaboracin de propuestas.
Despus de ser consultados los documentos en SSOMA, la persona
interesada puede presentar sus propuestas de cambio de algn
documento o de adicin de una nueva actividad que sea beneficiosa
para sus compaeros, para esto la propuesta debe ser elaborada con
los siguientes requisitos y presentada posteriormente al encargado de
salud ocupacional.
a) Documento impreso y en medio magntico
b) Portada con su nombre, rea de trabajo, fecha y ttulo de la
propuesta.
c) Propuesta con ttulo del documento que consulto y quiere
comentar, la descripcin de la propuesta, justificacin,
implicaciones positivas.
Presentacin de propuestas.
Esta deber presentarse en el horario de oficina y en el lugar indicado
(rea de recursos humano) anexando una copia de la propuesta para
ser incluida en el archivo de Propuestas.
Evaluacin de propuestas.
La evaluacin de la propuesta para determinar su viabilidad y
conveniencia ser realizada por la persona encargada de salud
ocupacional, si la propuesta es aceptada por el responsable de salud
ocupacional este deber comunicar al gerente de recurso humano la
Pgina 43
aceptacin de esta propuesta para que funcione como segunda

instancia, y de la segunda aprobacin de la propuesta, ser evaluada
y aprobada por RH.
Si la propuesta ya fue aprobada por SO y RH, no tiene implicaciones
econmicas y no es relevante que sea comentada en la empresa,
puede ser aceptada e introducida a la documentacin sin necesidad
de la aprobacin de la alta gerencia teniendo en cuenta que esta
debe
ser
redactada
aginadae
impresa
con
las
mismas
especificaciones de las dems del documento o documentos del
sistema de gestin en SSOMA.
Aprobacin de propuestas.
La aprobacin final de la propuesta si esta tiene implicaciones
financieras se realizar por la alta gerencia quien a travs de la
reunin se enterar de la propuesta y determinara si es aceptada o
no, de ser aceptada la propuesta deber redactarse el cambio y
anexarse al sistema de SSOMA Teniendo en
Cuenta el orden de las hojas su paginacin y las especificaciones que
deba tener como el logo e la empresa y el tipo de papel.
Comunicacin de propuestas
Las propuestas que se aprueben sern comunicadas siguiendo el
procedimientos de comunicacin, publicando esto en boletines que
sern puestos en la cartelera informativa que se encuentra en la
portera y en el rea administrativa.
PROCEDIMIENTOS:

Pgina 44
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE DOCUMENTOS

OBJETIVO
Controlar los documentos y datos
que se encuentran actualmente
en la empresa, siguiendo un
conducto
regular
para
presentacin y aprobacin de
propuestas
designando
responsabilidades y autoridad
ALCANCE
Todos
los
documentos
relacionados con seguridad y
salud ocupacional y todos los
documentos
del
sistema
e
gestin en seguridad y SO ** ,
operarios, parte administrativa,
contratistas
PROCEDIMIENTO
1. Identificacin de documentos
2. aprobacin de documentos
3. emisin de documentos
4. retiro de la documentacin
4.1
consulta de documentos
4.2
(opcional) elaboracin de propuestas.
4.3
presentacin de propuestas.
4.4
evaluacin de propuestas.
4.5
aprobacin y retroalimentacin.
4.6
comunicacin y documentacin.

Pgina 45
10.
Controles operacionales
10.1 Distribucin, Enmiendas y Revisiones

El Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente de la
Empresa mantendr una copia de este plan, as como de las
revisiones realizadas. Se deben hacer modificaciones a este plan
segn se requiera y de acuerdo con los procedimientos de la
Empresa.
El Ingeniero Residente de Obra / Jefe de Seguridad, Salud ocupacional
y Medio Ambiente debe revisar este plan de acuerdo con los
requerimientos de la empresa con la finalidad de mantener un
continuidad en su vigencia.
La frecuencia mnima para las revisiones de gestin es cada tres

meses.
El Jefe de Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y el
Supervisor de Seguridad debern asegurarse que las revisiones sean
entregadas a todos los que tengan este plan. Es responsabilidad de
cada uno de ellos tener la versin actualizada y destruir copias no
vigentes.
10.2 Revisiones
Las revisiones a este plan son aprobadas y distribuidas con la
autorizacin del Ingeniero Residente de Obra, Jefe de Seguridad,
Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente y el Supervisor de
Prevencin de Riesgos de Obra.
10.3 Lista de Distribucin
Copias de este plan sern entregadas a:

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Control
te
m
1
2
3
Nombre y Apellidos
Cargo
Alfredo Acua
Paredes
Gerente General
Carlos Benavides Rey

Hctor Torre Muoz
Gerente de
Operaciones
Residentes de
Proyectos
Raquel Acua Paredes
Jefe de SSOMA
Luis Plasencia Barrera
Supervisor SSOMA
operativo.
Se deben establecer procedimientos para controlar riesgos
identificarlos, documentarlos en caso en que no hacerlo genere
incidentes, accidentes u otras desviaciones respecto a la poltica de
SSOMA y objetivos de SSOMA.
Es conveniente seguir procedimientos con el fin de controlar los
riesgos identificados en el panorama de riesgos, y seguir de igual
manera los instructivos de trabajo que ya posee la empresa y que
estn incluidos en su sistema de gestin de calidad.
Todos los formatos en los que se incluyen procedimientos de control

operativo
deben tener el mismo orden y contenido de esta manera se facilita el
seguimiento y revisin de los mismos; para esto se debe seguir un
procedimiento, o madre con el fin de garantizar que todos tengan el
mismo contenido y puedan ser identificados, de esta manera debern
incluir
Procedimiento
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Ttulo. Del procedimiento a seguir acompaado del logo de la

empresa.
Cdigo del procedimiento, fecha, versin y aprobacin.
Objetivo.
Alcance.
Responsable. De ejecutar el procedimiento.
rea. Donde aplica el procedimiento.
Procedimiento. Pasos a seguir para realizar el control.
Diagrama de flujo.
Registros. Documentos que se deben mantener y llenar al realizar el
Procedimiento de control.
Revisado firma. Responsable de revisar el cumplimiento del
procedimiento.
Los siguientes son los procedimientos de control que se disearon

como resultado de la identificacin de peligros, evaluacin y control
de riesgos:
Procedimiento de control para factor de riesgo qumico polvos
inorgnicos
Procedimiento de control para factor de riesgo qumico gases y
vapores
Procedimiento de control para factor de riesgo fsico por energa
mecnica ruido.
Procedimiento de control para factor de riesgo mecnico
operacin de maquinaria.
Procedimiento de control para factor de riesgo fsico por energa
trmica.
Procedimiento de control para manejo de sustancias qumicas
en el proceso de galvanizado.
Procedimiento de control para cargue y descargue de producto
terminado.
Procedimiento de control transporte seguro de mercanca.
Procedimiento de provisin, control y mantenimiento de EPP.
Procedimiento de control para derrames de sustancias
qumicas.
Procedimiento de control para trabajo en alturas.
Procedimiento de control anlisis de riesgo operacional.
Los instructivos de trabajo ya elaborados se encuentran incluidos en
el sistema de gestin de calidad que posee la empresa y se
encuentran disponibles como ya se mencion control de datos y
documentos), en la red interna de la empresa y en medio fsico en las
oficinas de los jefes de cada unidad productiva eficiente y sostenible.
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Cada procedimiento incluye los registros que deben llevarse de

acuerdo a cada uno, y el formato de seguimiento a los
procedimientos, que debe ser llenado y archivado por un periodo
mximo de 1 ao.
FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTOS
11. Procedimientos
de identificacin y respuesta a
emergencias, incluir programa de simulacros
Antes del inicio de cada obra se debe establecer un procedimiento

especfico de actuacin para casos de accidentes o emergencias
mdicas, el mismo que debe contener los siguientes aspectos:
1. Relacin (incluido telfono) de los centros de atencin mdica
ms cercanos, correspondientes a las siguientes entidades:
ESSALUD - Hospitales o Policlnicos

Ministerio de Salud - Hospitales o Centros de Salud
Pacifico - Clnicas afiliadas
Cuerpo de Bomberos

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2.
Eleccin del Centro de Atencin Mdica al que se acudir en

primera instancia, considerando: Gravedad del caso, cercana e
infraestructura para atender al herido/enfermo.
3. Plan de evacuacin de heridos, desde la obra hasta el Centro de

Atencin Mdica determinado en el tem 2 o su transferencia a
un centro mdico de mayor cobertura (en caso se requiera),
precisando disponibilidad de ambulancia u otros medios de
transporte.
El Plan de Evacuacin debe ser desarrollado por el
prevencioncita en coordinacin con el administrador de la
obra.
El Administrador de obra es responsable de implementar dichas
disposiciones, antes del inicio de obra, a efectos de garantizar la
correcta actuacin en caso de accidentes de trabajo y/o
emergencias mdicas, desde su ocurrencia hasta la plena
reincorporacin laboral del accidentado o enfermo.
Asimismo, debe verificar que las empresas subcontratistas
cuenten con los seguros correspondientes a Seguro Vida Ley (de
ser el caso), Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (de ser
el caso), Seguro de Pensiones o Invalidez (de ser el caso) y el
Seguro de Salud para Enfermedades Comunes (ESSALUD).
Cualquier falta al respecto, debe ser comunicada de inmediato al
Jefe de Obra, a fin de tomar las medidas correctivas del caso.
11.1. Procedimiento en caso de accidentes
Ocurrido el accidente:
1. El Jefe de obra dispondr el traslado del trabajador al Centro
de Atencin Mdica ms cercano, que cuente con la
infraestructura y servicios mdicos necesarios para atender
al herido, comunicando de inmediato al Departamento de
Recursos Humanos, los datos personales y laborales del
trabajador y lugar al que ha sido derivado.
2. Si
el
accidentado
perteneciera
a
una
empresa
Subcontratista, establecer contacto inmediato con el
representante de dicha empresa para coordinar la atencin
mdica necesaria.
3. En caso fuera necesario, el Jefe de obra debe permanecer en
el lugar del accidente para asumir la representacin de la
empresa ante las autoridades competentes y brindar la
debida atencin a sus requerimientos. En caso tuviera que
retirarse de la zona del accidente, delegar dicha
representacin
en
un
empleado
de
TERRACONST
CONSTRATISTAS GENERALES SAC debidamente instruido.
4. No se permitir el ingreso de la prensa al lugar del accidente,
slo tendrn acceso las autoridades destinadas a labores de
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auxilio e investigacin. Todo el personal de la obra (obreros y

empleados) debe abstenerse de dar declaraciones sobre lo
ocurrido.
5. La investigacin del accidente se llevar a cabo de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento de reporte, investigacin
y registro de accidentes / incidentes.
11.2. Procedimiento en caso de emergencias mdicas
Si se tratara de una emergencia mdica comn, sea en Lima o en
provincias, el Jefe de obra dispondr el traslado del trabajador al
Policlnico u hospital de ESSALUD ms cercano, comunicando de
inmediato al Departamento de Recursos Humanos, los datos
personales del trabajador y el lugar al que ha sido derivado.
11.3 PLAN DE EMERGENCIA
En este elemento se establecen las acciones que se seguirn en caso
de presentarse alguna emergencia el cual deber ser acorde a la
realidad del proyecto. Nuestro Plan contempla la formacin de
Brigadas, simulacros, ente otros y ser revisado cuando se requiera.
En l estn indicados los procedimientos para atencin emergencias
mdicas, incendios o evacuacin en caso de cualquier evento
anormal de carcter natural o creado por el hombre. El Supervisor u
otro miembro de la Lnea de Mando deben tomar control inmediato
hasta que se haga cargo de la situacin el Personal de Emergencia.
En caso de una emergencia general, tomar las siguientes
precauciones:
Detener el trabajo, alejarse del peligro y esperar instrucciones
Estacionar la maquinaria y apagar las fuentes de alimentacin
elctrica
Tratar de evitar incidentes mayores, sin exponerse al peligro
Notificar al supervisor
La Empresa Debe notificar al personal sobre una emergencia
mediante tres pitos o sistema de aviso del cliente. El personal debe
detener sus labores y desplazarse a las reas designadas y esperar
instrucciones.
El Supervisor o Capataz se encargara de tomar lista de todos los
trabajadores que se encuentra en su zona de trabajo En caso de
evacuacin todo el personal seguir este plan.
El capataz se encargara de advertir luego, del tomado de la lista ante
cualquier detalle o ausencia de personal al Supervisor de Prevencin
de riesgos tan pronto como sea posible.
Evacuacin
En caso ocurra una evacuacin,
procedimientos generales:
El personal va al punto de reunin.

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se
aplican
los
siguientes
Presencia del personal es informada al Ingeniero de Campo

(Residente).
El personal se traslada al punto de reunin en el campamento
bajo el control del supervisor o Capataz designado. Si hubiera
dificultad de transporte se informar al Residente quien tomara
las medidas necesarias.
Se verifica presencia de todo el personal.
El Residente de Obra, Ingeniero de Campo o Supervisor de
Prevencin de Riesgos informar de los pasos para evacuar.
La seal para empezar este procedimiento ser tres toques
largos del silbato.
Incendio
Se dar alarma de incendio con tres pitidos largos del silbato en la
ubicacin (o una llamada por radio). El personal debe reunirse en la
ubicacin designada para la toma de la lista respectiva. Las brigadas
contraincendios designadas deben slo intentar contener el fuego
siempre y cuando no arriesguen su integridad fsica y tengan el
equipo apropiado a la mano.
La persona designada debe contactarse con el personal de Prevencin
de Riesgos del Cliente a fin de brindar la siguiente informacin:
Ubicacin del incendio
Extensin del incendio / Otros peligros
Comunicar si se requiere ambulancia
Los extintores de incendios deben encontrarse en todas las oficinas
de proyectos, maquinaria pesada, vehculos e instalaciones del
campamento.
Emergencia mdica
El supervisor debe tomar control de la situacin y designar al menos a
una persona para quedarse con el afectado. La persona afectada NO
DEBE SER MOVIDA a menos que su seguridad siga en riesgo.
Si se trata de casos con energa elctrica, NO TOCAR al afectado.
Tratar de aislar la fuente de energa elctrica y luego apagarla a fin de
realizar los primeros auxilios.
La Residencia de Obra, el Jefe de Seguridad y los servicios de
emergencia del cliente deben ser comunicados de inmediato. La
informacin que debe proporcionarse incluye:
Ubicacin de la persona afectada

Nmero de personas afectadas
Naturaleza de la lesin
Cualquier restriccin de acceso
La seal para comenzar el procedimiento sern tres pitidos largos del

silbato. Slo el personal nominado de cada sitio debe usar los
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radiotransmisores (de ser el caso), una vez emitida la seal de

alarma. Se debe designar a una persona
Responsable a fin de guiar los servicios de emergencia en el sitio.
Un botiqun de primeros auxilios totalmente equipado debe
conservarse en las denominadas Estaciones de Emergencia. Un
botiqun para el tratamiento de pequeos traumatismos debe
encontrarse en todos los vehculos y maquinarias pesadas.
Una hoja de emergencia y seguridad debe divulgarse en todo sitio en
la que se detalle al personal capacitado en primeros auxilios junto con
los nmeros de contacto de emergencia. Detalles de Contactos de
Emergencia
Detalle de Contacto de Emergencia
QUIEN?
Telfono
(Horas
Laborales)
Contact
o Radial
BOMBEROS
(24 HORAS)
POSTA MEDICA
(24 HORAS)
CARGO
NOMBRE
TELEFO
POLICIA
(24 HORAS)
NO
JEFE
DE 7:00 AM
JEFE
DE
Acua
SEGURIDAD
Y Ing.
5:00Raquel
PM
SEGURIDAD
Y
Paredes
SALUD
SALUD
OCUPACIONAL
OCUPACIONAL
JEFE DE AREA DE Logstica:
Mara
LOGISTICA
Lara Mendoza
12. Procedimientos para la medicin y seguimiento del

desempeo, incluir indicadores de desempeo
Con el fin de realizar una medicin y un seguimiento del desempeo
que le permita a LA Empresa determinar su cumplimiento con la
poltica y los objetivos; y si los programas de capacitacin,
concientizacin comunicacin y consulta para los empleados y partes
interesadas son efectivos, se hace necesario desarrollar:
Procedimientos para el seguimiento y medicin. Programas de
inspeccin basados en los resultados de la identificacin de peligros y
evaluacin de riesgos. Listados de equipos de medicin usados para
evaluar condiciones de seguridad y salud ocupacional.
EQUIPOS DE MEDICION
RUIDO
Sonmetros, integradores de
presin,

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VISION
AUDICION
RESPIRACION
CALIDAD
AMBIENTAL
Equipos para medir agudeza

visual viso metros.
Medicin de capacidad auditiva
audimetros.
Capacidad pulmonar
Espirmetros.
Muestrea dotes industriales para
polvos y gases.
Para poder realizar la medicin y el seguimiento del desempeo se

deben comparar los datos entre s para determinar los avances, las
causas y las futuras correcciones a implementar en el sistema de
seguridad y salud ocupacional. De esta manera:
Procedimiento de identificacin de peligros Vs. Panorama de

riesgos
Lista de verificacin de condiciones aceptables de sitios de
trabajo
trabajo Vs. Tabla de demarcacin y sealizacin
trabajo Vs. Instructivos de trabajo.
Lista de verificacin de elementos bsicos de botiqun Vs.
elementos bsicos de dotacin para el botiqun de primeros
auxilios.
Registro de revisin de prcticas de entrenamiento Vs. prcticas

de entrenamiento (programa bsico de capacitacin.
Planilla de seguimiento de uso de EPP Vs. Uso de EPP.
Formato de seguimiento a procedimientos Vs. Procedimientos
de control
Indicadores Vs. Objetivos. (tabla 2.)
Formatos de inspeccin de extintores de diferentes ao
LISTA DE VERIFICACIN CONDICIONES ACEPTABLES DE

SITIO DE
TRABAJO
FECHA:
AREA:
SI
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O
El operario se encuentra sobrio y en buenas condiciones de
salud aparentes?
El operario usa todos los EPP para el desarrollo de su
actividad?
El operario usa correctamente los EPP?
El puesto de trabajo se encuentra ordenado?
El operario est concentrado realizando su labor y no en otra
que no le corresponde?
El rea de trabajo se encuentra despejada y sin
obstrucciones al paso?
Estn presentes objetos personales del operario?
El operario realiza su labor en forma segura?
La maquinaria se encuentra con las guardas de seguridad?
El operario consume alimentos en el lugar de trabajo?
Manipula de forma segura sustancias qumicas?
Sigue las instrucciones de sus superiores?
Cuenta con descansos?
Existe suficiente iluminacin?
Estn presentes extintores cerca al puesto de trabajo?
Existe una demarcacin y sealizacin en el lugar de trabajo?
La estructura se encuentra en buenas condiciones?
Existen desages para evacuacin de aguas cerca al sitio de
trabajo?
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR
Lista de verificacin de primeros auxilios
LISTA DE VERIFICACIN ELEMENTOS BSICOS DE DOTACIN

DEL BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
FECHA:
AREA:
S
I
Se encuentran disponibles todos los elementos bsicos de
dotacin?
Las fechas de vencimiento se encuentran vigentes?
Se han reemplazado los elementos usados?
Se encuentran cerrados y en buen estado los elementos?
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N
O
Se encuentra una lista con todos los elementos del botiqun

disponibles?
Se encuentran medicamentos dentro del botiqun?
Se encuentran en cantidad suficiente los elementos para
atender una emergencia?
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR

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13.
Procedimientos
cumplimiento legal.
para
la
evaluacin
del
La empresa debe cumplir con algunos requisitos en SSOMA que estipula

la legislacin Peruana, estos requisitos le permiten a la empresa conocer
las exigencias actuales y cumplir en la medida de lo posible con su
contenido.
La empresa debe mantener la informacin legal actualizada por medio
de la persona encargada de salud ocupacional, consultando varias
fuentes como los son: la pgina Web del ministerio de trabajo.
El ministerio de Trabajo segn sus funciones (leyes y decretos)

principalmente, esta informacin debe ser comunicada tanto a las
personas que tienen responsabilidad en Salud Ocupacional como
a todos los empleados en general con el fin de que conozcan los
requisitos legales aplicables a la empresa y se tomen las medidas
necesarias para cumplir con estos.
Se requiere que este plan cumpla con todos las normas de
seguridad, salud y ambientales vigentes en Per. Las siguientes
regulaciones y leyes se aplican en las operaciones de la Empresa:
Ley 29873 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo

Reglamento Decreto Supremo N 005-2012-TR
G-050 del Reglamento Nacional de Edificaciones SEGURIDAD
DURANTE LA CONSTRUCCION. D.S.011/2006. Modificado por el
D.S. N 010-2009-VIVIENDA y D.S. N 005-2012-TR.

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El Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente se ha diseado de

acuerdo a las especificaciones de las Normas OHSAS 18001 e ISO
14001 bajo un concepto integrado de ambas normas.

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14. Procedimientos para la investigacin de accidentes

e incidentes, incluir formatos
Con el propsito de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y no
conformidades, la empresa debe identificar y tratar las causas originales
de estas situaciones; adems debe seguir procedimientos que le
permitan detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no
conformidades.
Estos procedimientos que deber seguir la empresa, estarn
documentados y sern mantenidos en el rea de salud ocupacional,
para asegurar que se investiguen los accidentes, incidentes y no
conformidades y se inicien las acciones correctivas y/o preventivas.
Para garantizar que la investigacin de accidentes e incidentes, y que el
manejo de las no conformidades y las acciones correctivas y preventivas
sea el ms completo se debern seguir los procedimientos que incluyen
objetivo, alcance y responsable; y que le permitirn a la empresa llevar
un orden al momento de realizar tanto las investigaciones como al
momento de manejar las no conformidades y las acciones correctivas y
preventivas

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PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES E

INCIDENTES

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FORMATO DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES

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Adems se debern reportar las no conformidades una vez observadas,

Identificando acciones correctivas, acciones complementarias e
indicando en el reporte a quien se le deben hacer llegar copias
informativas del reporte de la no conformidad. La elaboracin del
reporte estar a cargo de la persona que realice la auditoria interna al
sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, la cual deber
apoyarse en los conocimientos de los jefes de cada rea y en los
operarios de la planta.
ANALISIS DE ACCIDENTE, INCIDENTES.

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Cuando un accidente o incidente se materialice se deben investigar sus

causas llenando el formato de investigacin de accidentes e incidentes
(ANEXO 30), de esta manera se le permite a la empresa analizar si las
acciones tomadas han sido efectivas o si se deben tomar medidas
adicionales ms estrictas. La persona responsable de realizar la
investigacin de accidentes e incidentes ser el jefe de cada UPES y el
encargado de salud ocupacional quien comunicar los resultados de los
anlisis de las investigaciones, a los representantes para discutir en las
reuniones mensuales las medidas correctivas y preventivas que debern
ser tomadas.
15. Procedimientos para la identificacin de no

conformidades y acciones correctivas y preventivas,
incluir formatos
Con el propsito de prevenir la ocurrencia de accidentes, incidentes y no
conformidades, la empresa debe identificar y tratar las causas originales
de estas situaciones; adems debe seguir procedimientos que le
permitan detectar, analizar y eliminar las causas potenciales de las no
conformidades.
Estos procedimientos que deber seguir la empresa, estarn
documentados y sern mantenidos en el rea de salud ocupacional,
para asegurar que se investiguen los accidentes, incidentes y no
conformidades y se inicien las acciones correctivas y/o preventivas.
Para garantizar que la investigacin de accidentes e incidentes, y que el
manejo de las no conformidades y las acciones correctivas y preventivas
sea el ms completo se debern seguir los procedimientos que incluyen
objetivo, alcance y responsable; y que le permitirn a la empresa llevar
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un orden al momento de realizar tanto las investigaciones como al

momento de manejar las no conformidades y las acciones correctivas y
preventivas.
Adems se debern reportar las no conformidades una vez observadas,
identificando acciones correctivas, acciones complementarias e
indicando en el reporte a quien se le deben hacer llegar copias
informativas del reporte de la no conformidad. La elaboracin del
reporte estar a cargo de la persona que realice la auditoria interna al
sistema de gestin en seguridad y salud ocupacional, la cual deber
apoyarse en los conocimientos de los jefes de cada rea y en los
operarios de la planta.
Cuando un accidente o incidente se materialice se deben investigar sus
causas llenando los formatos de investigacin de accidentes e
incidentes, de esta manera se le permite a la empresa analizar si las
acciones tomadas han sido efectivas o si se deben tomar medidas
adicionales ms estrictas. La persona responsable de realizar la
investigacin de accidentes e incidentes ser el jefe de cada Supervisor
y el encargado de salud ocupacional quien comunicar los resultados de
los anlisis de las investigaciones a los representantes dela empresa
para discutir en las reuniones mensuales las medidas correctivas y
preventivas que debern ser tomadas.

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REPORTE DE NO CONFORMIDAD

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16. Procedimientos para el control de los registros,

incluir listado maestro de registros
La Empresa. Deber mantener registros para demostrar que el sistema
de gestin en seguridad y salud ocupacional opera de manera efectiva y
que los procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras. As
mismo deber preparar, mantener e identificar de manera legible y
apropiada registros que documenten el sistema de gestin y la
conformidad con los requisitos. Para cumplir con este requisito de la
norma se debern mantener los registros de: Capacitacin tanto de
ingreso como de reubicacin del trabajador. (Haciendo uso de los
instructivos de trabajo del sistema de gestin de calidad). Se debe
diligenciar el registro de entrenamiento y capacitacin. Archivar
anualmente.
Mantenimiento y entrega de EPP, Archivar anualmente.
Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos. Archivar
y actualizar anualmente
Formato de revisin de procedimientos.. Archivar por 1 ao.
Planilla de adicin de productos qumicos. Archivar anualmente.
Informes de auditoras al sistema de gestin en SSOMA
Informes de accidentes e incidentes. Archivar anualmente.
Actas de reuniones. Archivar anualmente.
Informes de pruebas mdicas, incluidas dentro del subprograma
de medicina preventiva y del trabajo. Anexar a la historia mdica
ocupacional.
Informes de entrenamiento y respuesta ante emergencias.
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Revisiones de la gerencia. Archivar anualmente.

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FORMATO DE SEGUIMIENTO A PROCEDIMIENTO

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Registro y administracin de registros. La empresa. Deber

mantener registros para demostrar que el sistema de gestin en
seguridad y salud ocupacional opera de manera efectiva y que los
procesos se han llevado a cabo bajo condiciones seguras. As mismo
deber preparar, mantener e identificar de manera legible y apropiada
registros que documenten el sistema de gestin y la conformidad con
los requisitos.
Para cumplir con este requisito de la norma se debern mantener los
registros de: Capacitacin tanto de ingreso como de reubicacin del
trabajador.
(haciendo uso de los instructivos de trabajo del sistema de gestin de
calidad). Se debe diligenciar el registro de entrenamiento y capacitacin
(ANEXO 8). Archivar anualmente.
Mantenimiento y entrega de EPP). Archivar anualmente.

Identificacin de peligros, evaluacin y control de riesgos.
(Procedimiento 1). Archivar y actualizar anualmente
Formato de revisin de procedimientos. Archivar por 1 ao.
Planilla de adicin de productos qumicos. Archivar anualmente.
Informes de auditoras al sistema de gestin en SSOMA
Informes de accidentes e incidentes. Archivar anualmente.
Actas de reuniones del COPASO. Archivar anualmente.

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Informes de pruebas mdicas, incluidas dentro del subprograma

de medicina preventiva y del trabajo. Anexar a la historia mdica
ocupacional.
Informes de entrenamiento y respuesta ante emergencias.
Revisiones de la gerencia. Archivar anualmente.
Historia mdica ocupacional. Mantener por un periodo de 20 aos.
Todos los registros debern mantenerse actualizados y disponibles para
la persona autorizada de consultarlos y administrarlos, estos debern
manejarse de manera confidencial restringiendo la consulta de estos por
personas no autorizadas.
Todos los registros debern llenarse completamente y ser identificados
respecto a su contenido, estos debern ser archivados despus de un
ao de almacenados para permitir que se actualicen peridicamente y
no se acumulen registros de varios aos; impidiendo que se deterioren y
permitiendo que posteriormente sean de fcil consulta.
Se debe tener en cuenta que la historia clnica ocupacional de los
empleados deber ser archivada durante 20 aos despus de su retiro,
y los dems registros como ya se mencion debern ser archivados por
periodo de un ao Para realizar la identificacin de registros,
mantenimiento y disposicin final de estos y lograr que sean
almacenados de manera apropiada y fcilmente recuperables se deber
seguir el procedimiento que se incluye a continuacin: Mapa de
documentos: con este, se facilita la bsqueda de la informacin de
registros para la empresa, todos referentes al sistema de gestin en
seguridad y salud ocupacional, este se presenta a continuacin:
Procedimiento alambres y mallas.
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Procedimiento de control alambres y mallas.

Formato alambres y mallas
Instructivo alambres y mallas.
Lista alambres y mallas.
Las letras consecutivas a estas, correspondern al procedimiento, lista,

formato o instructivo que se referencie y el nmero siguiente
corresponde a la ubicacin dentro del documento y dentro de la
categora, estos registros debern ser actualizados peridicamente por
el encargado de salud ocupacional. A continuacin se presenta la lista o
mapa de documentos o registros:

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17 .Procedimientos para auditoria interna, incluir el

programa de auditoria interna
Se establece un Programa de auditoria interna:
PLAN DE AUDITORIA

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Es para permitirle a la Revisar la conformidad de su propio sistema de

SSOMA contra la NTC OHSAS 18001.
Las auditorias planificadas del sistema de SOOMA se realizarn por
personal interno de la empresa para establecer el grado de conformidad
con los procedimientos documentados de SSOMA y si el sistema cumple
efectivamente los objetivos de SSOMA de la empresa.
Se debe tener presente que los auditores deben ser independientes de
la parte de la empresa o de la actividad que se va a auditar para que
esta se realice de manera imparcial y objetiva; y debern estar
capacitados en la realizacin de auditoria internas y conocer los
requisitos establecidos en la legislacin pertinente. Para llevar a cabo
las auditoras internas al sistema de gestin en SSOMA se prepara un
plan anual que cubre toda la operacin objeto del sistema de gestin en
SSOMA y permita evaluar su conformidad con la TC OHSAS 18001.
Es importante tener en cuenta que se deben llevar a cabo auditorias
adicionales no planeadas en caso de presentarse un accidente.
Todo el personal debe ser estimulado para que coopere completamente
con los auditores y responda a sus preguntas honestamente, iniciando
por la alta gerencia quien debe estar comprometida completamente con
la implementacin de la auditoria al sistema de gestin en SSOMA.
En la realizacin de la auditoria se deber recolectar la informacin
pertinente haciendo uso de tcnicas (ANEXO 36) y ayudas dependiendo
de la naturaleza de la auditoria que se est realizando al sistema de
gestin en SSOMA siguiendo los procedimientos para realizacin de
auditoria interna (ANEXO 37); y al terminar se deber realizar un
informe final (ANEXO 35) claro, preciso y completo que incluya los
resultados de la auditoria
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INFORME FINAL

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LISTA DE CHEQUEO

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PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACION DE

AUDITORIA

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18 Procedimientos para revisin por la direccin

La gerencia de la empresa ha de revisar la operacin del sistema de
gestin de SSOMA para evaluar si se est implementando plenamente y
sigue siendo apto para cumplir los objetivos de SSOMA y poltica de
SSOMA de la organizacin.
Para esto la gerencia debe realizar revisiones anuales, en las que se
enfoque en el desempeo global del sistema de gestin de SSOMA y no
hacia detalles especficos, en el desarrollo de las revisiones se debe
tener claros los temas a tratar, quienes deben asistir, responsabilidades
individuales de los participantes respecto a la revisin,
informacin que se debe llevar a la revisin y considerar:

Conveniencia de la poltica actual
Establecimiento o actualizacin de objetivos en SSOMA para el
mejoramiento continuo en el periodo siguiente
Suficiencia de los periodos actuales para la identificacin de
peligros,
Niveles actuales de riesgo y efectividad de las medidas de control
existentes.
Suficiencia de recursos (financieros, de personal, materiales);
Efectividad del proceso de inspeccin de SSOMA

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Datos relacionados con accidentes e incidentes que hayan

ocurrido;
Ejemplos registrados de procedimientos que no sean efectivos;
Resultados de auditoras internas al sistema de gestin de SSOMA
realizadas desde la revisin anterior y su efectividad.
Estado de preparacin para emergencias;
Mejoras al sistema de gestin de SSOMA;
Resultados de cualquier investigacin de accidentes e incidentes.
Una evaluacin de los efectos de los cambios previsibles en la
legislacin o tecnologa.
La gerencia debe realizar un acta de revisin despus de efectuada
cada una; y establecer por escrito las acciones especficas de
mejoramiento, con responsabilidades asignadas y fechas propuestas
para finalizarlas.

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PANEL FOTOGRFICO
7.1 Nombre De La Obra:

CASA DEL NIO ubicado en la Av., Elas Aguirre Mz 27 Lote 5 Santa
Teresa de Villa, Distrito de Chorrillos, Provincia de Lima.
A continuacin se presenta el panel fotogrfico del proceso
constructivo, aspectos de seguridad, salud y medio ambiente de la obra
en mencin, el cual deja evidencia de las condiciones actuales en la que
se encuentra la obra pudindose verificar todas las partidas ejecutas
hasta la fecha.

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6.- Estructura Organizacional

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Tesis Primer Avamce

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Informasi Dokumen

Judul Asli

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"AO DE LA CONSOLIDACIN DEL MAR DE GRAU

GESTIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C

Construccin de obras y Servicios Generales en el rubro de infraestructura

Este trabajo se lo dedicamos con mucho esfuerzo a todas nuestras

aprendiendo cada da ms para superarnos ms, a nuestros

1.- Informacin de la Organizacin

4.- Identificacin de Requisitos Legales y Otros

1.- Descripcin de los Objetivos y el alcance Plan de Gestin de Seguridad y

Trminos, definicin, poltica, objetivos y manual

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

4.- Elementos del Plan de Gestin

4.1.- Identificacin de Requisitos Legales y Contractuales Relacionados con la

Matriz de Requisitos legales por la Actividad

4.2.- Anlisis de Riesgos: Identificacin de Peligros, evaluacin

IPERC del Proyecto .Anexo ( )

Matriz de Control Operacional (Controles de Ingeniera disponibilidad de

4.5 Objetivos y Metas de mejora en seguridad y Salud Ocupacional

Objetivos y Metas Especficas para el proyecto (indicadores de gestin)

3.-Estructura y Organizacin del Sistema de GestinPg.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

1.- Informacin de la Organizacin

INFORMACIN GENERAL DE LA ORGANIZACIN

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C es una Empresa

Actividad Comercial: Construccin Edificios Completos.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C es una Empresa dedicada a la

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

2.- Poltica SSOMA

todos los responsables de los Departamentos, en sesin de fecha 15 /Abril /

3. Procedimiento para la identificacin de peligros y

Estndar bsico de prevencin de riesgos

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

Anlisis de Riesgos: Identificacin de peligros, Evaluacin

Participacin de los Trabajadores en la elaboracin del

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

4.- Identificacin de Requisitos Legales y Otros

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

5.- Objetivos y Programas

6.2 Autoridad y Responsabilidad

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

Informar todos los incidentes al Gerente General, Gerente de

Conducir investigaciones de Prevencin de riesgos.

Establecer relaciones con afectados externos de asuntos de

a) Registro de Inducciones, capacitacin, entrenamiento y

Resumen mensual de accidentes.

6.2.3 Supervisor de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio

Conducir el cumplimiento de la Induccin Hombre Nuevo.

Conservar el lugar(es) de trabajo bien organizados y ordenados

Determinar el equipo y las instalaciones de primeros auxilios y

Establecer y mantener registros de todos los accidentes e

Asegurarse de que se desarrollen las reuniones de capacitacin

Asegurarse de que se desarrollen las reuniones diarias de

ASPHALT TECHNOLOGIES S.A.C.

Estas capacitaciones estarn a cargo de los Ingenieros,

Asegurarse de que se apliquen las medidas disciplinarias