MPP-001 Manual de Paradas de Planta

MPP
Versin 001
MANUAL DE PARADA DE PLANTA

Elabor:
Ramn Opazo G. / gmCR
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Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
MANUAL DE
PARADA DE PLANTA
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Marcelo Castillo T.
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Septiembre 1, 2005
NDICE DEL MANUAL

1. Antecedentes generales
2. Propsitos del manual
3. Gestin de las paradas de planta
3.1 Visin global
3.2 El ciclo de gestin estratgica
3.3 El ciclo de gestin operacional
3.4 Estructura del manual
3.5 Funcionamiento global del manual
4. Directrices gerenciales
5. Objetivos estratgicos y operacionales
5.1 Para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales
5.2 Para la gestin de la mantencin
5.3 Para la gestin de contratistas
6. Procedimientos
6.1 Procedimiento para la gestin de la organizacin
6.2 Procedimiento para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales
6.3 Procedimiento para la gestin de la mantencin
6.4 Procedimiento para la gestin de contratistas
6.5 Procedimiento para la gestin de la documentacin
7. Instrumento de auditoria para la revisin de la gestin
7.1 Introduccin
7.2 Objetivos a auditar y su ponderacin
7.3 tems particulares a auditar dentro de cada objetivo y asignacin de puntajes
7.4 Criterios de evaluacin
7.5 Aspectos crticos a revisar en procedimientos de gestin
7.6 Evaluacin global auditoria
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8. Anexos
Anexo 1
Indicadores de desempeo para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales
Anexo 2
Indicadores de desempeo para la gestin de las paradas
Anexo 3
Indicadores de desempeo para la gestin de contratistas
Anexo 4
Tablas de evaluacin
Anexo 5
Evaluacin de indicador de omisin
Anexo 6
Requerimientos que deben satisfacer los indicadores de desempeo
Anexo 7
Entrenamiento contratistas
Anexo 8
Organigramas
Anexo 9
Estndares para Cartas Gantt de una Parada de Planta
Anexo 10
Personal estratgico
Anexo 11
Necesidades materiales tpicas
Anexo 12
Tablas tpicas de reuniones de paradas de planta
Anexo 13
Check-list de preparada cambio de revestimiento molienda
Anexo 14
Estndares de entrega - recepcin de trabajos e instalaciones contratistas
Anexo 15
Trminos y definiciones
Anexo 16
Referencias
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1. ANTECEDENTES GENERALES
Por razones de mantencin, la planta La Coipa debe detener su funcionamiento alrededor de 5 veces por
ao. Las detenciones se hacen principalmente para cambiar el revestimiento del molino SAG, razn por
la que la duracin de cada una de ellas puede fluctuar desde un mnimo de 20 horas, hasta un mximo
de 72 horas. Durante las paradas, cada una de las reas en las que est organizada la planta aprovecha
de realizar diversas tareas de mantenimiento, especialmente en aquellos equipos que conviene
mantener durante una parada y no en otro momento, ajustando la duracin de dichas tareas al tiempo
disponible, en concordancia con el tiempo de mantencin requerido por el molino SAG.
Anualmente se define un programa de mantencin para el molino SAG y para los molinos de bolas. Este
programa anual es cautelado con mediciones de desgaste de revestimientos, las que se realizan en cada
mantencin. Estas mediciones pueden cambiar el plan de mantencin original, especialmente las
referidas al molino SAG, modificando las fechas debido a la variacin de las tasas de desgaste
registradas las que, junto con la metodologa de estimacin considerada (por tasa de desgaste en
funcin de volmenes de produccin), definen la ocurrencia de la siguiente mantencin.
Por regla general, durante una parada de planta ingresan a la faena alrededor de 400 trabajadores de
empresas contratistas, aunque la mantencin del molino SAG propiamente tal emplea slo unas 26
personas externas. Para coordinar y dirigir los trabajos, se conforma una organizacin ad-hoc dirigida por
el Superintendente de Planta y secundada por los Jefes de Departamento, quienes se convierten en
administradores generales de la parada en sus respectivas reas, as como en los administradores de
contrato de las empresas contratistas. A su vez, los Ingenieros Planificadores asumen la responsabilidad
de la administracin operacional de la mantencin y los Jefes de Turno, junto a Capataces y
Mantenedores Especialistas, pasan a ser los Champions del proceso operacional, dirigiendo al personal
contratista en las tareas tcnicas especficas de mantencin que haya que realizar.
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2. PROPSITOS DEL MANUAL

El funcionamiento continuo y estable del molino SAG, as como el de sus equipos perifricos, son
requisitos indispensables para asegurar la rentabilidad de las operaciones. Esta disponibilidad se ve
afectada directamente por el tiempo que es necesario detener el molino para cambiar su revestimiento y
reparar sus equipos y/o sistemas perifricos, as como por el tiempo requerido para alcanzar la
capacidad nominal de la planta una vez terminada su mantencin. En este contexto, las mltiples
actividades y recursos que es necesario coordinar durante una parada de planta, el cumplimiento y
mejoramiento continuo de los indicadores de desempeo a travs de los cuales se mide el logro de los
objetivos operacionales a satisfacer, y el cumplimiento de los objetivos estratgicos que se hayan fijado
para el mediano y largo plazo en relacin con la mantencin y aumento de la disponibilidad del molino
SAG, hacen necesario disponer de un sistema de gestin que permita abordar todos estos aspectos
eficazmente y de manera integrada.
El presente manual aborda dicha necesidad, estableciendo un sistema de gestin integrado para las
paradas de la planta La Coipa. Sus objetivos generales son:
Normalizar las etapas de planificacin, implementacin y realizacin de las paradas de planta, de
manera que los usuarios del manual dispongan de una hoja de ruta estndar sobre la cual basarse
para abordar cada una esas etapas.
Proporcionar una herramienta de gestin para apoyar el mejoramiento continuo de las paradas de
planta y la consecucin de los objetivos estratgicos y operacionales buscados.
Conformar un texto oficial de referencia respecto de la gestin de las paradas de planta.
La necesidad de disponer de criterios de evaluacin y de procedimientos de gestin y operacin
actualizados para el mejoramiento continuo, parada a parada, obligan a que el presente manual sea de
consulta en lnea. En efecto, para un mejor desempeo en este aspecto, todos los elementos del manual
pueden ser consultados en el repositorio que para estos fines se dispone en la intranet de la compaa.
Tales elementos se actualizan peridicamente, de manera que siempre est disponible la ltima versin
de cada pieza de informacin requerida.
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3. GESTIN DE LAS PARADAS DE PLANTA

3.1. VISIN GLOBAL
El enfoque de gestin adoptado en el presente manual corresponde al sistema genrico de gestin
impulsado por las normas de las series ISO 9.000 (Gestin de la Calidad), ISO 14.000 (Gestin del
Medioambiente) y adoptado por las normas de la serie OHSAS 18000 (Gestin de la Seguridad y Salud
Ocupacional). Este sistema ha sido adaptado a la naturaleza y envergadura de las paradas de la planta
La Coipa.
El sistema de gestin ISO es un modelo de mejoramiento continuo 1 conformado por cinco etapas. La
figura siguiente es una representacin grfica de dicho modelo, aplicado al caso de las paradas de
planta:
1
Establecimiento de
directrices gerenciales y
definicin de objetivos
estratgicos para las paradas
de planta
Ciclo de
gestin
estratgica
Ciclo de
gestin
operacional
Definicin de objetivos
operacionales y planificacin
de las paradas de planta
Implementacin y realizacin
de los programas de
actividades de las paradas de
planta
Evaluacin de la gestin
operacional y definicin de
medidas correctivas
Revisin de la gestin por

parte de la SubGerencia de
Operaciones
FIG. 1 Elementos del Sistema de Gestin ISO, aplicados a las paradas de planta.
El modelo ISO OHSAS es una adaptacin del modelo de DEMING, Plan Do Check Act.
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Desde un punto de vista funcional, el modelo est conformado por dos ciclos de mejoramiento continuo.
El ciclo exterior o ciclo de gestin estratgica (color naranja, cajas 1 y 5), se refiere a la gestin que es
necesario realizar para dar cumplimiento a los objetivos estratgicos de mediano y largo plazo que haya
fijado la Subgerencia de Operaciones para las paradas de planta. El responsable de implementar el
cumplimiento de dichos objetivos es el Superintendente de Planta.
El ciclo interior o ciclo de gestin operacional (color azul, cajas 2, 3 y 4), se refiere a la gestin que es
necesario realizar sobre las actividades de detalle de las paradas de planta, as como sobre los recursos
que stas demandan, para dar cumplimiento a los objetivos operacionales que se derivan de los
correspondientes objetivos estratgicos. Los responsables de implementar el cumplimiento de tales
objetivos son los Jefes de Departamento.
3.2. EL CICLO DE GESTIN ESTRATGICA
El ciclo de gestin estratgica est compuesto por tres actividades principales, agrupadas en dos
grandes bloques (cajas 1 y 5). Las actividades son:
a) El establecimiento de las directrices gerenciales, que son las orientaciones globales que la
Gerencia General, a travs de la Subgerencia de Operaciones, impone a las paradas de planta,
sobre la base de las polticas de la compaa respecto de la calidad, la seguridad y el medio
ambiente.
b) El establecimiento de los objetivos estratgicos, que son los objetivos ms importantes a
conseguir en el mediano y largo plazo para la compaa respecto de las paradas de planta. Estos
son establecidos por la Subgerencia de Operaciones y abarcan la gestin de la seguridad, la gestin
operacional de las paradas y la gestin de las empresas contratistas.
c) La revisin de la gestin, que es la actividad mediante la cual la Subgerencia de Operaciones
verifica peridicamente, mediante auditorias de gestin, el cumplimiento de las directrices
gerenciales y de los objetivos estratgicos, y establece las medidas correctivas necesarias para
corregir eventuales desviaciones.
3.3. EL CICLO DE GESTIN OPERACIONAL
El ciclo de gestin operacional est compuesto por seis actividades principales, agrupadas en tres
grandes bloques (cajas 2, 3 y 4). Estas actividades son:
a)
El establecimiento de los objetivos operacionales, que son los objetivos que cada rea debe
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cumplir para satisfacer los objetivos estratgicos. Estos objetivos son establecidos por la
Superintendencia de Planta.
b)
La planificacin de la parada de planta, que incluye las siguientes actividades:

Organizar, esto es, coordinar las personas que se harn cargo de las actividades de la
parada de planta, y coordinar los medios necesarios para ello.
Establecer, a travs de cartas Gantt simples, los programas iniciales de actividades
mediante los cuales se abordar cada fase de la parada de planta.
c)
La implementacin de lo planificado, que corresponde a las actividades que es necesario

realizar para allegar los recursos humanos y materiales que demanda la parada, as como la
reprogramacin y ajuste de los programas iniciales de actividades.
d)
La realizacin de los programas de actividades que, adems de las actividades de mantencin

propiamente tales, incluye las actividades de direccin y control que es necesario ejercer
durante una parada de planta.
e)
La evaluacin de las paradas de planta, que corresponde a la evaluacin de los indicadores de

desempeo comprometidos en los objetivos operacionales.
f)
El establecimiento de medidas correctivas que sea necesario establecer para corregir

eventuales desviaciones respecto de lo planificado, incluyendo las que conviene llevar a cabo para
mejorar el funcionamiento del manual propiamente tal.
Es conveniente notar que las etapas b) y c) pueden superponerse y modificarse recprocamente.

3.4. ESTRUCTURA DEL MANUAL
El presente manual da forma prctica al sistema de gestin ISO OHSAS para las paradas de planta,
poniendo sus contenidos en accin a travs de la siguiente estructura:
Directrices gerenciales.
Objetivos e indicadores de desempeo.
Procedimientos de gestin.
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3.5. FUNCIONAMIENTO GLOBAL DEL MANUAL

El ordenamiento de las actividades a que da lugar el ciclo de gestin operacional, incluyendo acciones
de direccin y control, se basa en un conjunto de procedimientos de gestin cuyo propsito principal es
funcionar al servicio de los objetivos estratgicos y operacionales que se hayan propuesto.
La tabla siguiente muestra una lista de los procedimientos de gestin del presente manual, y la seccin
donde stos se encuentran.
SECCIN
PROCEDIMIENTOS DE GESTIN
6.1
Procedimiento para la gestin de la organizacin
6.2
Procedimiento para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales
6.3
Procedimiento para la gestin de la mantencin
6.4
Procedimiento para la gestin de contratistas
6.5
Procedimiento para la gestin de la documentacin
Las directrices gerenciales, los objetivos estratgicos y operacionales, y sus correspondientes

indicadores de desempeo, son los elementos que dan sentido a la aplicacin del sistema de gestin
contenido en el presente manual. Tales elementos conforman el norte hacia donde se pretende llevar la
gestin de las paradas de planta, de manera que la continua vigilancia de ese rumbo y el desarrollo de
las acciones correctivas que vayan surgiendo aseguren que el presente manual no se transforme, a
travs de una mera aplicacin formal, en un ejercicio vaco de contenido.
Por ello, el funcionamiento del manual debe estar permanentemente subordinado al cumplimiento de los
objetivos trazados. En trminos prcticos esto significa que si un objetivo de rumbo se est perdiendo,
los objetivos de gestin deben ser revisados y eventualmente modificados para corregir dicha situacin.
Los procedimientos de gestin, que ponen en movimiento las acciones planificadas para el logro de los
objetivos estratgicos y operacionales, adquieren su verdadero significado slo si se ajustan a este
contexto de mejoramiento continuo que propone el presente manual.
No obstante lo anterior, las auditorias al funcionamiento del presente manual conforman un control de
supervigilancia adicional necesario para mantener el impulso y la disciplina que se requiere para que el
sistema de gestin de las paradas de planta opere de acuerdo a lo esperado.
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4. DIRECTRICES GERENCIALES
Compaa Minera Mantos de Oro es una empresa comprometida con la obtencin de resultados y
estndares de excelencia en el largo plazo, para sus dueos, su gente y la comunidad donde est
inserta. De esta manera dentro de sus principales responsabilidades y principios, vigentes a Septiembre
de 2005, estn:
Responsabilidades:
Proteger la integridad fsica y salud de su gente.
Proteger y cuidar sus equipos e instalaciones.
Proteger y preservar el medio ambiente.
La responsabilidad por la proteccin de estos recursos pertenece a cada uno de los integrantes de
Mantos de Oro.
Principios:
Ninguna meta o urgencia operacional justifica que un trabajador se exponga a riesgos.
El trabajo de alta calidad es nuestro orgullo, realizado con seguridad, eficiencia y respeto por el
medio ambiente.
El orden y el aseo en los equipos y lugares de trabajo es una condicin inseparable del trabajo de
alta calidad.
La meta hacia la que se orientan todos nuestros esfuerzos en materias de seguridad y salud
ocupacional, en el largo plazo, es cero accidentes y cero enfermedades profesionales.
Las directrices gerenciales deben actualizarse conforme a la actualizacin que sufran las polticas de la
compaa.
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5. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y OPERACIONALES

La visin global de trabajo que impulsa la aplicacin del presente manual, est dada por los objetivos
estratgicos que se pretende alcanzar en el mediano y largo plazo para las paradas de planta. Tales
objetivos se ponen en prctica a travs de objetivos operacionales especficos, focalizados en el corto y
mediano plazo, los que, en su conjunto, abarcan todos los aspectos del trabajo que es necesario abordar
para dar plena satisfaccin a los objetivos estratgicos.
A cada objetivo estratgico y operacional le corresponde uno o ms indicadores de desempeo, segn
se seala en los anexos correspondientes. Los indicadores de desempeo son criterios objetivos que
miden el logro de los objetivos operacionales. Algunos indicadores de desempeo deben ser evaluados
por auditores especializados. Ver Anexo 6, Requerimientos que Deben Satisfacer los Indicadores de
Desempeo.
La responsabilidad por el cumplimiento de los objetivos estratgicos, as como por el cumplimiento de
algunos objetivos operacionales integrados, recae en el Superintendente de Planta. Consecuentemente,
la responsabilidad por la revisin del cumplimiento de tales objetivos y sus indicadores de desempeo
recae en el Subgerente de Operaciones. Del mismo modo, la responsabilidad por el cumplimiento de los
objetivos operacionales recae en los Jefes de Departamento, y la de la revisin de tales objetivos y sus
indicadores de desempeo, en el Superintendente de Planta.
Las reas principales de desempeo a las que se refieren los objetivos operacionales son:
rea Chancado Molienda.
rea Filtrado Relave.
rea Refinera.
rea Elctrico Instrumentacin.
rea Qumico Metalurgica.
En todo caso, en la enunciacin de los indicadores de desempeo se establece de manera precisa la
asignacin de responsabilidades.
NOTA
La puesta en vigencia de los objetivos no necesita ser simultnea ni inmediata. Algunos objetivos podrn ponerse en vigencia antes
que otros, cuestin que depende de las actividades de implementacin previa que sea necesario realizar y del aprendizaje que la
organizacin requiere desarrollar para ello. Con todo, conviene que en el transcurso de un ao todos los objetivos estn
plenamente vigentes, ya sea en la forma como actualmente estn enunciados, ya sea en la forma que resulten luego de realizadas
las actividades de implementacin.
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5.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS

PROFESIONALES
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OPERACIONALES
PARA LA
GESTIN
ESTRATGICOS
A1
SINIESTRALIDAD TOTAL
Mantener el ndice de Frecuencia Total
de los accidentes ocurridos durantes las
ltimas 15 paradas, bajo el valor
histrico alcanzado por esta variable en
la parada anterior.
Pgina:
DE LA
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PREVENCIN RIESGOS
OPERACIONALES
A1.1
Inventario de peligros
Disponer de un inventario actualizado de
adecuado, dos semanas antes de cada parada.
A1.2
tcnicamente
riesgos,
tcnicamente
Inventario de riesgos
Disponer de un inventario actualizado de
adecuado, dos semanas antes de cada parada.
A1.3
peligros,
Control de riesgos
Disponer de medidas actualizadas de control de riesgos, una semana
antes del inicio de los trabajos y durante toda la parada.
A1.4
Peligros emergentes
Identificar durante las paradas peligros emergentes y controlar sus
riesgos asociados.
A1.5
Investigacin de accidentes
Investigar el 100% de los accidentes ocurridos durante una parada, y el
100% de los cuasi-accidentes informados.
A1.6
Entrenamiento
Asegurar que todo el personal de contratistas reciba un entrenamiento
bsico en seguridad y salud ocupacional.
A2
PRDIDAS ESPERADAS
A2.1
Mantener la Esperanza Global de Prdida

de cada parada, bajo el valor histrico.
A3
RIESGOS HIGINICOS
Mantener el ndice de Casos de
Expuestos
a
riesgos
higinicos
significativos durante las paradas, para
los ltimos 12 meses, bajo 3%.
Mantener el valor esperado de prdida en cada rea bajo el valor

histrico.
A3.1
Inventario de riesgos higinicos

Disponer de un inventario actualizado de riesgos
tcnicamente adecuado, una semana antes de cada parada.
A3.2
higinicos,
Control de riesgos higinicos

Disponer de medidas actualizadas de control de riesgos higinicos, una
semana antes de cada parada.
NOTA
La aplicacin de este objetivo debe
posponerse
hasta
que
haya
un
levantamiento tcnico de los riesgos
higinicos presentes en las paradas de
planta.
Valor esperado de la prdida
A3.3
Riesgos higinicos emergentes

Identificar durante las paradas, riesgos higinicos
implementar las medidas de control que corresponda.
Los indicadores de desempeo asociados a estos objetivos se definen en el Anexo 1
emergentes
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5.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y OPERACIONALES
PARA LA
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GESTIN DE LA MANTENCIN
ESTRATGICOS
B1
Pgina:
OPERACIONALES
DURACIN DE LAS PARADAS
B1.1
Ajustar al mnimo tiempo posible la duracin

de las paradas.
Ajuste de programas
Disponer, en cada parada, de un programa de actividades para la
mantencin del molino SAG, ajustado en tiempo al promedio
histrico para el recambio de piezas.
B1.2
Estndares crticos de desempeo

Mantener o mejorar los estndares crticos de desempeo referidos a
la duracin total de las paradas de planta.
B2
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS
Ajustar, en cada parada, el plazo para la
mantencin de la planta, al plazo establecido
para la mantencin del molino SAG.
B2.1
Vigilancia
Vigilar, durante la parada, el cumplimiento de los programas de
actividades.
B2.2
Consistencia
Controlar que lo realizado se ajusta consistentemente en el tiempo a
lo programado.
B3
COSTOS
B3.1
Mantener la variabilidad del costo total de

cada parada dentro del 8% de lo
presupuestado.
Presupuesto
Disponer de un presupuesto consolidado para la parada de planta,
dos semanas antes que sta comience.
B3.2
Control de costos
Mantener el costo total de la parada en cada rea dentro del 6 % de
lo presupuestado.
B4
DETENCIONES
POST-PARADAS
NO
PROGRAMADAS
Evitar y/o reducir las detenciones no

programadas de la planta entre paradas.
NOTA
posponerse hasta que los Jefes de Depto. no
establezcan los objetivos correspondientes a
los Objetivos Tcticos B4.1 y B4.2.
B4.1
Inspecciones claves
Disponer de un programa de inspecciones claves a realizar sobre los
equipos crticos.
B4.2
Estndar crtico de desempeo

Mantener o mejorar estndar crtico de desempeo referido a las
detenciones no programadas de la planta.
Los indicadores de desempeo asociados a estos objetivos se definen en el Anexo 2.
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5.3. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y OPERACIONALES
PARA LA
SEGURIDAD
Contar
permanentemente
con
empresas contratistas que exhiban
los
mejores
estndares
de
desempeo en seguridad.
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GESTIN DE CONTRATISTAS
ESTRATGICOS
C1
Pgina:
OPERACIONALES
C1.1
Accidentabilidad
Disponer de un registro histrico del comportamiento global en seguridad de
las empresas contratistas.
C1.2
Disciplina
Disponer de un registro histrico del comportamiento de las empresas
contratistas respecto del incumplimiento de reglas de seguridad de la
compaa.
C1.3
Entrenamiento
Disponer de un registro histrico del compromiso con la capacitacin en
seguridad de las empresas contratistas.
C2
C3
ORGANIZACIN
C2.1
Contar
permanentemente
con
los
mejores
estndares
de
capacidad
organizacional,
de
acuerdo con los requerimientos de
las paradas de planta.
C2.2
DESEMPEO
C3.1
Contar
permanentemente
con
los
mejores
estndares
de
desempeo profesional, de acuerdo
con los requerimientos de las
paradas de planta.
Disponer de un registro histrico del grado de permanencia de la dotacin de

las empresas contratistas para atender las paradas.
Estabilidad supervisin
Disponer de un registro histrico del grado de permanencia de la supervisin
de las empresas contratistas en los trabajos de parada de planta.
Cumplimiento de plazos
Disponer un registro histrico del nivel de cumplimiento de las empresas
contratistas en la entrega de trabajos.
C3.2
Desempeo supervisin
Disponer de un registro histrico del nivel de desempeo de la supervisin de
las empresas contratistas en cada parada, en base a instrumento de
evaluacin cualitativa.
NOTA
posponerse hasta que los Jefes de
Depto. no establezcan los objetivos
correspondientes a los Objetivos
Tcticos C3.2 y C.3.3.
Estabilidad dotacin
C3.3
Aplicacin profesional
Disponer de un registro histrico del nivel de aplicacin profesional de las
empresas contratistas en cada parada, en base a instrumento de evaluacin
cualitativa.
Los indicadores de desempeo asociados a estos objetivos se definen en el Anexo 3.
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6. PROCEDIMIENTOS
Un procedimiento de gestin tiene como funcin ayudar a las personas encargadas de una parada de
planta a conseguir los objetivos operacionales que les han sido fijados en un determinado mbito,
aunque no el propsito de sustituir la iniciativa humana en estas materias.
Bsicamente, un procedimiento de gestin est compuesto por:
a)
un conjunto de directrices, cuyo fin es el ordenamiento administrativo de sus actividades,
b)
uno o ms mtodos de operacin que rigen su quehacer especfico, es decir, aquello de que trata.
Como los procedimientos de gestin forman parte de un sistema cuya caracterstica esencial es el
mejoramiento continuo, ellos mismos requieren disponer de un mecanismo de control para verificar si
estn o no cumpliendo con su funcin principal, y corregir eventuales desviaciones que se puedan
producir en el camino. Por ello, los procedimientos de gestin deben disponer adicionalmente de:
c)
un conjunto de indicadores de desempeo para verificar tanto la eficacia del ordenamiento

administrativo, como la eficacia de los mtodos de operacin.
Estos indicadores tienen como propsito evaluar el funcionamiento del manual y, por ello, son diferentes
de los indicadores de desempeo que miden el grado de cumplimiento de los objetivos estratgicos y
operacionales.
La estructura de un procedimiento de gestin corresponde al ciclo de gestin operacional del modelo de
gestin ISO (etapas 2, 3 y 4, figura 1), convenientemente adecuado al mbito especfico de que trata.
Tales mbitos corresponden a cada uno de los grupos de objetivos sealados en la seccin 5 del
presente manual.
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6.1. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA ORGANIZACIN

6.1.1. Introduccin
La actividad de organizar es una de las primeras actividades del proceso administrativo de ordenar y
coordinar el trabajo requerido para llevar a cabo una parada de planta. Organizar es una actividad de
carcter anticipatorio, cuyo propsito es prever lo que puede suceder en el futuro para encontrar en el
ahora las respuestas ms adecuadas. Para que el conjunto de respuestas as predefinidas sea efectivo,
conviene basar la organizacin de una parada de planta en la experiencia de organizaciones anteriores.
Sobre la base de esta experiencia, el presente procedimiento establece el tipo de organizacin genrica
que demanda una parada de planta.
6.1.2. mbito de aplicacin y alcance
mbito de Aplicacin
Desde el punto de vista de la evolucin temporal de las paradas de planta, pueden distinguirse tres
grandes fases o mbitos de aplicacin:
Pre-parada.
Parada.
Post-parada.
La pre-parada corresponde, ms o menos, a las actividades realizadas durante las cuatro a cinco
semanas previas a la parada propiamente tal.
La parada corresponde a las actividades realizadas desde que se inicia el proceso de detencin del
molino SAG hasta que la planta ha vuelto alcanzar su capacidad nominal.
La post-parada corresponde a las actividades desarrolladas en el perodo que media entre dos paradas.
El mbito de aplicacin del presente procedimiento, expresado en trminos de la oportunidad en la que
ste debe aplicarse, corresponde a la fase de pre-parada.
Alcance
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El alcance del presente procedimiento corresponde a las reas que tienen responsabilidades definidas
en una parada. Estas reas son:
Departamento de Chancado Molienda.
Departamento de Filtrado Relave Refinera.
Departamento Elctrico Instrumentacin.
Departamento Qumico Metalrgico.
Subgerencia de Operaciones.
Departamento de Prevencin de Riesgos.
Departamento de Medio Ambiente.
Superintendencia de Administracin y Finanzas.
Departamento de Abastecimiento.
Superintendencia de Recursos Humanos.
rea Servicios Generales.
rea Proteccin Industrial.
6.1.3. Organizacin general y asignacin de responsabilidades

La organizacin de una parada puede entenderse como la estructura funcional del grupo humano que
participa en ella, definida esencialmente por medio de:
a)
Las relaciones de jerarqua y dependencia que se dan entre las personas de este grupo.
b)
Los roles que debe jugar cada persona en una parada.
La forma ms sinttica de representar a) es mediante organigramas. En un organigrama, cada caja

representa una funcin, la que se complementa con el cargo que debe ocupar dicha funcin, y cada lnea
vertical que une dos cajas representa la relacin jerrquica que las vincula, teniendo la caja que est
ms arriba una funcin jerrquica superior que la que est ms abajo. Las lneas horizontales no
representan necesariamente una dependencia funcional. Las cajas que entran horizontalmente al
organigrama normalmente son funciones consideradas de apoyo o de staff. El siguiente es el
organigrama general de una parada de planta.
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COORDINADOR GENERAL
Superintendente de Planta
Superintendencia de
Recursos Humanos
Subgerencia de Operaciones
Jefe Departamento
Prevencin de Riesgos
Jefe Departamento de
Medio Ambiente
Superintendencia de
Administracin y Finanzas
Jefe de Servicios Generales
Jefe de Proteccin Industrial

Jefe Departamento
Abastecimiento
ADMINISTRADOR GENERAL
REA CHANCADO Y
MOLIENDA
REA FILTRADO, RELAVE Y
REFINERA
REA ELCTRICA E
INSTRUMENTACIN
METALURGIA Y
LABORATORIO
Jefe de Departamento
ADMINISTRADOR
OPERACIONAL REA
CHANCADO Y MOLIENDA
ADMINISTRADOR
OPERACIONAL REA
FILTRADO, RELAVE Y
REFINERA
Ingeniero de Planificacin
ADMINISTRADOR
OPERACIONAL REA
ELCTRICA E
INSTRUMENTACIN
Personal Estratgico Asesor
CHAMPIONS TODAS LAS REAS OPERACIONALES

Jefes de Turno, Capataces, Mantenedores Especialistas, Staff y Supervisores.
Personal Estratgico Operador
OPERADORES TODAS LAS REAS OPERACIONALES

Operadores MDO / Operadores Empresas Contratistas
FIG. 2 Organigrama general de una parada de planta.
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Las funciones bsicas que deben cumplir los roles principales sealados en el organigrama general, son
las siguientes:
Coordinador General (Superintendente de Planta)
Aprobar el organigrama general de la parada de planta. Comunicar formalmente a quienes
corresponda los roles que debern ejercer durante la parada.
Aprobar la planificacin global de la parada y consolidar las cartas Gantt de las reas en una carta
Gantt maestra, a travs de la cual hacer el seguimiento de lo programado.
Aprobar los presupuestos de cada rea.
Dirigir la preparacin, avance general de las paradas y puesta en marcha a travs de reuniones de
coordinacin. Las reuniones a realizar son las siguientes:
REUNIN N
OPORTUNIDAD
ASUNTO
4 semanas antes de la parada
Coordinacin General de la Parada
Revisin de Detalle de la Planificacin
1 semana antes de la parada
Coordinacin con Administradores y Jefes de Faena

de Contratistas
Final Pre-Parada
9 horas
aproximadamente
despus
de
iniciada
la
mantencin, repitiendo el ciclo
cada 24 horas
Seguridad con Asesores en Prevencin de Riesgos de

Contratistas
10 horas despus de iniciada

mantencin repitiendo el ciclo
cada 12 horas
Control de Avances
Coordinacin de Puesta en Marcha
Post Parada
10
Resultado Final Parada de Planta
Ver Anexo 12, Tablas Tpicas de Reuniones de Paradas de Planta.

Aprobar 100% gastos de servicios de terceros.
Aprobar gastos extraordinarios mayores a US$ 1.000.
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Cumplir con los objetivos estratgicos de las paradas.

Evaluar el cumplimiento de los objetivos operacionales. Informar, ejercer liderazgo.
Establecer los objetivos operacionales de la siguiente parada.
Administrador General reas
Aprobar la planificacin de su rea.
Confeccionar el presupuesto de su rea para la parada.
Aprobar gastos hasta US$ 5.000 con vale de consumo de bodega, y hasta US$ 1.000 por cargo
directo.
Cumplir con los objetivos operacionales de las paradas.
Dirigir el avance de las paradas en su rea a travs de reuniones de avance con el Ingeniero de
Planificacin, Champions y Supervisin de las empresas contratistas.
Evaluar el desempeo de su rea en los mbitos de la gestin de la prevencin de riesgos
profesionales, gestin de la mantencin y gestin de contratistas.
Controlar el cumplimiento de estndares de trabajo mediante visitas inspectivas a las operaciones
de mantencin que se realizan en su rea.
Coordinar la solucin de necesidades operacionales emergentes con otras reas.
Asistir a reuniones generales de avance de la parada. El detalle de las tablas tpicas de cada
reunin se presenta en el Anexo 12, Tablas Tpicas de Reuniones de Paradas de Planta.
Asegurar la plena ejecucin del programa de implementacin de las paradas.
Ingeniero Planificador
Planificar cada parada respecto de la gestin de la prevencin de riesgos profesionales, gestin de
la mantencin y gestin de contratistas.
Preparar las partidas presupuestarias para confeccionar el presupuesto general de la parada en el
rea.
Coordinar el trabajo del personal asesor estratgico.
Coordinar con Champions y con la Supervisin de las empresas contratistas, la ejecucin del
programa de actividades del rea.
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Controlar cumplimiento de avance de la carta Gantt en el rea.

Asistir a reuniones de preparacin de la parada. Ver Anexo 12, Tablas Tpicas de Reuniones de
Paradas de Planta.
Asistir a reuniones de avance de la parada (especficas de su rea y generales). Ver Anexo 12,
Tablas Tpicas de Reuniones de Paradas de Planta.
Controlar gastos de la parada de acuerdo a partidas presupuestarias.
Champions
Coordinar con la supervisin de las empresas contratistas y con el personal operacional
estratgico la realizacin de las actividades programadas en la carta Gantt del rea.
Controlar la aplicacin de los estndares de trabajo y de seguridad de las operaciones en su
mbito de responsabilidad.
Asistir a las reuniones de avance de su rea.
Desempear todas las funciones tcnicas que los procedimientos tcnicos de operacin les
sealen. Ver Anexo 16, Referencias.
Operadores
Cumplir lo establecido en los procedimientos operacionales.
Cumplir con las normas y reglas de la compaa.
Cumplir con las normas de seguridad.
Realizar los trabajos asignados a cabalidad.
6.1.4. Organizacin por reas y asignacin de responsabilidades
Cada rea se organiza de manera especfica de acuerdo con sus necesidades, y con los lineamientos
del organigrama general. En el Anexo 8, Organigramas, se consigna la ltima actualizacin del
organigrama de cada rea, y las funciones de sus roles ms importantes.
6.1.5. Revisin de la adecuacin organizacional
Perodos o Ciclos de Revisin
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Cada cierto tiempo conviene revisar la adecuacin organizacional, de manera de verificar que sta
responde a las necesidades de las paradas de planta. Esta revisin debe realizarse en una reunin
ampliada, con la participacin del mayor nmero de personas posibles, cada una de ellas miembros de la
organizacin de una parada. El lapso de tiempo que media entre revisin y revisin lo define el
administrador general del rea, pero este perodo no podr ser superior a 6 meses.
NOTA
En la puesta en marcha del presente manual, la adecuacin organizacional deber revisarse en cada una de las
tres primeras paradas.
Criterios de Revisin
Los criterios a emplear para revisar la funcionalidad de la organizacin son los siguientes:
a)
Coordinacin entre miembros de la organizacin.
b)
Adecuacin de la comunicacin entre miembros de la organizacin.
c)
Carencias de la organizacin.
d)
Distribucin de la carga de trabajo.
e)
Respuesta de la organizacin ante cambios inesperados.
f)
Adecuacin de la coordinacin con otras reas.
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6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA PREVENCIN DE RIESGOS PROFESIONALES

6.2.1. Introduccin
En concordancia con lo establecido por las directrices gerenciales (Seccin 4), respecto de que son
responsabilidades esenciales de la compaa:
proteger la integridad fsica y salud de su gente,
proteger y cuidar equipos e instalaciones,
proteger y preservar el medio ambiente,
el presente procedimiento de gestin establece los objetivos, mbitos de aplicacin, alcance y requisitos
para una eficaz administracin de las actividades de prevencin de riesgos profesionales a realizar a
causa o con ocasin de las paradas de planta, a objeto de:
a)
Asegurar el cumplimiento de los objetivos operacionales de la gestin de la prevencin de riesgos

profesionales establecidos en la seccin 5.1 del presente manual.
b)
Asegurar la aplicacin ntegra de los procedimientos operacionales relacionados con la prevencin

de riesgos profesionales.
c)
Estructurar una base de trabajo para el monitoreo de las acciones de control que se derivan de la
aplicacin de este procedimiento.
Los elementos que componen el presente procedimiento corresponden a los elementos del ciclo de
gestin operacional indicado en la figura 1 de la seccin 3, convenientemente adaptado a la gestin
operacional de la prevencin de riesgos profesionales. El diagrama siguiente representa una sntesis de
tal adaptacin.
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Aprob:
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2
Planificar la identificacin
de peligros, la evaluacin
de riesgos y el control de
riesgos
Configurar equipos
de trabajo
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PLANIFICAR
ORGANIZAR
Anticipar recursos
tcnicos requeridos
Programar actividades de
identificacin y
evaluacin
control
Corregir
P-PR-010
3
Implementar y realizar
actividades programadas
IMPLEMENTAR
Y
REALIZAR
Inventarios Crticos
P-PR-025
Investigacin de Acc./Inc.
Establecer controles
Juan
Rodrguez
P-PR-043
Anli.Instrumentista
de Riesgos en elI Trab.
Corregir
EVALUAR
Evaluar lo realizado
Definir medidas
correctivas
FIG. 3 Ciclo de mejoramiento continuo para la gestin de riesgos profesionales.
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La explicacin del significado de cada una de las cajas del diagrama se trata en detalle en las siguientes
secciones.
Aplicacin
El mbito de aplicacin del presente procedimiento son todas las actividades referidas especficamente a
la planificacin, implementacin, realizacin y evaluacin de la prevencin de riesgos profesionales de
una parada de planta. La oportunidad en que las diferentes partes de este procedimiento se ponen en
prctica depender del tipo de actividad que se trate y la forma particular en la que cada rea se
organice, pero desde un punto de vista global el procedimiento cubre las fases de:
Pre-parada.
Parada.
Post-parada.
La pre-parada corresponde, ms o menos, a las actividades realizadas durante las dos o tres semanas
previas a la parada propiamente tal.
Alcance
El alcance del presente procedimiento son todas las reas que tienen responsabilidades definidas en las
actividades de mantencin de una parada. Estas reas son:
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Departamento de Medio Ambiente.
6.2.3. Organizacin y responsabilidades especficas

Administrador General de rea
El Administrador General de cada rea (ver organigrama general, seccin 6.1.3) ser responsable por la
aplicacin del presente procedimiento. Adems de las responsabilidades y funciones generales ya
establecidas en 6.1.3 y 6.1.4, sern tambin parte de sus funciones las siguientes:
a)
Evaluar el avance de los objetivos operacionales establecidos en la seccin 5.1 del presente
manual, mediante la revisin, despus de cada parada, de los indicadores de desempeo
correspondientes.
b)
Ejercer las acciones de direccin y control que correspondan de acuerdo con el resultado de la
evaluacin a).
c)
Controlar el cabal cumplimiento de lo establecido por los diferentes procedimientos oficiales del
Departamento de Prevencin de Riesgos, siendo particularmente importantes los procedimientos:
d)
P PR 010, Inventarios Crticos.
ii
P PR 025, Investigacin de Accidentes.
iii
P PR 043, Anlisis de Riesgos del Trabajo.
Asignar los recursos necesarios para la implementacin y realizacin de las actividades de

prevencin de riesgos profesionales.
Resto de la Organizacin
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Cumplir con los programas de trabajo correspondientes.

6.2.4. Planificacin y programas de trabajo
La planificacin de las actividades de prevencin de riesgos profesionales de una parada de planta debe
ajustarse al siguiente proceso:
Identificacin de peligros.
Evaluacin de riesgos.
Control de riesgos.
Identificacin de peligros
Se define peligro como toda condicin del ambiente fsico de trabajo o accin de una persona que tiene
el potencial de causar un accidente. Se entender tambin que un peligro tiene el potencial de causar
una enfermedad profesional. Desde el punto de vista del proceso de causalidad de un accidente, un
peligro es, generalmente, una causa inmediata en estado latente, entendindose como causa inmediata
aquello que precede directamente a la ocurrencia de un accidente.
Las actividades sistemticas asociadas a la identificacin de peligros pueden dividirse en tres grandes
grupos:
Aquellas destinadas a identificar condiciones del ambiente fsico de trabajo con el potencial de
causar un accidente o una enfermedad profesional (Inspecciones).
Aquellas destinadas a identificar acciones de las personas con el potencial de causar un accidente
o una enfermedad profesional (Observaciones).
Aquellas destinadas a identificar las causas de accidentes o cuasi-accidentes (Investigacin de
Accidentes).
Mediante la realizacin de Inspecciones, Observaciones e Investigacin de Accidentes se busca:
Asegurar la identificacin anticipada y continua de todos los peligros que afectan o pueden afectar
las actividades de una parada de planta. Esto incluye peligros existentes antes de una parada,
como peligros emergentes que se desarrollan o incuban durante una parada.
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Elabor:
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Promover la identificacin de las causas bsicas de tales peligros a fin de establecer medidas de
control eficaces.
Las Inspecciones y Observaciones deben focalizarse sobre los siguientes mbitos:
A.
Instalaciones y equipos.
Edificios e instalaciones en general.
Equipos y maquinaria en general.
Herramientas en general.
Vehculos de transporte y carga.
Materiales peligrosos.
B.
Tipos de operaciones.
Operaciones normales.
Operaciones ocasionales.
Operaciones que se realizan por primera vez.
Operaciones excepcionales o de emergencia.
C.
Tipos de personas.
Trabajadores propios.
Trabajadores contratistas.
Proveedores.
Por su parte, las Investigaciones de Accidentes deben cubrir todos los accidentes ocurridos durante una
parada de planta, as como el 100% de los cuasi-accidentes informados.
En esta etapa ser responsabilidad del Administrador General de cada rea:
a)
Establecer explcitamente los mbitos de aplicacin A, B y C sealados anteriormente, y revisar

peridicamente la pertinencia de dicha clasificacin a fin de mantenerla actualizada.
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b)
Organizar las tareas de identificacin de peligros y nombrar a los lderes que conducirn el trabajo
de terreno.
c)
Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas sealadas, tanto tcnicos como
materiales.
d)
Definir los indicadores de desempeo mediante los cuales monitorear la realizacin de las
actividades comprometidas.
Por su parte, ser responsabilidad de los lderes:

a)
Programar el trabajo de inspecciones y observaciones, as como el de la investigacin de los

accidentes ocurridos durante la ltima parada, y la de los cuasi-accidentes informados.
b)
Definir los recursos tcnicos de apoyo requeridos.
c)
Recabar la informacin requerida para el monitoreo de las actividades programadas y para la

evaluacin de los indicadores de desempeo.
La salida de esta etapa es un inventario de los peligros que pueden afectar a las paradas de planta.
Evaluacin de riesgos
El riesgo es la combinacin entre la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso y su(s)
consecuencia(s). El proceso mediante el cual se evalan los riesgos asociados a un peligro y luego se
ordenan en funcin de un criterio de tolerabilidad, se denomina Inventariado de Riesgos. Este proceso es
llevado a cabo por un panel de opinin conformado por un equipo multifuncional de personas, y tiene
como propsito asegurar que:
Todos los peligros identificados han sido evaluados.
Se dispone permanentemente de un inventario jerarquizado de riesgos, de acuerdo a los criterios
de tolerabilidad vigentes.
Se han tomado las medidas de control necesarias para cada riesgo considerado intolerable.
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Elabor:
Revis:
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a)
Organizar las tareas de evaluacin de riesgos y conformar los equipos de trabajo

correspondientes.
b)
Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el inventariado de riesgos.
c)
Por su parte, ser responsabilidad de los lderes de los equipos de trabajo:

a)
Programar el trabajo de inventariado.
b)
c)

La salida de esta etapa es un inventario de riesgos, jerarquizado en funcin de criterios de tolerabilidad,

junto a las medidas de control que es necesario aplicar.
Control de Riesgos
El control de riesgos es la ltima etapa del proceso de prevencin de riesgos profesionales y tiene como
propsito mantener una vigilancia activa sobre los peligros tpicos y crticos respecto de los cuales
existen controles activos operando, a objeto de verificar que dichos controles siguen operando. Su
propsito general es asegurar que:
a)
Todos los riesgos inventariados como intolerables estn bajo control.
b)
Asegurar que los controles de riesgos ya establecidos estn activos y son adecuados al tipo de
riesgo para el que originalmente fueron implementados.

a)
Organizar en su rea de responsabilidad las tareas de vigilancia de los controles de riesgos

vigentes y conformar los equipos de Inspeccin y Observacin correspondientes.
b)
Asignar los recursos necesarios para mantener los controles de riesgos plenamente operativos.
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Elabor:
Revis:
c)
Aprob:
Fecha:
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Por su parte, ser responsabilidad de los lderes de los equipos de trabajo:

a)
Programar el trabajo de vigilancia.
b)
c)

6.2.5. Implementacin y realizacin

La implementacin del presente procedimiento tiene como propsito proveer de todo lo necesario para
su adecuada y correcta aplicacin. En particular esto significa:
a)
Documentar y comunicar formalmente la asignacin de responsabilidades.
b)
Liberar los recursos de tiempo necesarios para la realizacin de las actividades programadas.
c)
Capacitar en los requerimientos tcnicos del procedimiento.
6.2.6. Evaluacin del funcionamiento del procedimiento

La evaluacin del funcionamiento del presente procedimiento se har despus de cada parada de planta,
y se realizar en base a las siguientes etapas generales:
a)
Consignar, consolidar y analizar la informacin requerida para una adecuada evaluacin. Los
tems de informacin que, como mnimo, deben prepararse son:
Indicadores de desempeo empleados por el rea respecto del presente procedimiento.
Registro de no conformidades detectadas respecto del presente procedimiento (en caso que
las hubiere), por ltima auditoria de gestin realizada al rea.
Resumen del nivel de cumplimiento de los objetivos operacionales definidos en la seccin
5.1 del presente manual.
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Elabor:
Revis:
b)
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Revisar los indicadores de desempeo y sus criterios de evaluacin, y confirmarlos o modificarlos

segn el anlisis anterior. El Administrador General de cada rea, podr definir sus propios
indicadores de desempeo, segn los criterios consignados en el Anexo 6, Requerimientos que
Deben Satisfacer los Indicadores de Desempeo.
En la seccin 6.2.1 se establecieron los mbitos de desempeo que este procedimiento debe evaluar y
que se repiten a continuacin:
Cumplimiento de los objetivos operacionales de la gestin de la prevencin de riesgos
profesionales.
Aplicacin ntegra de los procedimientos operacionales relacionados con la prevencin de
riesgos profesionales.
Base de trabajo para el monitoreo de las acciones de control que se derivan de la aplicacin
de este procedimiento.
Indicadores de desempeo para objetivos operacionales
En la seccin 5.1 del presente manual se establecieron los objetivos operacionales que se deben
satisfacer, respecto de la gestin de la mantencin de una parada de planta, y en el Anexo 1 los
indicadores de desempeo correspondientes.
La evaluacin de estos indicadores de desempeo se debe realizar conforme a la siguiente secuencia de
actividades:
a)
Medir y registrar las variables y parmetros que conforman los indicadores.
b)
Calcular los valores numricos de los indicadores.
c)
Graficar la evolucin de los indicadores. Ver Anexo 6, Requerimientos que Deben Satisfacer los
Indicadores de Desempeo.
d)
Evaluar los indicadores respecto de los estndares fijados para ellos.
e)
Concluir y definir las acciones de direccin y control que corresponda.
Desempeo de la aplicacin de los procedimientos operacionales para la prevencin de riesgos

profesionales
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Elabor:
Revis:
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El desempeo referido a la aplicacin de estos procedimientos conviene medirlo mediante la revisin de

la documentacin correspondiente y la aplicacin de juicio profesional, de manera de obtener los
elementos evaluativos necesarios que permitan definir las acciones de direccin y control que
corresponda. Esta revisin y evaluacin debe hacerse permanentemente.
No obstante lo anterior, el administrador general del rea debe combinar dichos resultados con los
resultados de las auditorias de gestin realizadas en su rea, y as obtener un cuadro ms amplio
respecto del desempeo de su gente en la aplicacin de los procedimientos de prevencin de riesgos
profesionales.
Monitoreo de las acciones de control
Las dos evaluaciones anteriores conforman la base de trabajo respecto de la cual se definen las
acciones de direccin y control del presente procedimiento. La eficacia de esta base de trabajo en cada
rea se mide en relacin con el grado de cumplimiento de los objetivos operacionales fijados. A mayor
cumplimiento de objetivos, mejor es el desempeo global de la aplicacin del presente procedimiento.
En todo caso, la evaluacin de esta parte del desempeo queda ms fielmente reflejada mediante las
auditorias de gestin realizadas al rea.
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Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
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6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA MANTENCIN

6.3.1. Introduccin y objetivos generales
En concordancia con lo establecido en la seccin 2 del presente manual, respecto de que el
funcionamiento continuo y estable del molino SAG, as como el de sus equipos perifricos, son requisitos
indispensables para asegurar la rentabilidad de las operaciones, el presente procedimiento de gestin
establece los objetivos, mbitos de aplicacin, alcance y requisitos para una eficaz administracin de las
actividades de mantencin que se realizan durante una parada de planta, a objeto de:
a)
Asegurar el cumplimiento de los objetivos operacionales de la mantencin establecidos en la

seccin 5.2 del presente manual.
b)
Asegurar la aplicacin ntegra de los procedimientos AMP relacionados con la mantencin.
c)
operacional de las actividades de mantencin.
El diagrama siguiente representa una sntesis de tal adaptacin.
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Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
2
Administrar
solicitudes de
mantencin
Coordinar
personas
Pgina:
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35 de 227
PLANIFICAR
P-AMP-001-2004
ORGANIZAR
P-AMP-002-2004
Coordinar
medios
Programar activ.
de mant.
(plan tentativo)
3
Implementar
organizacin
Corregir
IMPLEMENTAR
Y
REALIZAR
P-AMP-003-2004
Reprogramar y
ajustar
Realizar
Corregir
4
Evaluar lo
realizado
EVALUAR
Definir medidas
correctivas
FIG. 4 Ciclo de mejoramiento continuo para la gestin de la mantencin.
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Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
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secciones.
Aplicacin
la planificacin, implementacin, realizacin y evaluacin de la mantencin de una parada de planta. La
oportunidad en que las diferentes partes de este procedimiento se ponen en prctica depender del tipo
de actividad que se trate y la forma particular en la que cada rea se organice, pero desde un punto de
vista global el procedimiento cubre las fases de:
Pre-parada.
Parada.
Post-parada.
Alcance
El alcance del presente procedimiento son todas las reas que tienen responsabilidades definidas en las
actividades de mantencin de una parada. Estas reas son:
Superintendencia de Planta
Departamento de Chancado Molienda
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Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
37 de 227
Superintendencia de Administracin y Finanzas
Departamento de Abastecimiento

a)
correspondientes.
b)
evaluacin a).
c)
Controlar el cabal cumplimiento de lo establecido por los procedimientos de mantencin:
d)
P-AMP-001-2004, Solicitud de Trabajo.
ii
P-AMP-002-2004, Planificacin de Trabajo.
iii
P-AMP-003-2004, Programacin de Trabajo.
iv
P-AMP-004-02-2004, Evaluacin de Trabajos de Emergencia y Urgencia.

mantencin. En particular, se deber cautelar la disponibilidad del personal estratgico empleado
por el rea en las paradas de planta. En el Anexo 10, Personal Estratgico se consigna las
necesidades de personal estratgico de cada rea.
Resto de la Organizacin
Cumplir con los programas de trabajo correspondientes.
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Elabor:
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Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
38 de 227
6.3.4. Planificacin y programas tentativos de trabajo

La planificacin de la mantencin de una parada de planta debe ajustarse ntegramente a lo sealado en
los procedimientos AMP correspondientes.
Decidir acerca de las solicitudes de trabajos de mantencin
En la fase Pre-Parada corresponde decidir si una solicitud de trabajo de mantencin puede realizarse
durante una parada de planta o no. Los criterios de lo que se considera una urgencia o emergencia estn
establecidos en el procedimiento P-AMP-004-02-2004. La seccin 5 del procedimiento P-AMP-001-2004
establece que para solicitar un trabajo de mantencin deben seguirse los pasos indicados en el diagrama
de flujo siguiente:
Insp.
Programadas,
Audit. Internas,
Check Lists
El jefe del originador

evala Solicitud y si
corresponde la enva
al Jefe de Turno
Mtto./Ops.
J. Turno Mtto./Ops.
negocia con J. de
originador si es
necesario
Servicios y
Sistemas Externos
Control de Riesgo
Operacional e
Informes de
Prdidas
(1)
Generar Solicitud de
Trabajo y entregar a
jefe directo
(Cualquier
Colaborador)
(2)
Filtrar, Aprobar y
Entregar a
Planificacin (J. Turno
Mtto./Ops.)
Requisitos Legales
Emergencia /
Urgencia
Comunicacin
Verbal Emergencia
/ Urgencia
EVALUACIN
EMERGENCIA /
URGENCIA
PLANIFICACI
N
FIG. 5 Diagrama de flujo para solicitar trabajos de mantencin (P-AMP-001-2004).
Planificar los trabajos de mantencin
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Elabor:
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Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
39 de 227
Una vez que se ha decidido que un trabajo de mantencin puede ser realizado durante una parada de
planta, debe ser planificado de acuerdo a como lo seala la seccin 5 del procedimiento P-AMP-0022004. El diagrama de flujo siguiente es una sntesis de las actividades que deben realizarse para la
planificacin de los trabajos de mantencin.
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Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
40 de 227
SI
Solicitudes
filtradas por el
J. Turno de
Mtto./Ops.
(1)
Existen Solicitudes
Duplicadas?
(Planif/Asist)
NO
(2)
Existen OTs para
estos trabajos?
(Planif/Asist)
NO
Actividades
generadas por PdM
(5)
Ingresar Actividades a
SIM (Activ. a Planificar)
(Planif/Asist)
Actividades no ejecutadas de
OTs no terminadas por falta de
recursos. Vienen desde
Documentacin y Cierre
(6)
Generar OT
(Planif/Asist)
SI
(3)
Rechazar
Duplicados
(Planif/Asist)
(4)
Indicar razn
en Solicitud y
retornar al
Originador
(Planif/Asist)
Fin
(19)
Activa / Informa plazos
(Gest. Negocios)
PROGRAMACIN
(18)
Gestionar Compra y
negociar plazos
(Gest. Negocios)
(17)
Generar Solicitud de
Requisicin
(Planif/Asist)
(20)
Confeccionar Plan
Tentativo
(Planif/Asist))
NO
SI
OTs para Planificar
(7)
Seleccionar OT con
altas prioridades de
ejecucin
(Planif/Asist)
(9)
Crear pauta para la
ejecucin de la OT
(Planif/Asist)
NO
(8)
Existe una pauta
para este trabajo?
(Planif/Asist)
(16)
Proc de compra
pendiente?
(Planif/Asist)
NO
(15)
Disponibilidad de
Mat y Repuestos?
(Planif/Asist)
SI
(14)
Gestionar obtencin de
Eqs Apoyo y Herr Esp
(Planif/Asist)
NO
(13)
Disponibilidad Eqs
Apoyo y Herr Esp?
(Planif/Asist)
SI
FIG. 6 Diagrama de flujo

para la planificacin de la
mantencin (P-AMP-0022004).
(10)
Determinar los recursos
necesarios para la Ej.
de la OT:
Recursos Humanos Int.
y Ext.
Equipos de apoyo y/o
Herram. Esp.
Mat. y Rptos Catal.
Mat. y Rptos No Cat.
Otros.
(Planif/Asist)
SI
(12)
Gestionar obtencin de
RRHH
(Planif/Asist)
NO
(11)
Disponibilidad de
RRHH?
(Planif/Asist)
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
41 de 227
El diagrama de flujo anterior hace referencia a las pautas de ejecucin de trabajos, o pautas de
mantencin, que son documentos que listan las actividades secuenciales que comprende la ejecucin de
un trabajo de mantencin y las condiciones en las que stos deben realizarse. Las pautas de mantencin
existentes que mayor relevancia tienen para el presente manual, son:
a)
Procedimiento P-CM-001, Cambio de Revestimientos Molino de Bolas.
b)
Procedimiento P-CM-002, Cambio de Revestimientos Molino SAG.
c)
Procedimiento P-AA-000, Estimacin Duracin Revestimiento Molinos
En el Anexo 16, Referencias se consignan otros documentos importantes para esta funcin.
La salida de esta etapa es un programa de trabajo tentativo, el que deber ser ajustado en la etapa de
implementacin y realizacin que sigue a continuacin.
Reprogramacin y Ajuste
La implementacin de la organizacin de una parada de planta, as como el ajuste de los programas
tentativos, debe ceirse ntegramente a lo sealado en el procedimiento P-AMP-003-2004. El punto de
partida de esta etapa son los programas tentativos generados en el paso anterior, ms los trabajos
pendientes que requieren ser reprogramados.
El diagrama de flujo siguiente es una sntesis de las actividades que deben seguirse para el ajuste de la
programacin de los trabajos de mantencin.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Plan Tentativo que incluye PM, PdM,

CM y Modificaciones.
(Planif/Asist)
Fin
(2)
Verificar:
HH Internas y Externas.
Eqps de Apoyo y Herr Especiales.
Disponibilidad de Repuestos y Mat.
(Planif/Asist)
(3)
Todos los materiales
catalogados requeridos en
bodega?
(Planif/Asist)
(5)
Declara Stock-Out
(Planif/Asist)
NO
(4)
Activa compra de
materiales catalogados
faltantes
(Planif/Asist)
SI
(6)
Todos los recursos
restantes disponibles?
(Planif/Asist)
NO
(7)
Se pueden conseguir los
recursos faltantes?
(Planif/Asist)
SI
SI
(8)
Revisar y Ajustar Programa con
Supervisor de Operaciones.
(Planif/Asist)
NO
(10)
Aprobacin de Programa.
(Jefe de Depto)
42 de 227
Trabajos a Programar.
(Planif/Asist)
(1)
Revisar Plan Tentativo.
Incluir trabajos a reprogramar.
Generar Programa Definitivo.
(Planif/Asist)
FIG. 7 Diagrama de flujo

para la programacin de la
mantencin (P-AMP-0032004).
Pgina:
(9)
Reprogramar?
(Planif/Asist)
(11)
Distribuir Programa Definitivo
(Planif/Asist)
SI
EJECUCIN
NO
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
43 de 227
Una de las salidas de esta etapa son los programas de trabajo definitivos. Tales programas deben
prepararse como cartas Gantt. En el Anexo 9, Cartas Gantt se consignan las cartas Gantt de los
programas de trabajo de todas las reas, preparadas para la ltima parada de planta. Cada carta Gantt
es una sntesis de la experiencia acumulada en las mantenciones de las paradas de planta y deben
emplearse como documentos de referencia para el diseo de las cartas Gantt de la parada de planta
siguiente.
En el Anexo 9, Cartas Gantt, se presenta el estndar que emplea el presente manual para la confeccin
de cartas Gantt.
Necesidades Materiales
Una segunda salida de esta etapa son las necesidades materiales que se requieren para cada parada de
planta, especialmente las referidas a insumos de mantencin. Ahora bien, a pesar de que las
necesidades de cada rea son diferentes, por lo que no es til confeccionar una lista nica de materiales,
s existe una lista de materiales tpicos por cada rea. En el Anexo 11, Necesidades Materiales Tpicas,
se consignan los materiales tpicos que cada rea emplea regularmente en cada parada.
6.3.6. Evaluacin del funcionamiento del procedimiento y monitoreo de avance
a)
b)

segn el anlisis anterior. El administrador general de cada rea (ver 6.3.3), podr definir sus
propios indicadores de desempeo, segn los criterios consignados en el Anexo 6,
Requerimientos que Deben Satisfacer los Indicadores de Desempeo.
En la seccin 6.3.1 se establecieron los mbitos de desempeo que este procedimiento debe evaluar:
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
44 de 227
Cumplimiento de los objetivos operacionales de la mantencin.

Aplicacin de procedimientos AMP relacionados con la mantencin.
Base de trabajo para el monitoreo de las acciones de control.
Indicadores de Desempeo para Objetivos Operacionales
satisfacer, respecto de la gestin de la mantencin de una parada de planta, y en el Anexo 2 los
indicadores de desempeo correspondientes.
actividades:
a)
Medir las variables y parmetros que conforman los indicadores.
b)
c)
d)
e)
Desempeo de la Aplicacin de los Procedimientos AMP

Los procedimientos AMP relativos a mantencin deben regular todo este proceso para una parada de
planta, desde la generacin de solicitudes de mantencin, hasta la programacin de las actividades.
El desempeo referido a la aplicacin de estos procedimientos en cada una de esas etapas conviene
medirlo mediante la revisin de la documentacin correspondiente y la aplicacin del juicio profesional,
de manera de obtener los elementos de juicio necesario que permitan definir las acciones de direccin y
control que corresponda. Esta revisin y evaluacin debe hacerse permanentemente.
respecto del desempeo de su gente en la aplicacin de los procedimientos AMP.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
45 de 227
Monitoreo de las Acciones de Control

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
46 de 227
6.4. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE CONTRATISTAS

En concordancia con lo establecido en el Manual de Administracin de Contratos, M-SAF-001, respecto
de que la evaluacin del desempeo del contratista se inscribe dentro de la necesidad de la compaa de
llevar un registro de los resultados obtenidos por stos durante el desarrollo de los contratos respectivos,
de manera que sirvan de antecedentes para decidir acerca de una posterior invitacin a licitar, el
presente procedimiento de gestin establece los objetivos, mbitos de aplicacin, alcance y requisitos
para una eficaz administracin de las actividades de evaluacin que se realizan a objeto de contar
permanentemente con empresas contratistas de mantencin que exhiban los mejores estndares de
desempeo en seguridad, organizacional y profesional.
Los objetivos de gestin del presente procedimiento son:
a)
Asegurar el cumplimiento de los objetivos operacionales establecidos en la seccin 5.3 del

presente manual.
b)
Asegurar la aplicacin ntegra del procedimiento AMP relacionado con la evaluacin de

contratistas de mantencin.
c)
operacional de las actividades de evaluacin de contratistas de mantencin. El diagrama siguiente
representa una sntesis de tal adaptacin.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
2
Planificar el proceso de
evaluacin de contratistas
Coordinar personas
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
47 de 227
PLANIFICAR
ORGANIZAR
Coordinar medios
Programar actividades
3
Registro, procesamiento y
evaluacin de la
informacin
IMPLEMENTAR
Y
REALIZAR
Consolidacin evolucin
histrica de resultados
Corregir
P-AMP-010-01-2004
Reunin con contratistas
Informe final
Corregir
4
EVALUAR
Definir medidas
correctivas
FIG. 8 Ciclo de mejoramiento continuo para la gestin de contratistas.
secciones.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
48 de 227

Aplicacin
la planificacin, implementacin, realizacin y evaluacin de contratistas de mantencin que operan en
las paradas de planta. Desde un punto de vista global el procedimiento cubre las fases de:
Pre-parada.
Parada.
Post-parada.
Alcance
El alcance del presente procedimiento son todas las reas que emplean contratistas de mantencin
durante las paradas de planta. Estas reas son:
Departamento de Chancado Molienda
Departamento de Metalurgia y Laboratorio
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
49 de 227

a)
correspondientes.
b)
evaluacin a).
c)
Controlar el cabal cumplimiento de lo establecido por el procedimiento:
d)
P-AMP-010-01-2004, Evaluacin de contratistas mantencin.

evaluacin.

La evaluacin de un contratista de mantencin debe realizarse conforme a la pauta de trabajo
establecida por el AMP correspondiente. La figura siguiente es un diagrama de flujo de tal pauta.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Orden de Compra
Aprobada
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
Inicio de
la obra
50 de 227
Administrador de
Contrato identificado
Identificacin Tipo de
Contrato
Operaciones
Contabilidad
Apertura Libro de
Obras o Servicios u
Hoja de Vida
Seguridad y
Medio
Ambiente
Administrador
Contrato
Registro de
Observaciones segn
ocurrencia
Fin
de la
obra
Evaluacin de
Contratistas
Comunicacin al
Contratista
Regin en Historial de
Desempeo
Comunicacin a
Abastecimiento
FIG. 9 Diagrama de flujo para la evaluacin de contratistas.
El volumen de informacin que se debe procesar ser funcin de la cantidad de contratistas que
participan en una parada de planta, en cada rea. Conviene que esta evaluacin se haga al trmino de
cada parada de planta, de manera de informar al contratista acerca del resultado obtenido y de analizar
junto con l las posibles no conformidades de tal evaluacin. El programa de evaluacin deber estipular,
entonces, las siguientes actividades:
a)
El registro y procesamiento de la informacin pertinente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
51 de 227
b)
La evaluacin de los contratistas participantes.
c)
La consolidacin de la evolucin histrica de los indicadores del contratista.
d)
La coordinacin de reuniones con los contratistas para anlisis de resultados.
e)
La preparacin de un informe con los criterios y decisiones tomadas acerca de la futura invitacin
a licitar de los contratistas evaluados.

La implementacin del presente procedimiento se refiere principalmente al acceso a las fuentes de
informacin que deben consultarse a objeto de recabar la informacin pertinente, segn se indican en el
diagrama de flujo de la Seccin 6.4.4.
Cada contratista deber evaluarse conforme a lo siguiente:
a)
Evaluacin cualitativa, segn formulario consignado en el Anexo 1 del procedimiento P-AMP-01001-2004.
b)
Evaluacin cuantitativa, segn indicadores de desempeo consignados en el Anexo 3 del presente

manual.
El resultado de estas evaluaciones deber documentarse, pasando a formar parte del historial de cada
contratista.
a)
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
52 de 227

b)

segn el anlisis anterior. El administrador general de cada rea podr definir sus propios
indicadores de desempeo, segn los criterios consignados en el Anexo 6, Requerimientos que
Deben Satisfacer los Indicadores de Desempeo.
En la seccin 6.4.1 se establecieron los mbitos de desempeo que este procedimiento debe evaluar:
a)
Cumplimiento de objetivos operacionales.
b)
Aplicacin ntegra del procedimiento AMP correspondiente.
c)
Indicadores de desempeo para objetivos operacionales

satisfacer respecto de la gestin de contratistas de la parada de planta, y en el Anexo 2 los indicadores
de desempeo correspondientes.
actividades:
a)
Medir las variables y parmetros que conforman los indicadores.
b)
c)
d)
e)
Desempeo de la aplicacin de los procedimientos AMP
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
53 de 227
El desempeo referido a la aplicacin del procedimiento AMP relativo a la evaluacin de contratistas de

mantencin, conviene medirlo mediante la revisin de la documentacin correspondiente y la aplicacin
del juicio profesional, de manera de obtener los elementos de juicio necesario que permitan definir las
acciones de direccin y control que corresponda. Esta revisin y evaluacin debe hacerse
permanentemente.
respecto del desempeo de su gente en la aplicacin de los procedimientos AMP.
Monitoreo de las acciones de control
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
54 de 227
6.5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA DOCUMENTACIN

En concordancia con las necesidades del presente manual, en orden a disponer de documentos,
registros histricos e informacin de inters permanentemente actualizada, incluyendo el propio manual,
el presente procedimiento de gestin establece los objetivos, mbitos de aplicacin, alcance y requisitos
para una eficaz administracin de los registros y documentos que se producen a causa o con ocasin de
las paradas de planta, de manera de:
a)
Asegurar el acceso expedito a la informacin a todos los usuarios del manual.
b)
Asegurar la actualizacin permanente de la informacin pertinente al funcionamiento del manual.
c)
Asegurar la coordinacin expedita de informacin ante los requerimientos de otras reas.
d)
operacional de las actividades de documentacin. El diagrama siguiente representa una sntesis de tal
adaptacin.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
PLANIFICAR
Definir unidades de
documentacin
Asignar tareas
55 de 227
ORGANIZAR
Anticipar medios (archivos

fsicos e informticos)
documentacin
Corregir
Ign
acio
Ara
vna
Inst
rum
enti
sta
II
Corregir
Implementar sistema de
administracin de la
documentacin
IMPLEMENTAR
Y
REALIZAR
Documentar
4
EVALUAR
Definir medidas correctivas
FIG. 10 Ciclo de mejoramiento continuo para la gestin de la documentacin.
secciones.
Aplicacin
El mbito de aplicacin del presente procedimiento son todas las actividades acerca de las que trata el
presente manual que requieren ser documentadas, o que requieren de informacin histrica para operar.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
56 de 227
Alcance
El alcance del presente procedimiento son todas las reas que generan registros y documentos de
inters para las paradas de planta. Estas reas son:
Departamento de Metalurgia y Laboratorio.

Cada Administrador General (ver organigrama general, seccin 6.1.3) ser responsable por la aplicacin
del presente procedimiento en su rea. Adems de las responsabilidades y funciones generales ya
establecidas en 6.1.3 y 6.1.4, sern tambin parte de sus funciones, las siguientes:
a)
Asegurar que la edicin vigente de cada documento pertinente a su rea se encuentre disponible
en los lugares donde se requiere, y que las versiones obsoletas no se encuentren pblicamente
disponibles.
b)
Fijar las pautas necesarias para la creacin, distribucin y eliminacin de documentos pertinentes
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
57 de 227
a su rea, as como la preservacin de documentos legales y tcnicos.

c)
Fijar pautas para la revisin peridica de la documentacin y registros existentes.
d)
Evaluar el avance de los objetivos de gestin del presente manual, mediante la revisin, despus
de cada parada, de los indicadores de desempeo correspondientes.
e)
evaluacin a).
f)
Asignar los recursos necesarios para la implementacin y funcionamiento del presente

procedimiento de gestin en su rea, incluyendo un sistema de archivo para la documentacin que
debe ser preservada en papel u otro medio fsico, y los medios informticos suficientes para el
desarrollo de la actividad de registrar y documentar informacin.

La planificacin del presente procedimiento se refiere a las siguientes actividades principales:
a)
Establecer catastro de documentos requeridos en una parada de planta, identificando cuando el

documento se requiere en papel y cuando en un medio informtico.
b)
Establecer inventario de registros que es necesario llevar en relacin con las paradas de planta,
incluyendo los registros que demanda el funcionamiento del presente manual.
c)
Definir actividades a realizar para la documentacin y registro.
d)
Definir las fechas de actualizacin de la informacin.
e)
Asignar responsabilidades.
f)
Definir programas de trabajo.

La implementacin del presente procedimiento se refiere a las siguientes actividades principales:
a)
Mantener un sistema de archivo fsico en cada rea, para el almacenamiento de la documentacin
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
58 de 227
en papel o basada en otros medios.

b)
Mantener un sistema de archivo informtico de la documentacin y de los registros de las paradas

de planta.
c)
Cautelar la administracin de timbres de tinta o agua, o de sellos especiales, para la validacin de

originales.
d)
Asignar los recursos materiales y econmicos y desarrollar los recursos tcnicos de apoyo
requeridos para la realizacin de las actividades programadas.

a)
b)

segn el anlisis anterior.
Los mbitos de desempeo que este procedimiento debe evaluar, segn fue establecido en la Seccin
6.5.1, son:
a)
Acceso expedito a la informacin a todos los usuarios del manual.
b)
Actualizacin permanente de la informacin pertinente al funcionamiento del manual.
c)
Coordinacin expedita de informacin ante los requerimientos de otras reas.
d)
El Administrador General de cada rea podr definir sus propios indicadores de desempeo, segn los
criterios consignados en el Anexo 6, Requerimientos que Deben Satisfacer los Indicadores de
Desempeo. No obstante lo anterior, deber combinar dichos resultados con los resultados de las
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
59 de 227
auditorias de gestin realizadas en su rea, y as obtener un cuadro ms amplio respecto del desempeo
de su gente en la aplicacin del presente procedimiento.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
60 de 227
7. AUDITORIA
7.1 Introduccin
Uno de los fundamentos del sistema de gestin de las paradas de planta contenido en el presente
manual, es su propsito declarado de mejoramiento continuo. En este sentido, en la seccin 5, se
establecieron los objetivos estratgicos y operacionales que conforman las aspiraciones que tiene la
compaa en estas materias, y en los anexos 1, 2 y 3 se establecieron los indicadores de desempeo
que corresponden a estos objetivos.
Para hacer efectiva la promesa de mejoramiento continuo, el primer aspecto del funcionamiento del
presente sistema de gestin que debe evaluarse es el grado de cumplimiento de los objetivos
planteados, pues ellos encierran todos los aspectos crticos que hacen exitosa a una parada de planta.
En las secciones siguientes se establecen las ponderaciones, puntajes y criterios mediante los cuales
evaluar tales objetivos a travs de sus indicadores de desempeo.
Para mantener acotada la demanda de trabajo y complejidad del presente manual, slo debern
revisarse en detalle aquellos aspectos del trabajo que sean identificados como deficitarios en el
cumplimiento de objetivos. Esta revisin deber hacerse en la reunin final de parada de planta (Reunin
N 10, ver Anexo 12, Tablas Tpicas de Paradas de Planta). En la seccin 7.5 se indican los aspectos
candidatos a ser revisados en cada procedimiento de gestin, si ese fuera el caso..
7.2 Objetivos a auditar y su ponderacin
ITEM
PONDERACIN
5. Objetivos estratgicos y operacionales

5.1 Para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales
20%
5.2 Para la gestin de la mantencin
20%
5.3 Para la gestin de contratistas
20%
TOTAL
60%
Ntese que los objetivos en su totalidad ponderan 60%. Este sistema de auditoria presupone que el 40%
restante corresponde a lo procedimientos de gestin. Tambin debe notarse que existe una estrecha
interdependencia entre los objetivos y los procedimientos de gestin.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
61 de 227
7.3 tems particulares a auditar dentro de cada objetivo y asignacin de puntajes

5.1 OBJETIVOS PARA LA GESTIN DE LA PRP
PUNTAJE
A1 Siniestralidad total
60
A1.1 Inventario de peligros
A1.2 Inventario de riesgos
10
A1.3 Control de riesgos
10
A1.4 Peligros emergentes
A1.5 Investigacin de accidentes
A1.6 Entrenamiento
A2 Prdidas esperadas
40
A2.1 Valor esperado de la prdida
30
A3 Riesgos higinicos
20
A3.1 Inventario de riesgos higincos
A3.2 Control de riesgos higinicos
A3.3 Riesgos higinicos emergentes
1
SUBTOTAL
200.0
5.2 OBJETIVOS PARA LA GESTIN DE LA MANTENCIN

B1 Duracin de las paradas
30
B1.1 Ajuste de programas
10
B1.2 Estndares crticos de desempeo
10
B2 Cumplimiento de plazos
30
B2.1 Vigilancia
10
B2.2 Consistencia
10
B3 Costos
30
B3.1 Presupuesto
10
B3.2 Control de costos
10
B4 Detenciones no programadas post-paradas
30
B4.1Inspecciones claves
10
B4.2 Estndar crtico de desempeo
10
SUBTOTAL
200.0
5.3 OBJETIVOS PARA LA GESTIN DE CONTRATISTAS

C1 Seguridad
70
C1.1 Accidentabilidad
15
C1.2 Disciplina
10
C1.3 Entrenamiento
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
62 de 227
C2 Organizacin
30
C2.1 Estabilidad dotacin
10
C2.2 Estabilidad supervisin
10
C3 Desempeo
30
C3.1 Cumplimiento de plazos
10
C3.2 Desempeo supervisin
C3.3 Aplicacin profesional
3
SUBTOTAL
200
PUNTOS TOTALES SISTEMA DE OBJETIVOS
600
Se considerar como desempeo excelente alcanzar sobre 550 puntos. En caso contrario deber
revisarse, para cada grupo de objetivos que no haya alcanzado el 95% de cumplimiento, el
procedimiento de gestin correspondiente.
7.4 Criterios de evaluacin

Los criterios que a continuacin se sealan, asignan puntaje a cada objetivo en funcin del
comportamiento de sus indicadores de desempeo. A mayor puntaje mejor desempeo.
Criterios para Seccin 5.1 Objetivos para la Gestin de la Prevencin de Riesgos Profesionales
A1 Siniestralidad Total
COMPORTAMIENTO de INDICADOR
PUNTAJE a ASIGNAR
iFT 0.95 x Valor_Histrico
60
0.95 x Valor_Histrico < IFTotal < 1.20 x Valor_Histrico

240
IFTotal
288
Valor _ Histrico
0
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
63 de 227
A1.1 Inventario de Peligros

PUNTAJE a ASIGNAR
iPeligro 95%
60% < iPeligro < 95%
0.1429 x iPeligro 8.5714
iPeligro 60%
A1.2 Inventario de Riesgos

PUNTAJE a ASIGNAR
iRiesgo 95%
10
60% < iRiesgo < 95%
0.2857 x iRiesgo 17.1429
iRiesgo 60%
COMPORTAMIENTO de INDICADOR A
PUNTAJE a ASIGNAR
iProg 95%
60% < iProg < 95%
0 .1429 x iProg 8.5714
iProg 60%
COMPORTAMIENTO de INDICADOR B
PUNTAJE a ASIGNAR
iMplement 95%
60% < iMplement < 95%
0.1429 x iMplement 8.5714
iMplement 60%
A1.3 Control de Riesgos
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
64 de 227
A1.4 Peligros emergentes

PUNTAJE a ASIGNAR
iProg 95%
2.5
60% < iProg < 95%
0.0714 x iProg 4.2857
iProg 60%
PUNTAJE a ASIGNAR
iOmisin 0.95 x Valor_Histrico
2.5
0.95 x Valor_Histrico < iOmisin < 1.10 x Valor_Histrico

16.667
iOmisin
18.333
Valor _ Histrico
0
A1.5 Investigacin de accidentes

PUNTAJE a ASIGNAR
invAcc 95%
60% < invAcc < 95%
0.0857 x invAcc 5.1429
invAcc 60%
PUNTAJE a ASIGNAR
invInc 70%
2.5
60% < invInc < 70%
0.25 x invInc 15
invInc 60%
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
65 de 227
COMPORTAMIENTO de INDICADOR C
PUNTAJE a ASIGNAR
invParada 95%
1.5
60% < invParada < 95%
0.0429 x invParada 2.5714
invParada 60%
PUNTAJE a ASIGNAR
iEntrenam 95%
60% < iEntrenam < 95%
0.0857 x iEntrenam 5.1429
iEntrenam 60%
A1.6 Entrenamiento
A2 Prdidas Esperadas
PUNTAJE a ASIGNAR
iEGP 0.95 x Valor_Histrico
40
0.95 x Valor_Histrico < iEGP < 1.10 x Valor_Histrico
266.667
iEGP
293.333
Valor _ Histrico
0
A2.1 Valor Esperado de la Prdida

PUNTAJE a ASIGNAR
VEP 0.95 x Valor_Histrico
30
0.95 x Valor_Histrico < VEP < 1.10 x Valor_Histrico

200
VEP
220
Valor _ Histrico
0
A3 Riesgos Higinicos
PUNTAJE a ASIGNAR
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
66 de 227
iCasosExp 1%
20
1% < iCasosExp < 5%
-5 x iCasosExp + 25
iCasosExp 5%
A3.1 Inventario de Riesgos Higinicos

PUNTAJE a ASIGNAR
invRiesgosHig 95%
60% < invRiesgosHig < 95%
0.0857 x invRiesgosHig 5.1429
invRiesgosHig 60%
A3.2 Control de Riesgos Higinicos

PUNTAJE a ASIGNAR
iProg 95%
60% < iProg < 95%
0.0857 x iProg 5.1429
iProg 60%
PUNTAJE a ASIGNAR
iMpRH 95%
60% < iMpRH < 95%
0.0857 x i iMpRH 5.1429
iMpRH 60%
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
67 de 227
A3.3 Riesgos Higinicos Emergentes

PUNTAJE a ASIGNAR
iProg 95%
60% < iProg < 95%
0.0286 x iProg 1.7143
iProg 60%
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
68 de 227
Criterios para Seccin 5.2 Objetivos para la Gestin de las Paradas de Planta
B1 Duracin de las Paradas

PUNTAJE a ASIGNAR
hrsP 0.98 x Valor_Histrico
30
0.98 x Valor_Histrico hrsP 1.06 x Valor_Histrico
375
hrsP
397.5
Valor _ Histrico
B1.1 Ajuste de Programas

PUNTAJE a ASIGNAR
iGantt 95%
10
60% < iGantt < 95%
0.2857 x iGantt 17.1429
iGantt 60%
B1.2 Estndares Crticos de Desempeo

PUNTAJE a ASIGNAR
min Pieza _( Polymet ) 0.99 x Valor_Histrico
2.5
0.99 x Valor_Histrico min Pieza _( Polymet ) 1.04 x

Valor_Histrico
50
min Pieza _( Polymet )

52
Valor _ Histrico
0
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
69 de 227
PUNTAJE a ASIGNAR
min Pieza _( Acero ) 0.99 x Valor_Histrico
2.5
0.99 x Valor_Histrico min Pieza _( Acero) 1.04 x

Valor_Histrico
50
min Pieza _( Acero)

52
Valor _ Histrico
min Pieza _( Acero ) 1.04 x Valor_Histrico
PUNTAJE a ASIGNAR
hrsPuestaMarcha 0.98 x Valor_Histrico
2.5
0.98 x Valor_Histrico hrsPuestaMarcha 1.06 x

Valor_Histrico
31.25
hrsPuestaMarcha
33.125
Valor _ Histrico
COMPORTAMIENTO de INDICADOR D
PUNTAJE a ASIGNAR
hrslmprevi stos
0.98 x Valor_Histrico
hrslmprevistos
hrslmprevi stos
2.5
31.25
hrsImprevistos
33.125
Valor _ Histrico
B2 Cumplimiento de Plazos
PUNTAJE a ASIGNAR
0.96 iAjusteTotal 1.04
30
iAjusteTotal 0.8 y iAjusteTotal 1.2
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
70 de 227
B2.1 Vigilancia
PUNTAJE a ASIGNAR
0.98 iAjuste 1.02
PUNTAJE a ASIGNAR
iSusp 0.02
0.02 < iSusp < 0.08
-50 x iSusp + 4
iSusp 0.08
PUNTAJE a ASIGNAR
iExtra 0.02
0.02 < iExtra < 0.08
-50 x iExtra + 4
iExtra 0.08
B2.2 Consistencia
PUNTAJE a ASIGNAR
0.95 iConsist 1.05
10
iConsist 0.80 y iConsist 1.20
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
71 de 227
B3 Costos
PUNTAJE a ASIGNAR
0.97 iBalance 1.03
30
0.80 iBalance 0.97
176.4706 x iBalance - 141.1765
1.03 iBalance 1.20
-176.4706 x iBalance + 211.7647
iBalance 0.80 y iBalance 1.20
B3.1 Presupuesto
PUNTAJE a ASIGNAR
iPresup 95%
10
60% < iPresup < 95%
0.2857 x iPresup 17.1429
iPresup 60%
PUNTAJE a ASIGNAR
iPres 97%
63% < iPres < 97%
0.1471 x iPres 9.2647
iPres 63%
PUNTAJE a ASIGNAR
0.98 iBalanceArea 1.02
27.7778 x iBalanceArea 22.2222
-27.7778 x iBalanceArea + 33.3333
iBalanceArea 0.80 y iBalanceArea 1.20
B3.2 Control de Costos
B4 Detenciones no Programadas Post-Paradas <pendiente>

PUNTAJE a ASIGNAR
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
72 de 227
desempeo excelente
30
peor desempeo
B4.1 Inspecciones Claves <pendiente>

PUNTAJE a ASIGNAR
desempeo excelente
10
peor desempeo
B4 Estndar Crtico de Desempeo <pendiente>

PUNTAJE a ASIGNAR
desempeo excelente
10
peor desempeo
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
73 de 227
Criterios para Seccin 5.3 Objetivos para la Gestin de Contratistas
C1 Seguridad
PUNTAJE a ASIGNAR
iSeguridadCta 0.95 x Valor_Histrico
70
0.60 x Valor_Histrico iSeguridadCta 0.95 x Valor_Histrico
200
iSeguridadCta
120
Valor _ Histrico
C1.1 Accidentabilidad
PUNTAJE a ASIGNAR
iFC 0.95 x Valor_Histrico
15
0.95 x Valor_Histrico < iFC < 1.20 x Valor_Histrico
60
iFC
72
Valor _ Histrico
PUNTAJE a ASIGNAR
iTransgre 0.95 x Valor_Histrico
10
C1.2 Disciplina
0.95 x Valor_Histrico < iTransgre < 1.20 x Valor_Histrico

40
iTransgre
48
Valor _ Histrico
0
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
74 de 227
C1.3 Entrenamiento
PUNTAJE a ASIGNAR
iAusentes 0.95 x Valor_Histrico
0.95 x Valor_Histrico < iAusentes < 1.20 x Valor_Histrico
20
iAusentes
24
Valor _ Histrico
C2 Organizacin
PUNTAJE a ASIGNAR
iEstabilidad 0.95 x Valor_Histrico
30
0.60 x Valor_Histrico < iEstabilidad < 0.95 x Valor_Histrico
85.7143
iEstabilidad
51.4286
Valor _ Histrico
C2.1 Estabilidad Dotacin

PUNTAJE a ASIGNAR
iTrabEstables 0.90 x Valor_Histrico
10
0.60 x Valor_Histrico < iTrabEstables < 0.90 x Valor_Histrico

33.3333
iTrabEstab les
20
Valor _ Histrico
0
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
75 de 227
C2.2 Estabilidad Supervisin

PUNTAJE a ASIGNAR
iSupEstables 0.90 x Valor_Histrico
10
0.60 x Valor_Histrico < iSupEstables < 0.90 x Valor_Histrico
33.3333
iSupEstables
20
Valor _ Histrico
0
C3 Desempeo <pendiente>
PUNTAJE a ASIGNAR
desempeo excelente
10
peor desempeo
C3.1 Cumplimiento de Plazos

PUNTAJE a ASIGNAR
0.95 x Valor_Histrico iTrabajos 1.03 x Valor_Histrico
10
1.03 x Valor_Histrico iTrabajos 1.30 x Valor_Histrico

iTrabajos 1.30 x Valor_Histrico
37.037
iTrabajos
48.1481
Valor _ Histrico
0
C3.2 Desempeo Supervisin <pendiente>

PUNTAJE a ASIGNAR
desempeo excelente
peor desempeo
C3.3 Aplicacin Profesional <pendiente>
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
76 de 227
PUNTAJE a ASIGNAR
desempeo excelente
peor desempeo
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
77 de 227
7.5 Aspectos crticos a revisar en procedimientos de gestin

La tabla siguiente presenta las ponderaciones asociadas a cada procedimiento de gestin.
6. Procedimientos
6.1 Procedimiento para la gestin de la organizacin
5%
6.2 Procedimiento para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales
10%
6.3 Procedimiento para la gestin de la mantencin
10%
6.4 Procedimiento para la gestin de contratistas
10%
6.5 Procedimiento para la gestin de la documentacin
5%
TOTAL
40%
El mtodo de auditoria empleado en el presente sistema de gestin no contempla auditar en detalle los
procedimientos de gestin, excepto en el caso que la evaluacin de los objetivos as lo seale. Si este
fuese el caso, la tabla siguiente muestra los aspectos dentro de cada procedimiento que deben
revisarse, y los puntajes asociados a cada elemento. Tales puntajes muestran tambin el orden de
importancia de un elemento respecto de otro.
6.1 GESTIN DE LA ORGANIZACIN
Puntaje
6.1.3 Organizacin general y asignacin de responsabilidades

a) Coordinador general
14
b) Administrador general rea
c) Ingeniero planificador
d) Champions
e) Operadores
6.1.4. Organizacin por reas y asignacin de responsabilidades
10
6.1.5. Revisin de la adecuacin organizacional
10
SUBTOTAL
50.0
6.2. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA PREVENCIN DE RIESGOS

PROFESIONALES
a) Administrador general rea
b) Resto de la organizacin
a) Identificacin de peligros
15
5
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
78 de 227
Administrador general rea
Lderes
b) Evaluacin de riesgos
15
Lderes
10
c) Control de riesgos
10
Lderes
15
6.2.6. Evaluacin del funcionamiento del procedimiento

a) Consignar informacin
b) Revisar indicadores de desempeo
6
SUBTOTAL
100.0
6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA MANTENCIN

15
b) Resto de la organizacin
6.3.4. Planificacin y programas tentativos de trabajo

a) Decidir acerca de las solicitudes de trabajos de mantencin
20
b) Planificar los trabajos de mantencin
30

a) Reprogramacin y Ajuste
10
b) Necesidades Materiales

6
SUBTOTAL
100.0
6.4. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE CONTRATISTAS

20
30

a) Evaluacin caulitativa
15
b) Evaluacin cuantitativa
15

14
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
79 de 227
6
SUBTOTAL
100.0
6.5. PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIN DE LA DOCUMENTACIN

20
15

3
SUBTOTAL
50.0
PUNTOS TOTALES PROCEDIMIENTOS DE GESTIN
400
En caso que un tem deba evaluarse, los asistentes a la Reunin N 10 (ver Anexo 12, Tablas Tpicas de
Paradas de Planta), despus de analizar los problemas que este aspecto pudo presentar, le asignarn
una nota en una escala de 0 a 100%.
El puntaje resultante del tem revisado ser igual al puntaje original multiplicado el porcentaje asignado
en la evaluacin (en tanto por uno). Si dicho porcentaje es inferior a 100%, el puntaje asignado a dicho
tem ser inferior al asignado por la tabla. En tal caso, la suma total de los puntos asociados a los
procedimientos ser inferior a 400. Si un tem no necesita se revisado, mantiene su puntaje original.
7.6 Evaluacin global auditoria (EGA)
Caso A
Evaluacin de objetivos es superior o igual a 550 puntos.
EGA
puntaje _ total _ objetivos 400

1000
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Caso B
Evaluacin de objetivos es inferior a 550 puntos
EGA
puntaje _ total _ objetivos puntaje_total_procedimientos

1000
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
80 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
81 de 227
8. ANEXOS
ANEXO 1
INDICADORES DE DESEMPEO PARA
LA GESTIN DE LA PREVENCIN DE RIESGOS
PROFESIONALES
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
82 de 227
OBJETIVO ESTRATGICO A1
Accidentabilidad Total
Mantener el ndice de Frecuencia Total de los accidentes ocurridos durantes las ltimas 15 paradas, bajo el valor
histrico alcanzado por esta variable en la parada anterior.
INDICADOR DE DESEMPEO
ndice de Frecuencia Total (iFT).
PROPSITO
Medir la tasa de accidentes por cada milln de horas-hombre trabajadas y comparar el

valor actual con el valor histrico, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados
ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
Integrado: todas las reas ms contratistas.
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
iFT
VARIABLES
CRITERIOS DE DESEMPEO
( nAcc1 nAcc2 ... nAcc15 ) 10 6

nH
nAcck
Nmero de accidentes, con y sin tiempo perdido, sufridos por

trabajadores de la compaa y empresas contratistas durante la parada
k-sima, en el perodo que cubre las ltimas 15 paradas.
nH
Nmero de horas hombre trabajadas por trabajadores de la compaa y

empresas contratistas durante las ltimas 15 paradas.
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
5)
El iFT considera a la compaa y a las empresas contratistas como formando una sola unidad.
El valor histrico de iFT corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio del
manual en la intranet de la compaa.
El indicador iFT es un ndice mvil cuyo perodo de movilidad abarca 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
Los parmetros de control (0.95 y 1.20) deben ser revisados parada a parada.
Para ms informacin acerca de los indicadores de desempeo, ver Anexo 6.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
83 de 227
OBJETIVO OPERACIONAL A1.1

Inventario de peligros
Disponer de un inventario actualizado de peligros, tcnicamente adecuado, una semana antes de cada parada.
Disponer de un inventario de peligros que cumpla con los siguientes requisitos:

i.
Estar avalado por cada Jefe de Departamento.
ii.
Estar disponible una semana antes de comenzar cada parada de planta.
iii.
Demostrar estar actualizado mediante el registro escrito de las fechas y el tipo

de actividad realizada para ello. La actualizacin del inventario de peligros se
realizar conforme a la metodologa de trabajo establecida por el
iv.
Estar cada peligro suficientemente especificado, de manera que permita ser

clasificado sin ambigedades en condicin fsica del trabajo o en accin de
una persona.
v.
Estar las prdidas potenciales de cada peligro suficientemente especificadas.
vi.
Estar las causas bsicas de cada peligro suficientemente especificadas, de

manera que permitan distinguir claramente entre los factores del trabajo y
factores personales presentes.
PROPSITO
Medir la oportunidad y excelencia tcnica con la que se ejecutan las actividades del
inventariado de peligros, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms
abajo.
MBITO DE APLICACIN
Cada rea por separado.
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
iPeligro, segn Tabla 1, Anexo 4.
VARIABLES
< no tiene>
Desempeo excelente
iPeligro 95%
Peor desempeo
iPeligro 60%
NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iPeligro es un ndice local.

Los parmetros de control (60% y 95%) deben ser revisados anualmente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
84 de 227

Inventario de riesgos
Disponer de un inventario actualizado de riesgos, tcnicamente adecuado, una semana antes de cada parada
Disponer de un inventario de riesgos que cumpla con los siguientes requisitos:

i.
ii.
iii.
Demostrar estar actualizado mediante el registro escrito de las fechas y el tipo

de actividad realizada para ello. La actualizacin del inventario de riesgos se
realizar conforme a la metodologa de trabajo establecida en el procedimiento
P-PR-010 Inventarios Crticos. Las actividades de actualizacin se realizarn
durante el funcionamiento normal de la planta y no durante las paradas y ser
apoyada por el Departamento de Prevencin de Riesgos de la Compaa.
iv.
Tener clasificados los riesgos en tolerables e intolerables.
v.
Tener, para cada riesgo clasificado como intolerable, la(s) medida(s) de control
correspondientes.
PROPSITO
Medir la oportunidad y excelencia tcnica con la que se ejecutan las actividades de

inventariado de riesgos, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms
abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Segn Tabla 2, Anexo 4.
VARIABLES
< no tiene>
Desempeo excelente
iRiesgo 95%
Peor desempeo
iRiesgo 60%
NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iRiesgo es un ndice local.

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
85 de 227

Control de Riesgos
Disponer de medidas actualizadas de control de riesgos, una semana antes del inicio de los trabajos y durante toda
la parada.
INDICADORES DE DESEMPEO
A) Disponer de un programa de implementacin inspeccin - verificacin de las

medidas de control.
B) ndice de Implementacin (iMplement)

PROPSITOS
Medir la pertinencia y oportunidad del control de riesgos, de acuerdo con los criterios de
desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Indicador A
Indicador B
iMplement
= % de medidas de control efectivamente implementadas respecto del total

de medidas de control a implementar para riesgos intolerables, en
cualquier instante de la parada.
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
Indicador A
iProg 95%
Indicador B
iMplement 95%
Peor desempeo
Indicador A
iProg 60%
Indicador B
iMplement 60%
NOTAS
1)
2)
3)
Los indicadores iProg e iMplement son ndices locales.

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
86 de 227

Peligros emergentes
Identificar durante las paradas peligros emergentes y controlar sus riesgos asociados.
A) Disponer de un programa de inspecciones para la identificacin de peligros

emergentes durante las paradas.
B) ndice de Omisin (iOmisin).

PROPSITOS
Medir el desempeo de la organizacin en la identificacin de peligros emergentes, de

acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
El indicador B) mide el impacto que causa en el desempeo de los diferentes niveles de
la organizacin la no identificacin de peligros emergentes durante una parada.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Indicador A
Indicador B
Segn Anexo 5.
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
Indicador A
iProg 95%
Indicador B

Peor desempeo
Indicador A
iProg < 60%

Indicador B

NOTAS
1)
2)
3)
4)
5)
El iOmision se mide para cada nivel de la organizacin de las paradas.

El valor histrico de iOmision corresponde al valor promedio alcanzado por esta variable en las ltimas 15 paradas, y puede ser consultado en el
repositorio del manual en la intranet de la compaa.
Los indicadores iProg e iOmisin son ndices locales.
Los parmetros de control (0.95, 1.10, 60% y 95%) deben ser revisados anualmente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
87 de 227

Investigacin de accidentes
Investigar el 100% de los accidentes ocurridos durante una parada, y el 100% de los cuasi-accidentes.
A) Investigar los accidentes con tiempo perdido y/o dao a la propiedad, producidos
durante o con ocasin de una parada de planta.
B) Investigar los cuasi-accidentes producidos durante o con ocasin de una parada de

planta.
C) Iniciar la investigacin preliminar, cada vez que corresponda, durante la parada en

la que ocurre el accidente o cuasi-accidente, de manera de disponer de manera
inmediata las declaraciones del personal contratista
NOTA: Las investigaciones debern ser apoyadas por el Departamento de Prevencin de
Riesgos de la compaa.
PROPSITO
Medir la diligencia tcnica de la organizacin para aprender de la experiencia, de

MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Indicador A
invAcc
= % de accidentes investigados respecto del total de accidentes ocurridos

durante una parada.
Indicador B
invInc
= % de cuasi-accidentes investigados respecto del total de cuasi-accidentes

ocurridos durante una parada.
Indicador C
invParada
VARIABLES
< no tienen >
= % de investigaciones iniciadas durante la parada correspondiente

respecto del total de accidentes ocurridos durante una parada.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Desempeo excelente
Septiembre 1, 2005
Indicador A
invAcc 95%
Indicador B
invInc 70%
Indicador C
invParada 95%
Peor desempeo
Indicador A
invAcc 60%
Indicador B
invInc 60%
Indicador C
invParada 60%
NOTAS
1)
2)
3)
Los indicadores invAcc, invInc e invParada son ndices locales.

Los parmetros de control (60%, 70% y 95%) deben ser revisados anualmente.
Pgina:
88 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
89 de 227

Entrenamiento
Asegurar que todo el personal de contratistas reciba un entrenamiento bsico en seguridad y salud ocupacional.
ndice de trabajadores de empresas contratistas entrenados antes de cada parada

(iEntrenam).
PROPSITO
Medir el desempeo de la organizacin en el entrenamiento de los contratistas, de

MBITO DE APLICACIN
Integrado: todos los contratistas.
RESPONSABLE
Jefe Departamento Prevencin de Riesgos
FORMA DE CLCULO
iEntrenam
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
iEntrenam > 95%
Peor desempeo
iEntrenam < 60%
= % de trabajadores contratistas entrenados en los ltimas 15 paradas

respecto del total de trabajadores contratistas que han participado en las
paradas de planta.
NOTAS
1)
2)
3)
El entrenamiento debe ser realizado por el Departamento de Prevencin de Riesgos de la Compaa. En el Anexo 7 se listan los aspectos
preventivos claves que deben ser tratados durante el entrenamiento
El indicador iEntrenam es un ndice mvil cuyo perodo de movilidad abarca 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
Los parmetros de control (60% y 95%) deben ser revisados parada a parada.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
90 de 227
Prdidas Esperadas
Mantener la Esperanza Global de Prdida de cada parada, bajo el valor histrico.
Esperanza Global de Prdida (iEGP).
PROPSITO
Medir lo que la compaa tolera perder durante una parada, de acuerdo con los criterios
de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
Integrado: todas las reas.
RESPONSABLE
iEGP VEP1 VEP 2 ... VEPn
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
VEPi
Valor esperado de la prdida en cada rea. Este valor se calcular

conforme a la metodologa de trabajo establecida en el procedimiento PPR-010 Inventarios Crticos.
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El indicador iEGP es un ndice local.

El valor histrico de iEGP corresponde al valor promedio alcanzado por esta variable en las ltimas 15 paradas, y puede ser consultado en el
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
91 de 227

Valor esperado de la prdida
Mantener el valor esperado de prdida en cada rea bajo el valor histrico.
Valor Esperado de la Prdida (VEP).
PROPSITO
Medir lo que el rea tolera perder durante una parada, de acuerdo con los criterios de
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Ver procedimiento P-PR-010 Inventarios Crticos.
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El indicador VEP es un ndice local.

El valor histrico de VEP corresponde al valor promedio alcanzado por esta variable en la parada anterior en las ltimas 15 paradas, y puede ser
consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compaa.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
92 de 227
Riesgos Higinicos
Mantener el ndice de Casos de Expuestos a riesgos higinicos significativos durante las paradas, para las ltimas
15 paradas, bajo 3%.
ndice de Casos de Expuestos (iCasosExp) a riesgos higinicos significativos.
PROPSITO
Medir la efectividad de la proteccin frente a riesgos higinicos, de acuerdo con los

criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
iCasosExp
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
iCasosExp < 1%
Peor desempeo
iCasosExp > 5%
= % de personas expuestas a riesgos higinicos y no protegidas por

medidas de control especficas, en los ltimas 15 paradas, respecto del
total de expuestos.
NOTAS
1)
2)
3)
4)
5)
6)
La aplicacin de este objetivo, y el de los correspondientes objetivos operacionales, debe posponerse hasta que haya un
levantamiento tcnico de los riesgos higinicos presentes en las paradas de planta.
Este indicador considera a la compaa y a las empresas contratistas como formando una sola unidad.
La evaluacin de este indicador debe ser realizada por el Departamento de Prevencin de Riesgos de la Compaa.
El indicador iCasosExp es un ndice mvil de base anual.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
93 de 227

Inventario de riesgos higinicos
Disponer de un inventario actualizado de riesgos higinicos, tcnicamente adecuado, una semana antes de cada
parada.
Disponer de un inventario de riesgos higinicos que cumpla con los siguientes

requisitos:
i.
ii.
iii.
Demostrar estar actualizado mediante el registro escrito de las fechas y el

tipo de actividad realizada para ello. Las actividades de actualizacin
estarn a cargo del Departamento de Prevencin de Riesgos de la
Compaa y se realizarn durante el funcionamiento normal de la planta y
no durante las paradas.
iv.
Tener clasificados los riesgos higinicos en tolerables e intolerables.
v.
Tener, para cada riesgo higinico clasificado como intolerable, la(s)

medida(s) de control correspondientes.
PROPSITO
Medir la excelencia tcnica con la que se ejecutan las actividades de inventariado de

riesgos higinicos, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
invRiesgosHig 95%
Peor desempeo
invRiesgosHig 60%
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El indicador invRiesgosHig es un ndice local.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
94 de 227

Control de riesgos higinicos
Disponer de medidas actualizadas de control de riesgos higinicos, una semana antes de cada parada.
A) Disponer de un programa de implementacin inspeccin verificacin de las

medidas de control de riesgos higinicos.
B) ndice de Implementacin (iMpRH) de las medidas de control de los riesgos

higinicos clasificados como intolerables en el inventario de riesgos higinicos.
PROPSITOS
Medir, la pertinencia y oportunidad del control de riesgos higinicos, de acuerdo con los
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Indicador A
Indicador B
iMpRh = % de medidas de control efectivamente implementadas, respecto del total de

las medidas de control que se debieran implementar para los riesgos
higinicos intolerables, en cualquier instante de la parada.
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
Indicador A
iProg 95%
Indicador B
iMpRH 95%
Peor desempeo
Indicador A
iProg 60%
Indicador B
iMpRH 60%
NOTAS
1)
2)
3)
4)
Los indicadores iProg e iMpRH son ndices locales.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
95 de 227

Riesgos higinicos emergentes
Identificar durante las paradas, riesgos higinicos emergentes e implementar las medidas de control que
corresponda.
Disponer de un programa de inspecciones para la identificacin de riesgos higinicos

emergentes durante las paradas.
PROPSITO
Medir el desempeo de la organizacin en la identificacin de riesgos higinicos

emergentes durante las paradas, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados
ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
iProg 95%
Peor desempeo
iProg 60%
NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iProg es un ndice local.

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 2
LAS PARADAS DE PLANTA
Pgina:
96 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
97 de 227
OBJETIVO ESTRATGICO B1
Duracin de las paradas
Ajustar al mnimo tiempo posible la duracin de las paradas.
Duracin promedio de las paradas en las ltimas 15 paradas ( hrsP ).
PROPSITO
Medir el tiempo promedio empleado por las paradas en las ltimas 15 paradas y
comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo con los criterios de
MBITO DE APLICACIN
Integrado: todas las reas.
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
hrsP
hrsP1 hrsP2 ... hrsP15 hrs
parada
15
VARIABLES
hrsPk
Duracin, en horas, de la parada k-sima respecto de las ltimas 15

paradas. La duracin de una parada es el tiempo que media entre el
inicio del proceso de detencin del molino SAG, hasta el momento en
que la planta vuelve a alcanzar su capacidad nominal.
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de hrsP corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio del
El indicador hrsP es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
Los parmetros de control (0.98 y 1.06) deben ser revisados anualmente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
98 de 227
OBJETIVO OPERACIONAL B1.1

Ajuste de programas
Disponer, en cada parada, de un programa de actividades para la mantencin del molino SAG, ajustado en tiempo al
promedio histrico para el recambio de piezas.
Disponer, una semana antes de cada parada, de una carta Gantt actualizada para las
actividades de mantencin del molino SAG, incluyendo las actividades de
implementacin, en conformidad con lo sealado por el procedimiento de planificacin
del presente manual, y el procedimiento P-CM-002 de cambio de revestimiento del
molino SAG.
Las horas programadas para la mantencin del molino SAG (hrsProg) debern ser
iguales o inferiores al promedio histrico alcanzado en las mantenciones anteriores.
PROPSITO
Medir la excelencia tcnica de la preparacin de la mantencin del molino SAG.
MBITO DE APLICACIN
Mantencin molino SAG.
RESPONSABLE
Jefe Departamento Metalurgia.
FORMA DE CLCULO
Para carta Gantt, indicador iGantt, segn Tabla 4, Anexo 4.

Para horas programadas:
hrsProgPOL p min Pieza _( Polymet )

hrsProgACE a min Pieza _( Acero)
VARIABLES
min Pieza _( Polymet ) Promedio de tiempo empleado por pieza de Polymet

cambiada en las ltimas 15 paradas.
min Pieza _( Acero)
Promedio de tiempo empleado por pieza de Acero

cambiada en las ltimas 15 paradas.
Nmero de piezas de Polymet a cambiar.
Nmero de piezas de Acero a cambiar.
Desempeo excelente
iGantt > 95%
Peor desempeo
iGantt < 60%
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor de minPieza puede ser consultado en el repositorio del manual en la intranet de la compaa.
El indicador iGantt es un ndice local.
Los parmetros de control (60 y 95%) deben ser revisados anualmente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
99 de 227

Estndares crticos de desempeo
Mantener o mejorar los estndares crticos de desempeo referidos a la duracin total de las paradas de planta
A) Tiempo promedio empleado para el recambio de una pieza Polymet del molino SAG
en las ltimas 15 paradas ( min Pieza _( Polymet ) ).
B) Tiempo promedio empleado para el recambio de una pieza Acero del molino SAG
en las ltimas 15 paradas ( min Pieza _( Acero) ).
C) Tiempo promedio empleado para la puesta en marcha hasta alcanzar la capacidad

nominal de la planta en las ltimas 15 paradas ( hrsPuestaMarcha ).
D) Tiempo promedio de imprevistos en las ltimas 15 paradas ( hrsImprevi stos

).
PROPSITOS
Indicador A
Medir el tiempo promedio empleado para el recambio de una pieza de Polymet del
molino SAG en las ltimas 15 paradas y comparar el valor actual con el valor histrico,
de acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
Indicador B
Medir el tiempo promedio empleado para el recambio de una pieza de Acero del molino
SAG en las ltimas 15 paradas y comparar el valor actual con el valor histrico, de
Indicador C
Medir el tiempo promedio empleado para alcanzar la capacidad nominal de la planta en
las ltimas 15 paradas, esto es, para alcanzar una condicin de operacin sin
restricciones operativas en molienda, y comparar el valor actual con el valor histrico, de
Indicador D
Medir el tiempo promedio de imprevistos suscitados durante las paradas de planta en
las ltimas 15 paradas y comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo con
los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
Departamento de Metalurgia.
RESPONSABLE
Jefe Departamento Metalurgia.
FORMA DE CLCULO
Indicador A
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
min Pieza _( Polymet )
100 de 227
min1 min 2 ... min15 min
pieza
nPiezasPOL
Indicador B
min Pieza _( Acero)
min1 min 2 ... min 15 min
pieza
nPiezasACE
Indicador C
hrsPuestaMarcha
hrsPuestaMarcha1 ... hrsPuestaMarcha15

15
hrs
Indicador D
hrslmprevistos
VARIABLES
mink
Tiempo, en minutos, empleado para el recambio de las

piezas Polymet o Acero del molino SAG en la parada
k-sima del perodo que cubre las ltimas 15 paradas.
nPiezasPOL
Nmero total de piezas de Polymet y Acero,

respectivamente, cambiadas al molino SAG en todas las
paradas de planta en las ltimas 15 paradas.
nPiezasACE
hrslmprevi stos1 ... hrslmprevistos15

hrs
15
hrsPuestaMarchak
Tiempo empleado para alcanzar la capacidad nominal de

la planta en la parada k-sima del perodo que cubre las
ltimas 15 paradas.
hrsImprevistosk
Tiempo consumido en imprevistos en la parada k-sima

del perodo que cubre las ltimas 15 paradas.
Desempeo excelente
Indicador A

Indicador B
min Pieza _( Acero) 0.99 x Valor_Histrico

Indicador C

Indicador D
hrslmprevi stos
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Peor desempeo
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
101 de 227
Indicador A

Indicador B
min Pieza _( Acero) 1.04 x Valor_Histrico

Indicador C

Indicador D
hrslmprevi stos
NOTAS
1)
2)
3)
4)
Los valores histricos de cada indicador corresponden a los valores alcanzados por dichos indicadores en la parada anterior, y pueden ser
consultados en el repositorio del manual en la intranet de la compaa.
Los indicadores son ndices mviles cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
Los parmetros de control (0.99, 0.98, 1.04 y 1.06) deben ser revisados anualmente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
102 de 227
Ajustar, en cada parada, el plazo para la mantencin de la planta, al plazo establecido para la mantencin del molino
SAG.
ndice de Ajuste de Plazos (iAjusteTotal).
PROPSITO
Medir la desviacin del nmero de horas que dura la parada respecto del nmero total
de horas de trabajo programadas para la mantencin del SAG, y comparar el valor
actual con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
Integrado todas las reas.
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iAjusteTot al
hrsP
Duracin de cada parada, en horas.
hrsProg
Nmero total de horas programadas para la mantencin del molino SAG

en cada parada.
Desempeo excelente
0.96 iAjusteTotal 1.04
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
hrsP
hrs Pr og
El indicador iAjusteTotal es un ndice local.

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
103 de 227

Vigilancia
Vigilar, durante la parada, el cumplimiento de los programas de actividades.
A) ndice de ajuste de la programacin

B) ndice de trabajos programados pero suspendidos.
C) ndice de trabajos extraordinarios no programados.
PROPSITOS
Indicador A
Medir la desviacin del nmero de horas realmente trabajadas respecto del nmero de
horas de trabajo programadas en el rea, y comparar el valor actual con los criterios de
Indicador B
Medir la tasa de horas de trabajo suspendidas respecto del nmero de horas de trabajo
programadas en el rea, y comparar el valor actual con los criterios de desempeo
sealados ms abajo.
Indicador C
Medir la tasa de horas de trabajos extraordinarios (no programados) respecto del
nmero de horas de trabajo programadas en el rea, y comparar el valor actual con los
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
Indicador A
iAjuste
hrsArea
hrsPrgArea
Indicador B
iSusp
hrsSusp
hrsPrgArea
iExtra
hrsExtra
hrsPrgArea
Indicador C
VARIABLES
hrsArea
Nmero de horas trabajadas en el rea.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
hrsSusp
Nmero de horas suspendidas en el rea.
hrsExtra
Nmero de horas extraordinarias en el rea.
hrsPrgArea
Nmero de horas programadas en el rea.
Desempeo excelente
Indicador A
0.98 iAjuste 1.02

Indicador B
iSusp 0.02
Indicador C
iExtra 0.02
Peor desempeo
Indicador A
iAjuste 0.82 y iAjuste 1.18

Indicador B
iSusp 0.08
Indicador C
iExtra 0.08
NOTAS
1)
2)
3)
Los indicadores iAjuste, iSSusp e iEXtra son ndices locales.

Los parmetros de control (0.02, 0.08, 0.82, 0.98, 1.02 y 1.18) deben ser revisados anualmente.
Pgina:
104 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
105 de 227

Consistencia
Controlar que lo realizado se ajusta consistentemente en el tiempo a lo programado.
ndice de Consistencia (iConsist)
PROPSITO
Medir la desviacin del nmero de horas realmente trabajadas respecto del nmero de
horas de trabajo programadas en las ltimas 15 paradas, y comparar el valor actual con
los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iConsist
hrsArea1 hrsArea 2 ... hrsArea15

hrsPrgArea 1 hrsPrgArea 2 ... hrsPrgArea 15
hrsAreak
Nmero de horas trabajadas en la parada k-sima en cada rea.
hrsPrgAreak
Horas programadas en la parada k-sima en cada rea.
Desempeo excelente
0.95 iConsist 1.05
Peor desempeo
iConsist 0.80 e iConsist 1.20
NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iConsist es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
106 de 227
Costos
Mantener la variabilidad del costo total de cada parada dentro del 6% de lo presupuestado.
ndice de Balance Presupuestario
PROPSITO
Medir la desviacin del costo real de cada parada respecto de lo presupuestado, y

comparar el valor actual con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
Superintendente de Planta.
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iBalance
costo_real
Costo real de la parada.
presupuesto
Presupuesto de la parada
Desempeo excelente
0.97 iBalance 1.03
Peor desempeo
iBalance 0.80 y iBalance 1.20
NOTAS
1)
2)
3)
costo_real
presupuest o
El indicador iBalance es un ndice local.

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
107 de 227

Presupuesto
Disponer de un presupuesto consolidado para la parada de planta, dos semanas antes que sta comience.
Presupuesto consolidado para la parada de planta, dos semanas antes que sta
comience (iPresup)
PROPSITO

MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
Superintendente de Planta.
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
iPresup 95%
Peor desempeo
iPresup 60%
NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iPresup es un ndice local.

MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
108 de 227

Control de costos
Mantener el costo total de la parada en cada rea dentro del 4 % de lo presupuestado.
A) Disponer, dos semanas antes de cada parada, de un presupuesto autorizado para

el rea, ajustado segn el itemizado de la Tabla 5, Anexo 4.
B) ndice de Balance por rea

PROPSITO

MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
Jefe de Departamento.
FORMA DE CLCULO
Indicador A
Indicador B
iBalanceArea
VARIABLES
costo_real _ Area
presupuesto _ Area
costo_real_Area
Costo real de la parada por rea.
Presupuesto_Area
Presupuesto de la parada por rea.
Desempeo excelente
Indicador A
iPres 97%
Indicador B

Peor desempeo
Indicador A
iPres 63%
Indicador B
iBalanceArea 0.80 y iBalanceArea 1.20

NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iBalanceArea es un ndice local.

Los parmetros de control (63%, 97%, 0.80, 0.98, 1.02 y 1.20) deben ser revisados anualmente.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 3
LA GESTIN DE CONTRATISTAS
Pgina:
109 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
110 de 227
OBJETIVO ESTRATGICO C1
Seguridad
Contar permanentemente con empresas contratistas que exhiban los mejores estndares de desempeo en
seguridad.
ndice Integrado de Seguridad del Contratista (iSeguridadCta).
PROPSITO
Medir el desempeo en seguridad de las empresas contratistas.
MBITO DE APLICACIN
Cada empresa contratista por separado.
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
< no tiene >
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iSeguridadCta corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el
El indicador iSeguridadCta es un ndice mvil de cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
111 de 227
OBJETIVO OPERACIONAL C1.1

Accidentabilidad
Disponer de un registro histrico del comportamiento global en seguridad de las empresas contratistas.
ndice de Frecuencia del Contratista (iFC).
PROPSITO
Medir la tasa de accidentes por cada milln de horas-hombre trabajadas y comparar el

ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
CRITERIOS DE DESMPEO
iFC
nAccC
10 6
nHC
nAccC
nmero acumulado de accidentes, con y sin tiempo perdido, sufrido por

trabajadores de la empresa contratista durante las ltimas 15 paradas.
nHC
nmero de horas hombre trabajadas por trabajadores de la empresa

contratista durante las ltimas 15 paradas.
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iFC corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio del
El indicador iFC es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
112 de 227

Disciplina
Disponer de un registro histrico del comportamiento de las empresas contratistas respecto del incumplimiento de
reglas de seguridad de la compaa.
ndice de Violaciones a las Reglas y Procedimientos (iTransgre)
PROPSITO
Medir la tasa de violaciones a las reglas y procedimientos de seguridad por cada milln
de horas-hombre trabajadas y comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo
con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iTransgre
nTransgre
10 6
nHC
nHC
Nmero de horas hombre trabajadas por trabajadores de la empresa

contratista durante las paradas de planta en las ltimas 15 paradas.
nTransgre
Nmero acumulado de violaciones a las reglas y procedimientos

cometidas por trabajadores de la empresa contratista durante las
ltimas 15 paradas; la deteccin de las violaciones se har por
muestreo aleatorio en terreno.
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iTransgre corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio del
El indicador iTransgre es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
113 de 227

Entrenamiento
Disponer de un registro histrico del compromiso con la capacitacin en seguridad de las empresas contratistas.
ndice de Inasistencia a Induccin de Seguridad (iAusentes)
PROPSITO
Medir la tasa de inasistentes a la induccin de seguridad por cada 100 trabajadores y

comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo con los criterios de
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iAusentes
nAusentes
100
nTC
nAusentes
nmero acumulado de trabajadores de la empresa contratista ausentes

de los cursos de induccin dictados en las ltimas 15 paradas.
nTC
nmero acumulado de trabajadores de la empresa contratista que han

participado en las ltimas 15 paradas.
(CRITERIO: se cuentan todos los trabajadores cada vez, sin importar si
son lo mismos o no).
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iAusentes corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio del
El indicador iAusentes es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
114 de 227
Organizacin
Contar permanentemente con empresas contratistas que exhiban los mejores estndares de capacidad
organizacional, de acuerdo con los requerimientos de las paradas de planta.
ndice de Estabilidad Laboral
PROPSITO
Medir la estabilidad laboral de la empresa contratista en su conjunto y comparar el valor

actual con el valor histrico, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms
abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
<no tiene>
Desempeo excelente
Peor desempeo
(iEstabilidad)
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iEstabilidad corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio
del manual en la intranet de la compaa.
El indicador iEstabilidad es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
115 de 227

Estabilidad dotacin
Disponer de un registro histrico del grado de permanencia de la dotacin de las empresas contratistas para atender
las paradas.
ndice de Estabilidad Dotacin (iTrabEstables)
PROPSITO
Medir el grado en que los trabajadores contratistas permanecen en la empresa y

comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo con los criterios de desempeo
sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iTrabEstab les
nTC
nTrabEstab les
10 2
nTC
Nmero acumulado de trabajadores de la empresa contratista que

han participado en las paradas de planta en en las ltimas 15
paradas.
(CRITERIO: se cuentan todos los trabajadores cada vez, sin importar
si son lo mismos o no).
nTrabEstable
s
Nmero acumulado de trabajadores que han participado en tres o

ms paradas de planta en las ltimas 15 paradas.
(CRITERIO: Si un trabajador ha participado en 4 paradas, cuenta por
4. Si un trabajador ha participado en 2 paradas, no cuenta).
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iTrabEstables corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio
El indicador iTrabEstables es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
116 de 227

Estabilidad supervisin
Disponer de un registro histrico del grado de permanencia de la supervisin de las empresas contratistas en los
trabajos de parada de planta.
ndice de Estabilidad Supervisin (iSupEstables)
PROPSITO
Medir el grado en que la supervisin de la empresa contratista permanece en ella y

comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo con los criterios de desempeo
sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iSupEstables
nTC
nSupEstables
100
nTC
nmero acumulado de supervisores de la empresa contratista que

han participado en las paradas de planta en las ltimas 15 paradas.
(CRITERIO: se cuentan todos los supervisores cada vez, sin importar
si son lo mismos o no).
nSupEstables
nmero acumulado de supervisores que han participado en cinco o

ms paradas de planta en las ltimas 15 paradas.
(CRITERIO: Si un supervisor ha participado en 6 paradas, cuenta por
6. Si un supervisor ha participado en 4 paradas o menos, no cuenta).
Desempeo excelente
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iSupEstables corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio
El indicador iSupEstables es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
117 de 227
Desempeo
Contar permanentemente con empresas contratistas que exhiban los mejores estndares de desempeo
profesional, de acuerdo con los requerimientos de las paradas de planta.
ndice de Desempeo (iDesempeoCta)
PROPSITO
Medir de manera integrada el desempeo global de la empresa contratista y comparar el

ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
<a desarrollar por los Jefes de Departamento una vez terminados los indicadores de
desempeo de los objetivos operacionales C3.2 y C3.3>
VARIABLES
Desempeo excelente
Peor desempeo
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
118 de 227

Disponer un registro histrico del nivel de cumplimiento de las empresas contratistas en la entrega de trabajos.
ndice de Cumplimiento en la Entrega de Trabajos (iTrabajos)
PROPSITO
Medir la fraccin de horas empleadas en los trabajos realizados respecto del total de
horas asignadas y comparar el valor actual con el valor histrico, de acuerdo con los
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
VARIABLES
iTrabajos
nHCta
nHAsig
nHCta
Nmero acumulado de horas empleadas por la empresa contratista

para la realizacin de trabajos en las ltimas 15 paradas.
nHAsig
Nmero acumulado de horas asignadas a la empresa contratista para

la realizacin de trabajos en las ltimas 15 paradas.
Desempeo excelente

y
Peor desempeo
NOTAS
1)
2)
3)
4)
El valor histrico de iTrabajos corresponde al valor alcanzado por esta variable en la parada anterior, y puede ser consultado en el repositorio del
El indicador iTrabajos es un ndice mvil cuya base comprende el perodo cubierto por 15 paradas (aproximadamente 3 aos).
Los parmetros de control (0.95, 1.03 y 1.30) deben ser revisados parada a parada.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
119 de 227

Desempeo supervisin
Disponer de un registro histrico del nivel de desempeo de la supervisin de las empresas contratistas en cada
parada, en base a instrumento de evaluacin cualitativa.
ndice Desempeo Supervisin (iSuperCta)
PROPSITO
Medir el desempeo profesional de la supervisin de la empresa contratista y comparar el

ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
<los criterios del instrumento de evaluacin cualitativa deben ser propuestos por los Jefes
de Departamento; la Tabla 8 del Anexo 4 presenta algunos criterios a considerar>
VARIABLES
Desempeo excelente
Peor desempeo
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
120 de 227

Aplicacin profesional
Disponer de un registro histrico del nivel de aplicacin profesional de las empresas contratistas en cada parada, en
base a instrumento de evaluacin cualitativa.
Indice Desempeo Empresa Contratista (iContratista)
PROPSITO
Medir el desempeo profesional de la empresa contratista y comparar el valor actual con

el valor histrico, de acuerdo con los criterios de desempeo sealados ms abajo.
MBITO DE APLICACIN
RESPONSABLE
FORMA DE CLCULO
<los criterios del instrumento de evaluacin cualitativa deben ser propuestos por los Jefes
de Departamento; la Tabla 9 del Anexo 4 presenta algunos criterios a considerar>
VARIABLES
Desempeo excelente
Peor desempeo
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 4
TABLAS DE EVALUACIN
Pgina:
121 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
122 de 227
TABLA 1
TEM
Inventario de peligros (iPeligro)

PUNTAJE
PONDERACIN
(0 100%)
(%)
Est avalado por cada Jefe de Departamento?
Est disponible una semana antes de comenzar cada

parada de planta?
15
Est actualizado mediante un registro escrito de las

fechas y el tipo de actividad realizada?
La actualizacin del inventario de peligros se realizar

conforme a la metodologa de trabajo establecida por el
Es la identificacin de los peligros suficientemente

especfica? *
20
Estn clasificados los peligros en condicin fsica de

trabajo o accin de una persona? *
10
Estn especificadas las prdidas potenciales que

pueden producirse a causa del peligro? *
15
Estn identificadas las causas bsicas del peligro, de

manera que permitan distinguir claramente entre los
factores del trabajo y factores personales que
intervienen? *
30
iPeligro =
* Requiere auditor especializado
SUB - TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
123 de 227
TABLA 2
TEM
Inventario de riesgos (iRiesgos)

PUNTAJE
PONDERACIN
(0 100%)
(%)

parada de planta?
15

La actualizacin del inventario de riesgos se realizar

conforme a la metodologa de trabajo establecida en el
procedimiento P-PR-010 Inventarios Crticos.
Estn los riesgos clasificados como tolerables e

intolerables? *
15
Estn establecidas las medidas de control para cada

riesgo clasificado como intolerable? *
60
iRiesgos =
SUB TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
124 de 227
TABLA 3
Inventario de riesgos higinicos (invRiesgosHig)
TEM
PUNTAJE
PONDERACIN
(0 100%)
(%)
10

parada de planta?
30

10
Tiene clasificados los riesgos higinicos en tolerables e

intolerables?*
20
Tiene, para cada riesgo higinico clasificado como

intolerable, la(s) medida(s) de control correspondientes?*
30
invRiesgosHig =
SUB TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
125 de 227
TABLA 4
OBJETIVOS OPERACIONALES
INDICADOR DE DESEMPEO PARA PROGRAMAS
A1.3, A1.4, A3.2, A3.3
iProg
B1.1,
TEM
PUNTAJE
PONDERACIN
(0 100%)
(%)
Est identificada cada actividad?
20
Existe un cronograma para todas las actividades?
40
Est(n) identificado(s) el (los) responsable(s) por

actividad?
40
iProg =
SUB - TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
126 de 227
TABLA 5
TEM
1
< en espera de ser completado por Jefes de Depto. >
< en espera de ser completado por Jefes de Depto.>
< en espera de ser completado por Jefes de Depto.>
Presupuesto (iPresup)
PUNTAJE
PONDERACIN
(0 100%)
(%)
iPresup =
SUB - TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
127 de 227
TABLA 6
Desempeo en seguridad de la empresa contratista (iSeguridadCta)
TEM
PUNTAJE
PONDERACIN
(MODO DE CLCULO)
(%)
100 3 x iFC
60
ndice de frecuencia
ndice de violaciones a reglas y procedimientos
100 2 x iTransgre
25
ndice de inasistencia a induccin de seguridad
100 4 x iAusentes
15
iSeguridadCta =
NOTAS
1)
2)
3)
El indicador iFC se describe en el objetivo operacional C1.1

El indicador iTransgre se describe en el objetivo operacional C1.2
El indicador iAusentes se describe en el objetivo operacional C1.3
SUB - TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
128 de 227
TABLA 7
TEM
Estabilidad laboral (iEstabilidad)

PUNTAJE
PONDERACIN
(MODO DE CLCULO)
(%)
ndice de frecuencia
iTrabEstables
50
ndice de violaciones a reglas y procedimientos
iSupEstables
50
iEstabilidad =
NOTAS
1) El indicador iTrabEstables se describe en el objetivo operacional C2.1
2) El indicador iSupEstables se describe en el objetivo operacional C2.2
SUB - TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
129 de 227
TABLA 8
TEM
1
Conoce bien su labor
Ejerce un liderazgo positivo
Tiene un buen trato con su gente
Se esfuerza por la excelencia tcnica
Se esfuerza por el cumplimiento de plazos
Resuelve problemas
Asiste a reuniones de avance
Coordina bien los trabajos
Controla los pocos crticos de su labor
Desempeo Supervisin (iSuperCta)

EVALUACIN
PONDERACIN
(0 - 100)
(%)
iSuperCta =
SUB TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
130 de 227
TABLA 9
TEM
1
Coordinacin con Jefe de Departamento
Coordinacin con Ingeniero de Planificacin
Coordinacin con Champion
Estndares de herramientas
Estndares de vehculos
Estndares de equipos
Calidad trabajos
Comportamiento en campamento
Alcohol y drogas
10
Housekeeping
11
Abandono
Aplicacin Profesional (iContratista)

EVALUACIN
PONDERACIN
(0 - 100)
(%)
iContratista =
SUB - TOTAL
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 5
EVALUACIN DE INDICADOR DE OMISIN
131 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
132 de 227
1. Introduccin
Se entender por peligro emergente aquel que se genera a causa de las operaciones que se llevan a
cabo durante una parada de planta y que no exista en forma previa a dichas operaciones. Tambin se
considerar un peligro emergente aquel que, a pesar de no existir en forma previa a las operaciones de
una parada, pudo haber sido anticipado, pero que el mecanismo usual de identificacin de peligros no
logr pesquisarlo. Los peligros emergentes, al no disponer de controles preestablecidos, obligan a un
tipo de respuesta rpida para la cual la organizacin debe estar preparada. Por ello, la identificacin de
esta clase de peligros es una componente esencial de todo sistema preventivo.
2. ndice de Omisin
La identificacin de peligros emergentes es una obligacin de cada persona en cada nivel de la
organizacin, aunque mientras ms cerca del punto de operacin, mayor es la responsabilidad que
aquello implica. De aqu que el ndice de Omisin mida el impacto que causa en el desempeo de los
individuos que componen la organizacin, la no identificacin de peligros emergentes.
Cada vez que durante una parada de planta, una persona, en un determinado nivel de la organizacin,
identifica un peligro, todos los miembros de la organizacin que estn bajo ese nivel automticamente
reciben un puntaje de castigo, por no haber detectado ellos mismos ese peligro, ya que se asume que
mientras ms bajo se est en el nivel organizacional mayor control se tiene sobre las operaciones, que
es donde radican los peligros. Este puntaje de castigo es inversamente proporcional a la diferencia de
nivel que separa quien identifica el peligro de quien deba haberlo identificado primero, ya que, como se
dijo, mientras ms bajo se est en la jerarqua organizacional, mayor es la responsabilidad que se tiene
por la identificacin de peligros emergentes.
3. Tabla de Castigo
La asignacin de puntajes de castigo es un proceso arbitrario, que puede perfeccionarse en base al uso
cotidiano. La tabla que se presenta a continuacin supone 6 niveles jerrquicos y ha sido confeccionada
en base a una simulacin simple, cuyo parmetro principal es el porcentaje de tiempo que cada nivel de
la organizacin permanece en terreno, bajo el supuesto que a mayor tiempo en terreno, mayor es la
probabilidad de identificar peligros emergentes.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
NIVEL
133 de 227
PUNTAJE DE CASTIGO
% TERR
1) Subgerente de Operaciones
2) Superintendente de Planta
100
3) Jefe de Departamento
91
93
15
4) Ingeniero de Planificacin
73
75
77
70
5) Champion
19
21
23
25
80
6) Operador
10
98
Por cada peligro detectado por el nivel 1), el puntaje de castigo para el resto de los niveles est
dado por la columna A.
dado por la columna B.
dado por la columna C.
dado por la columna D.
dado por la columna E.
dado por la columna F.
4. Criterio de Asignacin de Puntajes de Castigo
El ndice de Omisin es el puntaje de castigo final que recibe cada persona, el que es igual a la suma
de puntajes de castigo parciales recibidos por cada cien peligros detectados.
5. Ejemplo
La tabla siguiente muestra los resultados de una simulacin realizada bajo los siguientes supuestos:
La probabilidad de identificar un peligro emergente para cada nivel de la organizacin es
proporcional al porcentaje de tiempo en terreno sealado en la tabla anterior.
Ninguno de los niveles organizacionales ha realizado acciones para mejorar sistemticamente su
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
134 de 227
desempeo en la identificacin de peligros emergentes, y slo descansan en que el azar pondr

ante ellos, de vez en cuando, tales tipos de peligros.
El castigo recibido por los niveles inferiores a quien identifica el peligro es el que se seala en los
Criterios de Asignacin de Puntajes de Castigo.
La simulacin se ha efectuado para 50.000 peligros emergentes identificados aleatoriamente por
cada nivel.
NIVEL
% DE PELIGROS EMERGENTES IDENTIFICADOS
NDICE DE OMISIN
1) Subgerente de Operaciones
0.02 %
2) Superintendente de Planta
0.09 %
3) Jefe de Departamento
1.33 %
13
4) Ingeniero de Planificacin
5.47 %
103
5) Champion
32.43 %
167
6) Operador
60.65 %
378
El comportamiento real del ndice de Omisin tendr su propia distribucin de puntajes, la que
probablemente se parezca a la tabla de simulacin anterior. En todo caso, despus de un tiempo de
funcionamiento, el ndice de Omisin fija el desempeo real de cada nivel jerrquico en la identificacin
de peligros emergentes, el que puede ser tomado como estndar para la evaluacin de desempeo en
estas materias.
Este ndice no necesita introducir nada nuevo al actual sistema de reporte de incidentes, que es el
mecanismo a travs del cual debe implementarse. La informacin ya se encuentra disponible y slo hay
que procesarla de manera diferente.
La aplicacin prctica de este indicador probablemente traiga consigo un incentivo para una mayor
reportabilidad de los accidentes e incidentes.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
135 de 227
ANEXO 6
REQUERIMIENTOS QUE DEBEN SATISFACER LOS
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
136 de 227
1. Clasificacin de Indicadores
El propsito de un indicador de desempeo es proporcionar al administrador un criterio justo e imparcial
para evaluar si un determinado objetivo se est cumpliendo o no. Los indicadores de desempeo operan
principalmente durante el proceso que se desea controlar, y no al final de ste. Esta caracterstica los
convierte en herramientas ideales para monitorear el mejoramiento continuo.
El presente manual emplea dos tipos de indicadores de desempeo:
a)
Indicadores Operacionales
Miden el desempeo de lo esencial de una parada de planta, expresado en trminos de objetivos
estratgicos y objetivos operacionales.
b)
Indicadores Administrativos
Miden el desempeo del funcionamiento del manual propiamente tal, y el de sus procedimientos
asociados.
Estos indicadores pueden ser, a su vez, cualitativos o cuantitativos.

Los Indicadores Cualitativos expresan un criterio valorativo acerca del desempeo en una determinada
materia. Normalmente estos indicadores se basan en el juicio profesional de quien realiza la evaluacin,
quien hace uso de tablas de evaluacin normalizadas. Ver Anexo 4, Tablas de Evaluacin.
Los Indicadores Cuantitativos expresan un criterio objetivo acerca del desempeo en una determinada
materia.
Los indicadores de desempeo pueden ser, adems, mviles o locales.
El Indicador Mvil es un indicador en el que se calcula el valor actual de un ndice o parmetro de la
parada, en funcin de los valores que asumen las variables que componen dicho ndice o parmetro en
cada una de las paradas ocurridas en los ltimos N meses, incluida la actual. Tpicamente la base de
tiempo empleada son 12 meses, contados a partir de la fecha de trmino de la parada actual, pero en
este caso se ha preferido usar como base de clculo las ltimas 15 paradas, que corresponde
aproximadamente a 3 aos. La ventaja principal de un indicador mvil con base anual, bianual o trianual
es que desestacionaliza su medicin, eliminando el sesgo que se produce cuando se considera slo una
parte del ao, permitiendo as la estimacin fidedigna de tendencias estadsticas.
El Indicador Local es un indicador en el que se calcula el valor actual de un ndice o parmetro de la
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
137 de 227
parada en funcin de los valores que asumen, slo en la parada actual, las variables que componen
dicho ndice o parmetro. El indicador local es ms til cuando lo que se desea es evaluar el
comportamiento local de la parada y no algn tipo de tendencia estadstica.
2. Contenido de un Indicador
Los indicadores de desempeo deben ser, preferentemente, ndices o tasas, y deben emplear escalas
numricas normalizadas y de razones proporcionales, de manera que puedan ser objeto de
comparacin.
Los ndices o tasas son razones entre nmeros, como por ejemplo, el nmero de accidentes por cada
milln de horas hombre trabajadas, que puede expresarse como 5,2 [acc./h-h].
Cuando los indicadores no son ndices o tasas, entonces son parmetros medidos directamente, como
por ejemplo lo son la dotacin de una empresa contratista o el nmero de revestimientos a cambiar en el
molino SAG. Estos parmetros tambin pueden ser nmeros compuestos, como por ejemplo aquellos
que resultan de ponderar diferentes mediciones. Tales parmetros pueden o no tener dimensin.
3. Definicin Operacional de Indicadores
Un indicador de desempeo numrico se encontrar completamente definido cuando:
Se establezca el propsito del indicador, esto es, qu mide.
Se defina exactamente su mbito de aplicacin.
Se establezca precisamente quin es el responsable por su aplicacin.
Se definan las variables que conforman el indicador y, cuando no sea obvio, sus escalas y
mecanismos de medicin.
Se defina la forma de clculo mediante la cual se relacionan las variables del indicador para
calcular su valor.
Se definan sus criterios de desempeo para distinguir entre desempeo excelente y peor
desempeo.
4. Representacin Grfica de Indicadores
Es conveniente representar en forma grfica la medicin de un indicador de desempeo, de manera que
el grfico resultante exponga la mayor cantidad de informacin a los potenciales usuarios.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
138 de 227
En general, tanto para los ndices mviles como para los estacionarios, el tipo de grfico ms adecuado
es aquel que corresponde a una serie de tiempo, segn se muestra en la pgina siguiente:
Curva
Curvatest
test(serie
(serie
de
detiempo)
tiempo)
Lmite
Lmitede
decontrol
controlpara
para
desempeo
desempeoexcelente
excelente
Lmite
Lmitede
decontrol
controlpara
para
peor
peordesempeo
desempeo
Cada punto del grfico puede representar o un valor estacionario, o un valor acumulado en las ltimas 15
paradas, segn se trate de un indicador de desempeo estacionario o uno de base mvil. En este
ejemplo, la escala del indicador de desempeo (eje Y) representa nmeros adimensionales y el rango de
la escala va de 0 a 1. Asimismo, la escala de tiempo (eje X) no representa una escala ordinaria de
tiempo, sino la serie de paradas ocurridas entre el ao 2003 y el 2004, separadas una distancia fija.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 7
ENTRENAMIENTO DE CONTRATISTAS
Pgina:
139 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
140 de 227
TEMARIO BSICO DEL ENTRENAMIENTO DE INDUCCIN A EMPRESAS CONTRATISTAS

La induccin dura 1 hora por grupo. Los primeros 4 grupos son de la compaa.
Riesgos tpicos de una parada de planta:
Riesgos de trabajos en caliente.
Riesgos de trabajos en altura.
Riesgos de trabajos en espacios confinados.
Riesgos elctricos.
Riesgos de incendio.
Reglas cardinales de la compaa.

Medidas preventivas especiales.
Bloqueo y desenergizacin.
Manejo a la defensiva.
Anlisis de riesgos del trabajo.
Otros tpicos.
Alcohol y drogas.
Higiene y salud.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 8
ORGANIGRAMAS
Pgina:
141 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
142 de 227
Departamento Chancado-Molienda
Coordinador General
Planificador
Supervisor
Medioambiental
Champion Seguridad
(2)
Champion (2)
Supervisor (1)
Champion (2)
Molino SAG
Supervisor (1)
Supervisor (1)
Champion (2)
Molinos Bolas
Champion (2)
Chancado Primario
Supervisor (1)
Supervisor (1)
Champion (2)
Correas y Chutes
Champion (2)
Pipping
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
143 de 227
Actividades Chancado-Molienda
Cargo
PREPARADA
PARADA
Participacin en reuniones de coordinacin Parada con

Superintendente, J. Departamento e Ing. Planificadores
Definir con Ingeniero Planificador requerimientos generales
Aprobar programa general de actividades
Analizar y asegurar disposicin de recursos
Asistencia y participacin en reunin de Seguridad Parada Pta con

Prevencionista de riesgos MDO
Asistencia y participacin en reunin de Pre-parada con Gerentes
de empresas contratistas
Aprobacin y envo planilla con listado de colaboradores de
empresas contratistas a Dpto Proteccin Industrial
Aprobacin y envo listado de recursos a Dpto Proteccin Industrial,
Abastecimiento y Campamento
Participacin en reunin de seguridad al inicio parada cada dia
6
7
8
9
10
ACTIVIDAD
X
X
X
X
10.2
Control ejecucin trabajos crticos y no crticos reas Filtrado

Relaves - Refinera
Visar cumplimiento controles de riesgos de actividades
contempladas en ART
Verificar estado de superficies de trabajo
10.3
Verificar uso correcto de elementos de proteccin personal
10.4
Verificar estado de uso herramientas y equipos
10.5
Control cumplimiento de reglas cardinales
10.6
Verificar coordinacin con otras actividades
10.7
Verificar cumplimiento normas de trabajo en caliente
10.8
Verificar cumplimiento normas HPR
11
Asegurar realizacin informe avance actividades
12
Participacin en reunin de avance con superintendente, J. Dpto e

Ingenieros Planificadores
Controlar cumplimiento gastos real V/s Programado
10.1
13
14
15
Analizar costos y cumplimiento programa actividades con

Ingenieros Planificadores y Champion
Reunin de anlisis post-parada con Superintendente y J. Dpto
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
144 de 227
PREPARADA
PARADA

Superintendente, Jefes de Departamento e Ingenieros
Planificadores
Recepcionar sugerencias de trabajos a realizar en parada
Definir con J. Dpto requerimientos generales y Actividades previas
Efectuar programa de Actividades
Gestionar materiales, equipos y recursos a usar en Parada
Asistencia a reunin de Seguridad Parada Pta con Prevencionista de

riesgos MDO
Asistencia y participacin en reunin de pre-parada con Gerentes
Entrega de programa a Champion, Gerentes y Jefaturas
10
Coordinar definicin y control de requerimientos con J. Dpto y reas

Proteccin Industrial y Campamento
Control realizacin actividades previas
11
Confeccin formatos control costos materiales y servicios
12
Reunin de seguridad al inicio parada cada dia
13
Revisin y aprobacin confeccin ART
14
Control ejecucin trabajos crticos y no crticos
14.1
14.2

contempladas en ART
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
15
Efectuar informes de avance programa cada 24 Hrs.
16
Asistir a reunin e informar avances de cumplimiento
17
Controlar gastos durante parada por generacin de vales de
7
8
9
ACTIVIDAD
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
145 de 227
consumo
18
Analizar costos post-parada
19
Gestionar envo repuestos cambiados a reparacin
20
Archivar documentos y programa con cierre
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
146 de 227
Asistente Planificador
PREPARADA
PARADA
Participacin en la generacin de actividades de acuerdo a la carta

Gantt
Trabaja en conjunto con el Ing. Planificador y Jefes de Turno
Participacin de reunin general de parada planta en conjunto con la

superintendencia.
Participacin de reunin general con los gerentes y supervisores de
empresas externas
Generacin de o/s por mano de obra externa
4.1
Realizar los contactos con Empresa Contratista
4.2
Realizar las requisiciones de acuerdo a las actividades programadas
Provisionar y realizar seguimiento de materiales y cargo directos de

acuerdo a las actividades programadas
Participacin de reunion de seguridad con prevencin de riesgos
Recepcin de documentacin personal externo
Evaluacin de programa de actividades
8.1
Resumen actividades criticas
8.2
Control de actividades criticas
11
Dirige/participa en reunin de entrega de trabajos y seguridad con

personal MDO y externo
Control de implementos de seguridad y herramientas del personal
externo
Revisin y firmas de ART de trabajo a realizar
12
Inspeccin y chequeo del rea de trabajo
13
Inspeccin y chequeo del o los trabajos crticos
13.1
Visar el lugar de trabajo
13.2
Control de riesgos inherentes asociados
13.3
Control de elementos de seguridad de acuerdo a la tarea
13.4
Control de medida de control
14
Auditar ART con firma en terreno
14.1
Control peridico de ART en el lugar de trabajo
14.2
Visar control ART con firma y hora
1
1.1
2
3
10
ACTIVIDAD
X
X
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
147 de 227
14.3
14.4
15
Modificacin ART de acuerdo a riesgos encontrado, no detectado

anteriormente
Seguimiento de avance trabajo en terreno
15.1
Control de los trabajos finalizados
15.2
15.4
Verificacin del o los retiros de los candados de seguridad en los

equipos
Reporte de los trabajos finalizados al Jefe de Departamento y al Ing.
Planificador
Control Housekeeping
15.5
Clasificacin de desechos
15.6
Control de ordenamiento y aseo
16
Entrega informe final de parada
17
Participacin de reunin general de cierre parada
15.3
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
148 de 227
Champion de Seguridad
ACTIVIDAD
Reunin con planificacin para conocer fecha y trabajos a realizar en

la parada
Solicitar toda la documentacin pertinente previo a la parada de
planta al personal contratista que va a participar
Asistir a charla previa de seguridad dictada por prevencin de riesgos
Chequeo en terreno de las labores que se van a realizar para
identificar factores de riesgo
Realizar ART en forma conjunta con prevencionista contratista y
colaboradores que van a participar de la actividad
Chequeo previo a inicio de los trabajos que todos ellos cuenten con
su respectiva ART
Chequeo previo a inicio de los trabajos de la solicitud de entrega de
los equipos
Control en terreno de cumplimiento de las ART en forma peridica
Control en terreno del uso correcto de implementos de seguridad de
parte de todo el personal
Chequear en forma continua la ejecucin de los trabajos para
detectar posibles focos de riesgos y avance de los trabajos
Asistir a reuniones de avance para entregar estado de los trabajos y
novedades en seguridad
Cautelar que se cumplan todas las normativas que estn dentro de
los estndares de Seguridad de la compaa en las reas de trabajo,
asegurndose que todos los coloaboradores tanto MDO como
contratistas cumplan estas normativas
Levantar las no conformidades cuando corresponda por el tema de
seguridad, denunciar todas las condiciones subestndar y
cuasiaccidentes detectados
Solicitar a los prevencionistas de empresas contratistas informe de
todas las actividades que se realizaron durante la parada
Retroalimentar al sistema de las debilidades y fortalezas que se
presentaron en la parada de planta en el tema seguridad
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
149 de 227
Champion Correas y Chutes
ACTIVIDAD

las correas
Chequeo en terreno de la labor a realizar para identificar factores de
riesgo y/o dificultades para realizar la labor en conjunto con
supervisor contratista
Reunin con contratistas y planificadores para establecer numero de
personas para trabajos previos y la parada propiamente tal
Chequeo de la existencia de los elementos necesarios para realizar la
labor en conjunto con supervisor contratista en bodega
Reunin con supervisor contratista para establecer trabajos previos;
realizacin de pauta
Realizar ART con supervisor contratista y personal para realizacin de
trabajos previos de acuerdo a pauta
Seguimiento y control de trabajos previos
Chequeo en conjunto con supervisor contratista de cumplimiento de
pauta de trabajos previos .
Realizar ART en conjunto con supervisor y personal contratista sobre
la labor a realizar en la parada
Coordinar con elctricos ,operador de sala y contratista
desenergizacion y bloqueo de los equipos
Reunirse con supervisor contratista para establecer estrategia para
realizar las labores
Establecer en conjunto con el supervisor contratista las personas a
cada punto de la labor
Chequear en conjunto con supervisor contratista la correcta conexin
de maquinas soldadoras y equipos oxicorte
Chequear continuamente en conjunto con supervisor contratista el
correcto uso de los elementos de seguridad por parte del personal
contratista
Chequear en forma continua avance del trabajo ,redefinir estrategias
de acuerdo avance en conjunto con personal y supervisor contratista
Ante falla de herramientas o falta de estas suplir con otras
Chequear cumplimiento de bloqueos de chutes ,verificar cortes de
lneas de aire y colocacin de tecles a compuertas
Chequear correcta finalizacin del trabajo recibiendo este de parte de
contratista
Chequear retiro y guardado correcto de maquinas y equipos
Chequear correcto housekiping del sector ,retirando todo elemento
extrao a las correas y chutes
Chequear que el equipo este 100% operativo en cuanto a bloqueos
puentes
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
150 de 227
23
Entregar el equipo a operaciones
24
Llenar formato de satisfaccin o insatisfaccin a contratistas
25
Asistir a reunin post parada para establecer puntos de mejora y

debilidades
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
151 de 227
Champion de Medio Ambiente
ACTIVIDAD

la parada
Preparar programa de aseo a lugares en donde no se puede realizar
con planta corriendo
Solicitar los recurso humanos y logsticos para actividades a realizar
durante parada de planta
su respectiva ART
los equipos
Asistir a reuniones de avance para entregar estado de los trabajos
Estar atento a cualquier requerimiento de aseo extra programa
durante la parada de planta
los estndares de housekeeping en las reas de trabajo,
asegurndose que todos los contratistas retiren sus residuos hacia
los lugares de almacenamiento
Levantar las No conformidades cuando corresponda por el tema
Medio Ambiental
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
Champion de Molino Bolas
ACTIVIDAD
PREPARADA

el molino
Reunin con metalurgista del rea
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
152 de 227
Chequeo en terreno de la labor a realizar para identificar factores de

riesgo y/o dificultades para realizar la labor en conjunto con
supervisor contratista
Reunin con contratista y planificadores para establecer nmero de
Chequeo de la existencia de los elementos necesarios para realizar la
labor en conjunto con supervisor contratista en bodega
Reunin con supervisor contratista para establecer trabajos previos y
realizacin de pauta
Realizar ART con supervisor contratista para realizacin de trabajos
previos de acuerdo a pauta
Seguimiento y control de trabajos previos
Chequeo en conjunto con supervisor contratista de cumplimiento de
pauta de trabajos previos
Coordinar con elctricos operador de sala y contratista para
establecer estrategia de terreno del cambio de piezas
Reunirse con personal de Svedala y supervisor cotratista para
establecer estrategia de terreno del cambio de piezas
Establecer en conjunto con el supervisor contratista las personas a
cada punto de la labor
de mangueras y acoples, mquinas y equipos oxicorte
Chequear en forma continua avance del trabajo, redefinir estrategias
de acuerdo avance en conjunto con personal Svedala y supervisor
contratista
Chequear continuamente en conjunto con supervisor contratista el
correcto uso de los elementos de seguridad por parte del personal
contratista
Ante falla de herramientas o falta de estas suplir con prontitud de
otras en buen estado
Antes de cada giro del molino debe asegurarse de que no existan
elementos extraos tanto en el interior como en el exterior del
molino
Coordinar con elctricos y operador de sala y contratistas
desbloqueos, giros del molino y bloqueos cada vez que sea necesario
Asistir a reuniones de avances de los trabajos
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
21
22
23
24
25
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
Coordinar con operador puente gra, uso de esta cuando sea

necesario
Chequear correcta finalizacin del trabajo, recibiendo ste de parte
de contratistas
Chequear retiro y resguardo correcto de mquinas y equipos
Chequear correcto housekeeping de acuerdo a normativas MDO,
retirando todo elemento extrao a la normal labor del molino
Chequear que el equipo est 100% operativo en cuanto a bloqueos o
puentes elctricos
153 de 227
X
X
X
X
X
26
Entregar equipo a operaciones
27
Llenar protocolo de satisfaccin en conjunto con contratistas
28

debilidades
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
154 de 227
Champion Molino SAG
ACTIVIDAD
Reunin con planificacin para conocer fecha y trabajos a realizar en el

molino
Reunin con metalurgista del rea para establecer N de piezas del
cambio
Reunin con contratistas y planificadores para establecer numero de
Realizar ART en conjunto con supervisor y personal contratista sobre la
labor a realizar en la parada
Coordinar con elctricos ,operador de sala y contratista desnergizacin
y bloqueo del equipo
Reunirse con supervisor contratista para establecer estrategia de
terreno del cambio de piezas
Establecer en conjunto con el supervisor contratista las personas a cada
punto de la labor
de mangueras acoples, maquinas y equipos oxicorte
Chequear en forma continua avance del trabajo ,redefinir estrategias de
acuerdo avance en conjunto con supervisor contratista
PREPARADA
PARADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ante falla de herramientas o falta de estas suplir con otras
Antes de cada giro del molino debe de asegurarse de que no hayan

elementos extraos tanto en el interior como en el exterior del molino
Coordinar con elctricos y operador sala y contratista desbloqueos,
giros del molino y bloqueos cada vez que sea necesario
X
X
13
Coordinar con operador puente gra, uso de esta cuando sea necesaria
14
Chequear correcta finalizacin del trabajo recibiendo este de parte de

contratista
15
Chequear retiro y guardado correcto de maquinas y equipos
16
17
Chequear correcto housekiping del sector ,retirando todo elemento

extrao a la normal labor del molino
Chequear que el equipo este 100% operativo en cuanto a bloqueos
puentes
POSTPARADA
X
X
18
Entregar el equipo a operaciones
19
Llenar formato de satisfaccin o insatisfaccin a contratistas
20

debilidades
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
155 de 227
Champion de Pipping
ACTIVIDAD

la parada
Solicitar todos los materiales necesarios que se van ocupar durante
las actividades a realizar durante parada de planta
Chequear que todos los materiales solicitados hallan llegado y que
cumplan con los requerimientos de calidad establecidos
Trasladar los materiales y equipamiento a los lugares de trabajo
su respectiva ART y sus respectivos elementos de seguridad
los equipos
Asistir a reuniones de avance para entregar estado de los trabajos y
novedades en seguridad
los estndares de Seguridad de la compaa en las reas de trabajo,
asegurndose que todos los coloaboradores tanto M.D.O como
contratistas cumplan estas normativas
Coordinar con operador de puente gra, el uso de ste cuando sea
necesario
Chequear que los equipos que fueron intervenidos estn libres de
bloqueo o puentes elctricos y listos para funcionar
Chequear correcta finalizacin de los trabajos, recibiendo stos de
parte contratistas, llenando protocolo de entrega en conjunto con
contratistas
Levantar las no conformidades cuando corresponda por el tema de
calidad de los trabajos, denunciar todas las condiciones subestndar
y cuasiaccidentes detectados
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20
Entregar equipos a operaciones
21
Solicitar a empresa contratista protocolo de entrega de equipos

recibiendo en conformidad todos los trabajos solicitados
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
22
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Retroalimentar a planificacin de las debilidades y fortalezas que se

presentaron en la parada de planta en el tema de calidad de los
trabajos encomendados
Pgina:
156 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
157 de 227
Departamento Filtrado-Relaves-Refinera
Juan Alballay O.
Jefe Depto. Filtrado-RelavesRefinera
Coordinador General
Supervisor Gral. reas FiltradoRelaves

Champion Seguridad FiltradoRelaves

Instructor Filtrado-Relaves
Champion rea Filtrado

Jefe de turno/Instructor Mecnico
Supervisor Gral. rea Refinera

Champion Seguridad Refinera

Instructor Refinera
Champion rea Relaves

Jefe de turno/Asistente Planificador
Champion rea Refinera

Jefe de turno/Asistente Planificador
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
158 de 227
Actividades Filtrado-Relaves-Refinera
Cargo
Instructor Operaciones
ACTIVIDAD
PREPARADA
PARADA
Asistencia charla seguridad prevencin de riesgo
Charla de seguridad del rea
3.1
3.2
Control de seguridad en trabajo en altura
4.1
Control uso de arns de seguridad
4.2
Control de andamios
4.3
Control y revisin ART
Control de trabajo de soldadura al arco
5.1
Tarjeta de trabajo en caliente
5.2
Control Uso de traje cuero completo para soldador
5.3
Control de cables y extensiones elctricas
5.4
Control uso careta soldador
5.5
Control de extintor
5.6
Control de demarcacin en rea de proyeccin de partculas

incandescentes
Control de trabajo con oxicorte
6.1
6.2
Control Uso de coleto de cuero
6.3
Control uso antiparras para oxicorte
6.4
Control de extintor
6.5

incandescentes
Control de trabajo de esmerilamiento
7.1
Control de uso de careta facial
7.2
Guantes de Cuero
7.3
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
159 de 227
7.4
Control de esmeril
Control de trabajos en equipos de movimientos
8.1
Control de bloqueo de equipos
8.2
Control de desbloqueo de equipos
Control en trabajo con cargas suspendida
9.1
Control de elementos de isaje
9.2
Control de puente gra, monorriel y teclees
9.3
Control de demarcacin en rea de trabajo
10
Control de trabajos varios
10.1
10.2
10.3
11
Control de ART
11.1
11.2
11.3
11.4

anteriormente
12
Control de Housekeeping
12.1
12.2
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
160 de 227
Instructor Refinera
ACTIVIDAD
PREPARADA
PARADA
Asistencia charla seguridad prevencin de riesgo
Charla de seguridad del rea
3.1
3.2
Control de seguridad en trabajo en altura
4.1
Control uso de arns de seguridad
4.2
Control de andamios
4.3
Control y revisin ART
Control de trabajo de soldadura al arco
5.1
5.2
Control Uso de traje cuero completo para soldador
5.3
5.4
Control uso careta soldador
5.5
Control de extintor
5.6

incandescentes
Control de trabajo con oxicorte
6.1
6.2
Control uso de coleto de cuero
6.3
Control uso antiparras para oxicorte
6.4
Control de extintor
6.5

incandescentes
Control de trabajo de esmerilamiento
7.1
Control de uso de careta facial
7.2
Guantes de cuero
7.3
7.4
Control de esmeril
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
161 de 227
Control de trabajos en equipos de movimientos
8.1
Control de bloqueo de equipos
8.2
Control de desbloqueo de equipos
Control en trabajo con carga suspendida
9.1
Control de elemento de izaje
9.2
Control de puente gra, monorriel y tecle
9.3
Control de demarcacin en rea de trabajo
10
Control de trabajos varios
10.1
10.2
10.3
11
Control de ART
11.1
11.2
11.3
11.4

anteriormente
12
12.1
12.2
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
162 de 227
Instructor
ACTIVIDAD
PREPARADA
PARADA

Gantt

superintendencia
empresas externas
4.1
4.2

Participacin de reunin de seguridad con prevencin de riesgos
8.1
8.2
11

externo
Revisin y firmas ART de trabajo a realizar
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1
14.2
1
1.1
2
3
10
X
X
X
X
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
163 de 227
14.3
14.4
15

anteriormente
15.1
15.2
15.4

equipos
Reporta de los trabajos finalizados al Jefe de Departamento y al Ing.
Planificador
15.5
15.6
16
17
15.3
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
1
2
3
4
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
164 de 227
Jefe Turno Refinera
ACTIVIDAD

Coordinar (priorizar) con ingeniero planificador los trabajos a
ejecutar
Coordinar con ingeniero planificador las personas que ejecutaran el
trabajo (Idneas)
Coordinar asistencia de todos los colaboradores a charla de seguridad
parada planta con prevencionista MDO
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
Control de actividades previa, abastecimiento de materiales
Reunin de seguridad parada, al inicio de cada da
Asignacin de trabajos a colaboradores
Retroalimentacin cumplimiento reglas cardinales
Anlisis de recursos por trabajos.
10
Revisin y aprobacin de ART
11
Supervisin ejecucin de trabajos
12
Visar cumplimiento de ART, control de riesgo
13
Visar cumplimiento uso equipo proteccin personal, contemplado en

ART y herramientas
14
Control de gastos por generacin vales de consumo
15
Retroalimentacin con Champion, cumplimiento de actividades
16
Informar avance de cumplimiento
17
Revisin y cumplimiento de housekeeping
18
Revisin y aprobacin de horas extraordinarias
19
Informacin a colaboradores sobre resultados parada
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
165 de 227
ACTIVIDAD
PREPARADA
PARADA

Superintendente, Jefes de Departamento e Ingenieros
Planificadores
Definir con J. Dpto requerimientos generales y Actividades previas
Efectuar programa de Actividades
Gestionar materiales, equipos y recursos a usar en Parada
Asistencia a reunin de Seguridad Parada Pta con Prevencionista

de riesgos MDO
Asistencia y participacin en reunin de Pre-parada con Gerentes
Entrega de programa a Champion, Gerentes y Jefaturas
10
Coordinar definicin y control de requerimientos con J. Dpto y

reas Proteccin Industrial y Campamento
Control realizacin actividades previas
11
Confeccin formatos control costos materiales y servicios
12
Reunin de seguridad al inicio parada cada dia
13
Revisin y aprobacin confeccin ART
14
Control ejecucin trabajos crticos y no crticos
14.1
14.2

contempladas en ART
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
15
Efectuar informes de avance programa cada 24 Horas
16
Asistir a reunin e informar avances de cumplimiento
17
Controlar gastos durante parada por generacin vales de consumo
7
8
9
X
X
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
166 de 227
18
Analizar costos post-parada
19
Gestionar envo repuestos cambiados a reparacin
20
Archivar documentos y programa con cierre
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
ACTIVIDAD
PREPARADA

Superintendente, Jefes de Departamento e Ingenieros Planificadores
Definir con Ingeniero Planificador requerimientos generales
Aprobar programa general de actividades
Analizar y asegurar disposicin de recursos
Asistencia y participacin en reunin de Seguridad Parada Pta con

Prevencionista de riesgos MDO
Asistencia y participacin en reunin de Pre-parada con Gerentes de
empresas contratistas
Aprobacin y envo planilla con listado de colaboradores de empresas
contratistas a Dpto Proteccin Industrial
Aprobacin y envo listado de recursos a Dpto Proteccin Industrial,
Abastecimiento y Campamento
Participacin en reunin de seguridad al inicio parada cada dia
6
7
8
9
10
167 de 227
PARADA
X
X
X
X
X
10.2
Control ejecucin trabajos crticos y no crticos reas Filtrado

Relaves Refinera
Visar cumplimiento controles de riesgos de actividades contempladas
en ART
10.3
10.4
10.5
10.6

X
X
10.7
10.8
11
Asegurar realizacin informe avance actividades
12
Participacin en reunin de avance con superintendente, J. Dpto e

Ingenieros Planificadores
Controlar cumplimiento gastos real v/s Programado
10.1
13
14
15
Analizar costos y cumplimiento programa actividades con Ingenieros

Planificadores y Champion
Reunin de anlisis post-parada con Superintendente y Jefes de Dpto
POSTPARADA
X
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
168 de 227
Asistente Planificador
Aprob:
ACTIVIDAD
PREPARADA
PARADA

Gantt

superintendencia
empresas externas
4.1
4.2

Participacin de reunin de seguridad con prevencin de riesgos
8.1
8.2
11

externo
Revisin y firmas de ART de trabajo a realizar
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
14
14.1
14.2
1.1
2
3
10
X
X
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
169 de 227
14.3
14.4
15

anteriormente
15.1
15.2
15.4

equipos
Reporte de los trabajos finalizados al Jefe de Departamento y al Ing.
Planificador
15.5
15.6
16
17
15.3
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
170 de 227
Departamento Elctrico e Instrumentacin
Horacio Zarate M.
Jefe Depto. Elctrico
Lincoyan Alballays
Justo Canihuante M.
Jefe Tcnico
Ral Lpez Cortes

Jefe de Turno Elect./Inst.
Ral Lpez Alfaro

Jefe de Turno Elect./Inst.
Ricardo Argandoa
Especialista II Elctrico
Rolando Caballero
Especialista II Elctrico
Francisco Alfaro A.
Especialista II
Instrumentista
Hernn Marn
Especialista II
Instrumentista
Pedro Torrejn
Elctrico I
Hctor Contreras
Elctrico II
Nolo Aguilera
Elctrico I
Jos Vargas
Elctrico II
Julio Rivera
Elctrico I
Erick Vergara
Elctrico II
Homero Piones
Elctrico II
Juan Rodrguez
Instrumentista I
Fernando Tapia
Instrumentista I
Rubn Galarce
Instrumentista II
Training
Instrumentista
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
171 de 227
Actividades Departamento Elctrico e Instrumentacin

Cargo
Ingeniero Planificador Departamento Elctrico
ACTIVIDAD
PREPARADA
Asiste a Primera Reunin de Planificacin de la Parada
Asiste a Reuniones de Programacin de la Parada
Asiste a Reunin con Gerentes de Empresas Contratistas
Planifica y programa la parada de Planta del Departamento
Confecciona la Carta Gantt de Actividades del Departamento
Confecciona las O/T asociadas a las actividades de la Parada de

Planta
Define las necesidades de Materiales y componentes para la parada
Evala y solicita los servicios de apoyo de Contratistas
Asiste a la Reunin de Seguridad de Pre Parada
10
Participa en reunin de Seguridad junto a toda la dotacin del

Departamento que participa en la parada de Planta
Revisa y visa los anlisis de riesgo ART
11
12
PARADA
Supervisa el desarrollo de las actividades y realiza recomendaciones

de seguridad al personal
Participa en reuniones de Avances Generales de la Parada
15
Participa Reuniones con la Supervisin y los Champions del

Departamento para revisar aspectos de las actividades y la seguridad
del Da
Propone Cambios de prioridades de la carta Gantt
16
Apoya en la puesta en marcha de la planta
17
Evala junto con el Jefe del Departamento el resultado de la parada,

en trminos de Trabajos relevantes realizados, cumplimientos de
carta Gantt, costos asociados a la parada
Patricia en reunin general de de Cierre de la Parada
13
14
18
POSTPARADA
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
Jefes de Turnos Departamento Elctrico

PREPARADA
ACTIVIDAD
Participa en Reunin de Programacin de la Parada junto al Ingeniero

Planificador
Apoya en la confeccin de la Carta Gantt de Actividades del
Departamento
Prepara los Materiales y componentes para la parada
Participa en reunin de Seguridad junto a toda la dotacin del

Departamento que participa en la parada de Planta
6
7
172 de 227
PARADA
X
X

Reporta los Avances de las actividades asignadas
10
Participa Reuniones con la Supervisin y los Champions del

del da
Propone Cambios de prioridades de la carta Gantt
11
Participa Activamente en la puesta en marcha de la planta
12
Evala junto con el Jefe del Departamento el resultado de la parada,

8
9
13
POSTPARADA
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
Jefe del Departamento Elctrico
ACTIVIDAD
PREPARADA
Asiste a Primera Reunin de Planificacin de la Parada
Asiste a Reuniones de Programacin de la Parada
Asiste y Expone en Reunin con Gerentes de Empresas Contratistas
Revisa y aprueba la Carta Gantt de Actividades del Departamento
Revisa y aprueba la dotacin de Contratistas
Recibe y da la bienvenida en reunin de Seguridad a toda la dotacin

del Departamento que participar en la parada de Planta
8
9
173 de 227
PARADA
POSTPARADA

Participa en reuniones de Seguridad con los Prevencionistas de las
Empresas Contratistas
Participa en reuniones de Avances Generales de la Parada
13
Realiza Reuniones con la Supervisin y los Champions del

del Da
Define Cambios o prioridades de la carta Gantt
14
Apoya en la puesta en marcha de la planta
15
Realimenta al equipo de trabajo sobre el resultado de la Parada
16
Evala junto con el ingeniero planificador el resultado de la parada,

10
11
12
17
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
174 de 227
Departamento de Abastecimiento
Gabriel Vlastelica Harmsen

Jefe Depto. de Abastecimiento
Gestionador de Negocios Planta
Jefe de Bodega
Ingeniero de Materiales
Gestionadores Logsticos
Recepcin y Despacho
Activador y Transporte
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
175 de 227
Actividades Departamento de Abastecimiento

Cargo
2
3
Ingeniero Materiales
ACTIVIDAD
Realizar las Requisiciones requeridas por los usuarios con respecto a

reponer tems que se encuentran con stock bajo o cero que sern
utilizados en la parada
Revisar stock de Gases a ser utilizados en la parada, y reponer en el
caso que sea necesario
Realizar las requisiciones de los materiales utilizados en la parada
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
176 de 227
Gest. Neg. Abastecimiento
ACTIVIDAD
PREPARADA
Gestionar requisisiones
Emitir y enviar o/c y o/s a proveedores
Confirmar recepcin de o/c y o/s por proveedor
Gestionar requisiciones adicionales
Reunin de coordinacion inicial con contratistas
Revisin de equipos arrendados
Confirmar devolucin de equipos arrendados
PARADA
POSTPARADA
X
X
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Cargo
Marcelo Castillo T.
2
3
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
177 de 227
Gestionador de Negocios Jefe de bodega de materiales
Aprob:
ACTIVIDAD
Activacin de materiales para parada de planta

Logstica de transporte y traslado de
componentes partes, piezas y equipos
Verificacin de existencias de los revestimientos de molinos y
chancadores
PREPARADA
PARADA
Gestionar orden de reposiciones de consignacin
Verificacin del stock de todos aquellos elementos de alto consumo

en la parada, de acuerdo al informe entregado por los planificadores.
Coordinar en forma especial los gases para la parada
Coordinar turnos con apoyo especial en el da y turno de noche
Apoyo de operador de gra horquilla si fuera necesario
Detalle de actividades
Cuando se determina la fecha de parada de planta, el Gestionador de
Negocios del rea (planta) nos enva un informe con los
requerimientos de la parada
A. Arriendo de equipos (gras Horquillas y camin pluma, etc.)
B. Apoyo de personal de bodega en turno de noche
C. Listados de componentes partes y piezas y los insumos
requeridos para la parada con las cantidades necesarias para
esta actividad, lo cual nos permite realiza un chequeo fsico, para
asegurarnos de que disponemos del stock suficientes para
abastecer sus necesidades y si nos falta reponer en forma
inmediata
Se realiza una reunin en bodega para evaluar como se dispondr de
los recursos adicionales solicitados, dos personas para atender turno
de noche, una persona adicional para apoyar despacho y otra para
recepcin. Modificando los turnos del personal de bodega si fuera
necesario.
Le solicitamos a la empresa de transporte los recursos adicionales
que necesitaremos para poder enfrentar el traslado de los pedidos
especiales.
Se planifica con personal de operaciones planta un inventario de
todos los componentes mayores que se ocuparan en la parada y si
alguno falta se gestionan las ordenes de reposicin o de compra
segn corresponda para traer el componente parte o pieza.
El jefe de bodega en conjunto con el activador realiza chequeos
diarios de todas las ordenes de compra e informa a los Gestionador
del rea planta que ordenes de compra han sido entregadas y cuales
POSTPARADA
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
an estn pendientes, o si el proveedor tiene problemas con la

entrega para que informe a las reas operativas.
El jefe de bodega en conjunto con el activador coordina el transporte
de todos los componentes entregados por los proveedores en las
distintas ciudades.
Se planifica con el recepcionista para que todos aquellos ordenes de
cargo directo sean entregadas directamente a los usuarios en terreno
para facilitar la labor de operaciones.
Se dispone de un operador de gra en el rea de bodega para apoyar
a operaciones si fuera necesario.
El encargado de consignaciones en conjunto con personal de
operaciones planta revisan todos los juegos de revestimientos de
molinos o chancadores que sern cambiados, para tener la seguridad
de que estn completos.
Se realizan los ingresos y se rebajan los vales de consumo en forma
inmediata, adems de apoyar a las personas que estn trabajando en
la parada en la confeccin de vales de consumo.
Se realiza la devolucin de todos los equipos que se trajeron en
forma especial para la parada
178 de 227
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Departamento de Prevencin de Riesgos
Alvaro Soto H.
Jefe Prevencin de Riesgos
Luis Urtubia S.
Prevencionista Junior
Pgina:
179 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
180 de 227
Actividades Departamento de Prevencin de Riesgos

Cargo
ACTIVIDAD
PREPARADA
Participacin en reuniones de preparada
Charla a gerentes, administradores y expertos en reuniones de

preparada
Charla de induccin a grupos 1, 2, 3 y 4 (MDO)
Charla de induccin a empresas contratistas
Charla de induccin a empresas contratistas trabajos previos
Reuniones con expertos de empresas contratistas
Deteccin de peligros reas chancado, molienda y filtrado
PARADA
POSTPARADA
X
X
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
181 de 227
rea de Proteccin Industrial y Servicios Generales
Jefe de Proteccin
industrial
Jefe de Servicios
Generales Coipa
Supervisor Prosegur
Administrativo
Administrador de Contrato
Eurest
Supervisores Prosegur
Operativos
Supervisor Operativo
Sala Control Refinera
Supervisor Administrativo
Supervisor rea Aseo
Garita Copiap
Garita Coipa
Coordinador Contrato
Sokol
Mdulos-Oficinas
Supervisor de
Alimentacin
Casinos
Conductores
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
182 de 227
Actividades rea de Proteccin Industrial

N
ACTIVIDAD
Participacin en reuniones de preparada
Reunin de personal de proteccin industrial con jefe del rea para

coordinar parada de planta
Recepcin de Documentacin chequeada por administradores de
contrato con la informacin de las empresas y personal que
participara en parada de planta
Chequeo de documentacin con base de datos del rea de Proteccin
Industrial
Control de documentacin de personas, vehculos y declaracin de
bienes que ingresan a la Compaa
Control en faena de casinos, mdulos, vehculos (velocidad) y
personal
Revisin general al retiro de faena de todo el personal que participo
en parada Planta (Control de herramientas, equipos y materiales de
acuerdo a guas y declaracin de ingreso)
Elaboracin de informe final
4
5
6
7
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
183 de 227
Actividades rea Servicios Generales

N
ACTIVIDAD
Asistir a las reuniones de coordinacin previas a las paradas, para

asegurar los requerimientos de las diferentes reas de la
Alojamientos. Generar las habitaciones para los contratistas que
asistirn. Esto significa revisar todas las habitaciones disponibles
tanto del Gran Hotel, como del campamento MDO. En el caso del
Gran Hotel, si somos sobrepasados en la disponibilidad de
habitaciones, se procede asignar la misma habitacin a ms de
cuatro personas, realizando el cambio de sabanas en cada cambio de
turno (A y B). Considerar cambio de sabanas del personal de MDO.
que se quedaran en sobre tiempo, durante dos das ms como
mximo
Lavandera. Mantener lavado extras de sabanas y ropa de trabajo del
personal (excepto la ropa de trabajo de los contratistas)
Alimentacin. Coordinar con Administracin de Eurest, los
requerimientos de. Habilitar y mantener el Casino 1.000 y las
Choqueras de Molienda y Filtrado. Para entregar los servicios de:
Desayuno, almuerzo, cena, (contratistas) y las colaciones de terreno.
Coordinar con los planificadores encargados de los contratistas, los
horarios de atencin del servicio de almuerzo. (entre las 11:30
15:00 hrs.), para mantener la calidad en la entrega de este
Transporte. Coordinar con el Administrador de Sokol. Camionetas de
apoyo para las reas de, Molienda, Chancador Primario, Filtrado y
Relaves. Transporte para el personal contratista desde Campamento
al Casino 1.000 a las 06:00 hrs. para el servicio de desayuno. Desde
Molienda al casino 1.000, entre las 11:30 hrs. Y las 15:00 hrs., para
el servicio de almuerzo. Transporte del personal de MDO. en sobre
tiempo desde el Campamento Planta Campamento, y cuando se
requiera desde La Coipa Copiap
3
4
PREPARADA
PARADA
POSTPARADA
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 9
ESTNDARES PARA CARTAS GANTT
DE UNA PARADA DE PLANTA
Pgina:
184 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
ESTNDARES
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
QUE
DEBEN SATISFACER
Septiembre 1, 2005
LAS CARTAS
Pgina:
185 de 227
GANTT PARA UNA PARADA DE PLANTA
Toda carta Gantt debe precisar, como mnimo:

rea.
lder responsable (administrador general del rea).
actividades a realizar.
personas responsables.
hitos principales, indicndose la hora, a partir del inicio de la parada, en que deben alcanzarse.
Las cartas Gantt deben ser confeccionadas en formato MS Project (.mpp). Para evitar problemas de
compatibilidad, todos los programadores debern emplear la misma versin de este software.
El mtodo general de programacin ser el siguiente:
1.
Identificar el rea a la que se referir la carta Gantt.
2.
Crear el programa de trabajo:

a.
Establecer una lnea base para el seguimiento de las actividades.
b.
Establecer la fecha y hora de comienzo y fin de los trabajos.
c.
Especificar los trabajos generales a realizarse.
d.
Especificar las tareas especficas de cada trabajo general.
e.
Especificar las duraciones de las tareas.
f.
Asignar los recursos requeridos.
g.
Vincular las tareas
h.
Establecer la ruta crtica para todo el programa.
i.
Poner la carta Gantt en el repositorio de las paradas de planta en la intranet de la compaa.
j.
Imprimir el programa para su revisin.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
186 de 227
Para la coordinacin de la planificacin de todas las reas, se emplea una carta Gantt maestra que
integra en un solo archivo todas las cartas Gantt producidas en las reas. Para ello, se dispone de un
repositorio en la intranet (una carpeta asignada a las paradas de planta) donde deben residir todas las
cartas Gantt producidas en las reas, de manera que el Coordinador General pueda mirar dichas cartas
a travs de una carta Gantt maestra y, eventualmente, modificarlas, y para que las modificaciones
introducidas por los Administradores Generales se reflejen en dicha carta maestra.
Durante la parada deben introducirse en las cartas Gantt de cada rea valores reales para las
actualizaciones de avance, de manera que dichas actualizaciones se establezcan automticamente en la
carta Gantt maestra, puedan ser vistas en tiempo real por el coordinador general y puedan ser discutidas
en las reuniones de avance
Adems, dicha carta maestra puede ser empleada como herramienta de control grfico del avance de la
parada en las reuniones de avance.
NOTA: Las ltimas actualizaciones de las cartas Gantt de las reas deben poder consultarse en el
repositorio de las paradas de planta en la intranet de la compaa.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 10
PERSONAL ESTRATGICO
Pgina:
187 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
DEPARTAMENTO ELCTRICO INSTRUMENTACIN

Electropaz
Jose Bruna A.
Mtrica
Jorpa
Ferroman
Coinser
Ricardo Cornejo A.
Pgina:
188 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
DEPARTAMENTO FILTRADO RELAVE REFINERA

Personal Estratgico Operador
Caucho Tcnica (Contrato Mantencin Ct.)
Belzona (Patricio Varas; Servicio Reparaciones Con Elastmeros)
Cofadi (Mario Soto; Servicio Mant. Sist Hidrulicos)
Martin Ing. (Nelson Diaz; Servicio Raspadores)
Raspertec( Servicio Raspadores)
Skf ( Servicio Monitoreo Equipos)
Personal Estratgico Asesor
Inas (Reinaldo Rodriguez; Servicio Topogrfico)
Instec (Patricio Gauna; Servicio Inspecciones, No Destructivas)
Skf ( Hardy Muoz; Servicio Monitoreo Equipos)
Falk ( Servicio Reductores)
Cesmec (Servicio Inspecciones)
Personal Estratgico MDO
Champion Seguridad (Idelfonso Contreras: Filtrado - Relaves)
Marcos Rivera: Refinera
Pgina:
189 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
190 de 227
DEPARTAMENTO CHANCADO MOLIENDA

Operador de Enlainadora (Maquina)
Operador de Gra Horquilla
Operador de Puente Gra
Operador de Cargador
Operador de camin
Mantenedor de Llaves de Impacto
Mantenedor de Enlainadora (Maquina)
Personal para el control no destructivo de los dientes de las coronas Molinos.
Champion de Seguridad
Controlador de Anlisis de Riesgo (ART) y Trabajos en Caliente. Entrega de equipos (Operador de
sala)
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 11
NECESIDADES MATERIALES TPICAS
Pgina:
191 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
192 de 227
DEPARTAMENTO ELCTRICO - INSTRUMENTACIN
Material o Repuesto
Un
Cdigo
Flujometro
C/U
71-04-0471-2
Lubricante
C/U
41-01-0070-3
Aceite Para Instrumentacin
Lts
32-03-0005-3
Lubricante
C/U
41-01-0070-3
Filtros Retencion Polvo
C/U
17-19-0288-6
Bidon Plastico 20 Lts
C/U
40-18-0035-2
Embudo Grande
C/U
24-01-0534-9
Silicona Sellante
C/U
24-01-1608-1
Cinta Aisladora Vinilica
C/U
24-01-6013-7
Cinta Cambric
C/U
07-18-1116-6
Lubricante
C/U
41-01-0070-3
Limpia Contacto
C/U
41-01-0010-K
Interruptor Fhl3610018m
C/U
07-18-3119-1
Interruptor Khl3625032m
C/U
Brazo Desenergizacion
C/U
Brochas
C/U
24-01-3143-9
Espatulas
C/U
24-01-3507-8
Escobilla De Acero
C/U
24-01-6070-6
Limpia Contacto
C/U
41-01-0010-K
Lubricante
C/U
41-01-0070-3
Brochas
C/U
24-01-3143-9
Espatulas
C/U
24-01-3507-8
Escobilla De Acero
C/U
24-01-6070-6
Limpia Contacto
C/U
41-01-0010-K
Lubricante
C/U
41-01-0070-3
Buzos Tybeck Color Verde
C/U
21-01-0016-4
Buzos Tybeck Blancos
C/U
21-01-0515-8
Tarjetas Rojas para Desenergizacin

Filtros Farr 24x24x2" (Sistemas de enfriamiento)
Ceite Teresso 68 (Descansos Motores Molinos)
Materiales de Mantencin
Lubricadores Automticos
Repuestos Filtros US
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
193 de 227
DEPARTAMENTO FILTRADO RELAVE REFINERA
Descripcin
N Parte
Cdigo
Hoja raspador primario p/CT 30" Y 36"
Durt Traker
12-04-8050-2
Hoja raspador primario p/CT 30" Y 36"
Dur How
12-04-8080-4
Saf-2
12-04-8090-1
Camionetas Turno "A" Filtrado

Camionetas Turno "A" Relaves
Camionetas Turno "B" Relaves
Baos Quimico Filtrado
Baos Quimico Relaves
Oxigeno en tubo
Gas en tubo
Acetileno en tubo
Soldadura 7018 de 1/8"
Soldadura 6010 de 1/8"
Hoja raspador secundario p/CT 30" y 36"

Hoja raspador reversible p/CT 30" y 36"
Raspador secundario
12-04-8060-k
COMBIT1C
12-04-0150-5
A30-C5300Rev
12-07-0261-0
Rodillo retorno c/anillo goma 30"
30-C5021ST
12-07-0218-1
Poln impacto 30"
LB30-C5203
12-07-0267-k
Rodillo carga 30"
Estacin autocent. Carga 30"
KLB-3035
12-07-0310-2
30-KLB-3050
12-07-0319-6
KPRH-20
12-07-0403-6
5"
74-07-2292-1
Polin tela F.Delkor 7" dia.
7"
74-07-2294-8
Polin banda F.Delkor 16"
16"
74-07-2295-6
RC-36-D6300
12-07-0264-5
Polin retorno 36"
R-36-D6021
12-07-0288-2
Soporte polin carga
Estacin autocent. retorno 30"

Rodillo lateral universal
Polin tela F.Delkor 5" dia.
Polin carga 36"
36KP-36MB
12-07-0415-k
Estacin autocentr. Carga
36D6310
12-07-0350-1
Estacin autocent.Retorno
36D6031
12-07-0360-9
Polin carga 60"
12-07-0285-8
Polin retorno 60"
12-07-0295-5
Polin carga central
12-07-0294-7
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Descanso completo SAF 22522
Aprob:
Fecha:
Septiembre 1, 2005
SAF-522
Pgina:
194 de 227
27-08-0105-6
Descanso completo SAF 22517
SAF-517
27-08-0120-k
Rodamiento 22222CCK/W33
22222EK
27-08-0124-2
Rodamiento 22217CCK/W33
22217CCKW33
27-04-0206-2
22210 CCK
27-07-0100-0
Soporte rodamiento SNH 510
SNH510-608
27-08-0060-2
Manguito rod. Polea motriz
SNW22X3 15
27-08-0027-0
Descanso polea motriz/co
SAF-528
27-08-0098-k
Rodamiento polea motriz/
22228 CCK
27-08-0095-5
Rodamiento polines 22210CCK
27-08-0032-7
22224CCKW33
27-07-0037-3
HA3144
27-08-0048-3
Descanso polea motriz/co
SAF-534
27-08-0117-k
22234
27-04-0212-7
SNW-34
27-08-0023-8
Desc.poleas cabeza/Def.carg
SAF-22526
27-08-0097-1
Rodam.poleas cabeza/Def.carga
22226CCK
27-04-0211-9
Manguito rod.Poleas cabeza/Def
SNW26
27-08-0029-7
Correas transmisin
5VX 850
12-060107-5
RAHCO
83-01-1010-0
5063
83-01-8154-7
Cadena orugas Rahco

Rueda loca orugas
Sproket orugas Rahco
83-01-9660-9
Rodillo simple orugas Rah
CR3000
83-01-7530-k
Rodillo doble orugas Rah
3T4353
83-01-7978-k
Balatas freno
4781296-803
12-04-0310-9
Cliper freno
BSFH-515-S
83-02-0450-4
Correa transportadora
ST-2000
12040650-7
36"EP1600/4
12040052-5
36" EP 1250/4
12040046-0
36" EP 400/3
12040044-4
60" EP 630/5
12040050-9
30" EP 400/3
12040042-8
10"
29-01-2384-4
Vlvula cuchillo 10"

Vlvula compuerta 1 1/2"
29-01-2993-1
Vlvula check 4"
29-01-2341-0
Vlvula bola1 1/2" 2"
07-13-8480-2
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Marcelo Castillo T.
Aprob:
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
Vlvula corte rapido 2"

Vlvula mariposa 6"
195 de 227
07-13-8490-k
6"
29-01-2324-0
12"
29-01-2385-2
8"
29-01-2354-2
Vlvula mariposa 10"
10"
29-01-2382-8
Vlvula mariposa 14"
14"
29-01-2387-9
Vlvula mariposa 16"
16"
29-01-4000-5
Vlvula mariposa 18"
18"
Vlvula mariposa 12"

Vlvula mariposa 8"
Vlvula mariposa 4"
4"
Vlvula check 6"
6"
Vlvula compuerta 8"
8"
29-01-2378-k
Vlvula retencin 8"
8"
29-01-2359-3
29-01-2326-7
Disco de corte 7"

Disco de corte 4 1/2"
Disco de Desvaste 7"
Disco de Desvaste 4"
Lquido Penetrante
Cordeles
Grillete
Candado de Seguridad
21-01-0158-6
Traje P.V.C
Guantes Verlan
21-01-0279-5
Guantes Flexitril
21-01-0284-1
Tapon Auditivo
21-01-0634-0
Mascara de Soldar
21-01-0452-6
Antiparras Oxigeno
21-01-0012-1
Guantes de Soldador
21-01-0262-0
Buzo Tivek
Protector Auditivo tipo Fono
21-01-0633-2
Repuesto Lentes Claros
21-01-0442-9
Repuesto Lentes Oscuros
21-01-0454-2
Coleto Soldador
21-01-0113-6
Cartucho Drager
21-01-0550-6
Guantes PVC 14"
21-01-0270-1
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
196 de 227
DEPARTAMENTO CHANCADO MOLIENDA
Descripcin
N Parte
Materiales
Enlainadora
Soldadura
Gra Horquilla (2)
Discos de corte / desbaste
Gra Puente
Acero en plancha (diferentes espesores)
Camin cargador
Lube all
Cargador Frontal
Trapos
Camin gra
Pernos (diferentes medidas)
Pintura Spray (identificacin pernos)
Herramientas
Cinta delimitadora
Maquina Cortadora de Pernos
Maquina Votadora de pernos
Maquinas de impacto
Esmeriles angulares
Maquinas Soldadoras
Llaves de torque
Machos
Barretillas
Escaleras
Chopes
Equipo oxicorte
Dados (diferentes medidas, 1.1/2 1.1/8 1.7/8 1.5/8
etc.)
Seguros para dados con pasador incluido
Cadenas para retiro y montaje de piezas
Cdigo
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 12
TABLAS TPICAS DE REUNIONES
DE PARADAS DE PLANTA
Pgina:
197 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Reunin N 1
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Fecha
1 mes antes de la parada
Participantes
Jefes de Departamento Superintendencia Planta
Planificadores
Tabla de la Reunin
Definir:
Fecha de la parada
Tiempo estimado de la parada
Definicin de requerimientos de apoyo de otras unidades
Definicin de trabajos mayores
Pgina:
198 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Reunin N 2
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
199 de 227
Fecha
Participantes
Planificadores
Revisin de tiempo estimado de detencin
Revisin de ltimo check list de pre-parada.
Tabla de la Reunin
Pgina:
Cambio de revestimiento molienda (Ver Anexo 14)
Otros equipos crticos
Presentacin de carta Gantt de cambio de revestimientos
Revisin de actividades principales con presentacin cartas Gantt bsicas de las

tareas de todas las reas
Revisin apoyo requerido de prevencin de riesgos
Charlas de seguridad a personal propio
Charlas de seguridad a contratistas
Inducciones
Revisin de inventario riesgos involucrados con expertos contratistas
Revisin de apoyo requerido de abastecimiento

o
Baos qumicos
Hyster, gra
Camin pluma
Andamios
Oxigeno
Acetileno
Seguimiento a repuestos crticos
Formularios ART
Tarjetas de bloqueo
Candados y tenazas de bloqueo
Tarjetas de trabajo en caliente
Discos de corte (galletas)
Boquillas oxicorte
Soldaduras
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
200 de 227
Planchas metlicas
Revisin de apoyo requerido de proteccin industrial

o
Control ingreso de personal contratista segn procedimiento interno
Control ingreso y salida de vehculo y declaracin de bienes
Control interno de casinos y mdulos
Control de velocidad vehculos
Rondas a instalaciones perifricas
Revisin de apoyo requerido de servicios generales

o
Camionetas
Hospedaje
Alimentacin, colacin
Agua campamento
Transporte
Lavandera
Revisin de la estimacin de dotaciones por empresa contratista
MPP
Versin 001

Elabor:
Reunin N 3
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Pgina:
201 de 227
Revisin de Detalle de la Parada
Fecha
Participantes
Planificadores
Revisin de programas y gastos asociados (con Jefes de Departamento y

Planificadores)
Chequeo de apoyos de otros departamentos en base a reunin N 2.
Revisin de programacin detallada de actividades (cartas Gantt de detalle)
Tabla de la Reunin
Chancado y Molienda
Filtrado Relaves
Lix CCD Refinera
Elctricos
Anlisis de Interferencias
Revisin de servicios especializados contratados
Definicin de Dotaciones involucradas
Se definir matriz por tarea en prxima mantencin
Por Departamento (inicialmente)
Revisin de gasto involucrado (servicios y repuestos principales) v/s

presupuestado
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
202 de 227
Reunin N 4
Coordinacin con Administradores y Jefes de Faena de Contratistas
Fecha
Participantes
Superintendente Planta
Proteccin Industrial
Ingeniero de Materiales
Administradores de Contratistas
Jefes de Faena de Contratistas
Lineamientos generales (Superintendente)
Presentar actividades generales de la mantencin (cada Jefe de Departamento)
Revisar normativas de seguridad (Jefe Departamento Prevencin de Riesgo)
Coordinar reuniones de seguridad especficas (eventualmente)
Coordinar mecanismos de transporte y control de personal y entrega de

informacin (Proteccin Industrial)
Detalles administrativos y financieros (Ingeniero Materiales)
Retroalimentacin parada anterior de parte de contratistas
Tabla de la Reunin
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Reunin N 5
Final Pre-Parada
Fecha
Participantes
Planificadores
Tabla de la Reunin
Pgina:
203 de 227
1. Verificacin de requerimientos de otros departamentos:
Prevencin de Riesgos
o
Charlas de Seguridad a Personal Propio
Charlas de Seguridad a Contratistas
Inducciones
Revisin de Inventario Riesgos Involucrados con expertos contratistas
Abastecimiento
o
Baos qumicos
Hyster, gra
Camin Pluma
Andamios
Oxigeno
Acetileno
Seguimiento a Repuestos crticos
Formularios ART
Tarjetas de Bloqueo
Candados y tenazas de bloqueo
Tarjetas de trabajo en caliente
Discos de corte (galletas)
Boquillas Oxicorte
Soldaduras
Planchas metlicas
Proteccin Industrial
o
Control ingreso de Personal contratista segn procedimiento interno
Control ingreso y salida de vehculo y declaracin de bienes
Control interno de casinos y mdulos
Control de velocidad vehculos
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
204 de 227
Rondas a instalaciones perifricas
Servicios Generales
o
Camionetas
Hospedaje
Alimentacin, Colacin
Agua campamento
Transporte
Lavandera
2. Revisin final de Programacin detallada de actividades

Planificador expone:
Carta Gantt
Revisin final de servicios contratados
Revisin final de Dotaciones involucradas
Revisin final de gasto involucrado (servicios y repuestos principales) v/s

presupuestado
3. Check List Preparada (Ver Anexo 14)
Cambio revestimientos Molienda
CT 2 - CT 2A
Espesador Molienda
LCI
CT 10 CT 11 CT 12
Espesador Lavado de Telas
CT 15
Rahco
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
205 de 227
Reunin N 6
Seguridad con Asesores en Prevencin de Riesgos de Contratistas
Fecha
9 horas aproximadamente despus de iniciada la mantencin, repitiendo el ciclo cada

24 horas
Participantes
Jefe de Departamento Prevencin de Riesgos
Asesores en Prevencin de Riesgos de Contratistas
Lineamientos en seguridad definidos por la superintendencia de planta.
Revisin de la seguridad en los trabajos de mantencin.
Exposicin y anlisis de eventos importantes (formalizados) por prevencionista

contratista
Anlisis y coordinacin de problemas de interferencias producidas entre tareas

abordadas por diferentes empresas.
Tabla de la Reunin
NOTA: La reunin la lidera el Jefe del Depto. de Prevencin de Riesgos y la

respalda el Superintendente de Planta y Jefes de Departamento de la
Superintendencia Planta
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
206 de 227
Reunin N 7
Control de Avances
Fecha
10 horas despus de iniciada mantencin repitiendo el ciclo cada 12 horas
Participantes
Planificadores
Revisin de Gestin en Seguridad
Tabla de la Reunin
Incidentes ocurridos y sus controles inmediatos
Frecuencia de revisin de trabajos (ART) por reas
Peligros emergentes y sus controles inmediatos
Problemtica y solucin de interferencias
Revisin de estado de avances de trabajos, mediante despliegue carta Gantt

consolidada y actualizada:
o
Chancado Molienda
Cambio Revestimiento
Filtrado Relave
Refinera
Elctricos e Instrumentacin
Anlisis de dead line de la parada
Definicin de planes alternativos (si amerita)
Definicin de prxima reunin
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
Reunin N 8
Coordinacin de Puesta en Marcha
Fecha
Participantes
Planificadores
Jefes de Turno
Jefe Tcnico Elctrico
Asesor Tcnico especfico (ocasional)
Metalurgistas de reas
1.
Definicin de hora probable de partida
2.
Revisin de ruta crtica de partida
Tabla de la Reunin
MOLIENDA
Compresores
Alimentadores Vibratorios
Sistema de Lubricacin de Molinos
Bombas y vlvulas sistema agua de Proceso 290, 291
Nivel de TK 7 y TK 8
LCI
Sistema enfriamiento motores de Molinos
SAG
Harnero 189 y/o Chute by pass
Piping y Bombas 239, 240 y VDF
Molino Bolas
Bombas Descarga Molinos de Bolas 280 a 283
Spliter
Torre de Ciclones
Correa CT 2 , CT 2A, CT 3, CT4, CT5
Electroimanes CT 3 y CT 4
Harneros 236-237
Espesador Molienda
Bombas descarga espesador 306 y 307
Planta Cal
Planta Floculante
Pgina:
207 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Bombas Refinera Solucin Esteril 690, 691
LIX CCD
Planta de Cianuro
Sala de Compresores
Planta de Floculante
REFINERA
Compresores Refinera
TK 19
Bombas TK 19
Conos Clarificadores
Filtros Clarificadores US
Sistema de Alimentacin Zn
Torres de Vaco
Bombas Clarificacin
Bombas de Vaco
Filtros Prensa
Bombas de Solucin Estril
FILTRADO
Compresores Filtrado
Bombas 490 y 491 (Alimenta TK 7 y TK8)
CT 15 - CT 12 CT 10 - CT11
Agua de sello filtros Delkor
Filtros Delkor
Bombas Alimentacin Filtro 398-399-400
Bombas de Vaco
Tanque Elevados Agua y bombas
Espesador lavado de telas
Bombas agua lavado de telas
Planta ayuda filtrante
Bombas de piso
Vlvulas Dart alimentacin Filtros
Piping en general
RELAVES
Principal Rahco
CT 13 CT 14
Pgina:
208 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Pgina:
Septiembre 1, 2005
209 de 227
CT 17 A - CT 17 - CT 16 - Rakito
3.
Definir plan alternativo a inconvenientes detectados
4.
Revisar aplicabilidad de secuencia de partida planta estndar, segn

procedimientos sealados, y verificar eventual modificaciones.
Refinera (Procedimiento I-RE-201)
Rahco (o Rakito) (Procedimiento I-FI-090)
Filtrado (Procedimiento I-FI-089)
Normalizacin de CCD (Procedimiento I-FI-088)
Molienda (Procedimiento ?)
Chancado (Procedimiento ?)
5.- Revisar Lderes de Puesta en Marcha y verificar eventual modificacin
Molienda
Jefe Turno y Jefe de Departamento y/o Ingeniero Planificador.
Filtrado, Relaves y Refinera

Jefe Turno y Jefe de Departamento y/o Ingeniero Planificador.
Elctricos
Jefe Turno y Jefe de Departamento y/o Jefe Tcnico.
Metalurgia
Metalurgista e Ingeniero Control de Proceso
Bodega
Despachador
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
210 de 227
Reunin N 9
Post-Parada
Fecha
Participantes
Toda la Supervisin involucrada
Anlisis de Fortalezas y Oportunidades detectadas en la Mantencin
Tabla de la Reunin
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Reunin N 10
Resultado Final Parada de Planta
Fecha
Participantes
Revisin de cumplimiento de objetivos
Revisin de Indicadores de desempeo
Revisin de personal involucrado en la mantencin
Tabla de la Reunin
Pgina:
211 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
ANEXO 13
CHECK-LIST DE PREPARADA CAMBIO
DE REVESTIMIENTO MOLIENDA
Pgina:
212 de 227
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
Pgina:
213 de 227
1. Trabajos Previos.
Se define como trabajos previo a la preparacin de los recursos materiales requeridos para efectuar el
cambio de revestimientos. Este trabajo incluye revisar equipos, herramientas y revestimientos.
1.1
Maquina Enlainadora. Revisar y probar traslacin y movimientos del brazo, revisar transmisiones,
filtraciones de aceite, movimiento y estado estructural, revisin de focos, componentes elctricos
y botoneras. Asegurar giro y estabilidad de tornamesa. Revisin de los grilletes y tensores.
Revisin con personal de Revesol los repuestos crticos.
1.2
Maquinas Neumticas. Probar el 100%, revisar fitting y conexiones de red de aire, probar largos
de manguera, mantener al menos un sistema de repuesto, probar y suministrar dados con sus
respectivos seguros a cada una de las maquinas y mantener dados de repuestos. Tener seguro
para mangueras.
1.3
Maquina botadora de pernos. Probar el 100%, revisar fitting y conexiones de red de aceite,
probar largos de manguera, probar botonera de partida y de percusin. Tener tecle y estrobos
para anclaje. Cautelar al menos 02 puntas de repuestos.
1.4
Gra Horquilla. Tener 02 equipos con 02 das de anticipacin, revisar petrleo (Combustible),
asegurar acceso y libre desplazamiento para la maniobra de ingreso y retiro de piezas, revisar el
funcionamiento del equipo, niveles de aceite, revisar el sistema elctrico y de iluminacin.
Mantener varios juegos de cadenas para el movimiento de piezas.
1.5
Puente Gra. Revisar, probar y asegurar 100% de disponibilidad. Suministrar todos los estrobos y
cables necesarios para atender las maniobras demandadas durante la parada.
1.6
Tecles Monorriel de plataformas de tapa de alimentacin y descarga del molino Sag. Revisin de
cable, gancho y rieles. Chequeo completo elctrico.
1.7
Huiche. Revisar cable. Tener cable de repuesto.
1.8
Iluminacin de frente de trabajo. Mantener 100% de iluminacin en todos los frentes de trabajo,
mantencin elctrica de algenos.
1.9
Plataformas de trabajo. Revisar plataformas laterales y superiores del molino, asegurar barandas,
verificar cable de vida, confeccin de tuercas ojales para colas de seguridad, confeccin de
tuercas de apoyo para asegurar movimientos en altura.
1.10
Retirar de bodega, contar e ingresar al rea los revestimientos requeridos, de acuerdo a vale de
bodega entregado previamente. Almacenarlos en un lugar planificado por el champin del molino
y planificadores del rea.
1.11
Contar y verificar de acuerdo a listado previo, las sujeciones para los revestimientos. Estas
sujeciones debe ser distribuidos en recipientes (Tarros) para ser distribuidas ordenadamente en
las plataformas de trabajos.
1.12
Engomar las corazas perifricas.
1.13
Limpiar de Pulpa la zona de ubicacin del chute de alimentacin. Pisos, rieles y ruedas de
traslado del chute.
MPP
Versin 001

Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Pgina:
Septiembre 1, 2005
214 de 227
1.14
Tener cortadas planchas de fierro de 1/8 para colocar en las plataformas. Estas son para
proteger salpicadura de esquirlas de oxicorte hacia abajo del molino y hacia el sistema de
lubricacin.
1.15
Rebajar pernos de sujecin de los Lifter Outer de la tapa de descarga. Tener preparado 15
pernos.
1.16
Revisar y reforzar (si es necesario fabricar) machinas para la sujecin de los revestimientos
Polymet. Las actuales estn muy dobladas. Se requieren machinas para lifter y corazas.
1.17
Chequeo y calibracin de mquinas torquedoras a 500 lb/pie para los pernos de revestimientos
Polymet.
1.18
Chequeo de mangueras con las mquinas de impactos. Chequear si las los acoples
corresponden a machos y hembras y chequear el manifold de la toma de aire.
1.19
Revisin elctrica de los enchufes de contorno de molino Sag. Para Mquinas soldadoras y
algenos.
1.20
Limpieza de pizarra para el control de tiempos de cambio de revestimientos.
1.21
Herramientas anexas. Tener machos, punzones, barretillas de golpeo, cuchillos, escaleras,

cordeles, llaves torquedoras manuales etc, en cada frente de trabajo. Proveer de receptculo
para el ordenamiento de las piezas salientes (tuercas, golillas, conos, etc.). En Punto N2 se
adjunta Listado de herramientas para chequear.
2. Herramientas Requeridas
2.1
Maquinas de Impactos Grandes. Se requieren 02 mquinas, una para la tapa de alimentacin y

una para la tapa de descarga.
2.2
Maquinas de Impactos Chicas. Se requieren al menos 4 maquinas. Se utilizarn en el cilindro y

Tapa de alimentacin.
2.3
Dados para Tuercas de 2 y tuercas de 11/4. Cada mquina con sus dados y sus respectivo
repuestos. Incluir con el dado los seguros para cada tipo de dados.
2.4
Mangueras para mquinas de impacto. Una para cada mquina y con sus respectivos patos
lubricadores.
2.5
Seguro para mangueras.
2.6
Machos de 18 y 25 Lb
2.7
Chopes para retirar golillas de copa.
2.8
Chuzo herramienta para retirar golilla de goma.
2.9
Escalera de 3 metros para interior molino y 5 metros para exterior molino. (02 c/u)
2.10
Soporte para botadores de pernos. Para pernos de 2 de tapa y pernos de 11/4.
2.11
Chuzos de 0.5 mts de largo y de dimetro para limpiar orificios de molino y para utilizar interior
Sag en los pernos de lifter Polymet. (Tener por lo menos 10)
2.12
Chuzos estndar. Para movimiento de piezas acomodo de piezas (tener a lo menos 6).
MPP
Versin 001

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Aprob:
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Marcelo Castillo T.
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Septiembre 1, 2005
215 de 227
2.13
Herramienta para raspar la pulpa pegada al casco en el interior molino. Especie de paleta con un
mango de 20 cm y con mango de 1 mt.( 4 c/u).
2.14
Cuerda de vida de acero con respectivas amarras crosby. (40 metros y 20 amarras crosby).
2.15
Tuercas ojales de 2 y de 11/4.
2.16
Cordel para amarre de maquinas de impacto y escaleras.
2.17
Equipos de oxicorte.
2.18
Careta Facial. De estas caretas se deben tener unas 10. Se utilizan para machar y los
operadores de maquina botadora de pernos.
2.19
Estrobos de 1 con grilletes y roldanas para retiro e instalacin de Chute.
2.20
Cadenas de 1.5 mts de largo , con ganchos en los extremos para el traslado de revestimientos
( 10)
2.21
Cadenas con ganchos en los extremos de de 2.5 mts largo para el retiro de piezas interior
Molino.(5)
2.22
Tarros para recolectar sujeciones en desuso. (10). Hacer orejas para tomarlos.
2.23
Tarros para distribuir sujeciones nuevas. (8 grandes y 16 chicos)
2.24
Linternas para interior Sag (4). Pilas de repuestos.
2.25
Cinta para demarcar el rea.
2.26
Grilletes de 1 para tensores de mquina enlainadora
2.27
Laves con Chicharra para pernos que sujetan la machina de lifter Polymet. Se requieren 4, dos
para interior Sag y 02 para exterior Sag.
2.28
Algenos de 12 Volt para interior Sag. (4)
2.29
Tecle chico para maquina botadora de pernos.
2.30
Cuchillos y masetas para el corte de goma. (2 cuchillos y 01 maseta)
2.31
Lanza larga para limpieza de piedras y bolas que quedan colgando al interior Sag.
2.32
Trozo de durmiente para pata de soporte de maquina enlainadora interior Sag.
2.33
Trozos de fierro de 15 x 15 cm y 1 de espesor, para asentar el cabezal de la maquina con el

revestimiento (4)
2.34
Llaves torquedoras calibradas.
2.35
Pintura Spray para pintar pernos torqueados (10)
2.36
Trozo de Nylon y trozo de alambre para envolver el Inch Drive al termino de la mantencin
MPP
Versin 001

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Marcelo Castillo T.
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Septiembre 1, 2005
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ANEXO 14
ESTNDARES DE ENTREGA - RECEPCIN DE TRABAJOS E
INSTALACIONES CONTRATISTAS
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217 de 227
1. Cada Champion deber cautelar permanentemente el control de los siguientes puntos:
Housekeeping
o Que el rea de trabajo involucrada en sus tareas no quede con residuos ajenos a la
operacin normal.
o Que el rea de trabajo quede ordenada.
o Que los residuos sean depositados en los recipientes debidamente asignados.
Seguridad
o Que el trabajo desarrollado no genere riesgos residuales adicionales.
o Que todos los candados de seguridad hayan sido retirados.
Excelencia operacional
o Que las herramientas proporcionadas por MDO sean devueltas.
o Que las instalaciones facilitadas por MDO sean entregadas en similares condiciones.
o Que el trabajo entregado cumpla con los requerimientos de calidad contratados.
o Solicitar retroalimentacin de contratistas por sugerencias de eventuales optimizaciones.
2. Los niveles de recepcin de trabajos dependiendo de su criticidad son los siguientes:
Jefe de Turno
o Trabajos medianamente crticos con compromiso operacional, como por ejemplo:
Cambio de polines.
Reparacin de chutes, guarderas y raspadores.
Cambio de malla de harneros.
Bombas en general.
Cambio de piping.
Batera de ciclones.
Cambio de vlvulas.
o Trabajos tcnicos especializados, como por ejemplo:
Sistema de lubricacin.
Cambio de reductor.
Cambio de rodamiento de poleas.
Alineamiento de molino, piones, contraejes.
Overhaul de chancadores.
Embragues de molinos.
Cambio de trunion.
o Trabajos con compromiso operacional altamente crticos, formalizado mediante protocolo
de recepcin, como por ejemplo:
Cambio de revestimientos chancador primario.
Cambio de revestimientos de molino SAG.
Cambio de revestimientos molino de bolas.
Cambio de correas CT 2, CT 2-2A, CT 3, CT 4, CT 12, CT 13, CT 14
MPP
Versin 001

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Septiembre 1, 2005
LCI.
Transformadores de subestacin principal.
Ratifica recepcin de rea completa.
ANEXO 15
TRMINOS Y DEFINICIONES
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Septiembre 1, 2005
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TRMINOS Y DEFINICIONES OHSAS 18000

Accidente
Evento no deseado que puede producir muerte, enfermedad, lesin, dao fsico u otras prdidas.
Auditora de seguridad
Examen sistemtico para determinar si las actividades y sus resultados relacionados estn conformes
con lo planificado o si lo planificado est implementado efectivamente y es adecuado para alcanzar la
poltica de la organizacin y sus objetivos.
Mejoramiento continuo
Proceso de mejoramiento del sistema de gestin de la s y so, para lograr progresos globales en los
desempeos en seguridad y salud ocupacional, de acuerdo con la poltica de s y so de la organizacin
NOTA
El proceso no necesita tomar lugar en todas las reas de actividad simultneamente.
Peligro
Condicin o situacin con el potencial de lesionar o enfermar a personas, daar a la propiedad, daar al
medio ambiente de trabajo, o una combinacin de ellas.
Identificacin de peligro
El proceso de reconocer la existencia de un peligro y definir sus caractersticas.
Incidente
Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial de producirlo.
NOTA
Un incidente donde no ocurre enfermedad, lesin, dao u otras prdidas, es denominado tambin cuasi-prdida. El termino
incidente incluye el de cuasi-prdida.
Grupos de inters
Grupos o individuos concernientes con, o afectados por, el desempeo en S y SO de una organizacin.
No conformidad
Cualquier desviacin de los estndares de trabajo, prcticas, procedimientos, regulaciones, desempeo
del sistema de gestin, etc., que podra directa o indirectamente conducir a una lesin o enfermedad,
dao a la propiedad, dao al medio ambiente de trabajo, o a una combinacin de [estas prdidas].
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Septiembre 1, 2005
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Objetivos
Metas, en trminos de desempeo en S y SO, que una organizacin se impone a s misma de alcanzar.
Seguridad y salud ocupacional
Condiciones y factores que afectan el bienestar de los trabajadores propios, de los trabajadores
temporales, del personal de contratistas, de las visitas y de cualquier otra persona en los lugares de
trabajo.
Sistema de gestin de la S y SO
Parte del sistema de gestion [de la organizacin] que facilita la gestin de los riesgos en S y SO
asociados con su quehacer. Esto incluye la estructura organizacional, planificacin de actividades,
responsabilidades, prcticas, procedimientos, procesos y recursos para el desarrollo, implementacin,
logro, revisin y mantencin de la poltica de S y SO de la organizacin.
Organizacin
Compaa, operacin, firma, empresa, institucin o asociacin, o parte de ellas, inscrita o no, pblica o
privada, que tiene funciones y administracin propia.
Desempeo
Resultados medibles del sistema de gestin de la S y SO, relacionados con el control de los riesgos de
seguridad y salud de la organizacin, basados en su propia poltica de S y SO y en sus propios objetivos.
NOTA
La medicin del desempeo incluye la medicin de las actividades y resultados de la gestin de la S y SO.
Riesgo
Combinacin entre la probabilidad de ocurrencia de un evento peligroso especfico y la probabiidad de
su(s) consecuencia(s).
Evaluacin de riesgos
Proceso en el que se estima la magnitud del riesgo y se decide si ste es o no tolerable.
Seguridad
Libre de riesgo inaceptable de dao a las personas (Gua 2 ISO/IEC).
Riesgo tolerable
Riesgo que ha sido reducido a un nivel que puede ser soportado por la organizacin, habida
consideracin de sus obligaciones legales y de su propia poltica de seguridad y salud ocupacional.
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S y SO
Seguridad y salud ocupacional.
TRMINOS TCNICOS REFERIDOS A LAS OPERACIONES

Proceso lixiviacin
El objetivo del proceso de lixiviacin en m.d.o. es lograr la disolucin de metales preciosos (oro y plata)
existente en la mena, mediante el empleo de una solucin de cianuro de carcter bsico en presencia de
oxgeno, siendo esta operacin la ms importante en el proceso hidrometalrgico.
Lixiviar
Es un proceso de cambio qumico y fsico, donde acta un soluto y un solvente, producindose la
disolucin del soluto (se une una fase slida con una fase lquida).
CCD
Es un circuito de decantacin en contra corriente, generando un proceso de lavado de pulpa. La
operacin consiste en separar las aguas claras y una fraccin de pulpas ms densa, recuperando en
nuestro caso solucin rica con contenido de oro y plata para enviarla al proceso de refinera.
Filtrado
El objetivo del rea de filtrado es obtener la separacin del material slido, de las aguas y soluciones con
que fue necesario mezclarlo para obtener la extraccin del oro y la plata, y a la vez sacar el cianuro
remanente contenido en el relave. Esta separacin se hace mediante filtros de vaco, donde la pulpa es
depositada sobre una tela filtrante, la que bajo succin, las soluciones y el agua atraviesan la tela filtrante
y son reutilizadas en el proceso, especficamente es el agua que se utiliza en la molienda sag. En
cambio el material, con contenidos del orden del 19 % de agua, es enviados al depsito de relaves.
Rahco
El rahco (t.m.c.) es un transportador de una sola correa continua, que tiene su propia motivacin. Est
construida de tramos de puentes articulados montados en oruga. El rahco de control programable, alinea
y nivela automticamente las secciones del puente. El rahco est provisto de un tripper autocontenido
que puede distribuir materiales sobre reas grandes sin tener que detener el sistema para pocisionarlo
de nuevo. Este equipo tambin se le conoce tcnicamente como tmc (total mvil conveyor), correa
totalmente mvil, que bsicamente es un transportador.
Proceso Merril Crowe
Es el proceso donde se clarifica, se desoxigena y se precipita la solucin rica la cual contiene el in de
oro y plata los cuales se precipitan por medio de la adicin de zinc metlico, rescatando el precipitado
rico en oro y plata en los filtros prensas.
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Solicitud de trabajo
Una solicitud de trabajo (s/t) es un documento formal, escrito, cuyo objetivo es requerir de alguna rea de
mantenimiento, la ejecucin de un trabajo u obra necesaria para reparar, modificar o mejorar, la
condicin de un equipo, rea o instalacin.
Sistema integrado de mantenimiento (SIM)
Programa computacional de apoyo a la gestin de mantenimiento de mdo.
Inspeccin
Es una actividad que permite, mediante la aplicacin de tcnicas visuales, auditivas y/o tctiles,
identificar el estado de un equipo, rea, instalacin o sistema. Normalmente queda un registro escrito de
lo detectado y de ella se originan, una o ms, solicitudes de trabajo.
Check list
Es una inspeccin cuyas observaciones se registran en un formulario preestablecido.
Auditoras internas
Es una revisin de control de un sistema, proceso u operacin chequeado contra un modelo o estndar,
ejecutada al interior de la organizacin.
Vital information monitoring system (VIMS)
Sistema de registro de alarmas y situaciones operacionales anormales que poseen los camiones cat
785b. Esta informacin, normalmente, es descargada a un pc porttil para su posterior anlisis.
Informe de prdidas
Documento formal y escrito que permite informar de la ocurrencia de un evento no deseado que produjo
prdidas, ya sea, en la produccin, equipos, o instalaciones. La finalidad de este informe es identificar las
causas bsicas del incidente para evitar que se repita.
Planificacin
La Planificacin es una de las etapas del desarrollo de un Trabajo u Obra que comprende:
Identificar todas las actividades necesarias de ejecutar para poder desarrollar ntegramente el
trabajo u obra.
Gestionar y coordinar los recursos necesarios, de modo de contar con ellos en el momento en
que se precisen, a fin de que la ejecucin del trabajo sea realizada de la forma ms productiva
posible.
Estimar, lo ms exactamente factible, los costos involucrados en el desarrollo del trabajo.
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Septiembre 1, 2005
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Orden de Trabajo
Es un documento que contiene una instruccin detallada y escrita que define un Trabajo que se solicita
realizar.
Backlog
Todos aquellos trabajos respaldados por rdenes de Trabajo ya planificadas y a la espera de
programacin.
Pauta de Ejecucin de Trabajos (o Pauta de Mantencin)
Es un documento que lista las actividades secuenciales que comprende la ejecucin de un trabajo de
Mantencin. Dependiendo de la naturaleza del trabajo a ejecutar, puede recibir las siguientes
denominaciones:
Pautas PM: Referentes a las actividades de inspeccin, lubricacin y revisin que comprende la
Mantencin Preventiva.
Pautas PdM: Referentes a las actividades de medicin y aplicacin de diferentes anlisis

(vibraciones, aceite, ultrasonidos, MagnaFlux, temperaturas, etc.) que forman parte de la
Mantencin Predictiva.
Trabajos Estndar: Referente al conjunto de actividades que comprende un trabajo especfico,

cuyas caractersticas de complejidad, repetitividad y seguridad, recomiendan establecer una
descripcin detallada para su adecuada ejecucin.
Programacin
La Programacin es una de las etapas del desarrollo de un Trabajo u Obra en la cual los trabajos se
organizan en una secuencia especfica a fin de utilizar los recursos de la forma ms productiva posible.
Mantencin Preventiva (PM MP)
Trabajos de mantenimiento llevados a cabo en intervalos preestablecidos (kilmetros, semanas, etc)
destinados a reducir la ocurrencia de una falla funcional.
Mantencin Predictiva (PdM MPd)
Trabajos de mantenimiento basados en la utilizacin de parmetros fsicos medidos, comparados contra
estndares conocidos.
Mantencin Correctiva (CM MC)
Reparacin realizada de acuerdo a una planificacin y programacin previa.
Modificacin
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Septiembre 1, 2005
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Alteracin fsica de un componente o equipo, necesaria para mejorar su confiabilidad, seguridad o para
facilitar su mantencin.
Emergencia
Todo evento No Programado que implique:
Restriccin de Produccin
Detencin de Planta
Atentado contra la integridad fsica de las Personas o del Medio Ambiente
Urgencia
Todo evento No Programado que implique un alto potencial de transformarse en una Emergencia si no
se corrige dentro de cuatro das como mximo. Ej.: No tener disponible el equipo que normalmente est
en reserva (stand by)
Contratista
Es toda persona natural o jurdica, que presta algn tipo de servicio especializado requerido por alguna
unidad de Mantencin, sujeto a una relacin contractual definida. Estos servicios pueden ser de
asesora, fabricacin, desarrollo de trabajos especficos de mantencin, montajes u otros similares,
segn las siguientes clasificaciones generales:
Obras de Construccin: Corresponden a las obras industriales y civiles, tales como: montajes
estructurales, mecnicos y elctricos; construcciones de edificaciones habitacionales
comunitarias, industriales y de oficinas; obras hidrulicas; movimientos de tierra, reparacin de
bancos y terrazas; sondajes, perforaciones; fabricaciones e instalaciones; etc.
Servicios de Ingeniera: Son aquellos mediante los cuales se encomiendan a terceros, estudios
de prefactibilidad y/o de factibilidad; desarrollo de proyectos de ingeniera conceptual y diseo;
asistencia tcnica durante la construccin; asistencia tcnica para el abastecimiento de equipos y
materiales para proyectos; inspeccin tcnica de obras de construccin y otros relacionados.
Servicios Generales: Son todas aquellas prestaciones de terceros que no constituyen

construccin de obras ni servicios de ingeniera como: transporte, arriendos, capacitacin,
asesoras, mantenciones y reparacin de equipos, procesamiento de datos, reproduccin de
documentos, etc.
Administrador del Contrato

Persona designada y facultada por MDO que, en su representacin, asume la responsabilidad de velar
permanentemente por el cumplimiento correcto y oportuno del Contrato y a travs de quien MDO. se
relaciona con el contratista. Su funcin es encargarse de la supervisin, inspeccin tcnica o control de
calidad de las actividades objeto del contrato, sirviendo como nexo con el Contratista y las distintas reas
de la Compaa involucradas en el contrato.
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Septiembre 1, 2005
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Inspeccin Tcnica
Es toda persona o grupo de personas, designadas formalmente por escrito por el Administrador de
Contrato, cada vez que sea necesario, para fiscalizar e inspeccionar las obras o los servicios, y cuyas
atribuciones son las que por escrito le delegue el Administrador de Contrato y que por escrito se le
comuniquen al Contratista.
Registro de Contratistas
Es el conjunto clasificado de informacin administrativa, legal, tcnica, financiera y de desempeo, de
aquellas personas naturales o jurdicas, que, como resultado de la evaluacin de sus antecedentes,
estn habilitadas para ser seleccionados e invitados a participar en licitaciones. La administracin formal
de este registro la efecta Abastecimiento.
Libro de Obras o Servicios u Hoja de Servicio
Corresponde al archivo creado para cada contratista, con los niveles de detalle que se sealan en el
Manual de Contratos (M- SAF- 01, pgina 17), segn el tipo de obra, y monto del contrato, donde se
registra toda la informacin de coordinacin y control relevante para un contrato especfico. Lo registrado
en este libro, junto con cualquier informe de servicio existente, as como cualquier observacin efectuada
por personal MDO, ser parte de los antecedentes que se utilicen para la evaluacin del contratista.
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Elabor:
Revis:
Aprob:
Fecha:
Marcelo Castillo T.
Septiembre 1, 2005
ANEXO 16
REFERENCIAS
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226 de 227
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Elabor:
Revis:
Aprob:
Marcelo Castillo T.
Fecha:
Septiembre 1, 2005
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CDIGO
NOMBRE
OBSERVACIONES
OHSAS 18.001:1.999
Occupational Health and Safety Management Systems,

Specification
Norma Internacional
I-FI-087
Puesta en Marcha y Detencin Lixiviacin
Procedimiento Interno
I-FI-088
Puesta en Marcha y Detencin CCD
I-FI-089
Puesta en Marcha y Detencin Filtrado
I-FI-090
Puesta en Marcha y Detencin Rahco
I-RE-201
Puesta en Marcha Refinera
P-AMP-001-2004
Solicitud de Trabajo (de Mantencin)
P-AMP-002-2004
Planificacin del Trabajo (de Mantencin)
P-AMP-003-2004
Programacin (Trabajos de Mantencin)
P-AMP-004-02--2004
Evaluacin de Emergencias y Urgencias (de Mantencin)
P-AMP-010-01-2004
Evaluacin de Contratistas (de Mantencin)
P-AA-000
Estimacin Duracin Revestimientos Molinos
P-CM-001
Cambio Revestimiento Molinos Bolas
P-CM-002
Cambio Revestimiento Molino SAG
P-PR-010
Inventarios Crticos
P-PR-025
Investigacin de Accidentes
P-PR-043
Anlisis de Riesgos del Trabajo
M-SAF-001
Manual de Administracin de Contratos

MPP-001 Manual de Paradas de Planta

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NDICE DEL MANUAL

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Indicadores de desempeo para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales

Indicadores de desempeo para la gestin de las paradas

Indicadores de desempeo para la gestin de contratistas

Evaluacin de indicador de omisin

Requerimientos que deben satisfacer los indicadores de desempeo

Estndares para Cartas Gantt de una Parada de Planta

Necesidades materiales tpicas

Tablas tpicas de reuniones de paradas de planta

Check-list de preparada cambio de revestimiento molienda

Estndares de entrega - recepcin de trabajos e instalaciones contratistas

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2. PROPSITOS DEL MANUAL

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3. GESTIN DE LAS PARADAS DE PLANTA

Revisin de la gestin por

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La planificacin de la parada de planta, que incluye las siguientes actividades:

La implementacin de lo planificado, que corresponde a las actividades que es necesario

La realizacin de los programas de actividades que, adems de las actividades de mantencin

La evaluacin de las paradas de planta, que corresponde a la evaluacin de los indicadores de

El establecimiento de medidas correctivas que sea necesario establecer para corregir

Es conveniente notar que las etapas b) y c) pueden superponerse y modificarse recprocamente.

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3.5. FUNCIONAMIENTO GLOBAL DEL MANUAL

Procedimiento para la gestin de la organizacin

Procedimiento para la gestin de la prevencin de riesgos profesionales

Procedimiento para la gestin de la mantencin

Procedimiento para la gestin de contratistas

Procedimiento para la gestin de la documentacin

Las directrices gerenciales, los objetivos estratgicos y operacionales, y sus correspondientes

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5. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y OPERACIONALES

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5.1. OBJETIVOS ESTRATGICOS

Mantener la Esperanza Global de Prdida

Mantener el valor esperado de prdida en cada rea bajo el valor

Inventario de riesgos higinicos

Control de riesgos higinicos

Valor esperado de la prdida

Riesgos higinicos emergentes

Los indicadores de desempeo asociados a estos objetivos se definen en el Anexo 1

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5.2. OBJETIVOS ESTRATGICOS Y OPERACIONALES

DURACIN DE LAS PARADAS

Ajustar al mnimo tiempo posible la duracin