NDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................................................................4
II.
ASPECTOS GENERALES........................................................................................................................66
III.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
INSTITUCIONALIDAD.................................................................................................................72
2.2.1
Unidad Formuladora....................................................................................................................72
2.2.2
Unidad Ejecutora.........................................................................................................................73
2.2.3
2.2.4
2.3
MARCO DE REFERENCIA.........................................................................................................75
2.3.1
2.3.2
Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Poltica Sectorial a Nivel Nacional, Regional y
Local............................................................................................................................................78
2.3.3
2.3.4
Aspectos Legales.........................................................................................................................82
IDENTIFICACIN.....................................................................................................................................84
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
Problema Central.......................................................................................................................155
3.2.2
Anlisis de Causas....................................................................................................................155
3.2.3
Anlisis de Efectos.....................................................................................................................157
3.3
3.3.1
3.3.2
Objetivos Especficos.................................................................................................................160
3.3.3
Anlisis de Fines........................................................................................................................161
3.3.4
3.3.5
3.3.6
Alternativas de Solucin............................................................................................................164
Municipalidad Distrital de Chinchao
V.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2
4.2.1
Anlisis de la Demanda.............................................................................................................171
4.2.2
Anlisis de la Oferta...................................................................................................................186
4.2.3
4.2.4
4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
EVALUACIN..........................................................................................................................................247
5.1
EVALUACIN SOCIAL..............................................................................................................248
5.1.1
Beneficios Sociales....................................................................................................................248
5.1.2
Costos Sociales.........................................................................................................................255
5.1.3
5.2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD...................................................................................................281
5.2.1
5.2.2
5.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD..............................................................................................286
5.3.1
5.3.2
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto..287
5.3.3
5.3.5
Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y
mantenimiento...........................................................................................................................289
5.3.6
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios..............................................................................................................................295
5.3.7
5.3.8
5.4
IMPACTO AMBIENTAL..............................................................................................................296
5.5
SELECCIN DE ALTERNATIVAS.............................................................................................298
5.5.1
5.5.2
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN..................................................................................................300
5.7
ORGANIZACIN Y GESTIN...................................................................................................305
5.8
VI.
VII.
CONCLUIONES Y RECOMENDACIONES..............................................................................313
6.1
CONCLUSIONES......................................................................................................................314
6.2
RECOMENDACIONES..............................................................................................................314
ANEXOS...................................................................................................................................316
I. RESUMEN EJECUTIVO
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto " CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO".
Localizacin del PIP
a)
b)
Ubicacin
Departamento
: Hunuco
Provincia
: Hunuco
Distrito
: Chinchao
Localidad
: Tullca
Ubigeo de la localidad
: 1001030107
Ubicacin Poltica.
La localidad de Tullca pertenece geogrficamente y polticamente al distrito de Chinchao a la jurisdiccin de la
Provincia de Hunuco, Departamento de Hunuco. Las instancias Administrativas, Ejecutivas y Judiciales de
las Instituciones del Estado se encuentran jerrquicamente centralizadas en esta capital.
c)
Ubicacin Geogrfica
La localidad de Tullca tiene una altitud aproximada de 2,270 metros sobre el nivel del mar. Se encuentran
ubicada en las siguientes coordenadas UTM WGS84, zona geogrfica 18L:
En la presente imagen se observa el mapa vial, para una mejor referencia de la ruta de acceso a la localidad
de Tullca.
A continuacin se presenta la Mapa N 01: Ubicacin Nacional, Mapa N 02: Departamental, Mapa N 03:
Provincial, Mapa N 04: Ubicacin Distrital del rea del Proyecto. Adems se puede ver el plano de ubicacin
georeferenciado en el anexo planos.
Mapa N 02
Ubicacin Nacional
Ubicacin Departamental
10
Sector
: Gobierno local
Pliego
Direccin
Telfono
: (062) 832563
Cuadro N 02
Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre
Telfono
: 975605577
Cargo
Correo Electrnico
: javier44@hotmail.com
Cuadro N 03
Persona Responsable de Formular
Nombre
Telfono
Cargo
Correo Electrnico
Unidad Ejecutora
Cuadro N 04
Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Telfono
: (062) 832563
Direccin
Cuadro N 05
11
Nombre
Cargo
Correo Electrnico
: javier44@hotmail.com
12
Medio Fundamental 2: Adecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales
Anlisis de acciones
Las acciones para alcanzar los medios fundamentales se plantean a continuacin:
13
Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de tratamiento de aguas servida (tanque imhoff, cmara de
rejas y lecho de secado).
Accin 3.2: Capacitaciones a los beneficiarios del proyecto en operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable y alcantarillado.
Accin 4.1: Capacitacin del personal para la operacin y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a
los miembros de la JASS y ATM.
en cuenta el tipo de UBS o alcantarillado convencional es de 100 lts/hab/da. Toda vez que la localidad a
Municipalidad Distrital de Chinchao
14
UBS COMPOSTERA
110 l/h/d
100 l/h/d
120 l/h/d
80 l/h/d
70 l/h/d
90 l/h/d
Consumo estatal. Para el consumo estatal de agua se consider los siguientes parmetros
Cuadro N 07
Consumo de Agua para Instituciones Educativas
ZONA
Costa, Sierra y Selva
INSTITUCIONES EDUCATIVOS
Educacin Inicial y primaria
Educacin Secundaria
CONSUMO
15 l/h/d
20 l/h/d
Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia de poblacin o
presten atencin al pblico, incluido establecimientos de salud, la dotacin a usar ser la dotacin estipulada por
el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En este caso se tom como 318.50ls/da/local.
Beneficiarios directos.
Segn el empadronamiento realizado en la localidad de Tullca en el mes de julio del 2015 existen 121 viviendas
con un total de 389 habitantes, 2 instituciones educativas y 6 instituciones sociales.
Tasa de crecimiento.
La tasa que se asume para realizar la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de evaluacin es 0.90%. La
tasa asumida fue calculada tomando como base la informacin obtenida del Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica (INEI) Censo 1993 (223,339 habitantes) y Censo del 2007 (270,233).
Teniendo en cuenta la tasa crecimiento se presenta la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de
evaluacin.
15
POBLACIN
396
123
410
128
10
429
134
15
449
140
20
470
146
Teniendo en cuenta los parmetros para la proyeccin de la demanda se presenta la proyeccin de la demanda de
agua durante el horizonte de evaluacin.
Supuestos y parmetros utilizados para la estimacin de la oferta
Para la determinacin de la oferta de agua disponible en las fuentes, se ha empleado la metodologa dada por el
ANA mediante la R.J. N 251-2013-ANA, donde a partir del caudal existente en las fuentes el da del aforo,
mediante las entrevistas a sus pobladores y mediante informacin del SENAMHI, se estim la variacin del caudal
en los dems meses del ao.
Balance oferta - demanda para el sistema de agua potable
En el Balance Oferta Demanda para el servicio de agua potable para todo el horizonte del proyecto, se observa
que existe un dficit creciente hasta el final del periodo de atencin del proyecto. De esta forma se est
confirmando la necesidad de realizar la oferta del servicio de suministro de agua, que permita cubrir el dficit
existente as como la atencin de la demanda futura, lo cual ser posible a partir del sistema previsto.
16
Para la captacin de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua en la fuente es CERO, debido a que no se cuenta con sistema de agua potable, la misma que
se refleja al ao 1 con dficit de 0,61 lts/seg y de 0,72 lts/seg al ao 20. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 09
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua
AO
OFERTA (LTS/SEG)
DEMANDA
(LTS/SEG)
BALANCE O - D (LTS/SEG)
0.70
0.60
0.50
OFERTA ACTUAL
0.40
DEMNADA
CAUDAL (LTS/SEG)
0.30
0.20
0.10
0.00
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,017
0.00
0.72
0.61
-0.60
0.11
2,018
0.00
0.72
0.61
-0.61
0.11
2,019
0.00
0.72
0.62
-0.62
0.10
2,020
0.00
0.72
0.62
-0.62
0.10
2,021
0.00
0.72
0.63
-0.63
0.09
2,022
0.00
0.72
0.63
-0.63
0.09
2,023
0.00
0.72
0.64
-0.64
0.08
2,024
0.00
0.72
0.65
-0.65
0.07
2,025
0.00
0.72
0.65
-0.65
0.07
10
2,026
0.00
0.72
0.66
-0.66
0.06
11
2,027
0.00
0.72
0.67
-0.66
0.05
12
2,028
0.00
0.72
0.67
-0.67
0.05
13
2,029
0.00
0.72
0.68
-0.68
0.04
14
2,030
0.00
0.72
0.68
-0.68
0.04
15
2,031
0.00
0.72
0.69
-0.69
0.03
16
2,032
0.00
0.72
0.69
-0.69
0.03
17
2,033
0.00
0.72
0.70
-0.70
0.02
18
2,034
0.00
0.72
0.71
-0.70
0.01
19
2,035
0.00
0.72
0.71
-0.71
0.01
20
2,036
0.00
0.72
0.72
-0.72
0.00
Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta - demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1 de 0.79
lt/seg en la produccin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un dficit de 0.94 lt/sg.
Cuadro N 10
Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin
OFERTA (LTS/SEG)
AO
DEMANDA
(LTS/SEG)
BALANCE O - D (LTS/SEG)
OFERTA ACTUAL
0.50
DEMNADA
CAUDAL (LTS/SEG)
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,017
0.00
0.94
0.79
-0.79
0.15
2,018
0.00
0.94
0.80
-0.80
0.14
2,019
0.00
0.94
0.80
-0.80
0.13
2,020
0.00
0.94
0.81
-0.81
0.13
2,021
0.00
0.94
0.81
-0.81
0.12
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,022
0.00
0.94
0.82
-0.82
0.11
2,023
0.00
0.94
0.83
-0.83
0.10
2,024
0.00
0.94
0.84
-0.84
0.09
2,025
0.00
0.94
0.85
-0.85
0.09
10
2,026
0.00
0.94
0.86
-0.86
0.08
11
2,027
0.00
0.94
0.86
-0.86
0.07
12
2,028
0.00
0.94
0.87
-0.87
0.06
13
2,029
0.00
0.94
0.88
-0.88
0.06
14
2,030
0.00
0.94
0.89
-0.89
0.05
15
2,031
0.00
0.94
0.90
-0.90
0.04
16
2,032
0.00
0.94
0.90
-0.90
0.03
17
2,033
0.00
0.94
0.91
-0.91
0.03
18
2,034
0.00
0.94
0.92
-0.92
0.02
19
2,035
0.00
0.94
0.93
-0.93
0.01
20
2,036
0.00
0.94
0.94
-0.94
0.00
Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un dficit de almacenamiento al ao 1 de 13 m3 en la produccin de agua; llegando al final del periodo de
evaluacin con un dficit de 16 m3 en la produccin de agua.
Cuadro N 11
Balance Oferta Demanda para el Almacenamiento de Agua
DEMANDA
(M3)
AO
BALANCE O - D (M3)
VOLUMEN (M3)
DEMNADA
8
6
4
2
0
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
2,017
16
13
-13
2,018
16
13
-13
2,019
16
13
-13
2,020
16
13
-13
2,021
16
14
-14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,022
16
14
-14
2,023
16
14
-14
2,024
16
14
-14
2,025
16
14
-14
10
2,026
16
14
-14
11
2,027
16
14
-14
12
2,028
16
14
-14
13
2,029
16
15
-15
14
2,030
16
15
-15
15
2,031
16
15
-15
16
2,032
16
15
-15
17
2,033
16
15
-15
18
2,034
16
15
-15
19
2,035
16
15
-15
20
2,036
16
16
-16
El cuadro anterior muestra el Balance de Oferta Demanda de volumen de Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulacin del 25% del QP, un volumen de reserva para 0 horas
de consumo, existe un dficit total al final del horizonte de evaluacin de 16 m3, en el almacenamiento, lo que demuestra que se requiere construir un reservorio para cubrir este
dficit en el almacenamiento.
El proyecto considera implementar un almacenamiento de 16 m3, con lo cual se cubre la demanda requerida.
Existiendo dficit del sistema de alcantarillado y la planta de tratamiento, representado por el 100% de la descarga de agua la cual requiere un sistema de alcantarillado que sern dispuestas
en planta de tratamiento, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto, este desbalance ser cubierto con la instalacin de un sistema de alcantarillado y planta de
tratamiento.
Para la proyeccin se considera el 100% del consumo de agua potable.
En tanto se instalarn conexiones domiciliarias a las 121 viviendas, 02 en cada Institucin Educativa (INICIAL Y PRIMARIA) y 06 en instituciones sociales, haciendo un total de 129 conexiones
domiciliarias.
Cuadro N 12
Balance Oferta Demanda de Conexiones Domiciliarias
DEMANDA
(Und)
AO
BALANCE O - D (Und)
100
DEMNADA
80
60
40
20
0
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
2,017
129
131
-131
-2
2,018
129
133
-133
-4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,019
129
134
-134
-5
2,020
129
135
-135
-6
2,021
129
136
-136
-7
2,022
129
137
-137
-8
2,023
129
138
-138
-9
2,024
129
140
-140
-11
2,025
129
141
-141
-12
10
2,026
129
143
-143
-14
11
2,027
129
144
-144
-15
12
2,028
129
145
-145
-16
13
2,029
129
146
-146
-17
14
2,030
129
148
-148
-19
15
2,031
129
149
-149
-20
16
2,032
129
150
-150
-21
17
2,033
129
151
-151
-22
18
2,034
129
153
-153
-24
19
2,035
129
154
-154
-25
20
2,036
129
155
-155
-26
Cuadro N 13
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado Convencional
1.00
0.80
0.60
OFERTA ACTUAL
OFERTA (LTS/SEG)
AO
DEMANDA
(LTS/SEG)
BALANCE O - D (LTS/SEG)
DEMNADA
CALDUAL (LTS/SEG)
0.40
0.20
0.00
-0.20
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,017
0.00
1.15
0.97
-0.97
0.18
2,018
0.00
1.15
0.98
-0.98
0.17
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,019
0.00
1.15
0.99
-0.99
0.16
2,020
0.00
1.15
1.00
-1.00
0.15
2,021
0.00
1.15
1.00
-1.00
0.15
2,022
0.00
1.15
1.01
-1.01
0.14
2,023
0.00
1.15
1.02
-1.02
0.13
2,024
0.00
1.15
1.04
-1.04
0.11
2,025
0.00
1.15
1.05
-1.05
0.11
10
2,026
0.00
1.15
1.06
-1.06
0.10
11
2,027
0.00
1.15
1.06
-1.06
0.09
12
2,028
0.00
1.15
1.07
-1.07
0.08
13
2,029
0.00
1.15
1.08
-1.08
0.07
14
2,030
0.00
1.15
1.09
-1.09
0.06
15
2,031
0.00
1.15
1.10
-1.10
0.05
16
2,032
0.00
1.15
1.11
-1.11
0.04
17
2,033
0.00
1.15
1.12
-1.12
0.03
18
2,034
0.00
1.15
1.13
-1.13
0.02
19
2,035
0.00
1.15
1.14
-1.14
0.01
20
2,036
0.00
1.15
1.15
-1.15
0.00
Cuadro N 15
Balance Oferta Demanda Gestin tcnica y Administrativa
OFERTA (PERSONAS)
AO
DEMANDA
(PERSONAS
)
BALANCE O - D
(PERSONAS
CON
OPTIMIZADA
PROYECTO
OPTIMIZAD
A
CON
PROYECTO
JASS
ATM
JASS
ATM
JASS
ATM
JASS
ATM
TOTAL
JASS + ATM
2016
-6
-3
SIN
PROYECTO
-9
2017
-6
-3
-9
2021
-6
-3
-9
10
2026
-6
-3
-9
15
2031
-6
-3
-9
20
2036
-6
-3
-9
JASS ATM
CON
PROYECTO
0
Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de agua (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6
instituciones sociales)
Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de desage (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6
instituciones sociales).
Educacin sanitaria a la poblacin sobre el buen uso del agua y de los servicios.
La captacin tipo manantial de ladera ser de concreto armado, el cual captara del de la fuente denominada
Manantial 1 con un caudal de aforo 1.25 lps, que abastecer la demanda de toda la poblacin para el periodo de
diseo.
Contando con estas informaciones necesarias y con las caractersticas del relieve del terreno de plantea la
construccin de un sistema de captacin Tipo Ladera como se puede apreciar en el esquema siguiente:
Se construirn 01 captacin de tipo ladera utilizando concreto fc=210 kg/cm2 y 140 kg/cm2, adems se colocaran
filtros de grava, Se construir tambin una caja seca adyacente a la captacin para la proteccin de las vlvulas y
la lnea de rebose.
Para la proteccin del afloramiento, se proyecta la construccin de muros de encauzamiento, Para regular el agua
del gasto a utilizarse se usaran vlvulas, con sus respectivas cajas de concreto que servir para la proteccin de
las vlvulas de salida y mantenimiento.
Se realizaran los tarrajeos con impermeabilizante en muros interiores y mezcla de mortero 1:5.
Lnea de conduccin.
Se instalarn un total de 586.00 ml de tubera en la lnea conduccin de acuerdo al siguiente desagregado de
dimetros y clases.
-
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.
: 210 kg-f/cm2
Losa de fondo
: 210 kg-f/cm2
: 2400 kg-f/m3
Mdulo de elasticidad
: 15000fc
Cemento Portland
: Tipo V
Acero de refuerzo:
Acero corrugado
: grado 60
: 4200 kg-f/cm2
Impermeabilizante
Densidad
Ph
mxima, para lo cual se requiere instalar tuberas PVC SAP Cl 7.5 de 3 Segn N.T.P. 399.002 en una longitud de
80.49 ml que va desde el reservorio hasta la lnea de distribucin.
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser rellenado
con material propio, de tratarse de suelo aceptable
segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y
no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la
lnea de aduccin), en el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de
Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas:
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.
Redes de distribucin.
Se cuenta con diversos componentes en esta etapa como son:
-
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.
Conexiones domiciliarias.
Se proyectan 129 conexiones domiciliarias, entre viviendas, instituciones pblicas y instituciones sociales (121
viviendas, 02 instituciones pblicas y 06 institucin social) con tubera SAP N.T.P. 399.002 1/2" C-10.
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.40 m x 0.80 m (ancho x profundidad promedio) que ser rellenado
con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el suelo debe de
caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos sales ni sulfatos ni
cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de aduccin), en el caso si satisface las
caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de Suelos. Se considerara en el relleno
las siguientes etapas;
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del terreno
normal.
UND.
und
m
und
m
und
und
m
und
CANTIDAD
1
586.00
1
80.49
1
1
4,872.71
129
INFRAESTRUCTURA PARA
DISPOSICIN SANITARIA
DE
Se colocaran cajas de registro domiciliarias de 0.30 X 0.60m, y se realizaran 51.00 conexiones, la cantidad de
casetas que se colocaran son 129, esto considerando las viviendas, las instituciones pblicas, las instituciones
sociales solo contaran con conexiones (a nivel de caja de registro).
OBRAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS:
En la localidad existen todo sus predios concentrados que sumados son igual a 129.00 predios entre viviendas,
Instituciones Pblicas y Instituciones Sociales de los cuales se plantea la construccin de 129 Servicios Higinicos
con conexin a Sistema de Alcantarillado Convencional y la construccin de una planta de tratamiento de aguas
residuales y no existen Predios dispersos.
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
En el presente proyecto se han establecido la necesidad de construir 01 Planta de Tratamiento de aguas
residuales por encontrarse una zona concentrada de vivienda en la zona cntrica, el cual estan compuestas de las
siguientes estructuras que a continuacin se describen.
Cmara de rejas.
El tratamiento preliminar es una de las etapas ms importantes aunque casi siempre ignorado. Est destinado en
general a evitar la capa flotante y la saturacin de arena y sedimentos de los procesos.
Las cmaras de rejas son dispositivos formados por barras metlicas paralelas, del mismo espesor e igualmente
separadas. Se destinan a la remocin de solidos gruesos en suspensin como cuerpos flotantes. Tienen la
finalidad de:
Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la obstruccin.
Se proyecta la construccin de una cmara de rejas para poder pretratar las aguas servidas de un caudal
equivalente a: Qmax = 0.0012 m3/seg. De lo cual tendremos un diseo de la cmara de rejas con las siguientes
dimensiones: 4.08 m x 1.35 m y 1.10 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg./cm.
Desarenador.
Los desarenadores son unidades destinadas a retener slidos inorgnicos como arena, cenizas y grava, a los que
se denomina generalmente como arenas o partculas discretas, que por lo general contienen las aguas residuales.
Se proyecta la construccin de un desarenador de flujo horizontal que ayuda al control de la velocidad. De lo cual
tendremos un diseo de la cmara de rejas con las siguientes dimensiones: 2.05 m x 1.05 m y 0.80 m de altura.
La estructura constar de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usarn acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg. /cm.
Lecho de Secado.
El lecho de secado sirve para depositar los lodos en el momento de la limpieza del tanque, para que luego de su
secado puede ser trasladado usualmente a las chacras en calidad de abono. Esta operacin se realiza cada 1 a 3
aos. Las natas del tanque se puede extraer con palas y los lodos de fondo bombeando junto con los efluentes. El
lecho de lodos para su secado, debe ser un rea plana con buen drenaje, con piso de tierra, enrocado o de
concreto. Puede tener muros de poca altura (0.5 m), para resguardar los lodos. Se Proyecta un lucho de secado
con las dimensiones de 5.75 m x 10.75 m y 1.50 m de altura. La limpieza de lodos deber realizarse en periodo de
estiaje (mayo septiembre) para evitar las lluvias.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg./cm.
medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos digieren y eliminan los
contaminantes del agua.
Se Proyecta un Filtro Percolador con las dimensiones de 3.50 m x 2.20 m y 3.95 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y agua;
debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas corrugadas, deber
cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con un lmite de fluencia igual a Fy
= 4,200 Kg. /cm.
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y disposicin sanitaria de excretas, mediante el
fortalecimiento de capacidades y empoderamiento local, a travs del mejoramiento de prcticas de higiene y salud
mediante el desarrollo de competencias claves.
Objetivos especficos
Lograr que la poblacin beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hbitos y estilos de vida de
manera positiva.
Promover la participacin activa de los beneficiados en coordinacin con el personal de salud, docentes de
la localidad en la toma de decisiones y proponer alternativas de solucin para disminuir los problemas de
salud con nfasis en saneamiento bsico.
Estrategias de Intervencin
Capacitacin. El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del proyecto
y a los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y aptitudes
en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de la
poblacin usuaria.
La propuesta considera la capacitacin en educacin sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres.
Coordinacin:
Coordinacin con la Municipalidad Distrital, autoridades y miembros del Junta Administradora de Agua y
Saneamiento (JASS) para la ejecucin de las actividades.
Coordinar con el Ministerio de Salud, a travs de los establecimientos de salud y promotores de salud.
Ejes Temticos
Cuadro N 17
Ejes Temticos para el Componente 03
MODULOS DE CAPACITACIN
MODULO 1: Sensibilizacin para implementacin plan
MODULO 2: La salud en mi comunidad
MODULO 3: Higiene personal
MODULO 4: Higiene de los alimentos
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
MODULO 8: Separacin de residuos slidos.
UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
FAMILIAS
INVOLUCRADAS
121
121
121
121
121
121
121
121
Cuadro N 18
Metas y Requerimientos del Componente 3
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
MODULO 1: SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 2: La salud en mi comunidad
Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs,
Enfermedades de la piel.
- Material para taller
- Expositor
Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas
preventivas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3: Higiene personal
Importancia del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Momentos crticos del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Tcnica adecuada del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 4: Higiene de los alimentos
- Material para taller
- Expositor
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
- Material para taller
- Expositor
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad.
- Material para taller
- Expositor
Tcnicas y mtodos para una eliminacin segura de excretas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
Importancia del agua.
- Material para taller
- Expositor
Formas de contaminacin.
- Material para taller
- Expositor
Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Tratamiento del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.
- Material para taller
- Expositor
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Global
Horas
1
3
Metodologa
Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del reconocimiento de la
existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad, reforzadas
a travs de talleres tericos y prcticas in situ, diseados con la participacin activa de la poblacin desde
la elaboracin de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a sus caractersticas
socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo de las actividades de
fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las barreras tnicas adems del analfabetismo,
dispersin y masividad de la localidad intervenida, as como las dificultades de aprendizaje que se puedan
presentar.
Actividades
Fase de Pre Ejecucin (Expediente Tcnico): Promocin y sensibilizacin a la JASS y otros miembros de la
poblacin objetivo.
Fase de Ejecucin: Fomento de la participacin comunal para la ejecucin de la obra de agua potable y
saneamiento; al culminar la obra, organizacin para la autogestin comunal del sistema de agua potable y
saneamiento.
Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del mbito rural puedan
administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.
Comprende la ejecucin de planes de capacitacin a las JASS orientado a fortalecer capacidades para la
administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
Cuadro N 19
Metas y Requerimientos del Componente 04
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (MUNICIPALIDAD)
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 1.2: LIDERAZGO Y GESTIN
- Material para taller
- Expositor
MODULO 1.3: PLAN ANUAL DEL ATM
Consultora, elaboracin del plan anual
Difusin del plan anual
- Expositor
MODULO 1.4: INSTRUMENTOS DE GESTIN
- Material para taller para la elaboracin de instrumentos
- Expositor
MODULO 1.5: FACTURACION Y COBRANZA
- Material para taller emisin de recibos y cobranza
- Expositor
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.3 OPERACIN YMANTENIMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.4 GASFITERIA
- Material para taller
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas de vigilancia del JASS
EVALUACION
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
Elaboracin: Equipo Tcnico
E.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Consultora
Global
Horas
1
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Visitas
Informe
Informe
2
2
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o
presupuestados para la optimizacin del servicio de agua en la rea de influencia, por parte del Estado a
nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se cuenta con
ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero.
Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para las
actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del servicio de agua potable
actual de la localidad. Actualmente estos costos de operacin y mantenimiento de los sistemas existentes
(piletas, letrinas y/o pozos spticos) son mnimos, puesto que al existir las redes de agua y letrinas y/o pozos
spticos estas, no tienen una operacin y mantenimiento adecuado y un registro de gestin que evidencien
las actividades realizadas de la organizacin comunal existente (JASS).
Cuadro N 20
Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable en la Situacin Sin Proyecto
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Herramientas manuales
Pago al operario
COSTO DE MANTENIMIENTO
Equipos y herramientas
Operario
TOTAL ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Glb
Glb
1
2
Glb
Glb
1
1
PRECIO UNITARIO
DE MERCADO (S/.)
23.00
6.00
17.00
18.00
10.00
8.00
41.00
PRECIO DE
MERCADO (S/. /
AO)
480.00
72.00
408.00
216.00
120.00
96.00
696.00
Los costos de inversin, as como los de operaciones y mantenimiento del servicio de agua y
disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto
para las alternativas propuestas. Se consideran los costos del programa de gestin y administracin, as
como los de educacin sanitaria, que son adicionales a los costos en infraestructura hidrulica, las mismas
que estn expresados en moneda nacional a precios del mes de julio de 2015.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de mano de
obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de costo directo sin
impuestos.
Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente tcnico, supervisin de expediente
tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto fueron determinados teniendo en cuenta a los
profesionales calificados, materiales y equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
Los costos de operacin del sistema de agua potable en la situacin con proyecto estn conformados por:
costos de produccin de agua, distribucin, mantenimiento, costos de comercializacin y gastos de
administracin en general. Para la estimacin de los costos de produccin se han considerado los costos
fijos y variables.
Los costos fijos de operacin son los referidos a la mano de obra del operador del sistema que permita el
funcionamiento normal del sistema, adems se considera el pago por la inspeccin de lneas para detectar
roturas y fugas, se considera los costos en materiales e insumos para administracin (materiales de
escritorio) y servicios bsicos.
Los costos de mantenimiento del servicio de agua potable, son los costos de produccin del agua potable,
conduccin, almacenamiento y distribucin, y el mantenimiento de instalaciones.
En lo que respecta a los costos variables, estn representados por los insumos qumicos para desinfectar el
agua a ser distribuida. Para lo cual se tiene en cuenta la cantidad de hipoclorito de calcio a ser utilizado por
m3 de agua, de tal forma que se tiene el costo por m3.
Los costos de mantenimiento de las unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional,
sern realizados por cada una de las familias beneficiarias del proyecto, de acuerdo a las recomendaciones
recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos de operacin y mantenimiento de los sistemas de
agua y saneamiento.
Los costos de inversin para la alternativa N 1 (elegida) es de 2011,934.89 (Dos Millones Once Mil
Novecientos Treinta y Cuatro con 70/100 Nuevos Soles); las mismas que estn expresados en
moneda nacional a precios del mes de Julio de 2015. Ver Anexo Presupuesto y Costos Unitarios
Detallados, donde se detallan las cotizaciones).
Cuadro N 21
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
SISTEMA DE AGUA POTABLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
851526.07
755508.69
21240.00
21240.00
797988.69
Expediente Tcnico
28177.57
Supervisin
25359.81
6528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
5635.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5150.16
5157.26
5162.39
5169.23
5174.37
5181.47
5188.31
5200.86
5205.99
5212.84
5219.68
5226.52
5233.62
5240.47
5247.31
5254.16
5261.00
5268.10
5275.20
5283.76
Costos de operacin
2367.16
2374.26
2379.39
2386.23
2391.37
2398.47
2405.31
2417.86
2422.99
2429.84
2436.68
2443.52
2450.62
2457.47
2464.31
2471.16
2478.00
2485.10
2492.20
2500.76
Costos fijos
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
Costos variables
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
Costos de operacin
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
Costos de mantenimiento
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
851526.07
6528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
4454.16
4461.26
4466.39
4473.23
4478.37
4485.47
4492.31
4504.86
4509.99
4516.84
4523.68
4530.52
4537.62
4544.47
4551.31
4558.16
4565.00
4572.10
4579.20
4587.76
10983.10
5354.69
4913.11
4919.95
4925.09
4932.19
4939.03
4951.58
4956.71
5410.27
4970.40
4977.24
4984.34
5437.90
4998.03
5004.88
5011.72
5465.53
5025.92
5034.48
851526.07
Cuadro N 22
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1160408.82
1066211.29
21240.00
1087451.29
Expediente Tcnico
38398.70
Supervisin
34558.83
9659.16
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
1979.42
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1979.42
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
9780.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
9780.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
Costos de operacin
7679.74
12000.0
0
9780.00
9780.00
9780.00
Costos de mantenimiento
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
989.71
12000.0
0
12989.7
1
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
989.71
989.71
12000.0
0
12989.7
1
989.71
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
1160408.82
1160408.82
9659.16
12000.0
0
21659.1
6
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
989.71
12000.00
12989.71
989.71
12000.0
0
12989.7
1
989.71
12000.00
12989.71
989.71
12000.0
0
12989.7
1
989.71
989.71
989.71
12000.00
12000.00
12000.00
12989.71
12989.71
12989.71
989.71
989.71
12000.00
12000.00
12989.71
12989.71
12000.00
12989.71
12000.00
12989.71
989.71
989.71
12000.00
12000.00
12989.71
12989.71
Cuadro N 23
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
0
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura
de abastecimiento de agua potable
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica
y administrativa de la JASS y ATM
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE
EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura
para la disposicin sanitaria de excretas y
aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
INVERSI
N TOTAL
COMPONENTES
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
797988.69
797988.69
755508.69
755508.69
21240.00
21240.00
21240.00
21240.00
1087451.29
1087451.29
1066211.29
1066211.29
21240.00
21240.00
1885439.98
1885439.98
Expediente Tcnico
66576.27
66576.27
Supervisin
59918.64
59918.64
2011934.89
2011934.89
INVERSIN TOTAL
11679.10
6050.69
5609.11
5615.95
5621.09
5628.19
5635.03
5666.40
5673.24
5680.34
6133.90
5694.03
5700.88
5707.72
6161.53
5721.92
5730.48
121116.15
6528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
16803.46
173.72
719.71
893.43
5635.51
5150.16
2367.16
1650.00
717.16
2783.00
173.72
719.71
893.43
0.00
5157.26
2374.26
1650.00
724.26
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5162.39
2379.39
1650.00
729.39
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5169.23
2386.23
1650.00
736.23
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5174.37
2391.37
1650.00
741.37
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5181.47
2398.47
1650.00
748.47
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5188.31
2405.31
1650.00
755.31
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5200.86
2417.86
1650.00
767.86
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5205.99
2422.99
1650.00
772.99
2783.00
173.72
719.71
893.43
0.00
5212.84
2429.84
1650.00
779.84
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5219.68
2436.68
1650.00
786.68
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5226.52
2443.52
1650.00
793.52
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5233.62
2450.62
1650.00
800.62
2783.00
173.72
719.71
893.43
0.00
5240.47
2457.47
1650.00
807.47
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5247.31
2464.31
1650.00
814.31
2783.00
13979.42
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
13979.42
12989.71
12989.71
12989.71
13979.42
12989.71
173.72
719.71
893.43
0.00
5268.10
2485.10
1650.00
835.10
2783.00
13979.4
2
86.86
359.86
446.72
0.00
5275.20
2492.20
1650.00
842.20
2783.00
12989.7
1
2171.50
8996.45
11167.95
5635.51
104312.69
48652.69
33000.00
15652.69
55660.00
21659.16
86.86
359.86
446.72
0.00
5261.00
2478.00
1650.00
828.00
2783.00
12989.7
1
86.86
359.86
446.72
0.00
5283.76
2500.76
1650.00
850.76
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5254.16
2471.16
1650.00
821.16
2783.00
12989.7
1
12989.71
272422.49
9659.16
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
32422.49
283.66
1695.76
1979.42
7679.74
283.66
1695.76
1979.42
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
283.66
1695.76
1979.42
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
283.66
1695.76
1979.42
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
240000.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
12000.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
195600.00
44400.00
2011934.89
33338.26
20030.11
18598.82
18605.66
18610.80
18617.90
18624.74
18637.29
18642.42
20085.69
18656.11
18662.95
18670.05
20113.32
18683.74
18711.63
18720.19
2405473.53
83.64%
1.39%
0.83%
0.77%
0.77%
0.77%
0.77%
0.77%
0.77%
0.78%
0.83%
0.78%
0.78%
0.78%
0.84%
0.78%
283.66
1695.76
1979.42
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
20140.9
5
0.84%
3545.75
21197.00
24742.75
7679.74
9780.00
2220.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18697.4
3
0.78%
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18690.5
9
0.78%
0.78%
0.78%
100.00%
ESTRUCTURA % ACUMULADA
83.64%
85.03%
85.86%
86.63%
87.41%
88.18%
88.95%
89.73%
90.50%
91.28%
92.11%
92.89%
93.66%
94.44%
95.28%
96.05%
96.83%
97.61%
98.44%
99.22%
100.00%
EVALUACIN SOCIAL
El clculo de los indicadores de rentabilidad, se basa en el flujo de costos y beneficios incrementales a precios
sociales, los mismos que han sido obtenidos a partir de la diferencia entre el flujo de costos y beneficios sociales
en la situacin con proyecto menos la situacin sin proyecto. Los flujos de costos y beneficios a precios sociales
Sin proyecto y Con proyecto se ha determinado a partir de los flujos a precios de mercado haciendo uso de los
factores de correccin presentados en el Anexo SNIP 10 Parmetros de evaluacin, para el sector Saneamiento
Bsico.
Beneficios sociales del PIP
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin de la localidad
de Tullca por contar con los servicios inadecuados de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, las cuales
permitirn mejorar su calidad de vida.
BENEFICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
En la situacin sin proyecto. Al no estar programadas, en ejecucin, ni estudios definitivos u obras orientadas a
implementar el sistema pblico de abastecimiento de agua, tampoco las que se refieren a mejorar la calidad del
servicio, no se han identificado beneficios sociales en la situacin sin proyecto, o sea que stos son iguales a
cero.
Beneficios en la situacin con proyecto. Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua
potable, se traduce en el ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas. Por un
lado, los nuevos usuarios sern beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de
consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio
por la mayor disposicin de agua para su consumo.
Usuarios nuevos.
Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos tipos de beneficios.
Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, que est reflejado por el rea de color rojo bajo la curva de
demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 45.26 soles por familia al mes por recursos liberados.
El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor disponibilidad de agua para consumo.
El cual representa e S/. 75.69 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los nuevos
usuarios (rea amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.
Cuadro N 24
Parmetro para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios
Usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos solamente se dan para los usuarios que acceden a
conexiones domiciliarias en la situacin sin proyecto, en la actualidad el rea de influencia se abastece de
acequias, manantiales y canales de riego y por lo tanto no es posible estimar los beneficios para estos usuarios.
Flujo de beneficios
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los nuevos
usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluacin del proyecto. El cuadro siguiente refleja
dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el perodo de evaluacin del proyecto.
En el cuadro se puede observar que al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 211,910.17 (Doscientos Once
Mil Novecientos Diez con 17/100 Nuevos Soles) para los nuevos usuarios y S/. 0,00 para los antiguos usuarios
Cuadro N 25
Parmetro para el Clculo de Beneficios de Nuevos Usuarios
AOS
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
N DE FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
CONECTADA
(%)
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
NUEVAS
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17
TOTAL
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17
Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen aspecto y es
muy higinica.
Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no permiten el contacto de las
excretas con el medio ambiente.
Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.
Costos sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los servicios de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado, utilizados en el da a da,
tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios, que impiden conocer el
verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa ser expresada en precios
sociales.
Las unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional el valor unitario de las inversiones o
inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a ejecutarse, este indicador de costo
efectividad/efectividad es de S/. 2,262.92; en el caso de la disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la
alternativa tcnica seleccionada, sta debe permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su
posterior disposicin al medio ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar
infraestructuras similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Factores de Correccin. Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo establecido por la directiva
general del SNIP, Resolucin Directoral N 006- 2012-EF/63.01, indicados en los parmetros de evaluacin Anexo
SNIP 10.
Los costos de Inversin total del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 1600,781.56, lo que incluye la
educacin sanitaria, mejora de la gestin tcnica y administrativa de la JASS y ATM, construccin de las obras del
sistema de agua potable y los sistemas de disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales y los gastos
originados por las medidas de mitigacin del Impacto Ambiental, el expediente tcnico, supervisin de expediente
tcnico, supervisin de obras y gestin de proyecto.
Cuadro N 26
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
AOS
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
CONECTADA
(%)
N DE FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO
389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
ANTIGUAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NUEVAS
TOTAL
0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17
0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
0.00
0.00
3,213.32
3,219.34
3,223.68
3,229.48
3,233.83
3,239.84
3,245.64
3,256.27
3,260.62
3,266.41
3,272.21
3,278.01
3,284.02
3,289.82
3,295.61
3,301.41
3,307.21
3,313.22
3,319.23
3,326.48
TOTAL
COSTOS
(S/.)
0.00
687,272.90
9,052.53
3,935.87
3,581.95
3,587.75
3,592.10
3,598.11
3,603.91
3,614.54
3,618.89
3,982.94
3,630.48
3,636.28
3,642.29
4,006.35
3,653.88
3,659.68
3,665.48
4,029.75
3,677.50
3,684.75
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
FACTOR DE
DESCUENTO
9%
0.00
0.000
-687,272.90
1.000
169,474.53
0.917
177,494.07
0.842
179,299.43
0.772
180,745.07
0.708
182,192.16
0.650
183,637.59
0.596
185,083.23
0.547
186,524.04
0.502
187,971.12
0.460
190,509.95
0.422
192,313.85
0.388
193,759.49
0.356
195,204.92
0.326
197,743.74
0.299
199,547.65
0.275
200,993.29
0.252
202,438.93
0.231
204,977.54
0.212
206,781.23
0.194
208,225.42
0.178
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
VALOR
ACTUAL DEL
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
0.00
-687,272.90
155,481.22
149,393.21
138,452.06
128,044.36
118,412.40
109,497.09
101,246.86
93,610.12
86,547.13
80,473.46
74,527.94
68,888.23
63,671.68
59,174.12
54,783.42
50,624.13
46,778.21
43,453.96
40,216.81
37,153.85
1,013,157.34
25.99%
2.40
INCREMENTAL
INVERSIONES
(S/.)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
COSTO
TOTAL
(S/.)
913,508.66
913,508.66
TSD
FLUJO
DESCONTADO
9%
393
1.000
913,508.66
396
129
8,509.00
5,575.68
14,084.68
0.917
12,921.72
400
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.842
5,979.13
403
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.772
4,895.43
407
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.708
4,491.22
410
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.650
4,120.39
414
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.596
3,780.17
418
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.547
3,468.05
422
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.502
3,181.70
425
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.460
2,918.99
10
429
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.422
3,000.72
11
433
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.388
2,456.85
12
437
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.356
2,253.99
13
441
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.326
2,067.88
14
445
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.299
2,125.79
15
449
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.275
1,740.50
16
453
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.252
1,596.79
17
457
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.231
1,464.94
18
461
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.212
1,505.96
19
465
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.194
1,233.01
20
470
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.178
1,131.20
979,843.11
2,262.92
433
La evaluacin social del proyecto se ha realizado bajo dos metodologas. Para el caso de la evaluacin del
servicio de agua potable se ha realizado mediante la metodologa de costo/beneficio y para el caso del
servicio de saneamiento se ha realizado mediante el anlisis de costo/efectividad
Como mtodo de evaluacin para el proyecto de agua, se aplicar el anlisis costo beneficio, utilizando los
indicadores de evaluacin el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Para la
actualizacin de los beneficios y costos sociales se utilizar una tasa de descuento del 9%. Para el clculo
del Valor Actual Neto (VAN), se estimaran por un lado en base a las inversiones totales y los costos de
operacin y mantenimiento (sealados en los cuadros anteriores), y por el otro en base a los beneficios tanto
de los antiguos como de los nuevos usuarios, como se seal anteriormente.
El criterio de evaluacin es si el VAN es igual a cero y la TIR (Tasa Interna de Retorno) es igual a la TSD
(9.00%), en este punto sera indiferente optar por la inversin en el proyecto, pero el VAN fuera mayor a cero
y la TIR > TSD, sera conveniente invertir en este proyecto porque sera socialmente rentable.
El ndice de Costo/Efectividad para este servicio se estim en base a las inversiones totales y los costos de
operacin y mantenimiento a precios sociales, y por el otro en base a la poblacin beneficiaria durante el
horizonte de evaluacin, como se observa en los prximos cuadros para ambas alternativas.
Cuadro N 28
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable
INDICADORES
INV. Precios de mercado
INV. Precios sociales
VANs Social
TIRs
B/C Social
Pago de cuota
SENSIBILIDAD
Incremento de costos de inversin
Incremento de los costos de O y M
Disminucin de beneficios
Sostenibilidad
Impacto
ALTERNATIVA UNICA
851,526.07
687,272.90
1,013,157.34
25.99%
2.40
6.00
145.53%
3412.42%
-58.26%
Asegurada
Mitigable
El anlisis de sensibilidad de la alternativa nica se realiz en 3 variable principales, incremento de los costos de
inversin, incremento de los costos de operacin y mantenimiento y la disminucin de los beneficios, las mximas
variaciones para que el VAN sea cero son los siguientes. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 29
Punto Muerto del Anlisis de Sensibilidad, Alternativa nica
DESCRIPCIN
Var % de la Inversin
Var % de los Costos de O&M
145.53%
3,412.42%
-58.26%
SISTEMA DE SANEAMIENTO
El resultado de la evaluacin por el mtodo costo efectividad es de 2,262.92 demuestra que el sistema de
saneamiento para la localidad de Tullca, tiene indicadores positivos. El resultado se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro N 30
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
POBLACION SERVIDA (N HAB)
AO
TOTAL
INCREMENTAL
INVERSIONES
(S/.)
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
COSTO
TOTAL
(S/.)
913,508.66
913,508.66
TSD
9%
FLUJO
DESCONTADO
393
1.000
913,508.66
396
129
8,509.00
5,575.68
14,084.68
0.917
12,921.72
400
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.842
5,979.13
403
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.772
4,895.43
407
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.708
4,491.22
410
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.650
4,120.39
414
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.596
3,780.17
418
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.547
3,468.05
422
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.502
3,181.70
425
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.460
2,918.99
10
429
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.422
3,000.72
11
433
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.388
2,456.85
12
437
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.356
2,253.99
13
441
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.326
2,067.88
14
445
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.299
2,125.79
15
449
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.275
1,740.50
16
453
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.252
1,596.79
17
457
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.231
1,464.94
18
461
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.212
1,505.96
19
465
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.194
1,233.01
20
470
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.178
1,131.20
979,843.11
2,262.92
433
El anlisis de sensibilidad para el componente de saneamiento bsico debera efectuarse en tres variables
principales: los costos de inversin inicial (sensibilidad de costos), el anlisis de la variacin de los costos de
operacin y mantenimiento (sensibilidad de O&M), y el anlisis de la variacin del nmero de beneficiarios
(sensibilidad de Beneficiarios); debido a que el SNIP no cuenta con informacin sobre la inversin per cpita
referencial (en zonas rurales), se realiza este anlisis solamente para visualizar el comportamiento del ICE al
variar las mencionadas variables.
Los resultados del anlisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.
Cuadro N 31
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Inversin
ESCENARIOS
VARIACIN DE LA
INVERSIN
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%
OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA
ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
608,265.01
433
794,054.06
433
886,948.58
433
979,843.11
433
1,072,737.64
433
1,165,632.16
433
1,351,421.22
433
ICE (S/.)
2,262.92
1,404.77
1,833.84
2,048.38
2,262.92
2,477.45
2,691.99
3,121.07
Cuadro N 32
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento
VARIACIN DE LOS
ESCENARIOS COSTOS DE O Y M
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%
OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA
ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
959,483.97
433
969,663.54
433
974,753.33
433
979,843.11
433
984,932.90
433
990,022.68
433
1,000,202.25
433
ICE (S/.)
2,262.92
2,215.90
2,239.41
2,251.16
2,262.92
2,274.67
2,286.43
2,309.94
Cuadro N 33
Sensibilidad Ante la Variacin de los Beneficiarios
ESCENARIOS
VARIACIN DE LOS
BENEFICIARIO
OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%
ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
979,843.11
260
979,843.11
346
979,843.11
390
979,843.11
433
979,843.11
476
979,843.11
520
979,843.11
606
ICE (S/.)
2,262.92
3,768.63
2,831.92
2,512.42
2,262.92
2,058.49
1,884.31
1,616.90
Cuadro N 34
Costo de inversin de la alternativa seleccionada
DESCRIPCIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
10%
UTILIDAD
SUB TOTAL
10%
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO (S/.)
GLB
533,551.35
53,355.14
53,355.14
640,261.63 115,247.09
755,508.72
GLB
752,974.07
75,297.41
75,297.41
903,568.89
162,642.4
0
1,066,211.29
GLB
30,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
42,480.00
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
1,331,525.42
133,152.55
133,152.55
1,597,830.52
287,609.4
9
1,885,440.01
DOC
66,576.27
66,576.27
SUPERVISIN
GLB
59,918.64
59,918.64
1,458,020.33
133,152.55
133,152.55
1,597,830.52
287,609.4
9
2,011,934.92
Cuadro N 35
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa nica
AO
CUOTA
A
PAGAR
INCREMENTAL
COSTOS
DE O Y M
FLUJO DE
INGRESOS
FLUJO
NETO
TSD
9%
VALOR SOCIAL DE
FLUJO NETO
122
1.000
123
6.00
5,150.16
8,928.00
3,777.84
0.917
3,465.91
125
6.00
5,157.26
9,144.00
3,986.74
0.842
3,355.56
126
6.00
5,162.39
9,144.00
3,981.61
0.772
3,074.53
127
6.00
5,169.23
9,216.00
4,046.77
0.708
2,866.83
128
6.00
5,174.37
9,288.00
4,113.63
0.650
2,673.58
129
6.00
5,181.47
9,360.00
4,178.53
0.596
2,491.52
130
6.00
5,188.31
9,432.00
4,243.69
0.547
2,321.44
131
6.00
5,200.86
9,504.00
4,303.14
0.502
2,159.60
132
6.00
5,205.99
9,576.00
4,370.01
0.460
2,012.07
10
134
6.00
5,212.84
9,792.00
4,579.16
0.422
1,934.29
11
135
6.00
5,219.68
9,792.00
4,572.32
0.388
1,771.92
12
136
6.00
5,226.52
9,864.00
4,637.48
0.356
1,648.78
13
137
6.00
5,233.62
9,936.00
4,702.38
0.326
1,533.81
14
139
6.00
5,240.47
10,152.00
4,911.53
0.299
1,469.76
15
140
6.00
5,247.31
10,152.00
4,904.69
0.275
1,346.52
16
141
6.00
5,254.16
10,224.00
4,969.84
0.252
1,251.75
17
142
6.00
5,261.00
10,296.00
5,035.00
0.231
1,163.45
18
144
6.00
5,268.10
10,512.00
5,243.90
0.212
1,111.67
19
145
6.00
5,275.20
10,512.00
5,236.80
0.194
1,018.50
20
146
6.00
5,283.76
10,584.00
5,300.24
0.178
945.73
VALOR ACTUAL
NETO
39,617.26
Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y mantenimiento, los
ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de agua y la capacidad de pago de los
beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se concluye que la alternativa planteada del sistema de agua
potable es sostenible en el tiempo.
Medidas adoptadas en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M.
Como medida adoptada en relacin a la disponibilidad de recursos para cubrir la O&M se han elaborado actas de
compromiso de pago (cuota mensual aplicable), la misma que han sido firmadas por los beneficiarios y
autoridades principales.
Por otra parte se han considerado desarrollar talleres de capacitacin en mantenimiento y operacin del sistema
de agua potable y disposicin sanitaria de excretas para que la JASS lleve a cabo una adecuada administracin.
Los Arreglos institucionales para las fases de inversin y de operacin y mantenimiento de los servicios
En la situacin sin proyecto; no existe una junto u organizacin encargada de gestionar el servicio existente, si
existiera no su intervencin es deficiente. En la situacin con proyecto se propone la conformacin de una
entidad que estar a cargo de la administracin del servicio de agua potable (JASS) durante el horizonte de
evaluacin.
El Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Rural, la
Municipalidad Distrital de Chinchao a travs de la ATM, la Junta Administradora del Servicio de Saneamiento JASS, y la poblacin beneficiaria en su conjunto, son quienes vienen impulsando la concretizacin del presente
proyecto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la Poblacin. La JASS y las familias se comprometen
asumir los costos de operacin y mantenimiento respectivamente, as mismo se comprometen a velar por la
conservacin de la infraestructura durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de
compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los costos de inversin que corresponden al
financiamiento del 100% (estos costos no incluyen reinversiones), por parte del Ministerio de Vivienda
Construccin y Saneamiento a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Los gastos para la operacin
y mantenimiento del proyecto son asumidos por la JASS y por los beneficiarios. La sostenibilidad del proyecto se
sustenta en los siguientes acuerdos institucionales:
Cuadro N 36
Arreglos Institucionales
INSTITUCION
JASS
PNSR
FUNCION
Asegurar la prestacin
de los servicios de
agua y saneamiento
Operacin y
mantenimiento de los
sistemas a implementar
Organismo Pblico que se
encarga de financiar y
promover proyectos de
infraestructura en agua y
saneamiento
rea Tcnica
Municipal - ATM
BENEFICIARIOS
Pago de la cuota
mensual establecida
COMPROMISO
DOCUMENTO
Solicitud de Reconocimiento a la
JASS a la Municipalidad Distrital de
Chinchao.
Informe de Intervencin Social.
Convenio para la Ejecucin de PIP
de Competencia Municipal
Exclusiva entre el PNSR y la
Municipalidad Distrital de Chinchao.
Informe de Intervencin Social
Resolucin de Alcalda.
Informe de Intervencin Social
Acta de Asamblea General de
Aprobacin
y
Compromiso.
Informe de Intervencin Social.
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los beneficiarios.
Para
el
adecuado
mantenimiento
uso
de
los
sistemas,
se
plantea
realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua y el
mantenimiento adecuado del sistema de alcantarillado convencional. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser posible lograr
solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas
a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para la realizacin
del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes talleres, lo que garantizar
un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el sistema de disposicin sanitaria de
excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin de la Poblacin en todo el Ciclo del Proyecto.
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en las
encuestas y entrevistas.
Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la
administracin del servicio por la JASS.
remediacin
ETAPAS DEL
PROYECTO
ACTIVIDADES
EJECUCIN
Traslado de equipos y
materiales.
Movimiento de Tierras
Excavacin de zanjas para
lneas de conduccin.
Excavacin de zanjas para
obras no lineales (cmaras
para vlvulas).
Excavacin de zanjas para
lneas de rebose. Suministro e
instalacin de tubera.
Instalacin de accesorios y
vlvulas.
Refine, nivelacin y cama de
arena.
Relleno compactado de zanjas.
BIOLGICO
SOCIOECONMICO
Afectacin leve y
temporal de la
fauna (aves,
animales, etc.).
Afectacin leve y
temporal de reas
verdes.
Generacin de empleo
temporal.
Riesgos de accidentes.
Molestia a los vecinos por
ruidos, vibraciones y olores.
Dificultad para el acceso a
las viviendas, entre otros.
A continuacin se detalla el cuadro de prevencin y mitigacin para los impactos negativos identificados en
el cuadro anterior.
Cuadro N 38
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
ETAPAS DEL
PROYECTO
CONTAMINACIN
DE SUELO
EJECUCIN
CONTAMINACIN
DE AIRE
Prevencin
Movimiento de
tierras.
Erosin de suelos Mitigacin
por excavacin de
zanjas para obras.
Acumular en bolsas
(segregar) o en
contenedores tapados los
residuos slidos, para su
posterior eliminacin.
Eliminacin de los residuos
de concreto, plazo
establecido y dispuesto a un
relleno
sanitario autorizado.
Eliminacin de suelos y
materiales impregnados con
aceites y lubricantes en
forma segregada y
disponerlo en rellenos
sanitarios autorizados.
Riego continuo para
humedecer el
material extrado de la zanja
para evitar la generacin de
polvos.
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Contaminacin
por materiales
con combustible.
Mitigacin
Movimiento de
tierras y flujo
vehicular
Mitigacin
Instalacin de
tubera,
accesorios y
vlvulas
Nivelacin y
compactacin de
zanjas.
Mitigacin
Obra
Contratista
Preventiva
Obra
Contratista
Remediaci
n
Reposicin de cobertura
vegetal en iguales o mejores
condiciones que la
encontrada concluida la
intervencin del contratista.
Obra
Contratista
CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES
Ruido por
operacin de
maquinaria.
Operacin de
mquinas,
rodillo vibratorio,
etc
COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA
Movimiento de
tierras y flujo
vehicular.
I.
PLAN DE IMPLEMENTACION
El plan de implementacin del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos necesarios para la
realizacin de las obras, de acuerdo a los componentes previstos.
En el cuadro siguiente, se describe el plan de implementacin a desarrollarse en agua potable y unidades bsicas
de saneamiento.
Cuadro N 39
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
TOTAL
INVERSIN
MESES
COMPONENTES
0
TOTAL
RESPONSABL
E
FUENTE DE
FINANCIAM.
Consultor
PNSR - UDI
FASE DE INVERSIN
SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO
126,494.91
66,576.27
33,288.14
33,288.14
50%
33,288.13
11,983.73
11,983.73
11,983.73
11,983.73
11,983.72
33,288.13
50%
126,494.91
126,494.91
66,576.27
66,576.27
59,918.64
755,508.69
OBRAS PROVISIONALES
48,858.48
CAPTACIN DE LADERA
4,655.78
LINEA DE CONDUCCIN
138,802.57
46,122.97
LNEA DE ADUCCIN.
23,450.55
RED DE DISTRIBUCIN.
11,983.73
11,983.73
11,983.73
11,983.72
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
100,858.20
76,648.79
167,143.19
266,867.26
143,991.25
9,771.70
9,771.70
9,771.70
9,771.70
9,771.68
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
4,655.78
100.00%
83,281.54
55,521.03
60.00%
40.00%
46,122.97
100.00%
23,450.55
100.00%
423,243.93
CONEXIN DOMICILIARIA
46,421.61
6,424.69
VALVULA DE PURGA
1,782.19
MITIGACIN AMBIENTAL
11,983.73
15,745.92
84,648.79
253,946.37
84,648.77
20.00%
60.00%
20.00%
46,421.61
100.00%
6,424.69
100.00%
1,782.19
100.00%
3,149.18
3,149.18
3,149.18
3,149.19
3,149.19
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
59,918.64
755,508.69
59,918.64
PNSR
PNSR - UDI
PNSR
PNSR - UDI
755,508.69
48,858.48
48,858.48 Constructora
PNSR - UDI
4,655.78
4,655.78 Constructora
PNSR - UDI
138,802.57
138,802.57 Constructora
PNSR - UDI
46,122.97
46,122.97 Constructora
PNSR - UDI
23,450.55
23,450.55 Constructora
PNSR - UDI
423,243.93
423,243.93 Constructora
PNSR - UDI
46,421.61
46,421.61 Constructora
PNSR - UDI
6,424.69
6,424.69 Constructora
PNSR - UDI
1,782.19
1,782.19 Constructora
PNSR - UDI
15,745.92
15,745.92 Constructora
PNSR - UDI
1,066,211.29
494,281.13
CAJAS DE INSPECCION
208,429.52
109,376.48
TANQUE IMHOFF
FILTRO BIOLOGICO
22,834.57
MITIGACIN AMBIENTAL
23,618.88
42,480.00
21,240.00
2,011,934.89
229,367.37
222,426.51
222,426.51
49,428.11
45.00%
45.00%
10.00%
93,793.28
93,793.28
20,842.96
45.00%
45.00%
10.00%
137,411.99
76,563.54
32,812.94
70.00%
30.00%
57,544.79
8,158.67
100.00%
99,159.66
100,352.38
49,579.83
39,663.86
9,915.97
50.00%
40.00%
10.00%
20,070.48
60,211.42
20,070.48
20.00%
60.00%
20.00%
22,834.57
100.00%
33,288.14
33,288.13
% AVANCE PARCIAL
1.65%
1.65%
% AVANCE ACUMULADO
1.65%
3.31%
320,943.57
8,158.67
LECHO DE SECADO
INVERSION TOTAL
320,943.57
0.00
0.00
%
3.31
%
4,723.78
4,723.78
4,723.78
4,723.77
4,723.77
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
21,240.00
21,240.00
50.00%
50.00%
10,620.00
10,620.00
50.00%
50.00%
0.00
433,785.50
409,576.09
408,494.29
448,122.98
245,379.76
0.00%
21.56%
20.36%
20.30%
22.27%
12.20%
3.31%
24.87%
45.23%
65.53%
87.80%
100.00%
1,066,211.29
1,066,211.29
494,281.13
494,281.13 Constructora
PNSR - UDI
208,429.52
208,429.52 Constructora
PNSR - UDI
109,376.48
109,376.48 Constructora
PNSR - UDI
8,158.67
8,158.67 Constructora
PNSR - UDI
99,159.66
99,159.66 Constructora
PNSR - UDI
100,352.38
100,352.38 Constructora
PNSR - UDI
22,834.57
22,834.57 Constructora
PNSR - UDI
23,618.88
23,618.88 Constructora
PNSR - UDI
42,480.00
PNSR - UDI
21,240.00
PNSR - UDI
2,011,934.89
2,011,934.89
Cuadro N 40
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
TOTAL
INVERSIN
AOS
COMPONENTES
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM
.
FASE DE INVERSIN
INVERSIONES
FUTURAS
Inversiones futuras de
agua potable
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
8.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
Inversiones futuras de
disposicin sanitaria
de excretas
1979.42
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
8.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
5635.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7679.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5150.16
5157.26
5162.39
5169.23
5174.37
5181.47
5188.31
5200.86
5205.99
5212.84
5219.68
5226.52
5233.62
5240.47
5247.31
5254.16
5261.00
5268.10
5275.20
5283.76
4.94%
4.94%
4.95%
4.96%
4.96%
4.97%
4.97%
4.99%
4.99%
5.00%
5.00%
5.01%
5.02%
5.02%
5.03%
5.04%
5.04%
5.05%
5.06%
5.07%
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
33338.26
20030.11
18598.82
18605.66
18610.80
18617.90
18624.74
18637.29
18642.42
20085.69
18656.11
18662.95
18670.05
20113.32
18683.74
18690.59
18697.43
20140.95
18711.63
18720.19
% AVANCE PARCIAL
8.47%
5.09%
4.73%
4.73%
4.73%
4.73%
4.73%
4.74%
4.74%
5.10%
4.74%
4.74%
4.74%
5.11%
4.75%
4.75%
4.75%
5.12%
4.75%
4.76%
% AVANCE
ACUMULADO
8.47%
13.56%
18.29%
23.01%
27.74%
32.47%
37.21%
41.94%
46.68%
51.78%
56.53%
61.27%
66.01%
71.12%
75.87%
80.62%
85.37%
90.49%
95.24%
100.00%
11,167.95
Familias
Ingresos
24,742.75
Familias
Ingresos
5,635.51
UE
PNSR
7,679.74
UE
PNSR
104,312.69
JASS
COBRO DE
TARIFAS
240,000.00
JASS
COBRO DE
TARIFAS
393,538.64
J.
ORGANIZACIN Y GESTIN
En el trabajo de campo efectuado en Julio del 2015 por los profesionales sociales a cargo del desarrollo del
estudio de pre inversin, promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propsito de la conformacin
o fortalecimiento de la JASS se direcciona bsicamente a la gestin y administracin de los servicios de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.
En coordinacin con la Municipalidad Distrital de Chinchao se vio la necesidad de conformar el rea Tcnica
Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la Junta
Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a otros
actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educacin sanitaria y control de
calidad del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de
educacin sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en
los alumnos. (El organigrama y funciones de JASS se detallan en el tem 5.7 Organizacin y Gestin)
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas de
compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de Administracin
Indirecta Contrata.
K. MARCO LOGICO
Con la informacin obtenida en el desarrollo del rbol de problemas, rbol de objetivos y soluciones planteadas se
procede a elaborar el marco lgico de la alternativa seleccionada en el proyecto.
Cuadro N 41
Matriz de Marco Lgico
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
Componente N 1:
Adecuada Infraestructura de
abastecimiento de agua potable.
Componente N 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa
de la JASS y ATM
INDICADORES Y METAS
INDICADOR BASE
Porcentaje de familias con
Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI) de agua y
saneamiento (100%)
MEDIOS VERIFICABLES
INDICADOR META
Estadsticas
INEI
Encuesta
hogares
SUPUESTOS
del
de
Paneles fotogrficos
Evaluacin ex post
del proyecto.
Reporte epidemiolgico
del establecimiento de
la
zona
de
intervencin
Nmero de conexiones
domiciliarias: 0 unidades
Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance
fsico y financiero.
Informe de Valorizacin
y Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin de
Obras.
Informe de supervisin
social de la ejecucin y
post ejecucin del plan
de capacitacin.
Registro de asistentes
a los talleres de
educacin sanitaria.
COMPONENTE
1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera.
ACCIONES
DESCRIPCIN
COMPONENTE
3:
ADECUADOS NIVELES DE
EDUCACIN SANITARIA
Accin
3.1:
Implementacin de un programa de
educacin sanitaria en agua potable e implementacin
de un programa de educacin sanitaria en disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas.
Accin
3.2:
Capacitaciones a los beneficiarios
del proyecto en operacin y mantenimiento del sistema
de agua potable y alcantarillado.
COMPONENTE 4: ADECUADA GESTIN TCNICA Y
ADMINISTRATIVA DE LA
JASS Y ATM
Accin 4.1: Capacitacin del personal para la operacin
y mantenimiento de los sistemas, capacitaciones a los
miembros de la JASS y ATM.
Elaboracin: Equipo Tcnico
UNIDAD DE
MEDIDA
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
GLB
755,508.72
GLB
1,066,211.29
GLB
42,480.00
GLB
21,240.00
1,885,440.01
Expediente Tcnico
DOC
Supervisin
GLB
66,576.27
59,918.64
2,011,934.92
Informes
de
Supervisin.
Informe de Gastos
de ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin
de
Obras.
Registro
de
Asistencia de los
pobladores a los
talleres
de
Educacin Sanitaria.
Informe evaluacin
ex
post
de
culminacin
Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico
y financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa de educacin
sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso
de ejecucin del PIP para medir
la eficiencia de la misma.
2.1
Estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil del Proyecto "CREACIN DE LOS SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE
CHINCHAO HUNUCO HUNUCO".
2.1.2
b)
Ubicacin
Departamento
: Hunuco
Provincia
: Hunuco
Distrito
: Chinchao
Localidad
: Tullca
Ubigeo de la localidad
: 1001030107
Ubicacin Poltica.
La localidad de Tullca pertenece geogrficamente y polticamente al distrito de Chinchao a la
jurisdiccin de la Provincia de Hunuco, Departamento de Hunuco. Las instancias Administrativas,
Ejecutivas y Judiciales de las Instituciones del Estado se encuentran jerrquicamente centralizadas
en esta capital.
c)
Ubicacin Geogrfica
La localidad de Tullca tiene una altitud aproximada de 2,270 metros sobre el nivel del mar. Se
encuentran ubicada en las siguientes coordenadas UTM WGS84, zona geogrfica 18L:
d)
La ruta es Hunuco Acomayo Tullca con una distancia de 40Km carreterra asfaltada.
Cuadro N 42
RUTA
HUANUCO PACHACHUPAN
CARRETERA ASFALTADA
TIPO DE
TIEMPO KILOMETRAJE
MOVILIDAD
AUTOMOVIL/
50 minutos
40 km.
COMBI
COSTO
S/. 5.00
Grafico N03
Imagen Satelital de Distrito de Chinchao
En la presente imagen se observa el mapa vial, para una mejor referencia de la ruta de acceso a
la localidad de Tullca.
Grafico N04
Red Vial de Hunuco Trayecto a la localidad de Tullca
A continuacin se presenta la Mapa N 05: Ubicacin Nacional, Mapa N 06: Departamental, Mapa
N 07: Provincial, Mapa N 08: Ubicacin Distrital del rea del Proyecto. Adems se puede ver el
plano de ubicacin georeferenciado en el anexo planos.
Mapa N 05
Mapa N 06
Ubicacin Nacional
Ubicacin Departamental
Mapa N 07
Ubicacin Provincial
Mapa N 08
Ubicacin del Distrito de la Zona del Proyecto
2.2
INSTITUCIONALIDAD
2.2.1
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chinchao, que tiene bajo su
responsabilidad la elaboracin del estudio de Pre Inversin a Nivel de Perfil y el Registro en el Banco de
Proyectos de la Direccin General de Polticas e Inversiones (DGPI), del Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF).
Cuadro N 43
Datos de la Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
Sector
: Gobierno local
Pliego
Direccin
Telfono
: (062) 832563
Cuadro N 44
Persona Responsable de Unidad Formuladora
Nombre
Telfono
: 975605577
Cargo
Correo Electrnico
: javier44@hotmail.com
Cuadro N 45
Persona Responsable de Formular
Nombre
Telfono
Cargo
Correo Electrnico
2.2.2
Unidad Ejecutora
La Ejecucin del presente perfil estar a cargo a travs de la Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local
de la Municipalidad Distrital de Chinchao, que dispone de los recursos humanos, capital fsico y recursos
econmicos financieros necesarios para la ejecucin del proyecto en mencin, de acuerdo a las
prioridades establecidas dentro del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) y a las normatividades
vigentes.
Cuadro N 46
Datos de la Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
Nombre de la Unidad
Ejecutora
Sector
Pliego
Telfono
: (062) 832563
Direccin
Cuadro N 47
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora
rgano Tcnico
Nombre
Cargo
Correo Electrnico
: javier44@hotmail.com
2.2.3
Segn la Estructura Orgnica y el ROF del municipio, la Unidad Ejecutora propuesta tiene
responsabilidad de ejecutar las obras de infraestructura. Por otro lado, desde el punto de vista como
gobierno local, tiene competencia sobre proyectos de inters local como es el caso del proyecto que se
presenta. Asimismo, las leyes de Bases de la Descentralizacin y Orgnica de Municipalidades le
confiere competencias compartidas con otro niveles de gobierno en materia educativa a los gobiernos
locales permitiendo no slo la co-responsabilidad sino tambin el co-financiamiento o financiamiento de
los mismos.
CAPACIDAD TCNICA Y OPERATIVA
La Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local (rgano estructural del municipio) est a cargo de un
profesional de la rama de ingeniera civil. Asimismo cuenta con personal tcnico y maquinaria pesada.
Por otro lado, cuenta con el apoyo de las unidades de administracin y logstica del municipio, las cuales
estn adecuadamente implementadas.
EXPERIENCIA EN ACCIONES SIMILARES
Sub Gerencia de Obras y Desarrollo Local como rgano permanente de la institucin municipal tiene una
larga experiencia en la ejecucin de este tipo de obras de infraestructura.
2.2.4
2.3
MARCO DE REFERENCIA
2.3.1
c)
Razones por las que es de inters para la Comunidad Campesina, los problemas de agua y
saneamiento
Es necesario dar solucin al problema planteado pues con la disminucin de las enfermedades de
origen hdrico, tales como las EDAs y parasitosis, se mejorar la calidad de vida de la poblacin, se
incrementar el rendimiento escolar en los nios y mejorar la productividad de los adultos. Las
metas que se espera alcanzar con la implementacin del proyecto son las siguientes:
Instalar el servicio de Agua Potable para elevar la calidad de vida de la poblacin.
Mejorar la adecuada Disposicin Sanitaria de Excretas en la zona.
Implementar y fortalecer una Junta Administradora de agua y saneamiento con la finalidad de
tener una buena gestin de los servicios, que garantice la sostenibilidad de los servicios.
Mejorar los hbitos de higiene para el uso racional del agua potable a instalar.
Lograr la valoracin de la misma, a travs de la implantacin de talleres de educacin
sanitaria.
Implementar, fortalecer y supervisar la JASS a travs de la conformacin de la Asistencia
Tcnica Municipal - ATM para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
d)
Hechos Importantes
Dcada del 90, 400 millones de dlares fueron invertidos, pblicas como privadas, para atender la
demanda de servicios de agua y saneamiento en el medio rural, principalmente en localidades
menores de 2 000 habitantes, donde el Fondo de Compensacin y Desarrollo Social (FONCODES)
ha sido y es el principal organismo de financiamiento de las inversiones en estos servicios.
En el ao 1999 con el apoyo de del Fondo de Compensacin y Desarrollo Social FONCODES, se
construy un sistema de agua potable para piletas pblicas.
El 11 de Mayo de 2002 el Gobierno Promulg la Ley N 27779, mediante el cual crea el Ministerio de
Vivienda Construccin y Saneamiento (MVCS), con el objetivo de Formular, Aprobar, Ejecutar y
Grafico N 05
Lnea de Tiempo para el Proyecto
2013
Con
Resolucin
Ministerial
Nro.
031
- 2013-VIVIENDA
el Plan de
medianodeplazo:
2013 2016
2012
Con
Decreto
Nro.
002
- 2012-VIVIENDA
seaprueban
cre
el Programa
Nacional
Saneamiento
Rur
2002
Se creSupremo
el Ministerio
de
Vivienda,
Construccin
y Saneamiento
(MVCS).
conmillones
el apoyode
dedlares
del Fondo
de Compensacin
Desarrollo
Social FONCODES,
sede
construyo
un sistema de agua potable
para piletas pblicas.
el1999
90 400
fueron
invertidos, paray atender
la demanda
de servicios
agua y saneamiento.
.
.
2.3.2
Pertinencia del Proyecto con los Lineamientos de Poltica Sectorial a Nivel Nacional, Regional y
Local
El Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento de acuerdo con su Ley de Organizacin y
Funciones, Ley N 27792, formula, aprueba, dirige, ejecuta y supervisa las polticas de alcance nacional
en materia de vivienda, urbanismo, construccin y saneamiento.
Mediante Ley N 26338, Ley General de Servicios de Saneamiento, se declar a los servicios de
saneamiento de necesidad y utilidad pblica y de preferente inters nacional, cuya finalidad es proteger
la salud de la poblacin y el ambiente; estableciendo que la prestacin de los servicios de saneamiento
comprenden la prestacin regular de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, y
disposicin sanitaria de excretas, tanto en el mbito urbano como rural.
Los artculos 11 y 164 del Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de los Servicios de
Saneamiento, aprobado con Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, sealan que corresponde al
Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, como Ente Rector del Sector Saneamiento, entre
otros, formular, normar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar la poltica nacional y acciones del sector
en materia de saneamiento y evaluar permanentemente sus resultados, generando las condiciones para
el acceso a los servicios de saneamiento en niveles adecuados de calidad y sostenibilidad en su
prestacin, en especial de los sectores de menores recursos econmicos, promoviendo la educacin
sanitaria de la poblacin y programas de asistencia tcnica y financiera para la provisin de los servicios
de saneamiento adecuados a cada localidad rural y para la implementacin de los mismos; y, que se
define como centro poblado rural a aquel que no sobrepase de dos mil habitantes.
Que, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Programas Estratgicos - ENAPRES,
realizada por el Instituto Nacional de Estadstica e Informtica - INEI, en el ao 2010, aproximadamente
el 61% de la poblacin rural careca de acceso al agua potable y 79% de acceso al alcantarillado y otras
formas de disposicin sanitaria de excretas; por lo cual, considerando la poblacin proyectada a partir
del Censo 2007, en dicho ao ms de 5 millones de personas del mbito rural no cuentan con acceso al
agua potable y ms de 6 millones de personas no cuentan con servicios de alcantarillado o acceso a
disposicin sanitaria de excretas.
El artculo 38 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, establece que los programas son
estructuras funcionales creadas para atender un problema o situacin crtica, o implementar una poltica
pblica especfica en el mbito de competencia de la entidad a la que pertenecen.
Mediante Informe N 014-2011-PCM-SGP.CGB, la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del
Consejo de Ministros, opin favorablemente sobre la creacin del Programa Nacional de Saneamiento
Rural y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8) del artculo 118 de la Constitucin Poltica del
Per, y el numeral 3) del artculo 11 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo y con voto
aprobatorio del Consejo de Ministros decreta la Creacin del Programa Nacional de Saneamiento Rural
en el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, el Programa Nacional de Saneamiento Rural,
bajo el mbito del Vice-ministerio de Construccin y Saneamiento.
El Objeto del Programa y lneas de intervencin son:
Mejorar la calidad, ampliar la cobertura y promover el uso sostenible de los servicios de agua y
saneamiento en las Poblaciones rurales del pas.
Las lneas de intervencin del Programa se orientan prioritariamente a lo siguiente:
LINEAMIENTO ASOCIADO
A) Poltica sectorial a nivel internacional
1. ACUERDO NACIONAL:
Poltica de Estado 4: Estado Eficiente,
Transparente y Descentralizado.
2. PLAN BICENTENARIO:
Objetivo Estratgico: Acceso universal de la
poblacin a servicios adecuados de agua
Pg. 97
INSTRUMENTOS DE GESTION
LINEAMIENTO ASOCIADO
1. PLAN DE DESARROLLO
REGIONAL CONCERTADO
HUNUCO 2009 2021
Objetivo Estratgico:
Saneamiento Bsico
Garantizar el servicio pblico de
calidad en educacin, salud,
trabajo,
seguridad ciudadana, derechos
humanos, nutricin, vivienda y
saneamiento bsico, con un
enfoque
descentra
lista,
priorizando a la poblacin ms
excluida y en alto grado de
vulnerabilidad, involucrando a la
poblacin en su gestin y
sostenibilidad
Objetivos especficos:
Rehabilitar, mejorar, ampliar e
instalar los sistemas de
saneamiento bsico en la regin,
coberturando las zonas ms
alejadas bajo el marco de la
PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO DEL DISTRITO
DE CHINCHAO
Objetivo del PDC: Promover y
dotar de infraestructuras de
saneamiento bsico (agua potable
y alcantarillado)
Segn el anexo SNIP01 (Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP), el proyecto se clasifica
en la siguiente cadena funcional programtica:
Funcin 18: Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento
de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.
Divisin Funcional 040: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y
mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias
de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de
servicios de saneamiento.
excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua
y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales.
2.3.3
2.3.4
Aspectos Legales
La formulacin y los contenidos del PIP, se enmarcan en la normatividad vigente del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y las siguientes leyes:
Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes N 28522 y
28802 y por los Decretos Legislativos N 1005 y 1091
2.4
III. IDENTIFICACIN
3.1
POBLACIN 2015
DENSIDAD
(HAB/VIV)
I.E.
LOCALES SOCIALES
TULLCA
121
389
3.21
TOTAL
121
389
3.21
LOCALIDAD
rea de Estudio
El rea de estudio es el espacio geogrfico que comprende tanto el rea de influencia como el
espacio donde se localizan y se localizarn la infraestructura del sistema de agua potable
comprendido por la captacin de agua, lnea de conduccin, reservorio, redes de distribucin,
conexiones domiciliarias y tambin la infraestructura del sistema de la disposicin sanitaria de
excretas. Ambos sistemas para efectos del presente proyecto se enmarcan en la localidad de Tullca,
Distrito de Chinchao, provincia de Hanuco, departamento de Hunuco.
rea de Estudio
rea de Intervencin: la labor que predomina es la agricultura donde el principal es la papa, etc.
Esta localidad cuenta con 121 viviendas, 02 locales institucionales, 06 locales pblicos que hacen
una poblacin de 389 habitantes. (rea del estudio o intervencin = localidad de Tullca).
Descripcin
: Cantidad
I.E. Inicial
:1
I.E. Primaria
:1
Local comunal
:1
Iglesia
:3
Cementerio
:1
Campo deportivo : 1
Grafico N 06
rea de Influencia y Estudio del Proyecto
Geomorfologa
El rea de estudio est emplazada sobre las montaas de la cordillera oriental de los Andes,
presentando un relieve marcadamente accidentado, conformado por vertientes empinadas a
escarpadas y fondos de valle estrechos y hasta encaonados. Este relieve est afectado en mayor o
menor medida por procesos fluviales, gravitatorios y krsticos, desarrollados sobre rocas
sedimentarias, principalmente calizas.
Aspectos hidrogrficos
Existen cauces naturales de quebradas cuyo caudal es del orden de 50 a 250 litros/segundo 1.
Tenemos la cuenca principal del Ro Huallaga que corresponde a la vertiente hidrogrfica del
Amazonas.
El Ro Huallaga sirve de lmite distrital por el lado oeste teniendo su origen en el flanco oriental de los
Andes, y en su recorrido de sur a norte, recibe las aguas del distrito como tributarias. Entre ellos
podemos citar los ros: Chunatahua, Matadero, Caracol, Santa Clara, Huishish, Tambor, Puca Playa.
Caractersticas del suelo
El material madre de los suelos de la zona es de dos tipos, residual y transportado. El primero
proviene de la meteorizacin in situ por cambios fsicos y qumicos de las rocas madres, las cuales
mayormente son calizas. Solo en la zona suroeste se aprecia influencia de areniscas y rocas
volcnicas de la formacin Mitu. El material transportado es aquel que ha sido depositado por
diversos agentes de transporte, habindose reconocido suelos coluviales originado por la gravedad
presente en las vertientes y Aluviales depositado por accin del ro Huallaga.
El suelo de la zona de estudio pertenece al suelo de Tullca, perteneciente al subgrupo Lithic
Haplustolls, muestra una secuencia de capas A-Cr y epipednmllico. Es un suelo muy superficial
(20 a 25 cm). El primer horizonte es orgnico mientras que la segunda capa es de textura franco
arenosa; la estructura es granular en el horizonte A y grano simple en C (sin estructura), color pardo
muy oscuro a pardo y la consistencia es suave a suelta. La pedregosidad superficial vara entre 50%
y 60% y dentro del perfil flucta entre 40% y 70%. La permeabilidad es moderada a moderadamente
rpida y el drenaje es bueno.
Es de reaccin ligeramente cida a fuertemente cida (pH: 6,15 a 5,44), sin problemas de sales (CE,
menor de 4 dS/m) y sin carbonatos (0,0%). Los niveles de materia orgnica son altos (11,59% a
5,52%), de fsforo disponible son altos (48,5 a 69,6 ppm) y de potasio disponible (760 a 364 ppm)
son altos. La CIC efectiva es media a baja (22,78 a 12,06 me/100 g). El PSB vara entre 99% y100%
de la CIC efectiva y la acidez cambiable es menor de 1%. La fertilidad qumica es alta.
La localidad presenta tierras:
Aptas para cultivos en limpio (A): se observa sembros de papa, habas, arvejas, maz, Etc.
Tierras aptas para pastos (D), se observa una actividad pecuaria de baja intensidad.
1 Proyecto: Mejoramiento del camino vecinal Uchucchaca Monterrey San Pedro de Pillao Distrito de
Chinchao, Hunuco.
Tierras aptas para produccin forestal (F), estos suelos son usados para los proyectos de
reforestacin que viene siendo promovido por los gobiernos locales y organizaciones sociales.
Tenencia de la tierra, los comuneros ocupan la tierra en condicin de posesionario.
Tipo de suelo
De acuerdo al estudio de suelos que se muestra en los anexos los tipos de suelos encontrados en la
zona, de acuerdo a USCS, es predominante la presencia de los limos en esta zona (ML, MH). A su
vez, estos suelos no son agresivos pues tienen un PH de 7.1 en promedio y la capacidad de
percolacin es nula.
Topografa
La localidad se encuentra ubicado a los largo de la carretera Hunuco Tingo Mara, con una
configuracin topogrfica tpica de pueblos de ladera. La zona donde se desarrolla el pueblo es
ondulada ligeramente inclinada, las pendientes se vuelven abruptas en las proximidades de los
cerros del alrededor2.
Nivel fretico
Se detectaron en algunas calicatas la presencia del nivel fretico, que a continuacin se describe:
Cuadro N 50
Ubicacin de Calicatas y Nivel Fretico
CALICATA
UBICACIN
C
Captacin
-01
C
Reservorio
-02
C Linea de
-03 Conduction
C Red de Agua
-04
ESTE
PROFUNDIDAD
(m)
NIVEL
FREATICO
(m)
892
0,529
.76
1.50
--
891
9,971
.62
3.00
--
892
0,206
.07
1.50
--
1.50
--
NORTE
3
79
,9
60
.0
7
3
79
,9
76
.2
0
3
79
,9
28
.2
5
3
80
,0
84
.8
892
0,073
.32
C
Red de Agua
-05
C
Red de Agua
-06
Planta de
C
Tratamiento de
-07
Aguas Servidas
C Red de
-08 Alcantarillado
C Red de
-09 Alcantarillado
C Red de
-10 Alcantarillado
9
3
79
,9
07
.8
4
3
79
,8
21
.0
2
3
80
,4
16
.1
8
3
80
,2
59
.2
7
3
80
,01
1.
93
3
79
,6
04
.5
2
891
9,693
.13
1.50
--
891
9,407
.51
1.50
--
891
8,948
.10
3.00
--
891
9,144
.88
1.50
--
891
9,459
.90
1.50
--
891
9,609
.10
1.50
--
Vas de comunicacin
El acceso a la zona del proyecto ubicado en la localidad del distrito de Chinchao, desde la ciudad de
Hunuco se constituye por nica va, terrestre generndose su inicio en la ciudad de Hunuco, la
carretera asfaltada hasta la Localidada de Tullca.
La ruta es Hunuco Acomayo Tullca con una distancia de 40Km carreterra asfaltada.
Cuadro N 51
Ruta de Acceso a la Localidad de Proyecto.
RUTA
HUANUCO PACHACHUPAN
CARRETERA ASFALTADA
TIPO DE
TIEMPO KILOMETRAJE
MOVILIDAD
AUTOMOVIL/
50 minutos
40 km.
COMBI
Grafico N 07
COSTO
S/. 5.00
RIESGO A LA
CARRETERA
RIESGO AL MEDIO
SOCIOAMBIENTAL
PRINCIPALES
ELEMENTOS
IMPACTABLES
PROBABILIDAD
DE
AFECTACIN
Desde Hunuco
a Tullca
Baja
Baja
Ocurrencia de
accidentes
Baja
b.
Situacin socioeconmica
Segn el INEI-2007; En la localidad de Tullca, casi toda la PEA se desempea en el sector primario
(agricultura), como agricultores o peones de labranza o peones agropecuario, que en total
representa en el 66%, el 10.80% se desempea como comerciantes ya sea por mayor o menor.
El informe de Anlisis de situacin de Salud del Centro de Acomayo (ASIS-2014), indica que la
poblacin de la localidad de Tullca por lo general se dedica a la agricultura en un 80% y el 0.5% est
representado por un pequeo nmero de profesionales (Docentes, Enfermeros, tcnicos en
Enfermera), el 2% se dedica a la ganadera, a esto se suman un pequeo porcentaje de
desocupados, representados por el 15%.
Los Habitantes de la Jurisdiccin del C.S. Acomayo migran constantemente dentro del distrito de
Chinchao por dedicarse a la agricultura y ganadera, al igual que en pocas de enero a abril
migran a la zona de la selva en busca de mejoras de la economa familiar. El otro porcentaje de la
poblacin que migra es a la cuidad de Lima, Hunuco y Pucallpa donde hay mejor calidad de vida de
acuerdo a la creencia de los mismos habitantes.
Nivel de pobreza de la poblacin
Segn el mapa de pobreza, la incidencia de pobreza total en el distrito de Chinchao fue de 80.40%
%, mientras que el promedio regional fue de 64.50% y el promedio nacional fue de 9.7%, es decir, el
nivel de pobreza extrema es mayor que el promedio regional.
Salud, higiene y saneamiento bsico
El servicio de salud y prcticas de prevencin de salud
En la localidad de Tullca, cuenta con servicio saneamiento en condiciones inadecuadas lo que
expone a la poblacin en riesgos de contraer enfermedades parasitarias intestinales, enfermedades
diarreicas agudas (EDAS) y de la piel por la proliferacin de insectos y micro organismos presentes
en el medio ambiente las cuales afectan a los segmentos ms vulnerables de la poblacin (nios,
mujeres gestantes y ancianos), a esto se aade la deficiencia en la infraestructura, equipamiento y
saneamiento en el Centro de Salud de Acomayo, la cual no permite prestar un servicio de salud
adecuado a la poblacin beneficiaria por parte de los profesionales de salud, asimismo, tambin se
presenta la carencia de medicamentos, y otros.
Para efectos de la elaboracin del perfil se recabo informacin referente a la morbilidad de los
ltimos cuatro aos del Centro de Salud de Acomayo donde se atienden los pobladores de la
localidad de Tullca, dentro de las enfermedades ms prevalentes estn las enfermedades de las
glndulas endocrinas que para el ao 2014 se registraron 1725 atenciones, para el ao 2013 se
registr 1646 atenciones, para los aos de 2012 y 2011 fueron 0 atenciones registrndose un
aumento en ms de 100% en el nmero de atenciones.
Como segunda causa de morbilidad se tiene a las afecciones dentales y periodontales, para el ao
2011 fue el 3.56% y para el ao 2014 se registr un aumento a 28.93%, la tercera causa de
morbilidad se tiene a las IRAs en el ao 2011 se registraron 1356 atenciones y en el ao 2014 se
registr un leve aumento a 1428 casos atendidos.
En cuanto a las enfermedades de origen hdrico se encuentran a las enfermedades infecciosas
intestinales como primera causa de morbilidad en el ao 2011 se registraron 325 atenciones y para
el ao 2014 se registr un leve aumento a 596 atenciones, la causa de morbilidad a
las
enfermedades de la piel para el ao 2011 fue el 1.12% del total de atenciones, en el ao 2012 fue
4.65%, en el ao 2013 fue 2.33% y el 2013 el 2.08%, entre las enfermedades relacionadas al agua
se tiene adems de estas patologas a las deficiencias de la nutricin, las mismas que afectan a las
comunidades ms pobres y desfavorecidas, lo cual trae como consecuencia que los nios infectados
sufran un deterioro fsico, nutricional y cognitivo, siendo necesario el mejoramiento del servicio de
agua y disposicin sanitaria de excretas que permitir que esta situacin se reverta en favor de la
comunidad. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 53
Morbilidad General de los ltimos Cuatro Aos
N
ORDE
N
CAUSAS
2011
Enfermedades de las
endocrinas y metablicas
glndulas
Infecciones de
agudas
2012
2013
2014
0.00
0.00
1646
28.82
1725
28.64
102
3.56
295
38.11
1529
26.77
1628
27.03
1356
47.28
256
33.07
1386
24.26
1428
23.71
325
11.33
34
4.39
330
5.78
596
9.90
32
1.12
99
12.79
292
5.11
171
2.84
Deficiencias de la nutricin
0.00
0.00
135
2.36
148
2.46
34
1.19
54
6.98
134
2.35
118
1.96
32
1.12
36
4.65
133
2.33
125
2.08
987
34.41
0.00
127
2.22
83
1.38
5712 100.00
6022
100.00
vas respiratorias
TOTAL DE
CAUSAS
Elaboracin: Equipo Tcnico
2868 100.00
774 100.00
Es necesario hacer notar que las estadsticas en el cuadro anterior nos muestran el descenso de
algunas patologas relacionadas a la falta de agua y excretas, estas se mantienen en los mismos
niveles ya que el nmero de atenciones entre estos aos han variado en proporciones diferentes.
Costo por los servicios de salud
Respecto al presupuesto para salud en los hogares, en los focus las madres de familia y el personal
del puesto de salud sealaron que los gastos de medicinas en los nios estn generalmente
relacionados con las IRAs y EDAs. Mientras que en las gestantes se relacionan con las infecciones
en el tracto urinario y vaginitis.
En las IRAS el promedio de gasto por receta en el puesto de salud es de S/. 16.43 Nuevos Soles,
comprende los siguientes medicamentos: Tamizol ampolla, Penicilina Gesdica en ampolla,
Amoxicilina y Paracetamol en jarabe. Segn la DIRESA cada nio tiene entre 6 a 8 episodios de IRA
al ao.
Para las EDAs la receta comprende Sulfametoxasol jarabe de 10ml y Sal de Rehidratacin, el costo
por receta es de S/.3.50. La Gua II para la Organizacin y la Gestin de los CLAS, en su acpite de
criterios para definir indicadores, estima que cada nio tiene 04 los episodios de EDAs por ao.
Caractersticas y niveles de educacin Nmero de centros educativos
Nmero de centros educativos
En el mbito de influencia se cuenta con dos centros de educacin tanto de nivel inicial y primario.
En el ao 2014 en la I. E. N 33193 de nivel primaria, se tuvo 19 alumnos matriculados (10
hombres y 9 mujeres), con dos docentes y dos secciones con grados de 1ero hasta 6to es de
tipo polidocente multigrado.
En el ao 2014 en la I. E. AZUCENAS de nivel inicial, se tuvo 8 alumnos matriculados (5
hombres y 3 mujeres), con un docente y una seccion con grados de 3 aos a 5 aos de tipo
polidocente multigrado.
Tasa de Analfabetismo
Segn el censo 2007, el 72.30% de la poblacin sabe leer y escribir, y el 27.70% no lo sabe.
Asimismo el 31.65% de la poblacin no tiene nivel acadmico, 1.38% tiene nivel inicial, el 46.33%
tiene nivel acadmico primaria, 20.18% tiene nivel acadmico secundaria y el 0.46% tiene nivel
acadmico superior.
Cuadro N 54
Nivel Acadmico de la Poblacin
Categoras
Sin Nivel
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. completa
Total
Casos
69
3
101
44
1
218
%
31.65
1.38
46.33
20.18
0.46
100.00
Grafico N 08
Grado de Instruccin
45%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
32%
21%
1%
1%
Cuadro N 55
Medios de Comunicacin
TEM
MEDIO
ASO
NOMBRE
Radio
26
80%
Diario / revista
0%
TV
Total
20%
33
100%
Servicio de telfono
La poblacin, manifiesta que el 100% de las familias, no cuentan con servicio de telefona en su
vivienda. Sin embargo existe un telfono comunitario Gilat, que est instalado en una vivienda.
Energa elctrica
En el mbito de influencia el 50% de las viviendas cuentan con servicio de energa elctrica y el
50% no lo tiene.
Organizacin comunal
El mximo representante de la localiadad es el Agente Municipal, los que son elegidos por la
poblacin. Fiscaliza los trabajos de los servicios pblicos existentes, que pueden ser educacin,
salud, asegurando una buena labor con la poblacin de parte de estas instituciones.
c.
Los resultados de los anlisis Fsicos, Qumicos y bacteriolgicos de las muestras de agua
realizadas en el LABORATORIO, indica que es una fuente apta para consumo humano, dado que
todo los parmetros fisicoqumicos y de metales estn dentro de lo aceptable; a excepcin de
coliformes fecales en las Fuentes se puede observar que sobrepasa los Lmites Mximos
Permisibles (LMP), es la que se encuentra por encima de los LMP para calidad de agua para
consumo. Asimismo el control de coliformes se regula con la aplicacin de cloro en los sistemas
de almacenamiento y finalmente la turbidez como sedimentacin en dichos sistemas.
Los valores de los anlisis Fsicos, Qumicos y bacteriolgicos se encuentran en los anexos.
Conclusiones
Los resultados de los anlisis Fsicos, Qumicos y bacteriolgicos son aceptables.
El parmetro del anlisis bacteriolgico se encuentra por encima del valor permisible sin embargo se
controlar mediante la aplicacin del cloro.
Con respecto a los resultados de los metales pesados se obtuvo el valor de 0.017mgAs/l para el
anlisis del arsnico, siendo el lmite mximo permisible el valor de 0.010mgAs/l, entonces segn el
reglamento de la calidad de agua DS N031-2010-SA, en sus disposiciones complementarias finales
cita lo siguiente:
Octava.- Casos especiales
Para las fuentes de agua para consumo humano con caractersticas naturales Hidrogeolgicas, la
Autoridad de Salud podr admitir concentraciones de Arsnico en el agua tratada, de hasta 0.05
miligramo/litro, siempre que no afecte la salud de las personas.
Por tal motivo la fuente de agua subterrnea a ser utilizada dentro del proyecto si rene las
condiciones de calidad para ser destinada al consumo humano directo previa cloracin.
Recomendaciones
Para poder utilizar la fuente de abastecimiento de agua para consumo humano de acuerdo al D.S.
N 031-2010-SA. Se requiere realizar el tratamiento del agua y realizar la desinfeccin de la fuente
de abastecimiento de agua.
Grafico N 09
Ubicacin de las Fuentes de Agua
d.
e.
BAJO
MEDIO
Bajo
Bajo
MEDIO
Bajo
ALTO
Medio
ALTO
Medio
M
edio
Alto
Alto
Alto
Cuadro N 57
Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del Proyecto
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
Si
No
Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas
Heladas
Friaje / Nevada
Sismos
Sequas
X
Huaycos
X
Derrumbes/ Deslizamientos
X
Ante fuertes avenidas se ha encontrado erosin en la zona.
Tsunami
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo anlisis? Qu tipo de
Si
No peligros?
Comentarios
Inundaciones
X
Lluvias intensas
Heladas
X
Friaje / Nevada
X
Sismos
X
Sequas
X
Huaycos
X
Derrumbes/ Deslizamientos
X
Tsunami
X
Incendios Urbanos
X
Derrames txicos
X
Otros
X
3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros sealados en las preguntas anteriores durante
la vida til del proyecto?
Es muy probable la ocurrencia del Fenmeno del Nio y los cambios climticos
actuales producidos por la mano del hombre. Sobre la ocurrencia de algn evento
SI
ssmico, no existe probabilidad inmediata; sin embargo, se realiza constantemente un
monitoreo e investigacin sobre los mismos, en frecuencia e intensidad, a lo largo del
tiempo.
NO
4. La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona Es suficiente para tomar
decisiones
para la formulacin
y evaluacin
deproyecto
proyectos?
La informacin
existente permite
plantear el
con adecuada tcnica
SI
constructiva.
NO
Parte B: Preguntas sobre caractersticas especficas de peligros
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Se define de acuerdo con el perodo de recurrencia de cada uno de los peligros
Frecuencia:
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de informacin histrica o en
estudios de prospectiva.
Intensidad:
Se define como el grado de impacto de un peligro especfico, el cual aunque tiene una
connotacin cientfica, generalmente se evala en funcin al valor de las prdidas
econmicas, sociales y ambientales directas, indirectas y de largo plazo ocasionadas
por la ocurrencia del peligro. Es decir, se basa generalmente en el historial de
prdidas ocurridas.
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) e intensidad (b), utiliza la siguiente escala:
B = Bajo:1
Peligros
Inundacin:
Existen zonas con problemas
de
inundacin?
Existe
sedimentacin en el ro o
quebrada?el flujo del ro o acequia
Cambia
principal
que estar involucrado
Lluvias intensas.
Derrumbes / Deslizamientos
Existen procesos de erosin?
Existe mal drenaje de suelos?
Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geolgicas
en
las laderas?
Existen
antecedentes de
deslizamientos?
Existen antecedentes de
derrumbes?
Heladas:
Friajes / Nevadas
Sismos:
Sequas:
Huaycos:
Existen antecedentes de
huaycos? urbanos
Incendios
Derrames txicos
Otros
Elaboracin: Equipo Tcnico
M = Medio:2
Frecuencia (a)
M
A
S.I.
A = Alto:3
Intensidad (b)
M
X
X
X
X
X
X
2
1
1
1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Conclusin:
Segn la evaluacin con los criterios definidos, el grado de evaluacin de peligros en la zona del
proyecto es considerado de PELIGRO BAJO en su mayora, siendo aquellos que ms relevancia
tengan los producidos por las lluvias y por accidente de trabajo. Esta informacin se analizar de
manera conjunta con el anlisis de vulnerabilidades, para determinar el nivel de riesgo est expuesto
el proyecto.
f.
Dimensiones ambientales (medio fsico, medio bilgico, medio social) que son o que pueden
ser afectados por la actual produccin de servicios o por el PIP.
Medio Fsico Aire
Se puede notar que el aire de la localidad es fresco y limpio, propio de zona rural de sierra, este no
se encuentra influenciado por actividades industriales ni tampoco por un parque automotor
significativo, adems de la gran cantidad y densidad de especies vegetales purifican contantemente
el aire del lugar; las nicas evidencias de contaminacin del aire en la zona vendra a ser por la
quema de lea, usada por la poblacin para la coccin de alimentos, la quema de basura, adems
del olor de las excretas de animales de granja que caminan libremente por el poblado (Cerdos y
gallinas), el polvo levantado por el viento, que no llega a ser relevante y solo ocurre por temporadas
(meses de junio y setiembre) y la presencia de vehculos motorizados que ocurre en muy baja
intensidad y frecuencia, todo estos factores tienen una muy baja contribucin a la contaminacin del
aire del lugar, por lo que tienen relevancia alguna que evidencie un problema de contaminacin
significativo, y se podra afirmar que lo que los ndices de contaminacin son muy bajos
Agua
Existen acequias, y manantiales de ladera cerca a la comunidad. cuyas aguas estn expuestas a
una contaminacin qumica, producto de los insumos qumicos que utilizan los agricultores para el
sembro en especial para combatir plagas que atacan a la papa que es el producto principal de esta
zona. Estos productos se acumularan en el suelo y ante una lluvia se escurrirn hacia estas fuentes
cercanas a ella, por ello se recomienda no usar estas fuentes de agua para consumo humano. A esto
se suma a que la mayora de los pobladores tienen letrinas de hoyo seco.
La fuente propuesta se encuentra en zona no agrcola, es una zona de bosque natural, est ubicada
en la parte ms alta del pueblo, el cual garantiza la calidad del agua.
Al contar con una JASS, la poblacin asegura la vigilancia y control de la actual fuente de agua.
Medio Biolgico Ecologa
Esta zona climtica abarca dos zonas de vida segn el Mapa Ecolgico del Per (ONERN,
1976), basado en la clasificacin climtica-ecolgica de Holdridge: bosque espinoso tropical
montano bajo.
Flora
Se identific flora propia de la regin Yunga en el poblado, entre ellas tenemos:
Pasto natural.
Tornillo
Capirona
Especies de consumo
Papa
Col
Habas
Arvejas
Fauna
La fauna silvestre es muy poco, la actividad del hombre (caza, pesca) ha ahuyentado a especies
completas. Entre otras especies tenemos:
Gorrin
Insectos
Animales domsticos.
Medio socioeconmico
La actividad socioeconmica principal es la agricultura, tambin se dedican, en menor proporcin, a
la ganadera y muy poco al comercio por presencia de una bodega. Entre los principales productos
cultivados destacan:
Papa
Col
Arvejas
Habas
Maz
Granadilla
Tumbo
Durazno.
Problemas sociales relevantes
La poblacin no tiene conflicto de ningn tipo, tanto con comunidades vecinas, como con algn otro
grupo social.
3.1.2
Viviendas
Con Conexin
Sin Conexin
Total
45
76
121
Instituciones
Educativas
2
0
2
Municipalidad
1
0
1
Otras
Instituciones
0
5
5
Total
48
81
129
Cuadro N 59
Cobertura de Poblacin Servida
Datos Tcnicos
Nmero de viviendas totales
Nmero de viviendas con conexin domiciliaria
Nmero de viviendas sin agua potable
Cobertura de agua potable para la poblacin total
Ao base
121
45
76
37%
Captacin.- El diseo actualmente es para caudales pequeos, por lo que est abasteciendo a
un slo sector de 121 viviendas de un total de 129 instalaciones domiciliarias.
La infraestructura es de un modelo antiguo construido con concreto, con cajas de captacin
rellenado con agregado graduado las cuales filtran el agua para almacenar en la caja hmeda,
los tubos filtrantes se encuentran parcialmente obstruidas la que hace que se capte menos de lo
diseado.
2.
Desinfeccin.- Las aguas captadas, deberan ser sometidas a un proceso de desinfeccin con
el fin de eliminar o destruir organismos patgenos que pueden estar presentes en el agua, para
as ser apta para el consumo humano, sin embargo en la localidad de Tullca, de acuerdo a las
entrevistas realizadas a los encargados del sistema, esta actividad se realiza con muy poca
frecuencia, cada tres o cuatro meses. Al no realizar dichas actividades, genera que la poblacin
adquieran las enfermedades de origen hdrico.
3.
Control de calidad.- De acuerdo a las entrevistas y conversaciones que se entabl con los
pobladores y los responsables del centro de salud, nos mencionan que no se realizan los anlisis
fisicoqumicos, bacteriolgicos para garantizar la calidad del agua, por lo tanto no es apto para el
consumo humano.
Los principales factores de produccin que participan en el proceso de produccin del agua
son:
1.
Agua cruda.- Agua extrada del manantial, dado a que las mismas no abastecen a la poblacin
en pocas crticas; se optar por otra fuente cercana para cubrir el dficit, entonces no se ha
realizado los anlisis fsico, qumico para ver su composicin dado a que nos generan mayor
coste.
2.
Hipoclorito de calcio.- En este caso lo realizan con muy poca frecuencia 2 veces por
ao.
3.
El 37% de las viviendas cuentan con instalaciones domiciliarias, una parte construida con criterio
tcnico por parte de FONCODES y otra de forma artesanal construida por los mismos pobladores a
partir de las piletas existentes.
Son 45 viviendas, 2 instituciones educativas, 1 municipalidad; las que tienen instalaciones del
servicio de agua.
Cuadro N 60
Nmero de conexiones existentes
N de Conexiones
Localidad de Tullca
Viviendas
Con Conexin
Sin Conexin
Total
45
76
121
Instituciones
Educativas
2
0
2
Municipalidad
1
0
1
Otras
Instituciones
0
5
5
Total
48
81
129
Cuadro N 61
Calidad de Agua de Consumo de las Familias que Cuentan con Conexin Domiciliaria
Descripcin
Buena
Regular
Mala
Total
%
0.00
40.00
60.00
100.00
El 60.00% de las viviendas encuestadas que cuentan con conexin domiciliaria coinciden en
describir como de mala calidad al agua que consumen, debido a que el agua llega turbio en casi
todas la temporadas del ao ya que el sistema no recibe un adecuado tratamiento, esto se
evidencia con la presencia de residuos slidos, materia fecal entre otros y un 40.00% indican que
es de regular calidad.
%
100.00
00.00
100.00
En el presente cuadro se puede observar que el 100% de las viviendas que cuentan con
conexin domiciliaria en la localidad de Tullca afirman que el estado en el que llega el agua a la
vivienda es limpia por das.
%
0.00
73.00
27.00
100.00
En el siguiente cuadro se evidencia que el 73% de las familias que tiene conexin de agua
domiciliaria califican de regular la calidad del servicio del agua. Estas insatisfacciones de las
familias son debido a que en la localidad de Tullca no existe una JASS que se encargue de la
administracin, operacin y mantenimiento, habindose designado solo a un operario que no
tiene conocimiento tcnico ni el compromiso para realizar las actividades pertinentes para que la
poblacin se sienta conforme.
Continuidad
Cuadro N 64
Horas de Abastecimiento de Agua de las Familias que Cuentan con Conexin Domiciliaria
Descripcin
Todo el Da
Total
%
100.00
100.00
Las viviendas que cuentan con agua en sus domicilios todo el da representa el 100.00%, esto
no quiere decir que la presin ni la calidad sean constantes.
%
31.00
45.00
24.00
100.00
%
7.00
93.00
100.00
El consumo de agua medible en litros por da, es mayoritariamente de 61 a 90Lt por da,
equivalente a 93.00% de las familias, y el 7.00% composicin familiar y que el uso del agua es
exclusivo para beber y preparar alimentos.
2.
Existe 76 viviendas sin conexin y 5 otras instituciones sin conexin domiciliaria, en su mayora se
abastecen de piletas o vecinos.
%
25.00
75.00
100.00
En el presente cuadro se puede observar que el total de las familias que no cuentan con
conexin domiciliaria acarrean agua, tenindose que el 25.00% de las familias se abastecen de
piletas pblicas (Agua Entubada) y el 75% se abastece de manantiales, acequias.
%
40.00
60.00
100.00
El presente cuadro muestra que el 40.00% de las familias recorren menos de 50 metros para
acarrear el agua y el 60% de las familias recorren ms de 50 metros para acarrear el agua.
Volumen de Acarreo
Cuadro N 69
Volumen de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.
Descripcin
Menos de 10 Lt
de 11 a 20 Lt
de 21 a 50 Lt
de 51 a 100 Lt
101 a ms litros
Total
%
0.00
100.00
0.00
0.00
0.00
100.00
El cuadro muestra que el 100.00% de las familias acarrean de 11 a 20 lts.de agua por da,
significando un esfuerzo fsico que en consecuencia vulnera la salud de los miembros
responsables del acarreo.
Tiempo de Acarreo
Cuadro N 70
Tiempo de Acarreo para las Familias que no Cuentan con Servicio de Agua Domiciliaria.
Descripcin
De 12 a 15 min
Total
%
100.00
100.00
%
0.00
20.00
20.00
80.00
100.00
El cuadro muestra que 80.00% de las familias acuden cuatro veces al da a la fuente de acarreo
de agua, siendo significante en las familias compuesto por tres miembros, el 20.00% de las
familias acarrean dos y tres veces al da.
%
60.00
0.00
40.00
100.00
En el presente cuadro podemos apreciar que el 60% de las madres con los hijos menores de18
aos asumen la mayor responsabilidad son la madre y el hijo mayor y el 40%, quienes asumen
sola la responsabilidad durante esta actividad.
%
60.00
40.00
100.00
En el cuadro se muestra cual es la percepcin que tienen las familias respecto al agua que
consumen, tenindose que el 60.00% la considera de regular calidad, esto se debe a que no han
conocido agua de mayor calidad por lo que asumen que la calidad de agua es regular. Solo el
40.00% de las familias manifest que es de mala calidad, ya que es sabido que el agua no recibe
tratamiento adecuado para que pueda ser consumido por las familias, esto sumado a que el
agua siempre lo Con un sistema sin conexin el abastecimiento de agua en la localidad se da
que el 25% se abastecen de piletas o de sus vecinos.
En funcin al anlisis realizado de los cuadro se concluye que, los habitantes de las localidad
que carecen del servicio de agua, dedican muchas horas laborales para abastecerse del servicio,
as mismo, la calidad del servicio no es buena y por ende expone a la salubridad de los
habitantes
D. Situacin de la Infraestructura por Componentes del Sistema de Agua
Sistema de abastecimiento de agua por gravedad sin tratamiento.
1.
Captacin
En la zona de Tullca existe un acufero subterrneo denominado Tullca cuyo caudal satisface la
demanda actual, de este manantial se capta agua, para conducirlo al reservorio ubicado en la
parte alta de localidad de Tullca, que abastece a una parte de la localidad de Tullca.
Captacin n1 el aforo de esta captacin es de 0.44 lt/seg y presenta fugas de 1.20lts/seg debido
al deterioro de las estructuras.
CAPTACION N 01
La antecmara es de forma triangular, cuenta con una cmara de captacin y una caja de
vlvulas, en mal estado de conservacin.
2.
Lnea de Conduccin.-
Las aguas captadas se conducen por gravedad a travs del perfil del terreno hasta las obras de
regulacin de agua como es el reservorio, la lnea de conduccin es entubada, y el agua es
conducida a presin, no tiene Cmaras rompe presin, vlvulas de aire y vlvulas de purga.
La lnea de conduccin existente que viene de la captacin est compuesta por tuberas de PVC
de 2 de dimetro, la longitud aproximada es de 492.50m, el estado de conservacin de la lnea
de conduccin es regular.
Foto N 02
Vista de la Lnea de Conduccin con Tuberas a la Intemperie
3.
Reservorio
El sistema existente cuenta con un 01) reservorio que se ubican dentro de la localidad de Tullca
dicho reservorio poseen una antigedad aproximada de 15 aos, la descripcin del estado de
cada uno de ellos son:
Tipo
: Apoyado
Estructura
: Concreto armado
Volumen Almac.
: 6 m3
Altura
: 2.00 m
Ancho
: 4.00 m
Estado Reservorio
: Regular
Estado Accesorios
: Malo
Cerco
: Alambre de Pas
Foto N 03
Vista del Reservorio Tipo Apoyado de 6m3
4.
Lnea de Aduccin
La lnea de Aduccin est formada por Tubera de PVC DN= 1 1/2. Adems que se encuentra
en mal estado de conservacin, deteriorada en algunos tramos y a la intemperie con una longitud
aproximada de 80ml.
Foto N 04
Vista de la Lnea de Aduccin con tubera PVC 1 1/2"
5.
Red de Distribucin
La actual red de distribucin posee deficiencias, entre la ms importante, la mnima presin que
existe en algunos nudos de la red de distribucin actual.
Cabe resaltar que estas redes fueron instaladas inadecuadamente, pues la existencia de
problemas de presin se debe al uso inadecuado de dimetros incorrectos en la red de
distribucin.
Las tuberas correspondientes a la red de distribucin se encuentran llenas de sedimentos y
races que causan un inadecuado servicio de agua a la poblacin de la localidad de Tullca con
una longitud promedio de 1580 ml.
Foto N 05
Vista del Casco Urbano Rural de la Localidad de Tullca
6.
Conexiones Domiciliarias
En el siguiente cuadro se describe las conexiones domiciliarias de agua de la localidad de Tullca
en su mayora en mal estado de conservacin, no existe micro medicin.
CON CONEXIN
SIN CONEXIN
VIVIENDAS
45
76
INSTITUCIONES
3
5
TOTAL DE VIVIENDAS
TOTAL
48
81
129
En las conexiones domiciliarias la gran mayora no cuenta con llaves de paso, como se puede
observar en las imgenes las conexiones son de forma directa.
Las tuberas se encuentran en mal estado de conservacin ya que se encuentran expuestas al
medio ambiente.
7.
Conexiones Intradomiciliarias
Las conexiones intradomiciliarias cuentan algunas viviendas con lavaderos de concreto ubicados
en los patios.
b.
Por otro lado, la carencia de una infraestructura adecuada de servicios de agua potable; asimismo la
carencia de programas de captacin en educacin sanitaria y dbil organizacin en la gestin de
servicios son los que fortalecen estos problemas.
Todo lo antes mencionado afecta negativamente a la poblacin, perjudicando as la calidad de vida
de la localidad de Tullca.
El Sistema de Desage o Alcantarillado actual del localidad de Tullca es inexistente, gran parte de la
poblacin de la localidad no cuenta con un adecuado sistema de agua potable y sistema de desage
y el que actualmente posee est en condiciones precarias o no cumple el fin para el cual fue
diseado, por lo que urge realizar la instalacin, mejoramiento y la ampliacin respectiva para
atender una demanda cada vez ms creciente.
Foto N 06
Letrinas Actuales
Grafico N 10
Eliminacin de las Aguas Grises
62%
70%
60%
50%
40%
30%
18%
12%
20%
8%
10%
0%
Deteriorado; 56%
c.
Gestin Organizacional
La infraestructura construida anteriormente por FONCODES, no ha tenido el mantenimiento
oportuno dado a que el sistema se encuentra en mal estado de conservacin, en lo referente a la
disposicin de excretas , no se han efectuado intervenciones, no cuenta con una organizacin
que se haga cargo de la operacin, mantenimiento y administracin del servicio de saneamiento
por ende no se cuenta con personal capacitado para desempear las funciones respectivas.
2.
Entidad Responsable
: No existe
: No tiene.
Acta de Constitucin
: Sin informacin.
Estatutos
: No tiene.
Reglamento
: No tiene.
: No tiene.
Personal
: No tiene.
Libro de actas
Libro de Cuentas
Nivel de capacitacin
: Muy pobre.
Frecuencia de reuniones
: Cuando es necesario.
Local
: Local comunal.
Gestin Operacional
No se conoce el nivel de agua no contabilizada, dado que no existe una organizacin que se
encargue de la administracin del servicio, de la informacin de campo se ha podido obtener la
siguiente informacin:
OPERACIN
Se toma en cuenta los servicios de manera espordicamente de un gasfitero local que no est
capacitado adecuadamente.
MANTENIMIENTO
Se realizan faenas con la comunidad para el mantenimiento de los componentes del sistema, en
ocasiones recibe mantenimiento correctivo, es decir cuando se malogra alguna vlvula o se
rompe un tramo de tubera, este es reparado por un operario. El costo de la reparacin se
prorratea entre toda la poblacin.
EQUIPAMENTO DE LA GESTIN OPERACIONAL
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operacin del sistema de agua existente,
los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la comunidad.
Manual de operacin
: No tienen.
Herramientas
: No tienen.
3.
4.
Insumos y repuestos
: No tienen.
Fondos econmicos
Almacn
: No tienen.
Gestin Financiera
Padrn de usuarios
: No tienen.
Tipo de usuarios
: Domsticos y estatales.
Sistema de cobranza
: No hay.
: No hay.
Recibos
: No emiten
Niveles de Morosidad
Al no existir un sistema de cobranza, no se tienen registros de morosidad, no existe un padrn
de usuarios y tampoco un sistema de cobranzas.
5.
Dificultades o problemas para que el operador provea los servicios con calidad y
sostenibilidad
No existen equipos ni herramientas para los trabajos de operacin del sistema de agua existente,
los trabajos eventuales se realizan con herramientas prestadas de la comunidad, por lo que son
condicionantes para calidad y sostenibilidad del sistema sea visto como un problema.
d.
Riesgo =f(peligro,
vulnerabilidad)
Dicho esto, es necesario realizar un anlisis de riesgo del proyecto, que permitir plantear las
medidas de reduccin pertinentes si as lo amerita. El anlisis de riesgos nos permitir verificar que:
No se est exponiendo los componentes o elementos del sistema de agua potable o de
saneamiento a potenciales peligros, seleccionando una adecuada localizacin.
3 Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los Proyectos de Inversin
Pblica.1ra. Ed., Lima - Per, 97 pp.
Si la exposicin a riesgos es inevitable, nos permitir analizar los factores de vulnerabilidad para
definir mecanismos y medidas que permitan reducir el peligro identificado.
Si se consideran medidas para que el proyecto pueda operar en condiciones mnimas y
recuperar su capacidad en el ms breve plazo, en caso de desastre.
Anlisis del riesgo del sistema existente
No se puede hacer este anlisis al no contar con componentes del sistema de agua potable y
saneamiento en la localidad.
Anlisis del riesgo del proyecto
Vulnerabilidad del proyecto
El anlisis de vulnerabilidad del proyecto se sustenta en un trabajo de campo y en las pautas
entregadas para la incorporacin del anlisis de riesgos puesta a disposicin por el Ministerio de
economa y Finanzas (MEF).
Exposicin
La vulnerabilidad del proyecto respecto a la localizacin del proyecto es de alta vulnerabilidad
(captacin Matahogo 1, 2 y 3), debido a que se encuentra cerca de cerros, las cuales en pocas de
avenidas pueden ocasionar erosiones, deslizamientos e inundaciones.
El proyecto y por consiguiente los componentes de los sistemas proyectados sern ejecutados en la
zona alto andina, con topografa irregular, presentando cerros con pocas alturas y zonas con
pendientes y ante la presencia de un fenmeno pluvial hacen que presente una baja vulnerabilidad.
Fragilidad
Las estructuras de captacin, almacenamiento, conduccin, aduccin y distribucin del agua y de
disposicin sanitaria de excretas sern construidos con materiales que otorguen garantas de
calidad, adems la tecnologa a utilizar ser de acuerdo a las condiciones del terreno, por lo que el
tipo de construccin no presentar condiciones de fragilidad, razn por la cual lo catalogamos como
una variable de vulnerabilidad baja.
Adems, se apicararn las normas de construccin vigentes y evitar en lo posible que las estructuras
presenten fragilidad ante la accin de un peligro.
Resiliencia
Actualmente en la zona de influencia del proyecto existe un bajo grado de organizacin para hacer
frente al impacto de un peligro o la ocurrencia de un incidente como lluvias de gran intensidad,
organizacin que ser fortalecida con la ejecucin del proyecto. Adems la actividad econmica
predominante es la agricultura, razn por la que los pobladores tienen la costumbre de realizar
trabajos en grupos y faenas, con lo que se puede lograr una integracin institucional en la zona.
Frente a estas variables se concluye que la vulnerabilidad es baja ya que existe una buena
respuesta a eventos de peligros. Por otro lado la poblacin ha vivido periodos con fenmenos
naturales y son potencialmente conocedores de los daos ocasionados por stos, frente a estas
circunstancias las respuestas fueron positivas.
La situacin de pobreza en la zona y escasez de los recursos necesarios para prevenir posibles
daos ante la ocurrencia de fenmenos naturales de gran magnitud. Hace que estos sean de
vulnerabilidad media.
El resumen de lo descrito, se presentan en el siguiente cuadro:
Cuadro N 74
Grado de vulnerabilidad del proyecto
FACTOR DE
VULNERABILIDAD
EXPOSICIN
FRAGILIDAD
VARIABLE
BAJO
A) Localizacin del Proyecto respecto de la condicin
de peligro
B) Caractersticas de terreno
C) Tipo de Construccin
X
X
RESILIENCIA
GRADO DE
VULNERABILIDA
D
MEDIO
ALTO
X
X
X
Segn los criterios de evaluacin, el nivel de vulnerabilidad que est expuesto el proyecto en su
mayora es de vulnerabilidad baja, dado que todas las variables de exposicin, fragilidad y resiliencia
presentan Vulnerabilidad Baja y solamente tres variables vulnerabilidad media.
Esta informacin se analizar de manera conjunta con el nivel de peligro, para determinar el nivel de
riesgo al que est expuesto el proyecto.
Riesgo del proyecto
De acuerdo al grado de peligro desarrollado en identificacin y al grado de vulnerabilidad del
proyecto, al cruzar los resultados de del anlisis de peligro y anlisis de vulnerabilidad, se concluye
un Mediano riesgo. Por lo tanto con el proyecto no se plantearn acciones adicionales.
Cuadro N 75
Nivel de Riesgo del Proyecto
GRADO DE VULNERABILIDAD
GRADO DE
PELIGRO
BAJO
MEDIO
BAJO
Bajo
Bajo
MEDIO
Bajo
Medio
ALTO
Medio
Alto
ALTO
Medio
Alto
Alto
Adems, el anlisis de riesgo nos permitir localizar las estructuras del proyecto en los lugares ms
adecuados y considerar el diseo y la construccin con materiales y equipos conforme a las normas
vigentes.
3.1.3
La conduccin del Programa Nacional de Saneamiento Rural, estar a cargo de la UDI, estando
entre sus funciones: ejecutar y conducir el proyecto, reportar a la PNSR y VMCS, sobre los avances
del Programa y evaluar y monitorear la ejecucin de cada uno de los componentes del programa.
Autoridad Local del Agua
Los Administradores Locales del Agua (ALA) contribuirn con los permisos de uso de agua para
consumo humano, por lo que la ejecucin del proyecto ser vinculante con el ambiente mediante el
control de caudales de las fuentes disponibles. Se ha podido comprobar que la capacidad de gestin
es buena y existen condiciones favorables para la atencin de la demanda regional.
Municipalidad Distrital de Chinchao.
La Municipalidad Distrital de Chinchao, como rgano de Gobierno Local goza de autonoma poltica,
econmica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonoma establecida por la
Constitucin Poltica del Per, radica en la facultad de las Municipalidades de ejercer actos de
gobierno, administrativos y de administracin con sujecin al ordenamiento jurdico conforme a lo
establecido en el Articulo II del Ttulo Preliminar de la Ley N 27972; Ley Orgnica de
Municipalidades.
La Municipalidad Distrital de Chinchao tiene poca capacidad de gestin en proyectos de esta
naturaleza su intervencin todava es limitada, a pesar que ya tiene una Unidad Orgnica que
atiende los problemas de saneamiento bsico, en la misma que se debe insertar la ATMS, cuya
implantacin todava requiere de un fortalecimiento institucional que se dar en la fase de inversin.
Beneficiarios.
Los habitantes de la localidad de Tullca tienen la necesidad de contar con un adecuado servicio para
el abastecimiento de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, estos pobladores para tener
una buena gestin de los servicios han elegido a los miembros de la Junta Administradora de los
Servicios de Saneamiento JASS, organizacin encargada de la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios.
Los pobladores de la localidad de Tullca conocern las prcticas de higiene y los riesgos existentes
para la salud, as mismo, la organizacin comunal encargada de la administracin de los sistemas
tomar conocimiento de la infraestructura y sus componentes, para que orienten sus acciones, hacia
la organizacin y establecimiento de las capacidades necesarias para el buen funcionamiento de las
obras y su gestin.
La participacin voluntaria del poblador ligado al componente educativo, desarrolla y refuerza
habilidades y capacidades que contribuirn a formar usuarios responsables con los servicios y a
definir sus roles, deberes y derechos como usuario y ciudadano.
Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS.
Identificar y analizar los problemas de salud conjuntamente con todos los actores sociales
relevantes de la comunidad, como parte de la programacin a nivel del Centro de Salud.
Promover la concertacin con los otros sectores y los actores sociales de la comunidad, para
compartir la responsabilidad de la ejecucin de las acciones de salud y de saneamiento bsico.
Produccin; Desarrollo e Inclusin Social; Ambiente y el presidente del Consejo de Ministros a fin de
fortalecer la confianza de los ciudadanos en relacin al rol del Estado en la proteccin ambiental, el
manejo sostenible de los recursos naturales y la conservacin de especies y ecosistemas. Por ello
se aprobaron los Ejes Estratgicos de la Gestin Ambiental, cuatro aspectos que definen
la incorporacin plena y gradual de la dimensin ambiental en las polticas pblicas.
Eje 1: Estado Soberano y garante de derechos.
Eje 2: Mejora de la calidad de vida con un ambiente sano.
Eje 3: Compatibilizando el aprovechamiento armonioso de los recursos naturales.
Eje 4: Patrimonio Natural Saludable.
b.
Matriz de Involucrados
Para la elaboracin de la matriz de involucrados se ha tenido en cuenta los siguientes criterios:
Magnitud. Se toma en cuenta a la poblacin afectada, a los hogares afectados por el problema
central en la localidad de Tullca.
GEL Hunuco
nchao
iente
Cuadro N 76
Matriz de Involucrados
SECTOR
Ministerio de
Vivienda
Construccin
y
Saneamiento
Gobierno Local
POBLACION
JUNTA
ADMINISTRA
DORA DE
SERVICIOS
DE
SANEAMIENT
O - JASS
Ministerio
de Salud
(MINSA)
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
Programa Nacional de
Agua y Saneamiento
Rural (PNSR).
Municipalidad
Distrital de Chinchao
Poblacin de la
localidad de Tullca.
Poblacin de la
localidad de Tullca
y Municipalidad
Distrital de
Chinchao.
Centro de Salud de
Acomayo
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERESES /
MOTIVACIONES
Disminuir la falta de
acceso de agua potable y
unidades bsicas de
saneamiento en las zonas
rurales del pas.
ESTRATEGIAS PARA
LOGRAR MOTIVACIONES
Atencin integral en agua y saneamiento
rural, atencin focalizada, opciones
tcnicas apropiadas, estndares de
calidad para la prestacin de servicios de
aguay saneamiento, sostenibilidad de los
servicios, articulacin intergubernamental,
intersectorial e interinstitucional.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Contar con
infraestructura adecuada
para el
abastecimiento
de
agua potable y unidades
bsicas de saneamiento.
La Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento (JASS) es una
organizacin elegida voluntariamente por
la comunidad y se constituyen con el
propsito de administrar, operar y
mantener los servicios de saneamiento
de la localidad de Tullca.
Frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a
los malos hbitos de
higiene.
Cuadro N 77
Matriz de Involucrados
SECTOR
INSTITUCIONES
INVOLUCRADAS
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Ministerio de
Educacin
UGEL
Hunuco
Instituciones
Educativas de la
localidad de Tullca.
Frecuentes casos de
enfermedades gastrointestinales
y drmicas debido a la falta de
agua potable de calidad y a
los malos hbitos de
higiene.
Ministerio
del
Ambiente
Poblacin
de la
localidad de Tullca.
Autoridad
Nacional
del Agua
INTERESES /
MOTIVACIONES
Mejorar
hbitos
de
higiene, uso y consumo
del agua segura.
ESTRATEGIAS PARA
LOGRAR MOTIVACIONES
Implementar planes de capacitacin para la
mejora de la limpieza e higiene de los
estudiantes.
Regular el uso y la
gestin de los recursos
hdricos superficiales y
subterrneos.
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Favorecer un proceso educativo que coloque en el centro de su accionar a
los estudiantes y les de las condiciones para actuar con eficacia, creatividad,
tica y sentido crtico, en sus diferentes entornos y tiempos.
Cuidado
preservacin
del
medio ambiente.
c.
Sobre esta base de datos se estima las poblaciones dentro del mbito del proyecto para los prximos aos
de acuerdo a la variacin inter censal 1993 2007.
Cuando N 78
Poblacin de rea de Influencia Directa (1993, 2007 y 2015)
Provincia y Distrito
Poblacin
Tasa
Crecimiento
Estimado
Tasa
Crecimiento
Utilizada
1993
2007
2015
Regin de Hunuco
654,489
762,223
831,939
1.09%
1.10%
Provincia de Hunuco
223,339
270,233
302,024
1.37%
1.40%
22,011
24,796
26,639
0.85%
0.90%
Tullca
389
----
0.90%
389
Distrito de Chinchao
Poblacin del rea de
Influencia
Cuando N 79
Proyeccin de la Poblacin del rea de Influencia Directa
Pob.
Hog.
TOTAL ZONA
DE INF.
DIRECTA
(Poblacin)
Pob.
Hog.
TOTAL ZONA
DE INF.
DIRECTA
(Poblacin)
Base
389
121
389
10
429
134
429
393
122
393
11
433
135
433
396
123
396
12
437
136
437
400
125
400
13
441
137
441
403
126
403
14
445
139
445
407
127
407
15
449
140
449
410
128
410
16
453
141
453
414
129
414
17
457
142
457
418
130
418
18
461
144
461
422
131
422
19
465
145
465
425
132
425
20
470
146
470
Ao
mbito de
Influencia
Ao
mbito de Influencia
Es necesario sealar que en la base de datos del Censo de 2007 se cuenta a nivel de localidad. Esto
debido a que es considerada como poblacin y sus indicadores estn incluidos en el sistema del INEI. Ante
esta situacin se ha determinado inferir que los datos correspondientes a poblacin sern referentes para
los mencionados. Es de suponer que debido a la situacin compartida de extrema pobreza dentro del
distrito de Chinchao las realidades son similares.
Segn el censo de Poblacin y Vivienda de 2007, la poblacin del distrito de Chinchao suma 24,796. Al ao
2015 ascienden a 26,639 segn datos proporcionados por las diferentes fuentes y el trabajo de campo.
Del total de poblacin para el ao 2007, slo 652 personas eran migrantes. Esto nos indica el gran nivel de
aislamiento que tienen estas localidades y lo poco atractivas que son para establecerse como lugar de
residencia permanente debido a su difcil accesibilidad.
Cuando N 80
Caractersticas Demogrficas Relevantes 2007
Variable
1.- POBLACIN CENSADA
Cifras Absolutas
24,796
100.00
Hombres
12,641
51.00
Mujeres
12,155
49.00
24,796
100.00
00-14
9,811
39.60
15-64
13,635
55.00
1350
5.40
24,796
100.00
2,213
8.90
22,583
91.10
2,279
9.20
652
3.00
106
1.80
65 y ms
3.- POBLACIN POR REA DE RESIDENCIA
Urbana
Rural
4.- MIGRACION
Poblacin migrante / (por lugar de nacimiento)
Caractersticas Educativas
Analfabetismo
En la zona de influencia del proyecto no se cuenta con indicadores del porcentaje de analfabetismo; pero a
nivel de distrito tiene un 25.73% de la poblacin analfabeta siendo comparado con la provincia que es
16.08% estando por encima de la tasa analfabeta provincial y en comparacin con la tasa del departamento
de Hunuco que es de 16.62%; siendo tambin mayor al indicador del departamento en el siguiente cuadro
se muestran los indicadores a nivel distrital, provincial y departamental.
Cuadro N 81
Principales Indicadores de la Educacin a Nivel de los Distrito de la Provincia de Hunuco
Poblacin mayor a 15
aos que no sabe Leer y
Escribir
% Tasa de
Analfabetismo
1 HUANUCO
3,034
5.76
2 AMARILIS
3,643
7.81
3 CHINCHAO
3,855
25.73
4 CHURUBAMBA
7,488
50.41
5 MARGOS
1,615
19.11
6 QUISQUI
1,122
26.50
880
28.43
1,205
30.61
4,174
39.15
352
22.43
1,237
7.36
Distrito
10 YARUMAYO
11 PILLCO MARCA
Totales:
28,605
Cuadro N 82
Principales Indicadores de la Educacin a Nivel de las Provincias del Departamento de Hunuco
Poblacin mayor a 15
aos que no sabe Leer y
Escribir
% Tasa de
Analfabetismo
28,605
16.08
2 AMBO
7,325
21.11
3 DOS DE MAYO
4,544
16.41
4 HUACAYBAMBA
2,719
23.78
Provincia
1 HUANUCO
5 HUAMALIES
6,366
16.13
6 LEONCIO PRADO
8,071
10.38
7 MARAON
3,541
23.05
8 PACHITEA
11,021
31.95
9 PUERTO INCA
1,799
9.72
10 LAURICOCHA
1,800
8.56
11 YAROWILCA
3,450
18.71
Totales:
Fuente: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
Elaboracin: Equipo Tcnico
79,241
Cuadro N 83
Principales Indicadores de la Educacin a Nivel de los Departamentos
Poblacin mayor a 15
aos que no sabe Leer y
Escribir
% Tasa de
Analfabetismo
1 AMAZONAS
27,965
11.96
2 ANCASH
90,482
12.42
3 APURIMAC
54,734
21.68
4 AREQUIPA
35,025
4.13
5 AYACUCHO
69,922
17.90
6 CAJAMARCA
154,800
17.14
7 CALLAO
10,032
1.56
8 CUSCO
107,050
13.93
55,146
20.11
10 HUANUCO
79,241
16.62
11 ICA
14,376
2.84
12 JUNIN
62,217
7.58
13 LA LIBERTAD
90,121
8.08
14 LAMBAYEQUE
50,397
6.52
132,148
2.10
29,899
5.46
17 MADRE DE DIOS
2,437
3.24
18 MOQUEGUA
5,721
4.74
19 PASCO
15,581
8.29
20 PIURA
103,808
9.24
21 PUNO
105,833
12.24
36,897
7.74
23 TACNA
7,749
3.66
24 TUMBES
4,752
3.41
Departamento
9 HUANCAVELICA
15 LIMA
16 LORETO
22 SAN MARTIN
25 UCAYALI
13,225
Totales:
4.80
1,359,558
Indicadores Educativos
La poblacin de asistencia al sistema educativo regular en el distrito de Chinchao es del 61.40% siendo la
poblacin escolar; la poblacin con educcin superior en el distrito de Chinchao es del 2.2%; la tasa de
analfabetismo es del 25.7%, est representado en su mayora por el 36.2% de las mujeres y concentrados
en el mbito rural con un 26.6%.
Cuando N 84
Caractersticas Educativas Relevantes del Distrito - 2007
VARIABLE / INDICADOR
Provincia
HUNUCO
Cifras
Absolutas
Distrito CHINCHAO
%
Cifras
Absolutas
82,446
72.
1
6,644 61.4
De 6 a 11 aos
35,228
93.
2
3,723 90.5
De 12 a 16 aos
29,225
87.
3
2,392 75.3
De 17 a 24 aos
17,993
41.
9
529
15
45,337
25.
5
333
2.2
Hombre
22,476
26.
2
194
2.5
Mujer
22,861
24.
8
139
1.9
28,605
16.
1
3,855 25.7
8,573
10
1,189 15.6
20,032
21.
8
2,666 36.2
6,885
6.1
260 17.8
21,720
33.
6
3,595 26.6
Segn el Censo de 2007 del Distrito de Chinchao, el 72.33 % de la poblacin de 15 aos o ms del distrito
no sabe leer ni escribir.
Cuando N 85
Poblacin que no Sabe Leer ni Escribir 2007
Categoras
Casos
Acumulado %
Si
16,598
72.33
72.33
No
6,351
27.67
100.00
22,949
100.00
100.00
Total
Fuente
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Para el caso del indicador de ltimo nivel de estudios que aprob la poblacin escolar del distrito de
Chinchao, existe un 58.32% de la poblacin tiene el nivel primario y un 24.91% de la poblacin no tiene
ningn tipo de nivel.
Cuando N 86
Poblacin Segn Nivel de Estudio 2007
Categoras
Casos
Sin Nivel
Acumulado %
5,717
24.91
24.91
322
1.40
26.31
13,3857
58.32
84.64
3,192
13.91
98.55
101
0.44
98.99
67
0.29
99.28
81
0.35
99.63
84
0.37
100.00
22,949
100.00
100.00
Educacin Inicial
Primaria
Secundaria
Superior No Univ. incompleta
Total
Fuente
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Caractersticas de la vivienda
Tipo de Vivienda
En la provincia de Hunuco el tipo de vivienda predominante es la casa independiente con un 89.22% del
total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 84.22% de las viviendas son casas independientes y en el
mbito de influencia del proyecto el 100% de las viviendas son casas independientes.
Cuadro N 87
Tipo de Vivienda Predominante
Categoras
Provincia de
Hunuco
Casos
Casa Independiente
Distrito de Chinchao
Casos
mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos
65,813
89.22
6,703
84.22
86
100.00
Departamento en edificio
2,102
2.85
0.00
0.00
Vivienda en quinta
1,098
1.49
0.00
0.00
1,415
1.92
0.00
0.00
Choza o cabaa
3,074
4.17
1,245
15.64
0.00
Vivienda improvisada
51
0.07
0.01
0.00
61
0.08
0.05
0.00
0.00
0.01
0.00
91
0.12
0.01
0.00
Casa Pensin
0.00
0.00
0.00
Hospital Clnica
16
0.02
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
Asilo
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
22
0.03
0.01
0.00
0.01
0.01
0.00
73,764
100.0
0
7,959
100.00
86
100.0
En la provincia de Hunuco el material predominante en las paredes de las viviendas es el adobe o tapia
con un 64.75% del total de viviendas; en el distrito de Chinchao el 75.18% de las viviendas son de adobe o
tapia y en el mbito de influencia del proyecto el 94.23% de las viviendas son de adobe o tapia.
Cuadro N 88
Material Predominante en las Paredes de las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Casos
Distrito de Chinchao
Casos
mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos
19,675
32.67
364
6.27
5.77
Adobe o tapia
38,988
64.75
4,365
75.18
49
94.23
Madera
967
1.61
846
14.57
0.00
Estera
52
0.09
144
2.48
0.00
Quincha
309
0.51
22
0.38
0.00
52
0.09
32
0.55
0.00
38
0.06
0.02
0.00
136
0.23
32
0.55
0.00
Total
60,217 100.00
5,806
100.00
NSN
12,786
2,153
Otro
52 100.00
34
Cuadro N 89
Material Predominante en los Pisos de las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Casos
Distrito de Chinchao
Casos
mbito de
Influencia del
Proyecto
Casos
Tierra
34,586
56.72
4,901
84.41
37
71.15
Cemento
21,542
35.33
649
11.18
15
28.85
3630
5.95
0.07
0.00
413
0.68
14
0.24
0.00
Madera, entablados
530
0.87
215
3.70
0.00
Laminas asflticas
184
0.30
0.10
0.00
93
0.15
17
0.29
0.00
Total
60,978 100.00
5,806
100.00
NSN
12,786
2,153
Losetas, terrazos
Otro
52 100.00
34
Cuadro N 90
Abastecimiento de Agua de las Viviendas
Categoras
Provincia de
Hunuco
Casos
mbito de
Influencia del
Proyecto
Distrito de
Chinchao
Casos
Casos
27,709
45.44
475
8.18
5.77
4,640
7.61
389
6.70
31
59.62
2,441
4.00
224
3.86
1.92
1,301
2.13
0.05
0.00
Pozo
3,775
6.19
564
9.71
0.00
19,629
32.19
3,978
68.52
14
26.92
1,214
1.99
109
1.88
5.77
269
0.44
64
1.10
0.00
Total
60,978
100.00
5,806
100.00
NSA
12,786
2,153
52 100.00
34
Servicios Higinicos
En la provincia de Hunuco las viviendas cuentan con el servicio de desage con un 55.71% ya sea con
conexiones de desage, pozo sptico, mientras no cuentan con dicho servicio el 13.16% de las viviendas y
en 29.87% de las viviendas cuentan con pozo ciego o negro/letrina, en el distrito de Chinchao las viviendas
cuentan con el servicio de desage con un 5.43% a travs de alcantarillado, mientras no cuentan con dicho
servicio el 94.57% de las viviendas y en 63.02% de las viviendas cuentan con pozo sptico, pozo ciego o
negro/letrina y en el mbito de influencia del proyecto las viviendas cuentan con el servicio de desage a
travs de pozo sptico, pozo ciego o letrina en un 92.31% de las viviendas y el 7.69% de las viviendas no
cuentan con ningn sistema de servicios higinicos.
Cuadro N 91
Servicio Higinico que tiene las Viviendas
Provincia de
Hunuco
Categoras
Casos
mbito de
Influencia del
Proyecto
Distrito de
Chinchao
Casos
Casos
25,452
41.74
168
2.89
1.92
4,232
6.94
147
2.53
5.77
Pozo sptico
4,289
7.03
653
11.25
33
63.46
18,214
29.87
3,006
51.77
11
21.15
764
1.25
288
4.96
5.77
8,027
13.16
1,544
26.59
1.92
Total
60,978
100.00
5,806
100.00
52
100.00
NSA
12,786
2,153
34
Categoras
Si
Provincia de
Hunuco
Casos
36,208
59.38
Distrito de
Chinchao
Casos
924
%
15.91
mbito de Influencia
del Proyecto
Casos
26
50.00
No
24,770
40.62
4,882
84.09
26
50.00
Total
60,978
100.0
0
5,806
100.0
0
52
100.00
NSN
12,786
2,153
34
Cuadro N 93
Poblacin Econmicamente Activa
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de Hunuco
Casos
Distrito de Chinchao
Casos
PEA ocupada
89,388
94.40
7,285
96.50
Hombres
60,690
94.70
6,174
97.00
Mujeres
28,698
93.70
1,111
93.70
Cuadro N 94
PEA Ocupada Segn Ocupacin Principal
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de
Hunuco
Casos
Distrito de
Chinchao
Casos
89,388
100.00
7,285
100.00
198
0.20
0.10
10,512
11.80
55
0.80
3,498
3.90
29
0.40
3,073
3.40
24
0.30
13,408
15.00
297
4.10
18,485
20.70
3,619
49.70
5,451
6.10
115
1.60
8,738
9.80
207
2.80
24,223
27.10
2,728
37.40
451
0.50
0.10
1,351
1.50
196
2.70
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Cuadro N 95
PEA Ocupada Segn Actividad Econmica
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de
Hunuco
Casos
Distrito de Chinchao
Casos
89,388
100.00
7,285
100.00
30,728
34.40
6,073
83.40
10
0.00
0.00
363
0.40
0.10
4,607
5.20
95
1.30
137
0.20
0.00
4,808
5.40
138
1.90
14,304
16.00
325
4.50
1,705
1.90
23
0.30
Hoteles y restaurantes
3,749
4.20
74
1.00
6,765
7.60
122
1.70
393
0.40
3,008
3.40
10
0.10
2,896
3.20
49
0.70
Enseanza
6,955
7.80
36
0.50
2,113
2.40
30
0.40
2,235
2.50
25
0.30
2,669
3.00
74
1.00
1,943
2.20
200
2.70
Pesca
Explotacin de minas y canteras
Industrias manufactureras
Suministro de electricidad, gas y agua
Construccin
Comercio
Intermediacin financiera
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Actividad Agrcola
La principal actividad econmica primaria del distrito de Chinchao es la agricultura, cuya produccin est
orientada bsicamente para el autoconsumo y el 35% a la venta.
En la campaa agrcola 2012-2013, en el distrito se han cultivado 7,150.00 hectreas, que representa el
25.53% de la superficie cosecha provincial, siendo los productos ms predominantes son papa, arveja,
caf, frijol, haba, granadilla, haba, maz, olluco, trigo, yuca, zapallo, etc.
Cuadro N 96
Produccin Agrcola del Distrito de Chinchao
(Campaa Agrcola 2012-2013)
% de
Hectreas
Rendimiento
(Kg//Has)
AGUAYMANTO
13.00
0.12
5,600.00
72.80
2.49
181,417.60
0.17
AJO
14.50
0.14
6,689.66
97.00
5.69
551,638.99
0.52
3.00
0.03
31,166.67
93.50
0.20
18,232.50
0.02
21.00
0.20
1,885.71
39.60
2.93
115,909.18
0.11
1,595.00
15.14
12,454.92
19,865.60
1.24
24,593,611.56
23.12
70.00
0.66
314.29
22.00
4.87
107,205.76
0.10
1,228.00
11.65
518.57
636.80
4.58
2,916,539.64
2.74
CALABAZA
32.00
0.30
10,243.75
327.80
0.25
82,933.40
0.08
CAMOTE
34.50
0.33
13,863.77
478.30
0.55
260,673.50
0.25
CEBOLLA
33.50
0.32
28,268.66
947.00
0.39
364,594.99
0.34
CHOCHO
17.00
0.16
1,305.88
22.20
2.60
57,719.98
0.05
COL O REPOLLO
38.50
0.37
17,553.25
675.80
0.37
247,342.79
0.23
530.25
5.03
1,722.96
913.60
4.09
3,739,362.92
3.52
GRANADILLA
116.00
1.10
4,375.86
507.60
1.83
928,907.99
0.87
64.00
0.61
1,789.06
114.50
1.69
193,619.45
0.18
76.00
0.72
7,776.32
591.00
0.58
344,552.97
0.32
HORTENCIA
74.00
0.70
1,945.95
144.00
3.26
468,863.77
0.44
LIMON SUTIL
8.00
0.08
5,912.50
47.30
1.16
54,726.10
0.05
MAIZ AMARILLO
778.00
7.38
5,726.61
4,455.30
0.90
4,009,769.52
3.77
MAIZ AMILACEO
818.25
7.77
1,809.96
1,481.00
2.21
3,271,528.49
3.08
MAIZ CHOCLO
176.00
1.67
7,752.84
1,364.50
0.75
1,028,832.88
0.97
MAIZ MORADO
8.00
0.08
6,625.00
53.00
1.15
61,056.00
0.06
MANGO
7.00
0.07
4,985.71
34.90
0.59
20,521.20
0.02
MANZANO
1.00
0.01
4,000.00
4.00
1.61
6,448.00
0.01
ALFALFA
ARVEJA GRANO SECO
ARVEJA GRANO VERDE
CACAO
CAFE
Produccin
(Tn)
Precio de
Venta
(S/. /Kg)
Hectreas
Cosechadas
Cultivos
Ingreso Bruto
Anual (S/.)
% de
Produccin
MARACUYA
10.00
0.09
1,450.00
14.50
1.22
17,704.50
0.02
MELOCOTONERO
14.00
0.13
3,214.29
45.00
1.02
45,674.99
0.04
OCA
14.00
0.13
9,514.29
133.20
0.33
44,488.80
0.04
184.00
1.75
15,472.83
2,847.00
0.78
2,226,353.99
2.09
25.00
0.24
6,568.00
164.20
1.50
246,792.60
0.23
PAPA
2,449.00
23.24
25,248.67
61,834.00
0.54
33,204,856.78
31.21
PAPA AMARILLA
1,032.00
9.79
19,562.98
20,189.00
0.85
17,241,405.56
16.21
PAPAYA
36.00
0.34
6,777.78
244.00
0.50
121,755.99
0.11
PEPINO
2.00
0.02
5,850.00
11.70
0.67
7,862.40
0.01
PINA
3.00
0.03
5,666.67
17.00
0.51
8,687.00
0.01
PLATANO
520.00
4.94
12,671.15
6,589.00
0.45
2,984,816.80
2.81
ROCOTO
38.00
0.36
8,739.47
332.10
1.54
510,769.76
0.48
2.00
0.02
4,500.00
9.00
2.03
18,279.00
0.02
TOMATE
36.50
0.35
29,147.95
1,063.90
0.79
844,736.59
0.79
TRIGO
26.50
0.25
1,788.68
47.40
0.98
46,357.19
0.04
TUNA
2.00
0.02
3,700.00
7.40
0.57
4,195.80
0.00
YUCA
138.50
1.31
22,252.71
3,082.00
0.60
1,846,117.95
1.74
ZANAHORIA
118.50
1.12
29,704.64
3,520.00
0.48
1,696,639.98
1.59
ZAPALLO
129.00
1.22
25,608.53
3,303.50
0.50
1,635,232.49
1.54
10,536.50
100.00
106,378,737.33
100.00
OLLUCO
PALTO
TE
TOTAL
Fuente
136,442.99
La poblacin del rea de influencia del proyecto que comprende las zonas integradas tiene como actividad
principal la produccin agrcola de subsistencia familiar, orientada principalmente al autoconsumo, su cultivo
lo desarrollan en riego y en secano esto debido a que no cuenta con suficiente agua para el riego de sus
cultivos; la mayora de sus productos siembra solo una campaa durante el ao y se siembra pocos
productos, sin embargo dicha poblacin tiene la alternativa viable de mejorar su produccin y acceder al
mercado en condiciones competitivas con la ejecucin del presente proyecto ya que se reducir el costo de
transporte.
Los principales productos que actualmente se siembran son la papa, arveja, caf, frijol, haba, granadilla,
haba, maz, olluco, trigo, yuca, zapallo, etc.
Los precios de los productos agrcolas son bajos, por tanto los niveles de ingreso estn por debajo de los
costos de produccin, situacin que genera prdidas y desconfianza por parte de los productores, trayendo
como consecuencia la disminucin del tamao de produccin, incremento de tierras en descanso,
emigracin y crculo vicioso de perdida en la actividad agrcola.
La textilera es poco desarrollada en las zonas altas, solo se advierte la presencia de pequeos centros
comerciales de productos para consumo humano. No existe mercado en todo el mbito de influencia.
La textilera es poco desarrollada en la zona, que, aprovechando el ganado lanar, se fabrican
artesanalmente prendas para vestimenta tpica de la zona.
Actividad Ganadera
Las tierras con aptitud para pastos, son las ms importantes por su extensin y vocacin econmica, se
encuentran ubicados generalmente en la parte alta, preferentemente desde los 3000 hasta 3800 m.s.n.m.
Los pastos son aptos para ganados, vacunos, ovinos y equinos; sin embargo la produccin vacuna tiene
relativa importancia en la dinmica econmica de la zona.
Las caractersticas de los medios de produccin y los niveles de produccin y productividad revisten
singular importancia en el sector agrcola, dado que la ganadera es una actividad complementaria a la
produccin agrcola, por las condiciones naturales y propias de la zona como actividad principal y base de
la economa del mbito de influencia del proyecto.
De ah que la ganadera se desarrolla en forma extensiva, con pastos naturales que no contribuyen al
rendimiento ptimo requerido debido a que los animales son de raza criolla propio de la zona, con manejo
inadecuado como la falta de rotacin de pastos, seleccin y sin tratamiento sanitario; que deriva baja
produccin y productividad de carne y lana; las cuales tiene enorme incidencia en los niveles de ingreso de
la poblacin.
Destino de Produccin
La produccin agrcola del mbito de influencia, bsicamente est destinada al autoconsumo, que
representa el 45% de la produccin total, lo que refleja la caracterstica de la economa de subsistencia del
distrito.
El volumen de produccin destinado a la reproduccin (semilla) es mnima, del orden de 10 a 15% como
mximo, dado que el tamao de produccin de las familias campesinas es minifundio. De otra parte, el
porcentaje de produccin destinada a la circulacin es mnima, en ello se da la modalidad de trueque en
cantidades considerables y la venta del producto en dinero representa de 15 a 20% de la produccin total
que se intercambia fundamentalmente en el mercado local por unas pocas personas y en cantidades
mnimas en la ciudad de Hunuco.
Dado que la produccin agrcola es bsicamente para el autoconsumo, reproduce las condiciones y
caractersticas de la produccin vigente de las localidades beneficiarias del proyecto, sin cambios
cualitativos de la estructura. Es as, que en los diversos Comunidades se realiza trueque de alimentos y en
contadas oportunidades se intercambia al producto por dinero, realizando la venta mayormente cuando
existe un excedente de produccin y frente a una necesidad urgente que tienen las familias.
Cuadro N 97
Distrito de Chinchao, Caractersticas Demogrficas Relevantes
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
Total Poblacin Censada
24,796
% de poblacin rural
91.10
46.90
Elaboracin
: Equipo Tcnico
7.20
12.10
2.60
Los indicadores de educacin nos muestran que existe un 25.70% de poblacin de 15 o ms aos de edad
que es analfabeta. Adems de la poblacin de 6 a 16 aos en edad escolar, un 4.40% que no asisten a la
escuela y al mismo tiempo es analfabeta.
Cuadro N 98
Distrito de Chinchao, Caractersticas Educativas Relevantes
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
Tasa de analfabetismo - De 15 y ms aos
25.70
36.20
Elaboracin
: Equipo Tcnico
2.20
61.40
4.40
En relacin a las caractersticas laborales, el siguiente cuadro nos muestra que el 80.90% de la PEA
ocupada no cuenta con ningn seguro de salud. La tasa de autoempleo y empleo en las microempresas es
del 93.80%. Por otro lado, la fuerza laboral con bajo nivel educativo llega a un 71.80%.
Cuadro N 99
Distrito de Chinchao, Caractersticas Laborales Relevantes
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
PEA ocupada sin seguro de salud
80.90
66.50
93.80
71.80
10.10
Fuente
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Las caractersticas de salud a nivel de localidad no se cuentan con esta informacin; pero a nivel distrital se
dispone a continuacin:
Cuadro N 100
Indicadores de Seguros de la Poblacin
VARIABLE / INDICADOR
Cifras Absolutas
10,682.00
43.10
Hombre
5,322.00
42.10
Mujer
5,360.00
44.10
1161
52.50
9,521.00
42.20
10,053.00
40.50
1005
45.40
9,048.00
40.10
408
1.60
87
3.90
321
1.40
Urbana
Rural
Poblacin con Seguro Integral de Salud
Urbana
Rural
Poblacin con ESSALUD
Urbana
Rural
Fuente
En relacin a las caractersticas de las viviendas, solamente tienen abastecimiento de agua 1,088 de las
7,954 viviendas particulares que existen. De igual manera solo existen 3,321 viviendas con servicios
higinicos, y slo 924 viviendas que cuentan con energa elctrica. Finalmente, el 23.10% de viviendas no
cuentan con abastecimiento de agua, ni desage, ni alumbrado elctrico.
Cuadro N 101
Distrito de Chinchao, Caractersticas de las Viviendas
Indicadores Demogrficos del Distrito de Chinchao
Total de Viviendas Particulares
7,954
1,088
3,321
924
Elaboracin
: Equipo Tcnico
24.90
Pobreza Monetaria
La incidencia de la pobreza total para el distrito de Chinchao es de 78.20% y la incidencia de pobreza
extrema es 36.10%; los gastos per cpita en nuevos soles para el distrito de Chinchao es de 157.40
nuevos soles y en comparacin con los gasto per cpita a precios de Lima Metropolitana es de 229.70 y los
dems de indicadores se muestran en el siguiente cuadro.
Cuadro N 102
Indicadores de Pobreza Monetaria
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de
Hunuco
Casos
Distrito de
Chinchao
Casos
POBREZA MONETARIA
Incidencia de pobreza total
Incidencia de pobreza extrema
154,100
52.80
21,004
78.20
72,365
21.20
11,367
36.10
18.60
27.80
8.50
12.50
0.38
0.24
Indicador de desigualdad
Coeficiente de Gini
Gasto per cpita
Gasto per cpita en nuevos soles
294.7
157.40
367.8
229.70
Fuente
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Mapa N 09
Incidencia de la Pobreza por Distritos de la Provincia de Hunuco
Fuente
: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 INEI
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Pobreza No Monetaria
La poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) con al menos una NBI es
de 63.70%, la Poblacin en viviendas sin desage de ningn tipo es de 26.90%, los Hogares por nmero de
Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI) con al menos una NBI es de 59.20% y los Hogares en viviendas
sin desage de ningn tipo es de 31.40% para el distrito de Chinchao.
Cuadro N 103
Indicadores de Pobreza No Monetaria
VARIABLE / INDICADOR
Provincia de
Hunuco
Casos
Distrito de
Chinchao
Casos
POBREZA NO MONETARIA
Poblacin en hogares por nmero de Necesidades Bsicas Insatisfechas (NBI)
Con al menos una NBI
111,507
41.80
15,755
63.70
Con 2 o ms NBI
36,518
13.70
6,757
27.30
74,989
28.10
8,998
36.40
26,636
10.00
4,313
17.40
7,566
2.80
1,779
7.20
1967
0.70
562
2.30
349
0.10
103
0.40
8,240
3.10
3,584
14.50
65,878
24.70
6,706
27.10
33,371
12.50
6,644
26.90
14,976
9.50
2,381
14.40
38,107
14.30
6,409
25.90
22,635
35.50
3,473
59.20
6,311
9.90
1,301
22.20
16,324
25.60
2,172
37.00
4,753
7.40
904
15.40
1208
1.90
289
4.90
299
0.50
91
1.60
51
0.10
17
0.30
1,966
3.10
898
15.30
11,335
17.80
1,108
18.90
8,857
13.90
1,846
31.40
2497
8.50
381
12.70
6,250
9.80
1,063
18.10
Fuente
Elaboracin
: Equipo Tcnico
Como se podr advertir en el siguiente cuadro, a excepcin de Leoncio Prado, todas las provincias registran
los ms bajos indicadores.
Cuadro N 104
ndice de Desarrollo Humano de las provincias de la Regin Hunuco
PROVINCIA
IDH
RANKING
HUNUCO
0.5838
82
AMBO
0.5574
124
DOS DE MAYO
0.5403
155
HUACAYBAMBA
0.5396
157
HUAMALES
0.5595
121
LEONCIO PRADO
0.5971
63
MARAN
0.5008
173
PACHITEA
0.5008
194
PUERTO INCA
0.5702
98
LAURICOCHA
0.576
91
YAROWILCA
0.5421
149
Fuente
: Informe de Desarrollo Humano 2009. En base a los resultados del Censo 2007 INEI.
Cuadro N 105
ndice de Desarrollo Humano de los Distritos de Chinchao
DISTRITOS
IDH
Hunuco
0.6319
Amarilis
0.6211
Chinchao
0.5293
Churubamba
0.4641
Margos
0.5525
Quisqui
0.533
0.5393
0.5142
0.5034
Yarumayo
0.5442
Pillco Marca
0.6188
Fuente
: Informe de Desarrollo Humano 2009. En base a los resultados del Censo 2007 INEI.
La situacin de pobreza est relacionada con el grado de desarrollo de las principales actividades
econmicas y estas a su vez se condicionan al grado de desarrollo de las interconexiones viales.
3.1.4
frustrados estos intentos. Por otro lado, el bajo nivel de instruccin de los pobladores y un diferente concepto
cultural en relacin al valor econmico del agua, se ha convertido en aliados de la resignacin por no mejorar el
nivel de vida.
3.2
La poblacin infantil y de la tercera edad es la ms afectada por enfermedades de origen hdrico, siendo su principal
causa el consumo de agua de mala y la exposicin de las excretas en forma inadecuada.
3.2.1
Problema Central
El problema central que origina el proyecto, es la alta incidencia de enfermedades gastrointestinales e
infecciosas en la localidad de Tullca.
PROBLEMA CENTRAL
Incidencia de enfermedades gastrointestinales, parasitarias y drmicas en la localidad de Tullca, distrito de
Chinchao Hunuco - Hunuco.
Las enfermedades gastrointestinales EDAs y la parasitosis que incluye una serie de males como: Diarrea,
ascariasis y gastroenteritis y otras relacionadas con el agua insalubre y la falta de suministro de agua, ocupan
el primer lugar entre los casos tratados en el centro de salud de Acomayo. De acuerdo a la encuesta
socioeconmica las EDAS afectan con mayor incidencia a la poblacin, siendo la incidencia en 9.90% en la
mobilidad general.
3.2.2
Anlisis de Causas
a.
Causas Directas:
Inadecuado consumo de agua.- En esta localidad se carece del servicio de agua potable en
condiciones ptimas, la calidad del agua que consume la poblacin de la localidad es de mala calidad,
lo evidencian la cantidad de personas enfermas con EDAs, puesto que no existen analisis microbioligico
del agua que consume la poblacin. Indirectamente esta situacin se evidencia en el estado del
depsito en donde almacenan se encuentran sucios.
Inadecuada disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas. Las familias de la localidad de
Tullca, por el inadecuado servicio para la disposicin de excretas y aguas residuales arrojan sus aguas
grises al espacio libre. El 62% de las familias vierte las aguas grises al patio de la casa, 18% lo arroja a
la calle y 12% lo arroja a las acequias.
Dbil gestin de los servicios de saneamiento bsico.- Las autoridades de la localidad de Tullca y
se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el mbito de
estudio.
Inadecuados hbitos y prcticas de higiene. Las prcticas de higiene de la poblacin no son
adecuadas y se derivan de la carencia de educacin sanitaria y alto porcentaje de analfabetismo en el
mbito en estudio, es as que el 16% de la poblacin no realiza ningn tratamiento al agua para beber.
b.
Causas Indirectas:
Inadecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable.- La localidad de Tullca cuenta con
servicio de agua potable deficiente para consumo humano, y el resto de la poblacin se beneficia de
agua de los riachuelos, quebradas por lo que el consumo es inseguro y reducido, es as que el total de
la poblacin se abastecen de este lquido a travs de fuentes alternativas con ningn tratamiento previo.
El 100% de la poblacin que no cuenta con conexin. Se abastece de manantiales, vecinos y acequias.
Inadecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Por la
inadecuada infraestructura para disposicin sanitaria de excretas en condiciones ptimas para confinar
y tratar las heces fecales de manera que no ocasionen contaminacin ambiental ni riesgos a la salud
humana, por lo tanto esta localidad carece de un adecuado sistema de evacuacin de excretas que
garantice condiciones mnimas de salubridad. De acuerdo al diagnstico realizado el 53.80% de las
familias poseen letrinas de hoyo seco ventilado, las mismas que se encuentran en mal estado, el
46.20% de las familias carecen de este servicio; los baos en promedio tiene una antigedad de 3 aos,
el 34% de los mismos se encuentra en buen estado, el 56% se encuentra en estado deteriorado, el 10%
indica que los servicios higinicos se encuentran en colapsados.
Bajos niveles de educacin sanitaria. Por falta de programas de educacin sanitaria como:
importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminacin, vas de transmisin de
enfermedades, prcticas de higiene, entre otros. Esta situacin se debe fundamentalmente al
porcentaje de analfabetos en el rea del proyecto, el 24.90% de la poblacin no cuentan con ningn
nivel educativo.
Inadecuada capacidad tcnica y administrativa de la JASS. Por la debilidad de la organizacin
existente que gestione y garantice la sostenibilidad del servicio, as como el conocimiento adecuado
de los componentes del servicio. Adems no existe una gestin administrativa, financiera, comercial y
operacional, esto debido a que 100% de las familias no aportan la cuota familiar.
3.2.3
Anlisis de Efectos
a.
Efectos directos:
Incidencia de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones inadecuadas trae
consigo la incidencia de enfermedades de origen hdrico, la poblacin de esta localidad vive expuesta a
contraer enfermedades por la inadecuada disponibilidad de agua existiendo un consumo directo y sin
tratamiento, as mismo cuentan con servicio de saneamiento a base de letrinas que no garantiza la
salubridad de las familias, la que expone a las familias a contraer enfermedades diarreicas, infecciosas
y parasitosis por la proliferacin de insectos y microorganismos presentes en el medio ambiente.
Acarreo de agua. Debido a la precaria situacin de los servicios, la poblacin se ve obligada a
abastecerse de fuentes alternativas teniendo que incurrir en acarreos. Por lo general el acarreo
condiciona importantes esfuerzos para abastecerse de agua ya que deben recorrer largas distancias y
esperar su turno para poder abastecerse de este lquido, lo que ocasiona destinar un tiempo importante
en detrimento de su posible empleo en otras actividades.
b.
Efectos indirectos:
Gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de mala calidad y disposicin
inadecuada de excretas trae incidencia de enfermedades de origen hdrico, que incrementan los gastos
de salud en la prevencin de enfermedades, empeorando la situacin de pobreza de los pobladores ya
que parte de sus recursos tienen que orientar a atenciones en salud en lugar de atender necesidades
primarias (alimentacin, viviendas, otras).
Actualmente el 100% de la poblacin de localidad de Tullca tiene por lo menos una necesidad bsica
insatisfecha NBI, lo cual los ubica dentro de la poblacin con pobreza y precisamente una de las
necesidades insatisfechas es la referida a la carencia de los servicios de agua potable de calidad y
disposicin sanitaria de excretas en dicha comunidad.
Menor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. El constante acarreo
de agua minimiza el tiempo que los pobladores pueden destinar a realizar actividades productivas
(agricultura, ganadera, educacin en los nios) y sociales.
c.
Efecto final:
Las causas indicadas anteriormente genera la incidencia de enfermedades de origen hdrico que a su vez
conlleva al incremento de los gastos de salud y la contaminacin del medio ambiente, que repercute en
ltima instancia en el DETERIORO DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA EN LA POBLACIN DE LA
LOCALIDAD DE TULLCA, debido a la inadecuada infraestructura del servicio de agua y disposicin
sanitaria de excretas; esta situacin deriva en el empeoramiento de la pobreza y falta de desarrollo
socio econmico de la poblacin.
A continuacin presentamos el rbol causas-efecto.
Grafico N 13
rbol de Causas y Efectos
3.3
PLANTEAMIENTO
DEL PROYECTO
Sobre la base del rbol de causas y efectos construiremos el rbol de objetivos o rbol de medios y fines, en la
que mostraremos la situacin deseable que se producir cuando se solucione el problema central y las
alternativas de solucin tcnicamente viables.
3.3.1
mismos, gracias a una poblacin con buena salud y tambin por la eficaz disposicin de las excretas y
aguas residuales.
Consciente tambin que el servicio implica, gracias a una oportuna educacin sanitaria tanto en los
hbitos de higiene y manipulacin del agua en vivienda, como en el costo de una tarifa razonable por el
servicio de agua y saneamiento adecuado que no contamine el medio ambiente, se lograr la
consecucin de los objetivos planteados.
3.3.2
Objetivos Especficos
a.
b.
Medios fundamentales
Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable. Por las instalaciones
adecuadas del sistema existente de acuerdo a los estndares emitidos por el sector
correspondiente.
Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas residuales. Por
las instalaciones adecuadas de un sistema de alcantarillado y su respectiva planta de
tratamiento.
Adecuados niveles de educacin sanitaria. Por la implementacin de programas de
educacin sanitaria como importancia del agua, uso y manejo del agua, forma de contaminacin,
vas de transmisin de enfermedades, prcticas de higiene, entre otros.
Anlisis de Fines
a.
Fines Directos:
Disminucin de los ndices de morbilidad. El consumo de agua en condiciones
adecuadas trae consigo la disminucin de enfermedades de origen hdrico.
Abastecimiento de agua a domicilio. La existencia del sistema de agua potable, va
permitir que los pobladores dejan de recurrir distancias considerables para captar el agua para
su consumo.
b.
Fines Indirectos:
Menores gastos de atencin en salud de la poblacin. El consumo del agua de buena calidad
y disposicin adecuada de excretas trae la disminucin de enfermedades de origen hdrico, que
reducen los gastos de salud en la prevencin de enfermedades.
Mayor tiempo para desarrollo de actividades productivas y socioculturales. La instalacin
de servicios de agua potable y la disposicin sanitaria de excretas en sus viviendas, va permitir
que los pobladores dejan de recurrir distancias y destinar el tiempo a realizar actividades
productivas (agricultura, ganadera, educacin en los nios) y sociales.
c.
Fin ltimo
Los medios indicados anteriormente genera la disminucin de enfermedades de origen hdrico que a
su vez conlleva a menores gastos de salud y mayor tiempo para el desarrollo de actividades
socioculturales, que repercute en ltima instancia en el MEJORA DEL NIVEL Y CALIDAD DE VIDA
EN LA POBLACIN DE LA LOCALIDAD DE TULLCA.
Grafico N 14
rbol de Medios y Fines
3.3.4
3.3.5
Grafico N 15
rbol de Medios Fundamentales
3.3.6
Alternativas de Solucin
El marco terico utilizado como referencia que sustente el planteamiento como solucin al problema
identificado para el presente estudio, es una medida que lleva al cumplimiento de los objetivo del
PNSR. La intervencin en estos sistemas se fundamenta en los Parmetros y Normas del Sistema
Nacional de Inversin Pblica SNIP (Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01), Reglamento
Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N 011 2006 Vivienda), Ley General de Servicios de
Saneamiento (Ley N 26338) y Gua de Opciones Tcnicas para Abastecimiento de Agua Potable y
Saneamiento para Centros Poblados del mbito Rural del PNSR.
3.3.7
LA DISPOSICIN SANITARIA DE
domiciliarias de alcantarillado.
Accin 2.2: Instalacin de red emisor, planta de tratamiento de aguas
servida (tanque imhoff, cmara de rejas y lecho de secado).
Accin 2.3: Mitigacin ambiental.
IV. FORMULACIN
4.1
4.1.2
4.1.3
b.
Reposiciones o reinversiones
Las inversiones futuras son aquellas inversiones que se dan posterior a la ejecucin del proyecto,
son necesarias para que el sistema de agua y disposicin sanitaria de excretas sigan reportando
beneficios durante el horizonte de evaluacin como resultado del crecimiento de la poblacin que se
ve reflejado en el nmero de viviendas, en tal sentido dentro de esta categora se encuentran las
inversiones en conexiones domiciliarias y redes de distribucin (cada ao) y las reinversiones en
filtro de tratamiento al ao 10.
c.
Operacin y mantenimiento
En esta etapa se determina los responsables para mantener la capacidad instalada del sistema de
agua potable y disposicin sanitaria de excretas en condiciones adecuadas durante el horizonte de
evaluacin (20 aos).
Segn los criterios de evaluacin para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha
fijado en 20 aos; tiempo que se sustenta porque el periodo ptimo de diseo de las estructuras de
saneamiento oscila entre 10 y 20 aos, por lo que debe estar contenido en el horizonte de
evaluacin del proyecto. (Ver Anexo SNIP-10).
4.1.4
Cuadro N 106
Horizonte de Evaluacin
FASE DE INVERSIN
AO 0
Me
s1
Mes
2
Mes
3
Mes
4
Mes
5
Mes
6
Mes
Mes
9
A
O5
AO
10
AO
15
AO
20
EEPC
1/
Operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
Proceso de
Estudios
licitacin,
definitivos y
seleccin y
expediente
contratacin
tcnico.
.
4.2
4.2.1
Consumo domestico
Sobre la base de la informacin recogida en el diagnstico, se establece que en la localidad de Tullca,
existen 121 viviendas, de las cuales, ninguna de las viviendas cuentan con servicios domstico de agua
para consumo humano de manera adecuada, todas de ellas se abastecen de agua de fuente externa a
su vivienda, como son acequias, quebradas y manantial.
Otros consumos
Del mismo modo a partir de la informacin consignada en el diagnstico, en la localidad de Tullca existe
02 Instituciones Educativa y 06 organizaciones sociales.
Definicin del mbito de influencia del PIP y la poblacin demandante, potencial y efectiva
Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia es la poblacin total del rea de influencia del proyecto, que est constituida
por la poblacin de la localidad de Tullca (389 habitantes que viven en 121 viviendas, equivalentes al
mismo nmero de familias), que se ubica en el distrito
de
La poblacin demandante potencial es la poblacin total del rea de influencia que no recibe el servicio
ptimo, para el caso del presente estudio, son todas las familias de la localidad de Tullca, ya que todas
estn siendo afectadas en mayor o menor grado por el problema y que potencialmente requerirn los
servicios ofrecidos por el proyecto. Esta poblacin asciende a 389 personas constituidas en 121
viviendas.
Poblacin demandante efectiva
La poblacin demandante efectiva es la poblacin que solicita el servicio en condiciones eficientes, para
el caso del presente estudio, de acuerdo al diagnstico realizado a travs de encuestas
socioeconmicas, se ha identificado que la poblacin demandante efectiva es la misma poblacin
demandante potencial, ya que no existe poblacin que est siendo atendida con servicios de agua
potable y saneamiento de calidad.
Por lo tanto, la poblacin demandante efectiva est conformada tambin por 389 personas, que viven en
121 viviendas. Esta cantidad de poblacin, as como la cantidad de viviendas se ha obtenido realizando
un empadronamiento en la localidad.
Estimacin y proyecciones de la demanda para el servicio de agua potable
En proyectos de agua potable la demanda se determina por la cantidad y calidad de agua que se
necesitan para abastecer a la poblacin tanto para consumo domstico como para otros usos
(Comerciales, estatales, etc.).
Parmetro de diseo
Con la finalidad de validar la dotacin para proyectos de la zona de influencia, se tiene como referencia
los Parmetros de Diseo y Opciones Tcnicas de Programa Nacional de Saneamiento Rural.
i.
Consumo de agua
Consumo Domstico. De acuerdo con la normatividad vigente, el consumo de agua domstica
teniendo en cuenta el tipo de UBS o alcantarillado convencional es de 100 lts/hab/da. Toda vez que
la localidad a intervenir se encuentra en la regin sierra y el tipo de disposicin sanitaria de excretas
es el alcantarillado convencional.
Cuadro N 107
Consumo de Agua Regin y Tipo de UBS mbito Rural
ZONA
Costa
Sierra
Selva
110 l/h/d
100 l/h/d
120 l/h/d
UBS COMPOSTERA
80 l/h/d
70 l/h/d
90 l/h/d
Consumo Estatal. Para el consumo estatal de agua se consider los siguientes parmetros
Cuadro N 108
Consumo de Agua para Instituciones Educativas
ZONA
Costa, Sierra y Selva
INSTITUCIONES EDUCATIVOS
Educacin Inicial y primaria
Educacin Secundaria
CONSUMO
15 l/h/d
20 l/h/d
Consumo social. Para el caso de locales, organizaciones o instituciones que tienen concurrencia de
poblacin o presten atencin al pblico, incluido establecimientos de salud, la dotacin a usar ser la
dotacin estipulada por el Reglamento Nacional de Edificaciones.
En este caso se tom como 318.50ls/da/local.
ii.
Dnde:
CANTIDAD
121
1
1
3
1
1
1
129
TIPO
Domestico
Estatal
Estatal
Social
Social
Social
Social
Cuadro N 110
Distribucin de Instituciones Educativas y Consumo
C. EDUCATIVO
INICIAL
PRIMARIA
SECUNDARIA
TOTAL
ALUMNOS
DOT (L/d)
CONSUMO (L/d)
8
19
0
15
15
20
120
285
0
405
Tasa de crecimiento. Para estimar la tasa de crecimiento poblacional, se tendr en cuenta por un
lado la poblacin a nivel local y distrital del Censo 1993 y 2007 y por el otro la poblacin rural, esto
como resultado que las comunidades y/o localidades a intervenir se encuentran en las zonas rurales.
log
Tasa Intercensal=10
Poblaci n Referenciala o 02
Poblaci n Referenciala o 01
( A o 02 A o 01)
Poblacin
1993
654,489
223,339
22,011
2007
762,223
270,233
24,796
Tasa
Tasa
Crecimiento Crecimiento
2015
Estimado
Utilizada
831,939
1.09%
1.10%
302,024
1.37%
1.40%
26,639
0.85%
0.90%
389
389
----
0.90%
Un aspecto muy comn y generalizado de las proyecciones de poblacin de reas menores, es que
se trata de poblaciones abiertas, expuestas generalmente a fuertes movimientos migratorios internos
con efectos muy importantes, a muy corto plazo, sobre la dinmica demogrfica de esas reas. La
falta de datos hace difcil determinar la tendencia histrica de estos procesos y, an ms dificultosa,
la prediccin de cul puede ser su evolucin.
De la comparacin de los cuadros anteriores, se observa que las tasa de crecimiento a nivel de
localidad es muy alta, lo que restringe la correcta proyeccin; por lo tanto, para la proyeccin de la
poblacin se elige la tasa de crecimiento a nivel del distrito de Chinchao, misma zona de
intervencin.
La tasa que se asume para realizar la proyeccin de la poblacin durante el horizonte de evaluacin
es 0.90%. La tasa asumida fue calculada tomando como base la informacin obtenida del Instituto
Nacional de Estadstica e Informtica (INEI) Censo 1993 (22,011 habitantes) y Censo del 2007
(24,796).
Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se concentran en lotes
de vivienda cada uno de los cuales se considera como un usuario de los servicios de agua potable y
disposicin sanitara de excretas. La densidad por vivienda para este proyecto es de 3.21 hab/viv.
Proyeccin de la poblacin a atender. Tomando como base los datos del cuadro anterior, se ha
proyectado el crecimiento de la poblacin (con mtodo aritmtico) que contar con el servicio a partir
del inicio de la operacin del proyecto (ao 2017) hasta el horizonte del proyecto (ao 2036).
Cuadro N 112
Proyeccin de la Poblacin
AO
POBLACIN
Base
2015
389
121
2016
393
122
2017
396
123
2018
400
125
2019
403
126
2020
407
127
2021
410
128
2022
414
129
2023
418
130
2024
422
131
2025
425
132
10
2026
429
134
11
2027
433
135
12
2028
437
136
13
2029
441
137
14
2030
445
139
15
2031
449
140
16
2032
453
141
17
2033
457
142
18
2034
461
144
19
2035
465
145
20
2036
470
146
Del cuadro anterior se tiene que la poblacin objetivo al ao 10 es de 429 habitantes y para el ao
20 asciende a 470 habitantes, a una tasa de crecimiento de 0.90%.
Cobertura de agua potable. El 100.0% de las viviendas de la localidad de Tullca cuentan con
servicio de agua potable inadecuado, esto hace que los pobladores se abastecen del elemento
liquido de los manantiales, canales de riego y puquiales.
Cuadro N 113
Cobertura del Servicio de Agua Potable
CATEGORAS
Si
No
TOTAL
0
100
100
Del cuadro anterior y teniendo en cuenta la poblacin se desprende que la cobertura de agua
potable en la actualidad es 0%, partiendo de esta situacin, se ha previsto abastecer mediante
conexiones domiciliarias a la totalidad de las viviendas identificadas (100% de la poblacin que
desea participar del presente proyecto) a lo largo del horizonte del mismo.
El proyecto ha previsto abastecer a 121 viviendas, 2 instituciones, 6 instituciones sociales.
Informacin utilizada para las proyecciones
Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente se han establecido
las variables en el ao base, las cuales se presentan en los cuadros anteriores. Luego se han
proyectado las coberturas, teniendo en cuenta las polticas del gobierno y la capacidad econmica
de la poblacin de la localidad de Tullca, a continuacin se han estimado las coberturas anuales de
demanda de agua. Tambin las coberturas correspondientes a saneamiento.
Cuadro N 114
Informacin Base para la Proyeccin
ITEMS
Poblacin actual (2015)
Poblacin servida en 2015
Nmero de conexiones total al ao 2015:
Nmero de conexiones domsticas :
ndice de unidad de uso domstico :
Densidad por familia:
Cobertura :
Porcentaje de prdidas:
Micromedicin domsticos:
Micromedicin otros (comercial, industrial y estatal):
Tasa de crecimiento poblacional (r):
Elaboracin: Equipo Tcnico
Base
389
0
0
121
1.000
3.21
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.90%
CON
PROYECTO
389
100%
20%
100%
100%
Cuadro N 115
Parmetros para la Proyeccin
Dotacin por habitantes
Caudal Mximo Diario (Qmd = K1 * QP)
Caudal Mximo Horario (Qmh = K2 * QP)
Aporte de Aguas Residuales
Dot=
K1 =
K2 =
%Aporte
100.00
1.30
2.00
80%
A=
1.80
F=
1.33
De acuerdo a los hbitos, costumbres, caractersticas de la poblacin del lugar y teniendo en cuenta
que se trata de zona sierra, la dotacin de agua per cpita por da para satisfacer sus demandas
primarias de consumo se estima en 100 lts/hab/da.
Prdidas de Agua. Las prdidas de agua se han calculado partiendo de la produccin y volumen de
abastecimiento que ha sido estimado en base a los datos tomados de la informacin de campo,
como en la situacin actual no hay sistemas de agua potable de ningn tipo no se estiman perdidas.
Para la situacin con proyecto se considera una prdida de 20%, estas prdidas incluyen las fsicas
como las fugas, visibles y no visibles, las no fsicas como los desperdicios, domiciliarios,
clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto mantener constante durante el
horizonte de evaluacin.
Cuadro N 116
Cobertura de Servicio de Agua y Alcantarillado Convencional
AO
BASE
0
1
5
10
15
20
COBERTURA
2015
2016
2017
2021
2026
2031
2036
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
MEDICIN
DOMSTICOS
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
OTROS
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
PRDIDAS
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
Periodo ptimo de diseo. El perodo ptimo de diseo es el nmero de aos durante el cual la
capacidad de produccin de un componente de un sistema de agua potable o de saneamiento cubre
la demanda proyectada minimizando el valor actual de inversin, operacin y mantenimiento durante
el perodo de anlisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseo propuestos por el Programa Nacional de
Saneamiento Rural (PNSR) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento:
Bas
e
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
202
1
202
2
202
3
202
4
202
5
202
6
202
7
202
8
202
9
203
0
203
1
203
2
203
3
203
4
POBLACION
CONEXIONE
S
OTROS
MEDIOS
POLACIO
N
SERVIDA
CONEXIONES
CONEXIONES
DOMSTICAS
Sin/Med Con/Med
Total
.
.
CONEXIONES CENTROS
EDUCATIVOS
Sin/Med Con/Med
Total
.
.
Dmestic
o
Socia
l
Multifamilia
r
389
121
393
122
0%
100%
396
123
100%
0%
396
123
123
400
125
100%
0%
400
125
125
403
126
100%
0%
403
126
407
127
100%
0%
407
127
410
128
100%
0%
410
414
129
100%
0%
418
130
100%
422
131
425
132
429
134
433
CONEXIONES SOCIALES
CONEXIONES
MULTIFAMILIARES
Sin/Med Con/Med
Total
.
.
Sin/Med
.
Con/Med
.
Total
126
127
128
128
414
129
129
0%
418
130
130
100%
0%
422
131
131
100%
0%
425
132
100%
0%
429
134
135
100%
0%
433
437
136
100%
0%
441
137
100%
445
139
449
140
453
141
457
461
TOTAL CONEXIONES
Sin/Med
.
Con/Med
.
Total
131
131
133
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
140
140
132
141
141
134
143
143
135
135
144
144
437
136
136
145
145
0%
441
137
137
146
146
100%
0%
445
139
139
148
148
100%
0%
449
140
140
149
149
100%
0%
453
141
141
150
150
142
100%
0%
457
142
142
151
151
144
100%
0%
461
144
144
153
153
19
20
203
5
203
6
465
145
100%
0%
465
145
145
154
154
470
146
100%
0%
470
146
146
155
155
Cuadro N 118
Proyeccin de la Demanda de Agua Segunda Parte
CONSUMO DE AGUA (l/da)
DEMANDA DE
ALMACENAMIENTO
(m3)
DEMANDA AGUA
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
DOMESTICA
CENTRO
EDUCATIVO
SOCIAL
MULTIFAMILIAR
TOTAL
0
39,600
40,000
40,300
40,700
41,000
41,400
41,800
42,200
42,500
42,900
43,300
43,700
44,100
44,500
44,900
45,300
45,700
46,100
46,500
47,000
0
405
420
420
420
420
435
435
450
450
450
450
450
465
465
465
465
465
480
495
495
0
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
1,911
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
2,230
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,916
42,331
42,631
43,031
43,331
43,746
44,146
44,880
45,180
45,580
45,980
46,380
46,795
47,195
47,595
47,995
48,395
48,810
49,225
49,725
QP (L/DIA) QP (L/SEG)
0
52,395
52,914
53,289
53,789
54,164
54,683
55,183
56,099
56,474
56,974
57,474
57,974
58,493
58,993
59,493
59,993
60,493
61,012
61,531
62,156
0.00
0.61
0.61
0.62
0.62
0.63
0.63
0.64
0.65
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.68
0.69
0.69
0.70
0.71
0.71
0.72
QP
(M3/AO)
QMD
(LT/SEG)
QMH
(LT/SEG)
0
19,124
19,314
19,450
19,633
19,770
19,959
20,142
20,476
20,613
20,796
20,978
21,161
21,350
21,532
21,715
21,897
22,080
22,269
22,459
22,687
0.00
0.79
0.80
0.80
0.81
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.86
0.87
0.88
0.89
0.90
0.90
0.91
0.92
0.93
0.94
0.00
1.21
1.22
1.23
1.25
1.25
1.27
1.28
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
0
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
De acuerdo del cuadro anterior, se puede observar una demanda promedio de 0,61 l/s al Ao 1, y una demanda de agua potable de 0,72 l/s al ao 20; un caudal mximo diario de 0.79 l/s al
ao 1, y 0.94 l/s al ao 20. Por otro lado, el caudal mximo horario para el ao 1 es de 1.215 l/s y de 1.44 l/s al ao 20. La demanda de almacenamiento es de 16 m3 al ao 20.
b.
CANTIDAD
121
1
1
3
1
1
1
129
TIPO
Domestico
Estatal
Estatal
Social
Social
Social
Social
CONEXIONES
121
1
1
3
1
1
1
129
Cuadro N 120
Proyeccin de la Demanda de Saneamiento con Alcantarillado Convencional Primera Parte
AO
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,034
389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470
CONEX.
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
COBERTURA
OTROS MEDIOS
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
POBLACION
SERVIDA
VIVIENDAS
SERVIDAS
DOMES
0
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
DEMANDA DE CONEXIONES
CEN EDUC
SOCIAL
Cuadro N 121
Proyeccin de la Demanda de Saneamiento con Alcantarillado Convencional Segunda Parte
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
TOTAL
0
131
133
134
135
136
137
138
140
141
143
144
145
146
148
149
150
151
153
154
155
AO
POBLACION
COBERTURA
CONEX.
Base
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
2,030
2,031
2,032
2,033
2,034
2,035
2,034
389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
N DE VIVIENDAS SERVIDAS
OTRAS
CONEXIONE
S
TOTAL N
CONEXIONE
S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
0
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
0
131
133
134
135
136
137
138
140
141
143
144
145
146
148
149
150
151
153
154
155
QMH
DEMANDA DE
ALCANTARILLADO
LT/SEG
LT/SEG
0.00
1.21
1.22
1.23
1.25
1.25
1.27
1.28
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.44
0.00
0.97
0.98
0.99
1.00
1.00
1.01
1.02
1.04
1.05
1.06
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
c.
AO
Bas
e
0
POBLACIN
2015
389
2016
393
2017
396
2018
400
2019
403
2020
407
2021
410
2022
414
2023
418
2024
422
2025
425
10
2026
429
11
2027
433
12
2028
437
13
2029
441
14
2030
445
15
2031
449
16
2032
453
TOTAL
VIVIENDAS
SERVIDAS
100.00%
0.00%
396
123
123
131
123
131
0.00%
400
125
125
133
125
133
0.00%
403
126
126
134
126
134
0.00%
407
127
127
135
127
135
0.00%
410
128
128
136
128
136
0.00%
414
129
129
137
129
137
0.00%
418
130
130
138
130
138
0.00%
422
131
131
140
131
140
0.00%
425
132
132
141
132
141
0.00%
429
134
134
143
134
143
0.00%
433
135
135
144
135
144
0.00%
437
136
136
145
136
145
0.00%
441
137
137
146
137
146
0.00%
445
139
139
148
139
148
0.00%
449
140
140
149
140
149
0.00%
453
141
141
150
141
150
OTROS
CONEX.
MEDIOS
0.00%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
DEMANDA EDUCACION
SANITARIA
I.E
SOCIAL TOTAL FAMILIAS
SOCIAL
.
CONEXIONES
POBLACION
SERVIDA
I.E
DOMES.
.
17
2033
457
18
2034
461
19
2035
465
20
2036
470
100.00
%
100.00
%
100.00
%
100.00
%
0.00%
457
142
142
151
142
151
0.00%
461
144
144
153
144
153
0.00%
465
145
145
154
145
154
0.00%
470
146
146
155
146
155
d.
4.2.2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
TOTAL
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Anlisis de la Oferta
Como se indic en el diagnstico, la zona en estudio cuenta con el servicio de agua potable en
condiciones inadecuadas, por lo tanto se considera una oferta cero.
a.
b.
c.
d.
4.2.3
UNIDAD DE MEDIDA
OFERTA OPTIMIZADA
Lts/Seg
m
m3
m
m
Unidad
0
0
0
0
0
0
b.
4.2.4
suministro de agua, que permita cubrir el dficit existente as como la atencin de la demanda futura,
lo cual ser posible a partir del sistema previsto.
Para la captacin de agua. En el siguiente cuadro, se observa que el caudal disponible de agua en la fuente es CERO, debido a que no se cuenta con sistema de agua potable, la misma que
se refleja al ao 1 con dficit de 0,61 lts/seg y de 0,72 lts/seg al ao 20. Ver el siguiente cuadro.
Cuadro N 126
Balance Oferta Demanda de Captacin de Agua
0.70
0.60
0.50
OFERTA (LTS/SEG)
AO
DEMANDA
(LTS/SEG)
BALANCE O - D (LTS/SEG)
OFERTA ACTUAL
0.40
DEMNADA
CAUDAL (LTS/SEG)
0.30
0.20
0.10
0.00
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,017
0.00
0.72
0.61
-0.60
0.11
2,018
0.00
0.72
0.61
-0.61
0.11
2,019
0.00
0.72
0.62
-0.62
0.10
2,020
0.00
0.72
0.62
-0.62
0.10
2,021
0.00
0.72
0.63
-0.63
0.09
2,022
0.00
0.72
0.63
-0.63
0.09
2,023
0.00
0.72
0.64
-0.64
0.08
2,024
0.00
0.72
0.65
-0.65
0.07
2,025
0.00
0.72
0.65
-0.65
0.07
10
2,026
0.00
0.72
0.66
-0.66
0.06
11
2,027
0.00
0.72
0.67
-0.66
0.05
12
2,028
0.00
0.72
0.67
-0.67
0.05
13
2,029
0.00
0.72
0.68
-0.68
0.04
14
2,030
0.00
0.72
0.68
-0.68
0.04
15
2,031
0.00
0.72
0.69
-0.69
0.03
16
2,032
0.00
0.72
0.69
-0.69
0.03
17
2,033
0.00
0.72
0.70
-0.70
0.02
18
2,034
0.00
0.72
0.71
-0.70
0.01
19
2,035
0.00
0.72
0.71
-0.71
0.01
20
2,036
0.00
0.72
0.72
-0.72
0.00
Para la lnea de conduccin. En el siguiente cuadro, se observa que el balance oferta - demanda de la situacin sin proyecto para la lnea de conduccin existe un dficit al ao 1 de 0.79
lt/seg en la produccin de agua; llegando al final del periodo de evaluacin con un dficit de 0.94 lt/sg.
Cuadro N 127
Balance Oferta Demanda de la Lnea de Conduccin
DEMANDA
(LTS/SEG)
BALANCE O - D (LTS/SEG)
OFERTA ACTUAL
0.50
DEMNADA
CAUDAL (LTS/SEG)
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,017
0.00
0.94
0.79
-0.79
0.15
2,018
0.00
0.94
0.80
-0.80
0.14
2,019
0.00
0.94
0.80
-0.80
0.13
2,020
0.00
0.94
0.81
-0.81
0.13
2,021
0.00
0.94
0.81
-0.81
0.12
2,022
0.00
0.94
0.82
-0.82
0.11
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,023
0.00
0.94
0.83
-0.83
0.10
2,024
0.00
0.94
0.84
-0.84
0.09
2,025
0.00
0.94
0.85
-0.85
0.09
10
2,026
0.00
0.94
0.86
-0.86
0.08
11
2,027
0.00
0.94
0.86
-0.86
0.07
12
2,028
0.00
0.94
0.87
-0.87
0.06
13
2,029
0.00
0.94
0.88
-0.88
0.06
14
2,030
0.00
0.94
0.89
-0.89
0.05
15
2,031
0.00
0.94
0.90
-0.90
0.04
16
2,032
0.00
0.94
0.90
-0.90
0.03
17
2,033
0.00
0.94
0.91
-0.91
0.03
18
2,034
0.00
0.94
0.92
-0.92
0.02
19
2,035
0.00
0.94
0.93
-0.93
0.01
20
2,036
0.00
0.94
0.94
-0.94
0.00
Para el almacenamiento agua. En el siguiente cuadro, se observa que existe un dficit de almacenamiento al ao 1 de 13 m3 en la produccin de agua; llegando al final del periodo de
evaluacin con un dficit de 16 m3 en la produccin de agua.
Cuadro N 128
Balance Oferta Demanda para el Almacenamiento de Agua
DEMANDA
(M3)
AO
BALANCE O - D (M3)
VOLUMEN (M3)
DEMNADA
8
6
4
2
0
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
2,017
16
13
-13
2,018
16
13
-13
2,019
16
13
-13
2,020
16
13
-13
2,021
16
14
-14
2,022
16
14
-14
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,023
16
14
-14
2,024
16
14
-14
2,025
16
14
-14
10
2,026
16
14
-14
11
2,027
16
14
-14
12
2,028
16
14
-14
13
2,029
16
15
-15
14
2,030
16
15
-15
15
2,031
16
15
-15
16
2,032
16
15
-15
17
2,033
16
15
-15
18
2,034
16
15
-15
19
2,035
16
15
-15
20
2,036
16
16
-16
El cuadro anterior muestra el Balance de Oferta Demanda de volumen de Almacenamiento; donde se aprecia que para una regulacin del 25% del QP, un volumen de reserva para 0 horas
de consumo, existe un dficit total al final del horizonte de evaluacin de 16 m3, en el almacenamiento, lo que demuestra que se requiere construir un reservorio para cubrir este
dficit en el almacenamiento.
El proyecto considera implementar un almacenamiento de 16 m3, con lo cual se cubre la demanda requerida.
b.
En tanto se instalarn conexiones domiciliarias a las 121 viviendas, 02 en cada Institucin Educativa (INICIAL Y PRIMARIA) y 06 en instituciones sociales, haciendo un total de 129 conexiones
domiciliarias.
Cuadro N 129
Balance Oferta Demanda de Conexiones Domiciliarias
DEMANDA
(Und)
AO
BALANCE O - D (Und)
100
DEMNADA
80
60
40
20
0
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
2,017
129
131
-131
-2
2,018
129
133
-133
-4
2,019
129
134
-134
-5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,020
129
135
-135
-6
2,021
129
136
-136
-7
2,022
129
137
-137
-8
2,023
129
138
-138
-9
2,024
129
140
-140
-11
2,025
129
141
-141
-12
10
2,026
129
143
-143
-14
11
2,027
129
144
-144
-15
12
2,028
129
145
-145
-16
13
2,029
129
146
-146
-17
14
2,030
129
148
-148
-19
15
2,031
129
149
-149
-20
16
2,032
129
150
-150
-21
17
2,033
129
151
-151
-22
18
2,034
129
153
-153
-24
19
2,035
129
154
-154
-25
20
2,036
129
155
-155
-26
Cuadro N 130
Balance Oferta Demanda de Alcantarillado Convencional
1.00
0.80
0.60
OFERTA ACTUAL
OFERTA (LTS/SEG)
AO
DEMANDA
(LTS/SEG)
BALANCE O - D (LTS/SEG)
DEMNADA
CALDUAL (LTS/SEG)
0.40
0.20
0.00
-0.20
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
SIN
PROYECTO
CON
PROYECTO
2,016
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,017
0.00
1.15
0.97
-0.97
0.18
2,018
0.00
1.15
0.98
-0.98
0.17
2,019
0.00
1.15
0.99
-0.99
0.16
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2,020
0.00
1.15
1.00
-1.00
0.15
2,021
0.00
1.15
1.00
-1.00
0.15
2,022
0.00
1.15
1.01
-1.01
0.14
2,023
0.00
1.15
1.02
-1.02
0.13
2,024
0.00
1.15
1.04
-1.04
0.11
2,025
0.00
1.15
1.05
-1.05
0.11
10
2,026
0.00
1.15
1.06
-1.06
0.10
11
2,027
0.00
1.15
1.06
-1.06
0.09
12
2,028
0.00
1.15
1.07
-1.07
0.08
13
2,029
0.00
1.15
1.08
-1.08
0.07
14
2,030
0.00
1.15
1.09
-1.09
0.06
15
2,031
0.00
1.15
1.10
-1.10
0.05
16
2,032
0.00
1.15
1.11
-1.11
0.04
17
2,033
0.00
1.15
1.12
-1.12
0.03
18
2,034
0.00
1.15
1.13
-1.13
0.02
19
2,035
0.00
1.15
1.14
-1.14
0.01
20
2,036
0.00
1.15
1.15
-1.15
0.00
c.
d.
Cuadro N 132
Balance Oferta Demanda Gestin tcnica y Administrativa
OFERTA (PERSONAS)
AO
DEMANDA
(PERSONAS)
BALANCE O - D
(PERSONAS
CON
OPTIMIZADA
PROYECTO
OPTIMIZADA
CON
PROYECTO
JASS
ATM
JASS
ATM
JASS
ATM
JASS
ATM
JASS ATM
TOTAL
JASS + ATM
SIN
CON
PROYECTO PROYECTO
-9
0
2016
-6
-3
2017
-6
-3
-9
5
1
0
1
5
2
0
2021
-6
-3
-9
2026
-6
-3
-9
2031
-6
-3
-9
2036
-6
-3
-9
4.3
Para el planteamiento de la alternativa de solucin para los sistemas de agua potable y saneamiento, se
ha tenido en consideracin las siguientes premisas:
Gua de Opciones para el abastecimiento de agua y disposicin de excretas para Centros Poblados del
mbito Rural, aprobado por RM N 184-2012-VIVIENDA.
Reglamento Nacional de Edificaciones:
o
Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de agua (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y 6
instituciones sociales)
Instalacin de 129 conexiones domiciliarias de desage (121 para viviendas, 2 instituciones educativas y
6 instituciones sociales).
Educacin sanitaria a la poblacin sobre el buen uso del agua y de los servicios.
4.3.1
Realizado los diseos para determinar la demanda, se conducir el caudal mximo diario a travs de la
lnea de conduccin: de 0.94 l/s, para lo cual se requiere instalar tuberas PVC SAP CL 10 de 2 Segn
N.T.P. 399.002 en una longitud de 586 ml que va desde la captacin hasta el reservorio proyectado.
La zanja para la lnea de conduccin ser de 0.50 m x 1.00 m (ancho x profundidad promedio) que ser
rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el
suelo debe de caracterizar como material compactible libre de gravas y no presentar niveles nocivos
sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de conduccin),
en el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de
Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas:
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.
concreto
: 210 kg-f/cm2
Losa de fondo
: 210 kg-f/cm2
: 2400 kg-f/m3
Mdulo de elasticidad
: 15000fc
Cemento Portland
: Tipo V
Acero de refuerzo:
Acero corrugado
: grado 60
: 4200 kg-f/cm2
Impermeabilizante
Densidad
Ph
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.
Redes de distribucin.
Se cuenta con diversos componentes en esta etapa como son:
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.
Conexiones domiciliarias.
Se proyectan 129 conexiones domiciliarias, entre viviendas, instituciones pblicas y instituciones
sociales (121 viviendas, 02 instituciones pblicas y 06 institucin social) con tubera SAP N.T.P. 399.002
1/2" C-10.
La zanja para la lnea de aduccin ser de 0.40 m x 0.80 m (ancho x profundidad promedio) que ser
rellenado con material propio, de tratarse de suelo aceptable segn estudio de mecnica de suelos (el
suelo debe de caracterizar como material compactable libre de gravas y no presentar niveles nocivos
sales ni sulfatos ni cualquier agente qumico que comprometa la durabilidad de la lnea de aduccin), en
el caso si satisface las caractersticas recomendadas identificadas segn el estudio de Mecnica de
Suelos. Se considerara en el relleno las siguientes etapas;
Rellenado y compactado con material seleccionado en capas de 0.15 hasta poder llegar al nivel del
terreno normal.
DESCRIPCIN
Captacin de manantial de ladera
Lnea de conduccin
Reservorio tipo apoyado de 15.00 m3
Lnea de aduccin
Cmara Rompe Presin
Vlvula de Purga
Red de Distribucin
Conexiones domiciliarias de agua
UND.
und
m
und
m
und
und
m
und
CANTIDAD
1
586.00
1
80.49
1
1
4,872.71
129
4.3.2
Cmara de rejas.
El tratamiento preliminar es una de las etapas ms importantes aunque casi siempre ignorado. Est
destinado en general a evitar la capa flotante y la saturacin de arena y sedimentos de los procesos.
Las cmaras de rejas son dispositivos formados por barras metlicas paralelas, del mismo espesor e
igualmente separadas. Se destinan a la remocin de solidos gruesos en suspensin como cuerpos
flotantes. Tienen la finalidad de:
Proteger los dispositivos de transporte de aguas residuales contra la obstruccin.
Se proyecta la construccin de una cmara de rejas para poder pretratar las aguas servidas de un
caudal equivalente a: Qmax = 0.0012 m3/seg. De lo cual tendremos un diseo de la cmara de rejas con
las siguientes dimensiones: 4.08 m x 1.35 m y 1.10 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm.
Desarenador.
Los desarenadores son unidades destinadas a retener slidos inorgnicos como arena, cenizas y grava,
a los que se denomina generalmente como arenas o partculas discretas, que por lo general contienen
las aguas residuales.
Se proyecta la construccin de un desarenador de flujo horizontal que ayuda al control de la velocidad.
De lo cual tendremos un diseo de la cmara de rejas con las siguientes dimensiones: 2.05 m x 1.05 m y
0.80 m de altura.
La estructura constar de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usarn acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg. /cm.
Un tanque sptico es aquella fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de viviendas o
edificaciones. En esta fosa la parte slida de las aguas servidas es separada por un proceso de
sedimentacin, y a travs del denominado proceso sptico se estabiliza la materia orgnica de esta
agua para lograr transformarla en un barro inofensivo.
Por lo general, un tanque sptico se construye a partir de una gran caja de forma rectangular, que posee
uno o ms compartimientos que se encargan de recibir
los excrementos y las aguas grises. Lo ms comn es que estos tanques se encuentren enterrados y
cubiertos por una capa de concreto. Su principal objetivo es reciclar las aguas servidas, eliminando los
desechos slidos en un lapso de entre uno y tres das.
Se proyecta la construccin de un Tanque Imhoff para poder tratar las aguas servidas de un caudal
equivalente a: Qmax = 1.15 l/seg. De lo cual tendremos un diseo con las siguientes medidas: 5.60 m x
3.00 m y 3.12 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia fc = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm.
Lecho de Secado.
El lecho de secado sirve para depositar los lodos en el momento de la limpieza del tanque, para que
luego de su secado puede ser trasladado usualmente a las chacras en calidad de abono. Esta operacin
se realiza cada 1 a 3 aos. Las natas del tanque se puede extraer con palas y los lodos de fondo
bombeando junto con los efluentes. El lecho de lodos para su secado, debe ser un rea plana con buen
drenaje, con piso de tierra, enrocado o de concreto. Puede tener muros de poca altura (0.5 m), para
resguardar los lodos. Se Proyecta un lucho de secado con las dimensiones de 5.75 m x 10.75 m y 1.50
m de altura. La limpieza de lodos deber realizarse en periodo de estiaje (mayo septiembre) para
evitar las lluvias.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615.En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg./cm.
Un filtro percolador es una cama de grava sobre el cual se rocan las aguas negras pretratadas. En este
sistema de filtro percolador, los microorganismos se apegan al medio del lecho y forman una capa
biolgica sobre ste. A medida que las aguas negras se percolan por el medio, los microorganismos
digieren y eliminan los contaminantes del agua.
Se Proyecta un Filtro Percolador con las dimensiones de 3.50 m x 2.20 m y 3.95 m de altura.
La estructura constara de concreto armado con mezcla de cemento, agregado fino, agregado grueso y
agua; debiendo alcanzar una resistencia f c = 210 Kg/cm2. Se usaran acero en barras redondas
corrugadas, deber cumplirse con la norma ASTM A615. En general se usar "Acero de Grado 60", con
un lmite de fluencia igual a Fy = 4,200 Kg. /cm.
El agua que tratada en la planta se conducir a travs de una Tubera PVC SAL U UF ISO DN 250 mm
( 10) L= 40.50 ml en PTAR.
Planteamiento tcnico de las alternativas de solucin
Sistema de agua potable.
Del estudio de la localidad, que comprende el estudio de campo, el estudio topogrfico, el estudio socio
cultural basal, se tiene que los lotes se encuentran concentradas, estas llegan a un nmero de 129
unidades de las cuales 121 son Viviendas, 2 instituciones educativas y 6 instituciones sociales, de
localidad de Tullca. Del estudio de la demanda, del cual se desprende que se requiere de un caudal
mximo diario de 0.94 lps, as mismo del estudio de las fuentes de agua, se tiene que existe la
disponibilidad de fuente de agua, lo que permite un sistema por gravedad.
Basado en estas consideraciones, se plantea las siguientes alternativas teniendo en cuenta lo siguiente:
Segn el estudio de suelos, los terrenos de la zona en estudio es de topografa ondulada, con
presencias de lomas, hondonadas y arbustos, y en menor proporcin por terrenos de actual uso para
la agricultura.
Segn el estudio de suelos, en el Test de percolacin es donde especifica que la tasa de infiltracin
es de suelos de permeabilidad rpida.
Seleccionar lo anteriormente descrito como fuente para abastecimiento de agua para el proyecto.
Saneamiento bsico.
Se plantea la instalacin de alcantarillado convencional adems de Baos Completos esto debido a que
las viviendas se encuentran distribuidos de formar urbansticas y concentrado.
Mitigacin ambiental y seguridad en obra.
Se realizarn actividades de mitigacin ambiental durante la ejecucin del proyecto:
Control de partculas en suspensin y de residuos slidos.
Sealizacin de excavaciones a profundidad.
Charlas de difusin de alcances del proyecto, riesgos asociados y mecanismos de participacin
segura.
Elaboracin e implementacin de un Plan de Seguridad en el trabajo, as como la dotacin de
equipos de proteccin individual y colectiva, sealizaciones temporales y capacitacin en
seguridad y salud en obras.
4.3.3
Lograr que la poblacin beneficiaria modifique sus actitudes, comportamiento, hbitos y estilos de
vida de manera positiva.
Estrategias de Intervencin
Capacitacin. El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del
proyecto y a los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de
actitudes y aptitudes en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin usuaria.
La propuesta considera la capacitacin en educacin sanitaria dirigida a adultos, familias y mujeres.
Coordinacin:
Ejes Temticos
Cuadro N 134
Ejes Temticos para el Componente 03
MODULOS DE CAPACITACIN
MODULO 1: Sensibilizacin para implementacin plan
MODULO 2: La salud en mi comunidad
MODULO 3: Higiene personal
UNIDAD DE
MEDIDA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
FAMILIAS
INVOLUCRADAS
121
121
121
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
PERSONA
121
121
121
121
121
Cuadro N 135
Metas y Requerimientos del Componente 3- Parte 01
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
MODULO 1: SENSIBILIZACION PARA IMPLEMENTACION PLAN
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 2: La salud en mi comunidad
Principales enfermedades ligadas a saneamiento: Parasitosis, EDAs,
Enfermedades de la piel.
- Material para taller
- Expositor
Concepto, sntomas, vas de transmisin, causas, efectos y medidas
preventivas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3: Higiene personal
Importancia del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Momentos crticos del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
Tcnica adecuada del lavado de manos.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 4: Higiene de los alimentos
- Material para taller
- Expositor
MODULO 5: Higiene de nuestras casas
- Material para taller
- Expositor
MODULO 6: Adecuada eliminacin de excretas
Eliminacin de excretas y contaminacin de la localidad.
- Material para taller
- Expositor
Tcnicas y mtodos para una eliminacin segura de excretas.
- Material para taller
- Expositor
MODULO 7: Importancia del cuidado del agua
Importancia del agua.
- Material para taller
- Expositor
Formas de contaminacin.
- Material para taller
- Expositor
Almacenamiento y manipulacin y adecuado del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Tratamiento del agua en el hogar.
- Material para taller
- Expositor
Uso y cuidado del agua dentro de la vivienda.
- Material para taller
- Expositor
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 136
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Global
Horas
1
3
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
4.3.4
para la poblacin; su valoracin y/o rentabilidad social, nos orienta a integrar con eficiencia a la obra,
aspectos sociales ligados al fortalecimiento de la organizacin y el desarrollo de capacidades.
El reto de lograr la sostenibilidad del proyecto y asegurar as su rentabilidad a largo plazo, ha propiciado
que busquemos cada vez ms fortalecer el componente social; el desarrollo de capacidades a travs de
procesos de capacitacin y/o educativos, forman parte de nuestro enfoque institucional en el marco de la
lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la participacin activa, plena y comprometida de la
poblacin en el proyecto ayudaran a fomentar su empoderamiento.
Este enfoque orienta a que las decisiones institucionales y particularmente en el proyecto se tomen
respetando las necesidades y realidad socio cultural y econmica de la comunidad, por ello, el
componente social para la sostenibilidad toma en cuenta las capacidades endgenas de la comunidad,
sus conocimientos, creencias, tecnologas y valores, buscando que fortalecerlas y convertirlas en
instrumento de su propio desarrollo. Asimismo, centra sus actividades para que la poblacin desarrolle
nuevas capacidades en aspectos tcnicos, de gestin, concertacin, organizacin y desarrollo
institucional que aseguren la sostenibilidad del proyecto.
Cabe sealar que las acciones de fortalecimiento del rea Tcnica Municipal (ATM), la capacitacin para
la implementacin de la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento JASS de la localidad, los
expertos y consultores para estas acciones correspondientes a las fases de pre-ejecucin, ejecucin y
post-ejecucin, sern los mismos, programados adecuadamente.
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIN
El proceso de educacin sanitaria est orientado a la articulacin de los componentes del proyecto y a
los agentes de cambio que estn involucrados en el proyecto, para generar cambios de actitudes y
aptitudes en la implementacin del mismo, el cual repercutir positivamente en el mejoramiento de la
calidad de vida de la poblacin usuaria.
La estrategia de trabajo con la poblacin beneficiaria tendrn siempre en presente los enfoques de:
Interculturalidad, equidad de gnero y responsabilidad ambiental.
ARTICULACIN ENTRE PROCESOS EDUCATIVOS EN EL CICLO DEL PROYECTO.
La educacin sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes momentos del
mejoramiento y ampliacin de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos temticos acordes al
avance fsico de obras), as como en estrecha relacin con el componente de capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento. Adems en la etapa de post ejecucin se complementar los
procesos educativos con el seguimiento y monitoreo.
Articulacin con las instituciones y actores locales
Institucin Educativa.
Los Docentes de las Instituciones Educativas sern sensibilizados por el especialista social del CE,
para promover los conocimientos y prcticas en educacin sanitaria en los educandos.
b.
El Establecimiento de Salud
Ser el ente de coordinacin con el ATM, para contribuir en la sostenibilidad durante el horizonte del
proyecto, para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias mediante las rplicas de
capacitacin en educacin sanitaria, as como el seguimiento y monitoreo de las prcticas
saludables en las familias.
As mismo el Establecimiento de Salud apoyar con la difusin de prcticas saludables mediante
megfonos, micro programas radiales y/o actividades de promocin de la Salud.
c.
Directiva Comunal.
Los miembros de la Directiva Comunal asumirn compromisos como; la organizacin, convocatoria y
coordinacin conjuntamente con la JASS, para el logro de los objetivos.
d.
La JASS
La JASS asumir la responsabilidad de realizar la coordinacin, organizacin y vigilancia de
prcticas saludables en las familias.
e.
El Gobierno Local
La Municipalidad Distrital mediante el rea Tcnica Municipal apoyar a la vigilancia, auxilio tcnico
y promocin de los conocimientos y prcticas saludables en las familias.
Visita Domiciliaria
La efectividad de las intervenciones educativas es mayor cuando se produce una relacin interpersonal
cara a cara con las familias a travs de las visitas domiciliarias. Por lo que la metodologa para el
desarrollo de la educacin sanitaria se fundamentar en una relacin directa e individualizada con las
familias participantes en el proyecto, considerando el contexto especifico de cada una de ellas.
Estrategias complementarias
a.
Difusin
Competencia y premiacin
Se promover la competencia sana entre familias usuarias, reconociendo y estimulando su
participacin a las familias ms emprendedoras de la comunidad.
c.
Pasantas
Se realizar pasantas en casas modelos promoviendo la sana competencia, en concordancia con
las costumbres locales existentes para generar hbitos saludables en las familias.
Enfoque de Gnero
La participacin efectiva de los miembros de la familia en igualdad de oportunidades de hombres y
mujeres en el proceso de capacitacin en educacin sanitaria.
b.
Enfoque de Interculturalidad
c.
En tal sentido, la presente propuesta considera que las municipalidades distritales rural como la de
Chinchao, ejerzan un conjunto de funciones en agua y saneamiento durante el ciclo del proyecto: dirijan
el proceso participativo de priorizacin de los proyectos, participen en el financiamiento compartido, en la
fiscalizacin de las JASS, acompaamiento y supervisin de las obras y en la capacitacin para proveer
asistencia tcnica y supervisin a las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento.
De modo permanente, luego de culminado el proyecto, se espera que las municipalidades
distritales en este caso la de Chinchao, supervisen la administracin, operacin y mantenimiento de los
sistemas que estn a cargo de las juntas administradoras de agua y saneamiento (JASS), canalicen la
capacitacin y asistencia tcnica en ellas y alimenten el sistema de informacin en el tema de agua y
saneamiento en la zona rural.
La Propuesta de IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
(ATM) DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHINCHAO es el proceso mediante el cual se
forman y fortalecen las capacidades de planificacin, concertacin y gestin para la prestacin,
asesoramiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una metodologa eficaz que
asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la sostenibilidad del
proyecto, durante su horizonte de vida.
Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 10
personas claves que estara determinado de la siguiente manera:
El alcalde, como elemento clave y fundamental en la toma de decisiones, con quien se trabajar de
forma coordinada durante todo el proceso.
02 Regidores.
06 funcionarios designado por el alcalde, quien se har cargo del rea tcnica Municipal (ATM) del
agua y saneamiento.
Objetivo General
Fortalecer las capacidades de planificacin concertada y gestin para la prestacin de servicios de agua
y saneamiento en la Municipalidad Distrital de Chinchao.
Objetivos Especficos
Formular y elaborar la gua te capacitacin en educacin sanitaria y gestin de los servicios de agua
y saneamiento.
Resultados a Lograr
Metodologa
Para el desarrollo de la presente propuesta se seguirn los siguientes pasos:
Enlace con la Municipalidad Distrital y reuniones de coordinacin con los actores locales.
Enseanza interactiva desarrollada a cada grupo objetivo de la MD, donde el capacitador deber
desarrollar una capacitacin muy prxima al grupo objetivo, acompaando su aprendizaje e
incentivndolo a participar.
Ejercicios prcticos sobre los contenidos derivados de la realidad local, donde el capacitador
desarrollara ejercicios prcticos sobre los temas desarrollados en cada sesin. Estos ejercicios
debern estar vinculados a la realidad local.
Involucramiento del grupo objetivo en el desarrollo de las actividades de educacin sanitaria a las
comunidades.
manejo operativo y de mantenimiento segn la opcin tcnica que se desarrolle en la localidad rural
a intervenirse.
Involucramiento de los miembros del grupo objetivo que son funcionarios autoridades de la MD,
en el acompaamiento a la JASS. El rol de estos miembros ser de asesores y tendrn la
responsabilidad de proveer la asesora y asistencia tcnica que demande la JASS en el marco de la
presente propuesta.
Evaluacin del grupo objetivo, mediante registro de participacin, cumplimiento de tareas, pruebas
de conocimiento, registro de asistencia, que se aplicara segn corresponda a cada taller al
trmino de cada sesin.
Evaluacin
La evaluacin se realizar a travs de la aplicacin de fichas evaluativos dirigida a los distintos pblicos
objetivos. El responsable realizar visitas de campo programadas al trmino del cuarto mes, octavo mes,
y doceavo mes del desarrollo de las actividades; adems de ello, se programaran reuniones
bimensuales con el capacitador para evaluar los logros y limitaciones de la intervencin.
Al trmino de las actividades el capacitador deber presentar un informe final del resultado de la
evaluacin y monitoreo realizado.
IMPLEMENTACIN Y FORTALECIMIENTO DE LA JASS EN ADMINISTRACIN, OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
En el convencimiento que la infraestructura por s misma no genera cambios en la salud y condiciones
de vida de la poblacin y por ende no se asegura la sostenibilidad del servicio, el proyecto postula la
integracin en una misma intervencin del componente de infraestructura y el componente social,
buscando con lo segundo incidir en sus niveles de organizacin que aseguren una eficiente y sostenida
administracin, operacin y mantenimiento de los sistemas.
El reto de lograr sostenibilidad en proyectos de agua y saneamiento y asegurar as la rentabilidad a largo
plazo, ha propiciado que se busque cada vez ms el fortalecer el componente social de los proyectos, en
tal sentido, el desarrollo de capacidades a travs de procesos de capacitacin y/o educativos, forman
parte de nuestro enfoque en el marco de la lucha contra la pobreza; el mismo que considera que la
participacin activa, plena y comprometida de la poblacin en proyectos de agua y saneamiento ayudan
a fomentar su empoderamiento.
Por ello la Consultora, a travs del Programa Nacional de Saneamiento Rural, luego de un diagnstico
de necesidades en Administracin, Operacin y Mantenimiento AOM en la localidad, concluye en que
para lograr la sostenibilidad de los sistemas de agua potable y saneamiento, es de vital importancia
desarrollar capacidades, habilidades y destrezas en la poblacin objetivo. Para ello, es perentorio
considerar las capacidades endgenas de la comunidad, conocimientos, creencias, tecnologas y
valores, a fin de fortalecerlas y convertirlas en instrumento de su propio desarrollo, preparando de esta
forma a la comunidad para garantizar una adecuada administracin operacin y mantenimiento del
sistema, durante el horizonte del proyecto.
La presente propuesta de Fortalecimiento de la Gestin de la JASS desarrolla el proceso mediante el
cual se forman y fortalecen las capacidades para la organizacin, planificacin y gestin,
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de agua y saneamiento, contando con una
metodologa eficaz que asegure el aprovechamiento de las capacidades locales orientadas a asegurar la
sostenibilidad del proyecto, durante su horizonte de vida.
Luego de haber realizado el diagnstico de la situacin actual de la Gestin de los Servicios de Agua y
Saneamiento en la localidad, se concluy que era necesario inminentemente la formacin de la
Junta Administradora de Agua y Saneamiento (JASS), a fin de que sea la organizacin que haga cumplir
los acuerdos y compromisos, garantizando la participacin de la poblacin en todas las etapas del
Proyecto, adems de fortalecer sus capacidades para lograr el objetivo del fortalecimiento de la gestin
en la Administracin, Operacin y Mantenimiento de los servicios de Agua y Saneamiento.
Poblacin Objetivo
La poblacin objetivo a la cual est dirigido est Propuesta de Fortalecimiento se ha considerado 19
personas claves que estara determinado de la siguiente manera: 02 regidores, 02 funcionarios de la
gerencia de obras, 06 funcionarios encargados de la gestin de agua y saneamiento, 09 operarios de
servicios.
Objetivo General
Contribuir a la sostenibilidad e impacto del proyecto de agua y saneamiento en la localidad, fortaleciendo
las capacidades comunales de gestin en administracin, operacin y mantenimiento de los servicios de
agua y saneamiento de manera responsable, permitiendo elevar la calidad de vida de la poblacin en
general.
Objetivos Especficos
Los usuarios bajo el liderazgo de la JASS, contarn con una organizacin slida y democrtica para
acceder a un abastecimiento de agua potable y saneamiento, con calidad, cantidad, cobertura,
continuidad y costo adecuado de los servicios.
FUNCIONES
PRODUCTOS
ENTREGABLES POR
CICLO DEL PROYECTO
Desempeo eficiente
Operacin
Mantenimiento
a)Aplicacin
Administraci
a)Cumple plan de
continua y
n a)Plan
mantenimiento
adecuada de
operativo
preventivo
desinfeccin
b)Libros e
b)Sistema
b)Control de
informes al da
funcionando sin
calidad del agua
c) Cobros al da
mayores
c)Manual de
problemas
A&M
Herramientas
a) completas y
en buen
estado
PRE EJECUCIN
Promocin y Sensibilizacin a la JASS y Poblacin objetivo de la
(Elaboracin del Expediente
presente propuesta.
Tcnico)
100% de conocimientos en AOM
EJECUCIN
Cuenta con instrumentos administrativos y operativos Cuenta con todas
las herramientas.
Cobros al da
Al 1er
50%
trimestre
Al 2do
65%
POST
trimestre
EJECUCI
Al 3er
N
75%
trimestre
Al 4to
85%
trimestre
Elaboracin: Equipo Tcnico
Metodologa
Se considera principalmente la Metodologa de Educacin de Adultos, que parte del reconocimiento de la
existencia de saberes previos producto de sus experiencias adquiridas dentro de su entorno y habitad,
reforzadas a travs de talleres tericos y prcticas in situ, diseados con la participacin activa de
la poblacin desde la elaboracin de contenidos, metodologas, materiales educativos adecuados a
sus caractersticas socioculturales, demandas, necesidades locales hasta la programacin y el desarrollo
de las actividades de fortalecimiento de la gestin de la JASS, que permite superar las barreras tnicas
adems del analfabetismo, dispersin y masividad de la localidad intervenida, as como las dificultades
de aprendizaje que se puedan presentar.
a.
Actividades
b.
Se espera lograr que los operadores de los sistemas de agua y saneamiento del mbito rural
puedan administrar, operar y mantener los servicios en condiciones de sostenibilidad.
c.
Cuadro N 138
Metas y Requerimientos del Componente 04
DESCRIPCIN
PREPARACION DE MODULOS Y MANUALES (MUNICIPALIDAD)
Diseo de modulo
Diseo de manuales
Reproduccin de modulo
Reproduccin de manuales
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
MODULO 1.1: ADMINISTRACION, RESPONSABILIDAD Y FUNCIONES
- Material para taller de sensibilizacin para implementacin del plan
- Expositor
MODULO 1.2: LIDERAZGO Y GESTIN
- Material para taller
- Expositor
MODULO 1.3: PLAN ANUAL DEL ATM
Consultora, elaboracin del plan anual
Difusin del plan anual
- Expositor
MODULO 1.4: INSTRUMENTOS DE GESTIN
- Material para taller para la elaboracin de instrumentos
- Expositor
MODULO 1.5: FACTURACION Y COBRANZA
- Material para taller emisin de recibos y cobranza
- Expositor
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS
MODULO 2.1 EL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.2 DESINFECCION Y CLORACION
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.3 OPERACIN YMANTENIMIENTO
- Material para taller
- Expositor
MODULO 2.4 GASFITERIA
- Material para taller
- Expositor
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL
MODULO 3.1 MARCO LEGAL
- Material para taller
- Expositor
MODULO 3.2 FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL
- Material para taller
- Expositor
MONITOREO
Visitas de vigilancia del JASS
EVALUACION
Informes de actividades desarrolladas y evaluacin de resultados
Difusin de resultados a la comunidad, MINSA, Municipalidad.
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
Diseo
Diseo
Unidad
Unidad
10
10
20
800
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
4
Consultora
Global
Horas
1
1
2
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
12
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
6
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
4
Global
Horas
1
2
Global
Horas
1
3
Visitas
Informe
Informe
2
2
4.4
En funcin a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se ha valorado los costos de
la alternativa propuesta. Se han considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin la alternativa planteada con el fin de lograr
el propsito del mismo.
Costos de Inversin: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad operativa al servicio de agua y
disposicin sanitaria de excretas, los elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto
corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposicin sanitaria de excretas, niveles de
educacin sanitaria y organizacin para O&M y administracin de servicios de agua (JASS).
Costos operacin y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y
mantener la capacidad instalada del servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas en condiciones
adecuadas para el consumo.
4.4.1
Costos de Inversin
Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son todos aquellos costos programados y/o
presupuestados para la optimizacin del servicio de agua en la rea de influencia, por parte del
Estado a nivel nacional, regional, local y/o de otros organismos de desarrollo, en la actualidad no se
cuenta con ninguno de stos, de manera que son equivalentes a cero.
b.
Los costos de operacin y mantenimiento (O&M) sin proyecto, son aquellos en que se incurre para
las actividades de funcionamiento y conservacin de la infraestructura y elementos del servicio de
agua potable actual de la localidad.
Actualmente los costos de operacin y mantenimiento de los sistemas existentes son mnimos,
puesto que al existir las redes de agua que llega a las piletas pblicas; las letrinas y/o pozos spticos
no tienen una operacin y mantenimiento adecuado y un registro de gestin que evidencien las
actividades realizadas de la organizacin existente (JASS). Sin embargo, a travs de las entrevistas
con las familias se pudo obtener la siguiente informacin.
La operacin y mantenimiento del sistema de agua en la localidad de Tullca se realiza
espordicamente y consiste en quitar malezas el camino de acceso a la captacin, limpieza del
reservorio, limpieza de la captacin, reparacin de tuberas, etc.
Los costos de operacin se detallan en el siguiente cuadro, la misma que asciende a S/. 696.00
(Seis Cientos Noventa y Seis con 00/100 Nuevos Soles).
Cuadro N 139
Costo de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Herramientas manuales
Pago al operario
COSTO DE
MANTENIMIENTO
Equipos y herramientas
Operario
TOTAL ANUAL
UNIDAD
DE
MEDIDA
CANTIDAD
Glb
Glb
1
2
Glb
Glb
1
1
23.00
6.00
17.00
18.00
PRECIO DE
MERCADO
(S/. / AO)
480.00
72.00
408.00
216.00
10.00
8.00
41.00
120.00
96.00
696.00
PRECIO UNITARIO
DE MERCADO (S/.)
4.4.2
Aspectos Generales
Los costos de inversin inicial, reinversiones o costos futuros, as como los de operaciones y
mantenimiento del servicio de agua y disposicin sanitaria de excretas se estiman teniendo en
cuenta la propuesta de obras civiles con proyecto para las alternativas propuestas. Se consideran los
costos del programa de gestin y administracin, as como los de educacin sanitaria, que son
adicionales a los costos en infraestructura hidrulica, las mismas que estn expresados en
moneda nacional a precios del mes de agosto de 2015.
Los flujos de costos de inversin incluyen la inversin inicial y las reinversiones necesarias
para el normal funcionamiento del sistema, considerando el perodo ptimo de diseo (20 aos), la
vida econmica de los equipos propuestos para el Proyecto y la ampliacin del sistema, segn el
crecimiento poblacional.
Los costos directos a precios de mercado, se estiman teniendo en cuenta los costos unitarios de
mano de obra, los precios de mercado de los insumos, materiales, equipos y mquinas, a nivel de
costo directo sin impuestos. Los costos en gastos generales y ganancias; los costos de: expediente
tcnico, supervisin de expediente tcnico, supervisin de obras y gestin del proyecto en la fase de
inversin fueron determinados teniendo en cuenta a los profesionales calificados, materiales y
equipos necesarios; al final se adicionan los impuestos (18%).
Adquisicin de equipamiento para el proyecto, alternativa nica
Por las caractersticas de la tecnologa planteada, sistema de agua potable por gravedad sin
tratamiento, no se ha identificado la necesidad de adquisicin de equipos.
b.
Cuadro N 140
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
34,504.57
3,287.98
98,024.42
32,572.72
16,561.13
298,901.08
32,783.63
4,537.21
1,258.61
11,120.00
533,551.35
26,677.57
24,009.81
584,238.73
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
SUB
TOTAL
10%
IGV
18%
3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
53,355.13
3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
53,355.13
41,405.49
3,945.58
117,629.30
39,087.26
19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00
640,261.61
7,452.99
710.20
21,173.27
7,035.71
3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92
115,247.08
53,355.13
53,355.13
640,261.61
115,247.08
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
48,858.48
4,655.78
138,802.57
46,122.97
23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92
755,508.69
26,677.57
24,009.81
806,196.07
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Costos del sistema de saneamiento bsico
La alternativa nica de saneamiento bsico comprende la instalacin de alcantarillado
convencional con su respectiva planta de tratamiento. El sistema descrito corresponde al medio
Fundamental 2.
COMPONENTE 2: Infraestructura adecuada para disposicin de excretas y aguas residuales
Costos de inversin. Los costos para dotar de alcantarillado convencional en la localidad de Tullca,
teniendo en cuenta los requerimientos de obras programadas para el componente 02, se han
estimado teniendo en cuenta los precios unitarios de mercado; en cuanto a los materiales que no se
consiguen en el lugar, se estiman considerando su transporte. Las inversiones se programan segn
el plan de implementacin estructurado para el proyecto.
A los costos de infraestructura del componente 02, se le adicionan los costos intangibles (gastos
generales, utilidades, expediente tcnico, supervisin de obra y estudios definitivos, as como
gestin del proyecto en la fase de inversin), as se obtienen los costos totales del sistema de
disposicin sanitaria de excretas. En los siguientes cuadros se presentan los costos de inversin de
saneamiento bsico.
El costo de inversin de la alternativa nica de saneamiento bsico alcanza un monto de inversin
de S/. 1137,743.82 (Un Milln Ciento Treta y Siete Mil Siete Cientos Cuarenta y Tres con 82/100
Nuevos Soles) a precios de mercado. Para mayor detalle vase la parte tcnica.
Cuadro N 141
Costo de Inversin del Sistema de Saneamiento, Alternativa nica
GASTOS
GENERALE
ITEM
DESCRIPCIN
S
10%
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
RED COLECTOR Y RED EMISOR
GLB
349,068.59
34,906.86
ACCIN 2.1 CAJAS DE INSPECCION
GLB
147,195.99
14,719.60
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
GLB
77,243.27
7,724.33
DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
GLB
5,761.77
576.18
TANQUE IMHOFF
GLB
70,028.01
7,002.80
ACCIN 2.2
LECHO DE SECADO
GLB
70,870.33
7,087.03
FILTRO BIOLOGICO
GLB
16,126.11
1,612.61
ACCIN 2.3 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
16,680.00
1,668.00
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 2
752,974.07
75,297.41
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
37,648.70
2.00
SUPERVISIN
GLB
33,883.83
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 2
824,506.60
75,297.41
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
UTILIDAD
SUB
TOTAL
10%
IGV
18%
34,906.86
14,719.60
7,724.33
576.18
7,002.80
7,087.03
1,612.61
1,668.00
75,297.41
418,882.31
176,635.19
92,691.93
6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00
903,568.89
75,398.82
31,794.33
16,684.55
1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88
162,642.40
75,297.41
903,568.89
162,642.40
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
494,281.13
208,429.52
109,376.48
8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88
1,066,211.29
37,648.70
33,883.83
1,137,743.82
EDUCACIN SANITARIA
La alternativa educacin sanitaria es una actividad complementaria a las alternativas de agua y de
disposicin sanitaria de excretas. La educacin sanitaria corresponde al Medio Fundamental 03:
Adecuados Niveles de Educacin sanitaria, que est compuesto por programa de capacitacin en
educacin sanitaria y capacitacin en mantenimiento adecuado del alcantarillado.
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
Costos de inversin. Adecuados niveles de educacin sanitaria estar orientado fundamentalmente a
inculcar la cultura de prevencin de enfermedades provenientes de un inadecuado uso de los
servicios de agua y saneamiento y de la mala manipulacin de alimentos, as como propiciar en los
beneficiarios una cultura de pago de estos servicios, para cuyo efecto, ser imprescindible
desarrollar las siguientes actividades:
La salud en mi comunidad
Higiene personal
El costo de inversin alcanza un monto de inversin de S/. 45,330.00 (Cuarenta y Cinco Mil
Trecientos Treinta con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. El presupuesto se presenta
en el siguiente cuadro.
Cuadro N 142
Costo de Inversin de Educacin Sanitaria
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
SUB
TOTAL
10%
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
ACCIN 3.2
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
DOC
GLB
30,000.00
1,500.00
1,350.00
32,850.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
42,480.00
1,500.00
1,350.00
45,330.00
El costo de inversin alcanza un monto de inversin de S/. 22,665.00 (Vente y Dos Mil Seis
Cientos Cinco con 00/100 Nuevos Soles) a precios de mercado. El presupuesto se presenta en el
siguiente cuadro.
Cuadro N 143
Costo de Inversin de Gestin Tcnica y Administrativa
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
SUB
TOTAL
10%
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
15,000.00
750.00
675.00
16,425.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
DOC
GLB
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
750.00
675.00
22,665.00
El costo de inversin de la alternativa nica alcanza un monto de inversin de S/. 2011,934.92 (Dos Millones Once Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 92/100 Nuevos Soles) a precios
de mercado. El presupuesto se presenta en el siguiente cuadro.
Cuadro N 144
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa nica
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
SUB TOTAL
10%
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
GLB
533,551.35
53,355.14
53,355.14
640,261.63
115,247.09
755,508.72
GLB
752,974.07
75,297.41
75,297.41
903,568.89
162,642.40
1,066,211.29
GLB
30,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
42,480.00
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
1,331,525.4
2
133,152.55
133,152.55
1,597,830.5
2
287,609.49
1,885,440.01
DOC
66,576.27
66,576.27
SUPERVISIN
GLB
59,918.64
59,918.64
1,458,020.3
3
133,152.55
133,152.55
1,597,830.5
2
287,609.49
2,011,934.92
Cuadro N 145
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
SUB
TOTAL
10%
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
34,504.57
3,287.98
98,024.42
32,572.72
16,561.13
298,901.08
32,783.63
4,537.21
1,258.61
11,120.00
3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
3,450.46
328.80
9,802.44
3,257.27
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
41,405.49
3,945.58
117,629.30
39,087.26
19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00
7,452.99
710.20
21,173.27
7,035.71
3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92
48,858.48
4,655.78
138,802.57
46,122.97
23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
15,000.00
563,551.35
28,177.57
25,359.81
617,088.73
1,500.00
56,355.13
1,500.00
56,355.13
18,000.00
676,261.61
3,240.00
121,727.08
56,355.13
56,355.13
676,261.61
121,727.08
21,240.00
797,988.69
28,177.57
25,359.81
851,526.07
ACCIN 3.1
Cuadro N 146
Costos de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas con Arreglo para la Evaluacin - Alternativa nica
GASTOS
GENERALE
ITEM
DESCRIPCIN
S
10%
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin sanitaria de excretas y aguas servidas
RED COLECTOR Y RED EMISOR
GLB
349,068.59
34,906.86
ACCIN 2.1 CAJAS DE INSPECCION
GLB
147,195.99
14,719.60
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE
GLB
77,243.27
7,724.33
DESARENADOR Y CAMARA DE REJAS
GLB
5,761.77
576.18
TANQUE IMHOFF
GLB
70,028.01
7,002.80
ACCIN 2.2
LECHO DE SECADO
GLB
70,870.33
7,087.03
FILTRO BIOLOGICO
GLB
16,126.11
1,612.61
ACCIN 2.3 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
16,680.00
1,668.00
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
UNIDAD
DE
MEDIDA
ACCIN 3.2
COSTO
PARCIAL
(S/,)
UTILIDAD
SUB
TOTAL
10%
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
34,906.86
14,719.60
7,724.33
576.18
7,002.80
7,087.03
1,612.61
1,668.00
418,882.31
176,635.19
92,691.93
6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00
75,398.82
31,794.33
16,684.55
1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88
494,281.13
208,429.52
109,376.48
8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
767,974.07
38,398.70
34,558.83
840,931.60
76,797.41
76,797.41
921,568.89
165,882.40
DOC
GLB
76,797.41
76,797.41
921,568.89
165,882.40
1,087,451.29
38,398.70
34,558.83
1,160,408.82
c.
Hipoclorito de calcio
Se considera la cloracin del agua como una medida de desinfeccin, es necesaria la cloracin
puesto que este aspecto es una forma de desinfectar el agua entregada a la poblacin usuaria, e
impacta en la mitigacin de enfermedades digestivas agudas. El consumo de hipoclorito de
calcio, se estim teniendo en cuenta lo siguiente:
Consumo de hipoclorito de calcio = 0.0025 kg/m3 de agua en la situacin con proyecto, cuyo
costo unitario equivale: S/. 15.00 /Kg.
Lo mencionado lneas arriba se detallan en los siguientes cuadros.
ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N 147
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento del Servicio de Agua Potable, Alternativa nica
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Herramientas y materiales
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mano de obra no calificada(Cuadrilla de 2
obreros)
Repuestos y reposiciones
Herramientas
Pintura Anticorrosiva para elementos
metlicos
Pintura esmalte para estructuras civiles
Thiner
Hipoclorito de calcio (desinfeccin
estructuras)
Servicio de limpieza, desinfeccin y
mantenimiento del sistema
TOTAL ANUAL
COSTO
UNITARI
O
% DE
PARTICIPACIN
COSTO
TOTAL
ANUAL
UND
SIST.
CANT.
Mes
Global
1
1
12
1
750.00
300.00
15%
100%
1,650.00
1,350.00
300.00
2783.00
Dia
350.00
100%
1,400.00
Global
Global
1
1
3
2
100.00
100.00
300.00
200.00
gln/mant
35.00
210.00
gln/mant
gln/mant
1
1
5
7
30.00
19.00
150.00
133.00
Kg/mant
15.00
90.00
Global
300.00
300.00
4,433.00
Cuadro N 148
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa nica
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
PRODUCCIN DE AGUA
(M3/AO)
19,124.18
19,313.52
19,450.39
19,632.89
19,769.77
19,959.11
20,141.61
20,476.27
20,613.15
20,795.65
20,978.15
21,160.65
21,349.99
21,532.49
21,714.99
21,897.49
22,079.99
22,269.33
22,458.68
22,686.80
Cuadro N 149
Costos de Operacin y Mantenimiento Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
COSTOS DE OPERACIN (S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE
MANT.
TOTAL COSTOS
DE O&M
COSTOS FIJOS
COSTOS
VARIABLES
TOTAL
(S/.)
(S/.)
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
1,650.00
717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76
2,367.157
2,374.257
2,379.390
2,386.234
2,391.366
2,398.467
2,405.310
2,417.860
2,422.993
2,429.837
2,436.681
2,443.524
2,450.625
2,457.468
2,464.312
2,471.156
2,478.000
2,485.100
2,492.200
2,500.755
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
2,783.00
5,150.16
5,157.26
5,162.39
5,169.23
5,174.37
5,181.47
5,188.31
5,200.86
5,205.99
5,212.84
5,219.68
5,226.52
5,233.62
5,240.47
5,247.31
5,254.16
5,261.00
5,268.10
5,275.20
5,283.76
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable, alternativa nica asciende al
ao 1 a S/. 5,150.16 (Cinco Mil Ciento Cincuenta con 16/100 Nuevos Soles) a precios de
mercado, generndose un cambios significativos cada 5 aos
Costos de operacin y mantenimiento de alcantarillado convencional
Los costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado convencional, de acuerdo a las
recomendaciones recibidas durante la capacitacin sobre los procedimientos de operacin y
mantenimiento de los sistemas de agua y saneamiento. En cuadro siguiente se presenta el detalle
de los costos de mantenimiento del sistema de alcantarillado convencional elegidas en el presente
proyecto, las cuales estn referidos a las labores de limpieza, aplicacin de insumos, cal y
herramientas necesarias para efectuar las actividades de mantenimiento.
Cuadro N 150
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Convencional
UNIDAD DE
MEDIDA
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano no calificado
Cal
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO
Recurso Humano no calificado
Herramientas
Materiales de reparacin
Reposiciones y accesorios
COSTO TOTAL DE O&M
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Mes
KG
GLB
1.00
1.00
1.00
775.00
15.00
25.00
HH
GLB
GLB
GLB
0.50
1.00
1.00
1.00
200.00
20.00
30.00
35.00
PRECIO DE
MERCADO
(S/.)
815.00
775.00
15.00
25.00
185.00
100.00
20.00
30.00
35.00
1000.00
Cuadro N 151
Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
OPERACIN (S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTO
UNITARIO
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
815.00
TOTAL ANUAL
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
9,780.00
MANTENIMIENTO (S/.)
COSTO
UNITARIO
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
185.00
TOTAL ANUAL
COSTO
TOTAL DE
O&M (S/.)
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
2,220.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
d.
Sistema de agua potable. Considerando que se espera un crecimiento lento de la poblacin que se
ve reflejado en el nmero de viviendas y que la tendencia del aumento del nmero de viviendas es
en forma horizontal y no vertical, se ha estimado en consecuencia un crecimiento del N de
conexiones domiciliarias de agua, los que irn acompaadas de inversiones en redes para poder
acceder a ellas.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no
por los nuevos beneficiarios que deseen instalar una conexin domiciliaria y las autoridades del rea
de influencia previo acuerdo.
Sistema de Saneamiento. Es importante indicar que no se consideran inversiones futuras de
del sistema de alcantarillado convencional, esto debido a la posibilidad que hay de la instalacin de
un sistema convencional de alcantarillado en el futuro. Sin embargo de acuerdo a la: Gua para la
elaboracin de Proyectos de Agua Potable y Saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento
Rural, se prevn reinversiones en redes de alcantarillado y conexiones domiciliarias adicionales y
sern cubiertos por los usuarios nuevos.
Es preciso mencionar que estos montos de inversiones futuras no sern cubiertos por el PNSR, si no
por los beneficiarios que cuentan con conexiones de desague.
Otras inversiones futuras a precios de mercado. Culminada la fase de inversin del proyecto, se
debe verificar el cumplimiento de los objetivos de proceso del proyecto, por lo que al ao 1 se debe
realizar una evaluacin ex post de culminacin, motivo por el cual se considera como una inversin a
futuro en el ao 1. Esta inversin se considera en los intangibles del sistema de agua y disposicin
sanitaria de excretas, siendo el monto destinado a cada uno de ellos el equivalente en porcentaje de
cada sistema respecto al presupuesto total.
Cuadro N 152
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
DESCRIPCIN
SISTEMA DE AGUA POTABLE
COMPONENTE 1: Adecuada
infraestructura de abastecimiento de agua
potable
Red de distribucin
Conexin domiciliaria
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de
educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin
tcnica y administrativa de la JASS y ATM
TOTAL COSTO DIRECTO
Expediente Tcnico
Supervisin
Evaluacin ex post (culminacin) %20ET
INVERSIN TOTAL
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.7
2
446.72
893.43
446.7
2
446.72
446.7
2
173.72
173.72
86.86
86.86
86.86
86.86
86.86
86.86
86.86
173.72
86.86
86.86
86.86
359.86
719.71
359.8
6
359.86
359.8
6
173.7
2
719.7
1
893.4
3
16
17
18
19
20
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
86.86
86.86
86.86
173.72
86.86
86.86
359.86
359.86
359.86
719.71
359.86
359.86
719.71
719.71
359.86
359.86
359.86
359.86
359.86
359.8
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
893.4
3
0.00
0.00
0.00
893.4
3
446.72
0.00
0.00
5,635.51
446.7
2
0.00
0.00
0.00
446.7
2
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.7
2
0.00
0.00
0.00
446.7
2
446.7
2
0.00
0.00
0.00
446.7
2
446.72
0.00
0.00
0.00
446.72
Cuadro N 153
Inversiones Futuras para el Sistema Disposicin Sanitaria de Excretas
DESCRIPCIN
1
2
SISTEMA DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
COMPONENTE 2: Adecuada
infraestructura para la disposicin
1,979.4 1,979.4
sanitaria de excretas y aguas
2
2
servidas
Red colector y red emisor
283.66
283.66
Conexiones domiciliarias de desage
1695.76 1695.76
COMPONENTE 3: Adecuados
0.00
0.00
niveles de educacin sanitaria
1,979.4 1,979.4
TOTAL COSTO DIRECTO
2
2
Expediente Tcnico
0.00
0.00
Supervisin
0.00
0.00
Evaluacin ex post (culminacin)
7,679.7
0.00
%20ET
4
15
16
17
18
19
20
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1,979.42
989.71
989.71
989.71
1,979.4
2
989.71
989.71
989.71
1,979.42
989.71
989.71
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
283.66
1695.76
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
283.66
1695.76
141.83
847.88
141.83
847.88
141.83
847.88
283.66
1695.76
141.83
847.88
141.83
847.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1,979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1,979.42
989.71
989.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,979.4
2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Cuadro N 154
Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa nica
DESCRIPCIN
INVERSIONES FUTURAS CON
PROYECTO
INVERSIONES FUTURAS DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Red de distribucin de agua
Conexin domiciliaria de agua
INVERSIONES FUTURAS DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
CONVENCIONAL
Red colector y emisor
2
2,872.8
5
3
1,436.4
3
4
1,436.4
3
5
1,436.4
3
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
173.72
173.72
86.86
86.86
86.86
719.71
719.71
359.86
359.86
1,979.42
1,979.4
2
989.71
16,188.10
283.66
1,695.76
13,315.25
283.66
1,695.7
6
0.00
7
1,436.4
3
8
1,436.4
3
9
1,436.4
3
10
2,872.8
5
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
86.86
86.86
86.86
86.86
173.72
359.86
359.86
359.86
359.86
359.86
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
141.83
141.83
141.83
141.83
141.83
141.83
141.83
847.88
847.88
847.88
847.88
847.88
847.88
847.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,436.43
12
1,436.4
3
13
1,436.4
3
14
2,872.8
5
15
1,436.4
3
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
86.86
86.86
86.86
173.72
86.86
719.71
359.86
359.86
359.86
719.71
1,979.4
2
989.71
989.71
989.71
1,979.4
2
141.83
141.83
141.83
847.88
847.88
847.88
0.00
0.00
0.00
283.66
1,695.7
6
0.00
11
1,436.43
283.66
1,695.7
6
0.00
16
17
1,436.4
3
18
2,872.8
5
19
1,436.4
3
446.72
446.72
893.43
446.72
86.86
86.86
173.72
86.86
86.86
359.86
359.86
359.86
719.71
359.86
359.86
989.71
989.71
989.71
1,979.4
2
989.71
989.71
141.83
141.83
141.83
141.83
141.83
847.88
847.88
847.88
847.88
847.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,436.43
283.66
1,695.7
6
0.00
20
1,436.43
446.72
4.4.3
Cuadro N 155
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
SISTEMA DE AGUA POTABLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
851526.07
755508.69
21240.00
21240.00
797988.69
Expediente Tcnico
28177.57
Supervisin
25359.81
6528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
5635.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5150.16
5157.26
5162.39
5169.23
5174.37
5181.47
5188.31
5200.86
5205.99
5212.84
5219.68
5226.52
5233.62
5240.47
5247.31
5254.16
5261.00
5268.10
5275.20
5283.76
Costos de operacin
2367.16
2374.26
2379.39
2386.23
2391.37
2398.47
2405.31
2417.86
2422.99
2429.84
2436.68
2443.52
2450.62
2457.47
2464.31
2471.16
2478.00
2485.10
2492.20
2500.76
Costos fijos
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
1650.00
717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
2783.00
Costos variables
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
696.00
Costos de operacin
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
Costos de mantenimiento
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
216.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
851526.07
6528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
4454.16
4461.26
4466.39
4473.23
4478.37
4485.47
4492.31
4504.86
4509.99
4516.84
4523.68
4530.52
4537.62
4544.47
4551.31
4558.16
4565.00
4572.10
4579.20
4587.76
10983.10
5354.69
4913.11
4919.95
4925.09
4932.19
4939.03
4951.58
4956.71
5410.27
4970.40
4977.24
4984.34
5437.90
4998.03
5004.88
5011.72
5465.53
5025.92
5034.48
851526.07
Cuadro N 156
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1160408.82
1066211.29
21240.00
1087451.29
Expediente Tcnico
38398.70
Supervisin
34558.83
9659.16
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
1979.42
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1979.42
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
9780.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
0.00
12000.0
0
9780.00
0.00
12000.00
Costos de operacin
7679.74
12000.0
0
9780.00
9780.00
9780.00
Costos de mantenimiento
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
2220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
989.71
989.71
12000.0
0
12989.7
1
989.71
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
989.71
989.71
12000.0
0
12989.7
1
989.71
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
1160408.82
9659.16
12000.0
0
21659.1
6
1160408.82
1979.42
989.71
989.71
989.71
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
13979.42
12989.71
12989.71
12989.71
989.71
12000.0
0
12989.7
1
989.71
989.71
989.71
12000.00
12000.00
12000.00
12989.71
12989.71
12989.71
1979.42
12000.0
0
13979.4
2
12000.00
12989.71
12000.00
12989.71
12000.00
12989.71
12000.00
12989.71
989.71
989.71
12000.00
12000.00
12989.71
12989.71
Cuadro N 157
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Mercado, Alternativa nica
INVERSI
N TOTAL
COMPONENTES
0
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
797988.69
797988.69
755508.69
755508.69
21240.00
21240.00
21240.00
21240.00
1087451.29
1087451.29
1066211.29
1066211.29
21240.00
21240.00
1885439.98
66576.27
59918.64
2011934.89
1885439.98
66576.27
59918.64
2011934.89
FASE DE POST INVERSIN
5647.58
5652.71
6106.27
11679.10
6050.69
5609.11
5615.95
5621.09
5628.19
5635.03
5666.40
5673.24
5680.34
6133.90
5694.03
5700.88
5707.72
6161.53
5721.92
5730.48
121116.15
6528.94
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
16803.46
173.72
719.71
893.43
5635.51
5150.16
2367.16
1650.00
717.16
2783.00
173.72
719.71
893.43
0.00
5157.26
2374.26
1650.00
724.26
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5162.39
2379.39
1650.00
729.39
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5169.23
2386.23
1650.00
736.23
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5174.37
2391.37
1650.00
741.37
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5181.47
2398.47
1650.00
748.47
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5188.31
2405.31
1650.00
755.31
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5200.86
2417.86
1650.00
767.86
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5205.99
2422.99
1650.00
772.99
2783.00
173.72
719.71
893.43
0.00
5212.84
2429.84
1650.00
779.84
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5219.68
2436.68
1650.00
786.68
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5226.52
2443.52
1650.00
793.52
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5233.62
2450.62
1650.00
800.62
2783.00
173.72
719.71
893.43
0.00
5240.47
2457.47
1650.00
807.47
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5247.31
2464.31
1650.00
814.31
2783.00
13979.42
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
12989.71
13979.42
12989.71
12989.71
12989.71
13979.42
12989.71
173.72
719.71
893.43
0.00
5268.10
2485.10
1650.00
835.10
2783.00
13979.4
2
86.86
359.86
446.72
0.00
5275.20
2492.20
1650.00
842.20
2783.00
12989.7
1
2171.50
8996.45
11167.95
5635.51
104312.69
48652.69
33000.00
15652.69
55660.00
21659.16
86.86
359.86
446.72
0.00
5261.00
2478.00
1650.00
828.00
2783.00
12989.7
1
86.86
359.86
446.72
0.00
5283.76
2500.76
1650.00
850.76
2783.00
86.86
359.86
446.72
0.00
5254.16
2471.16
1650.00
821.16
2783.00
12989.7
1
12989.71
272422.49
9659.16
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
32422.49
283.66
1695.76
1979.42
7679.74
283.66
1695.76
1979.42
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
283.66
1695.76
1979.42
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
283.66
1695.76
1979.42
0.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
240000.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
12000.00
9780.00
2220.00
9780.00
2220.00
195600.00
44400.00
2011934.89
33338.26
20030.11
18598.82
18605.66
18610.80
18617.90
18624.74
18637.29
18642.42
20085.69
18656.11
18662.95
18670.05
20113.32
18683.74
18711.63
18720.19
2405473.53
83.64%
83.64%
1.39%
85.03%
0.83%
85.86%
0.77%
86.63%
0.77%
87.41%
0.77%
88.18%
0.77%
88.95%
0.77%
89.73%
0.77%
90.50%
0.78%
91.28%
0.83%
92.11%
0.78%
92.89%
0.78%
93.66%
0.78%
94.44%
0.84%
95.28%
0.78%
96.05%
283.66
1695.76
1979.42
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
20140.9
5
0.84%
98.44%
3545.75
21197.00
24742.75
7679.74
9780.00
2220.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18697.4
3
0.78%
97.61%
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.00
141.83
847.88
989.71
0.00
12000.0
0
9780.00
2220.00
18690.5
9
0.78%
96.83%
0.78%
99.22%
0.78%
100.00%
100.00%
V. EVALUACIN
5.1
EVALUACIN SOCIAL
La evaluacin se realiza con el fin de determinar la conveniencia de realizar o no el proyecto desde el punto de
vista social, econmico, ambiental y tcnico. El objetivo de la evaluacin es el de seleccionar la mejor
alternativa. El ms eficaz y ms eficiente
Los beneficios en la situacin con proyecto sern derivados del ahorro obtenido al realizar la comparacin
de los costos de los usuarios para la alternativa planteada en relacin a la situacin sin proyecto.
Estos beneficios se obtienen del valor social del tiempo que al final se traduce en los beneficios directos del
proyecto.
5.1.1
Beneficios Sociales
Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin de la
localidad de Tullca por contar con los servicios inadecuados de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas, las cuales permitirn mejorar su calidad de vida.
a.
Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del programa de capacitacin que
reciben sus integrantes durante la ejecucin del proyecto.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua potable, se traduce en el
ahorro econmico que tendr los usuarios al dejar de recurrir a fuentes alternas.
Para la estimacin de los beneficios en el presente caso, se ha construido la curva de demanda de
agua, considerando que el consumo es una funcin indirecta solo del precio, para lo cual en primer
lugar se estimar el beneficio que obtienen los usuarios. Por un lado, los nuevos usuarios sern
beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de consumo. Por otro lado
estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios, quienes perciben un beneficio por la mayor
disposicin de agua para su consumo.
Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales como: Volumen promedio
de acarreo, numero promedio de acarreo por da, tiempo promedio de acarreo y los parmetros
establecidos en el Anexo SNIP 10 como el valor social de tiempo para zonas rurales y propsito no
laboral.
La informacin correspondiente se ha captado a travs del sondeo socioeconmico realizado en la
localidad de Tullca, en julio de 2015. Tal como se muestra a continuacin.
Parmetro para la estimacin de beneficios.
Cuadro N 158
VALOR PROMEDIO
18.00
10.00
3.00
2.00
8.00
10.00
345.83
Urbana
4.31
0.15
Para la cuantificacin de los beneficios econmicos del componente de agua, se analiza el valor que
le otorgan los usuarios de agua potable a la disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos
beneficios se miden a travs del rea bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.
Cuadro N 160
Consumo Promedio de los Usuarios
DATOS
Numero de baldes acarreados por da/vivienda N 01
UND.
Baldes
VALOR
3.00
Galones
L
L
L
m3/mes
2.00
18.00
10.00
74.00
2.22
Valor
Tiempo de
Acarreo
por Familia
(S/./mes)
Tiempo
Acarreo
Por Viaje
(min)
N
Viajes /
Da
Tiempo
Total
Acarreo
(Horas)
Valor del
Tiempo
por Hora
(S/. )
Adultos
0.40
1.29
0.52
0.52
15.48
9.56
Hijos Menores
10
0.33
0.65
0.22
0.22
6.50
10.83
Total
18
0.73
1.94
0.73
0.73
21.98
20.39
PERSONA QUE
ACARREA
Valor Tiempo
de Acarreo
por Familia
(S/./m3/mes)
Cuadro N 162
Consumo de Saturacin para Nuevos Usuarios
CONSUMO DE SATURACION
Densidad poblacional
Consumo per cpita (lss/hab/da)
Consumo por familia - da (Ltrs/da)
Consumo de saturacin por mes por familia (M3/mes/fam)
3.21
100.00
321
9.64
Curva de Demanda
La ecuacin de la demanda, se estim en base a dos puntos, el primero de (2,22 y 20.39), y el
segundo par ordenado que corresponde al consumo de saturacin, que en este caso es equivalente
al de la dotacin, expresado en m3/ familia (9.64 y 0.00).
Q = 9.64 -0,36 P
Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es posible identificar dos
tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la liberacin de recursos, es decir, el valor social
del agua que se adquiere. El segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor
disponibilidad de agua para consumo. Los parmetros con los que se trabaja son los siguientes:
Cuadro N 163
Parmetro para la Estimacin de la Curva de Demanda de Agua
VARIABLE CANTIDAD
NUEVOS USUARIOS
CANTIDAD PRECIO
(S/.)
(S/./m3)
0.00
26.49
2.22
20.39
9.64
0.00
VARIABLE PRECIO
Precio mximo al cual no se
demandara agua potable
Precio econmico del agua para
los no conectados al sistema
(S/./m3)
Grafico N 17
Curva de Demanda de Agua
25
20.39
20
P (S/./m3)
15
10
5
0
0
0.00
10
12
Q (m3/usuario/mes)
El beneficio por recursos liberados est reflejado por el rea de color rojo bajo la curva de demanda,
en este caso se estima un beneficio de S/. 45.26 soles por familia al mes por recursos liberados,
mientras que se observa un beneficio de S/. 75.69 soles mensual por familia por el incremento de
consumo de agua de los nuevos usuarios (rea amarilla); como se observa en el siguiente cuadro.
Beneficios de usuarios antiguos. Los beneficios de los usuarios antiguos no se estiman,
porque no se cuenta con conexiones domiciliarias.
Cuadro N 164
Beneficios Estimados de los Nuevos Usuarios
Cuantificacin de Beneficios
El total de los beneficios econmicos del proyecto, resulta de la sumatoria de los beneficios de los
nuevos usuarios y de los antiguos usuarios durante el horizonte de evaluacin del proyecto. El
cuadro siguiente refleja dichos beneficios desagregados y totales en forma anual para todo el
perodo de evaluacin del proyecto.
En el cuadro se puede observar que al ao 20 se obtiene un beneficio anual de S/. 211,910.17
(Doscientos Once Mil Novecientos Diez con 17/100 Nuevos Soles) para los nuevos usuarios y S/.
0,00 para los antiguos usuarios.
Cuadro N 165
Flujo de beneficios de los Nuevos y Antiguos Usuarios
AOS
POBLACIN
TOTAL
N DE FAMILIAS CONECTADAS AL
SERVICIO
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
ANTIGUAS
NUEVAS
TOTAL
2016
393
0%
0.00
0.00
0.00
2017
396
100%
123
123
0.00
178,527.06
178,527.06
2018
400
100%
125
125
0.00
181,429.94
181,429.94
2019
403
100%
126
126
0.00
182,881.38
182,881.38
2020
407
100%
127
127
0.00
184,332.82
184,332.82
2021
410
100%
128
128
0.00
185,784.26
185,784.26
2022
414
100%
129
129
0.00
187,235.70
187,235.70
2023
418
100%
130
130
0.00
188,687.14
188,687.14
2024
422
100%
131
131
0.00
190,138.58
190,138.58
2025
425
100%
132
132
0.00
191,590.01
191,590.01
2026
429
100%
134
134
0.00
194,492.89
194,492.89
2027
433
100%
135
135
0.00
195,944.33
195,944.33
2028
437
100%
136
136
0.00
197,395.77
197,395.77
2029
441
100%
137
137
0.00
198,847.21
198,847.21
2030
445
100%
139
139
0.00
201,750.09
201,750.09
2031
449
100%
140
140
0.00
203,201.53
203,201.53
2032
453
100%
141
141
0.00
204,652.97
204,652.97
2033
457
100%
142
142
0.00
206,104.41
206,104.41
2034
461
100%
144
144
0.00
209,007.29
209,007.29
2035
465
100%
145
145
0.00
210,458.73
210,458.73
100%
146
146
0.00
211,910.17
211,910.17
2036
470
Elaboracin: Equipo Tcnico
b.
POBLACIN
CONECTADA
(%)
Con proyecto
Los beneficios que genera la instalacin de alcantarillado convencional con proyecto no pueden
valorarse monetariamente. Por lo tanto, se traduce en los siguientes beneficios.
Puede ubicarse muy cerca o dentro de la vivienda, porque no emite olores, presenta un buen
aspecto y es muy higinica.
Puede ubicarse muy cerca de pozos o fuentes de agua, porque sus cmaras no permiten el
contacto de las excretas con el medio ambiente.
Las excretas son inaccesibles para los animales; no permite la plaga de las moscas.
Costos Sociales
El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que le significa a la sociedad el uso de los
servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas. Dado que los precios de mercado,
utilizados en el da a da, tienen consigo una serie de distorsiones producto de impuestos y subsidios,
que impiden conocer el verdadero valor asumido por el pas en su conjunto. Por lo tanto, cada alternativa
ser expresada en precios sociales.
Para facilitar la conversin de precios de mercado a precios sociales el Ministerio de Economa y
Finanzas en coordinacin con los diferentes sectores calculan factores de correccin.
Factores de Correccin. Los factores de correccin utilizados son de acuerdo a lo establecido por la
directiva general del SNIP, Resolucin Directoral N 006-2012- EF/63.01, indicados en los parmetros de
evaluacin Anexo SNIP 10. Entonces los factores de correccin utilizados se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 166
Factores de Correccin a Nivel de Componentes de Inversin
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
Cuadro N 167
Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento
DESCRIPCIN
FACTOR DE CORRECCIN
Bienes no transables
Bienes transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
0.847
0.867
0.909
0.410
a.
Cuadro N 168
UNIDAD DE
MEDIDA
Glb
Glb
Glb
Glb
PRECIO DE
MERCADO (S/. /
AO)
480.00
72.00
408.00
216.00
120.00
96.00
696.00
F.C.
PRECIO SOCIAL
(S/. AO)
0.847
0.909
0.847
0.909
431.86
60.984
370.872
188.90
101.640
87.264
620.76
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Costos de inversin. En la situacin sin proyecto no se generan costos de inversin.
Costos de operacin y mantenimiento en la situacin sin proyecto. Los pobladores de la
localidad de Tullca slo cuentan con letrinas en mal estado a los que no se les da mantenimiento,
por esta razn, los costos de operacin y mantenimiento tambin son nulos.
b.
i.
Cuadro N 169
Costos de Inversin del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa nica
GASTOS
GENERALES
10%
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potable
OBRAS PROVISIONALES
GLB
34,504.57
3,450.46
ACCIN 1.1
CAPTACIN DE LADERA
GLB
3,287.98
328.80
ACCIN 1.2 LINEA DE CONDUCCIN
GLB
98,024.42
9,802.44
RESERVORIO TIPO APOYADO
ACCIN 1.3
GLB
32,572.72
3,257.27
(V=15.00M3)
LNEA DE ADUCCIN.
GLB
16,561.13
1,656.11
ACCIN 1.4
RED DE DISTRIBUCIN.
GLB
298,901.08
29,890.11
ACCIN 1.5 CONEXIN DOMICILIARIA
GLB
32,783.63
3,278.36
CAMARA ROMPE PRESION
GLB
4,537.21
453.72
ACCIN 1.6
VALVULA DE PURGA
GLB
1,258.61
125.86
ACCIN 1.7 MITIGACIN AMBIENTAL
GLB
11,120.00
1,112.00
COSTO DIRECTO DE COMPONENTE 1
533,551.35
53,355.13
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
26,677.57
2.00
SUPERVISIN
GLB
24,009.81
COSTO TOTAL DE COMPONENTE 1
584,238.73
53,355.13
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
UTILIDAD
10%
SUB
TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
3,450.46
328.80
9,802.44
41,405.49
3,945.58
117,629.30
7,452.99
710.20
21,173.27
48,858.48
4,655.78
138,802.57
0.759
0.759
0.802
37,083.59
3,533.74
111,319.66
3,257.27
39,087.26
7,035.71
46,122.97
0.759
35,007.33
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
53,355.13
19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00
640,261.61
3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92
115,247.08
23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92
755,508.69
26,677.57
24,009.81
806,196.07
0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
18,807.34
339,441.63
35,234.00
4,876.34
1,352.68
13,336.79
599,993.10
24,249.91
21,824.92
646,067.93
53,355.13
640,261.61
115,247.08
0.847
0.909
0.909
EDUCACIN SANITARIA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
SUB
TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
418,882.31
176,635.19
75,398.82
31,794.33
494,281.13
208,429.52
0.772
0.772
381,585.03
160,907.59
92,691.93
16,684.55
109,376.48
0.772
84,438.64
6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00
903,568.89
1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88
162,642.40
8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88
1,066,211.29
37,648.70
33,883.83
1,137,743.82
0.785
0.785
0.785
0.785
0.847
6,404.56
77,840.33
78,776.62
17,925.14
20,005.19
827,883.10
34,222.67
30,800.40
892,906.17
903,568.89
162,642.40
0.909
0.909
Cuadro N 171
Costos de Inversin de Educacin Sanitaria
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
10%
SUB
TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00 3,240.00
21,240.00
0.90
9
19,307.16
ACCIN 3.2
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00 3,240.00
21,240.00
0.90
9
19,307.16
30,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00 6,480.00
42,480.00
36,000.00 6,480.00
0.90
9
0.90
1,350.00
9
45,330.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
1,500.00
2.00
SUPERVISIN
GLB
1,350.00
32,850.00
1,500.00
3,000.00
3,000.00
38,614.32
1,363.50
1,227.15
41,204.97
Cuadro N 172
Costos de Inversin de Gestin Tcnica y Administrativa de JASS
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALE
S
10%
UTILIDAD
SUB
TOTAL
IGV
10%
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
F.C.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
0.90
9
19,307.16
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00 18,000.00
3,240.00
21,240.00
15,000.00
1,500.00
1,500.00 18,000.00
3,240.00
21,240.00
3,240.00
0.90
750.00
9
0.90
675.00
9
22,665.00
1.00
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
750.00
2.00
SUPERVISIN
GLB
675.00
16,425.00
1,500.00
1,500.00 18,000.00
19,307.16
681.75
613.58
20,602.49
Cuadro N 173
Costo de Inversin Total del Proyecto por Componentes, Alternativa nica
DESCRIPCIN
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento
de agua potable
COMPONENTE 2: Adecuada infraestructura para la disposicin
sanitaria de excretas y aguas servidas
COMPONENTE 3: Adecuados niveles de educacin sanitaria
COMPONENTE 4: Adecuada gestin tcnica y administrativa de
la JASS y ATM
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
10%
10%
SUB TOTAL
IGV
18%
TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
TOTAL A
PRECIOS
DE
SOCIALES
GLB
533,551.35
53,355.14
53,355.14
640,261.63 115,247.09
755,508.72
599,993.10
GLB
752,974.07
75,297.41
75,297.41
903,568.89 162,642.40
1,066,211.29
827,883.10
GLB
30,000.00
3,000.00
3,000.00
36,000.00
6,480.00
42,480.00
38,614.32
GLB
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
19,307.16
1,331,525.42
133,152.55
133,152.55
1,597,830.5
287,609.49
2
1,885,440.01 1,485,797.68
EXPEDIENTE TECNICO
DOC
66,576.27
66,576.27
60,517.83
SUPERVISIN
GLB
59,918.64
59,918.64
54,466.05
1,458,020.33
133,152.55
133,152.55
1,597,830.5
287,609.49
2
2,011,934.92 1,600,781.56
Cuadro N 174
Costo de Inversin del Sistema de Agua Potable con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GLB
15,000.00
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
10%
10%
3,450.46
328.80
9,802.44
3,450.46
328.80
9,802.44
41,405.49
3,945.58
117,629.30
7,452.99
710.20
21,173.27
48,858.48
4,655.78
138,802.57
0.759
0.759
0.802
37,083.59
3,533.74
111,319.66
3,257.27
3,257.27
39,087.26
7,035.71
46,122.97
0.759
35,007.33
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
1,656.11
29,890.11
3,278.36
453.72
125.86
1,112.00
19,873.35
358,681.30
39,340.35
5,444.65
1,510.33
13,344.00
3,577.20
64,562.63
7,081.26
980.04
271.86
2,401.92
23,450.55
423,243.93
46,421.61
6,424.69
1,782.19
15,745.92
0.802
0.802
0.759
0.759
0.759
0.847
18,807.34
339,441.63
35,234.00
4,876.34
1,352.68
13,336.79
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
0.909
19,307.16
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
0.909
19,307.16
56,355.13
56,355.13
676,261.61
121,727.08
797,988.69
28,177.57
25,359.81
851,526.07
0.909
0.909
638,607.42
25,613.41
23,052.07
687,272.90
56,355.13
56,355.13
SUB TOTAL
IGV
18%
676,261.61
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
121,727.08
Cuadro N 175
Costo de Inversin del Sistema de Disposicin Sanitarias de Excretas con Arreglo para la Evaluacin, Alternativa nica
F.C.
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
ITEM
DESCRIPCIN
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTO
PARCIAL
(S/,)
GASTOS
GENERALES
UTILIDAD
10%
10%
SUB TOTAL
IGV
18%
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
75,398.82
31,794.33
494,281.13
208,429.52
0.772
0.772
381,585.03
160,907.59
92,691.93
16,684.55
109,376.48
0.772
84,438.64
6,914.13
84,033.61
85,044.39
19,351.33
20,016.00
1,244.54
15,126.05
15,307.99
3,483.24
3,602.88
8,158.67
99,159.66
100,352.38
22,834.57
23,618.88
0.785
0.785
0.785
0.785
0.847
6,404.56
77,840.33
78,776.62
17,925.14
20,005.19
0.909
19,307.16
0.909
0.909
847,190.26
34,904.42
31,413.98
913,508.66
15,000.00
1,500.00
1,500.00
18,000.00
3,240.00
21,240.00
76,797.41
76,797.41
921,568.89
165,882.40
DOC
GLB
767,974.07
38,398.70
34,558.83
840,931.60
1,087,451.29
38,398.70
34,558.83
1,160,408.82
76,797.41
TOTAL A
PRECIOS
SOCIALES
418,882.31
176,635.19
GLB
76,797.41
F.C.
921,568.89
165,882.40
ii.
UNIDAD
DE
MEDIDA
COSTOS DE OPERACIN
Mano de Obra Calificada (Admin/operador)
Mes
Herramientas y materiales
Global
COSTO DE MANTENIMIENTO
Mano de obra no calificada(Cuadrilla de 2
Da
obreros)
Repuestos y reposiciones
Global
Herramientas
Global
Pintura Anticorrosiva para elementos
gln/mant
metlicos
Pintura esmalte para estructuras civiles
gln/mant
Thiner
gln/mant
Hipoclorito de calcio (desinfeccion estructuras) Kg/mant
Servicio de limpieza, desinfeccin y
Global
mantenimiento del sistema
TOTAL ANUAL
Elaboracin: Equipo Tcnico
COSTO
TOTAL
ANUAL
FC
PRECIO
SOCIAL ANUAL
(S/.)
1,650.00
1,350.00
300.00
2783.00
0.909
0.847
1,481.25
1,227.15
254.10
1745.40
1,400.00
0.410
574.00
300.00
200.00
0.847
0.847
254.10
169.40
210.00
0.847
177.87
150.00
133.00
90.00
0.847
0.847
0.847
127.05
112.65
76.23
300.00
0.847
254.10
4,433.00
3,226.65
Cuadro N 177
Requerimiento de Cloro con Proyecto, Alternativa nica
AO
PRODUCCIN DE AGUA
(M3/AO)
F.C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19,124.18
19,313.52
19,450.39
19,632.89
19,769.77
19,959.11
20,141.61
20,476.27
20,613.15
20,795.65
20,978.15
21,160.65
21,349.99
21,532.49
21,714.99
21,897.49
22,079.99
22,269.33
22,458.68
22,686.80
717.16
724.26
729.39
736.23
741.37
748.47
755.31
767.86
772.99
779.84
786.68
793.52
800.62
807.47
814.31
821.16
828.00
835.10
842.20
850.76
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
0.847
607.43
613.45
617.79
623.59
627.94
633.95
639.75
650.38
654.73
660.52
666.32
672.12
678.13
683.93
689.72
695.52
701.32
707.33
713.34
720.59
Cuadro N 178
Costos de O y M del Sistema de Agua Potable a Precios Sociales, Alternativa nica
COSTOS DE OPERACIN (S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE
MANT.
TOTAL COSTOS
DE O&M
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
TOTAL
(S/.)
(S/.)
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
1,481.25
607.43
613.45
617.79
623.59
627.94
633.95
639.75
650.38
654.73
660.52
666.32
672.12
678.13
683.93
689.72
695.52
701.32
707.33
713.34
720.59
2,088.680
2,094.700
2,099.040
2,104.840
2,109.190
2,115.200
2,121.000
2,131.630
2,135.980
2,141.770
2,147.570
2,153.370
2,159.380
2,165.180
2,170.970
2,176.770
2,182.570
2,188.580
2,194.590
2,201.840
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
1,745.40
3,834.08
3,840.10
3,844.44
3,850.24
3,854.59
3,860.60
3,866.40
3,877.03
3,881.38
3,887.17
3,892.97
3,898.77
3,904.78
3,910.58
3,916.37
3,922.17
3,927.97
3,933.98
3,939.99
3,947.24
Los costos de operacin y mantenimiento del sistema agua potable, asciende al ao 1 a S/. 3,834.08
(Tres Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 08/100 Nuevos Soles) a precios sociales.
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Al igual que los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento se han elaborado para
el sistema de alcantarillado convencional, las mismas que han sido convertidos teniendo en cuenta
los factores de correccin del Sistema Nacional de Inversin Pblica Anexo SNIP 10. Los
resultados se muestran en los siguientes cuadros.
Costos de operacin y mantenimiento de unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado
convencional.
Cuadro N 179
Costos fijos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado Convencional
UNIDAD DE
MEDIDA
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Recurso Humano no calificado
Cal
Herramientas
COSTO DE MANTENIMIENTO
Recurso Humano no calificado
Herramientas
Materiales de reparacin
Reposiciones y accesorios
COSTO TOTAL DE O&M
PRECIO DE
MERCADO (S/.)
815.00
775.00
15.00
25.00
185.00
100.00
20.00
30.00
35.00
1000.00
Mes
KG
GLB
HH
GLB
GLB
GLB
F.C.
0.410
0.847
0.847
0.410
0.847
0.847
0.847
PRECIO
SOCIAL (S/.
AO)
351.64
317.75
12.71
21.18
113.00
41.00
16.94
25.41
29.65
464.64
Cuadro N 180
Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
OPERACIN (S/.)
AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
MANTENIMIENTO (S/.)
COSTO UNITARIO
TOTAL ANUAL
COSTO
UNITARIO
TOTAL ANUAL
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
351.64
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
4,219.68
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
113.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
1,356.00
COSTO TOTAL
DE O&M (S/.)
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
5,575.68
iii.
Cuadro N 181
Inversiones Futuras para el Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
DESCRIPCIN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
716.53
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
139.32
577.21
139.32
577.21
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
139.32
577.21
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
139.32
577.21
69.66
288.61
69.66
288.61
69.66
288.61
139.32
577.21
69.66
288.61
69.66
288.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
716.53
0.00
0.00
5122.68
5,839.21
716.53
0.00
0.00
0.00
716.53
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
716.53
0.00
0.00
0.00
716.53
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
716.53
0.00
0.00
0.00
716.53
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
716.53
0.00
0.00
0.00
716.53
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
358.27
Cuadro N 182
Inversiones Futuras para el Sistema Disposicin Sanitaria de Excretas
DESCRIPCIN
1,528.1
2
764.05
764.05
764.0
5
764.05
764.05
764.05
764.05
1,528.1
2
764.05
218.99
218.99
109.49
109.49
109.49
109.49
109.49
109.49
218.99
109.49
1,309.13
1,309.1
3
654.56
654.56
1,309.1
3
654.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,528.12
Expediente Tcnico
Supervisin
Evaluacin ex post (culminacin) %20ET
0.00
0.00
6,980.88
INVERSIN TOTAL
8,509.00
1,528.1
2
0.00
0.00
0.00
1,528.1
2
764.05
764.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
764.05
764.05
109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5
654.56
654.56
654.56
654.56
0.00
0.00
0.00
0.00
764.05
764.05
764.05
764.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
764.05
764.05
764.05
764.05
1,528.1
2
0.00
0.00
0.00
1,528.1
2
764.05
0.00
0.00
0.00
764.05
764.0
5
109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5
764.05
1,528.12
109.49
218.99
654.56
1,309.13
0.00
0.00
764.05
1,528.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
764.05
1,528.12
15
16
17
18
19
20
764.0
5
764.05
764.0
5
1,528.12
764.0
5
764.05
109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5
109.49
654.56
0.00
764.05
0.00
0.00
0.00
764.05
109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5
218.99
1,309.13
0.00
1,528.12
0.00
0.00
0.00
1,528.12
109.4
9
654.5
6
0.00
764.0
5
0.00
0.00
0.00
764.0
5
109.49
654.56
0.00
764.05
0.00
0.00
0.00
764.05
Cuadro N 183
Resumen de Inversiones Futuras Total, Alternativa nica
DESCRIPCIN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
14,348.2
1
2,244.65
1,122.32
1,122.32
1,122.32
1,122.32
1,122.32
1,122.32
1,122.32
2,244.65
1,122.32
1,122.32
1,122.32
2,244.65
1,122.32
1,122.32
1,122.32
2,244.65
1,122.32
1,122.32
716.53
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
Red de distribucin
139.32
139.32
69.66
69.66
69.66
69.66
69.66
69.66
69.66
139.32
69.66
69.66
69.66
139.32
69.66
69.66
69.66
139.32
69.66
69.66
577.21
577.21
288.61
288.61
288.61
288.61
288.61
288.61
288.61
577.21
288.61
288.61
288.61
577.21
288.61
288.61
288.61
577.21
288.61
288.61
1,528.12
1,528.12
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
1,528.12
764.05
764.05
764.05
1,528.12
764.05
764.05
764.05
1,528.12
764.05
764.05
INVERSIONES FUTURAS EN
ALCATARILLADO
Red Colector y Emisor
218.99
218.99
109.49
109.49
109.49
109.49
109.49
109.49
109.49
218.99
109.49
109.49
109.49
218.99
109.49
109.49
109.49
218.99
109.49
109.49
1,309.13
1,309.13
654.56
654.56
654.56
654.56
654.56
654.56
654.56
1,309.13
654.56
654.56
654.56
1,309.13
654.56
654.56
654.56
1,309.13
654.56
654.56
12,103.5
6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
iv.
Costos incrementales
Cuadro N 184
Costos Incrementales del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
SISTEMA DE AGUA POTABLE
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
687272.90
599993.10
19307.16
19307.16
638607.42
Expediente Tcnico
25613.41
Supervisin
23052.07
5839.21
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
716.53
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
716.53
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
5122.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3834.08
3840.10
3844.44
3850.24
3854.59
3860.60
3866.40
3877.03
3881.38
3887.17
3892.97
3898.77
3904.78
3910.58
3916.37
3922.17
3927.97
3933.98
3939.99
3947.24
Costos de operacin
2088.68
2094.70
2099.04
2104.84
2109.19
2115.20
2121.00
2131.63
2135.98
2141.77
2147.57
2153.37
2159.38
2165.18
2170.97
2176.77
2182.57
2188.58
2194.59
2201.84
Costos fijos
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
1481.25
607.43
613.45
617.79
623.59
627.94
633.95
639.75
650.38
654.73
660.52
666.32
672.12
678.13
683.93
689.72
695.52
701.32
707.33
713.34
720.59
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
1745.40
Costos variables
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
620.76
Costos de operacin
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
431.86
Costos de mantenimiento
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
188.90
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
687272.90
5839.21
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
3213.32
3219.34
3223.68
3229.48
3233.83
3239.84
3245.64
3256.27
3260.62
3266.41
3272.21
3278.01
3284.02
3289.82
3295.61
3301.41
3307.21
3313.22
3319.23
3326.48
9052.53
3935.87
3581.95
3587.75
3592.10
3598.11
3603.91
3614.54
3618.89
3982.94
3630.48
3636.28
3642.29
4006.35
3653.88
3659.68
3665.48
4029.75
3677.50
3684.75
687272.90
Cuadro N 185
Costos Incrementales del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas, Alternativa nica
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
913508.66
827883.10
19307.16
847190.26
Expediente Tcnico
34904.42
Supervisin
31413.98
8509.00
1528.12
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
989.71
1528.12
1528.12
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
989.71
6980.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
4219.68
Costos de mantenimiento
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
1356.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1528.12
1528.12
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
989.71
FASE DE INVERSIN
FASE DE POST INVERSIN
COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
Costos de operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de mantenimiento
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS INCREMENTALES
FASE DE INVERSIN
913508.66
8509.00
1528.12
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
989.71
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
5575.68
14084.68
7103.80
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
7103.80
6339.73
6339.73
6339.73
7103.80
6339.73
6339.73
6339.73
7103.80
6339.73
6565.39
913508.66
Cuadro N 186
Cronograma de Inversiones Totales Propuestas a Precios de Sociales, Alternativa nica
INVERSIN
TOTAL
COMPONENTES
0
638607.42
599993.10
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
638607.42
599993.10
19307.16
19307.16
19307.16
19307.16
847190.26
847190.26
827883.10
827883.10
19307.16
19307.16
1485797.68
60517.83
54466.05
1485797.68
60517.83
54466.05
1600781.56
1600781.56
FASE DE POST INVERSIN
4235.30
4239.65
4603.70
9673.29
4556.63
4202.71
4208.51
4212.86
4218.87
4224.67
4251.24
4257.04
4263.05
4627.11
4274.64
4280.44
4286.24
4650.51
4298.26
4305.51
91870.23
5839.21
716.53
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
358.27
716.53
358.27
358.27
14079.38
139.32
577.21
716.53
5122.68
3834.08
2088.68
1481.25
607.43
1745.40
139.32
577.21
716.53
0.00
3840.10
2094.70
1481.25
613.45
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3844.44
2099.04
1481.25
617.79
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3850.24
2104.84
1481.25
623.59
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3854.59
2109.19
1481.25
627.94
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3860.60
2115.20
1481.25
633.95
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3866.40
2121.00
1481.25
639.75
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3877.03
2131.63
1481.25
650.38
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3881.38
2135.98
1481.25
654.73
1745.40
139.32
577.21
716.53
0.00
3887.17
2141.77
1481.25
660.52
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3892.97
2147.57
1481.25
666.32
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3898.77
2153.37
1481.25
672.12
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3904.78
2159.38
1481.25
678.13
1745.40
139.32
577.21
716.53
0.00
3910.58
2165.18
1481.25
683.93
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3916.37
2170.97
1481.25
689.72
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3922.17
2176.77
1481.25
695.52
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3927.97
2182.57
1481.25
701.32
1745.40
139.32
577.21
716.53
0.00
3933.98
2188.58
1481.25
707.33
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3939.99
2194.59
1481.25
713.34
1745.40
69.66
288.61
358.27
0.00
3947.24
2201.84
1481.25
720.59
1745.40
1741.50
7215.20
8956.70
5122.68
77790.85
42882.85
29625.00
13257.85
34908.00
14084.68
7103.80
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
6339.73
7103.80
6339.73
6339.73
6339.73
7103.80
6339.73
6339.73
6339.73
7103.80
6339.73
6339.73
137595.83
8509.00
1528.12
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
764.05
1528.12
764.05
764.05
26082.23
218.99
1309.13
1528.12
6980.88
5575.68
4219.68
1356.00
23757.97
1.30%
88.76%
218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11660.43
0.64%
89.40%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10542.44
0.58%
89.97%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10548.24
0.58%
90.55%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10552.59
0.58%
91.13%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10558.60
0.58%
91.70%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10564.40
0.58%
92.28%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10575.03
0.58%
92.86%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10579.38
0.58%
93.44%
218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11707.50
0.64%
94.08%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10590.97
0.58%
94.65%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10596.77
0.58%
95.23%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10602.78
0.58%
95.81%
218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11730.91
0.64%
96.45%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10614.37
0.58%
97.03%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10620.17
0.58%
97.61%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10625.97
0.58%
98.19%
218.99
1309.13
1528.12
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
11754.31
0.64%
98.84%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10637.99
0.58%
99.42%
109.49
654.56
764.05
0.00
5575.68
4219.68
1356.00
10645.24
0.58%
100.00%
2737.30
16364.05
19101.35
6980.88
111513.60
84393.60
27120.00
1830247.62
100.00%
5.1.3
Cuadro N 187
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Agua Potable, Alternativa nica
AOS
POBLACIN
TOTAL
POBLACIN
CONECTADA
(%)
N DE FAMILIAS CONECTADAS
AL SERVICIO
389
393
396
400
403
407
410
414
418
422
425
429
433
437
441
445
449
453
457
461
465
470
0.00
0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
0
0
123
125
126
127
128
129
130
131
132
134
135
136
137
139
140
141
142
144
145
146
ANTIGUAS
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NUEVAS
TOTAL
0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17
0.00
0.00
178,527.06
181,429.94
182,881.38
184,332.82
185,784.26
187,235.70
188,687.14
190,138.58
191,590.01
194,492.89
195,944.33
197,395.77
198,847.21
201,750.09
203,201.53
204,652.97
206,104.41
209,007.29
210,458.73
211,910.17
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
0.00
0.00
3,213.32
3,219.34
3,223.68
3,229.48
3,233.83
3,239.84
3,245.64
3,256.27
3,260.62
3,266.41
3,272.21
3,278.01
3,284.02
3,289.82
3,295.61
3,301.41
3,307.21
3,313.22
3,319.23
3,326.48
TOTAL
COSTOS
(S/.)
0.00
687,272.90
9,052.53
3,935.87
3,581.95
3,587.75
3,592.10
3,598.11
3,603.91
3,614.54
3,618.89
3,982.94
3,630.48
3,636.28
3,642.29
4,006.35
3,653.88
3,659.68
3,665.48
4,029.75
3,677.50
3,684.75
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
FACTOR DE
DESCUENTO
VALOR
ACTUAL DEL
FLUJO NETO
A PRECIOS
SOCIALES
9%
0.00
0.000
-687,272.90
1.000
169,474.53
0.917
177,494.07
0.842
179,299.43
0.772
180,745.07
0.708
182,192.16
0.650
183,637.59
0.596
185,083.23
0.547
186,524.04
0.502
187,971.12
0.460
190,509.95
0.422
192,313.85
0.388
193,759.49
0.356
195,204.92
0.326
197,743.74
0.299
199,547.65
0.275
200,993.29
0.252
202,438.93
0.231
204,977.54
0.212
206,781.23
0.194
208,225.42
0.178
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
B/C
0.00
-687,272.90
155,481.22
149,393.21
138,452.06
128,044.36
118,412.40
109,497.09
101,246.86
93,610.12
86,547.13
80,473.46
74,527.94
68,888.23
63,671.68
59,174.12
54,783.42
50,624.13
46,778.21
43,453.96
40,216.81
37,153.85
1,013,157.34
25.99%
2.40
b.
Cuadro N 188
Resultado de la Evaluacin del Sistema de Disposicin Sanitaria de Excretas
POBLACION SERVIDA (N HAB)
AO
TOTAL
INCREMENTAL
OPERACIN Y
INVERSIONES
MANTENIMIENTO
(S/.)
(S/.)
913,508.66
COSTO
TOTAL
(S/.)
913,508.66
TSD
9%
FLUJO
DESCONTADO
393
1.000
913,508.66
396
129
8,509.00
5,575.68
14,084.68
0.917
12,921.72
400
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.842
5,979.13
403
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.772
4,895.43
407
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.708
4,491.22
410
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.650
4,120.39
414
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.596
3,780.17
418
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.547
3,468.05
422
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.502
3,181.70
425
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.460
2,918.99
10
429
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.422
3,000.72
11
433
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.388
2,456.85
12
437
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.356
2,253.99
13
441
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.326
2,067.88
14
445
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.299
2,125.79
15
449
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.275
1,740.50
16
453
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.252
1,596.79
17
457
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.231
1,464.94
18
461
129
1,528.12
5,575.68
7,103.80
0.212
1,505.96
19
465
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.194
1,233.01
20
470
129
764.05
5,575.68
6,339.73
0.178
1,131.20
979,843.11
2,262.92
Las unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional el valor unitario de las
inversiones o inversin inicial per cpita se ha calculado teniendo en cuenta las inversiones a
ejecutarse, este indicador de costo efectividad/efectividad es de S/. 2,262.92; en el caso de la
disposicin sanitaria de excretas, sea cual fuera la alternativa tcnica seleccionada, sta debe
permitir el confinamiento de las heces o su tratamiento para su posterior disposicin al medio
ambiente, preservando la salud de los beneficiarios, porque se intenta brindar infraestructuras
similares a los de las zonas urbanas, para mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Evaluacin de la Rentabilidad Social de las medidas de reduccin de riesgos de desastres.
La ocurrencia de riesgos de desastres constituye un valor significativo que implica una evaluacin
adicional de costos de mitigacin de riesgos. El anlisis del nivel de peligros es medio y el nivel de
vulnerabilidad es bajo, la interseccin de ambas nos determin obtener el nivel de riesgo del
proyecto, por ende, el proyecto enfrentara condiciones de RIESGO BAJO. Esta clasificacin del
nivel de riesgo contribuir a evaluar las prdidas probables que se generaran ante la ocurrencia de
433
la situacin de riesgo y por tanto, permitir estimar los beneficios y la incorporacin de las medidas
de reduccin de riesgo
Por lo antes mencionado no es necesario evaluar la rentabilidad social de las medidas de reduccin
de riesgos de desastres (MRRD).
5.2
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a contingencias que pueden poner en riesgo su
funcionamiento normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su rentabilidad. El propsito de este
acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que puedan adoptar ciertas variables sin que el proyecto
seleccionado deje de ser rentable.
5.2.1
ALTERNATIVA UNICA
Sensibilidad ante el incremento de los costos de inversin. Del anlisis de sensibilidad de 0% a
180% en el servicio de agua potable, se puede observar que si hay variacin de los factores que afectan
a la inversin, la alternativa nica deja de ser rentable socialmente ante un incremento de la
inversin ms all del 145.53%, dado las dems variables constantes.
Cuadro N 189
Sensibilidad a Incrementos de la Inversin, Alternativa nica
INCREMENTO
PORCENTUAL DE LA
INVERSIN
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
146%
160%
180%
VAN
1,013,157.34
873,915.78
734,674.22
595,432.66
456,191.10
316,949.54
177,707.98
38,466.43
0.00
-100,775.13
-240,016.69
TIR
25.99%
21.53%
18.25%
15.72%
13.67%
11.98%
10.55%
9.31%
9.00%
8.23%
7.27%
B/C
2.40
2.01
1.73
1.52
1.36
1.22
1.11
1.02
1.00
0.70
1.70
Grafico N 18
Sensibilidad a Incrementos de la Inversin, Alternativa nica
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
Eje
200,000
0
-200,000
-400,000
INCREMENTO
PORCENTUAL DE
LOS COSTOS DE
O&M
%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
VAN
1,013,157.34
1,007,219.29
1,001,281.24
995,343.19
989,405.14
983,467.09
977,529.04
971,590.99
965,652.94
959,714.89
TIR
25.99%
25.90%
25.80%
25.71%
25.62%
25.52%
25.43%
25.33%
25.24%
25.14%
B/C
2.40
2.38
2.36
2.34
2.32
2.30
2.28
2.27
2.25
2.23
VARIACIN
PORCENTUAL DE
LOS BENEFICIOS
%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-58%
-60%
-70%
-80%
-90%
VAN
1,013,157.34
839,251.80
665,346.27
491,440.73
317,535.19
143,629.65
0.00
-30,275.89
-204,181.43
-378,086.97
-551,992.51
TIR
25.99%
23.28%
20.53%
17.71%
14.78%
11.71%
9.00%
8.40%
4.69%
0.19%
-6.37%
B/C
2.40
2.16
1.92
1.68
1.44
1.20
1.00
0.96
0.72
0.48
0.24
Grafico N 19
Sensibilidad a Reduccin de los Beneficios
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
Eje
0
-200,000
-400,000
-600,000
-800,000
Elaboracin: Equipo Tcnico
Del anlisis de sensibilidad de la alternativa nica del sistema de agua potable se puede observar que
las variables de mayor sensibilidad son los costos de inversin y los beneficios.
5.2.2
Los resultados del anlisis de sensibilidad de las tres variables son como sigue.
Unidades bsicas de saneamiento tipo alcantarillado convencional
Cuadro N 192
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Inversin
ESCENARIOS
VARIACIN DE
LA INVERSIN
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%
OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA
ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
979,843.11
433
608,265.01
433
794,054.06
433
886,948.58
433
979,843.11
433
1,072,737.64
433
1,165,632.16
433
1,351,421.22
433
ICE (S/.)
2,262.92
1,404.77
1,833.84
2,048.38
2,262.92
2,477.45
2,691.99
3,121.07
Cuadro N 193
Sensibilidad Ante la Variacin de los Costos de Operacin y Mantenimiento
ESCENARI
OS
VARIACIN DE LOS
COSTOS DE O Y M
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%
OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA
ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
ICE (S/.)
979,843.11
433
2,262.92
959,483.97
433
2,215.90
969,663.54
433
2,239.41
974,753.33
433
2,251.16
979,843.11
433
2,262.92
984,932.90
433
2,274.67
990,022.68
433
2,286.43
1,000,202.25
433
2,309.94
Cuadro N 194
Sensibilidad Ante la Variacin de los Beneficiarios
ESCENARIOS
VARIACIN DE
LOS BENEFICIARIO
OPTIMISTA
NEUTRO
PESIMISTA
-40%
-20%
-10%
0%
10%
20%
40%
ALTERNATIVA NICA
VACS
IE
ICE (S/.)
979,843.11
433
2,262.92
979,843.11
260
3,768.63
979,843.11
346
2,831.92
979,843.11
390
2,512.42
979,843.11
433
2,262.92
979,843.11
476
2,058.49
979,843.11
520
1,884.31
979,843.11
606
1,616.90
5.3
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Dentro de la sostenibilidad del proyecto evaluaremos la posibilidad que tiene el proyecto de generar los
beneficios esperados a lo largo de los 20 aos que tiene de vida til el servicio. El anlisis de sostenibilidad del
proyecto se establece a fin de demostrar la continuidad del efecto o impacto de las inversiones en el
tiempo de horizonte del proyecto, y los mecanismos necesarios y presentes para dicho propsito.
Siendo fundamental considerarse en dicho anlisis el grado de participacin de los beneficiarios directos del
proyecto, y la adecuada gestin del servicio, a fin de darse un adecuado mantenimiento a la infraestructura,
teniendo en cuenta que es un componente fundamental en la mejora de las condiciones de vida de la poblacin.
Se deber indicar la posibilidad que tiene el proyecto de generar los beneficios esperados, para lo cual
se debe hacer el siguiente anlisis:
5.3.1
Cuadro N 195
Arreglos Institucionales
INSTITUCION
FUNCION
Asegurar la prestacin
de los servicios de
agua y saneamiento
Operacin y
mantenimiento de los
sistemas a implementar
COMPROMISO
DOCUMENTO
Solicitud de Reconocimiento a
la JASS a la Municipalidad
Distrital de Chinchao.
Informe de Intervencin Social.
PNSR
rea Tcnica
Municipal - ATM
BENEFICIARIOS
Pago de la cuota
mensual establecida
JASS
Administracin eficiente de
los fondos recaudados
5.3.2
El marco normativo que permita llevar a cabo la ejecucin y operacin del Proyecto
La sostenibilidad financiera del proyecto est vinculada con la capacidad de realizar la operacin y
mantenimiento del sistema a lo largo del horizonte de evaluacin, lo cual ser posible concretar con la
disponibilidad de recursos necesarios para tal fin, es decir, es posible realizar la operacin y
mantenimiento del sistema mediante el pago de cuotas realizado por los beneficiarios del proyecto.
El marco normativo para el proyecto de inversin CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO es el siguiente:
Decreto Supremo N 002-2012-VIVIENDA del 07 de enero del 2012, se cre el Programa Nacional
de Saneamiento Rural (PNSR). El PNSR, es un programa del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento (MVCS) que est bajo el mbito del Viceministerio de Construccin y Saneamiento
(VMCS) orientado a posibilitar el acceso de la poblacin del mbito rural de los servicios de agua
potable y saneamiento de calidad y sostenibles.
En el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento Ley N
26338 y modificado por Decreto Supremo N 031 -2008-VIVIENDA, define la cuota familiar como la
retribucin de los usuarios de los servicios de saneamiento en una localidad del mbito rural. Esta
cuota debe cubrir como mnimo los costos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios
de saneamiento; la reposicin de equipos de ser el caso y la rehabilitacin de la infraestructura. En ese
sentido, bajo el criterio de viabilidad financiera de la entidad administradora del servicio que para este
caso es la JASS de la localidad de Tullca debe recaudar de los usuarios aplicando la cuota que se
determine para el servicio de agua potable.
Las tarifas de agua en el Per se encuentran sujetos a normas regidas por la Ley N 26338, las cuales
establecen la implementacin gradual de tarifas de agua potable bajo el criterio de viabilidad financiera
de la entidad administradora, que en este caso ser la JASS correspondiente.
5.3.3
5.3.4
administrara los ingresos y egresos por la venta del servicio y los gastos en la operacin y
mantenimiento del sistema. Se coordinara con el Puesto de Salud de la localidad para su peridica
supervisin y control sanitario. La cuota familiar del servicio de agua potable es de S/. 6.00 Nuevos
Soles para la alternativa planteada.
La JASS del en su conjunto se compromete a realizar todas las actividades respectivas a travs de esta
entidad administradora autnoma encargada de la gestin de los servicios y de la operacin y
mantenimiento del sistema de agua, en tanto que el sistema de saneamiento funcionar a cargo de las
unidades familiares en cuyas viviendas se implementen conexiones domiciliarias de desage; mediante
el Acta de Asamblea de Reactivacin y/o conformacin de la JASS, el Informe de Intervencin Social, el
cual considera otros acuerdos adicionales. Esta entidad ser fortalecida con el Proyecto.
5.3.5
Estimar la cuota de equilibrio necesario, para cubrir los costos de administracin, operacin y
mantenimiento.
a.
b.
la tarifa est basada en el clculo del costo marginal de largo plazo de los servicios de agua potable
para el horizonte del proyecto. En este sentido la frmula utilizada es la siguiente:
Tarifa - propuesta po - m3 =
Cuadro N 196
Clculo de la Tarifa Incremental Promedio de Largo Plazo, Alternativa nica
AO
INVERSIN
PRECIOS
PRIVADOS
(S/.)
COSTOS DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
(S/.)
TOTAL
COSTOS
(S/.)
FAC.
ACT.
CONSUMO
M3/AO
9%
VALOR ACTUAL
COSTOS
TOTALES
(INV., O Y M)
(S/.)
COSTOS
O&M (S/.)
CONSUMOS
(M3/AO)
851,526.07
0.00
851,526.07
0.00
1.000
851,526.07
0.00
0.00
6,528.94
5,150.16
11,679.10
19,124.18
0.917
10,714.77
4,724.91
17,545.11
893.43
5,157.26
6,050.69
19,313.52
0.842
5,092.74
4,340.76
16,255.80
446.72
5,162.39
5,609.11
19,450.39
0.772
4,331.26
3,986.31
15,019.27
446.72
5,169.23
5,615.95
19,632.89
0.708
3,978.48
3,662.02
13,908.44
446.72
5,174.37
5,621.09
19,769.77
0.650
3,653.32
3,362.98
12,848.99
446.72
5,181.47
5,628.19
19,959.11
0.596
3,355.90
3,089.54
11,900.97
446.72
5,188.31
5,635.03
20,141.61
0.547
3,082.55
2,838.18
11,018.15
446.72
5,200.86
5,647.58
20,476.27
0.502
2,834.33
2,610.14
10,276.35
446.72
5,205.99
5,652.71
20,613.15
0.460
2,602.67
2,396.98
9,490.87
10
893.43
5,212.84
6,106.27
20,795.65
0.422
2,579.35
2,201.96
8,784.31
11
446.72
5,219.68
5,666.40
20,978.15
0.388
2,195.92
2,022.80
8,129.72
12
446.72
5,226.52
5,673.24
21,160.65
0.356
2,017.04
1,858.21
7,523.34
13
446.72
5,233.62
5,680.34
21,349.99
0.326
1,852.81
1,707.10
6,963.91
14
893.43
5,240.47
6,133.90
21,532.49
0.299
1,835.55
1,568.19
6,443.52
15
446.72
5,247.31
5,694.03
21,714.99
0.275
1,563.23
1,440.59
5,961.59
16
446.72
5,254.16
5,700.88
21,897.49
0.252
1,435.88
1,323.36
5,515.32
17
446.72
5,261.00
5,707.72
22,079.99
0.231
1,318.90
1,215.68
5,102.09
18
893.43
5,268.10
6,161.53
22,269.33
0.212
1,306.21
1,116.80
4,720.96
19
446.72
5,275.20
5,721.92
22,458.68
0.194
1,112.85
1,025.97
4,367.98
20
446.72
5,283.76
5,730.48
22,686.80
0.178
1,022.49
942.79
4,048.03
909,412.32
47,435.27
185,824.73
VALOR ACTUAL
Elaboracin: Equipo Tcnico
Cuadro N 197
Tarifa Familiar a Largo Plazo, Alternativa nica
CIP (Inv+O&M) =
CIP (O&M) =
909,412.32
185,824.73
47,435.27
185,824.73
4.89
por M3
0.26
por M3
La cuota media total que incluye inversiones, operacin y mantenimiento, estimada para el servicio
de agua potable es de S/. 4.89/m3. La cuota aplicable a todos los usuarios del servicio en el
horizonte de evaluacin del Proyecto que cumple la condicin de sostenibilidad financiera y asegura
la operacin y mantenimiento de los servicios es: S/. 0,26/m3 de agua.
c.
Teniendo en cuenta que la capacidad de pago est definida como el mximo ingreso que se puede
utilizar para cubrir gastos en agua, es conveniente realizar la comparacin de la capacidad de pago
con la cuota promedio de operacin y mantenimiento resultante (S/. 0.26/m3 alternativa nica) para
ver si los beneficiarios se encuentran en la capacidad de pagar dicha cuota, bajo el supuesto de
sostenibilidad financiera de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
Con este propsito, se determina la capacidad de pago por m3 de agua tanto para los usuarios que
acceden a conexiones domiciliarias, tomando en cuenta el consumo promedio de agua estimado de
cada tipo de usuario, ver cuadro adjunto.
Cuadro N 198
Comparacin de la Cuota Promedio de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable con la
Capacidad de Pago Promedio, Alternativa nica
CUOTA PROMEDIO DE O
Y M DE AGUA (S/. x M3)
CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO (S/. x MES)
CONSUMO PROMEDIO DE
AGUA CON PIP (M3/MES)
0.26
S/. 10.37
9.64
CAPACIDAD DE PAGO
PROMEDIO (S/. x M3)
1.10
Cuadro N 199
Cuota Mensual Aplicable a Los Beneficiarios con Conexin Domiciliaria, Alternativa nica
RUBRO
Costo incremental total
por m3 consumido (I +
O & M)
Mximo costo / m3
factible de ser cubierto
con el ingreso familiar
Costo O & M promedio
por m3 consumido
COSTO
UNITARIO
(S/. x M3)
PENSIN
(S/./MES/VIV.)
4.89
47.20
S/. 10.37
1.08
10.37
S/. 10.37
0.26
CAPACIDAD DE
PAGO
RESULTADO FINAL
(S/./MES/FAM.)
2.46
S/. 10.37
La poblacin no Tiene
Capacidad de Pago
La poblacin tiene
capacidad de pago
por los costos de
O&M
En los cuadros anteriores, podemos ver que los beneficiarios no estn en la capacidad de pagar una
cuota que involucre los costos de inversin, operacin y mantenimiento, por lo que ser necesaria la
intervencin del estado para realizar el proyecto. Por otro lado si tienen la capacidad de pagar una
tarifa que cubra los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa nica (Segn la encuesta
la poblacin va pagar un monto superior a la tarifa S/. 6.00 Nuevos Soles), garantizando la
sostenibilidad financiera del proyecto. Ver el siguiente cuadro
Cuadro N 200
Cuota mensual aplicable a los beneficiarios con conexin domiciliaria, Alternativa nica
AO
INCREMENTAL
CUOTA
A
PAGAR
COSTOS
DE O Y M
FLUJO DE
INGRESOS
FLUJO
NETO
TSD
9%
VALOR SOCIAL
DE FLUJO
NETO
122
1.000
123
6.00
5,150.16
8,928.00
3,777.84
0.917
3,465.91
125
6.00
5,157.26
9,144.00
3,986.74
0.842
3,355.56
126
6.00
5,162.39
9,144.00
3,981.61
0.772
3,074.53
127
6.00
5,169.23
9,216.00
4,046.77
0.708
2,866.83
128
6.00
5,174.37
9,288.00
4,113.63
0.650
2,673.58
129
6.00
5,181.47
9,360.00
4,178.53
0.596
2,491.52
130
6.00
5,188.31
9,432.00
4,243.69
0.547
2,321.44
131
6.00
5,200.86
9,504.00
4,303.14
0.502
2,159.60
132
6.00
5,205.99
9,576.00
4,370.01
0.460
2,012.07
10
134
6.00
5,212.84
9,792.00
4,579.16
0.422
1,934.29
11
135
6.00
5,219.68
9,792.00
4,572.32
0.388
1,771.92
12
136
6.00
5,226.52
9,864.00
4,637.48
0.356
1,648.78
13
137
6.00
5,233.62
9,936.00
4,702.38
0.326
1,533.81
14
139
6.00
5,240.47
10,152.00
4,911.53
0.299
1,469.76
15
140
6.00
5,247.31
10,152.00
4,904.69
0.275
1,346.52
16
141
6.00
5,254.16
10,224.00
4,969.84
0.252
1,251.75
17
142
6.00
5,261.00
10,296.00
5,035.00
0.231
1,163.45
18
144
6.00
5,268.10
10,512.00
5,243.90
0.212
1,111.67
19
145
6.00
5,275.20
10,512.00
5,236.80
0.194
1,018.50
20
146
6.00
5,283.76
10,584.00
5,300.24
0.178
945.73
VALOR ACTUAL
NETO
39,617.26
Del cuadro anterior se concluye lo siguiente: Teniendo en cuenta los costos de operacin y
mantenimiento, los ingresos recaudados del pago de los beneficiarios por consumo de agua y la
capacidad de pago de los beneficiarios durante el horizonte de evaluacin, se concluye que la
alternativa nica el sistema de agua potable es sostenible en el tiempo.
La cuota calculada en la evaluacin econmica es de S/. 2.46, la cual no cubre el costo efectivo de
realizar actividades de operacin y mantenimiento; es por eso que se calcula un nuevo flujo de cuota
mensual aplicable para cubrir los costos de operacin y mantenimiento. Siendo la tarifa de S/. 6.00
lo cual se sustenta con una acta de compromiso firmado por las familias beneficiarias.
d.
Otro impacto del proyecto est asociado con la educacin sanitaria que se implementara en la
poblacin beneficiaria, en la medida que permitira comportamientos racionales en el uso del
recurso.
Finalmente, constituye un impacto positivo para los pobladores de la localidad de Tullca en aquellos
que no cuentan con servicios de red pblica que actualmente incurren en costos en tiempo de
acarreo alrededor de S/. 21.98/mes; luego, la mitigacin de las enfermedades de origen hdrico, de
manera que la implementacin del proyecto ahorrara los costos incurridos en el tratamiento y
curacin de estas enfermedades.
5.3.6
El uso de los servicios sobre los cuales se interviene con el proyecto, por parte de los
beneficiarios.
Para el adecuado mantenimiento y uso de los sistemas, se plantea realizar capacitaciones
orientadas a los beneficiarios del proyecto en temas de manejo y manipulacin adecuada del agua y el
mantenimiento adecuado del alcantarillado convencional. Como supuesto se considera que los
beneficios del proyecto se darn durante todo el horizonte de evaluacin del proyecto, el cual ser
posible lograr solamente si el servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las
capacitaciones dirigidas a los beneficiarios permitir un adecuado uso de los servicios que brinda el
proyecto.
Los beneficiarios han facilitado la informacin necesaria para el diagnstico socio econmico para la
realizacin del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes
talleres, lo que garantizar un correcto uso, operacin y mantenimiento del sistema de agua potable y el
sistema de disposicin sanitaria de excretas, tal como se verifica en el Acta de Acuerdo de Participacin
de la Poblacin en todo el Ciclo del Proyecto.
Fase de pre inversin: Diagnstico sociocultural proporcionando la informacin que se solicita en las
encuestas y entrevistas.
Fase de operacin: Aporta una cuota como pago por el servicio, que garantice la sostenibilidad y la
administracin del servicio por la JASS.
5.3.7
con
el
propsito
de
disminuir
erradicacin de la desnutricin. Adems, el acceso y uso del servicio de agua potable y disposicin
5.4
IMPACTO AMBIENTAL
De acuerdo a la alternativa seleccionada se identificaron los posibles impactos ambientales que se generara
con la ejecucin del proyecto, como tambin se establecen las medidas correctivas las cuales se sustenta en la
prevencin y mitigacin de los impactos ambientales negativos y fortalecer los impactos ambientales positivos
generados.
Cuadro N 201
Identificacin de Posibles Impactos Ambientales
ETAPAS
DEL
PROYECTO
ACTIVIDADES
Traslado de equipos y
materiales.
Movimiento de Tierras
Excavacin de zanjas para
lneas de conduccin.
Excavacin de zanjas para
obras no lineales (cmaras
para vlvulas).
EJECUCI Excavacin de zanjas para
N
lneas de rebose.
Suministro e instalacin de
tubera.
Instalacin de accesorios y
vlvulas.
Refine, nivelacin y cama
de arena.
Relleno compactado de
zanjas.
Elaboracin: Equipo Tcnico
BIOLGICO
SOCIOECONMICO
Afectacin leve y
temporal de la
fauna (aves,
animales, etc.).
Afectacin leve y
temporal de reas
verdes.
Generacin de empleo
temporal.
Riesgos de accidentes.
Molestia a los vecinos por
ruidos, vibraciones y olores.
Dificultad para el acceso a
las viviendas, entre otros.
A continuacin se detalla el cuadro de prevencin y mitigacin para los impactos negativos identificados en el
cuadro anterior.
Cuadro N 202
Prevencin y Mitigacin de los Impactos Negativos
ETAPAS
DEL
PROYECTO
CONTAMINACIN
DE SUELO
EJECUCI
N
Prevencin
Movimiento de
tierras.
Erosin de suelos Mitigacin
por excavacin de
zanjas para obras.
CONTAMINACIN
DE AIRE
Acumular en bolsas
(segregar) o en
contenedores tapados los
residuos slidos, para su
posterior eliminacin.
Eliminacin de los residuos
de concreto, plazo
establecido y dispuesto a un
relleno
sanitario autorizado.
Eliminacin de suelos y
materiales impregnados con
aceites y lubricantes en
forma segregada y
disponerlo en rellenos
sanitarios autorizados.
Riego continuo para
humedecer el
material extrado de la zanja
para evitar la generacin de
polvos.
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Obra
Contratista
Contaminacin
por materiales
con combustible.
Mitigacin
Movimiento de
tierras y flujo
vehicular
Mitigacin
Instalacin de
tubera,
accesorios y
vlvulas
Nivelacin y
compactacin de
zanjas.
Mitigacin
Obra
Contratista
Preventiva
Obra
Contratista
Remediaci
n
Reposicin de cobertura
vegetal en iguales o mejores
condiciones que la
encontrada concluida la
intervencin del contratista.
Obra
Contratista
CONTAMINACIN
SONORA,
VIBRACIONES
Ruido por
operacin de
maquinaria.
Operacin de
mquinas,
rodillo vibratorio,
etc
COBERTURA
VEGETAL Y
AFECTACIN
LEVE DE FAUNA
Movimiento de
tierras y flujo
vehicular.
5.5
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
5.5.1
Cuadro N 203
ALTERNATIVA UNICA
851,526.07
687,272.90
1,013,157.34
25.99%
2.40
6.00
145.53%
3412.42%
-58.26%
Asegurada
Mitigable
En cuanto a al anlisis de riesgo es sostenible ambas alternativas por presentar riesgo bajo, adems los
impactos identificados no generan ningn alteracin en el rea de estudio y la sostenibilidad financiera
est asegurada para la alternativa planteada durante el horizonte de evaluacin.
5.5.2
VACS (S/.)
Alternativa 1
979,843.11
POBLACION SERVIDA
433
ICE (S/.)
2,262.92
La alternativa nica de los servicios de disposicin sanitaria de excretas tiene un Valor Actual de Costos
(VAC) de S/. 979,843.11 y un Indicador de Costo/ Efectividad (ICE) de S/. 2,262.92 por cada poblador
beneficiado.
5.6
PLAN DE IMPLEMENTACIN
Para la implementacin del Proyecto en el componente de infraestructura, se iniciar con la elaboracin del
Expediente Tcnico, una vez que otorgue la Viabilidad la OPI del MDCH. La fase de inversin concluir con la
entrega de obras (duracin 05 meses) a la Municipalidad Distrital de Chinchao y el inicio de operacin del nuevo
Sistema de Agua Potable y Saneamiento a cargo de la JASS. En consecuencia se han considerado tres etapas:
Previo a la ejecucin del proyecto se debe iniciar y culminar el estudio definitivo y posteriormente entrar en
proceso de contratacin para seleccionar la firma que ejecutara la obra fsica.
Proceso de contratacin
Supervisin de Obra
Cuadro N 205
Plan de Implementacin en la Fase de Inversin
TOTAL
INVERSIN
MESES
COMPONENTES
0
TOTAL
RESPONSABL
E
FUENTE DE
FINANCIAM.
Consultor
PNSR - UDI
FASE DE INVERSIN
SUB TOTAL - COSTO INDIRECTO
EXPEDIENTE TECNICO
126,494.91
66,576.27
33,288.14
33,288.14
50%
33,288.13
11,983.73
11,983.73
11,983.73
11,983.73
11,983.72
33,288.13
50%
126,494.91
126,494.91
66,576.27
66,576.27
59,918.64
755,508.69
OBRAS PROVISIONALES
48,858.48
CAPTACIN DE LADERA
4,655.78
LINEA DE CONDUCCIN
138,802.57
46,122.97
LNEA DE ADUCCIN.
23,450.55
RED DE DISTRIBUCIN.
11,983.73
11,983.73
11,983.73
11,983.72
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
100,858.20
76,648.79
167,143.19
266,867.26
143,991.25
9,771.70
9,771.70
9,771.70
9,771.70
9,771.68
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
4,655.78
100.00%
83,281.54
55,521.03
60.00%
40.00%
46,122.97
100.00%
23,450.55
100.00%
423,243.93
CONEXIN DOMICILIARIA
46,421.61
6,424.69
VALVULA DE PURGA
1,782.19
MITIGACIN AMBIENTAL
11,983.73
15,745.92
84,648.79
253,946.37
84,648.77
20.00%
60.00%
20.00%
46,421.61
100.00%
6,424.69
100.00%
1,782.19
100.00%
3,149.18
3,149.18
3,149.18
3,149.19
3,149.19
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
59,918.64
755,508.69
59,918.64
PNSR
PNSR - UDI
PNSR
PNSR - UDI
755,508.69
48,858.48
48,858.48 Constructora
PNSR - UDI
4,655.78
4,655.78 Constructora
PNSR - UDI
138,802.57
138,802.57 Constructora
PNSR - UDI
46,122.97
46,122.97 Constructora
PNSR - UDI
23,450.55
23,450.55 Constructora
PNSR - UDI
423,243.93
423,243.93 Constructora
PNSR - UDI
46,421.61
46,421.61 Constructora
PNSR - UDI
6,424.69
6,424.69 Constructora
PNSR - UDI
1,782.19
1,782.19 Constructora
PNSR - UDI
15,745.92
15,745.92 Constructora
PNSR - UDI
1,066,211.29
494,281.13
CAJAS DE INSPECCION
208,429.52
109,376.48
TANQUE IMHOFF
FILTRO BIOLOGICO
22,834.57
MITIGACIN AMBIENTAL
23,618.88
42,480.00
21,240.00
2,011,934.89
229,367.37
222,426.51
222,426.51
49,428.11
45.00%
45.00%
10.00%
93,793.28
93,793.28
20,842.96
45.00%
45.00%
10.00%
137,411.99
76,563.54
32,812.94
70.00%
30.00%
57,544.79
8,158.67
100.00%
99,159.66
100,352.38
49,579.83
39,663.86
9,915.97
50.00%
40.00%
10.00%
20,070.48
60,211.42
20,070.48
20.00%
60.00%
20.00%
22,834.57
100.00%
33,288.14
33,288.13
% AVANCE PARCIAL
1.65%
1.65%
% AVANCE ACUMULADO
1.65%
3.31%
320,943.57
8,158.67
LECHO DE SECADO
INVERSION TOTAL
320,943.57
0.00
0.00
%
3.31
%
4,723.78
4,723.78
4,723.78
4,723.77
4,723.77
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
21,240.00
21,240.00
50.00%
50.00%
10,620.00
10,620.00
50.00%
50.00%
0.00
433,785.50
409,576.09
408,494.29
448,122.98
245,379.76
0.00%
21.56%
20.36%
20.30%
22.27%
12.20%
3.31%
24.87%
45.23%
65.53%
87.80%
100.00%
1,066,211.29
1,066,211.29
494,281.13
494,281.13 Constructora
PNSR - UDI
208,429.52
208,429.52 Constructora
PNSR - UDI
109,376.48
109,376.48 Constructora
PNSR - UDI
8,158.67
8,158.67 Constructora
PNSR - UDI
99,159.66
99,159.66 Constructora
PNSR - UDI
100,352.38
100,352.38 Constructora
PNSR - UDI
22,834.57
22,834.57 Constructora
PNSR - UDI
23,618.88
23,618.88 Constructora
PNSR - UDI
42,480.00
PNSR - UDI
21,240.00
PNSR - UDI
2,011,934.89
2,011,934.89
Cuadro N 206
Plan de Implementacin en la Fase de Post Inversin
TOTAL
INVERSIN
AOS
COMPONENTES
1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
RESPONSABLE
FUENTE DE
FINANCIAM
.
FASE DE INVERSIN
INVERSIONES
FUTURAS
Inversiones futuras de
agua potable
893.43
893.43
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
446.72
893.43
446.72
446.72
8.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
Inversiones futuras de
disposicin sanitaria
de excretas
1979.42
1979.42
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
989.71
1979.42
989.71
989.71
8.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
4.00%
8.00%
4.00%
4.00%
5635.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
7679.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5150.16
5157.26
5162.39
5169.23
5174.37
5181.47
5188.31
5200.86
5205.99
5212.84
5219.68
5226.52
5233.62
5240.47
5247.31
5254.16
5261.00
5268.10
5275.20
5283.76
4.94%
4.94%
4.95%
4.96%
4.96%
4.97%
4.97%
4.99%
4.99%
5.00%
5.00%
5.01%
5.02%
5.02%
5.03%
5.04%
5.04%
5.05%
5.06%
5.07%
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
12000.00
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
33338.26
20030.11
18598.82
18605.66
18610.80
18617.90
18624.74
18637.29
18642.42
20085.69
18656.11
18662.95
18670.05
20113.32
18683.74
18690.59
18697.43
20140.95
18711.63
18720.19
% AVANCE PARCIAL
8.47%
5.09%
4.73%
4.73%
4.73%
4.73%
4.73%
4.74%
4.74%
5.10%
4.74%
4.74%
4.74%
5.11%
4.75%
4.75%
4.75%
5.12%
4.75%
4.76%
% AVANCE
ACUMULADO
8.47%
13.56%
18.29%
23.01%
27.74%
32.47%
37.21%
41.94%
46.68%
51.78%
56.53%
61.27%
66.01%
71.12%
75.87%
80.62%
85.37%
90.49%
95.24%
100.00%
11,167.95
Familias
Ingresos
24,742.75
Familias
Ingresos
5,635.51
UE
PNSR
7,679.74
UE
PNSR
104,312.69
JASS
COBRO DE
TARIFAS
240,000.00
JASS
COBRO DE
TARIFAS
393,538.64
a.
PNSR
FUNCION
Organismo Pblico que se
encarga de financiar y promover
proyectos de infraestructura en
agua y disposicin sanitaria de
excretas.
COMPROMISO
RESPONSABILIDADES
Financiamiento de las
obras (100%)
JASS
rea
Tcnica
Municipal ATM
Supervisin
Asistencia Tcnica
en
Asegurar la prestacin de los Operacin y
servicios de agua y saneamiento Mantenimiento del
Operacin y mantenimiento de los sistema
sistemas a implementar
Administracin eficiente
de los fondos
recaudados
Seguimiento al proyecto
de
Asistencia Tcnica a los
infraestructura para su
pobladores de la localidad de
sostenibilidad durante la
Tullca.
etapa de inversin y post
inversin.
Asegurar el adecuado proceso
constructivo de la Infraestructura
de agua y disposicin sanitaria de
excretas
Supervisin durante
la ejecucin del proyecto
Pago puntual por el
servicio prestado
Limpieza y buen uso
del sistema
Saneamiento de los terrenos donde se ejecutaran las obras civiles tales como (Captacin,
Reservorio, Planta de tratamiento, etc) y la instalacin de lneas de conduccin, impulsin y
aduccin.
b.
El financiamiento del Proyecto estar a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Rural, la
misma que se sustenta en el Manual de Operaciones del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
El PNSR cuenta con la organizacin adecuada y con la experiencia para la gestin del proyecto en
su etapa de inversin, as como con los recursos para el financiamiento total de las obras a
ejecutarse.
El PNSR se ejecuta con recursos ordinarios, recursos de endeudamiento y fondos no rembolsables
de la cooperacin, y la forma de operacin es a travs de programas o proyectos.
c.
5.7
ORGANIZACIN Y GESTIN
Etapa de Inversin
La gestin y ejecucin del proyecto estar a cargo del PNSR, quienes sern los responsables de la
implementacin del proyecto entre sus responsabilidades se contemplarn las actividades de supervisin y
aprobacin de la elaboracin del diseo definitivo, licitacin de las obras, la seleccin del contratista, aprobacin
de las valorizaciones durante la ejecucin de las obras y puesta en marcha de las instalaciones todas las
actividades, labor que ser coordinada con los representantes de la Municipalidad Distrital de Chinchao.
Grafico N 20
Organigrama de los Responsables en la Fase de Inversin
PNSR
El Gobierno Central (Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento) cuenta con la organizacin adecuada
y con la experiencia para la gestin del proyecto en su etapa de inversin, as como con los recursos para el
financiamiento de las obras a ejecutarse, provenientes del Programa Nacional de Saneamiento Rural. Su
intervencin se oriente prioritariamente a lo siguiente.
Ejecutar, coordinar, supervisar y monitorear la elaboracin de fichas bsicas para diagnstico, estudios de
pre inversin y expedientes tcnicos.
Ejecutar, coordinar, supervisar y monitorear la ejecucin de obras a cargo del PNSR; as como coordinar y
monitorear la ejecucin de los proyectos que se financian con las transferencias a los gobiernos regionales
y locales.
Formular y dar conformidad para la aprobacin de estudios de pre inversin y expedientes tcnicos a
cargo del PNSR; as como revisar estudios y expedientes tcnicos de proyectos de los gobiernos
regionales y locales que requieren financiamiento.
Elaborar y dar conformidad a los Trminos de Referencia para la contratacin de servicios de consultora
y/o profesionales para estudios de pre inversin, expedientes tcnicos y supervisin de las intervenciones.
Desarrollar estudios de impacto ambiental requeridos para el pre inversin y la contratacin de Obras de
Infraestructura, en coordinacin con las instancias correspondientes.
Firmas Constructoras
Para la ejecucin del proyecto se contar con los servicios de varias firmas contratistas de reconocida
trayectoria en obras de saneamiento.
Supervisores
Se contara con varias firmas contratistas para la supervisin de obra, para asegurar que las operaciones
financieras vayan dirigidas en un contexto de desarrollo para la localidad, incluyendo educacin sanitaria y
capacitacin para la administracin, operacin y mantenimiento del servicio. Entre sus funciones se encuentra.
Previo al inicio de la obra, revisar los documentos relacionados con el terreno, estudios e investigaciones,
permisos, trmites oficiales, incluyendo la preparacin de informes relacionados con estos tpicos.
Revisar de forma detallada los planos de la construccin, elaborados por el contratista y los fabricantes de
equipos.
Velar porque el cumplimiento de la obra est bajo el concepto con el que fue diseado, indistintamente de
las circunstancias o inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo de la misma.
Realizar el debido control de calidad en materiales, maquinaria y equipos dispuestos para el proyecto.
Finalmente, revisar regularmente los informes que elabora la direccin de inspeccin de la obra, donde
acepta conforme el desarrollo de la misma.
Residentes de Obra
El residente de obra est obligado suscribir el acta de recepcin de la entrega de terreno donde se
ejecutara la obra.
Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obra a su cargo
Municipalidad Distrital de Chinchao se promovieron y difundieron la necesidad de contar con una Junta
Administradora de Servicios de Saneamiento y as elegir a los miembros de Consejo Directivo. El propsito de la
conformacin o fortalecimiento de la JASS se direcciona bsicamente a la gestin y administracin de los
servicios de agua potable y disposicin sanitaria de excretas, lo cual garantizara la sostenibilidad del proyecto.
Por otra parte en coordinacin con la Municipalidad Distrital de Chinchao se vio la necesidad de conformar el
rea Tcnica Municipal, quien se encargara de promover, supervisar, apoyar y fiscalizar la correcta gestin de la
Junta Administrador de Servicios de Saneamiento (JASS). Asimismo la municipalidad ha involucrado a
otros actores locales como el establecimiento de salud para el tema de educacin sanitaria y control de calidad
del agua y al sector educacin para el acompaamiento en el proceso de capacitacin, en temas de educacin
sanitaria en los cursos de ciencia y ambiente y que estos ayuden a cambiar o crear conciencia en los alumnos.
La poblacin reconoce los beneficios que brindar el proyecto, lo que se puede evidenciar en las actas
de compromiso donde se comprometen a pagar una cuota para cubrir los costos de operacin y mantenimiento.
Para mayor precisin se adjuntan actas de compromiso de conformacin de la JASS, ATM y pago por el
servicio. Ver Informe de intervencin social
Grafico N 21
Organigrama de los Responsables de la Operacin y Mantenimiento del PIP
Concejo Municipal
Establecimiento de Salud e Instituciones Educativas
Alcalda
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS)
Gerencia Municipal
Poblacin Organizada de la localidad de Tullca
Ofcina de Asesora Gerencia
Jurdica de Planifcacin y Presupuesto
Gerencias X, Y, .
Elaboracin: Equipo Tcnico
Funciones de los responsables de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y disposicin
sanitaria de excretas
Consejo Municipal
Aprobar los costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable y disposicin sanitaria de
excretas, cuando los pagos que realiza las familias no cubre dicho costo.
Contratacin de personal
Establecimiento de Salud
Instituciones Educativas
La ejecucin del proyecto de Inversin Pblica (PIP) se est planteando bajo la modalidad de
Administracin Indirecta Contrata.
Este planteamiento se sustenta, debido a que las obras a ejecutarse por contrata implican menos carga
administrativa a la entidad (compras, disponibilidad de equipos, contratacin de personal, planillas etc.) y los
plazos de ejecucin son ms reglamentados que los de administracin directa.
5.8
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto;
Indicadores a considerarse;
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realizacin del proyecto, materia del presente
estudio:
Cuadro N 208
Matriz de Marco Lgico
PROPOSITO
FIN
RESUMEN DE OBJETIVOS
COMPONENTES
Componente N 1:
Adecuada Infraestructura de
abastecimiento de agua potable.
Componente N 2
Adecuada infraestructura para la
disposicin sanitaria de excretas
Componente N 3
Adecuados niveles de educacin sanitaria
Componente N 4
Adecuada gestin tcnica y administrativa
de la JASS y ATM
INDICADORES Y METAS
INDICADOR BASE
Porcentaje de familias con
Necesidades Bsicas
Insatisfechas (NBI) de agua y
saneamiento (100%)
Nmero de conexiones
domiciliarias: 0 unidades
Porcentaje de familias
capacitadas en educacin
sanitaria: 0%
MEDIOS VERIFICABLES
INDICADOR META
SUPUESTOS
Estadsticas
del
INEI
Encuesta
de
hogares
Paneles fotogrficos
Evaluacin ex post
del proyecto.
Reporte epidemiolgico
del establecimiento de
la
zona
de
intervencin
Evaluacin ex post de
culminacin.
Registro de avance
fsico y financiero.
Informe de Valorizacin
y Liquidacin de Obras.
Actas de Recepcin de
Obras.
Informe de supervisin
social de la ejecucin y
post ejecucin del plan
de capacitacin.
Registro de asistentes
a los talleres de
educacin sanitaria.
COMPONENTE
1:
ADECUADA
INFRAESTRUCTURA
DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Accin 1.1: Construccin de captacin de ladera.
ACCIONES
DESCRIPCIN
UNIDAD DE
MEDIDA
GLB
TOTAL A PRECIOS
DE MERCADO
755,508.72
GLB
1,066,211.29
GLB
42,480.00
GLB
21,240.00
1,885,440.01
Expediente Tcnico
DOC
66,576.27
Supervisin
GLB
59,918.64
2,011,934.92
Informes
de
Supervisin.
Informe de Gastos de
ejecucin.
Informe de cierre y
liquidacin
de
Obras.
Registro
de
Asistencia de los
pobladores a los
talleres
de
Educacin Sanitaria.
Informe evaluacin ex
post
de
culminacin
Aprobacin y autorizacin de
presupuesto de inversin segn
calendario de cronograma fsico y
financiero aprobado.
Pobladores Cooperan con la
campaa de educacin sanitaria.
Reflejo inmediato del proceso de
ejecucin del PIP para medir la
eficiencia de la misma.
VI. CONCLUIONES Y
RECOMENDACIONES
6.1
CONCLUSIONES
El presente proyecto de inversin pblica tiene como nombre CREACIN DE LOS SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TULLCA, DISTRITO DE CHINCHAO HUNUCO
HUNUCO, donde se desarrolla una alternativa de solucin para el sistema de agua potable y alternativa
nica para el sistema de disposicin sanitaria de excretas. Analizando la evaluacin del proyecto, se
concluye que la alternativa propuesta tiene un Valor Actual Neto (VAN) de S/. 1013,157.34, Tasa Interna de
Retorno (TIR) mayor a la tasa de descuento 25.99% y un Beneficio Costo de 2.40. Por los datos indicados
se recomienda la implementacin de dicha alternativa. Con respecto a la evaluacin de saneamiento bsico
los resultados obtenidos en la evaluacin social, anlisis de sensibilidad, sostenibilidad del proyecto genera
beneficios aunque de difcil cuantificacin tales como: la disminucin de la contaminacin ambiental y los
menores gastos en salud, entre otros beneficios, lo que hace viable el proyecto desde el punto de vista
social por lo que se recomienda su implementacin. El resultado de la evaluacin se muestra en el siguiente
cuadro.
ALCANTARILLADO CONVENCIONAL
ALTERNATIVAS
VACS (S/.)
Alternativa 1
979,843.11
POBLACION SERVIDA
433
ICE (S/.)
2,262.92
El total de Inversin para la ejecucin del proyecto de la alternativa seleccionada, asciende a S/.
2011,934.92 y por componentes se detalla a continuacin: Componente N 1: Adecuada Infraestructura de
abastecimiento de agua potable S/. 806,196.07, Componente N 2: Infraestructura adecuada para
disposicin de excretas y aguas residuales S/. 1137,743.82, Componente N 3. Adecuados niveles de
educacin sanitaria S/. 45,330.00 y Componente N 4. Adecuada gestin tcnica y administrativa de la JASS
y ATM S/. 22,665.00.
La localidad de Tullca est organizada para gestionar el mantenimiento de los servicios de agua potable
y disposicin sanitaria de excretas a travs de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
JASS representada por su Concejo Directivo y el rea Tcnica Municipal (ATM) de la Municipalidad Distrital
de Chinchao.
6.2
RECOMENDACIONES
Los resultados de evaluacin demuestran que el estudio de pre inversin resulta viable, desde el punto de
vista social, ambiental, econmico y tcnico reflejando que la valoracin que asignan los beneficiarios a las
acciones programadas supera a los costos de inversin y los costos de operacin y mantenimiento. Por lo
tanto se recomienda la viabilidad del presente estudio de pre inversin y pasar a la siguiente fase de
inversin del proyecto.
Asegurar que en el presupuesto de inversiones del PNSR que es la entidad que financia las inversiones
iniciales del proyecto, se consideren los recursos financieros que garanticen la ejecucin de las obras.
VII.
ANEXOS