UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

REA JURDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORA

PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA AL REA DE SALUD NO. 13

ZAPOTILLO, PERIODO 2014

Tesis de grado previo a optar al Ttulo de

Ingeniero en Contabilidad y Auditora

AUTOR:
Lic. Jorge Humberto Moncayo Flores

DIRECTOR:
Dra. Mara Enma Aazco N. Mgs.

LOJA ECUADOR
2014

DOCTORA MARA ENMA AAZCO, MGS. DOCENTE DE LA CARRERA

DE

CONTABILIDAD

AUDITORA,

AREA

JURDICA,

SOCIAL

ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE

LOJA Y

DIRECTORA DE TESIS

C E R T I F I C A:

Que el presente trabajo titulado, PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA AL

REA DE SALUD NO. 13 ZAPOTILLO, PERIODO 2014 del aspirante Jorge
Humberto Moncayo Flores, previo a optar el Grado de Ingeniero en
Contabilidad y Auditora, Contador Pblico Auditor, ha sido realizado bajo mi
direccin y revisada tanto en su forma como en su contenido, se encuentra
de conformidad con los requerimientos institucionales, por lo que autorizo su
presentacin ante el Tribunal respectivo.

Loja, Febrero de 2014

Dra. Mara Enma Aazco N. Mgs

DIRECTORA DE TESIS

ii

AUTORA

Yo, Jorge Humberto Moncayo Flores, declaro ser autor del presente trabajo
de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus
representantes jurdicos de posibles reclamos o acciones legales, por el
contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad nacional de Loja, la

publicacin de mi tesis en el Repositorio Institucional Biblioteca Virtual.

Autor: Lic. Jorge Humberto Moncayo Flores

Firma

Cedula: 1103270276

Fecha: Febrero 2014

iii

CARTA DE AUTORIZACIN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR PARA

LA CONSULTA, REPRODUCCIN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIN
ELECTRNICA DEL TEXTO COMLETO
Yo, Jorge Humberto Moncayo Flores, declaro ser autor de la tesis titulada
Planificacin presupuestaria al rea de Salud No. 13 Zapotillo periodo 2014
como requisito para optar al grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditora,
autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que
con fines acadmicos, muestre al mundo la produccin intelectual de la
Universidad, a travs de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera
en el Repositorio Digital Institucional.
Los Usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las
redes de informacin del pas y el exterior, con las cuales tenga convenio con
la Universidad nacional de Loja.
La Universidad Nacional de Loja no se responsabiliza por el plagio o copia de
la tesis que realice un tercero.
Para constancia de esta autorizacin, en la ciudad de Loja, a los 10 das del
mes de febrero del dos mil catorce, firma el autor

Firma
Autor: Jorge Humberto Moncayo Flores
Cedula: 1103270276
Direccin: Zapotillo, Barrio Amazonas, Av. Amazonas y s/n
Correo Electrnico: jhmoncayo@hotmail.com
Telfono: 072647316

Celular: 0982915699

DATOS COMPLEMENTARIOS
Director de Tesis: Dra. Mara Enma Aazco N. Mgs.
Tribunal de Grado: Dr. Jorge Efran matute Espinoza Mg. Sc.

Presidente

Dr. Mg. Sc. Galo Valarezo C.

Vocal

Lic. Mg. Sc. Irma Eufemia Abrigo

Vocal

iv

DEDICATORIA

A Yolanda y Luis:
Mis padres amados, por el valor mostrado para salir adelante, por su amor y
bondad y por ser el pilar fundamental en todo lo que soy

A Nilda:

Mi nico y verdadero amor, por su apoyo y motivacin, compaera en el

cumplimiento de esta meta que tenemos juntos

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de vivir e iluminar mi mente para

cumplir mis objetivos.

A todos quienes contribuyeron a la realizacin de este trabajo de tesis.

Un especial agradecimiento a la Doctora Mara Enma Aazco, Mgs. Directora

de Tesis, por su gran apoyo para impulsar el desarrollo de este trabajo.

El Autor

vi

a. TITULO

PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA AL REA DE

SALUD N0. 13 ZAPOTILLO, PERIODO 2014

b. RESUMEN
El

Objetivo

General

planteado

es

elaborar

la

PLANIFICACIN

PRESUPUESTARIA PARA EL REA DE SALUD NO 13 ZAPOTILLO

PERIODO 2014 como instrumento de informacin, decisin y control en el
nivel de desempeo de sus funciones, que permita establecer, determinar,
considerar las necesidades reales institucionales y cuantificar las mismas;
utilizando mtodos de investigacin cientfico, deductivo, analtico y sinttico
me permiti iniciar la elaboracin del plan institucional, donde se determinan
la situacin actual

y lo que se pretende alcanzar a corto y largo plazo,

realizando el anlisis de la condiciones actuales, fortalezas, debilidades y

oportunidades, as como las amenazas existentes, todo ellos con nico fin de
fortalecer el primer nivel de atencin en que se encuentra enmarcado la
institucin, a travs de la promocin de salud, prevencin de enfermedades,
tratamiento, cuidados paliativos y ampliacin de coberturas; para ello
determin los objetivos y metas para el funcionamiento del rea de Salud
No. 13 Zapotillo, luego se consideran los parmetros para la Planificacin y
la Formulacin Presupuestaria, basndome en el Plan de Nacional de
Desarrollo SEMPLADES y las directrices y lineamientos emanados por el
Ministerio de Finanzas as como de la Planificacin Institucional POA;
posteriormente se estim los recursos necesarios para el desarrollo de los
proyectos y acciones centralizadas que permitan la optimizacin de los

servicios de salud como sector estratgico nacional, sealando las fuentes

de financiamiento y la obtencin de recursos que financien el presupuesto
Institucional para cumplir

con la planificacin y que las actividades se

enmarquen en la normativa legal vigente

.
Como resultado de lo efectuado se presenta la planificacin presupuestaria
institucional

para el periodo 2014, organizado de manera cualitativa, es

decir, priorizando, estimando y ubicando los recursos en las partidas

correspondientes a travs de los diferentes programas y proyectos que el
Ministerio de Salud Pblica mantiene, considerando las necesidades de las
Unidades Administrativas que conforman la jurisdiccin del rea de Salud
No. 13 Zapotillo, lo que permiti obtener una planificacin presupuestaria
cuantificable que asciende a 2,493,391.34 lo que permitir brindar servicios
de calidad y de esta manera cumplir con la misin institucional.

Finalmente se concluye, que la Planificacin presupuestaria del rea de

Salud No. 13 Zapotillo periodo 2014, actualmente Direccin Distrital de Salud
No. 11D09, constituye un instrumento de ejecucin, control, evaluacin y
decisin en el nivel de desempeo de funciones y porcentaje de
cumplimiento de lo programado, por lo que, se recomienda que el Nivel

Gobernante Distrital

la considere para asegurar as una buena gestin

pblica institucional.

SUMMARY

The Overall Objective proposed is to develop THE BUDGET PLANNING

FOR THE HEALTH AREA No 13 ZAPOTILLO, PERIOD 2014

as an

information tool, decision and control in performance level of its duties, that
allows to establish, determine and considering the real institutional needs and
quantifying the same; using methods of scientific research, deductive
analytical and synthetic, I allow to begin the development of the institutional
plan, in which the current situation is determined and what is intended to
achieve at short and long term, by doing the analysis of the present
conditions, strengths, weaknesses and chances as well as the existing
threats, all of them with the only purpose of strengthening the first attention
level in which the institution is framed, through health promotion, prevention
of deseases, treatment, palliative care and coverage enlargement, for it, it
determined the objectives and goals for the performance of the Health Area
No. 13 Zapotillo, then the parameters are considered for the Planning and
Budgetary Formulation, based

in el Plan Nacional de Desarrollo

SEMPLADES and the directives and guidelines emanated from the Finance
Ministry As well as from the Intitutional Planning POA; later the needful
resources were estimated for the development of projects and centralized

actions which permit the optimization of health services like a strategic

national sector by pointing the financing sources and the obtainment

of

resources financing the Institutional Budget in order to accomplish with the

Planning and so that the activities are framed in the existing lawful rules.

As a result of what carried out, the institutional budget planning is introduced

for period 2014, quantitativelly organized, that is to say, prioritizing, estimating
and locating the sources in the corresponding items by means of the different
programs and projects that the Ministry of Public Health keeps, considering
the needs of the Administrative Units that conform the jurisdiction in the
Health Area No. 13 Zapotillo, that allowed obtaining a quantified budgetary
planning which amounts to 2,493,391.34 which will allow to give quality
services and thus accomplishing with the institutional mission.

Finally, the budgetary planning of the Area of Health No. 13 Zapotillo time
2014, now District Health Directorate No 11DO9, constitutes an instrument of
execution monitoring, evaluation and decision on the level of performance of
duties and compliance rate of what planned, therefore it is recommended
that the district governing level considers to assure a good, public and
institutional management.

c. INTRODUCCIN
La Planificacin Presupuestaria se constituye en una herramienta de
control en la racionalizacin del gasto pblico porque prevee de
informacin para desarrollar sus actividades e indicadores que orienten la
evaluacin y la aplicacin de medidas correctivas en la consecucin de
objetivos y metas institucionales. En procura del bienestar de la Institucin
es esencial planear y administrar minuciosamente su desempeo
financiero, crear un presupuesto es la manera ms efectiva de conseguirlo
ya que dentro de ste, se engloba y dimensiona lo que se espera ocurra
dentro y alrededor de la misma, traducido y resumido en nmeros y bajo
un umbral de tiempo determinado, el presupuesto, si bien es una
herramienta bsica de gran importancia y eficacia en la gestin, al ser
alternado con otras herramientas de planeacin, tiene mayor incidencia y
beneficios potenciados.

El estudio de PLANIFICACIN PRESUPESTARIA AL REA DE SALUD

NO. 13 ZAPOTILLO, PERIODO 2014, pretende servir como instrumento
de apoyo a la gestin pblica de los servicios de salud de esta entidad a
travs del establecimiento de actividades planificadas y detalladas donde
se logre determinar las necesidades de recursos materiales econmicos y
talento humano para poder cumplir con lo emanado en la Constitucin de
la Repblica y la normativa vigente, donde se establece que los servicios

pblicos deben ser eficientes, eficaces y de calidad. De igual manera con

la planificacin presupuestaria se logr establecer y contar con los
recursos programados y ubicados en las partidas correspondientes de
conformidad con las necesidades institucionales. Todo ellos con la
finalidad de mantener una adecuada planificacin presupuestaria que
permita determinar y programas mediantes cuatrimestres los montos
necesarios para cumplir con lo planificado en el POA, adems se torna
importante esta herramienta pues se da cumplimiento a la normativa de
calidad de los servicios de salud as como tambin con el gobierno por
resultados que son instrumentos de evaluacin y cumplimiento de los
planes de las Instituciones Pblicas, coadyuvando as a la mejora de la
Gestin de la Direccin Distrital de Salud N0. 11D09 Zapotillo y a todos
los procesos con la finalidad de obtener una real planificacin
Institucional.

El presente estudio investigativo consta en su parte inicial del resumen de

la investigacin en su versin espaol e ingls, as como tambin de la
presente introduccin donde se refleja en sntesis en resumen del
presente estudio; posteriormente se realiz la revisin literaria en el que
se plantean temas que tienen relacin con el tema de estudio tanto de
planificacin como de presupuesto y bases legales que rigen la institucin
pblica sujeta a estudio.

En los materiales y mtodos,

se describe los mtodos, tcnicas e

instrumentos de investigacin utilizados, y el procedimiento que se utiliz

para cada estudio.

En los resultados, se da a conocer la Planificacin Institucional que consta

de Plan Plurianual y Plan Operacional, necesario para lograr los objetivos
y metas institucionales planteadas y el presupuesto real que permitir
adquirir las necesidades institucionales y planificar los tiempos de uso a
travs del Plan anual de contratacin.

Finalmente se muestran las conclusiones y recomendaciones elaboradas

por el autor, tomando en consideracin todo el trabajo de investigacin
desarrollado; tambin se detalla la bibliografa, en la que se muestra las
diferentes fuentes bibliogrficas y en los anexos se muestran los
resultados finales sobre el tema propuesto,

d. REVISIN LITERARIA
EL MINISTERIO DE SALUD PBLICA

CONSIDERACIONES GENERALES DEL MINISTERIO DE SALUD Y SU

DESCENTRALIZACIN EN LA PROVINCIA DE LOJA.

El 16 de junio de 1967, la Asamblea Nacional Constituyente cre el

Ministerio de Salud Pblica que se encargara de Atender las ramas de
sanidad, asistencia social y dems que se relacionan con la salud en
general.1

En la estructura del Ministerio se consideraron tres niveles bsicos:

Directivo, Operativo y Asesor. El Ministerio de Salud Pblica se constituy
por consiguiente, en el organismo que en representacin de la Funcin
Ejecutiva, formule y ejecute la poltica integral de salud del pas. El
organismo rector del sector es el Ministerio de Salud Pblica, que fue
creado respondiendo a uno de los objetivos del Plan General de
Desarrollo, de tal manera que le corresponden actividades de direccin,

HISTORIA DEL MINISTERIO DE SALUD PBLICA, Pgina Web del Ministerio de Salud
Pblica: www.msp.gob.ec

10

Coordinacin, evaluacin, fijacin y ejecucin de esas polticas en el

sector salud.2

En la etapa de retorno a la democracia con el abogado Jaime Rolds

Aguilera (1979-1981) y el Dr. Oswaldo Hurtado (1981-1984) se establece
la gratuidad de los servicios estatales de salud y se crea la Subsecretara
de Salud de la Regin II en Guayaquil, as como el Consejo Nacional de
Salud (C0NASA. Fueron Capacitados 400 Promotores de Salud y se
desencadena un incremento incontrolado de la burocracia.

Durante el ltimo perodo de Jamil Mahuad (1998-2000) y del Dr. Gustavo

Noboa, el Ministerio asume las nuevas disposiciones de la Constitucin
vigente: fortalecer el proceso de Reforma del Sector Salud, elaborando
una bien estructurada propuesta de Ley del Sistema Nacional de Salud,
que fue enviada inicialmente al Ejecutivo discutida en primer debate por
el Congreso Nacional y luego aprobada.3

CARRIN BETANCOURT Milton, Tesis: ANALISIS DEL SISTEMA DE EVALUACIN

DEL DESEMPEO DE LOS SERVIDORES DEL SECTOR SALUD EN LA PROVINCIA DE
LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS, Maestra en Derecho
Administrativo, Universidad Tcnica Particular de Loja, UTPL, 2009.
3
LARREA Julio. 25 AOS DE VIDA INSTITUCIONAL y REVISTA INFOSALUD,
Artculo35 AOS, MINISTERIO DE SALUD PBLICA del Dr. Antonio Crespo Burgos,
www.msp.gob.ec, Historia del Ministerio de Salud Pblica.

11

CREACIN DE LAS REAS DE SALUD

Uno de los argumentos para la creacin de las reas de Salud en el pas,

fue la crisis de los servicios de salud y su limitada capacidad de gestin.
Con estas
consideraciones, mediante Decreto Ejecutivo No. 3292 del 29 de abril de
1992, publicado en el Registro Oficial No. 932 del 11 de mayo de 1992 se
establece la conformacin de las reas de Salud como el nivel bsico de
organizacin y operacin regionalizada y descentralizada de los servicios
del Ministerio de Salud Pblica.

El desarrollo de las reas de Salud a nivel nacional se enmarca en el

proceso de Modernizacin del Estado, a travs de la descentralizacin
administrativa financiera y el mejoramiento de la calidad, cobertura y
eficiencia de las unidades de salud a nivel local.

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 14122 del 20 de mayo de 1992,

publicado en el Registro Oficial No. 950 del 4 de junio de 1992, las
Direcciones Provinciales de Salud han redefinido las jurisdicciones de las
reas de Salud, ajustando sus dimensiones y sus lmites. Con
posterioridad, mediante Acuerdo Ministerial 1726, publicado en el Registro

12

Oficial 310 del 3 de noviembre de 1999, el Ministerio de Salud Pblica

desconcentra sus funciones a las reas de Salud del pas (168 en total).

GESTIN ADMINISTRATIVA EN EL SECTOR PBLICO

Gestin o administracin pblica, entendida sta desde un punto de vista

material, como actividad administrativa, es la capacidad gubernamental
para ejecutar los lineamientos programticos; es el conjunto de acciones
mediante las cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos
y metas, observando las polticas establecidas.

GESTIN PBLICA

Se define a la gestin, como el proceso de coordinacin de los recursos

disponibles que se lleva a cabo para establecer y alcanzar objetivos y
metas en un tiempo programado. La gestin comprende todas las
actividades organizacionales4

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Gestin Pblica, Manual del

Participante, 1-6. 2013

13

El termino gestin est representado por la eficiencia a travs de la

adecuada utilizacin de los recursos, eficacia con el logro de objetivos
propuestos, metas programadas o resultados deseados y calidad que
determinada finalmente la satisfaccin o insatisfaccin generada por el
bien o servicio recibido del sector pblico.

LA ADMINISTRACIN PBLICA

La administracin publica constituye un servicio a la colectividad que se

rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarqua,
desconcentracin,

descentralizacin,

coordinacin,

participacin,

planificacin, transparencia y evaluacin5

PLANIFICACIN PRESUPUESTARIA DEL SECTOR PBLICO

La planificacin y el presupuesto son instrumentos que son igual de tiles

en organismos gubernamentales y privados.

Antes de estudiar los

aspectos relacionados con el presupuesto del sector pblico, es necesario

hacer referencia al proceso que debe servirle de contexto y marco de
referencia para que ste pueda ser programado y ejecutado con objetivos
claros y viables. Este marco de referencia del presupuesto lo define el

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Titulo Cuarto, Participacin y

Organizacin del Poder, Administracin Publica, art. 227 2008.

14

proceso de planificacin, el cual sienta las bases necesarias para que el

presupuesto pueda llegar a completarse exitosamente.
La planificacin es ahora el antecedente bsico que informa la
preparacin y ejecucin de

los presupuestos modernos. Conviene

referirse a algunos

conceptos bsicos acerca de los procesos de planificacin, a fin de ubicar

con mayor precisin el papel que desempea el presupuesto dentro de
ellos.

EL CONCEPTO DE PLANIFICACIN

Es la tcnica de previsin mediante la cual se trata de coordinar el

funcionamiento de las diferentes unidades, grupos o sectores, etc. Que
intervienen en la actividad econmica, a travs de la planificacin se
pretenden fijar los objetivos a lograr, ordenar las prioridades, determinar
los medios adecuados para la consecucin de los objetivos y asegurar la
efectiva aplicacin de los mismos.6

DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.- Edicin 1999, Pg. 197

15

La planificacin es el primer elemento del proceso administrativo en el

cual se definen los objetivos: metas, polticas y acciones para lograr un
resultado esperado, en un tiempo y costos determinados. En este proceso
se resuelven interrogantes como: Qu se va hacer?; Cmo?; A que
costo? En qu tiempo?; Por qu?; Para quin?; Que resultados se
obtendrn?; En que se beneficiar a la poblacin?; etc.

CARATERSTICAS DE LA PLANIFICACIN

Son caractersticas principales de la planificacin:

Jerarqua
Dinmica y Flexible
Participativa
Realista
Incluyente

CICLO DE LA PLANIFICACIN

El ciclo de la planificacin comprende tres fases:

o Formulacin
o Implementacin

PLAN

o Seguimiento y evaluacin

16

Formulacin: Este proceso contempla el diagnstico y anlisis de la

realidad en la que opera la entidad y la propuesta de acciones orientadas
a modificar el entorno y solucionar los problemas y necesidades
identificados.

Implementacin del Plan.- Es la Ejecucin de las acciones propuestas

en el plan conforme a la programacin plurianual y anual elaboradas

Seguimiento y evaluacin: Consiste en la verificacin oportuna del

cumplimiento de las acciones programadas y el anlisis de los resultados
obtenidos a fin de conocer si el plan, objetivos y los resultados se
corresponden con las necesidades identificadas en la fase de diagnstico
y con la misin de la institucin7

TIPOS DE PLANIFICACIN

Existen diversas clasificaciones acerca de la planificacin. Segn Stoner,

los gerentes usan dos tipos bsicos de planificacin: La planificacin
estratgica y la planificacin operativa.

SENPLADES. Gua metodolgica de planificacin institucional. 2011

17

PLANIFICACIN ESTRATGICA

La planificacin estratgica es una herramienta a largo plazo, que

permite orientar las actividades, programas, proyectos, y actividades en
funcin de los objetivos institucionales, fijando metas e indicadores de
gestin (eficiencia, eficacia y calidad), indicadores estratgicos (polticas
pblicas),

intermedios

(productos

bienes

servicios

generados),

indicadores finales (recursos alcanzados e impacto social), que permitan

evaluar los resultados de las gestin institucional en funcin de las
polticas. En el Ecuador se cuenta con la Planificacin Plurianual que se
revisara y actualizara cada 4 aos. Esta planificacin involucra la
definicin de la misin, visin, objetivos, valores corporativos, estrategias,
e indicadores de gestin; Su formulacin se realiza partiendo de los
resultados que se obtengan del diagnstico, una delas tcnicas ms
utilizadas corresponde al anlisis FODA: Fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la entidad.8

PLANIFICACIN OPERATIVA

Los Planes Operativos Anuales POA tienen como propsito fundamental

orientar la ejecucin de las actividades, programas y proyectos, con los

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Gestin Pblica, Manual del

Participante, 1-20 2013.

18

cuales, ao tras ao se da cumplimiento a objetivos institucionales; Esta

se concibe como la segregacin del plan estratgico en actividades,
proyectos y programas que se ejecutaran total o parcialmente en un
ejercicio fiscal.

La Planificacin Operativa constituye el origen la razn de ser del

presupuesto, de tal manera que las entidades pblicas deben elaborar
primeramente el plan operativo como requisito ineludible para formular el
presupuesto, y no a la inversa, por ende el presupuesto representa el
financiamiento del plan operativo institucional.

NIVELES DE PLANIFICACIN

Entre los niveles de planificacin tenemos:

Plan Nacional de Desarrollo Plan Nacional del Buen Vivir
Planificacin Sectorial
Planificacin Territorial Descentralizada Planes de Desarrollo de
los GADs.
Planificacin Institucional: (PPPP) y (PAPP)

19

PLAN DE DESARROLLO - PLAN DEL BUEN VIVIR

EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarn las

polticas, programas y proyectos pblicos; la programacin y ejecucin del
presupuesto del Estado; y la inversin y la asignacin de los recursos
pblicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y
los gobiernos autnomos descentralizados. Su observancia ser de
carcter obligatorio para el sector pblico e indicativo para los dems
sectores.9

El Plan Nacional para el Buen Vivir se plantea como un proceso dinmico.

Su principal desafo es la construccin de un Estado constitucional de
derechos y justicia, plurinacional e intercultural. En tal virtud, el Plan, como
instrumento dinmico, deber integrar y articular, de manera progresiva,
otros procesos de planificacin, particularmente aquellos derivados dela
formulacin de polticas especficas que permitan hacer efectivos los
derechos; los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los
diversos niveles de gobierno; y los planes de vida o planes para el Buen
Vivir de los pueblos y nacionalidades.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Titulo Sexto, Rgimen de Desarrollo,

Planificacin participativa para el desarrollo art. 280, 2008.

20

Este plan se origina en polticas pblicas como medios para lograr los
objetivos del Buen Vivir, a partir de 12 objetivos de desarrollo establecidos
por el Gobierno, en concordancia con la Constitucin del 2008, este plan
incorpora adems 7 agendas sectoriales elaboradas en conjunto con los
Consejos de Poltica Pblica, articulados por 8 Ministerios Coordinadores.

PLANIFICACIN SECTORIAL

Este proceso atiende procesos especficos de la economa y la sociedad,

concretndose en el programa de la poltica pblica plurianual y anual,
bajo la responsabilidad de una dependencia coordinadora del sector, en el
caso de nuestro pas existen 8 sectores dependen de los Ministerios de
Coordinacin de la Poltica, Coordinacin de la Produccin, Coordinacin
del Desarrollo Social, Coordinacin de Patrimonio , Coordinacin de la
Seguridad Interna y Externa, Ministerio de Coordinacin de los Sectores
Estratgicos, Talento Humano y Consejos de Igualdad.

PLANIFICACIN TERRITORIAL DESCENTRALIZADA PLANES DE

DESARROLLO DE LOS GADs.

Plan Nacional de Descentralizacin no puede sino tener como

fundamento terico conceptual el Plan Nacional del Buen Vivir2009-2013,

21

en virtud del principio de complementariedad y en consideracin a que

uno de sus objetivos centrales es construir un Estado democrtico para el
Buen Vivir, en el cual se garanticen los derechos de la ciudadana,
pueblos, nacionalidades, comunas y comunidades.

Los planes de Desarrollo Territorial diseados participativamente en las 7

regiones de planificacin del pas son parte del PND 2009 2013. De este
modo el plan recoge las demandas de los territorios se constituye en un
instrumento fundamental para articular las polticas nacionales con las
agendas de los gobiernos autnomos descentralizados. Este plan tiene
concordancia con lo dispuesto en el COOTAD y debe contener al menos
Diagnostico, Propuesta y Modelo de Gestin.

PLANIFICACIN INSTITUCIONAL

Es el proceso a travs del cual la entidad establece, sobre la base de su

situacin actual y del contexto que le rodea, las polticas nacionales,
intersectoriales, sectoriales y territoriales, y su rol y competencias, como
debera actuar para brindar en forma efectiva y eficiente los servicios y / o
productos que lo permitan garantizar derechos a travs del cumplimiento
de las polticas propuestas y sus correspondientes metas, trabajando con

22

una visin integral del desarrollo orientada hacia el buen vivir,

esta

planificacin consta de:

Programacin Plurianual de la Poltica Pblica (PPPP), recoge el

plan Institucional a largo plazo, que se actualizara cada cuatro
aos.
Programacin Anual de la Poltica Pblica (PAPP), recoge el plan
operativo anual o de corto plazo de las unidades de trabajo interna,
como de las unidades desconcentradas, que se elaborara cada
ao.

COMPONENTES PARA LA FORMULACIN DE LA PLANIFICACIN

INSTITUCIONAL

Los componentes de la Planificacin Institucional son:

1.- Descripcin y diagnstico institucional

1.1 Descripcin Institucional

Comprende el anlisis de las competencias y atribuciones otorgadas a la

institucin as como tambin conocer la realidad en la cual opera.

23

1.2 Diagnostico institucional.

El diagnstico de la institucin nos permitir conocer la situacin actual de

la entidad, sus capacidades y limitaciones y la forma en la que opera la
entidad.

Planificacin.

Determinar si la entidad tiene planes (estratgico, operativo, etc.) y si

estos son claros y adecuados; las estrategias y servicios institucionales
son consistentes con las polticas pblicas,

existen mecanismos y/o

procesos de seguimiento y evaluacin en base de objetivos y metas que

permiten evaluar permanentemente la eficacia, eficiencia y calidad de los
servicios de la entidad; y, existir planes, se cuenta con financiamiento.

Estructura Organizacional.

Evaluar si las unidades administrativas responden a los procesos que la

entidad

ejecuta;

cmo

es

su

operatividad:

desconcentrada,

descentralizada, etc.; su modelo de gestin implementado est acorde al

tipo de estructura ministerial asignado.

24

 Talento Humano.

Analizar si la entidad cuenta con el personal suficiente; es personal

competente para desempear su funcin, existe compromiso con la
institucin; las polticas
y procedimientos de seleccin, capacitacin y manejo del personal son
adecuados, incluyentes e incorporan enfoques para la igualdad de
gnero, tico-cultural, generacional, de discapacidades y movilidad.

Tecnologas de la informacin y comunicacin.

Identificar si se dispone de infraestructura tecnolgica adecuada; se

dispone de sistemas de informacin para los procesos agregadores de
valor; si los sistemas informticos de soporte a los procesos de apoyo
son adecuados.

Procesos y Procedimientos.

Evaluar si la gestin se desarrolla por medio de la Gua metodolgica de

planificacin institucional. El anlisis de los factores externos a la

25

institucin permitir conocer los aspectos poltico, econmicos, sociales,

tecnolgicos, culturales

laborales, entre otros, que determinarn las

intervenciones de las instituciones Poltico.

2. Anlisis Situacional.

2.1. Anlisis de contextos.

Para alczar concreciones respecto al estado actual de la entidad del

sector al que pertenece, el mtodo puede ser distinto en funcin del nivel
de madurez en los anlisis de la realidad disponibles y de disponibilidad
de informacin en este mismo sentido.10

2.2. Anlisis sectorial y diagnstico territorial.

Es muy importante que la institucin realice un anlisis a profundidad del

sector al que pertenece. Este anlisis comprende la identificacin y
cuantificacin de las principales variables que permiten determinar las
condiciones del sector en el nivel territorial ms desagregado.

10

SENPLADES. Guia metodolgica de planificacin institucional. Agosto 2011

26

Por lo tanto, es necesario examinar los problemas y las variables relativas

de cada sector, puesto que ello favorece a la mejor compresin de la
realidad. Todo esto posibilitar determinar el accionar que cada uno de los
sectores incorporar para dar respuesta a los problemas, la misma que
deber ser desglosada y detallada priorizando y asignando los recursos
necesarios para su solucin.

2.3. Mapa de actores y actoras.

Los actores y actoras sociales son las diferentes personas e instituciones

que actan e e inciden en el medio en que se desenvuelve la institucin.
Estos pueden incluir la inercia

de la institucin, tanto en el logro de

transformaciones como en la permanencia del statu quo. El anlisis e

identificacin de actores permitir a la institucin planificar tomando en
cuenta los efectos de las relaciones con otros actores, as como definir
las medidas necesarias para desarrollar con xito sus acciones.

2.4. Anlisis FODA

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), la exploracin

de los factores positivos y negativos, internos y externos que tienen efecto
sobre la institucin permitir elaborar un estudio estratgico en el que se

27

identifiquen las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la

entidad.
Fortalezas: Son las caractersticas positivas internas que deben
potenciarse para lograr una gestin eficiente e impactos nacionales
positivos.
Oportunidades: Son caractersticas positivas. Son factores del medio que
deben aprovecharse para el beneficio de la institucin.
Debilidades: Son deficiencias internas de la institucin, en las que se debe
trabajar para cambiar o eliminar.
Amenazas: Son situaciones

negativas externas, que inciden en el

accionar de la institucin, que si bien no pueden cambiarse, deben

tomarse en cuenta para minimizar su impacto.

3. Declaracin de elementos orientadores.

Los elementos que orientan las actividades de una entidad hacia el

cumplimiento de su misin son: misin, visin, valores, polticas, objetivos
estratgicos, procedimientos, de las polticas sectoriales y a travs de
estas, al Plan Nacional para el Buen Vivir.

28

3.1. Visin.

Es una imagen proyectada del futuro deseado por el organizacin, una

declaracin general que describe la situacin a la que la institucin desea
llegar de los prximos aos.
Es positiva, alentadora y comunica entusiasmo.
Apela a valores e intereses comunes.
Proyecta sueos, persigue un futuro mejor.
Dimensiona el tiempo, propone un tiempo para alcanzar el futuro
deseado.
Es realista, en la medida de lo posible.
Para su elaboracin, se deben responder las siguientes preguntas
bsicas:
Qu polticas nacionales se desea y se debe implementar como
institucin.
Qu contribuciones especificas brindamos a la sociedad desde
nuestro mbito de accin.

Formulacin del plan institucional

institucin deben ser conocidos por los miembros de la misma,

pues son los pilares fundamentales para el desarrollo de una
cultura organizacional y promueven un cambio de pensamientos
en las personas.

29

3.2. Misin.

Es la razn de ser de la institucin, y parte del rol y las competencias de la

misma. El consenso y la participacin son elementos fundamentales a la
hora de definir la misin, ya que permiten el compromiso y la motivacin
para movilizar a las y los integrantes de la organizacin.

La misin abarca al mbito de accin de la institucin y a todos sus

niveles, responde a la naturaleza de las actividades institucionales a la
poblacin a la que sirve y se caracteriza por: incorporar valores de la
institucin; identificando el mbito de acciones a la entidad;
La redaccin debe ser clara y positiva, comprensiva y explica el apoyo de
entidades externas.

Para su formacin se debe responder cuatro preguntas bsicas:

Quines somos?
Qu buscamos?
Qu necesitamos satisfacer?
Cmo se satisfacen estas necesidades?

30

3.3. Valores.

Conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que guan la

generacin de la entidad; representan su orientacin y

cultura

institucional. Toda organizacin tiene un conjunto de valores, que pueden

ser implcitos o explcitos y deben ser analizados y,

fuera el caso,

ajustados y redefinidos. Por ejemplo: Solidaridad, Transparencia, Lealtad,

Respeto, Responsabilidad, Honestidad.

3.4. Polticas.

Son guas, directrices de carcter general que orientan el trabajo de los

servidores. Ayudan a la consecucin de los objetivos y metas, coadyuvan
a la determinacin de las decisiones para el cabal cumplimiento de las
actividades y proyectos.

La Gua de Formulacin de Polticas Pblicas Sectoriales define a la

poltica pblica, como un curso de accin de la gestin pblica que da

31

respuesta a roblemas prioritarios de tipo social, y que se convierte de esta

manera en materiales de poltica de estado.11

4. Objetivos Estratgicos Institucionales.

4.1. Objetivos
Los objetivos son enunciados breves que definen los resultados que la
institucin desea alcanzar en un tiempo determinado, hasta dnde deben
dirigirse los esfuerzos y recursos.

Caractersticas:
Especficos
Medibles
Agresivos pero alcanzable
Orientados a resultados
Sujetos a un periodo.

11

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de Gestin Pblica. Manual del

Participante. 1-31. 2013

32

Los objetivos estratgicos institucionales (OEI), deben responder al Plan

Nacional para el Buen Vivir, a las Agendas para las Sectoriales, en base
al rol, competencias o funciones que le fueron asignadas a la institucin.

Para elaborar un OEI se observaran las polticas que la entidad debe

implementar desde su accionar, dependiendo de la naturaleza de la
institucin, ejemplo: Mejorar la calidad y equidad de la educacin en el
sistema nacional de evaluacin y rendicin social de cuenta.

4.2. Indicadores.

Son herramientas para calificar y definir, de forma ms precisa , objetivos

e impactos, son estadsticas, o cualquier forma de indicacin que nos
facilita estudiar dnde estamos y hacia dnde nos dirigimos con respecto
a determinados objetivos

y metas, as

como evaluar programas

especficos y determinar su impacto, pueden ser cualitativos o

cuantitativos.

33

Si bien los indicadores pueden ser cualitativos o cuantitativos, los datos

obtenidos mediante los indicadores nos permiten estudiar la evolucin de
la meta, y pueden ser medidos en valores absolutos, tasa etc.

Para determinar el avance de los objetivos estratgicos institucionales se

definirn indicadores intermedios o de resultado, que son aquellos que
nos permiten medir los resultados obtenidos (directores o indirectos) de
las actualizaciones.

4.2. Meta.

Es la expresin concreta y cuantificable de las variables, realistas,

cronolgicamente confinadas y reflejar los compromisos adquiridos por la
institucin. En el caso de los Ministerios, las metas de los OEI sern las
de la poltica sectorial dependiendo de la entidad.

Las metas deben desglosarse con enfoque territorial y de igualdad,

siempre que sea aplicable.

34

4.3. Lnea de Base.

Es la situacin actual, una foto de la realidad. La lnea base puede ser

medida en porcentaje, nmero, tasa, etc., convirtindose en una primera
medicin o punto de partida.

Tiene un carcter cuantitativo, y servir

como punto de comparacin con los logros alcanzados en funcin de las

propuestas por la institucin.

5. Diseo de estrategias, programas y proyectos.

5.1. Estrategias.

Son lineamientos de accin, que indican cmo lograr un objetivo, son

alternativas, que muestran la direccin a seguir y el empleo general de
los recursos y esfuerzos.

Se refiere al empleo ptimo de los recursos que viabilizan el logro de los

objetivos y metas a un menor costo.

35

Todas las propuestas de intervenciones que se formulen deben orientarse

a solventar un problema o carencia identificada

en el anlisis del

diagnstico institucional y territorial.

VERBOS SUGERIDOS

VERBOS NO SUGERIDOS

Adoptar

Analizar

Automatizar

Investigar

Cambiar

Asistir - Ayudar

Controlar

Planificar

Crear

Coadyuvar

Desarrollar

Diagnosticar

Estructurar

Enfocar

Evitar

Evaluar

Implantar

Investigar

Implementar

Participar

Mejorar

Relacionar

Parar

Tratar

5.2. Identificacin de programas y proyectos

Los programas y proyectos que se definan sern una respuesta a las

causas del problema identificado, y cuando se ejecuten en el territorio
debern responder a las caractersticas y particularidades del mismo. As,
las decisiones de dnde y en qu invertir

36

respondern

a las

necesidades reales de cada lugar, a fin de reducir brechas territoriales e

impulsar la equidad territorial e impulsar la equidad

territorial en la

diversidad, de tal forma que se maximicen los impactos positivos y se

optimicen el recurso pblico.

5.3. Implementacin de la poltica con enfoque territorial.

El enfoque territorial de la poltica pblica se concibe como la estrategia

metodolgica alternativa a las polticas pblicas. La implementacin de
polticas pblicas orientadas al territorio, con

una visin

inclusiva y

articulada, promueve procesos de gobernabilidad multinivel.

Programa de Inversin Pblica

Constituye un conjunto de proyectos organizados y estructurados dentro

de una misma lgica temporal. El programa de inversin constituye una
categora superior al proyecto, que permite la organizacin, flexible y la
inclusin

de proyectos

de inversin de acuerdo a necesidades

cambiantes y/o situaciones contingentes.

37

En la ejecucin de un programa podrn invertir varias instituciones; sin

embargo, los programas estarn liderados por una institucin ejecutora
responsable de su gestin.

Proyecto de Inversin Pblica.

Los proyectos de inversin pblica, encierran un conjunto de actividades

organizadas, bajo una misma lgica secuencial, agrupadas para cumplir
con propsitos especficos, que contribuyen a la solucin de problemas
sociales.

6. Programacin Plurianual y Anual de la Poltica Pblica.

6.1. Programacin Plurianual de la Poltica Pblica.

Es un instrumento orientador de la gestin institucional que incluye tanto a

la planificacin como a la programacin de mediano plazo, en el que se
plasma las metas esperadas para cada una de los objetivos definidos, las
lneas de accin para un periodo de gobierno (4 aos) y la inversin

38

prevista para el mismo lapso de tiempo y asegura la sostenibilidad en el

tiempo de los programas, proyectos y actividades de la institucin.

Meta y programacin plurianual

La institucin debe establecer por Objetivo Estratgico Institucional las

metas que se propone alcanzar Para los cuatro aos de gobierno, como
resultado esperado de una determinada poltica, programa y/o proyectos
de orden pblico.

Cada una de las metas deben planificarse

temporalizadas por periodos anuales, desglosados a nivel territorial, por

enfoques de igualdad (siempre que sea posible) y formulares en funcin
de la lnea de base.

Para cada una de las metas plurianuales

se definirn indicadores

intermedios o de resultados. Las metas cuatrianuales programadas en la

PPPP no se modificaran. Este es un documento

referencial para el

periodo. Los ajustes de las metas de cada ao se realizaran

Programacin Anual de la Polticas Pblicas.

39

en la

6.2. Programacin Anual de la Poltica Pblica.

La Programacin Anual de la Poltica Pblica (PAPP) es la desagregacin

anual de la Programacin Plurianual de la Poltica Pblica (ajuntada por
la coyuntura, ya que esta ltima es indicativa) con un desglose a nivel
semestral

tanto en la programacin

de las metas como en su

presupuestacin. Adems, la PAPP refleja los Objetivos Estratgicos

Institucionales, que en el caso de los Ministerios y Secretarias de Estado
tendrn correspondencias

con

entidad debe ejecutar, y para

aquellas polticas sectoriales

que la

cuyo cumplimientos se asignarn los

recursos. As mismo, tendrn correspondencia con las metas anuales y

trimestrales, y con respectivos programas y proyectos que se impulsaran
en el periodo anual.

Metas y programacin semestral

La PAPP, permite medir el avance de la institucin en cuanto a los

objetivos Estratgicos Institucionales, a travs de metas e indicadores
establecidos para este periodo.

40

La planificacin

anual, gracias a la alineacin con la

planificacin

institucional y de esta con los respectivos instrumentos de planificacin

(PNBV, Agendas y Polticas sectoriales, Agendas Zonales y para la
igualdad), garantiza que la accin institucional se registre en las grandes
lneas de accin gubernamentales.

La PAPP se debe formar tomando en cuenta los instrumentos

metodolgicos presentados por la SENPLDES, las disposiciones legales
que existen al respecto y el presupuesto asignado a la institucin por el
Ministerio de Finanzas en el ao en curso
La matriz de elaboracin de la PAPP es un instrumento de planificacin
interna que recoger la planificacin operativa anual de las unidades de
trabajo interna como en las unidades desconcentradas de la Institucin.
La unida de planificacin debe consolidar

esta informacin

para

posteriormente ingresarla en el sistema creado de la SENPLADES para

recoger la informacin de la planificacin institucional de todo el sector
pblico.

Adems orientara la planificacin a travs de las 9 zonas, buscando el

desarrollo de la comunidad ecuatoriana, bajo los principios de equidad.
Interculturalidad y plurinacionalidad, en funcin de los 12 objetivos

41

nacionales que buscan el fortalecimiento del desarrollo territorial

polimtrico y diferenciado.

12. Objetivos Nacionales:

1.

Auspiciar la igualdad, la cohesin y la integracin social y territorial

en la diversidad.

2.

Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana.

3.

Mejorar la calidad de vida de la poblacin.

4.

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente

sano y sustentable.

5.

Garantizar la soberana y la paz, e impulsar la insercin estratgica

en el mundo y la integracin latinoamericana.

6.

Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de

formas

7.

Construir y

fortalecer espacios pblicos interculturales y de

encuentro comn.
8.

Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas,

la plurinacionalidad y la interculturalidad.

9.

Garantizar la vigencia del derecho y la justicia.

10.

Garantizar el acceso a la participacin pblica y poltica.

11.

Establecer un sistema econmico social, solidario y sostenible

42

12.

Construir un Estado Democrtico para el Buen Vivir.

EL PRESUPUESTO EN EL SECTOR PBLICO

El presupuesto constituye una previsin de ingresos y gastos para un

perodo de tiempo determinado. En el presupuesto se determinan los
gastos que se van a realizar y los ingresos con los que van a ser
financiados. En la actualidad, el presupuesto adquiere un carcter integral
constituyendo se en un instrumento til para la programacin econmica
y social, al refleja runa poltica presupuestaria nica para todo el Sector
Pblico. Para que el presupuesto alcance un nivel de desarrollo tcnico,
que le permita cumplir con las funciones que le son propias, e sin
dispensable que en todo su proceso se apliquen criterios para ordenar las
transacciones
sistematizados

econmicas
y

ordenados

financieras

pblicas.

adecuadamente

dan

Estos
origen

criterios
a

los

clasificadores presupuestarios.

Por otro lado, la estructura del presupuesto se determina teniendo en

cuenta la organizacin del Sector Pblico, la naturaleza de los ingresos y
gastos pblicos y la finalidad o los objetivos que con stos ltimos se
pretende obtener.12

12

43

RELACIN ENTRE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIN.

La estimacin de los ingresos y gastos reflejados en el presupuesto

obedece a una poltica de gobierno, no son montos que surgen sin razn
de ser, persiguen el logro de un conjunto de finalidades. De all la relacin
entre planificacin y presupuesto, ya que mediante la planificacin los
rganos del Estado definen sus objetivos, polticas y acciones para un
perodo determinado, y el presupuesto sirve como instrumento a este
proceso de planificacin al estimar los montos que sern necesarios
ejecutar para llevar esas acciones a la prctica, y programar la obtencin
de los recursos necesarios. Mientras ms estrecha sea esta relacin entre
planificacin y formulacin presupuestaria, mayor ser la probabilidad de
que un gobierno logre los objetivos deseados

NATURALEZA JURDICA DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO.

La Constitucin de la Repblica en sus artculos 292 al 297 establece

entre otros que el Presupuesto General del Estado es el instrumento para
la determinacin y gestin de los ingresos y egresos, con excepcin de
los pertenecientes a la seguridad social, la banca pblica, las empresas
pblicas y los gobiernos autnomos descentralizados, que guarda

SANTANA MARIN Dolores Mariuxi.- PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION FINANCIERA

PARA EL HOSPITAL DEL DIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.- Ao 2011

44

concordancia con los artculos del Ttulo I del Sistema Nacional de

Finanzas Pblicas del COPLAFIP. La Funcin Ejecutiva es la encargada
de elaborar cada ao la proforma presupuestaria anual y la programacin
presupuestaria cuatrianual, que debern ser presentadas a la Asamblea,
Nacional para aprobacin durante los primeros noventa das de su gestin
y en los aos siguientes, sesenta das antes del inicio del ao fiscal
respectivo su formulacin y ejecucin deben sujetarse al Plan Nacional de
Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen Vivir.

Las directrices son de carcter obligatorio para la formulacin de las

proformas presupuestarias de las entidades que forman el Presupuesto
General del Estado. Para las empresas pblicas, gobiernos autnomos
descentralizados, banca pblica y seguridad social estas directrices son
referenciales, en la medida que puedan ser utilizadas de acuerdo a su
estructura presupuestaria programtica o giro de negocio.

Formulacin de Proformas Institucionales.- Cada entidad y organismo

sujeto al Presupuesto General del Estado formular la proforma del
presupuesto

institucional, en la que se incluirn todos los egresos

necesarios para su gestin y los ingresos de ser el caso. En lo referido a

los programas y proyectos de inversin, nicamente se incluirn los que

45

hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversiones (PAI), o que

hubieren obtenido la prioridad de la Secretaria Tcnica del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificacin Participativa durante la
ejecucin presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programacin fiscal y
las directrices presupuestarias.

Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas al Cdigo

Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, que no estn incluidas en
el Presupuesto General del Estado, sern aprobadas conforme a la
legislacin aplicable del Art. 112 del Cdigo Orgnico de Planificacin y
Finanzas Pblicas. Una vez aprobados los presupuestos sern enviados
con fines informativos al ente rector de las finanzas pblicas en el plazo
de 30 das posteriores a su aprobacin. Las Empresas Pblicas
Nacionales y la Banca Pblica, tendr adems, la misma obligacin
respecto a la Asamblea Nacional.

Las proformas presupuestarias de las empresas pblicas, gobiernos

autnomos

descentralizados,

banca

pblica

seguridad

social

incorporarn los programas, proyectos y actividades que hayan sido

calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y

46

disposiciones previstas en el Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas

Pblicas y dems leyes.

Normas

Directrices.-

En

la

formulacin

de

las

proformas

presupuestarias del sector pblico, incluidas las de las empresas pblicas,

gobiernos autnomos descentralizados, banca pblica y seguridad social,
se observarn

obligatoriamente las normas, tcnicas, directrices,

clasificadores y catlogos emitidos por el ente rector del SINFIP, a fin de

dar cumplimiento al Art. 101 del COPAFIP.

Las mximas autoridades de las entidades, cuyos presupuestos

conforman el Presupuesto General del Estado, remitirn en ente rector del
SINFIP las proformas institucionales hasta el 31 de agosto.

Directrices Generales.- Los recursos pblicos deben orientarse a la

garanta de derechos para el buen vivir.- Las decisiones de asignacin
de recursos propiciarn la garanta de derechos para todos y todas sin
discriminacin. A travs de las polticas pblicas se procurar el desarrollo
progresivo del contenido de los derechos, las mismas que requieren para
su concrecin, de decisiones de asignacin de recursos orientadas por los
principios de equidad, solidaridad y control social y que se orienten a la
satisfaccin de las necesidades bsicas de la poblacin.

47

La Constitucin y el Plan Nacional para el Buen Vivir, en su estrategia 6 y

en las polticas de los objetivos 1, 2, 3, 6 y 7 definen acciones pblicas
que orientan la presente directriz.

Por consiguiente, los derechos que el Estado debe garantizar a travs de

la accin pblica sectorial para propiciar la satisfaccin de las
necesidades bsicas de la poblacin son:

a)

Educacin universal, inclusiva y de calidad.

b)

Salud accesible, permanente, oportuna de calidad y sin exclusin.

c)

Agua prioritariamente para consumo humano.

d)

Alimentacin basada en el acceso seguro y permanente a

alimentos

sanos,

suficientes

nutritivos;

preferentemente

producidos a nivel local y la garanta de la soberana alimentaria.

e)

Vivienda digna y adecuada.

f)

Hbitat seguro y saludable.

g)

Trabajo y seguridad social dignas, con remuneraciones y

retribuciones justas. Todas las formas de trabajo debe ser
reconocidas y debe fomentar el acceso a trabajadores no
contribuyentes

(trabajo

autnomo,

trabajo

domstico

no

remunerado, trabajo de cuidad o humano, trabajo inmaterial, trabajo

de auto sustent en el campo), y que permitan su acceso a

48

prestaciones de la calidad en salud, riesgos del trabajo,

discapacidad y jubilacin por vejez.
h)

Cultura: debe fomentar la creacin y difusin de expresiones

culturales diversas, el ejercicio de actividades artsticas y la
proteccin de derechos morales y patrimoniales.

Todas las

entidades pblicas desarrollarn acciones y proyectos relacionados

con su rol, competencias y atribuciones; no obstante lo cual
procurarn

intervenir

de

manera

concertada,

articulada

complementaria para maximizar los impactos positivos del uso de

los recursos pblicos y potenciar el buen vivir de las personas en
los territorios.

Consistencia de los Presupuestos.- De acuerdo a lo dispuesto en el

artculo 111 del COPLAFIP, las entidades y organismos que no
pertenecen al Presupuesto General del Estado no podrn aprobar
presupuestos que impliquen:

1. Transferencias de recursos desde el Presupuesto General del Estado

que no hayan estado previamente consideradas en dicho presupuesto.

2. Supuestos diferentes a los que se utilizan para la Formulacin del

Presupuesto General del Estado; y, costos e inversiones incompatibles
con dicho presupuesto, en los casos pertinentes. Para la elaboracin

49

de la Proforma Presupuestaria del ao 2012 y la Programacin

Presupuestaria Cuatrianual 2012-2015 del Presupuesto General del
Estado, las entidades pblicas ingresarn para los grupos de gastos
permanentes y no permanentes (no atados a proyectos de inversin)
las cantidades de gasto necesarias segn su Plan Operativo Anual
POA y lo indicado en el literal B2 de estas directrices. Estas
propuestas se ajustaran de conformidad con la disponibilidad fiscal
determinada por el Ministerio de Finanzas.

Confrmelo

dispone

el

Art.

102

del

COPLAFIP,

las

proformas

presupuestarias que las mximas autoridades de las entidades remitan al

Ministerio de Finanzas contendrn todos los ingresos y egresos previstos
para el ejercicio fiscal en que se vaya a ejecutar. Ninguna entidad del
sector pblico podr excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su
presupuesto.13

Las normas tcnicas vigentes son las constantes en la Normativa del

Sistema de Administracin Financiera, aprobadas mediante Acuerdo
Ministerial No. 447, de 29 de diciembre de 2007, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008 y sus
reformas, que tiene vigencia y fueron convalidadas mediante Acuerdo

13

MINISTERIO DE FINANZAS. Directrices para proforma presupuestaria 2012 y la

Programacin presupuestaria cuatrianual 2012-2015, pag. 17,18

50

Ministerial No. 283 de 22 de octubre de 2010, en lo que no se oponga a

las disposiciones del COPLAFIP.

En caso de incumplimiento por falta de envo oportuno de las proformas,

la Subsecretara de Presupuestos de este Ministerio las elaborar o
realizar los ajustes que sean necesarios de conformidad con lo
establecido en el Art. 103 del Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas
Pblicas, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en el Art. 180
del COPLAFIP.

Las instituciones que son responsables sectoriales ingresarn la base

legal, misin, visin, objetivos generales, objetivos especficos, metas,
polticas y estrategias en el mbito de su gestin, adicionalmente debern
registrar los indicadores de gestin, para lo cual en la herramienta
informtica de PYF se contemplan las opciones respectivas. Las
instituciones del mbito del Presupuesto General del Estado, utilizarn el
mdulo de programacin y formulacin desarrollada en el Sistema de
Administracin Financiera (e-SIGEF), adicionalmente para determinar los
gastos en personal debern utilizar la herramienta habilitada en el
Subsistema de Remuneraciones y Nmina e-SIPREN, que estarn
disponible en el Ministerio de Finanzas a travs de su portal

51

Lineamientos especficos.

Para la programacin formulacin y presentacin de sus proformas, las

instituciones observarn las directrices presupuestarias respecto a
ingresos y gastos emitidos por el Ministerio de Finanzas, y para el caso de
la inversin pblica se acatarn de manera obligatoria las directrices
emitidas por la SENPLADES. Para fines de anlisis la clasificacin que se
desagrega est en funcin de la clasificacin econmica del ingreso y
gasto, de acuerdo a los artculos 78 y 79 del COPLAFIP. El periodo ser
para los aos 2012 201514.

PLAZOS DE PRESENTACION DE LA PROFORMA

El plazo mximo para la presentacin de las proformas institucionales,

ser el 31 de agosto de cada ao; encaso de incumplimiento la
Subsecretara de Presupuestos estructurar directamente, de conformidad
con lo dispuesto en el COPLAFIP, sin perjuicio de las responsabilidades
que puedan establecerse.

14

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS, Directrices para la Proforma del Presupuesto

General Del Estado y la programacin presupuestaria cuatrianual 2012- 2015 PAG 1619www.esigef.finanzas.gob.ec

52

MODELO DE GESTIN FINANCIERA

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autnomas, se rigen
a

travs

de

la

centralizacin

contable

y de

la

caja

fiscal

desconcentracin de la ejecucin presupuestaria, para lo que se

constituyen los siguientes niveles estructurales:
Unidad Ejecutora UE

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para

realizar funciones administrativas y financieras y que, estructuralmente,
forma parte de una Institucin. Los presupuestos se asignan al nivel de
unidad ejecutora; por tanto, son la instancia responsable, en lo operativo,
de las distintas fases del ciclo presupuestario; para tal efecto se regir a
las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a travs de la
UDAF y de las Unidades Coordinadoras de las que deber requerir su
aprobacin o autorizacin en todo aquello que no se encuentre dentro de
su marco de competencias. Todos los registros en las distintas fases del
presupuesto se efectan en la Unidad Ejecutora; en consecuencia, le
corresponde mantener los documentos de soporte de conformidad con las
normas vigentes sobre la materia. Para efecto de realizar sus actividades
mantendr comunicacin y canalizar sus requerimientos por medio de
las Unidades Coordinadoras y la UDAF, segn sea el caso.

53

NORMAS TCNICAS DE PRESUPUESTO

El objetivo de estas normas es regular la aplicacin de las fases de

programacin,

formulacin,

aprobacin,

ejecucin,

evaluacin

liquidacin del presupuesto pblico y su aplicacin rige para las

instituciones del sector pblico no financiero y su aplicacin es de carcter
obligatorio. En todo lo que no se especifique, expresamente, que se
refiere a las empresas y organismos del rgimen seccional autnomo, se
entender que su aplicacin se circunscribe al mbito de las instituciones
que conforman el Presupuesto General del Estado. Para efectos de la
aplicacin de la normativa tcnica se distinguir aquella que corresponde
al ente rector en materia presupuestaria de la que corresponde a las
instituciones como responsables de la administracin de su presupuesto.

ORGANIZACIN DE LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PBLICO

NO FINANCIERO

Los presupuestos del sector pblico no financiero se distinguirn en los

siguientes grupos:
Presupuesto General del Estado
Presupuestos de las Empresas Pblicas
Presupuestos de los Organismos Seccionales Autnomos

54

ORGANIZACIN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Sin perjuicio de la consideracin del Presupuesto General del Estado

como una unidad, se estructurar en los siguientes componentes:
Presupuesto del Gobierno Central, integrado por los presupuestos de
la Presidencia de la Repblica, Vicepresidencia de la Repblica,
Ministerios y Secretaras de Estado, Entidades Adscritas y otros
organismos bajo el mbito del Estatuto del Rgimen Jurdico
Administrativo de la Funcin Ejecutiva; y, los presupuestos de las
Funciones Legislativa y Judicial, Tribunal Supremo Electoral y Tribunal
Constitucional.

Presupuestos de los organismos de control y regulacin y de las

instituciones autnomas y descentralizadas con personera jurdica
propia creada por ley para el ejercicio de la potestad estatal,
prestacin de servicios pblicos o para desarrollar actividades
econmicas asumidas por el Estado.

Presupuestos de las instituciones de la seguridad social creadas por

ley.

Presupuesto de los Ingresos Preasignados por ley.

55

Presupuestos de los Fondos creados por ley.

MODELO DE GESTIN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

En aplicacin del modelo de gestin financiera consignado en los

Principios del Sistema de Administracin Financiera, para los propsitos
consignados en la normativa tcnica presupuestaria, las instituciones se
organizarn en dos niveles: de direccin y operativo.

El nivel de direccin lo realizar la Unidad de Administracin Financiera,

UDAF, con atribuciones relacionadas con la vigilancia de la aplicacin de
las polticas presupuestarias emitidas por el ente rector, aprobacin de
acciones presupuestarias de carcter operativo que tengan incidencia al
nivel institucional y coordinacin con el ente rector para todas las acciones
presupuestarias que superen el mbito de competencia institucional. Para
facilitar la relacin entre el nivel operativo y el de direccin, en los casos
en que exista un gran nmero de unidades ejecutoras, las instituciones
podrn integrar un nivel intermedio denominado Unidad Coordinadora que
asumir, por delegacin, las atribuciones que defina la UDAF.

56

El nivel operativo estar a cargo de unidades ejecutoras que tendrn bajo

su responsabilidad la administracin de los presupuestos que les sean
asignados. Para todos los fines, solo mantendrn presupuestos las
unidades ejecutoras; sin embargo, el presupuesto institucional se
expresar como un todo equivalente a la sumatoria de los presupuestos
de las unidades ejecutoras. Los criterios para la definicin de una unidad
ejecutora dentro de una institucin sern de naturaleza jurdica,
conveniencia originada en la necesidad de un manejo separado, como en
el caso de los recursos provenientes de crditos y asistencias tcnicas no
reembolsables, y como resultado de los procesos de desconcentracin.

Las empresas y organismos del rgimen seccional autnomo definirn la

estructura que ms se adapte a sus necesidades especficas.

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

Los presupuestos pblicos se regirn bajo los siguientes principios:

Universalidad.- Los presupuestos contendrn la totalidad de los ingresos

y gastos, no ser posible compensacin entre ingresos y gastos de
manera previa a su inclusin en el presupuesto.

57

Unidad.- El conjunto de ingresos y gastos debe contemplarse en un solo

presupuesto bajo un esquema estandarizado; no podrn abrirse
presupuestos especiales ni extraordinarios.

Programacin.- Las asignaciones que se incorporen en los presupuestos

debern responder a los requerimientos de recursos identificados para
conseguir los objetivos y metas que se programen en el horizonte anual y
plurianual.

Equilibrio y estabilidad.- El presupuesto ser consistente con las metas

anuales de dficit/supervit fiscal bajo un contexto de estabilidad
presupuestaria en el mediano plazo.

Plurianualidad.- El presupuesto anual se elaborar en el marco de un

escenario plurianual coherente con las metas fiscales de equilibrio y
sostenibilidad fiscal de mediano plazo.

Eficiencia.- La asignacin y utilizacin de los recursos del presupuesto

se har en trminos de la produccin de bienes y servicios pblicos al
menor costo posible para una determinada caracterstica y calidad de los
mismos.

58

Eficacia.- El presupuesto contribuir a la consecucin de las metas y

resultados definidos en los programas contenidos en el mismo.

Transparencia.- El presupuesto se expondr con claridad de forma que

pueda ser entendible a todo nivel de la organizacin del Estado y la
sociedad y ser objeto permanente de informes pblicos sobre los
resultados de su ejecucin.

Flexibilidad.- El presupuesto ser un instrumento flexible en cuanto sea

susceptible de modificaciones para propiciar la ms adecuada utilizacin
de los recursos para la consecucin de los objetivos y metas de la
programacin.

Especificacin.- El presupuesto establecer claramente las fuentes de los

ingresos y la finalidad especfica a la que deben destinarse; en
consecuencia, impone la limitacin que no permite gastar ms all del
techo asignado y en propsitos distintos de los contemplados en el
mismo.15

15

CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS PBLICAS.- TOMO III.Normas Tcnicas de Presupuesto. Sec. I Doc. 2 Pg. 9

59

ETAPAS DEL CICLO PRESUPUESTARIO

1.

LA PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA

DEFINICIN.- Se define como la fase del ciclo presupuestario en la que,

sobre la base de los objetivos y metas determinados por la planificacin y
la restriccin presupuestaria coherente con el escenario macroeconmico
esperado, se definen los programas anuales a incorporar en el
presupuesto, con la identificacin de las metas de produccin final de
bienes y servicios, los recursos humanos, materiales, fsicos y financieros
necesarios, y los impactos o resultados esperados de su entrega a la
sociedad.16

ELABORACIN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

La Subsecretara de Presupuestos elaborar hasta el 15 de enero de

cada ao el cronograma para la programacin y formulacin de la
proforma del Presupuesto General del Estado para el siguiente ejercicio
fiscal y la presentar para aprobacin del Titular del Ministerio de
Economa y Finanzas, MEF, a travs de la Subsecretara General de
Finanzas. El cronograma se aprobar hasta el 31 de enero y contendr:

16

FREIRE ROMO, Gabriel.- La Contabilidad Gubernamental del Ecuador, Pag. 12

60

Las actividades y tareas a ejecutarse desde la iniciacin del

proceso hasta la incorporacin de los ajustes resueltos por el
Congreso

Nacional

para

la

aprobacin

de

la

proforma

presupuestaria.

Las fechas de inicio y trmino de las tareas identificadas con la

asignacin de los entes responsables de su ejecucin.

Programacin plurianual institucional

Las instituciones mantendrn una proyeccin actualizada de los

requerimientos de los programas, actividades y proyectos bajo su manejo,
igualmente para un horizonte de cuatro aos, a fin de que sean
consideradas en la formulacin del escenario presupuestario plurianual.
Para tal efecto, al 15 de abril de cada ao, presentarn a la Subsecretara
de Presupuestos la citada proyeccin que se elaborar segn los
lineamientos de poltica que dicha Subsecretara dar a conocer a ms
tardar el 5 del mismo mes. En los aos de cambio de gobierno los plazos
se referirn a las mismas fechas del mes de agosto. Cuando existan
modificaciones al presupuesto del ejercicio fiscal vigente que impliquen
requerimientos o afectaciones en los aos subsiguientes, las instituciones
las incorporarn en la proyeccin presupuestaria actualizada plurianual.

61

Plazo.- El escenario presupuestario plurianual, con la determinacin del

techo del Presupuesto General del Estado para el primer ao que se
utilizar para la programacin de la proforma presupuestaria, ser
elaborado por la Subsecretara de Presupuestos y puesto a conocimiento
y consideracin del Comit de las Finanzas, a travs de la Subsecretara
General de Finanzas, en forma previa a la aprobacin del Titular del MEF
que se realizar hasta el 23 de abril de cada ao, excepto en los aos de
cambio de gobierno en que se trasladar al 23 de agosto

Determinacin de las Directrices Presupuestarias Anuales

Poltica de programacin presupuestaria.- Sobre la base del escenario

presupuestario plurianual aprobado, la Subsecretara de Presupuestos
definir las polticas que las instituciones debern seguir para la
elaboracin de sus proformas presupuestarias. Las polticas versarn
sobre el tratamiento de los ingresos, gastos, endeudamiento e inversin
pblica.

Fijacin de techos presupuestarios institucionales

En funcin del techo del Presupuesto General del Estado, aprobado por el
Titular del MEF, la Subsecretara de Presupuestos estructurar, sobre la

62

base de los siguientes elementos, los techos presupuestarios a los que se

regirn las instituciones que conforman dicho mbito:

Requerimientos de los programas presupuestarios contenidos en la

programacin plurianual actualizada remitida al MEF.

Verificacin de cumplimiento de las reglas macro fiscales en lo que

concierne a los lmites de crecimiento del gasto corriente e
inversin pblica, reduccin anual del dficit no petrolero y del
lmite de la relacin deuda/PIB.

Cumplimiento de disposiciones legales relativas a montos mnimos

de los presupuestos institucionales con relacin al PIB.

Los techos presupuestarios se expresarn por sector/institucin, por

naturaleza econmica y por fuentes de financiamiento y se comunicarn a
cada institucin junto con las Directrices Presupuestarias Anuales. El
techo presupuestario para gastos de capital e inversiones se comunicar
a la SENPLADES a fin de que realice el proceso de programacin de la
inversin pblica en coordinacin con la unidad administrativa del MEF
responsable del tratamiento de las inversiones. El techo presupuestario
asignado a una institucin se distribuir en cada una de las unidades
ejecutoras bajo su dependencia, en funcin de los requerimientos que se

63

determinen para los programas presupuestarios a incorporarse en las

proformas. Dicha distribucin ser efectuada por la mxima instancia
institucional a travs de la UDAF.

Directrices Presupuestarias Anuales

La

Subsecretara

de

Presupuestos

elaborar

las

Directrices

Presupuestarias Anuales y las pondr a consideracin del Titular del MEF,

a travs de la Subsecretara General de Finanzas, para su aprobacin y
expedicin hasta el 30 de abril de cada ao. En los aos de cambio de
gobierno, el plazo ser el 31 de agosto. Las Directrices contendrn:

La

poltica

macroeconmica

resultante

del

escenario

macroeconmico definido para el ejercicio fiscal al que corresponda

la elaboracin de la pro forma.

La poltica fiscal que sustentar el tratamiento de los ingresos,

gastos, endeudamiento e inversiones.

La poltica de programacin presupuestaria que orientar la

elaboracin de las proformas institucionales.

64

Los aspectos metodolgicos que regirn para la elaboracin y

presentacin de las proformas institucionales.

Los techos presupuestarios institucionales para el proceso de

programacin presupuestaria.

PROGRAMACIN PRESUPUESTARIA INSTITUCIONAL

VINCULACIN PLANIFICACIN-PRESUPUESTO

La programacin presupuestaria institucional se sustentar en el plan

plurianual para un horizonte de cuatro aos que cada institucin elaborar
en consistencia con el plan plurianual del gobierno para el mismo perodo
y en los planes operativos anuales que se formulen para su concrecin.
Los planes operativos constituirn el nexo que permitir vincular los
objetivos y metas de los planes plurianuales con las metas y resultados de
los programas incorporados en el presupuesto. Para tal efecto, los
objetivos y metas del plan plurianual se expresarn en objetivos y metas
operativos de los planes anuales, de los que se definirn el conjunto de
acciones necesarias y los requerimientos de recursos humanos,
materiales, fsicos y financieros para su consecucin. Los requerimientos
anuales de recursos se expresarn en las categoras presupuestarias

65

definidas acorde con el marco metodolgico de la presupuestacin por

resultados. Los responsables institucionales de la planificacin y de la
programacin presupuestaria establecern los elementos comunes del
plan operativo y los expresarn en las categoras programticas que
correspondan y verificarn que, en conjunto, se enmarquen en el techo
presupuestario asignado para la elaboracin de la proforma de la
institucin.

PRESENTACIN

DE

LAS

PROFORMAS

PRESUPUESTARIAS

INSTITUCIONALES

Las proformas presupuestarias institucionales se presentarn al MEF

para anlisis y aprobacin, a travs de los medios que pondr a su
disposicin, en los trminos contemplados en la presente normativa y en
los aspectos metodolgicos dados a conocer en las Directrices
Presupuestarias, hasta el 31 de agosto de cada ao, excepto en los aos
de cambio de gobierno en que ese plazo ser el 30 de noviembre.

2.

FORMULACIN PRESUPUESTARIA

DEFINICIN.- Es la fase del proceso de elaboracin de las proformas de

presupuesto que permite expresar los resultados de la programacin

66

presupuestaria bajo una presentacin estandarizada segn los catlogos

y clasificadores presupuestarios, con el objeto de facilitar su exposicin,
posibilitar su fcil manejo y comprensin, y permitir su agregacin y
consolidacin.17

ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS

Los presupuestos se estructurarn segn la ubicacin que corresponda a

las instituciones en la conformacin del sector pblico no financiero, la
naturaleza econmica de los ingresos y gastos y las finalidades que se
persiguen de stos ltimos, sin perjuicio de otras clasificaciones que se
estimen pertinentes en aplicacin del principio de transparencia. La
estructura programtica del presupuesto reflejar la vinculacin con la
planificacin.

PROCESO DE ANLISIS Y VALIDACIN DE LAS PROFORMAS

INSTITUCIONALES

Las proformas presupuestarias institucionales, remitidas al MEF en los

trminos de las Directrices Presupuestarias, sern sometidas al anlisis y
validacin de su consistencia tcnica y de los lineamientos de dichas
Directrices por parte de la Subsecretara de Presupuestos.
17

MINISTERIO DE FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, Normas Tcnicas

de Presupuesto actualizadas 2011, Pg. 11-20

67

Para el caso en que las instituciones no hayan cumplido con remitir su

proforma presupuestaria, la Subsecretara de Presupuestos la elaborar
por su cuenta sobre la base del presupuesto codificado vigente y los
lineamientos contenidos en las Directrices Presupuestarias.

Como parte de dicho proceso se podrn efectuar los ajustes que sean
necesarios para que exista la debida coherencia de la proforma
presupuestaria con el escenario macroeconmico plurianual actualizado
por la unidad administrativa del MEF responsable de la programacin
macroeconmica; las metas del dficit/supervit de la proforma, los techos
de las reglas macro fiscales de crecimiento anual del gasto y disminucin
del dficit no petrolero y los techos de endeudamiento pblico.

ESTRUCTURA

CONTENIDO

DE

LA

PROFORMA

DEL

PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

Sobre la base del escenario definitivo de la proforma del Presupuesto

General del Estado, una vez efectuados los ajustes que provengan de la
Presidencia de la Repblica, la Subsecretara de Presupuestos proceder
a emitir el documento que contiene la proforma con la siguiente
estructura:

68

Presupuesto consolidado del gobierno central.

Presupuesto

agregado

consolidado

de

las

instituciones

autnomas y descentralizadas.

Presupuesto agregado y consolidado de las instituciones de la

seguridad social.

Presupuesto de ingresos preasignados.

Presupuesto de fondos especiales.

Presupuesto General del Estado Consolidado. El contenido bsico

de la proforma presupuestaria ser el siguiente, sin perjuicio de la
incorporacin de otra informacin que se construya por las
combinaciones factibles entre las distintas clasificaciones:

Composicin por sector-institucin.

Composicin por grupos de ingresos y gastos.

Composicin por fuentes de financiamiento.

Composicin por finalidad y funcin.

Composicin geogrfica.

Composicin por estructura programtica.

69

Composicin de los recursos humanos.

Cuenta ahorro-inversin-financiamiento.

Las proformas institucionales se presentarn al nivel de grupo fuente para

sus correspondientes unidades ejecutoras en trminos de la composicin
por sector-institucin-unidad ejecutora-grupo-fuente.

A la proforma

presupuestaria se acompaarn como anexos:

Presentacin del documento, con la descripcin del marco

macroeconmico en que se sustenta la proforma, las polticas de
ingresos, gastos y endeudamiento correlativas, y el dficit/supervit
esperado.

Justificativo de los ingresos y financiamiento esperados.

Explicativo de los gastos y aplicaciones de financiamiento

previstos.

Plan Anual de Inversiones contenido en la Proforma.

Detalle de los programas presupuestarios incorporados en la

Proforma con sus correspondientes objetivos, metas e indicadores.

Marco plurianual de la programacin de la proforma.18

18

MINISTERIO DE FINANZAS, Directrices para la Elaboracin de Proformas Presupuestarias,

Pg. 21

70

CLASIFICADOR PRESUPUESATARIO

El Organismo rector de la administracin financiera, expide los

clasificadores

presupuestarios de

ingresos y gastos que

detalla

categoras, grupos, subgrupos, y partidas presupuestarias que sirve de

sustento de las operaciones que requiera ejecutar la entidad pblica para
lograr los objetivos y metas su estructura es la siguiente

Categora del Ingreso o gasto

00

Grupos presupuestarios

000

Subgrupos presupuestarios

0000

Partida presupuestaria

Los grupos presupuestarios de ingresos y gastos son los siguientes:

INGRESOS

Ingresos Corrientes

11

Impuesto

12

Seguridad Social

13

Tasas y Contribuciones

14

Venta de bienes y servicios

71

17

Renta inversiones y multas

18

Transferencias y donaciones corrientes

19

Otros ingresos

2.

De Capital

24

Ventas de acciones no financieros

27

Recuperacin de inversiones

28

Transferencias y donaciones de capital e inversin

3.

Financiamiento

36.

Financiamiento publico

37

Saldos disponibles

38

Cuentas pendientes por cobrar

39

Ventas anticipadas

GASTOS

5.

Gastos Corrientes

51

Gastos en el personal

53

Bienes y servicios de consumo

56

Gastos financieros

57

Otros gastos Corrientes

72

58

Transferencias y donaciones corrientes

59

Previsiones para reasignaciones

6.

Gastos de Produccin

61

Gastos en el personal de produccin

63

Bienes y servicios para produccin

67

Otros gastos de produccin

7.

Gastos de Inversin

71

Gastos en personal para inversin

73

Bienes y servicios para inversin

75

Obras pblicas

77

Otros gastos de inversin

78

Transferencias y donaciones para inversin

8.

Gastos de Capital

84

Bienes larga duracin

87

Inversiones financieras

88

Transferencias y donaciones de Capital

9.

Aplicacin del Financiamiento

96

Amortizacin de la Deuda publica

97

Pasivo circulante

73

98

Obligaciones por ventas anticipadas de petrleo

99

Otros pasivos.19

APROBACIN PRESUPUESTARIA

El Presupuesto General del Estado es aprobado segn lo establece la

Constitucin de la Repblica por la Asamblea Nacional, Las entidades que
no forman parte del PGE sus presupuestos debern ser aprobados hasta
el ltimo da del ao previo al cual se expida, con base a la legislacin
aplicable y al Cdigo de Planificacin y Finanzas Publicas y enviados con
fines informativos al ente rector de las Finanzas Publicas en el plazo de
30 das posteriores a su aprobacin.

EJECUCIN PRESUPUESTARIA

DEFINICIN.- Comprende el conjunto de acciones destinadas a la

utilizacin de los recursos humanos, materiales y financieros asignados
en el presupuesto con el propsito de obtener los bienes y servicios en la
cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

19

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO. Manual de herramientas financieras para el

control. 1-16. 2012

74

PROGRAMACIN DE LA EJECICUN PRESUPUESTARIA

La programacin de la ejecucin del presupuesto consiste en proyectar la

distribucin temporal, en los subperodos que se definan dentro del
ejercicio fiscal anual, de la produccin de bienes y servicios que las
instituciones entregarn a la sociedad y los requerimientos financieros
necesarios para ese propsito. En el primer caso se definir como
programacin fsica y, en el segundo, como programacin financiera.

PROGRAMACIN FISICA

La programacin de la ejecucin fsica de las metas de produccin de

bienes y servicios es responsabilidad de las instituciones a cargo de la
ejecucin de los programas contenidos en el presupuesto.

Durante la

ejecucin presupuestaria, la programacin fsica podr ser modificada por

los entes responsables dentro de cada institucin en funcin del anlisis
del grado de cumplimiento y de las recomendaciones que surjan del
mismo.

De la programacin fsica

se establecer el ritmo de los

requerimientos de los recursos humanos, materiales y fsicos necesarios

para su cumplimiento y, de stos, los de carcter financiero

que se

expresarn en la programacin financiera de la ejecucin presupuestaria.

75

PROGRAMACIN

INDICATIVA

ANUAL

DE

LA

EJECUCIN

PRESUPUESTARIA PIA

Una vez aprobado el Presupuesto General del Estado por la Asamblea

Nacional, las instituciones que lo integran procedern a elaborar la
programacin financiera anual de la ejecucin la que se denomina
Programacin Indicativa Anual, PIA, cuyo objetivos era guiar la ejecucin
financiera institucional.

Para la elaboracin de la PIA las Unidades Ejecutoras identificaran las

asignaciones presupuestarias que constituyan gasto inflexible y flexible.
Se considerar gasto inflexible aquel que se origine en la utilizacin de
recursos que se encuentren disponibles permanentemente en la
institucin, que sean imprescindibles para el funcionamiento institucin a
los he originen en el cumplimiento de disposiciones legales, de forma que
nos es posible evitar se comprometan y de venguen en un determinado
perodo de tiempo; lo contrario se considerar gasto flexible.

PROGRAMACIN FINANCIERA DEL GASTO

La programacin financiera del gasto es la previsin peridica de los

76

requerimientos

financieros dispuestos para cubrir las obligaciones

derivadas del uso de los recursos necesarios para la obtencin de los

productos finales en trminos de bienes y servicios.

La programacin de la ejecucin financiera de los gastos deber tomar en

cuenta la programacin fsica de la utilizacin de recursos para la
consecucin de las metas por lo que deber considerar las etapas de
compromiso, contratacin de los recursos y devenga miento o recepcin
de los mismos.

EVALUACIN DE LA EJECUCIN PRESUPUESTARIA

DEFINICIN.- La evaluacin es la fase del ciclo presupuestario que tiene

como propsito, a partir de los resultados de la ejecucin presupuestaria,
analizarlos desvos con respecto al a programacin y definir las acciones
correctivas que sean necesarias y retroalimentar el ciclo.20

20

MINISTERIO DE FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, Normas Tcnicas

de Presupuesto actualizadas 2011, Pg. 24,25

77

La evaluacin presupuestaria se har de manera concomitante, o

simultnea, a la ejecucin presupuestaria y ex-post, a la finalizacin del
ejercicio fiscal. En el primer caso se expondrn sus resultados por
perodos trimestrales para la evaluacin global que compete al MEF y
cuatrimestrales en lo que concierne a la evaluacin institucional

EVALUCACIN INSTITUCIONAL

La evaluacin institucional comprender: el anlisis de los resultados de

la ejecucin presupuestaria financiera al nivel del presupuesto de la
institucin y de los programas que lo conforman, sustentada en los
estados de ejecucin presupuestaria; y, el anlisis del grado de
cumplimiento de las metas de produccin y de resultados contenidas en
los programas presupuestarios, en combinacin con los recursos
utilizados, en trminos de los conceptos de eficiencia y eficacia que se
expresan en el presupuesto traducidos a indicadores de resultados.21

MBITO DE COMPETENCIA DE LA EVALUACIN.

La evaluacin financiera global, institucional y de los programas

21

IDEM 2011, Pg. 27

78

presupuestarios ser competencia del Ministerio de Economa y Finanzas,

a travs de la Subsecretara de Presupuestos.

La evaluacin programtica, relacionada a la ejecucin y grado de

cumplimiento de las metas y resultados de los programas contenidos en
los presupuestos, ser competencia y responsabilidad de cada institucin.
EVALUACIN INSTITUCIONAL

Los responsables de la gestin financiera de las instituciones elaborarn

cuatrimestralmente un informe de evaluacin financiera de la ejecucin
presupuestaria y un informe de evaluacin del avance de la ejecucin de
los programas para el perodo y acumulado, segn las normas tcnicas
aplicables para cada caso, para conocimiento de las mximas autoridades
institucionales y de la sociedad en general.

La evaluacin financiera se sustentar en los estados de ejecucin

presupuestaria de ingresos, gastos y financiamiento

y en la apertura

programtica del presupuesto. El informe har mencin al grado de

cumplimiento de las polticas presupuestarias, a las causas de los desvos
respecto de la programacin de la ejecucin e incluir las conclusiones y
recomendaciones que se estimen convenientes.

79

El informe de la evaluacin programtica se concentrar en el anlisis del

ritmo de cumplimiento de las metas de produccin y de resultados con
respecto al o programado e incluir las medidas correctivas que se a
pertinente recomendar

CLAUSURA Y LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

CLAUSURA DEL PRESUPUESTO

El presupuesto se clausurar el 31 de diciembre de cada ao. Toda

operacin que implique afectacin presupuestaria de alguna naturaleza se
realizar hasta esa fecha por lo que, con posterioridad a la misma, no
podrn contraer se compromisos ni obligaciones que afecten el
presupuesto clausurado.

Una

vez clausurado el presupuesto proceder el cierre contable de

conformidad con las normas tcnicas vigentes para el efecto. Los

derechos y obligaciones que quedan en pendientes de cobro y de pago al
31 de diciembre de cada ao, como con secuencia de la aplicacin del
principio del devengado, sern objeto del tratamiento con signado en las
normas tcnicas de contabilidad gubernamental y de tesorera

80

LIQUIDACIN DEL PRESUPUESTO

DEFINICIN.- Es la fase del ciclo presupuestaria que corresponde a la

elaboracin

y exposicin,

al nivel

consolidado,

de

la

ejecucin

presupuestaria registrada a la clausura del ejercicio fiscal anual22

La liquidacin presupuestaria contendr:

El detalle de la ejecucin de los ingresos, presentados segn su

naturaleza econmica, en las columnas: presupuesto inicial,
codificado y devengado.

La ejecucin de los gastos, presentados segn la composicin

sectorial-institucional,

en

las

columnas:

presupuesto

inicial,

codificado y devengado.

Estado de transacciones de caja, con la determinacin de los

resultados de dficit / supervit,

financiamiento / aplicacin y

variacin es de caja sin aplicacin presupuestaria.

22

MINISTERIO DE FINANZAS, SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTOS, Normas Tcnicas

de Presupuesto actualizadas 2011, Pg. 35

81

 Resultado econmico financiero del ejercicio presupuestario

presentado

en

el

formato

de

la

cuenta

ahorro-inversin-

financiamiento.

Los anexos de respaldo con la informacin institucional procesada

La liquidacin presupuestaria se aprobar y expedir mediante acuerdo
ministerial hasta el 31 de marzo del ao siguiente al ejercicio fiscal que
corresponda. Se acompaar del informe pertinente que contendr los
aspectos relevantes y las novedades detectadas en el anlisis de la
informacin remitida por las instituciones

82

e. MATERIALES Y MTODOS

Para desarrollar el presente trabajo de tesis fue necesario la aplicacin

de

distintos

mtodos

de

investigacin

que

permitieron

recopilar

informacin lgica, objetiva y precisa, donde se hiso uso de los siguientes:

Mtodo cientfico.-Con este mtodo se obtuvo un conocimiento

ms claro de temas desconocidos y a su vez a facilitar el anlisis
de dicho tema.
Mtodo deductivo.- Permiti recopilar informacin general y tener
una idea detallada acerca de la planificacin presupuestaria en las
diferentes fases.
Mtodo Analtico.-

Una vez recopilada la informacin, este

mtodo ayud a realizar un anlisis de los resultados obtenidos y a

su vez
identificar

con exactitud los problemas u oportunidades al que

puede estar inmerso el proyecto.

Mtodo sinttico.- Este mtodo me permiti elaborar un informe
final de las partes esenciales de nuestro proyecto; el mismo que
est compuesto de la Planificacin tanto estratgica como
operacional considerando las necesidades institucionales para
cumplir con los objetivos, misin y visin institucional

83

f.

RESULTADOS
PLANIFICACIN ESTRATGICA
DIRECCIN DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09

2012-2015
ZAPOTILLO-ECUADOR

84

MINISTERIO DE SALUD PBLICA

AUTORIDADES
Mgs. Carina Vance
MINISTRA DE SALUD PBLICA

Dr. Juan Carlos Ramn

DIRECTOR PROVINCIAL DE SALUD DE LOJA

Md. Luis Panamito Gonzaga

DIRECTOR DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09

Dr. Juan Jos Quirola castillo

COORDINADOR TECNICO DEL DISTRITO NO. 11D09

Dr. David Rivera Rodrguez

COORDINADOR DE ODONTOLOGIA

Lic. Martha Songor Esparza

COORDINADORA DE ENFERMERIA

Ing. Katty Guerrero Snchez

COORDINADORA DE TALENTO HUMANO

Ing. Karina Loaiza Villao

COORDINADORA FINANCIERA

85

CONTEXTO INSTITUCIONAL

La Direccin Distrital de Salud No. 11D09 Zapotillo es una entidad de salud

pblica, que trabaja por ofrecer la mejor asistencia sanitaria a nuestro
alcance, con la finalidad de que los usuarios que acuden a nuestro centro
reciban la mejor respuesta a sus necesidades.

Si bien es cierto a nivel nacional, la falta de una planificacin bien

estructurada ha provocado

la mala gestin ocasionando un ciclo de

ineficiencia, baja productividad y apata en algunos componentes del Sistema

Nacional de salud. As mismo la falta de aplicacin de un presupuesto
bien estructurado y basado en una adecuada planificacin institucional,
(que prcticamente es un proceso nuevo), que financie las necesidades
que se crean en cada Distrito, particularmente en el nuestro, han
ocasionado insatisfaccin en los diferentes procesos especialmente en la
adquisicin de insumos, medicamentos, bienes, y talento humano que son
entre otros los que provocan en los usuarios, prdida de tiempo,
insatisfaccin y aumento de los costos de adquisicin.

Para contrarrestar estos problemas necesitamos un amplio conocimiento de

las verdaderas necesidades y expectativas de los ciudadanos y una
permanente comunicacin entre el nivel gobernante y el personal de salud.

86
91

Con el propsito de solucionar estos problemas y alcanzarla satisfaccin de

los

clientes externos e internos, el Gobierno dispuso la Implantacin del

sistema de gestin de calidad en todas las entidades dela Administracin

pblica, a travs de una estructura organizacin al por procesos.

El presente Plan Estratgico 2012-2015 de la Direccin Distrital de Salud No.

11D09 sienta las bases del Distrito que queremos. En l se define qu
vamos a hacer en los prximos cinco aos y cmo lo vamos a hacer. Es un
documento de consenso, en el que se han recogido las opiniones reflejadas
en las encuestas realizadas a lo largo del ao 2012 tanto al personal como
a los usuarios y que ha contado con las aportaciones y los puntos de vista
de los profesionales de todos los servicios, quienes han hablado, debatido y
llegado a acuerdos sobre aquellas cuestiones que son importantes para el
desarrollo de nuestra actividad, y que sern considerados en los diferentes
momento de la planificacin.

El propsito es dar un nuevo impulso a ese movimiento vital que se produce a

diario, dar cohesin y sentido a lo que hacemos, dar respuesta a las
preguntas que nos debemos plantear si queremos hacer bien nuestro trabajo,
basados siempre en principios de liderazgo, imparcialidad, independencia
poltica, con negociacin y consenso, adaptndonos siempre al modelo
organizativo y metodolgico del Ministerio de Salud Pblica.

87

Esta es la propuesta. El plan estratgico 2012-2015 del Distritito es una

invitacin a trabajar juntos en una direccin: al comprometido con el paciente
y sus necesidades.

Hablamos de un centro de

salud con servicio de excelencia,

calidad,

accesible y gil, profesional y responsable; coordinado con los diferentes

mbitos asistenciales y sociales, con un importante desarrollo tecnolgico a
mediano plazo, innovador en la gestin y en permanente bsqueda de la
mejora de los resultados. Un laboratorio clnico con espacios adecuados, y
farmacia

institucional

abastecida

con

medicamento

suficiente,

con

profesionales de la salud con estabilidad laboral, y con grupo de

profesionales administrativos necesarios para que la gestin institucional se
vea plasmada con resultados esperados, Que los objetivos que nos
marcamos en el plan estratgico 2012-2015 sean una realidad, que las
propuestas empiecen a caminar y sea verdad que algo se mueve, depende
de todos y cada uno de nosotros. La direccin cree firmemente en el plan
estratgico y avanzar hacia el Distrito que queremos es posible.

88

DIAGNOSTICOSITUACIONAL: CARACTERIZACIN DE LA DIRECCION

DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09 ZAPOTILLO

La Central de la Direccin Distrital de Salud No. 11D09,

se encuentra

localizada en la parte Sur Occidental de la Provincia de Loja, Cabecera

Cantonal Zapotillo, Altitud: 325 m.s.n.m en la parte alta 180m.s.n.m en la
zona baja, Temperatura promedio: 25 C en verano y 30C en Invierno,
Superficie: 1215Km2

Clima: Subtropical seco y Limita al Norte con La

Republica del Per, al Sur con la Republica del Per, al Este con Puyango,
Celca, Pindal y Macar y al Oeste con la Republica del Per, cuya direccin
es Barrio Hermano Miguel Av. Principal Padre Franco Aguirre, cubre una
poblacin de 12180 habitantes, a quienes se debe desarrollar estrategias de
Promocin de Salud, Programas de Informacin, Prevencin, Educacin, y
Servicio Social, para fomentar hbitos saludables y disminuir conductas
nocivas.

Este Distrito de Salud cuenta con Centro, Subcentros y Puesto de Salud que
dependen administrativa y financieramente del MSP, est conformado por:
Centro de Salud Zapotillo y sus unidades adjuntas como dispensarios
Mdicos en Garza real, Miraflores y Tronco Quemado; y los Subcentro de

89

Salud Paletillas, Subcentro de Salud Mangahurco y dispensario Mdico de

Magurquillo adjunto, Subcentro de Salud Cazaderos, Puesto de Salud
Progreso, los mismos que de conformidad al acuerdo de TIPOLOGA PARA
HOMOLOGAR LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD POR NIVELES DE
ATENCIN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD quedan clasificados y
descritos a continuacin:

CENTRO DE SALUD DE ZAPOTILLO. Se encuentra localizada en la parte

Sur Occidental de la Provincia de Loja, Cabecera Cantonal Zapotillo, Altitud:
325 m.s.n.m en la parte alta 180m.s.n.m en la zona baja,

Temperatura

promedio: 25 C en verano y 30C en Invierno, Superficie: 1215Km 2 , Clima:

Subtropical seco, y est ubicado en Barrio Hermano Miguel Av. Principal
Padre Franco Aguirre, est laborando actualmente 12 horas de

lunes a

sbado en Horarios de 7h00 a 19h00, con atencin de emergencia las 24

horas con llamada de lunes a domingo, dando asistencia y apoyo de
servicios de emergencia con ambulancia en todo territorio de cantonal de
Zapotillo, debido a su extensa geografa al ser el cantn de la Provincia de
Loja, con demanda de poblacin de la vecina Repblica del Per.

De

conformidad al nuevo mdelo de gestin del MSP, reestructura y reforma

institucional los dispensarios mdicos de Garzareal, Tronco Quemado y

90

Miraflores se adhieren al Centro de Salud Zapotillo en virtud que la poblacin

no justifica mantener personal tcnico en dichos lugares

SUBCENTRO DE SALUD PALETILLAS .-Se encuentra ubicado en el Sur

occidente de la Provincia de Loja, con acceso de carretera de segundo orden
a 45 km de la Cabecera Cantonal Zapotillo, forma parte de las Parroquial
ms productivas del Cantn Zapotillo, tiene una extensin de 176 Km2, limita
al Norte con Cantn Pindal, al Sur con la Republica del Per al este con la
Parroquia Bolaspamba y al Oeste con la Parroquia Sabanilla jurisdiccin del
Cantn Celica, cuenta con una poblacin de 2719 habitantes; presta
Servicios de Salud de Prevencin, Promocin , recuperacin de la salud,
cuidados paliativos Atencin Mdica, Odontolgica, Enfermera, Sala de
Partos y Actividades de Participacin Comunitaria, Residencia Medica, en
horarios de 8 horas diarias de 08h00 a 16h30 de lunes a viernes.

La Produccin actual del Centro de Salud Zapotillo en el 2012 asciende a

22334 Atenciones aproximadamente. As mismo podemos especificar que
en la comunidad se realiz 489 Atenciones, En las escuelas 471 y en
Domicilio 324 totalizando una Produccin de: 31,268

91

As mismo la produccin del Dispensario de salud de Garza real refleja una

produccin de 2102, mas comunidad 285, escuelas 274, domicilio374
atenciones que se debern sumar a la produccin del Centro de Salud
Zapotillo una vez aplicada la normativa del licenciamiento; de igual forma el
Dispensario de Salud de Miraflores mantiene una produccin 1577 en
establecimiento, comunidad 78, escuelas 16, domicilio 165.

Cabe indicar que la Unidad Mvil Provincial tambin ha prestado su

contingente con los profesionales a cargo en la jurisdiccin territorial de este
distrito dando una produccin de 702 en establecimiento, ms comunidad
205, escuelas 1539 atenciones.

La Produccin del Centro de Salud Paletillas como TIPO A, como tal

asciende a 3226 ms Atencin a la Comunidad de 288, Atencin en Escuela
391 y Atencin en Domicilio de 252 la misma que se ve reflejada y
sustentada en los informes del Departamento de Estadstica de la Institucin.

SUBCENTRO DE SALUD MANGAHURCO .- Se encuentra ubicado en la

Parroquia Mangahurco a 65 KM de la Cabecera Cantonal de Zapotillo, con
carretera de segundo orden, y en temporada de invierno de difcil acceso,
con una poblacin de 657 habitantes, se atiende de 8h00 a 16h45 su

92

estructura es de hormign armado, y cubierta de estructura metaliza, cuenta

con espacios fsicos como: 2 Consultorios Mdicos, 1 Consultorio
Odontolgico, 1 Consultorio Obsttrico, Farmacia Botiqun, Banco de
Vacuna, Enfermera, y Residencia Medica, Sala de Espera con demanda de
pacientes que acuden a dicha casa asistencial, actualmente cuenta una
AUXILIAR DE ENFERMERA de planta y 1 Medico y 1 Enfermera
contratados y un Odontlogo Rural. El Consultorio General de Magahurco
cubre un rea Urbano Rural muy dispersa y de difcil acceso y en pocas
invernales aisladas.

La Produccin del Consultorio General Mangahurco como TIPO B, como tal

asciende a 2500 ms Atencin a la Comunidad de 148, Atencin en Escuela
201 y Atencin en Domicilio de 251 la misma que se ve reflejada y
sustentada en los informes del Departamento de Estadstica de la Institucin.

SUBCENTRO SALUD CAZADEROS- - Se encuentra ubicado en la

Parroquia Cazaderos a 95 km de la cabecera Cantonal Zapotillo, con
carretera de tercer orden, con una poblacin de 915 habitantes, se atiende
de 8h00 a 16H30. La Produccin del Consultorio General Cazaderos como
TIPO B, como tal asciende a 1615 ms Atencin a la Comunidad de 47,

93

Atencin en Escuela 22 y Atencin en Domicilio de 108 la misma que se ve

reflejada y sustentada en los informes del Departamento de Estadstica de la
Institucin.

PUESTO DE SALUD PROGRESO.- Se encuentra ubicado a 115 Km de la

cabecera Cantonal Zapotillo, con carretera de tercer orden, con una
poblacin de 370 habitantes distantes y dispersos por la situacin geogrfica,
se atiende de 8h00 a 16H30. La Produccin del Puesto de salud Progreso,
como tal asciende a 1030 ms Atencin a la Comunidad de 50, Atencin en
Escuela 42 y Atencin en Domicilio de 101 la misma que se ve reflejada y
sustentada en los informes del Departamento de Estadstica de la Institucin.

DESCRIPCIN SOCIOECONMICA

La principal fuente de ingreso para los zapotillanos es la que obtienen

mediante la produccin pecuaria que incluye ganado caprino, vacuno y de
carga, en menor cantidad est la agricultura, siendo el maz y cebolla los
principales productos que cultivan. El proyecto de riego Zapotillo en
ejecucin aspira convertir varias hectreas en productivas y generar empleo
a los campesinos.

94

A nivel de infraestructura el cantn posee vas en buen estado y servicios

hoteleros, de transporte, comerciales, financieros etc. Ha sufrido marcados
sucesos que ms de una vez han obligado a nativos dejar el valle
encantado, como la terrible sequa azotada en el ao 1885 y 1996, los
conflictos limtrofes del Ecuador con su vecino pas Per y, el fenmeno de El
Nio. Pese a ello, este lugar de la frontera conserva la calma y presenta un
paisaje rodeado de esbeltas palmeras, tamarindos, algarrobos y parajes
naturales. Tiene al Catamayo - Chira que le da frescura al sitio y sobre todo
encuentras a su gente siempre tan hospitalaria y sincera; amante de su
Zapotillo hermoso, como lo escribiera en una bella cancin el Padre Franco
Aguirre uno de los principales gestores de la cantonizacin en el perodo del
Ab. Jaime Rolds Aguilera, ex presidente Ecuatoriano. Hoy los prrafos del
tan recordado Aguirre son como un himno para los zapotillanos, quienes los
cantan en fiestas sobre todo cvicas. Hay algunos balnearios, sitios naturales
y el mismo ro Catamayo- Chira que siempre permanece caudaloso y manso
para invitarte a hacer uso de sus playas. La proteccin del bosque seco la
Ceiba ha sido una tarea de ONGs y claro gracias al apoyo de todos con el
tiempo se convertir en un gran potencial muy visitado.

CONDICIONES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.- En lo que tiene que ver

a las condiciones de saneamiento ambiental y medio ambienten la parroquia

95

de zapotillo hace pocos aos y con ayuda del CARE ha implementado el

manejo de desechos slidos, la frecuencia de la recoleccin de basura es
diaria, sin embargo hay muchas

personas que no colaboran con estas

medidas ya que existe un depsito de basura a orillas del ro Catamayo lo

cual da origen a la contaminacin ambiental adems de un mal aspecto.

En cuanto al alcantarillado es la zona urbana quienes en parte se encuentran

beneficiados con este servicio, esto se establece as porque en la poca
invernal muchas alcantarillas rebosan al igual que las tuberas de drenaje
que se encuentran dentro de las casas, esto permite la exposicin al aire
libre de las aguas servidas lo que ha llegado a constituir un gran factor de
riesgo para el aumento de la incidencia de enfermedades sobre todo de tipo
infeccioso que ao a ao durante la poca invernal se agudizan. Un
porcentaje de hogares sobre todo del barrio Colinas, parte del barrio
hermano Miguel y todas las viviendas del sector periurbano no disponen de
alcantarillado, por lo cual ms de la mitad de viviendas a recurrido a la
construccin de pozos ciegos o fosa sptica en otros casos, pero el resto de
habitantes no disponen de estos servicios, y por esta razn deben eliminar
sus necesidades fecales a la intemperie.

96

En cuanto al lquido vital que se suministra en un 42.24% se lo hace

mediante red pblica pero la provisin de la misma no es permanente ya que
solo se dispone de 2 horas diarias de este servicio a lo cual hay que sumarle
que el agua no es 100% segura; en cuanto al porcentaje restante obtienen el
agua de quebradas, ros, acequias, pozos y por medio de tanqueros que a su
vez la obtiene del ro; la mayora por no decir todas las personas recogen
agua sin ninguna precaucin y cuidado que evite la contaminacin del agua.

ESTRUCTURA POLTICO ADMINISTRATIVA:

Identificacin de barrios, distancia y tiempo a la Jefatura de rea.Zapotillo cuenta con seis parroquias; una urbana: Zapotillo, y cinco rurales:
Limones, Garza Real, Paletillas, Cazaderos-Mangahurco y Bolaspamba.Las
unidades operativas y la posibilidad de llegar en kilmetros y tiempo de
recorrido, desde las unidades operativas hasta la Jefatura de rea, son los
siguientes:

97

 Direccin Distrital de Salud Zapotillo No. 11D09

Vas desde las unidades operativas a la

Jefatura de rea N 13

Longitud en
Kilmetros

Tiempo en
horas

SCS PALETILLAS

44

SCS CAZADEROS

110.8

4.5

SCS MANGAHURCO

81.5

3.5

PS PROGRESO

140.8

PS MIRAFLORES

28

1.5

PS GARZA REAL

14.2

Fuente: INEC 2001

Caractersticas de transporte y posibilidades de llegar a los centros de

atencin.- el transporte se realiza en camionetas y busetas, con frecuencias
de 1 a 2 veces por semana. Las caractersticas de la red vial son las
siguientes:

98

CARACTERISTICAS DE LA RED VAL DEL CANTN ZAPOTILLO

Recorridos

Longitud en
Km.

De tercer
orden

Camino
vecinal

Ancho de
calzada

SAUCILLO ZAPOTILLO LALAMOR

33

33

ZAPOTILLO GUSIMO LALAMOR

28

28

ZAPOTILLO GUSIMO LIMONES

19.2

13.2

LIMONES PILARES EL ORO

4.5 6

23

23

LAMINOS CHAQUIRO ZAPALLAL

15.6

15.6

ZAPOTILLO CHAMBARANGO GARZA REAL

14.2

14.2

ZAPALLAL MALVAS CABEZA DE TORO

CATANAS

20

20

MALVAS TOTUMOS PAVAS BEJUCAL

COCHAS DEL ALMENDRO

22.6

22.6

ZAPOTILLO CEIBA GARZA REAL

12

12

ZAPOTILLO COCHAS DE ALMENDROS

PALETILLAS

44

44

PALETILLAS POLO CERRO VERDE LA

ESPERANCITA

21.5

21.5

PALETILLAS GUAYURO EL CAUCHO

15

15

PALETILLAS EL CHAQUITO MANGURQUILLO

33.5

33.5

PALETILLAS

MANGURQUILLO

BOLASPAMPAS

37

37

CAAVERAL

51

51

MANGAHURCO CAZADEROS

29.3

29.3

CAZADEROS PROGRESO GRAMADAL

30

30

TOTAL

446.9

374.7

MANGAHURCO
MANGURQUILLO

Fuente: INEC 2001

99

Medios de transporte y comunicacin- Existen 4 vas de comunicacin

intercantonal e interprovincial, algunas de ellas se encuentran asfaltadas y
otras son carreteras de verano para la comunicacin inter parroquial.

Zapotillo Pindal Celica Loja.- es la principal arteria que atraviesa

diferentes cantones comunicando con este cantn y con su cabecera
provincial. Tiene una distancia total de 320km.

Zapotillo Alamor Arenillas.- va que comunica con la provincia de El

Oro la misma que permite integrarse con el resto del pas.

Zapotillo Saucillo Macar.- tiene una distancia de 42km, hacia el

cantn Macar, va que tambin comunica con la cabecera provincial
pasando por diferentes sectores de nuestra provincia como Macar El
Empalme Catacocha Catamayo Loja o Macar Sabiango
Sozoranga Cariamanga Gonzanam Catamayo Loja.

Alamor El Limo Mangahurco y Pindal Paletillas Mangahurco.(consideradas carreteras de verano) vas que permiten la conexin de las
parroquias Cazaderos y Paletillas con las principales ciudades del Pas y
cantones aledaos, por la distancia que les es favorable, evitndose de
esta forma salir hacia la ciudad de Zapotillo para tratar de movilizarse a
cualquier lugar.

100

DINMICA POBLACIONAL

Poblacin total y crecimiento poblacional

La poblacin del Cantn Zapotillo segn Censo del 2001, representa el 2,7%
del total de la Provincia de Loja; ha crecido en el ltimo periodo intercensal
1990-2001, a un ritmo de crecimiento del 0,6% promedio anual. El 83,0% de
su poblacin reside en el rea Rural; se caracteriza por ser una poblacin
joven, ya que el 46,3% son menores de 20 aos, segn se puede observar
en la Pirmide de Poblacin por edades y sexo. El ndice urbano/rural de la
parroquia de Zapotillo es de 16.97/83.02.23

POBLACIN DEL CANTN ZAPOTILLO

REAS

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

10,940

5,913

5,027

URBANA

1,857

933

924

RURAL

9,083

4,980

4,103

Fuente: INEC 2001

23

www.ecuadorencifras.com. Pg 23

101

PERFIL EPIDEMIOLOGICO

Las principales causas de mortalidad y morbilidad fueron en el 2012 las

siguientes:

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA

AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

No.Ord. CODIGO
1

CAUSA

J00-J99 INFECCIONES DEL SISTEMA RESPIRATORIO

NUMERO

TASA

2543

210.81

47.15

B82

PARASITOSIS

978

81.07

18.13

A09

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

564

46.75

10.46

N39.0

INFECCION VIAS URINARIAS,NO ESPECIFICADO

432

35.81

8.01

M54

DORSALGIA,LUMBALGIA,CIATALGIA

430

35.65

7.97

N20

LITIASIS RENAL

254

21.06

4.71

I10

HIPERTENSION ARTERIAL

67

5.55

7.97

D50

ANEMIA POR DEFICIENCIA DE HIERRO

54

4.48

1.00

L23

DERMATITIS

45

3.73

0.83

10

E11

DIABETES TIPO 2

26

2.16

0.48

5393

447.07

100.00

TOTAL
TASA POR 1000 HAB.
ELABORADO DEP. ESTADISTICA

102

GRUPOS DE EDAD
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

GRUPO ETAREO: MENOR DE 1 AO

No.Ord. CODIGO

CAUSA

NUMERO

TASA

J00

SINDROME RESPIRATORIO AGUDO

57

4.73

8.88

A09

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

42

3.48

6.54

J03

FARINGITIS

32

2.65

4.98

J20

AMIGDALITIS

17

1.41

2.65

L20

DERMATITIS

15

1.24

2.34

L23

DERMATITIS DEL PAAL

12

0.99

1.87

CONJUNTIVITIS

11

0.91

1.71

MUGUET

0.75

1.40

BRONQUITIS

0.50

0.93

201

16.66

31.31

J18

TOTAL
TASA POR 1000 HAB.
ELABORADO DEP. ESTADISTICA

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA

AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

GRUPO ETAREO: DE 1 A 4 AOS

No.Ord. CODIGO

CAUSA

NUMERO

TASA

143

12.10

22.27

J00

RINOFARINGITIS AGUDA

A09

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA

87

7.36

13.55

J03

AMIGDALITIS AGUDA

56

4.74

8.72

J02

FARINGITIS AGUDA

42

3.55

6.54

B83

PARASITOSIS INTESTINAL

41

3.47

6.39

L20

DERMATITIS

23

1.95

3.58

J20

BRONQUITIS AGUDA

14

1.18

2.18

D50

ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO

14

1.18

2.18

CONJUNTIVITIS

0.76

1.40

429

36.30

66.82

TOTAL
TASA POR 1000 HAB.
ELABORADO DEP. ESTADISTICA

103

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA

AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

GRUPO ETAREO: DE 5 A 9 AOS

No.Ord. CODIGO

CAUSA

NUMERO

TASA

J00

RINIFARINGITIS AGUDA

232

19.23

36.14

B83

PARASITOSIS INTESTINAL

65

5.39

10.12

J03

AMIGDALITIS AGUDA

47

3.90

7.32

A09

GASTROENTERITIS INTESTINAL AGUDA

46

3.81

7.17

J02

FARINGITIS AGUDA

36

2.98

5.61

D50

ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO

23

1.91

3.58

J45

ASMA

16

1.33

2.49

L20

DERMATITIS

0.58

1.09

E44

DESNUTRICION
TOTAL

0.50

0.93

478

40.45

74.45

TASA POR 1000 HAB.

ELABORADO DEP. ESTADISTICA
DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

GRUPO ETAREO: DE 10 A 19 AOS

No.Ord. CODIGO

CAUSA

NUMERO

TASA

B83

PARASITOSIS INTESTINAL

378

31.34

58.88

J00

RINOFARINGITIS AGUDA

298

24.70

46.42

J03

AMIGDALITIS AGUDA

157

13.02

24.45

A09

GASTROENTERITIS

143

11.85

22.27

J02

FARINGITIS AGUDA

125

10.36

19.47

D50

ANEMIA POR CARENCIA DE HIERRO

67

5.55

10.44

A05

INTOXICACION ALIMENTARIA

58

4.81

9.03

E44

DESNUTRICION

34

2.82

5.30

O91

MASTITIS

15

1.24

2.34

1275

105.70

198.60

TOTAL
TASA POR 1000 HAB.
ELABORADO DEP. ESTADISTICA

104

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA

AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

GRUPO ETAREO: DE 20 A 65 AOS

No.Ord. CODIGO

CAUSA

NUMERO

TASA

J02

FARINGUITIS AGUDA

397

32.91

61.84

J00

RINIFARINGITIS AGUDA

379

31.42

59.03

M54

DORSALGIA LUMBALGICA

376

31.17

58.57

B83

PARASITOSIS INTESTINAL

298

24.70

46.42

N20

UROLITIASIS

226

18.73

35.20

J03

AMIGDALITIS AGUDA

156

12.93

24.30

N39

INFECCION VIAS URINARIAS

98

8.12

15.26

K29

GASTRITIS

47

3.90

7.32

G43

MIGRAA

43

3.56

6.70

10

N76

VAGINITIS - VAGINOSIS

39

3.23

6.07

TOTAL

2059

170.69

320.72

TASA POR 1000 HAB.

ELABORADO DEP. ESTADISTICA

DIEZ PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA

AREA:

NO. 13 ZAPOTILLO

MES:

ENERO A DICIEMBRE

AO:

2012

POBLACION:

12063

GRUPO ETAREO: MAYOR DE 65 AOS

No.Ord. CODIGO

CAUSA

NUMERO

TASA

I10

HIPERTENSION ARTERIAL

42

3.48

6.54

J00

RINOFARINGITIS AGUDA

39

3.23

6.07

E78

DISLIPIDEMIA

34

2.82

5.30

E11

DIABETES MILLITUS TIPO 2

18

1.49

2.80

M54

DORSALGIA

17

1.41

2.65

J00

FARINGUITIS AGUDA

15

1.24

2.34

JOO

ASMA

10

0.83

1.56

G43

MIGRAA - CEFALEA

0.75

1.40

184

15.25

28.66

TOTAL
TASA POR 1000 HAB.
ELABORADO DEP. ESTADISTICA

105

TALENTO HUMANO
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

NOMBRES Y APELLIDOS
TITUANA TITUANA KEWY YADIRA
SONGOR ESPARZA MARTHA ELENA
BANEGAS CHAMBA LIDIA ESPERANZA
SATAMA ALVAREZ LIRIANA LUCIA
PINTADO CAJARMARCA PAOLA ENITH
OJEDA AGUILAR MARIUXI ELIZABETH
ILLESCAS CALLE ANDREA CAROLINA
VITERI TRONCOS JOSE LUIS
PANAMITO GONZAGA LUIS ALBERTO
VILLALTA PALACIOS EDGAR HELIODORO
VIDAL HERRERA CRISOSTOMO VICENTE
QUIROLA CASTILLO JUAN JOSE
COSTA TORRES ALICIA JOHANNA
CUENCA CASTILLO DIANA GABRIELA
CUEVA SOLANO MARIA DEL CISNE
GONZAGA AGUILAR KATHERINE ELIZABETH
ABRIGO CUENCA MARIA
RUBIO GARCIA CINDY TATIANA
RIVERA RODRIGUEZ DAVID JERONIMO
SANCHEZ ZAPATA EDGUIN OMAR
CASTILLO CASTILLO CARMEN VERONICA
QUISPE GONZAGA EDWIN ALFONSO
VALDIVIESO SANCHEZ JORGE ADALBERTO
CORONEL VILLALTA MARIA DEL CARMEN
GUERRERO SANCHEZ KATTY YULIANA
GARCIA LVAREZ FRANCO TOMAS
OCAMPO RIOFRIO CECILIA LUCIA
GALAN CUEVA GILMA GRIMALDA
VERA PENA HECTOR GEOVANY
MONCADA MONCADAFANY MARIA
GRANDA MERA DARWIN RAUL
MONCAYO FLORES JORGE HUMBERTO
MONCAYO FLORES DUMANY
BURNEO ALVAREZ JORGE LUIS
JIMNES VALDIVIESO GABRIELA ALEJANDRA
MELGAR DUARTE MNICA YAZMIN
JIMA SANCHEZ MARIA JOHANA
AAZCO AGUILAR KARLA VANESSA
PACHECO CASTRO DIEGO ISRAEL
BETANCOURTH USHIA JOSE LUIS
BEJARANO HERRERA MIREYA ESTHELA
ABRIGO CUENCA ULISES RAMIRO
MORA GUALLI RICARDO VOLTAIRE
SOZORANGA MOROCHO MANUEL DE JESUS
RAMOS RAMOS MONICA ERNESTINA
GUERRERO LALANGUI MIRIAN MARLENE
IIGUEZ ORDOEZ CARLOS ERI
CASTRO ECHEVERIA DARWIN EFRN

CARGO
BIQUMICO FARMAC.
ENFERMERA
ENFERMERA
ENFERMERA
ENFERMERA RURAL
ENFERMERA RURAL
ENFERMERA RURAL
LABORATORISTA
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MEDICO GENERAL
MDICO RURAL
MDICO RURAL
MDICO RURAL
MDICO RURAL
OBSTTRIZ
ODONTLOGA RURAL
ODONTLOGO
TAPS
TAPS
ESTADSTICA
AUX. SERV INST.
SECRETARIA
COORD TAL. HUMANO
BODEGA
COORD. FINANCIARA
TRABAJADORA SOCIAL
CHOFER
AUXILIAR DE LIMPIEZA
CHOFER
INSPECTOR SANITARIO
EMPLEADO SANITARIO
AUXILIAR ENFERMERIA
MEDICO RURAL
ENFERMERA CONTRAT.
MEDICO RURAL
ENFERMERA RURAL
ODONT. RURAL
MEDICO RURAL
MEDICO RURAL
DOCTOR
OBSTTRICO RURAL
ODONTLOGO
ENFERMERA CONTRAT.
AUXILIAR ENFERMERIA
MEDICO CONTRATADO
ENFERMERO CONTRAT.

106

GRUPO
LUGAR
OCUPACIONAL
SP5
ZAPOTILLO
SP5
ZAPOTILLO
SP4
ZAPOTILLO
SP4
ZAPOTILLO
SP2
ZAPOTILLO
SP2
ZAPOTILLO
SP2
ZAPOTILLO
SP4
ZAPOTILLO
SP7
ZAPOTILLO
SP9
ZAPOTILLO
SP9
ZAPOTILLO
SP7
ZAPOTILLO
SP3
ZAPOTILLO
SP3
ZAPOTILLO
SP3
ZAPOTILLO
SP3
ZAPOTILLO
SP5
ZAPOTILLO
SP3
ZAPOTILLO
SP7
ZAPOTILLO
SPA1
ZAPOTILLO
SPA1
ZAPOTILLO
SPA4
ZAPOTILLO
SPS1
ZAPOTILLO
SPA1
ZAPOTILLO
SPS1
ZAPOTILLO
SPA1
ZAPOTILLO
SP2
ZAPOTILLO
SP2
ZAPOTILLO
CHOFER
ZAPOTILLO
AUX. LIMPIEZA
ZAPOTILLO
CHOFER
ZAPOTILLO
CT
ZAPOTILLO
CT
ZAPOTILLO
CT
ZAPOTILLO
SP3
GARZA REAL
SP3
GARZA REAL
SP3
TRONCO QUEMADO
SP2
TRONCO QUEMADO
SP3
TRONCO QUEMADO
SP3
MIRAFLORES
SP3
PALETILLAS
SP7
PALETILLAS
SP2
PALETILLAS
SP7
PALETILLAS
SP3
PALETILLAS
CT
PALETILLAS
SP7
MANGAHURCO
SP3
MANGAHURCO

49
50
51
52
53
54

REYES YAGUAL LUIS ALBERTO

TAPIA LOPEZ JOHNNY AGUSTN
APONTE ASTUDILLO AURELIA LUCIA
SANCHEZ DIAZ NANCY MARLENY
ERAS CONDOY EDIPSON RODRIGO
APOLO RUIZ AMILTA MARINA

ODONTOLOGO RURAL
DOCTOR CONTRATADO
AUXILIAR ENFERMERIA
DOCTORA CONTRATADA
MEDICO RURAL
AUXILIAR ENFERMERIA

SP3
SP7
CT
SP7
SP3
CT

MANGAHURCO
CAZADEROS
CAZADEROS
MANGURQUILLO
PROGRESO
PROGRESO

El Centro de Salud Zapotillo, como Unidad de Primer Nivel de Atencin es

una puerta de entrada al sistema de salud, y

brinda atencin de salud

preventiva, promocin y curacin, en jornada de 12 horas diarias, y atencin

de emergencia bajo la modalidad de llamada, cuenta con un nmero de 9
mdicos y 7 enfermeras que tiene una carga horaria de 6 horas diarias, lo
que es insuficiente, debido a que para prestar servicios de salud ocho horas
se necesita seis profesionales de cada rama, dado que cada 1500 personas
debera contarse con un mdico y una enfermera, y este personal se
duplicara para poder prestar servicios las horas diarias. As mismo esto ha
ocasionado la falta de atencin en emergencia de llamada en la noche por
este personal.

Si bien es cierto de la escases de personal mdico y enfermeras generales,

es propicio determinar que esta Unidad de Salud como establecimiento de
primer nivel debe mantener un profesional en Medicina Familiar de
conformidad a la normativa vigente.

107

En un estudio realizado en base a al nuevo modelo de gestin de salud

implementado por el MSP, se demuestra que el dficit de mdicos y
enfermeras en el Centro de Salud Zapotillo.

En cuanto al personal de odontologa esta casa de salud mantiene dos

profesionales y mantenindose un dficit de dos profesionales en esta rama.
As mismo cabe indicar que este centro de salud cuenta con un profesional
de laboratorio clnico, lo cual es poco representativo en virtud que la
poblacin es aproximadamente de 13000 habitantes, existiendo un dficit de
un profesional en laboratorio clnico y dos auxiliares de laboratorio, adems
de una secretaria que brinde y elabore los resultados de los anlisis
realizados.

En cuanto a los Tcnicos de Atencin Primaria la Unidad de Salud debera

contar con 9 profesionales, manteniendo actualmente dos Talentos Humanos
que se encuentran preparndose bajo la modalidad de beca.

En cuanto al personal administrativo que labora como apoyo en diferentes

departamentos como Estadstica, farmacia, bodega, trabajo social, Control
Sanitario, existe de manera escases de personal para mejorar y abarcar el
horario de 12 horas establecido actualmente por las autoridades.

108

En cuanto al personal de la Gestin Administrativa, Financiera, Talento

Humano, etc. Es evidente que existe la necesidad imperiosa de contar con un
mayor nmero de Talentos capacitados que cumplan con el perfil del puesto
que van a desempear y brinden el apoyo a las diferentes reas de la
Administracin actualmente Distrital.

El Subcentro de Salud Paletillas, con el nuevo modelo de atencin pasara a

ser Centro de Salud Tipo A, Subcentro de Salud Mangahurco y Cazaderos
sern Consultorios Mdicos y la Unidad de Salud de Progreso seguir como
Puesto de Salud, todo ello justificadamente ms all de la poblacin por su
geografa y difcil acceso en temporada invernal.

INFORMACIN FINANCIERA

El presupuesto para el Distrito de Salud No. 11D09 Zapotillo es asignado por

el Ministerio de Salud y a su vez el Ministerio de Finanzas asigna partidas
presupuestarias anuales al Ministerio de Salud Pblica.

El presupuesto para la salud ha disminuido durante la ltima dcada, aunque

109

en estos ltimos meses se encuentra alrededor del 6%.

La partida presupuestaria del ao 2013 es insuficiente para la demanda

Principalmente en lo relacionado con medicamentos, insumos, mantenimiento
y reparacin de equipos, lo que obliga a disminuir los servicios y la
productividad, por lo que es importante planificar de acuerdo a la realidad
institucional a las actividades que permitan cumplir competencias y
atribuciones que la entidad debe cumplir para poder lograr los objetivos y la
misin y visin institucional; mediante la planificacin presupuestaria se
pretende abarcar la necesidad real de recursos financieros para que el
Distrito de Salud en estudio pueda brindar servicios de salud con eficiencia,
eficacia y calidad. Ya que en periodos anteriores la institucin ha carecido de
una planificacin adecuada y por ende su presupuesto era irrisorio debido a
que todo se realizaba mecnicamente sin planificar ni programar actividades
inherentes a sus competencias. Lo que ocasionaba que los servicios sean
deficientes, por falta de medicamentos, personal, insumos, materiales que
retrasaban y o obstaculizaban el desarrollo de las actividades.

El presupuesto Institucional del periodo 2012 aprobado y ejecutado por la

institucin fue el siguiente, debiendo indicar que no se ubica al presupuesto

110

del presente periodo en razn que el Estado a la presente fecha por falta de
circulante est situando fondos a medida que se van utilizando:

111

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09 ZAPOTILLO

PROGRAMA

PARTIDA

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Unidad Ejecutora = 1283
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2012
DETALLE
ASIGNACION

MODIFICADO

01

ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

01 00 000
01 00 000 001

SIN PROYECTO
ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

VIGENTE

510000
510203 1113 001

GASTOS EN PERSONAL
Decimotercer Sueldo

0.00

25,379.66

25,379.66

510204 1113 001

Decimocuarto Sueldo

0.00

4,261.58

4,261.58

510701 1113 001

510510 1113 001

Honorarios
Servicios Personales por Contrato

0.00
0.00

4,315.73
271,895.64

4,315.73
271,895.64

510601 1113 001

510602 1113 001

Aporte Patronal
Fondo de Reserva

0.00
0.00

26,239.51
20,074.57

26,239.51
20,074.57

TOTAL

510000 GASTOS EN PERSONAL

510000 GASTOS EN PERSONAL

0.00

352,166.69
352,166.69

352,166.69
352,166.69

TOTAL

01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS

SERVICIOS DE SALUD

0.00

352,166.69

352,166.69

TOTAL
TOTAL

01 00 000 SIN PROYECTO

01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

0.00
0.00

352,166.69
352,166.69

352,166.69
352,166.69

530000
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
530104 1113 001 Energia Electrica

0.00

326.80

326.80

530105 1113 001 Telecomunicaciones

0.00

184.22

184.22

530106 1113 001 Servicio de Correo

0.00

0.00

0.00

530204 1113 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones

Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado
Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion
Filmacion e Imagenes Satelitales

0.00

2,601.54

2,601.54

530209 1113 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion

Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del
Sector Publico
530299 1113 001 Otros Servicios Generales
530402 1113 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado

0.00

400.00

400.00

0.00
297.73

700.00
2,195.27

700.00
2,493.00

530404 1113 001 Maquinarias y Equipos

302.27

89.73

392.00

530405 1113 001 Vehiculos

600.00

-366.34

233.66

0.00
0.00

101.50
0.00

101.50
0.00

1,172.76
0.00

0.00
2,137.94

1,172.76
2,137.94

03
03 00 000

EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

SIN PROYECTO

03 00 000 001

EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO

530801 1113 001 Alimentos y Bebidas

530805 1113 001 Materiales de Aseo
530809 1113 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos
530810 1113 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico
530813 1113 001 Repuestos y Accesorios

0.00

0.00

0.00

530899 1113 001 Otros de Uso y Consumo Corriente

0.00

1,629.34

1,629.34

TOTAL

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2,372.76

10,000.00

12,372.76

TOTAL

03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y

MANTENIMIENTO

2,372.76

10,000.00

12,372.76

112

PROGRAMA

PARTIDA

DETALLE

ASIGNACION

MODIFICADO

VIGENTE

TOTAL

03 00 000 SIN PROYECTO

2,372.76

10,000.00

12,372.76

TOTAL

03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

2,372.76

10,000.00

12,372.76

20

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

20 00 000

SIN PROYECTO

20 00 000 001

ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA,

TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS

510000

GASTOS EN PERSONAL

510105 0000 001 Remuneraciones Unificadas

31,236.00

-8,976.00

22,260.00

510106 0000 001 Salarios Unificados

56,863.00

5,135.50

61,998.50

510203 0000 001 Decimotercer Sueldo

8,423.00

-306.55

8,116.45

510204 0000 001 Decimocuarto Sueldo

3,288.00

-368.00

2,920.00

0.00

581.50

581.50

6,720.00

495.50

7,215.50

510401 0000 001 Por Cargas Familiares

380.00

62.00

442.00

510408 0000 001 Subsidio de Antigedad

860.00

4.30

864.30

6,552.00

11,995.00

18,547.00

10,555.00
7,888.00

1,049.02
-995.79

11,604.02
6,892.21

132,765.00

8,676.48

141,441.48

375.00
750.00

414.07
650.37

789.07
1,400.37

1,400.00
150.00

1,170.71
93.14

2,570.71
243.14

100.00
120.00

-100.00
-120.00

0.00
0.00

510304 0000 001 Compensacion por Transporte

510306 0000 001 Alimentacin

510510 0000 001 Servicios Personales por Contrato

510601 0000 001 Aporte Patronal
510602 0000 001 Fondo de Reserva
TOTAL

510000 GASTOS EN PERSONAL

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 1113 001 Agua Potable

530104 1113 001 Energia Electrica
530105 1113 001 Telecomunicaciones
530106 1113 001 Servicio de Correo
530201 1113 001 Transporte de Personal
530202 1113 001 Fletes y Maniobras

530204 1113 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones 600.00

Fotocopiado Traduccion
3,991.40 Empastado
4,591.40
Enmarcacion Serigrafia Fotografia
530207 1113 001 Difusion Informacion y Publicidad

120.00

-120.00

0.00

530209 1113 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion

1,760.00
y Limpieza de
3,049.00
las Instalaciones
4,809.00
del Sector Publico
530232 1113 001 Barrido predial para la Modernizacin del Sistema de Informacin Predial
0.00

21.00

21.00

905.39

2,345.39

530299 1113 001 Otros Servicios Generales

1,440.00

530301 1113 001 Pasajes al Interior

530303 1113 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

714.00

-175.00

539.00

1,470.00

2,195.70

3,665.70

530402 1113 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado

530404 1113 001 Maquinarias y Equipos

1,145.00
355.00

11,629.74
6,311.18

12,774.74
6,666.18

530405 1113 001 Vehiculos

530601 1113 001 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada

2,250.00
400.00

3,136.97
-400.00

5,386.97
0.00

0.00
0.00

156.80
1,100.00

156.80
1,100.00

530701 1113 001 Desarrollo Actualizacin Asistencia Tcnica y Soporte de Sistemas

400.00
Informticos 895.54
530704 1113 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos
360.00
118.00

1,295.54
478.00

530801 1113 001 Alimentos y Bebidas

530603 1113 001 Servicio de Capacitacion

530604 1113 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas

0.00

2,432.50

2,432.50

530802 1113 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

530803 1113 001 Combustibles y Lubricantes

1,260.00
1,387.20

8,496.00
3,250.58

9,756.00
4,637.78

530804 1113 001 Materiales de Oficina

530805 1113 001 Materiales de Aseo

239.20
1,240.80

1,191.14
167.08

1,430.34
1,407.88

530807 1113 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones

800.00
530808 1113 001 Instrumental Medico Menor
1,900.00

4,669.65
-1,147.53

5,469.65
752.47

530809 1113 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos

530810 1113 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico

10,060.12
3,245.20

22,920.15
4,921.37

32,980.27
8,166.57

1,066.57
0.00

4,332.72
245.00

5,399.29
245.00

35,108.09

86,402.67

121,510.76

530813 1113 001 Repuestos y Accesorios

530899 1113 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
TOTAL

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

113

PROGRAMA

PARTIDA
570000

DETALLE
OTROS GASTOS CORRIENTES

ASIGNACION

MODIFICADO

VIGENTE

570102 1113 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias

625.16
y Patentes

0.00

570218 1113 001 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

0.00

8.61

8.61

625.16

8.61

633.77

TOTAL

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

580000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

580102 1113 001 A Entidades Descentralizadas y Autonomas

625.16

0.00

0.00

0.00

580209 1113 001 A JUBILADOS PATRONALES

6,428.00
TOTAL
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 6,428.00

4,797.76
4,797.76

11,225.76
11,225.76

990101 0000 001 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN0.00

PERSONAL7,472.61

7,472.61

990000

OTROS PASIVOS

TOTAL

990000 OTROS PASIVOS

TOTAL

20 00 000 001 ADMINISTRACION -RECURSOS

HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X,
LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y
OTROS SERVICIOS

0.00

7,472.61

7,472.61

174,926.25

107,358.13

282,284.38

TOTAL

20 00 000 SIN PROYECTO

174,926.25

107,358.13

282,284.38

TOTAL

20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

174,926.25

107,358.13

282,284.38

21

MATERNIDAD GRATUITA

21 00 000

SIN PROYECTO

530226 0000 001 Servicios Mdicos Hospitalarios y Complementarios

0.00

6.75

6.75

21 00 000 002MATERNIDAD GRATUITA

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530809 0000 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos

0.00

5,260.53

5,260.53

TOTAL

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

0.00

5,267.28

5,267.28

TOTAL

21 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA

0.00

5,267.28

5,267.28

TOTAL

21 00 000 SIN PROYECTO

0.00

5,267.28

5,267.28

TOTAL

21 MATERNIDAD GRATUITA

0.00

5,267.28

5,267.28

50
50 00 005

PLAN ANUAL DE INVERSIONES

EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

710203 0000 001 Decimotercer Sueldo

710204 0000 001 Decimocuarto Sueldo

0.00
0.00

997.98
486.66

997.98
486.66

710510 0000 001 Servicios Personales por Contrato

0.00

10,623.86

10,623.86

710601 0000 001 Aporte Patronal

710602 0000 001 Fondo de Reserva

0.00
0.00

1,024.48
52.62

1,024.48
52.62

TOTAL

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

0.00

13,185.60

13,185.60

TOTAL

50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

0.00

13,185.60

13,185.60

13,185.60

13,185.60

50 00 005 001EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

710000

TOTAL

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

114

0.00

PROGRAMA
50 00 012

PARTIDA

DETALLE

ASIGNACION

MODIFICADO

VIGENTE

FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

50 00 012 001FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730402 1113 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado
TOTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
TOTAL

0.00
0.00

10,641.50
10,641.50

10,641.50
10,641.50

50 00 012 001 FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD

0.00
Y MEJORAMIENTO
10,641.50 DE LA
10,641.50
CALIDAD

TOTAL

50 00 012 FORTALECIMIENTO RED DE SERVICIOS DE SALUD Y MEJORAMIENTO DE0.00

LA CALIDAD
10,641.50

50 00 024

INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

10,641.50

50 00 024 001INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

710000
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 1113 001 Decimotercer Sueldo

0.00

1,755.00

1,755.00

710204 1113 001 Decimocuarto Sueldo

710510 1113 001 Servicios Personales por Contrato

0.00
0.00

876.00
21,060.00

876.00
21,060.00

710601 1113 001 Aporte Patronal

0.00

2,033.26

2,033.26

TOTAL

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

0.00

25,724.26

25,724.26

730000

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730303 1113 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

2,971.20

2,971.20

730505 1113 001 Vehiculos

730801 1113 001 Alimentos y Bebidas

0.00
0.00

4,655.00
1,400.00

4,655.00
1,400.00

730802 1113 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

730803 1113 001 Combustibles y Lubricantes

0.00
0.00

400.00
1,318.25

400.00
1,318.25

TOTAL

0.00

10,744.45

10,744.45

0.00
0.00

36,468.71
36,468.71

36,468.71
36,468.71

730809 1113 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos

TOTAL
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

0.00
0.00

5,267.28
5,267.28

5,267.28
5,267.28

TOTAL

50 00 031 001 LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y

ATENCION A LA INFANCIA

0.00

5,267.28

5,267.28

TOTAL

50 00 031 LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y

ATENCION A LA INFANCIA

0.00

5,267.28

5,267.28

840107 1113 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos

0.00

1,730.32

1,730.32

TOTAL

840000 BIENES DE LARGA DURACION

0.00

1,730.32

1,730.32

TOTAL

50 00 067 001 ESTRATEGIA NACIONAL

INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

0.00

1,730.32

1,730.32

TOTAL

50 00 067 ESTRATEGIA NACIONAL

INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

0.00

1,730.32

1,730.32

TOTAL

50 PLAN ANUAL DE INVERSIONES

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

TOTAL
50 00 031

50 00 024 INMUNIZA. ENFERM. INMUNO

PREVENIBLES POR VACUNA
LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA

50 00 031 001LEY DE MATERNIDAD GRATUITA Y ATENCION A LA INFANCIA

730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

50 00 067

ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

50 00 067 001ESTRATEGIA NACIONAL INTERSECTORIAL DE PLANIFICACION FAMILIAR

840000

BIENES DE LARGA DURACION

TOTAL GENERAL

115

0.00

67,293.41

67,293.41

177,299.01

542,085.51

719,384.52

INFRAESTRUCTURA

De conformidad al Estatuto Organizacional del MSP en concordancia con la

nueva organizacin del Estado, y Plan Nacional de Desarrollo - Plan del
Buen Vivir, se implement en el Sector Salud la reestructuracin y reforma
institucional, del nuevo modelo de gestin, que pretende recuperar
capacidades de acuerdo a las competencias, teniendo como herramientas la
investigacin y desarrollo tecnolgico.

El Modelo de Atencin de la Red Publica quedara establecido en tres

Niveles de Atencin,

y el nuevo modelo desconcentrado seria, Planta

Central, 9 Coordinaciones Zonales y 140 Direcciones Distritales.

El rea de Salud No. 13 Zapotillo actualmente Direccin Distrital de Salud

Zapotillo, pertenece a la Zonal 7 , la cual est conformada por Loja, El Oro y
Zamora,

de conformidad al nuevo Modelo de Gestin

competencias le corresponde realizar en mbito

dentro de sus
la Planificacin,

Coordinacin, Gestin y Control de las actividades enmarcada en ella. Y

dentro de sus facultades realizara la gestin, ejecucin y cumplimiento para
asegurar el funcionamiento de la referencia y contra referencia modelo de
atencin en el distrito. La tipologa d los centros de salud se la realizo en

116

base al licenciamiento del MSP del 2012 donde la Direccin Distrital de Salud
quedara establecida de la siguiente manera:

117

CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIN

CENTRO DE SALUD
MODALIDAD DE ATENCIN
TIPO A
Hasta 10,000 habs.

CONSULTA EXTERNA
ATENCIONES EMERGENTES
TOMA DE MUESTRAS
LABORATORIO Y ANLISIS
IMAGENOLOGA
REHABILITACIN
EMERGENCIA / URGENCIA
MATERNIDAD (ATENCIN DEL PARTO)

118

TIPO B
10,001 A
25,000habs.

TIPO C
25,001 A 50,000
habs.

CENTRO DE SALUD TIPO

Poblacin de Responsabilidad

Cartera de Servicios

Equipo de Atencin Integral de

Salud:
Mdica/o
Enfermera/o
TALENTO
HUMANO

2,001 A 10,000
Atencin integral de medicina
familiar.
Promocin de Salud y prevencin
de enfermedades.
Salud Oral.

1 por cada 1,500 habitantes

Tcnico de Atencin Primaria en

1 por cada 1,000 habitantes
Salud.

1 por cada 5,000 habitantes

(Itinerantes)
1

Odontloga/o

Otros Profesionales de Salud.

Asistentes Administrativos:
(Admisin, manejo de archivo,
farmacia)

1-4

ENTRO DE SALUD TIPO

Poblacin de Responsabilidad

Cartera de Servicios

Equipo de Atencin Integral de

Salud:
Mdica/o
Enfermera/o

10,001 A 25,000.
Atencin integral de medicina familiar.
Promocin de Salud y prevencin de
enfermedades.
Salud Oral.
Salud Mental.
Pediatra de interconsulta (Itinerante).
Imgenes: Rayos X y Ecografa
1 por cada 1,500 habitantes reas
dispersas1 por cada 2,000 habitantes reas
concentradas.

Tcnico de Atencin Primaria

TALENTO
en Salud.
HUMANO
Odontloga/o
Psicloga/o
Otros Profesionales de Salud.
Asistentes Administrativos:
(Admisin, manejo de archivo,
farmacia)

119

1 por cada 1,000 habitantes reas

dispersas 1 por cada 1,500 habitantes reas
concentradas.
1 por cada 5,000 habitantes (Itinerantes)
1 2 (apoyo al equipo)
12
4

120

121

122

TIPOLOGIA Y HOMOLOGACIN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL

DISTRITO

El CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO.- TIPO B A FUNCIONAR.- Se

encuentra ubicado en el Cantn Zapotillo, Parroquia Zapotillo, presentando
una infraestructura, de hormign armado, acorde a la nueva estructura
organizacional por procesos acorde a la necesidad debido a la gran
demanda de pacientes que acuden a nuestra casa asistencial, misma que
tiene 7 Consultorio de Medicina General, , 1 Consultorio Obsttrico, 2
Consultorio Odontolgico, 1 rea de Atencin a Tuberculosis y Diabetes, 1
rea de Preparacin General de Partos, 1 rea de Vacunacin, 1 rea de
Enfermera, 1 Laboratorio Clnico, 1 Ambiente de Educador de Salud, 1
Direccin,

departamento

de

Estadstica,

Departamento

de

Administracin, 1 Departamento Financiero, 1 Talento Humano, Una Bodega,

Una Farmacia, Una Trabajo Social, , 1 Promotores de Salud, y 2 Tcnicos
de Atencin Primaria en Salud, Saln Auditrium, Control Sanitario, rea de
Emergencia, Hospitalizacin del Da (CUATRO CAMAS), Sala de Pre Parto
(UNA CAMA), Sala de Partos Normal y Post Partos (TRES CAMAS),
Ambiente de Limpieza, Guardiana, Salas de Espera de Laboratorio,
Enfermera y Consulta Externa y Adems cuenta con Equipo de Ecografa
en Tercera Dimensin, Monitor Fetal, Rayos X Odontolgico, Dos equipos

123

odontolgicos porttil,
Audiometra,

Oxmetros, Equipo de Cauterizador, Equipo de

tres Ambulancias, dos vehculos oficiales cabe indicar que

contamos con personal administrativo contratado, un empleado sanitario y un

auxiliar de enfermera ( cdigo del trabajo).

CENTRO DE SALUD PALETILLAS TIPO A .- Infraestructura es de hormign

armado, con cubierta de estructura metlica, pero se le han realizado
algunas adecuaciones para atender la gran demanda de pacientes, cuenta
por Dos Consultorios Mdicos, 1 Consultorio Obsttrico, 1 Consultorio
Odontolgico, Enfermera, Banco de Vacunas, Farmacia Botiqun, Sala de
Observaciones, Sala de Espera, Residencia Medica y actualmente cuenta
con un Mdico, Odontlogo, Enfermera, Contratados y una Auxiliar de
Enfermera.

CONSULTORIO GENERAL MANGAHURCO.- estructura es de hormign

armado, y cubierta de estructura metaliza, cuenta con espacios fsicos como:
2 Consultorios Mdicos, 1 Consultorio Odontolgico, 1 Consultorio
Obsttrico, Farmacia Botiqun, Banco de Vacuna, Enfermera, y Residencia
Medica, Sala de Espera con demanda de pacientes que acuden a dicha
casa asistencial

124

CONSULTORIO GENERAL CAZADEROS- - su estructura es de hormign

armado, con cubierta estructura metlica, cuyos espacios fsicos son: 1
Consultorio Mdico, Banco de Vacunas, Odontologa, Enfermera, Farmacia
y Sala de Espera, planta baja muy reducido para la demanda de pacientes
que acuden a dicha casa asistencial, los talentos humanos con los que
contamos es una AUXILIAR DE ENFERMERA de planta, solo contamos con
profesionales cono son: 1 Medico, 1 Odontlogo y una Enfermera
Contratada. Es un Consultorio de Salud con un rea Rural muy dispersa y
de difcil acceso y en pocas invernales aisladas.

PUESTO DE SALUD PROGRESO.- su estructura es de hormign armado,

cubierta de estructura metlica, cuenta con espacios fsico de 1 Consultorio
Mdico, y Botiqun, Sala de Espera, Banco Vacunas,

una Residencia

Medica, con demanda de pacientes que acuden a dicha casa asistencial, es

un Puesto de Salud con un rea Rural muy dispersa y de difcil acceso y en
pocas invernales aisladas, los talentos humanos con los que cuenta es una
AUXILIAR DE ENFERMERA de Planta.

125

EQUIPAMIENTO

El Centro de Salud Zapotillo al momento cuenta con equipamiento para la

realizacin de los exmenes complementarios descritos a continuacin:

Laboratorio Clnico
Ecografas
Exmenes auditivos
Monitor fetal

Es imprescindible recalcar que esta unidad de salud as como todas

perteneciente a este distrito actualmente mantienen equipos de curaciones,
parto, sutura, y otros que necesitan en un periodo prximo su renovacin, por
lo que nos proyectamos a travs de este documento una futura planificacin
de adquisicin de los mismos.

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIN

Actualmente est constituido por el Director, un Coordinador Tcnico

126

LA PLANIFICACIN DE LA GESTIN

Al momento se realiza a travs del plan estratgico institucional y el plan

operativo anual. Este es el primer plan estratgico socializado. La realizacin
de los planes operativos se ha realizado anualmente. No ha existido un
control y evaluacin posterior de forma continua. El ltimo plan operativo se
realiz hasta octubre del 2012, no ha habido seguimiento y continuidad a
estas planificaciones, simplemente han sido copias de aos anteriores sin
obtener datos reales de las producciones.

SISTEMAS DE INFORMACIN Y PRODUCIN DE SERVICIOS

La informacin de las labores se realiza en forma computarizada de la

siguiente manera a travs de Estadstica y Registros Mdicos.
Informes de Notificacin Obligatoria (SIVE ALERTA, SIDA, PCT,
MUERTE MATERNA, MATERNIDAD GRATUITA,EPIDEMIOLOGOS,
SIS-PROD),
Informe mensual de egresos hospitalarios con diagnsticos analizados
y depurados de acuerdo a la CIE 10 remitido al INEC,
Informe de las 10 primeras causas de morbi mortalidad, intervenciones
quirrgicas por especialidad,

127

 Informes consolidados de productividad institucional,

Consolidado

mensual

de

atenciones

actividades

ambulatorias(consulta externa),
Consolidado mensual de estomatologa
Consolidado mensual del sistema de vigilancia alimenticia nutricional
Consolidado mensual de micro nutrientes,
Consolidado mensual de Maternidad Gratuita,
Informe mensual de enfermedades de vigilancia epidemiolgica EPI-2
Informe mensual de las principales causas de morbilidad,
Consolidado mensual por unidad operativa del programa ampliado de
inmunizaciones,
Informe mensual Obsttrico,
Informe mensual por unidad operativa del programa de Salud Escolar,
Informe trimestral del consolidado del programa de tuberculosis,
Informes anuales de vacunacin humana y canina.

128

PRODUCCIN DE LA DIRECCION DISTRITAL DE SALUD ZAPOTILLO

CONSOLIDADO DEFINITIVO
F

PESONA CON
DISCAPACIDAD

No DE PERSONAL

TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

HOMBRE

MUJER

PRIMERAS
CONSULTAS EN EL
AO

CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO

2319

113

164

23618

7996

15622

PALETILLAS - SCR

1941

34

40

4157

1635

2522

GARZA REAL -SCR

593

58

30

3035

1243

1792

CAZADEROS - PS

89

10

30

1792

717

1075

MANGAURCO - PS

320

18

52

3100

1258

1842

UNIDADES OPERATIVAS

SEXO

MIRAFLORES - PS

207

26

1836

638

1198

EL PROGRESO - PS

87

22

1223

584

639

UNIDAD MOVIL

2418

20

16

2446

1253

1193

TOTAL AREA No.13 ZAPOTILLO

7,974

254

380

41,207

15,324

25,883

ESTABLECIMIENTO
F

PESONA CON
DISCAPACIDAD

No DE PERSONAL

TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

HOMBRE

MUJER

PRIMERAS
CONSULTAS EN EL
AO

CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO

2263

93

109

22334

7437

14897

PALETILLAS - SCR

1245

17

19

3226

1203

2023

GARZA REAL -SCR

390

2102

791

1311

CAZADEROS - PS

88

10

22

1615

636

979

MANGAURCO - PS

189

11

25

2500

976

1524

MIRAFLORES - PS

207

22

1577

526

1051

EL PROGRESO - PS

86

12

1030

488

542

UNIDAD MOVIL

702

702

347

355

TOTAL AREA No.13 ZAPOTILLO

5,170

143

222

35,086

12,404

22,682

UNIDADES OPERATIVAS

129

SEXO

COMUNIDAD
F

PESONA CON
DISCAPACIDAD

No DE
PERSONAL

TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

HOMBRE

MUJER

PRIMERAS
CONSULTAS EN EL
AO

CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO

18

21

489

207

282

PALETILLAS - SCR

198

288

136

152

GARZA REAL -SCR

11

285

131

154

CAZADEROS - PS

47

23

24

MANGAURCO - PS

48

148

74

74

MIRAFLORES - PS

78

36

42

EL PROGRESO - PS

50

28

22

UNIDAD MOVIL

177

205

119

86

TOTAL AREA No.13 ZAPOTILLO

442

19

52

1,590

754

836

UNIDADES OPERATIVAS

SEXO

ESCUELAS
F

PESONA CON
DISCAPACIDAD

No DE
PERSONAL

TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

HOMBRE

MUJER

PRIMERAS
CONSULTAS EN EL
AO

CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO

11

471

226

245

PALETILLAS - SCR

381

391

201

190

GARZA REAL -SCR

274

131

143

CAZADEROS - PS

22

16

MANGAURCO - PS

40

201

106

95

MIRAFLORES - PS

16

12

EL PROGRESO - PS

42

22

20

UNIDAD MOVIL

1539

15

1539

787

752

TOTAL AREA No.13 ZAPOTILLO

1,967

15

40

2,956

1,483

1,473

UNIDADES OPERATIVAS

130

SEXO

DOMICILIO

23

MUJER

14

HOMBRE

No DE PERSONAL

38

SEXO

TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

PESONA CON
DISCAPACIDAD

CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO

UNIDADES OPERATIVAS

PRIMERAS
CONSULTAS EN EL
AO

324

126

198

252

95

157

374

190

184

CAZADEROS - PS

108

52

56

MANGAURCO - PS

43

15

251

102

149

MIRAFLORES - PS

165

72

93

EL PROGRESO - PS

101

46

55

UNIDAD MOVIL

TOTAL AREA No.13 ZAPOTILLO

395

77

66

1,575

683

892

TOTAL DE
PERSONAS
ATENDIDAS

39

No DE
PERSONAL

16

195

PERSONA CON
DISCAPACIDAD

117

PRIMERAS
CONSULTAS EN EL
AO

PALETILLAS - SCR
GARZA REAL -SCR

MEDICO

6,181

227

278

34487

OBSTETRIZ

612

17

2225

2,224

PSICOLOGO

935

11

935

481

454

ENFERMERA

165

11

46

1920

865

1,055

AUXILIAR DE ENFERMERIA

81

34

1640

732

908

TOTAL AREA No 13 ZAPOTILLO

7,974

254

380

41,207

131

MUJER

SEXO
HOMBRE

PROFESIONALES

13,245 21,242

15,324 25,883

ODONTOLOGIA
ATENCION PREVENTIVA
G

UNIDADES DE SALUD

HOMBRE

MUJER

SEXO

TOTAL DE PERSONAS
ATENDIDAS

N PROFESIONALES

CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO

40

3160

1366

1794

PALETILLAS - SCR

10

1733

851

882

GARZA REAL -SCR

1542

671

871

CAZADEROS - PS

257

92

165

MANGAURCO - PS

11

741

382

359

MIRAFLORES - PS

EL PROGRESO - PS

527

260

267

TOTAL AREA No.13 ZAPOTILLO

75

7960

3622

4338

CULTURA ORGANIZACIONAL

La Estructura Organizacional de la Direccin Distrital de Salud No. 11D09

Zapotillo se encuentra alineada con su misin y las polticas determinadas
en la Constitucin de la Repblica del Ecuador, las Polticas de Estado, leyes
y otras normas vigentes, actualmente sus estructura organizacional est
determinada por procesos donde se identifica clientes, productos y servicios.

132

De conformidad al Estatuto Orgnico de Gestin Organizacional por

Procesos de la SENPLADES, se realiz la conformacin de 140 distritos
administrativos que se public en el registro oficial No. 290 del 28 de mayo
del 2012, debiendo aclarar que en la Zona 7 conformada por las provincias
de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe mantiene 9 distritos de salud, Debiendo
indicar que Zapotillo es el Distrito 9.

La estructura de la Direccin Distrital del Salud es la siguiente la misma que

debe ser implementada:

133

Este Distrito est compuesto del Centro de Salud Tipo B Zapotillo, Centro de
Salud Tipo A Paletillas, Consultorio General Mangahurco, Consultorio
General Cazaderos y Puesto de Salud Progreso, mismo que esta
considerados de conformidad al licenciamiento del 2012 y la tipologa de las
Unidades de Salud del MSP

RELACIN CON LA COMUNIDAD

EL modelo de atencin eminentemente curativo ha contribuido a la formacin

del talento humano y ha determinado que en los servicios se mantenga una
cultura organizacional orientada al modelo curativo. De igual manera no se
han tomado en cuenta las necesidades particulares de salud de la
comunidad, la participacin social y el componente cultural.

Por tanto el nuevo modelo de atencin establece al anlisis los problemas de

salud de la poblacin (individuo, familia y comunidad) en su contexto
biolgico, socioeconmico y cultural, pretendiendo desarrollar respuestas
eficaces con enfoque epidemiolgico y participacin comunitaria activa y
deliberante.

Es importante recordar que alcanzar la participacin de la comunidad y de

otras instituciones en un plan conjunto de trabajo por la salud, requiere de un

134

proceso que implica desarrollar confianza mutua, credibilidad en actores

sociales y el despertar de motivaciones nuevas en torno a la salud.

DIRECCIN DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09 ZAPOTILLO

IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE PROBLEMAS.

Un problema es un elemento de la realidad que se requiere modificar para

avanzar en una direccin determinada. Por lo tanto la problematizacin y
priorizacin de problemas fue dirigido por el equipo de aseguramiento de la
Calidad de gestin. Los problemas de la Institucin los representamos
grficamente a continuacin.

1.-

Inadecuado presupuesto para cubrir las necesidades

2.-

Demora en la atencin de pacientes

3.-

Poco desarrollo de los talentos humanos y dficit

4.-

Poca promocin y prevencin de la salud

5.-

Personal desmotivado.

6.-

Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de

equipos e instrumental mdico, as como del parque automotor

135

7.-

Recursos materiales e insumos insuficientes para la atencin al

usuario

8.-

Cargos directivos politizados y falta de capacidad gerencial en los

directivos

9.-

Ausencia de planes en los servicios y un plan por Unidades que de

directrices de actuar

10.-

Mala organizacin y distribucin del personal

11.-

Falta de elaboracin de directrices reglamentarias internas para el uso

de bienes y servicio de la institucin

12.-

Falta de un Equipos de cmputo para los servicios de consulta

externa, y departamentos de las Unidades de Salud

13.-

Falta de capacitacin al personal Tcnico y Administrativo

MATRZ DE PRIORIZACIN

La priorizacin de los problemas se desarroll mediante un proceso de

anlisis y discusin entre los asistentes al taller que se realiz con el
personal, lo cual permiti identificar problemas, necesidades y los cambios
que deben efectuarse en la institucin, luego de definir el problema principal
se realiz un anlisis de la causalidad y la bsqueda de los efectos, con las
respectivas alternativas de solucin.

136

FACT

Falta de elaboracin de directrices reglamentarias internas para el uso de bienes

y servicio de la institucin

Inadecuado presupuesto para cubrir las necesidades

Mala organizacin y distribucin del personal

4
5
6

PROBLEMA

Ausencia de planes en los servicios y un plan por Unidades que de directrices de

actuar
Falta de elaboracin de directrices reglamentarias internas para el uso de bienes
y servicio de la institucin
Ausencia de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e
instrumental mdico, as como del parque automotor

Recursos materiales e insumos insuficientes para la atencin al usuario

Demora en la atencin de pacientes

Poca promocin y prevencin de la salud

10

Personal desmotivado

11

Cargos directivos politizados y falta de capacidad gerencial en los Directivos

12

Falta de capacitacin al personal Tcnico y Administrativo

13

Falta de un Equipos de cmputo para los servicios de consulta externa, y

departamentos de las Unidades de Salud

SIMBOLOGIA
IMPORTANCIA: I

FRECUENCIA:

FACTIBILIDAD:

FACT

DE

ORGANIZACIN

CALIFICACION:

ANLISIS FODA

ESTADO

ACTUAL

LA

ZAPOTILLO

ANLISIS INTERNO: FORTALEZAS

1.

Presupuesto institucional asignado

137

DEL

DISTRITO

DE

2.

Gratuidad de los servicios en las unidades del Distrito

3.

Unidades operativas del rea equipadas de acuerdo al nivel de

complejidad

4.

Profesional mdico capacitado

5.

Autonoma de gestin institucional

6.

Autogestin de recursos para complementar las necesidades de la

demanda.

ANLISIS INTERNO: DEBILIDADES

1.

Personal desmotivado

2.

Enfoque biologista de la salud

3.

Inestabilidad laboral de recursos humanos

4.

Poca promocin de la salud

5.

Infraestructura inadecuada del Distrito

6.

Ausencia de planes operacionales

7.

Inadecuado reclutamiento, seleccin e insercin del talento humano

institucional

8.

Gestin administrativa politizada interinstitucional

9.

Inadecuado sistema de contrarreferencia.

7.

Demanda inducida no controlada

8.

Poltica financiera improvisada

138

10.

Gestin administrativa politizada interinstitucional

11.

Talento humano subutilizado en el rea administrativa

12.

Plan de sucesin administrativo institucional dependiente de instancias

superiores

13.

Procesos institucionales implementados sin conceptos tcnicoadministrativo

14.

Anlisis de costos diseados sin ajuste a la realidad institucional

ANLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES

1.

Implementacin del nuevo modelo de atencin integral

2.

Existencia de medios de comunicacin locales

3.

Existencia de Consejo Cantonal de Salud

y de organizaciones

sociales
4.

Exigencia comunitaria ( demanda) para el desarrollo institucional

5.

Ley de modernizacin y Sistema Nacional de salud

ANLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO

AMENAZAS

1.

Cambios frecuentes de autoridades de salud a nivel local

139

2.

Autoridades de salud sin competencias ni conocimiento de la realidad

nacional

3.

Poca concientizacin por lo que es salud preventiva por parte de la

poblacin

4.

Inestabilidad econmica

1.

Presupuesto para la salud sin relacin con la poltica social

2.

Crisis poltica y econmica del pas

5.

Corrupcin estatal

6.

Designacin de cargos politizada

7.

Limitacin del desarrollo del talento humano

NUESTRO COMPROMISO

Con el paciente

Ofertar una atencin del equipo de salud efectiva que permita la

mxima recuperacin y restauracin de su salud, minimizando los
riesgos y las complicaciones.

Conseguir una adecuada accesibilidad a los servicios y la suficiente

agilidad en el desarrollo de los planes diagnsticos y teraputicos.

Aportar informacin sobre su proceso asistencial en trminos sencillos

y asequibles.

Dar un trato y amabilidad excelentes.

140

Respetar sus valores y sus principios.

Con los profesionales y trabajadores

Mejorar la estabilidad y seguridad en el empleo.

Desarrollar e implementar programas de capacitacin continuada para

mantener y mejorar su conocimiento.

Adecuar las plantillas a las necesidades operativas del trabajo.

Comunicar los planes y objetivos del Distrito, fomentar un estilo de

gestin basado en la participacin.

Mejorar el clima laboral y la coordinacin entre los profesionales.

Desarrollar una estrategia de reconocimiento a las personas y al

trabajo bien hecho.

Sociedad

Implicar a las Unidades de Salud del Distrito en el fomento de estilos

saludables de vida en la sociedad.

Cumplir con las normas de manejos de desechos hospitalarios y de

esta manera contribuir a la conservacin del medio ambiente.

Poner en funcionamiento el comit de participacin social

141

Respetar los valore pluriculturales y tnicos.

MISIN

La Direccin Distrital de Salud No. 11D09 Zapotillo aplica las estrategias

propuestas por el modelo de atencin integral en salud logrando la
satisfaccin del cliente interno y externo, adems de fomentar la promocin
de salud y prevencin de enfermedades, aplicando los recursos y tecnologa
disponible en nuestro nivel de atencin

VISIN

La Direccin Distrital de Salud No. 11D09 Zapotillo, ejercer plenamente la

gobernanza del Sistema Nacional de Salud a nivel local, con un modelo
referencial en Latinoamrica que priorice la promocin de la salud y la
prevencin, promocin y curacin de enfermedades, con altos niveles de
atencin de calidad, con calidez, garantizando la salud integral de la
poblacin y el acceso universal a una red de servicios, con la participacin
coordinada de organizaciones pblicas, privadas y de la comunidad.

142

OBJETIVOS ESTRATGICOS:

OBJETIVO 1. Asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud

integrales, integrados a toda la poblacin comunitaria

del Distrito,

priorizando aquella poblacin ms vulnerable.

OBJETIVO 2. Fortalecer el modelo de atencin de salud integral e integrado
con enfoque familiar, comunitario e intercultural basado en promocin de la
salud, educacin, prevencin de la enfermedad, recuperacin y rehabilitacin
en el nivel ambulatorio y hospitalario, mejorando la eficiencia, eficacia y
calidad de las actividades operativas del Distrito.

OBJETIVO 3. Fortalecer los servicios de salud con insumos, medicamentos

y talento humano capacitado, competente y motivado, mediante la gestin
tcnica, administrativa y financiera direccionada a la aplicacin de procesos
basados en calidad.

OBJETIVO 4. Controlar y vigilar la incidencia y prevalencia de las

enfermedades transmisibles, crnico-degenerativas, enfermedades inmuno
prevenibles, VIH/SIDA, tuberculosis, transmitidas por vectores y por eventos
catastrficos que producen mayor impacto, asegurando la aplicabilidad de
los programas gratuitos.

143

OBJETIVO 5. Mejorar la infraestructura y equipamiento del Distrito de salud.

FUTURO PARA LOS PRXIMOS 5 AOS:

PRINCIPALES ESTRATGIAS7

Dos son las principales directrices de nuestro trabajo para los prximos aos:

Satisfacer las necesidades de los pacientes, eje central y destino de todas

nuestras iniciativas de desarrollo. Los intereses de los pacientes constituyen
el punto de encuentro de profesionales y gestores y deben de orientar e
impulsar todos los proyectos del Distrito.

Contribuir al desarrollo del Sistema de Salud y a la continuidad de un

modelo que despierte un gran consenso poltico y social y que goce de un
gran aprecio de los ciudadanos. Esta contribucin debe sustentarse en
estrategias sostenibles desde el punto de vista del desarrollo profesional,
econmico y social para que realmente sean viables.

144

Reducir la tasa de morbilidad infantil y erradicar la desnutricin crnica en

nios menores de 2 aos as como aumentar el ndice de percepcin de la
calidad de los servicios de salud.

Estas directrices las pretendemos alcanzar a travs del desarrollo de los

elementos definidos en la Visin del Distrito, que se concreta en 5estrategias
bsicas, que son los grandes enfoques para el desarrollo del Distrito,
expresan las orientaciones e intenciones de progreso:

A.- Mejorar el acceso y resolucin de la atencin, centrada en resolver los

problemas de salud con la mayor operatividad posible.

B.-Desarrollar una poltica de mejora de la calidad asistencial a travs

de una gestin por procesos, centrada en satisfacer las necesidades y
expectativas de los pacientes, de los profesionales, de los trabajadores y de
comunidad.

C.- Alcanzar el desarrollo del personal, para conseguir su satisfaccin y su

enriquecimiento con el trabajo, desde el reconocimiento de que la motivacin
e implicacin de los profesionales constituye en la actualidad el mayor
desafo pero tambin la mayor oportunidad para mejorar.

145

D.- Mejorar la eficiencia. Hacer una utilizacin responsable de los recursos

y alcanzar el mximo rendimiento de los mismos a travs del desarrollo de
nuevos modelos de gestin por procesos.

E.- La innovacin como un nuevo estilo de trabajo en el que buscamos

permanentemente aprender, cambiar para mejorar, utilizar la creatividad e
incorporar nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologas para trabajar
de una forma ms eficaz y eficiente.

Todas las partidas consideradas en la Planificacin Presupuestaria estn

ubicadas y consideradas en los diferentes programas que mantiene el MSP
con la finalidad de dar cumplimientos a los objetivos estratgicos que
mantiene la Cartera de Estado. A continuacin se detallan La Planificacin
Presupuestaria 2014 de la Direccin Distrital de Salud No. 11D09 Zapotillo, y
las matrices utilizadas para la proyeccin de requerimientos financieros que
sustentan la Proforma 2014 del presente estudio.

El Objetivo General del presente estudio investigativo como proyecto

de tesis previo a la obtencin del ttulo de Ingeniero en Contabilidad y
Auditora es Elaborar la PLANIFICACION PRESUPUESTARIA PARA

146

EL AREA DE SALUD NO 13 ZAPOTILLO PERIODO 2014 como

instrumento de informacin, decisin y control en el nivel de desempeo de
sus funciones.
Durante el desarrollo de este trabajo, se establecieron, determinaron y
consideraron necesidades primordiales de la institucin como: Talento
Humano requerido en calidad de distrito de salud, recursos materiales
indispensables en los que incluye insumos mdicos y medicinas para su
funcionamiento como unidad de primer nivel de atencin, luego programe y
cuantifique todas las actividades, permitiendo de esta manera obtener el
Presupuesto requerido por la Institucin para el periodo 2014 y as poder
cumplir

con los objetivos planteados.

A continuacin

se presenta la

Planificacin Presupuestaria Institucional como resultado del estudio

investigativo:

147

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09 ZAPOTILLO

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Unidad Ejecutora = 1283
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
EJERCICIO: 2014
PROGRAMA

PARTIDA

01
01 00 000

DETALLE

ASIGNACION

ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

SIN PROYECTO

01 00 000 001

ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

510000
GASTOS EN PERSONAL
510106 0000 001 Salraios Unificados
510203 1113 001
510204 1113 001

Decimotercer Sueldo
Decimocuarto Sueldo

510510 1113 001

Servicios Personales por Contrato

510601 1113 001

510602 1113 001

Aporte Patronal
Fondo de Reserva

882,468.00
92,320.81
25,377.00

510304 0000 001 Compensacion por Transporte

510306 0000 001 Alimentacin
510401 0000 001 Por Cargas Familiares

TOTAL

46,500.00
77,414.00
19,716.00

528.00
3,696.00
175.20

510408 0000 001 Subsidio de Antigedad

TOTAL
510000 GASTOS EN PERSONAL

790.56
1,148,985.57

01 00 000 001 ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS

SERVICIOS DE SALUD

1,148,985.57

01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

03
03 00 000

1,148,985.57

EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

SIN PROYECTO

03 00 000 001
530000

EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530402 1113 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado

5,600.00

530403 1113 001 Mantenimiento de Mobiliario

530404 1113 001 Maquinarias y Equipos

3,024.00
19,810.56

530405 1113 001 Vehiculos

TOTAL
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

15,232.00
43,666.56

840000

BIENES LARGA DURACION

840103 1113 001 Mobiliarios

840104 1113 001 Maquinaria y Equipo

22,258.54
63,689.98

840105 1113 001 Vehiculos

9,520.00

840107 1113 001 Equipos, sistemas y paquetes informaticos

11,872.00

TOTAL

84000 BIENES LARGA DURACION

107,340.52

TOTAL

03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y

MANTENIMIENTO

151,007.08

TOTAL

03 00 000 SIN PROYECTO

151,007.08

TOTAL

03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

151,007.08

148

20

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

20 00 000
20 00 000 001

SIN PROYECTO
ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS
X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS
510000
GASTOS EN PERSONAL
510105 0000 001 Remuneraciones Unificadas
510106 0000 001 Salarios Unificados

8,820.00
7,582.56

510203 0000 001 Decimotercer Sueldo

510204 0000 001 Decimocuarto Sueldo

32,785.88
7,950.00

510304 0000 001 Compensacion por Transporte

132.00

510306 0000 001 Alimentacin

510401 0000 001 Por Cargas Familiares

924.00
105.12

510408 0000 001 Subsidio de Antigedad

510510 0000 001 Servicios Personales por Contrato
510601 0000 001 Aporte Patronal

38,330.81

510602 0000 001 Fondo de Reserva

TOTAL
510000 GASTOS EN PERSONAL
530000

170.64
377,028.00
6,200.88
480,029.89

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 1113 001 Agua Potable

530104 1113 001 Energia Electrica

2,297.04
3,510.00

530105 1113 001 Telecomunicaciones

4,340.52

530106 1113 001 Servicio de Correo

256.80
530204 1113 001 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado
8,960.00
Traduccion Empastado Enmar
530207 1113 001 Difusion Informacion y Publicidad
530208 1113 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia
530209 1113 001 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion
y Limpieza
de las Instalaciones del
530299 1113 001 Desinfeccion
Otros Servicios
Generales

6,518.40
30,912.00
33,600.00
727.44

530301 1113 001 Pasajes al Interior

1,836.00

530303 1113 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior

9,000.00

530603 1113 001 Servicio de Capacitacion

530704 1113 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

1,120.00
1,456.00

530801 1113 001 Alimentos y Bebidas

8,771.84

530802 1113 001 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

530803 1113 001 Combustibles y Lubricantes
530804 1113 001 Materiales de Oficina

32,602.12
19,219.20
3,221.58

530805 1113 001 Materiales de Aseo

14,448.00

530807 1113 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones

10,989.54

530808 1113 001 Instrumental Medico Menor

530809 1113 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos
530810 1113 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico
530811 1113 001 Materiales de ferreteria, plomeria, carpinteria
530813 1113 001 Repuestos y Accesorios
530899 1113 001 Otros de Uso y Consumo Corriente
531499 1113 001 Bienes no Depreciables
TOTAL

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

149

13,362.13
182,822.39
79,616.24
1,120.00
11,424.00
2,240.00
2,007.94
486,379.18

570000

OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 1113 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
1,344.00
570201 1113 001 Seguros
TOTAL
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES
580000
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
580209 1113 001 A JUBILADOS PATRONALES
TOTAL

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

TOTAL

20 00 000 001 ADMINISTRACION -RECURSOS

HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X,
LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y
OTROS SERVICIOS

6,272.00
7,616.00
11,276.65
11,276.65
985,301.72

TOTAL

20 00 000 SIN PROYECTO

985,301.72

TOTAL

20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

985,301.72

21

MATERNIDAD GRATUITA

21 00 000

SIN PROYECTO

21 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530809 0000 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos

TOTAL
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

103,015.81
103,015.81

TOTAL

TOTAL
21 00 000 002 MATERNIDAD GRATUITA
21 00 000 SIN PROYECTO

103,015.81
103,015.81

TOTAL

21 MATERNIDAD GRATUITA

103,015.81

50
50 00 005

PLAN ANUAL DE INVERSIONES

EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

710000
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 0000 001 Decimotercer Sueldo

4,095.00

710204 0000 001 Decimocuarto Sueldo

710510 0000 001 Servicios Personales por Contrato

2,226.00
49,140.00

710601 0000 001 Aporte Patronal

TOTAL
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

4,742.01
60,203.01

TOTAL

60,203.01

50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION

SOCIAL EN SALUD

TOTAL

50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

50 00 024

INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

60,203.01

50 00 024 001 INMUNIZACIONESENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

710000
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
710203 1113 001 Decimotercer Sueldo
710204 1113 001 Decimocuarto Sueldo

2,925.00
1,590.00

710510 1113 001 Servicios Personales por Contrato

710601 1113 001 Aporte Patronal

35,100.00
3,387.15

TOTAL

43,002.15

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

730000
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION
730207 1113 001 Difusion Informacion y Publicidad
730803 1113 001 Combustibles y Lubricantes
TOTAL
TOTAL

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

50 00 024 INMUNIZA. ENFERM. INMUNO
PREVENIBLES POR VACUNA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

150

756.00
1,120.00
1,876.00
44,878.15

2,493,391.34

DIRECCION DISTRITAL DE SALUD NO. 11D09 ZAPOTILLO

Ejecucin de Gastos - Reportes - Informacin Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dlares
Unidad Ejecutora = 1283
- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - GEO - FTE -

PROGRAMA

PARTIDA

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2014
CUATRIMESTRES
DETALLE
ASIGNACION
1
2

01

ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

01 00 000

SIN PROYECTO

01 00 000 001

TOTAL PRES.
2014

ADMINISTRACION, GESTION, SERVICIOS Y APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD

01 00 000 001

510000

GASTOS EN PERSONAL

01 00 000 001

510106 1113 001

Salraios Unificados

01 00 000 001

510203 1113 001

Decim otercer Sueldo

77,414.00

01 00 000 001

510204 1113 001

Decim ocuarto Sueldo

19,716.00

19,716.00

01 00 000 001

510510 1113 001

Servicios Pers onales por Contrato

882,468.00

294,156.00

01 00 000 001

510601 1113 001

Aporte Patronal

92,320.81

01 00 000 001

510602 1113 001

Fondo de Res erva

25,377.00

01 00 000 001

510304 1113 001

Com pens acion por Trans porte

01 00 000 001

510306 1113 001

Alim entacin

01 00 000 001

510401 1113 001

Por Cargas Fam iliares

175.20

58.40

01 00 000 001

510408 1113 001

Subs idio de Antigedad

790.56

263.52

1,148,985.57

370,334.52

TOTAL

46,500.00

510000 GASTOS EN PERSONAL

01 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

03 00 000

SIN PROYECTO

03 00 000 001

15,500.00

46,500.00

77,414.00

77,414.00

294,156.00

294,156.00

882,468.00

30,773.60

30,773.60

30,773.60

92,320.81

8,459.00

8,459.00

8,459.00

25,377.00

528.00

176.00

176.00

176.00

528.00

3,696.00

1,232.00

1,232.00

1,232.00

3,696.00

58.40

58.40

175.20

263.52

263.52

790.56

350,618.52

428,032.52

1,148,985.57

370,334.52

350,618.52

428,032.52

1,148,985.57

5,600.00

1,148,985.57

03

15,500.00

15,500.00

19,716.00

EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y MANTENIMIENTO

03 00 000 001

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

03 00 000 001

530402 1113 001

Edificios Locales Res idencias y Cableado Es tructurado

5,600.00

1,400.00

2,800.00

1,400.00

03 00 000 001

530403 1113 001

Mantenim iento de Mobiliario

3,024.00

1,007.60

1,007.60

1,008.81

3,024.00

03 00 000 001

530404 1113 001

Maquinarias y Equipos

19,810.56

6,600.88

6,600.88

6,608.80

19,810.56

530405 1113 001

Vehiculos

15,232.00

5,075.30

5,075.30

5,081.40

15,232.00

43,666.56

11,680.85

18,624.85

13,360.85

43,666.56

03 00 000 001

TOTAL
03 00 000 001

840000

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

BIENES LARGA DURACION

03 00 000 001

840103 1113 001

Mobiliarios

22,258.54

5,564.64

11,129.27

5,564.64

22,258.54

03 00 000 001

840104 1113 001

Maquinaria y Equipo

63,689.98

15,922.50

31,844.99

15,922.50

63,689.98

03 00 000 001

840105 1113 001

Vehiculos

9,520.00

2,380.00

4,760.00

2,380.00

9,520.00

03 00 000 001

840107 1113 001

Equipos , s is tem as y paquetes inform aticos

11,872.00

2,968.00

5,936.00

2,968.00

11,872.00

TOTAL

84000 BIENES LARGA DURACION

107,340.52

70,735.53

36,604.99

0.00

107,340.52

TOTAL

03 00 000 001 EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y

MANTENIMIENTO

151,007.08

82,416.39

55,229.84

13,360.85

151,007.08

151,007.08

82,416.39

55,229.84

13,360.85

151,007.08

03 EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS

151

156

PROGRAMA

PARTIDA

EJERCICIO: 2014
DETALLE

20

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

20 00 000

SIN PROYECTO

ASIGNACION

CUATRIMESTRES
2

TOTAL PRES.
2014

ADMINISTRACION -RECURSOS HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X, LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS SERVICIOS

20 00 000 001
20 00 000 001

510000

GASTOS EN PERSONAL

20 00 000 001

510105 0000 001

Remuneraciones Unificadas

8,820.00

2,940.00

2,940.00

2,940.00

20 00 000 001

510106 0000 001

Salarios Unificados

7,582.56

2,527.52

2,527.52

2,527.52

7,582.56

20 00 000 001

510203 0000 001

Decimotercer Sueldo

32,785.88

32,785.88

32,785.88

20 00 000 001

510204 0000 001

Decimocuarto Sueldo

7,950.00

7,950.00

20 00 000 001

510304 0000 001

Compensacion por Transporte

132.00

44.00

44.00

44.00

132.00

20 00 000 001

510306 0000 001

Alimentacin

924.00

308.00

308.00

308.00

924.00

20 00 000 001

510401 0000 001

Por Cargas Familiares

105.12

35.04

35.04

35.04

105.12

20 00 000 001

510408 0000 001

Subsidio de Antigedad

170.64

56.88

56.88

56.88

170.64

20 00 000 001

510510 0000 001

Servicios Personales por Contrato

377,028.00

125,676.00

125,676.00

125,676.00

377,028.00

20 00 000 001

510601 0000 001

Aporte Patronal

38,330.81

12,776.94

12,776.94

12,776.94

38,330.81

20 00 000 001

510602 0000 001

Fondo de Reserva

6,200.88

2,066.96

2,066.96

2,066.96

TOTAL

510000 GASTOS EN PERSONAL

154,381.34

146,431.34

179,217.22

20 00 000 001

530000

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

20 00 000 001

530101 1113 001

Agua Potable

2,297.04

765.37

765.37

766.29

2,297.04

20 00 000 001

530104 1113 001

Energia Electrica

3,510.00

1,169.53

1,169.53

1,170.94

3,510.00

20 00 000 001

530105 1113 001

Telecomunicaciones

4,340.52

1,446.26

1,446.26

1,448.00

4,340.52

20 00 000 001

530106 1113 001

Servicio de Correo

256.80

85.57

85.57

85.67

256.80

20 00 000 001

530204 1113 001

Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado

8,960.00
Traduccion3,373.16
Empastado Enmarcacion
Serigrafia Fotografia
Carnetizacion Filmacion
8,793.63
e Imagenes Satelitales
2,851.13
2,569.34

20 00 000 001

530207 1113 001

Difusion Informacion y Publicidad

6,518.40

20 00 000 001

530208 1113 001

Servicio de Seguridad y Vigilancia

30,912.00

2,366.48
10,466.91

2,086.48
10,633.93

2,065.44
10,479.27

31,580.11

20 00 000 001

530209 1113 001

Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion

Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector
Publico

33,600.00

11,195.52

11,195.52

11,208.96

33,600.00

20 00 000 001

530299 1113 001

Otros Servicios Generales

727.44

242.38

242.38

242.67

727.44

20 00 000 001

530301 1113 001

Pasajes al Interior

1,836.00

631.77

607.77

596.46

1,836.00

20 00 000 001

530303 1113 001

Viaticos y Subsistencias en el Interior

9,000.00

3,122.23

2,974.23

2,903.54

9,000.00

20 00 000 001

530603 1113 001

Servicio de Capacitacion

1,120.00

483.00

413.00

224.00

1,120.00

20 00 000 001

530704 1113 001

Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

1,456.00

485.14

485.14

485.72

1,456.00

20 00 000 001

530801 1113 001

Alimentos y Bebidas

8,771.84

2,922.78

2,922.78

2,926.29

20 00 000 001

530802 1113 001

Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

32,602.12

32,602.12

20 00 000 001

530803 1113 001

Combustibles y Lubricantes

19,219.20

5,925.32

6,174.18

5,999.70

20 00 000 001

530804 1113 001

Materiales de Oficina

3,221.58

1,073.43

1,073.43

1,074.72

3,221.58

20 00 000 001

530805 1113 001

Materiales de Aseo

14,448.00

4,814.07

4,814.07

4,819.85

14,448.00

20 00 000 001

530807 1113 001

Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones

10,989.54

3,661.71

3,661.71

3,666.11

10,989.54

20 00 000 001

530808 1113 001

Instrumental Medico Menor

13,362.13

4,307.68

4,608.33

4,446.12

13,362.13

20 00 000 001

530809 1113 001

Medicinas y Productos Farmaceuticos

182,822.39

43,937.50

43,363.50

85,578.99

172,879.98

480,029.89

152

8,820.00

7,950.00

6,200.88
480,029.89

6,518.40

8,771.84
32,602.12
18,099.20

PROGRAMA

EJERCICIO: 2014
DETALLE

PARTIDA

20 00 000 001

530810 1113 001 Materiales para Laboratorio y Uso Medico

20 00 000 001

530811 1113 001 Materiales de ferreteria, plomeria, carpinteria

20 00 000 001

530813 1113 001 Repuestos y Accesorios

20 00 000 001

530899 1113 001 Otros de Uso y Consumo Corriente

20 00 000 001

531499 1113 001 Bienes no Depreciables

ASIGNACION

CUATRIMESTRES
2

TOTAL PRES.
2014

79,616.24

39,808.12

39,808.12

1,120.00

373.18

373.18

373.63

1,120.00

11,424.00

3,806.48

3,806.48

3,811.05

11,424.00

2,240.00

746.67

746.67

746.67

2,240.00

2,007.94

2,007.94

486,379.18

229,776.81

79,616.24

2,007.94

TOTAL

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

152,576.63

104,025.74

486,379.18

20 00 000 001

570000

OTROS GASTOS CORRIENTES

20 00 000 001

570102 1113 001 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes
1,344.00

20 00 000 001

570201 1113 001 Seguros

6,272.00

TOTAL

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

7,616.00

20 00 000 001

580000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

20 00 000 001

580209 1113 001 A JUBILADOS PATRONALES

11,276.65

TOTAL

580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

11,276.65

3,758.88

3,758.88

3,758.88

TOTAL

20 00 000 001 ADMINISTRACION -RECURSOS

HUMANOS, FARMACIA, LABORATORIO, RAYOS X,
LAVANDERIA, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y OTROS
SERVICIOS

985,301.72

395,533.03

302,766.85

287,001.84

985,301.72

985,301.72

395,533.03

302,766.85

287,001.84

985,301.72

51,507.91

30,904.74

20,603.16

103,015.81

672.00

336.00

336.00

1,344.00

3,136.00

1,568.00

1,568.00

6,272.00

7,616.00

0.00

0.00

7,616.00
-

20 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

3,758.88

3,758.88

3,758.88

11,276.65
11,276.65

21

MATERNIDAD GRATUITA

21 00 000

SIN PROYECTO

21 00 000 002

MATERNIDAD GRATUITA

21 00 000 002

530000

21 00 000 002

530809 0000 001 Medicinas y Productos Farmaceuticos

103,015.81

TOTAL

103,015.81

34,338.60

34,338.60

34,338.60

103,015.81

103,015.81

34,338.60

34,338.60

34,338.60

103,015.81

4,095.00

4,095.00

16,380.00

49,140.00

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

21 MATERNIDAD GRATUITA
50

PLAN ANUAL DE INVERSIONES

50 00 005

EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

50 00 005 001

EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

50 00 005 001

710000

50 00 005 001

710203 0000 001 Decimotercer Sueldo

4,095.00

50 00 005 001

710204 0000 001 Decimocuarto Sueldo

2,226.00

2,226.00

50 00 005 001

710510 0000 001 Servicios Personales por Contrato

49,140.00

16,380.00

50 00 005 001

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

710601 0000 001 Aporte Patronal

4,742.01

TOTAL

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

60,203.01

TOTAL

50 00 005 001 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL

EN SALUD

50 00 005 EXTENSION DE LA PROTECCION SOCIAL EN SALUD

153

2,226.00
16,380.00

1,580.67

1,580.67

1,580.67

20,186.67

17,960.67

22,055.67

4,742.01
60,203.01

60,203.01

20,186.67

17,960.67

22,055.67

60,203.01

60,203.01

20,186.67

17,960.67

22,055.67

60,203.01

PROGRAMA

PARTIDA

EJERCICIO: 2014
DETALLE

ASIGNACION

CUATRIMESTRES
2

50 00 024

INMUNIZACIONES, ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

50 00 024 001

INMUNIZACIONES, ENFERMEDADES INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

50 00 024 001

710000

50 00 024 001

710203 1113 001 Decimotercer Sueldo

2,925.00

50 00 024 001

710204 1113 001 Decimocuarto Sueldo

1,590.00

1,590.00

50 00 024 001

710510 1113 001 Servicios Personales por Contrato

35,100.00

11,700.00

50 00 024 001

TOTAL PRES.
2014

GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

710601 1113 001 Aporte Patronal

3,387.15
43,002.15

2,925.00

2,925.00

11,700.00

35,100.00

1,590.00
11,700.00

1,129.05

1,129.05

1,129.05

14,419.05

12,829.05

15,754.05

3,387.15

TOTAL

710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION

50 00 024 001

730000

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

50 00 024 001

730207 1113 001 Difusion Informacion y Publicidad

756.00

252.00

252.00

252.00

756.00

50 00 024 001

730803 1113 001 Combustibles y Lubricantes

1,120.00

373.33

373.33

373.33

1,120.00

TOTAL

1,876.00

625.33

625.33

625.33

1,876.00

44,878.15

15,044.38

13,454.38

16,379.38

44,878.15

730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

50 00 024 INMUNIZA. ENFERM. INMUNO PREVENIBLES POR VACUNA

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2014

43,002.15

2,493,391.34 917,853.60 774,368.87 801,168.87 2,493,391.34

154

As mismo, todo trabajo investigativo mantiene objetivos especficos que

permitirn lograr alcanzar el objetivo general,

para ello debemos

mencionar que el primer objetivo especfico era Determinar objetivos

y metas para el funcionamiento del rea de Salud No. 13 Zapotillo
debiendo

indicar

que

luego

de

la

planificacin

institucional

se

determinaron los objetivos Institucionales los mismas que se detallan

seguidamente:

OBJETIVOS ESTRATGICOS:

OBJETIVO 1. Asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud

integrales, integrados a toda la poblacin comunitaria

del Distrito,

priorizando aquella poblacin ms vulnerable.

OBJETIVO 2.

Fortalecer el modelo de atencin de salud integral e

integrado con enfoque familiar, comunitario e intercultural basado en

promocin de la salud, educacin, prevencin de la enfermedad,
recuperacin y rehabilitacin en el nivel ambulatorio y hospitalario,
mejorando la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades operativas
del Distrito.

OBJETIVO 3.

Fortalecer los servicios de salud con insumos,

medicamentos y talento humano capacitado, competente y motivado,

155

160

mediante la gestin tcnica, administrativa y financiera direccionada a la

aplicacin de procesos basados en calidad.

OBJETIVO 4. Controlar y vigilar la incidencia y prevalencia de las

enfermedades

transmisibles,

crnico-degenerativas,

enfermedades

inmuno prevenibles, VIH/SIDA, tuberculosis, transmitidas por vectores y

por eventos catastrficos que producen mayor impacto, asegurando la
aplicabilidad de los programas gratuitos.

OBJETIVO 5. Mejorar la infraestructura y equipamiento del Distrito de

salud.

PRINCIPALES ESTRATGIAS7

Dos son las principales directrices de nuestro trabajo para los prximos
aos:

Satisfacer las necesidades de los pacientes, eje central y destino de

todas nuestras iniciativas de desarrollo. Los intereses de los pacientes
constituyen el punto de encuentro de profesionales y gestores y deben de
orientar e impulsar todos los proyectos del Distrito.

156

Contribuir al desarrollo del Sistema de Salud y a la continuidad de un

modelo que despierte un gran consenso poltico y social y que goce de un
gran aprecio de los ciudadanos. Esta contribucin debe sustentarse en
estrategias sostenibles desde el punto de vista del desarrollo profesional,
econmico y social para que realmente sean viables.

Reducir la tasa de morbilidad infantil y erradicar la desnutricin crnica en

nios menores de 2 aos as como aumentar el ndice de percepcin de
la calidad de los servicios de salud.

Estas directrices las pretendemos alcanzar a travs del desarrollo de los

elementos definidos en la Visin del Distrito, que se concreta en 5
estrategias bsicas, que son los grandes enfoques para el desarrollo del
Distrito, expresan las orientaciones e intenciones de progreso:

A.- Mejorar el acceso y resolucin de la atencin, centrada en resolver

los problemas de salud con la mayor operatividad posible.

B.-Desarrollar una poltica de mejora de la calidad asistencial a

travs de una gestin por procesos, centrada en satisfacer las
necesidades y expectativas de los pacientes, de los profesionales, de los
trabajadores y de comunidad.

157

C.- Alcanzar el desarrollo del personal, para conseguir su satisfaccin y

su enriquecimiento con el trabajo, desde el reconocimiento de que la
motivacin e implicacin de los profesionales constituye en la actualidad
el mayor desafo pero tambin la mayor oportunidad para mejorar.

D.- Mejorar la eficiencia. Hacer una utilizacin responsable de los

recursos y alcanzar el mximo rendimiento de los mismos a travs del
desarrollo de nuevos modelos de gestin por procesos.

E.- La innovacin como un nuevo estilo de trabajo en el que buscamos

permanentemente aprender, cambiar para mejorar, utilizar la creatividad e
incorporar nuevos modelos organizativos y nuevas tecnologas para
trabajar de una forma ms eficaz y eficiente.

Como segundo objetivo especfico planteado tenemos Establecer

los parmetros para la Planificacin y la Formulacin Presupuestaria
del rea de Salud No. 13 Zapotillo considerando del

Plan de

Nacional de Desarrollo SEMPLADES y las directrices y lineamientos

emanados por el Ministerio de Finanzas as como de la Planificacin
Institucional POA

158

Para dar cumplimento a este objetivo primeramente se

analiz

los

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, logrando determinar que doce
eran los objetivos planteados por la SEMPLADES:
Objetivo 1: Auspiciar la igualdad, cohesin e integracin social y territorial
en la diversidad
Objetivo 2: Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadana
Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la poblacin
Objetivo 4: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un
ambiente sano y sustentable
Objetivo 5: Garantizar la soberana y la paz, e impulsar la insercin
estratgica en el mundo y la integracin Latinoamericana
Objetivo 6: Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad de
formas
Objetivo 7: Construir y fortalecer espacios pblicos, interculturales yde
encuentro comn
Objetivo 8: Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades
diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad
Objetivo 9: Garantizar la vigencia de los derechos y la justicia
Objetivo 10: Garantizar el acceso a la participacin pblica y poltica
Objetivo 11: Establecer un sistema econmico social, solidario y
sostenible
Objetivo 12: Construir un Estado democrtico para el Buen Vivir

159

De los cuales la Cartera de Estado del Ministerio de Salud Pblica, aporta

a travs de todas las Unidades de salud descentralizadas, en dos
objetivos como son: Mejorar la calidad de vida de la poblacin,
promover un ambiente sano y sustentable, es importante recalcar as
mismo que el Ministerio de Salud entre sus objetivos estratgicos
pretende alcanzar desnutricin 0% al 2015, lo que de una u otra manera
est mejorando la calidad de vida de la poblacin. La Direccin Distrital
de Salud Zapotillo como Unidad descentralizada promueve mejorar el
acceso a los servicios de salud, satisfaciendo las necesidades del
paciente, promoviendo la poltica pblica de promocin, prevencin y
curacin como objetivo del primer nivel de atencin de salud.

Dentro de los lineamientos y directrices principales emanados por el

Ministerio de Finanzas tenemos:

La Funcin Ejecutiva es la encargada de elaborar cada ao la proforma

presupuestaria anual y la programacin presupuestaria cuatrianual, que
debern ser presentadas a la Asamblea, Nacional para aprobacin
durante los primeros noventa das de su gestin y en los aos siguientes,
sesenta das antes del inicio del ao fiscal respectivo su formulacin y
ejecucin deben sujetarse al Plan Nacional de Desarrollo, denominado
Plan Nacional para el Buen Vivir.

160

Las directrices son de carcter obligatorio para la formulacin de las

proformas presupuestarias de las entidades que forman el Presupuesto
General del Estado. Para las empresas pblicas, gobiernos autnomos
descentralizados, banca pblica y seguridad social estas directrices son
referenciales, en la medida que puedan ser utilizadas de acuerdo a su
estructura presupuestaria programtica o giro de negocio.

Formulacin de Proformas Institucionales.- Cada entidad y organismo

sujeto al Presupuesto General del Estado formular la proforma del
presupuesto

institucional, en la que se incluirn todos los egresos

necesarios para su gestin y los ingresos de ser el caso. En lo referido a

los programas y proyectos de inversin, nicamente se incluirn los que
hubieren sido incorporados en el Plan Anual de Inversiones (PAI), o que
hubieren obtenido la prioridad de la Secretaria Tcnica del Sistema
Nacional Descentralizado de Planificacin Participativa durante la
ejecucin presupuestaria. Dichas proformas deben elaborarse de
conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, la programacin fiscal y
las directrices presupuestarias.

Las proformas presupuestarias de las entidades sometidas al Cdigo

Orgnico de Planificacin y Finanzas Pblicas, que no estn incluidas en
el Presupuesto General del Estado, sern aprobadas conforme a la
legislacin aplicable del Art. 112 del Cdigo Orgnico de Planificacin y

161

Finanzas Pblicas. Una vez aprobados los presupuestos sern enviados

con fines informativos al ente rector de las finanzas pblicas en el plazo
de 30 das posteriores a su aprobacin. Las Empresas Pblicas
Nacionales y la Banca Pblica, tendr adems, la misma obligacin
respecto a la Asamblea Nacional.

Las proformas presupuestarias de las empresas pblicas, gobiernos

autnomos

descentralizados,

banca

pblica

seguridad

social

incorporarn los programas, proyectos y actividades que hayan sido

calificados y definidos de conformidad con los procedimientos y
disposiciones previstas en el Cdigo Orgnico de Planificacin y Finanzas
Pblicas y dems leyes.

Normas

Directrices.-

En

la

formulacin

de

las

proformas

presupuestarias del sector pblico, incluidas las de las empresas pblicas,

gobiernos autnomos descentralizados, banca pblica y seguridad social,
se observarn

obligatoriamente las normas, tcnicas, directrices,

clasificadores y catlogos emitidos por el ente rector del SINFIP, a fin de

dar cumplimiento al Art. 101 del COPAFIP.

Las mximas autoridades de las entidades, cuyos presupuestos

conforman el Presupuesto General del Estado, remitirn en ente rector del
SINFIP las proformas institucionales hasta el 31 de agosto.

162

Directrices Generales.- Los recursos pblicos deben orientarse a la

garanta de derechos para el buen vivir.- Las decisiones de asignacin
de recursos propiciarn la garanta de derechos para todos y todas sin
discriminacin. A travs de las polticas pblicas se procurar el desarrollo
progresivo del contenido de los derechos, las mismas que requieren para
su concrecin, de decisiones de asignacin de recursos orientadas por los
principios de equidad, solidaridad y control social y que se orienten a la
satisfaccin de las necesidades bsicas de la poblacin.

La Constitucin y el Plan Nacional para el Buen Vivir, en su estrategia 6 y

en las polticas de los objetivos 1, 2, 3, 6 y 7 definen acciones pblicas
que orientan la presente directriz.

Por consiguiente, los derechos que el Estado debe garantizar a travs de

la accin pblica sectorial para propiciar la satisfaccin de las
necesidades bsicas de la poblacin son:

a)

Educacin universal, inclusiva y de calidad.

b)

Salud accesible, permanente, oportuna de calidad y sin exclusin.

c)

Agua prioritariamente para consumo humano.

d)

Alimentacin basada en el acceso seguro y permanente a

alimentos

sanos,

suficientes

nutritivos;

preferentemente

producidos a nivel local y la garanta de la soberana alimentaria.

163

e)

Vivienda digna y adecuada.

f)

Hbitat seguro y saludable.

g)

Trabajo y seguridad social dignas, con remuneraciones y

retribuciones justas. Todas las formas de trabajo debe ser
reconocidas y debe fomentar el acceso a trabajadores no
contribuyentes

(trabajo

autnomo,

trabajo

domstico

no

remunerado, trabajo de cuidado humano, trabajo inmaterial, trabajo

de auto sustent en el campo), y que permitan su acceso a
prestaciones de la calidad en salud, riesgos del trabajo,
discapacidad y jubilacin por vejez.
h)

Cultura: debe fomentar la creacin y difusin de expresiones

culturales diversas, el ejercicio de actividades artsticas y la
proteccin de derechos morales y patrimoniales.

Todas las

entidades pblicas desarrollarn acciones y proyectos relacionados

con su rol, competencias y atribuciones; no obstante lo cual
procurarn

intervenir

de

manera

concertada,

articulada

complementaria para maximizar los impactos positivos del uso de

los recursos pblicos y potenciar el buen vivir de las personas en
los territorios.

Consistencia de los Presupuestos.- De acuerdo a lo dispuesto en el

artculo 111 del COPLAFIP, las entidades y organismos que no

164

pertenecen al Presupuesto General del Estado no podrn aprobar

presupuestos que impliquen:

1.

Transferencias de recursos desde el Presupuesto General del

Estado que no hayan estado previamente consideradas en dicho
presupuesto.

2.

Supuestos diferentes a los que se utilizan para la Formulacin del

Presupuesto General del Estado; y, costos e inversiones
incompatibles con dicho presupuesto, en los casos pertinentes.
Para la elaboracin de la Proforma Presupuestaria del ao 2012 y
la

Programacin

Presupuestaria

Cuatrianual

2012-2015

del

Presupuesto General del Estado, las entidades pblicas ingresarn

para los grupos de gastos permanentes y no permanentes (no
atados a proyectos de inversin) las cantidades de gasto
necesarias segn su Plan Operativo Anual POA y lo indicado en
el literal B2 de estas directrices. Estas propuestas se ajustaran de
conformidad con la disponibilidad fiscal determinada por el
Ministerio de Finanzas.

Confrmelo

dispone

el

Art.

102

del COPLAFIP,

las

proformas

presupuestarias que las mximas autoridades de las entidades remitan al

Ministerio de Finanzas contendrn todos los ingresos y egresos previstos
para el ejercicio fiscal en que se vaya a ejecutar. Ninguna entidad del

165

sector pblico podr excluir recursos para cubrir egresos por fuera de su
presupuesto.

Las normas tcnicas vigentes son las constantes en la Normativa del

Sistema de Administracin Financiera, aprobadas mediante Acuerdo
Ministerial No. 447, de 29 de diciembre de 2007, publicada en el
Suplemento del Registro Oficial 259 de 24 de enero de 2008 y sus
reformas, que tiene vigencia y fueron convalidadas mediante Acuerdo
Ministerial No. 283 de 22 de octubre de 2010, en lo que no se oponga a
las disposiciones del COPLAFIP.

En caso de incumplimiento por falta de envo oportuno de las proformas,

la Subsecretara de Presupuestos de este Ministerio las elaborar o
realizar los ajustes que sean necesarios de conformidad con lo
establecido en el Art. 103 del Cdigo Orgnico de Planificacin y
Finanzas Pblicas, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en
el Art. 180 del COPLAFIP.

Las instituciones que son responsables sectoriales ingresarn la base

legal, misin, visin, objetivos generales, objetivos especficos, metas,
polticas y estrategias en el mbito de su gestin, adicionalmente debern

166

registrar los indicadores de gestin, para lo cual en la herramienta

informtica de PYF se contemplan las opciones respectivas. Las

instituciones del mbito del Presupuesto General del Estado, utilizarn el

mdulo de programacin y formulacin desarrollada en el Sistema de
Administracin Financiera (e-SIGEF), adicionalmente para determinar los
gastos en personal debern utilizar la herramienta habilitada en el
Subsistema de Remuneraciones y Nmina e-SIPREN, que estarn
disponible en el Ministerio de Finanzas a travs de su portal
www.esigef.finanzas.gob.ec

Lineamientos especficos.

Para la programacin formulacin y presentacin de sus proformas, las

instituciones observarn las directrices presupuestarias respecto a
ingresos y gastos emitidos por el Ministerio de Finanzas, y para el caso de
la inversin pblica se acatarn de manera obligatoria las directrices
emitidas por la SENPLADES. Para fines de anlisis la clasificacin que se
desagrega est en funcin de la clasificacin econmica del ingreso y
gasto, de acuerdo a los artculos 78 y 79 del COPLAFIP. El periodo ser
para los aos 2012 2015.

167

PLAZOS DE PRESENTACION DE LA PROFORMA

El plazo mximo para la presentacin de las proformas institucionales,

ser el 31 de agosto de cada ao; encaso de incumplimiento la
Subsecretara

de

Presupuestos

estructurar

directamente,

de

conformidad con lo dispuesto en el COPLAFIP, sin perjuicio de las

responsabilidades que puedan establecerse.

MODELO DE GESTIN FINANCIERA

El conjunto de organismos, entidades, fondos o proyectos que conforman

el Gobierno Central y Entidades Descentralizadas y Autnomas, se rigen
a

travs de

la

centralizacin

contable y de

la

caja

fiscal y

desconcentracin de la ejecucin presupuestaria, para lo que se

constituyen los siguientes niveles estructurales:

Unidad Ejecutora UE

Es la unidad desconcentrada con atribuciones y competencias para

realizar funciones administrativas y financieras y que, estructuralmente,
forma parte de una Institucin. Los presupuestos se asignan al nivel de
unidad ejecutora; por tanto, son la instancia responsable, en lo operativo,

168

de las distintas fases del ciclo presupuestario; para tal efecto se regir a
las disposiciones y normas del ente rector canalizadas a travs de la
UDAF y de las Unidades Coordinadoras de las que deber requerir su
aprobacin o autorizacin en todo aquello que no se encuentre dentro de
su marco de competencias. Todos los registros en las distintas fases del
presupuesto se efectan en la Unidad Ejecutora; en consecuencia, le
corresponde mantener los documentos de soporte de conformidad con las
normas vigentes sobre la materia. Para efecto de realizar sus actividades
mantendr comunicacin y canalizar sus requerimientos por medio de
las Unidades Coordinadoras y la UDAF, segn sea el caso.

Tambin se consider las actividades contempladas en el POA

Institucional el cual se lo expone en el prximo objetivo.

Como tercer objetivo tenemos Estimar los recursos necesarios para

el desarrollo de los proyectos y acciones centralizadas que permitan
la optimizacin de los servicios de salud como sector estratgico
nacional, logrando luego del anlisis determinar los programas que
deba mantener la Institucin como Distrito de Salud, entre los que
mencionamos:

Programa 01: Administracin General de los Servicios de Salud, incluye

los recursos que se necesitan para cubrir con el requerimiento del

169

personal tcnico (mdicos, enfermeras, auxiliares de enfermera,

odontlogos, obsttricas) de todo el distrito de salud, Programa 03:
Equipamiento, insumos, mantenimiento y medicamentos, en donde se
consideran actividades mantenimiento de edificios, mobiliario, maquinaria
y vehculos, as como tambin como adquisicin de activos fijos
dedicados

directamente con los servicios de salud;

Prestacin

de

servicios

de

salud,

consta

de

Programa 20:

Talento

Humano

administrativo, servicios bsicos, servicios generales, viticos, bienes y

servicios de consumos, otros gastos corrientes, y transferencias
corrientes; Programa 21 Maternidad Gratuita, aqu se consider
medicinas e insumos que cubren a las madres embarazadas y nios
menores de cinco aos, y finalmente el programa 50: Plan Nacional de
Inversiones, constan proyectos como Extensin de la proteccin social de
salud, encargado de formar Tcnicos de Atencin Primaria en Salud; y,
Inmunizaciones enfermedades inmuno prevenibles por vacuna, en las que
constan el Talento humano que se requiere y las necesidades de logstica
necesarias para cumplir con el proyecto.

170

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION

PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PBLICA 2014

PERIODO
2014
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N 11D09

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RELACIONADOS CON SALUD

2: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS Y LOS CIUDADANOS (POLITICA 2.7)
3: AUMENTAR LA ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION (POLITICAS 3.1 A 3.8)

ZONAL 7 : EL ORO -LOJA - ZAMORA CHINCHIPE

4: PROMOVER UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE Y GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA, AIRE Y SUELO(POLITICAS 4.1 Y 4.4)

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1.- Asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud integrales, integrados a toda la poblacin comunitaria del Distrito, priorizando
aquella poblacin ms vulnerable.
1

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A

NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
(Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARIO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

530803

1,572.48

78.62

78.62

78.62

78.62

235.87

157.25

157.25

78.62

157.25

157.25

157.25

157.25

1,572.48

530808

668.11

33.41

33.41

33.41

33.41

100.22

66.81

66.81

33.41

66.81

66.81

66.81

66.81

668.11

Alcanzar el 100% de fichas

familiares planificadas

530204

332.72

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.72

Difusin de las prestaciones de salud a travs de medios

de comunicacin

Difundir de manera permanente

los servicios de salud

530207

280.00

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

23.32

279.89

INCREMENTAR LA VIGILANCIA,
Realizar controles a establecimientos sujetos a vigilancia
CONTROL, Y LA PREVENCION
sanitaria tanto pblicos como privados
DE LA SALUD

Cubrir el 80% del catastro de

establecimientos de atencin al
pblico

530803

452.48

22.62

22.62

22.62

22.62

22.62

67.87

45.25

45.25

45.25

45.25

45.25

45.25

452.48

ACERCAR LOS SERVICIOS DE

SALUD A LA POBLACION CON
ACCIONES DE ATENCION
PRIMARIA DE SALUD APS.

Cumplir con el 100% de jornadas

medicas planificadas

530803

452.48

113.12

113.12

113.12

113.12

452.48

530808

668.11

167.03

167.03

167.03

167.03

668.11

Intervenir a familias a travs de visitas medicas

domiciliarias en atencin familiar y comunitaria
ASEGURAR EL ACCESO
OPORTUNO A LOS SERVICIOS
DE SALUD Y GARANTIZAR LA
ATENCIN A LA POBLACION

Apertura de fichas familiares planificadas

Jornadas medicas de atencion

Alcanzar el 100% de visitas

planificadas

TOTAL

171
177

4,426.27

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A

NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
(Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

Elaborar y socializar planes de contingencia

por posibles emergencias y desastres
naturales de manera conjunta con los
organismos involucrados
PREVENIR Y MITIGAR LOS
IMPACTOS POR DESASTRES
NATURALES Y ANTROPICOS

Realizar simulacros frente a probables

desastres naturales
Capacitar al personal sobre aplicacin de
normas mnimas para la respuesta a
emergencias y desastres

PRESTACION DE SERVICIOS
DE SALUD COMO PRIMER
NIVEL DE ATENCION

ITEM
PRESUPUESTA
RIO

Cumplir con el 100% de planes

requeridos para emergencias y
desastres

Realizar tres simulacros

Capacitar al 90% de servidores

de la salud.

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

530204

120.03

60.02

530207

280.00

140.00

530803

226.24

530603
530301

350.00

35.00

35.00

52.50

52.50

35.00

35.00

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

120.00

12.00

12.00

18.00

18.00

12.00

12.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

350.00
120.00

530303

320.00

32.00

32.00

48.00

48.00

32.00

32.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

16.00

320.00

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

60.02

120.03

140.00

280.00

90.50

226.24

90.50

45.25

Consultas en nios de 5 a 9 aos (Salud

escolar)

Atender al 80% de pacientes de

este grupo hetareo

Consultas odontolgicas realzadas

Atender al 100% de pacientes

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

Consultas de morbilidad (primeras y

subsecuentes en el ao)

Atender al 100% de pacientes

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

Atenciones preventivas en la consulta externa

Atender al 100% de pacientes

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

18.00

18.00

27.00

27.00

18.00

18.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

Atender al 100% de pacientes

530204
530303
530803

180.00

Atenciones de emergencias

420.00

42.00

42.00

63.00

63.00

42.00

42.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

21.00

226.24

22.62

22.62

33.94

33.94

22.62

22.62

11.31

11.31

11.31

11.31

11.31

11.31

180.00
420.00
226.24

530810

350.00

35.00

35.00

52.50

52.50

35.00

35.00

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

17.50

350.00

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

530810

9,500.00

950.00

950.00

1,425.00

1,425.00

950.00

950.00

475.00

475.00

475.00

475.00

475.00

475.00

9,500.00

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

Realizar exmen de imagenologa

Realizar el 100% de la demanda

Realizar pruebas de laboratorio

Realizar el 100% de la demanda

Atender la demanda de pacientes por

patologas.

Atender al 100% de pacientes

530804

TOTAL

172

14,088.89

OBJETIVOS
OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE

UNIDAD EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTA
RIO

Brindar la atencin oportuna y tratamiento Alcanzar el 100% de atenciones

530809
de infecciones de Transmisin sexual ITS con ITS.
GARANTIZAR LAS
PRESTACIONES
OTORGADAS A
MUJERES Y NIOS

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

2,870.00

287.00

287.00

430.50

430.50

287.00

287.00

143.50

143.50

143.50

143.50

143.50

143.50

2,870.00

Atencin de partos

Cumplir con el 100% de los

partos programados

530204

332.73

33.27

33.27

49.91

49.91

33.27

33.27

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

16.64

332.73

Cumplir con las prestaciones

contempladas en la LMGYAI

cumplir con el 90% de

prestaciones de la LMGYAI

530809

103,015.81

10,301.58

10,301.58

15,452.37

15,452.37

10,301.58

10,301.58

5,150.79

5,150.79

5,150.79

5,150.79

5,150.79

5,150.79

103,015.81

106,218.54

TOTAL
1

VIGENTE SEGN e SIGEF

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

173

124,733.70

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2.- Fortalecer el modelo de atencin de salud integral e integrado con enfoque familiar, comunitario e intercultural basado en promocin de
la salud, educacin, prevencin de la enfermedad, recuperacin y rehabilitacin en el nivel ambulatorio y hospitalario, mejorando la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades operativas del
Distrito.
1

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META
ANUAL A NIVEL DE UNIDAD
EJECUTORA (Propuesta o
esperada)

CONTRIBUIR A LA
Contratar personal de atencion
PROTECCION DE SALUD
primaria en salud para promocion y Cubrir el 100% de la
MEDIANTE LA
prevencion de la salud social y
nmina de TAPS
PROMOCION
comunitaria
COMUNITARIA

PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARIO

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

MONTO

ENERO

710510

49,140.00

4,093.36

710203
710204

4,095.00

341.11

2,226.00

710601

4,742.01

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

4,093.36

4,093.36

4,093.36

4,093.36

341.11

341.11

341.11

341.11

4,742.01

JUNIO

JULIO

AGOSTO

4,093.36

4,093.36

4,093.36

4,093.36

4,093.36

4,093.36

4,113.02

49,140.00

341.11

4,093.36

341.11

341.11

341.11

341.11

342.75

4,095.00
2,226.00

174

OCTUBRE

NOVIEMBRE

4,093.36

4,093.36

VIGENTE SEGN e SIGEF

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

2,226.00

4,742.01

60,203.01

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3- Fortalecer los servicios de salud con insumos, medicamentos y talento humano capacitado, competente y motivado,

mediante la gestin tcnica, administrativa y financiera direccionada a la

aplicacin de procesos basados en calidad.

1

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PROVEER LOS
TALENTOS HUMANOS ,Y
RECURSOS
Financiar la nmina de recursos
ECONMICOS Y
humanos y otros recursos necesarios
MATERIALES
para la administracion distrital de
NECESARIOS PARA LA
salud
ADMINISTRACION Y
PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

PRESUPUESTO
ITEM
PRESUPUESTARIO

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

MONTO

ENERO

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510106

46,500.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510203

77,414.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510204

19,716.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510510

882,468.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510601

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

FEBRERO

3,873.45

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

TOTAL

46,500.00

77,414.00

77,414.00

19,716.00

73,509.58

73,862.57

882,468.00

7,690.32

7,690.32

7,727.25

92,320.81

2,113.90

2,113.90

2,113.90

2,124.05

25,377.00

43.98

43.98

43.98

43.98

44.19

528.00

307.88

307.88

307.88

307.88

307.88

309.36

3,696.00

14.59

14.59

14.59

14.59

14.59

14.59

14.66

175.20

65.85

65.85

65.85

65.85

65.85

65.85

66.17

790.56

3,873.45

3,873.45

19,716.00

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

73,509.58

92,320.81

7,690.32

7,690.32

7,690.32

7,690.32

7,690.32

7,690.32

7,690.32

7,690.32

7,690.32

510602

25,377.00

2,113.90

2,113.90

2,113.90

2,113.90

2,113.90

2,113.90

2,113.90

2,113.90

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510304

528.00

43.98

43.98

43.98

43.98

43.98

43.98

43.98

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510306

3,696.00

307.88

307.88

307.88

307.88

307.88

307.88

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510401

175.20

14.59

14.59

14.59

14.59

14.59

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510408

790.56

65.85

65.85

65.85

65.85

65.85

175

DICIEMBRE

3,892.05

3,873.45

TOTAL

3,873.45

JULIO

3,873.45

3,873.45

3,873.45

3,873.45

3,873.45

3,873.45

1,148,985.57

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO
ITEM
PRESUPUESTARI
O

PROVEER LOS TALENTOS

HUMANOS ,Y RECURSOS
Financiar la nmina de recursos
ECONMICOS Y
humanos y otros recursos necesarios
MATERIALES NECESARIOS
para la gestin de los servicios de
PARA LA ADMINISTRACION
salud
Y PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510105

8,820.00

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

734.71

738.23

8,820.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510106

7,582.56

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

631.63

634.66

7,582.56

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510203

32,785.88

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,731.06

2,744.18

32,785.88

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510204

7,950.00

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

662.24

665.42

7,950.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510304

132.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.05

132.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510306

924.00

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

76.97

77.34

924.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510401

105.12

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.76

8.80

105.12

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510408

170.64

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.21

14.28

170.64

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510510

377,028.00

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,406.43

31,557.24

377,028.00

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510601

38,330.81

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,192.96

3,208.29

38,330.81

Financiar el 100% de la nmina de talentos

humanos y otros recursos necesarios para la
gestin de los servicios de salud

510602

6,200.88

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

516.53

519.01

6,200.88

TOTAL

176

480,029.89

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARI
O

FINANANCIAR GASTOS
CORRIENTES Y
OPERATIVOS DE LOS
CENTROS DE SALUD ,
CONSULTORIOS
GENERALES Y PUESTOS
DE SALUD

Financiar los gastos corrientes y

operativos para el normal
desenvolvimiento de las unidades
operativas del distrito

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Financiar el 100% del consumo de agua

potable

530101

2,297.04

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

191.34

192.26

2,297.04

Financiar el 100% del consumo de energia

electrica

530104

3,510.00

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

292.38

293.79

3,510.00

Financiar el 100% del consumo telefonico

530105

4,340.52

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

361.57

363.30

4,340.52

Financiar el 100% del servicio de envio de

encomiendas

530106

256.80

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.39

21.49

256.80

Financiar el 100% del servicio de imprenta

530204

5,300.00

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

441.49

443.61

5,300.00

Financiar el 100% del requerimiento de

publicidad y difusion

530207

4,558.40

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

379.71

381.54

4,558.40

Financiar el 100% del servicio de vigilancia y

guardiana

530208

30,912.00

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,574.97

2,587.33

30,912.00

Financiar el 100% del servicio de aseo y

limpieza y lavado de lenceria y prendas
utilizadas en prestaciones

530209

33,600.00

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,798.88

2,812.32

33,600.00

Financiar el 100% de servicios imprevistos

530299

727.44

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.60

60.89

727.44

Financiar el 100% de la devolucion de pasajes

530301
por comision

1,716.00

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

142.94

143.63

1,716.00

Financiar el 100% de viaticos por comision de

530303
servicios

8,260.00

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

688.06

691.36

8,260.00

Financiar el 100% del mantenimiento de

equipos y sistemas informaticos

530704

1,456.00

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.28

121.87

1,456.00

Financiar el 100% de alimentacion a

530801
servidores publicosconsumo de agua potable

8,771.84

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

730.69

734.20

8,771.84

TOTAL

177

105,706.04

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE

UNIDAD EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Financiar el 100% de lenceria requerida y

uniformes de personal

530802

32,602.12

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,715.76

2,728.80

32,602.12

Financiar el 100% del consumo de

combustible y lubricantes

530803

15,347.28

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,278.43

1,284.57

15,347.28

Financiar el 100% de materiales y suministros

530804
de oficina

3,221.58

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

268.36

269.65

3,221.58

14,448.00

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,203.52

1,209.30

14,448.00

10,989.54

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

915.43

919.82

10,989.54

12,025.91

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,001.76

1,006.57

12,025.91

1,120.00

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.30

93.74

1,120.00

Financiar el 100% de materiales de aseo y

limpieza
FINANANCIAR GASTOS
CORRIENTES Y
OPERATIVOS DE LOS
CENTROS DE SALUD ,
CONSULTORIOS
GENERALES Y PUESTOS
DE SALUD

ITEM
PRESUPUESTARI
O

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

530805

Financiar el 100% de materiales de impresin

530807
Financiar los gastos corrientes y
)toneers de impresoras y copiadora
operativos para el normal
desenvolvimiento de las unidades
Financiar el 100% del intrumental medico
operativas del distrito
530808
menor requerido
Financiar el 100% de materiales electricos,
gasfiteria y construccion para reparaciones de 530811
infraestructura
Financiar el 100% del requerimiento de
repuestos y accesorios

530813

11,424.00

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

951.62

956.19

11,424.00

Financiar el 100% de otros bienes de uso y

consumo corriente no contemplados

530899

2,240.00

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

186.59

187.49

2,240.00

Financiar el 100% de bienes no depreciables

531499
requeridos

2,007.94

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

167.26

168.06

2,007.94

TOTAL

178

105,426.37

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

FINANANCIAR GASTOS Financiar otros gastos por impuestos

CORRIENTES Y
y seguros para el normal
OPERATIVOS DE LOS
desenvolvimiento de las unidades
CENTROS DE SALUD ,
operativas del distrito
CONSULTORIOS
GENERALES Y PUESTOS
DE SALUD
Financiar el pago de jubilacion
patronal mensual
CAPACITAR AL PERSONAL
QUE LABORA EN EL
SECTOR SALUD, EN LAS Capacitar al personal en otras areas
DIFERENTES AREAS
relacionadas con la medicina
RELACIONADAS CON LA
SALUD

Financiar el 100% del consumo de agua

potable

ITEM
PRESUPUESTARI
O

PROGRAMACION MENSUAL DE PRESUPUESTO

MONTO

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

570102

1,344.00

336.00

336.00

336.00

336.00

1,344.00

570201

6,272.00

1,568.00

1,568.00

1,568.00

1,568.00

6,272.00

580209

11,276.65

794.05

794.05

794.05

794.05

794.05

794.05

1,588.10

11,276.65

Capacitar al 100% del personal de acuerdo al

indicador propuesto en areas relacionadas con 530603
salud

770.00

154.00

154.00

154.00

770.00

530809

179,952.40

44,988.10

FINANCIAR LA PROVISION Adquirir medicamentos, e insumos

para acciones de prevencion y
Financiar el 100% de grupos y cantidad de
GRATUITA DE
tratamiento de enfermedades de
medicamentos e insumos en relacion a la
MEDICAMENTOS,
BIOLOGICOS E INSUMOS acuerdo a perfiles, programas y capacidad resolutiva y perfiles epidemiologicos 530810
del Area
PARA LA PREVENCION Y capacidad resolutiva de las unidades
operativas del Distrito
ATENCION DE LA
MORBILIDAD

69,766.24

17,441.56

Financiar el 100% del consumo de agua

potable
Financiar el 100% del consumo de agua
potable

794.05

1,748.05

794.05

154.00

794.05

154.00

44,988.10

44,988.10

44,988.10

179,952.40

17,441.56

17,441.56

17,441.56

69,766.24

TOTAL

269,381.29
VIGENTE SEGN e SIGEF

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

179

794.05

2,109,529.16

El cuarto objetivo especfico es Determinar de conformidad al Plan

Operativo Anual todas las actividades y por ende rubros que
permitan cuantificar el presupuesto real de la Institucin, el cual
quedo establecido de la siguiente manera, como resultado del estudio y
anlisis de las competencias institucionales.

OPERATIVIDAD

POA INSTITUCIONAL DEL DISTRITO DE SALUD ZAPOTILLO

180

186

SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

PERIODO

PROGRAMACION ANUAL DE LA POLITICA PBLICA 2014

2014
DIRECCION DISTRITAL DE SALUD N
11D09

UNIDAD EJECUTORA

OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO RELACIONADOS CON SALUD

2: MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS Y LOS CIUDADANOS (POLITICA 2.7)
3: AUMENTAR LA ESPERANZA Y CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION (POLITICAS 3.1 A 3.8)

ZONAL 7 : EL ORO -LOJA - ZAMORA CHINCHIPE

4: PROMOVER UN MEDIO AMBIENTE SANO Y SOSTENIBLE Y GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA, AIRE Y SUELO(POLITICAS 4.1 Y 4.4)

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 1.- Asegurar el acceso oportuno a los servicios de salud integrales, integrados a toda la poblacin comunitaria del Distrito,
priorizando aquella poblacin ms vulnerable.
1
OBJETIVOS OPERATIVOS

2
ACTIVIDADES
Intervenir a familias a travs de visitas
medicas domiciliarias en atencin familiar y
comunitaria

ASEGURAR EL ACCESO
OPORTUNO A LOS
SERVICIOS DE SALUD Y
Apertura de fichas familiares planificadas
GARANTIZAR LA ATENCIN A
LA POBLACION
Difusin de las prestaciones de salud a travs
de medios de comunicacin

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

Alcanzar el 100% de visitas planificadas

Alcanzar el 100% de fichas familiares
planificadas
Difundir de manera permanente los servicios
de salud

INCREMENTAR LA
Realizar controles a establecimientos sujetos a
Cubrir el 80% del catastro de
VIGILANCIA, CONTROL, Y LA
vigilancia sanitaria tanto pblicos como
establecimientos de atencin al pblico
PREVENCION DE LA SALUD
privados
ACERCAR LOS SERVICIOS DE
SALUD A LA POBLACION CON
ACCIONES DE ATENCION
PRIMARIA DE SALUD APS.

Jornadas medicas de atencion

Cumplir con el 100% de jornadas medicas

planificadas

Elaborar y socializar planes de contingencia

por posibles emergencias y desastres
naturales de manera conjunta con los
organismos involucrados

Cumplir con el 100% de planes requeridos

para emergencias y desastres

PREVENIR Y MITIGAR LOS

IMPACTOS POR DESASTRES Realizar simulacros frente a probables
NATURALES Y ANTROPICOS desastres naturales
Capacitar al personal sobre aplicacin de
normas mnimas para la respuesta a
emergencias y desastres

PRESUPUESTO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

Realizar tres simulacros

Capacitar al 90% de servidores de la salud.

TOTAL

181
187

ITEM
PRESUPUESTARI
O

MONTO

II

III

TOTAL

530803

1,572.48

314.50

628.99

628.99

1,572.48

530808

668.11

133.62

267.24

267.24

668.11

530204

332.72

166.36

99.82

66.54

332.72

530207

280.00

93.30

93.30

93.30

279.89

530803

452.48

90.50

180.99

180.99

452.48

530803

452.48

113.12

226.24

113.12

452.48

530808

668.11

167.03

334.06

167.03

668.11

530204

120.03

120.03

120.03

530207

280.00

280.00

280.00

530803

226.24

90.50

90.50

45.25

226.24

530603
530301

350.00

175.00

105.00

70.00

120.00

60.00

36.00

24.00

350.00
120.00

530303

320.00

160.00

96.00

64.00

320.00

5,842.54

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARI
O

MONTO

II

III

TOTAL

Consultas en nios de 5 a 9 aos (Salud

escolar)

Atender al 80% de pacientes de este grupo

hetareo

530204

Consultas odontolgicas realzadas

Atender al 100% de pacientes

530204

332.73

166.37

99.82

66.55

332.73

Atender al 100% de pacientes

530204

332.73

166.37

99.82

66.55

332.73

Atender al 100% de pacientes

530204

332.73

166.37

99.82

66.55

332.73

530204
530303
530803
530810
530204
530810

180.00

90.00

54.00

36.00

420.00

210.00

126.00

84.00

226.24

113.12

67.87

45.25

350.00

175.00

105.00

70.00

332.73

166.37

99.82

66.55

9,500.00

4,750.00

2,850.00

1,900.00

180.00
420.00
226.24
350.00
332.73
9,500.00

530204

332.73

166.37

99.82

66.55

332.73

530809

2,870.00

1,435.00

861.00

574.00

2,870.00

Consultas de morbilidad (primeras y

PRESTACION DE SERVICIOS
subsecuentes en el ao)
DE SALUD COMO PRIMER
Atenciones preventivas en la consulta externa
NIVEL DE ATENCION
Atenciones de emergencias
Realizar exmen de imagenologa

Atender al 100% de pacientes

Realizar el 100% de la demanda

Realizar pruebas de laboratorio

Realizar el 100% de la demanda

Atender la demanda de pacientes por

patologas.

Atender al 100% de pacientes

Brindar la atencin oportuna y tratamiento de

Alcanzar el 100% de atenciones con ITS.
infecciones de Transmisin sexual ITS
GARANTIZAR LAS
PRESTACIONES OTORGADAS
A MUJERES Y NIOS

332.73

530804

166.37
-

99.82
-

66.55

332.73

Atencin de partos

Cumplir con el 100% de los partos

programados

530204

332.73

166.37

99.82

66.55

332.73

Cumplir con las prestaciones contempladas en

la LMGYAI

cumplir con el 90% de prestaciones de la

LMGYAI

530809

103,015.81

51,507.91

30,904.74

20,603.16

103,015.81

TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO

1 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

118,891.16
VIGENTE SEGN e SIGEF

182

124,733.70

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2.- Fortalecer el modelo de atencin de salud integral e integrado con enfoque familiar, comunitario e intercultural basado en promocin de la
salud, educacin, prevencin de la enfermedad, recuperacin y rehabilitacin en el nivel ambulatorio y hospitalario, mejorando la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades operativas
del Distrito.
1

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA (Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARI
O

CONTRIBUIR A LA
Contratar personal de atencion primaria en
PROTECCION DE SALUD
salud para promocion y prevencion de la salud
MEDIANTE LA PROMOCION
social y comunitaria
COMUNITARIA

Cubrir el 100% de la nmina de TAPS

MONTO

183

III

TOTAL

710510

49,140.00

16,373.45

16,373.45

16,393.10

49,140.00

710203
710204

4,095.00

1,364.45

1,364.45

1,366.09

2,226.00

2,226.00

4,095.00
2,226.00

710601

4,742.01

4,742.01

4,742.01

VIGENTE SEGN e SIGEF

TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2014

II

60,203.01

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 3- Fortalecer los servicios de salud con insumos, medicamentos y talento humano capacitado, competente y motivado, mediante la gestin
tcnica, administrativa y financiera direccionada a la aplicacin de procesos basados en calidad.
1
OBJETIVOS OPERATIVOS

2
ACTIVIDADES

PRESUPUESTO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

3
DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
(Propuesta o esperada)

Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos

y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
PROVEER LOS TALENTOS
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
HUMANOS ,Y RECURSOS
Financiar la nmina de recursos y otros recursos necesarios para la gestin de los
ECONMICOS Y
humanos y otros recursos
servicios de salud
MATERIALES NECESARIOS
necesarios para la administracion Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
PARA LA ADMINISTRACION
distrital de salud
y otros recursos necesarios para la gestin de los
Y PRESTACION DE
servicios de salud
SERVICIOS DE SALUD
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
TOTAL

184

ITEM
PRESUPUESTARI
O

MONTO

II

III

15,493.80

15,512.40

46,500.00

77,414.00

77,414.00

TOTAL

510106

46,500.00

510203

77,414.00

510204

19,716.00

19,716.00

510510

882,468.00

294,038.34

294,038.34

294,391.32

882,468.00

510601

92,320.81

30,761.29

30,761.29

30,798.22

92,320.81

510602

25,377.00

8,455.62

8,455.62

8,465.77

25,377.00

510304

528.00

175.93

175.93

176.14

528.00

510306

3,696.00

1,231.51

1,231.51

1,232.99

3,696.00

510401

175.20

58.38

58.38

58.45

175.20

510408

790.56

263.41

263.41

263.73

790.56

15,493.80

19,716.00

1,148,985.57

1
OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(Propuesta o esperada)

Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos

y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
PROVEER LOS TALENTOS
servicios de salud
HUMANOS ,Y RECURSOS
Financiar la nmina de recursos Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
ECONMICOS Y MATERIALES
humanos y otros recursos necesarios y otros recursos necesarios para la gestin de los
NECESARIOS PARA LA
para la gestin de los servicios de servicios de salud
ADMINISTRACION Y
salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
PRESTACION DE SERVICIOS
y otros recursos necesarios para la gestin de los
DE SALUD
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
Financiar el 100% de la nmina de talentos humanos
y otros recursos necesarios para la gestin de los
servicios de salud
TOTAL

185

PRESUPUESTO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARI
O

MONTO

II

III

TOTAL

510105

8,820.00

2,938.82

2,938.82

2,942.35

8,820.00

510106

7,582.56

2,526.51

2,526.51

2,529.54

7,582.56

510203

32,785.88

10,924.26

10,924.26

10,937.37

32,785.88

510204

7,950.00

2,648.94

2,648.94

2,652.12

7,950.00

510304

132.00

43.98

43.98

44.04

132.00

510306

924.00

307.88

307.88

308.25

924.00

510401

105.12

35.03

35.03

35.07

105.12

510408

170.64

56.86

56.86

56.93

170.64

510510

377,028.00

125,625.73

125,625.73

125,776.54

377,028.00

510601

38,330.81

12,771.83

12,771.83

12,787.16

38,330.81

510602

6,200.88

2,066.13

2,066.13

2,068.61

6,200.88
480,029.89

1
OBJETIVOS OPERATIVOS

FINANANCIAR GASTOS
CORRIENTES Y OPERATIVOS
DE LOS CENTROS DE SALUD
, CONSULTORIOS
GENERALES Y PUESTOS DE
SALUD

2
ACTIVIDADES

Financiar los gastos corrientes y

operativos para el normal
desenvolvimiento de las unidades
operativas del distrito

PRESUPUESTO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

3
DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA
(Propuesta o esperada)

ITEM
PRESUPUESTARI
O

MONTO

II

III

TOTAL

Financiar el 100% del consumo de agua potable

530101

2,297.04

765.37

765.37

766.29

2,297.04

Financiar el 100% del consumo de energia electrica

530104

3,510.00

1,169.53

1,169.53

1,170.94

3,510.00

Financiar el 100% del consumo telefonico

530105

4,340.52

1,446.26

1,446.26

1,448.00

4,340.52

Financiar el 100% del servicio de envio de

encomiendas

530106

256.80

85.57

85.57

85.67

256.80

Financiar el 100% del servicio de imprenta

530204

5,300.00

1,765.96

1,765.96

1,768.08

5,300.00

Financiar el 100% del requerimiento de publicidad y

difusion

530207

4,558.40

1,518.86

1,518.86

1,520.68

4,558.40

Financiar el 100% del servicio de vigilancia y

guardiana

530208

30,912.00

10,299.88

10,299.88

10,312.24

30,912.00

TOTAL

186

51,174.76

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(Propuesta o esperada)

FINANANCIAR GASTOS
CORRIENTES Y OPERATIVOS
DE LOS CENTROS DE SALUD
, CONSULTORIOS
GENERALES Y PUESTOS DE
SALUD

Financiar los gastos corrientes y

operativos para el normal
desenvolvimiento de las unidades
operativas del distrito

PRESUPUESTO
ITEM
PRESUPUESTARI
O

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

MONTO

II

III

TOTAL

Financiar el 100% del servicio de aseo y limpieza y

lavado de lenceria y prendas utilizadas en
prestaciones

530209

33,600.00

11,195.52

11,195.52

11,208.96

33,600.00

Financiar el 100% de servicios imprevistos

530299

727.44

242.38

242.38

242.67

727.44

Financiar el 100% de la devolucion de pasajes por

comision

530301

1,716.00

571.77

571.77

572.46

1,716.00

Financiar el 100% de viaticos por comision de

servicios

530303

8,260.00

2,752.23

2,752.23

2,755.54

8,260.00

Financiar el 100% del mantenimiento de equipos y

sistemas informaticos

530704

1,456.00

485.14

485.14

485.72

1,456.00

Financiar el 100% de alimentacion a servidores

publicosconsumo de agua potable

530801

8,771.84

2,922.78

2,922.78

2,926.29

8,771.84

Financiar el 100% de lenceria requerida y uniformes

de personal

530802

32,602.12

10,863.03

10,863.03

10,876.07

32,602.12

Financiar el 100% del consumo de combustible y

lubricantes

530803

15,347.28

5,113.71

5,113.71

5,119.85

15,347.28

Financiar el 100% de materiales y suministros de

oficina

530804

3,221.58

1,073.43

1,073.43

1,074.72

3,221.58

Financiar el 100% de materiales de aseo y limpieza

530805

14,448.00

4,814.07

4,814.07

4,819.85

14,448.00

TOTAL

187

120,150.26

1
OBJETIVOS OPERATIVOS

FINANANCIAR GASTOS
CORRIENTES Y OPERATIVOS
DE LOS CENTROS DE SALUD
, CONSULTORIOS
GENERALES Y PUESTOS DE
SALUD

2
ACTIVIDADES

Financiar los gastos corrientes y

operativos para el normal
desenvolvimiento de las unidades
operativas del distrito

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(Propuesta o esperada)

5
PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

ITEM
PRESUPUESTARI
O

MONTO

II

III

TOTAL

Financiar el 100% de materiales de impresin

)toneers de impresoras y copiadora

530807

10,989.54

3,661.71

3,661.71

3,666.11

10,989.54

Financiar el 100% del intrumental medico menor

requerido

530808

12,025.91

4,007.03

4,007.03

4,011.84

12,025.91

Financiar el 100% de materiales electricos, gasfiteria

530811
y construccion para reparaciones de infraestructura

1,120.00

373.18

373.18

373.63

1,120.00

530813

11,424.00

3,806.48

3,806.48

3,811.05

11,424.00

Financiar el 100% de otros bienes de uso y consumo

530899
corriente no contemplados

2,240.00

746.37

746.37

747.26

2,240.00

Financiar el 100% de bienes no depreciables

requeridos

531499

2,007.94

669.05

669.05

669.85

2,007.94

570102

1,344.00

672.00

336.00

336.00

1,344.00

570201

6,272.00

3,136.00

1,568.00

1,568.00

6,272.00

580209

11,276.65

4,130.20

3,176.20

3,970.25

11,276.65

Financiar el 100% del requerimiento de repuestos y

accesorios

Financiar otros gastos por impuestos Financiar el 100% del consumo de agua potable
y seguros para el normal
desenvolvimiento de las unidades
operativas del distrito
Financiar el 100% del consumo de agua potable
Financiar el pago de jubilacion
patronal mensual

4
PRESUPUESTO

Financiar el 100% del consumo de agua potable

TOTAL

188

58,700.04

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO
ITEM
MONTO
PRESUPUE

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

I

II

III

TOTAL

STARIO

CAPACITAR AL PERSONAL
QUE LABORA EN EL SECTOR
Capacitar al personal en otras areas Capacitar al 100% del personal de acuerdo al
530603
SALUD, EN LAS DIFERENTES
relacionadas con la medicina
indicador propuesto en areas relacionadas con salud
AREAS RELACIONADAS CON
LA SALUD

770.00

308.00

308.00

154.00

770.00

530809

179,952.40

44,988.10

44,988.10

89,976.20

179,952.40

69,766.24

17,441.56

17,441.56

34,883.12

69,766.24

FINANCIAR LA PROVISION
GRATUITA DE
MEDICAMENTOS,
BIOLOGICOS E INSUMOS
PARA LA PREVENCION Y
ATENCION DE LA
MORBILIDAD

Adquirir medicamentos, e insumos

para acciones de prevencion y
Financiar el 100% de grupos y cantidad de
tratamiento de enfermedades de
medicamentos e insumos en relacion a la capacidad
acuerdo a perfiles, programas y
530810
resolutiva y perfiles epidemiologicos del Area
capacidad resolutiva de las unidades
operativas del Distrito
TOTAL
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO

3 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

250,488.64
VIGENTE SEGN e SIGEF

189

2,109,529.16

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 4.- Controlar y vigilar la incidencia y prevalencia de las enfermedades transmisibles, crnico-degenerativas, enfermedades inmuno prevenibles,
VIH/SIDA, tuberculosis, transmitidas por vectores y por eventos catastrficos que producen mayor impacto, asegurando la aplicabilidad de los programas gratuitos.
2
OBJETIVOS OPERATIVOS

CONTROLAR, VIGILAR Y DAR

TRATAMIENTO DE CASOS DE TB
BAJO LA ESTRATEGIA DOTS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(Propuesta o esperada)

Tratar al 100% de pacientes con Tuberculosis

Controlar , vigilar y dar tratamiento de casos de TB bajo
mediante la estrategia DOTS y Alcanzar el 100% de
la estrategia DOTS
pacientes curados

II

III

TOTAL

39.98

39.98

40.03

120.00

93.30

93.30

93.41

280.00

530207

280.00

93.30

93.30

93.41

280.00

530803

350.00

116.62

116.62

116.76

350.00

vacunar al 100% de canes

530803

312.00

103.96

103.96

104.08

312.00

Alcanzar el 100% de actividades de promocin

530207

280.00

93.30

93.30

93.41

280.00

530204
530207
530204
530207
530204

192.71

64.21

64.21

64.29

280.00

93.30

93.30

93.41

530207

Pago de sueldos
Dcimo tercer sueldo
Dcimo cuarto sueldo
aporte patronal
Vacunar a 100%

Vacunar a la poblacin en riesgo de enfermedades

inmunoprevenibles.

Vacunar a 100%

nios menor de 1 ao
nios menores de 1 ao

Vacunar 100% nios y nias de 12 a 23 meses

Vacunar al 100% adolescentes contra la Hepatitis B.
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO

280.00

Alcanzar el 100% en el manejo de pacientes con

Difundir y capacitar sobre Normas y procedimientos para
diabetes mellitus
Prevenir, controlar, vigilar y tratar prevenir, controlar, vigilar y tratar casos de enfermedades
Alcanzar el 100% en el manejo de pacientes con HTA
casos de enfermedades crnicas no crnicas no transmisibles
transmisibles
Prevenir, Controlar y Vigilar la posible pandemia de
tratar al 100% de casos detectados
influenza

INMUNIZAR A LA POBLACION
SUSCEPTIBLE DE ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES.

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

530803

CONTROLAR Y VIGILAR LOS

Controlar , vigilar y dar tratamiento de casos de Dengue
CASOS DE DENGUE CLASICO Y
Clsico, Paludismo y Chagas, sus complicaciones
Detectar y tratar al 100% de pacientes con Dengue,
SUS COMPLICACIONES, CASOS DE mediante la fumigacin, control vectorial y tratamiento de
Paludismo y Chagas
MALARIA Y DE CHAGAS
casos
Realizar campaa nacional de vacunacin canina.
Brindar acciones de promocin de la salud, a travs de
actividades de educacin

PRESUPUESTO
ITEM
MONTO
PRESUPUE
STARIO
120.00
530204

4 A L 31 DE DICIEMBRE 2014

192.71

64.21

64.21

64.29

303.55

101.14

101.14

101.26

192.71

64.21

64.21

64.29

192.71
280.00
192.71
303.55
192.71

280.00

93.30

93.30

69.97

256.56

710510

35,100.00

11,695.32

11,695.32

11,709.36

35,100.00

710203

2,925.00

974.61

974.61

975.78

2,925.00

710204

1,590.00

1,590.00

1,590.00

710601
730207
730803
730207
730803
730207
730803
730207
730803

3,387.15

3,387.15

189.00

62.97

62.97

63.05

280.00

93.30

93.30

93.41

189.00

62.97

62.97

63.05

280.00

93.30

93.30

93.41

189.00

62.97

62.97

63.05

280.00

93.30

93.30

93.41

189.00

62.97

62.97

63.05

280.00

93.30

93.30

93.41

VIGENTE SEGN e SIGEF

190

3,387.15
189.00
280.00
189.00
280.00
189.00
280.00
189.00
280.00
47,918.39

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5. Mejorar la infraestructura y equipamiento del Distrito de salud.

2

OBJETIVOS OPERATIVOS

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DE META ANUAL A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA

(Propuesta o esperada)

PRESUPUESTO
ITEM
PRESUPUE
MONTO
STARIO

PROGRAMACION CUATRIMESTRAL DEL PRESUPUESTO

I

II

III

TOTAL

Financiar la adquisicin de mobiliario necesario para las

unidades operativas

Reequipar al 100% de unidades de salud

840103

22,258.54

5,564.64

11,129.27

5,564.64

22,258.54

Financiar la adquisicin de equipos indispensables para

las unidades operativas

Reequipar al 100% de unidades de salud

840104

63,689.98

15,922.50

31,844.99

15,922.50

63,689.98

Reequipar al 100% de unidades de salud

840105

9,520.00

2,380.00

4,760.00

2,380.00

9,520.00

Reequipar al 100% de unidades de salud

840107

11,872.00

2,968.00

5,936.00

2,968.00

11,872.00

Cubrir el 100% de mantenimiento de edificaciones 530402

5,600.00

1,400.00

2,800.00

1,400.00

5,600.00

RENOVAR Y ADQUIRIR
Financiar la adquisicin de un vehiculo para actividades
EQUIPAMIENTO, ELABORAR
administrativas
PLANES DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE Financiar la adquisicin de equipos informticos para
EQUIPOS Y/O INSTALACIONES departamentos y unidades operativas
PARA GARANTIZAR LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LA RED DE Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de la
infraestructura e instalaciones de los edificios de las
SERVICIOS DE SALUD
unidades de salud
FORTALECER LA
INFRAESTRUCTURA FSICA DE LA
Realizar mantenimientos preventivos y correctico del
RED DE SERVICIOS Y UNIDADES
mobiliario de las unidades operativas
ADMINISTRATIVAS DEL MSP.
Realizar mantenimientos preventivos y correctico de los
equipos mdicos de las unidades operativas
Realizar mantenimientos preventivos y correctivo de los
vehculos institucionales
TOTAL PRESUPUESTO DEL OBJETIVO

Cubrir el 100% de mantenimiento de mobiliarios

530403

3,024.00

1,007.60

1,007.60

1,008.81

3,024.00

Cubrir el 100% de mantenimiento de equipos

530404

19,810.56

6,600.88

6,600.88

6,608.80

19,810.56

Remodelar y ampliar al 100% del indicador

propuesto

530405

15,232.00

5,075.30

5,075.30

5,081.40

15,232.00

5 AL 31 DE DICIEMBRE 2014

TOTAL

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL DE LOS 5 OBJETIVOS

VIGENTE SEGN e SIGEF

191

151,007.08

2,493,391.34

El quinto objetivo es Determinar las fuentes de financiamiento y la

obtencin de recursos que permitan financiar el presupuesto
Institucional que permitirn llevar a cabo lo planificado, debiendo
indicar que para el presente periodo dentro de las directrices emanadas
por el Ministerio de Finanzas, nicamente se debe realizar la planificacin
de gastos por ser sector estratgico, los cuales debern ser financiados
con presupuesto de fuente de financiamiento 001 del Gobierno Central,
debiendo indicar que la institucin no mantiene servicios de cobro para
realizar presupuesto de ingresos por autogestin.

El sexto objetivo Revisar que las actividades planificadas por la

Institucin se encuentren establecidas dentro del nivel de atencin
de conformidad a la normativa legal vigente, es importante recalcar
que como primer nivel de atencin la entidad debe promover la
prevencin,

promocin

curacin,

de

los

usuarios,

familias

comunidades, siendo la puerta de entrada al Sistema de Salud, es as

que la Institucin dentro de sus actividades mantiene: Jornadas mdicas,
visitas domiciliarias, campaas de vacunacin, y la atencin mdica y
odontolgica en las unidades de salud de conformidad con el
licenciamiento.

DEFINICIN

DE

LICENCIAMIENTO

DELPRIMER

NIVEL

DE

ATENCIN.- Es el procedimiento de carcter obligatorio por medio del

192
198

cual el Ministerio de Salud Pblica, licenciar segn su capacidad

resolutiva a las instituciones prestadoras de servicios de salud, del Primer
Nivel de Atencin, previa verificacin del cumplimiento de los requisitos o
estndares bsicos

AMBITO GENERAL DE APLICACIN.- El proceso de licenciamiento es

de carcter obligatorio y se aplicar a nivel nacional a los establecimientos
del Sistema Nacional de Salud.

OBJETIVO.- El objetivo es aplicar el proceso de licenciamiento en los

establecimientos del Primer Nivel de Atencin del Sistema Nacional de
Salud, para garantizar el cumplimiento de estndares bsicos de acuerdo
a su complejidad y capacidad resolutiva.

PRIMER NIVEL DE ATENCIN.- Las Unidades del Primer Nivel de

Atencin son las ms coordina el flujo del paciente dentro del Sistema,
garantiza

una

referencia

adecuada,

asegura

la

continuidad

longitudinalidad de la atencin. Promueve acciones de Salud Pblica de

acuerdo a normas emitidas por el Ministerio de Salud Pblica. Es
ambulatorio y resuelve problemas de salud de corta estancia. Es la puerta
de entrada obligatoria al Sistema Nacional de Salud.

193

ESTABLECIMIENTOS

QUECONFORMAN

EL

PRIMER

NIVEL

DEATENCIN.- Este Nivel de Atencin incluye:

1 Nivel de complejidad

I-1

Puesto de salud

2 Nivel de complejidad

I-2

Consultorio general

3 Nivel de complejidad

I-3

Centro de salud - A

4Nivel de complejidad

I-4

Centro de salud - B

5Nivel de complejidad

I-5

Centro de salud C

Todos los establecimientos de salud sern espacios libres de humo. Los

establecimientos de salud contarn con generadores elctricos si
disponen de biolgicos y frmacos que necesiten cadena de fro y estn
ubicados en sitios que no cuenten con abastecimiento regular de energa
elctrica.

Los establecimientos de salud que no cuenten con agua continua

contaran con cisterna de almacenamientos de agua.

DEFINICIONES DE LOSESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN

ELPRIMER NIVEL DE ATENCIN:
El

Primer

Nivel

de

Atencin

define

establecimientos:

194

los

siguientes

tipos

de

I.1 Puesto de Salud

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud, que presta

servicios de promocin de la salud y prevencin delas enfermedades,
fomentando actividades de participacin comunitaria y primeros auxilios;
su poblacin asignada o adscrita es de menos de 2.000 habitantes;
cumple con las normas de atencin del Ministerio de Salud Pblica,
cuenta con botiqun e informa mensualmente de sus actividades al Nivel
de Atencin correspondiente. Es la Unidad de menor Nivel de
complejidad, atendida por auxiliar de enfermera o tcnico superior en
enfermera; ubicado en la zona rural de amplia dispersin poblacional. El
clculo de poblacin
rige para el sector pblico.

Puede ser adems una unidad de atencin itinerante para los Equipos de
Atencin Integral de Salud en aquellos lugares de difcil acceso.

I.2 Consultorio general

Es un establecimiento de salud que presta atenciones de diagnstico y/o

tratamiento en medicina familiar o general, obstetricia, odontologa
general y psicologa, que cumple con las normas de atencin del
Ministerio de Salud Pblica.

195

I.3 Centro de Salud A

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que atiende a una

poblacin de 2.000 a 10.000 habitantes, asignados o adscritos, ubicado
en el sector urbano / rural; presta servicios de promocin de la salud,
prevencin de enfermedades, recuperacin de la salud, rehabilitacin y
cuidados paliativos, a travs de los servicios de consulta externa en
medicina familiar y/o general, odontologa general, enfermera y
fomentando actividades de participacin comunitaria; cuenta con botiqun
y/o farmacia institucional, cumple con las normas de atencin
del Ministerio de Salud Pblica. El clculo de poblacin rige para el sector
pblico.

I.4 Centro de Salud B

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que atiende a una

poblacin de 10.000 a 50.000 habitantes asignados o adscritos, presta
servicios de promocin de la salud, prevencin de enfermedades,
recuperacin de la salud, rehabilitacin y cuidados paliativos, a travs de
los servicios de consulta externa en medicina familiar y/o general,
odontologa general, psicologa, obstetricia y enfermera, puede disponer
de servicios de apoyo en nutricin y trabajo social. Dispone de servicios
auxiliar es de diagnstico en laboratorio clnico, imagenologa bsica,

196

opcionalmente audiometra, farmacia institucional; promueve acciones de

salud pblica y participacin social; cumple con las normas y programas
de atencin del Ministerio de Salud Pblica. El clculo de poblacin rige
para el sector pblico.

I.5 Centro de Salud C

Es un establecimiento del Sistema Nacional de Salud que atiende a una

poblacin de 25.000 a 50.000 habitantes asignados o adscritos, presta
servicios de promocin de la salud, prevencin de enfermedades,
recuperacin de la salud, rehabilitacin y cuidados paliativos, a travs de
los servicios de consulta externa en medicina familiar y/o general,
odontologa general, psicologa, obstetricia y enfermera, puede disponer
de servicios de apoyo en nutricin y trabajo social. Dispone de servicios
auxiliares de diagnstico en laboratorio clnico, imagenologa bsica,
opcionalmente audiometra, farmacia institucional; maternidad de corta
estancia y emergencia; promueve acciones de salud pblica y
participacin social; cumple con las normas y programas de atencin del
Ministerio de Salud Pblica. El clculo de la poblacin rige para el sector
pblico.

Las poblaciones asignadas a las Unidades del Primer Nivel de Atencin

pueden variar de acuerdo al criterio de accesibilidad geogrfica y

197

dispersin

poblacional;

sern

casos

excepcionales

justificados

tcnicamente.

COMPONENTES Y CALIFICACIN PARAEL LICENCIAMIENTO

Los componentes para el Licenciamiento de los Establecimientos de

Salud del Primer Nivel de Atencin son:
Infraestructura fsica: ambientes e instalaciones;
Equipamiento: equipos, instrumental, mobiliario general
y especfico;
Recurso Humano: profesionales de la salud, personal de
apoyo tcnico y administrativo; y,
Normas generales y especficas emitidas por la autoridad sanitaria.

Calificacin del Licenciamiento.

La calificacin del establecimiento de salud se realizar considerando los

servicios directos: emergencia, consulta externa y hospitalizacin corta
estancia; indirectos: laboratorio, imagen y otros servicios de apoyo y
administrativos; y, en cada uno de ellos se evaluar Infraestructura,
equipamiento, recurso humano y normas generales.

198

INSTRUMENTOS

DEL

PROCESO

DELICENCIAMIENTO.-

En

la

implementacin del Proceso de Licenciamiento se utilizarn matrices que

son instrumentos operativos, aplicados por los equipos nacionales,
zonales y distritales de licenciamiento de acuerdo a la tipologa y nivel de
complejidad de los establecimientos de salud.

ESTNDARES BSICOS.- Son los patrones o normas que regulan el

cumplimiento de los requisitos para la habilitacin de los establecimientos
de salud. El Proceso de Licenciamiento establece los estndares bsicos
necesarios de los cuatro componentes indicados, que deben ser
cumplidos y aplicados de acuerdo a su Nivel de Atencin, complejidad y
tipologa, la misma que est sealada en el Art. 5 de este Reglamento.

199

Como ltimo objetivo especfico Elaborar la Planificacin y

Formulacin Presupuestaria de la Institucin con la informacin
recopilada y en funcin de los objetivos y metas establecidos para
el funcionamiento de la misma, este objetivo tiene relacin con el
objetivo general que conlleva a la elaboracin de la Planificacin
Presupuestaria

periodo

2014,

basndonos

en

los

requerimientos

importantes e indispensables para lograr el cumplimento de los objetivos y

metas Institucionales, los cuales se encuentran establecidos en los
cuadros de anlisis de Talento Humano, materiales, medicinas, y todos
los rubros que la institucin amerita contar para lograr lo planificado.

200

DISTRIBUTIVO SUELDOS Y SALARIOS 2014 DEL DISTRITO DE SALUD N 11D09

N

R EGIM EN

LOSEP

LOSEP

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA P A R _ I
R IA
ND

2013320128300002000000001
G41510510000000100000000

325

ID EN TIF

1104884893

GR A D O

C A R GO

P U ES TO_ IN S TITU
C ION A L

CREACIN DE PARTIDA

NJS2

DIRECTOR DISTRITAL

CORONEL VILLALTA M ARIA DEL

CARM EN

SPA3

A P ELLID OS _ N OM B R ES

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

LOSEP

LOSEP

2013320128300002000000001
G41510106000000100000000
2013320128300002000000001
G91510106111300100000000

10

1103270276

M ONCAYO FLORES JORGE

HUM BERTO

15

1102632351

M ONCAYO FLORES DUM ANY

SP7
LOSEP
CT

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

10

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

11

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

12

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

10

SP4

13

LOSEP

VALDIVIESO SANCHEZ JORGE

ADALBERTO

10

SP4

14

CT

15

LOSEP

16

LOSEP

17

LOSEP

18

LOSEP

19

LOSEP

2013320128300000100000001
G91510510000000100000000

285

1103928451

CREACIN DE PARTIDA
2013320128300002000000001
G41510510000000100000000

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300002000000001
G41510510000000100000000

2013320128300002000000001
G41510510000000100000000

15

10
320

305

1103847289

ANALISTA DE
TECNOLOGAS DE LA
ANALISTA DE
PLANIFICACIN
ANALISTA ASESORA
JURDICA
ANALISTA
ADM INISTRATIVO
ANALISTA
ADM INISTRATIVO 1
ANILISTA
ADM INISTRATIVO 1
CHOFERES
GUARDALM ECEN

SP2

CREACIN DE PARTIDA

10

SP4

1103464564

OCAM PO RIOFRIO CECILIA LUCIA

10

SP4

1104582448

LOAIZA VILLAO KARINA

ALEXANDRA

10

SP4

CREACIN DE PARTIDA

10

SP4

1103929871

EM PLEADO

CT

GARCIA ALVAREZ FRANCO TOM AS

GUERRERO SANCHEZ KATTY

YULIANA

ASISTENTE
ANALISTA DE
ARTICULACIN Y
ANALISTA DE
GOBERNANZA
ANALISTA DE
VIGILANCIA DE
INSPECTOR
SANITARIO

20

LOSEP

SPS1

21

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

22

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

23

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

24

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

25

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

APA3

201
207

RMU - SMU

D EC TER C ER O

D EC C U A R TO

A P OR TE
P A TR ON A
L

2,546.00

2,546.00

318.00

245.69

675.00

675.00

318.00

65.14

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

735.00

735.00

318.00

70.93

735.00

631.88

631.88

318.00

76.77

631.88

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

584.00

584.00

318.00

70.96

901.00

901.00

318.00

86.95

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

ANALISTA DE GESTON CALIDAD

1,676.00
DEL SERVICIO1,676.00
3

ANALISTA
FINANCIERO 1
ANALISTA
FINANCIERO 1
ANALISTA
FINANCIERO 1
ANALISTA TALENTO
HUM ANO 1
ANALISTA TALENTO
HUM ANO 1
ANALISTA DE
PREVENCION Y
ANALISTA DE
ATENCIN DEL

COM ISARIO DE
SALUD
ASISTENTE DE
COM ISARIA

F ON D OS D E A LIM EN T
R ES ER V A A C ION

318.00

161.73

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

675.00

675.00

318.00

65.14

TR A N S P O
R TE

A OS D E
S ER V IC IO

SUB .
F A M ILIA R

675.00

1,086.00

901.00

1,086.00

1,086.00

77.00

11.00

14.22

8.76

C EN T R O D E SA LU D Z A PO T I LLO T I PO B
N

R EG IM EN

26

LOSEP

27

LOSEP

28

LOSEP

29

LOSEP

30

LOSEP

31

LOSEP

32

LOSEP

33

LOSEP

34

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA
R IA

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300000100000001
G91510510000000100000000

PAR_ I
ND

ID EN TIF

A P ELLID O S _ N O M B R ES

P U ES TO _ IN S TITU
C IO N A L

D EC TER C ER O

D EC C U A R TO

A P O R TE
P A TR O N A
L

F O N D O S D E A LIM EN T
R ES ER V A
A C IO N

GR A D O

C A R GO

CREACIN DE PARTIDA

18

SP12

DIRECTOR DISTRITAL

2,641.00

2,641.00

318.00

254.86

CREACIN DE PARTIDA

15

SP9

M EDICO TRATANTE

2,034.00

2,034.00

318.00

196.28

CREACIN DE PARTIDA

15

SP9

M EDICO TRATANTE

2,034.00

2,034.00

318.00

196.28

VIDAL HERRERA CRISOSTOM O

VICENTE
VILLALTA PALACIOS EDGAR
HELIODORO

15

SP9

M EDICO GENERAL

2,034.00

2,034.00

318.00

196.28

2,034.00

15

SP9

M EDICO GENERAL

2,034.00

2,034.00

318.00

196.28

2,034.00

RMU - SMU

1101402996

20

1101428082

40

1103910202

QUIROLA CASTILLO JUAN JOSE

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

60

1103272504

PANAM ITO GONZAGA LUIS

ALBERTO

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

240

1104255748

IIGUEZ ORDOEZ CARLOS ERI

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

35

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

36

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

37

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

38

LOSEP

ABRIGO CUENCA M ARIA

11

SP5

OBSTETRIZ

1,212.00

1,212.00

318.00

116.96

39

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

11

SP5

OBSTETRIZ

1,212.00

1,212.00

318.00

116.96

40

LOSEP

SATAM A ALVAREZ LIRIANA

LUCIA

10

SP4

ENFERM ERA

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

41

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

10

SP4

ENFERM ERA

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

42

LOSEP

SONGOR ESPARZA M ARTHA

ELENA

11

SP5

ENFERM ERA

1,212.00

1,212.00

318.00

116.96

43

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

44

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

45

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

46

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

47

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

48

CC

BURNEO ALVAREZ JORGE LUIS

CT

CT

775.00

775.00

318.00

94.16

49

CT

CREACIN DE PARTIDA

CT

CT

775.00

775.00

318.00

94.16

50

LOSEP

RIVERA RODRIGUEZ DAVID

JERONIM O

13

SP7

ODONTOLOGIA

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

51

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

12

SP6

ODONTOLOGIA

1,412.00

1,412.00

318.00

136.26

52

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

12

SP6

ODONTOLOGIA

1,412.00

1,412.00

318.00

136.26

53

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

12

SP6

PSICOLOGO

1,412.00

1,412.00

318.00

136.26

54

LOSEP

55

LOSEP

56

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000

2013320128300002000000001
G41510106000000100000000

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000

2013320128300005000005001
A99710510000000100000000
2013320128300005000005001
A99710510000000100000000

65

75

95

70

1103811756

1103990543

1103568331

1102643887

908736218

AUXILIAR DE
ENFERM ERIA
AUXILIAR DE
ENFERM ERIA

85

1102635602

SANCHEZ ZAPATA EDGUIN OM AR

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

90

1103929111

CASTILLO CASTILLO CARM EN

VERONICA

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

57

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

58

LOSEP

VITERI TRONCOS JOSE LUIS

10

SP4

LABORATORISTA

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

59

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SP3

LABORATORISTA

986.00

986.00

318.00

95.15

60

LOSEP

TITUANA TITUANA KEWY YADIRA

11

SP5

BIOQUIM ICA
FARM ACEUTICA

1,212.00

1,212.00

318.00

116.96

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000

2013320128300002000000001
G41510510000000100000000

100

305

1900521400

1104366651

202

TR A N S P O
R TE

A OS D E
S ER V IC IO

SUB .
F A M ILIA R

1,212.00

1,086.00

1,212.00

775.00

1,676.00

1,086.00

77.00

11.00

15.5

5.84

CREACIN DE PARTIDA

SPA1

ASISTENTE DE
FARM ACIA

90

1900417161

BANEGAS CHAM BA LIDIA

ESPERANZA

10

SP4

ENFERM ERA

315

602252660

LOPEZ FRIAS ANA M ARIA

SPA1

385

1103929723

VELEZ SILVA M ARIA ELIZABETH

SPA1

CREACIN DE PARTIDA

SPA1

ASISTENTE DE
VACUNAS
ASISTENTE DE
VACUNAS
ASISTENTE
ATENCION AL

61

LOSEP

62

LOSEP

63

LOSEP

64

LOSEP

65

LOSEP

66

CT

67

CT

68

LOSEP

R EG IM EN

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA
R IA

PAR_ I
ND

ID EN TIF

69

LOSEP

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000

50

1102572623

70

LOSEP

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300005000024001
A99710510111300100000000
2013320128300005000024001
A99710510111300100000000

2013320128300000100000001
270
703838813
VERA PENA HECTOR GEOVANY
G91510510000000100000000
2013320128300002000000001
205
1103931075
GRANDA M ERA DARWIN RAUL
G41510510000000100000000
2013320128300002000000001
25
1101443206
GALAN CUEVA GILM A GRIM ALDA
G41510105000000100000000
C EN T R O D E SA LU D PA LET I LLA S T I PO A

585.00

585.00

318.00

56.45

1,086.00

1,086.00

318.00

104.80

585.00

585.00

318.00

56.45
56.45

585.00

585.00

318.00

585.00

585.00

318.00

56.45

CT

CHOFERES

584.00

584.00

318.00

70.96

CT

CHOFERES

584.00

584.00

318.00

70.96

SP2

TRABAJADORA
SOCIAL

901.00

901.00

318.00

86.95

A P ELLID O S _ N O M B R ES

GR A D O

C A R GO

P U ES TO _ IN S TITU
C IO N A L

ABRIGO CUENCA ULISES RAM IRO

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

CREACIN DE PARTIDA

11

SP5

OBSTETRIZ

1,212.00

1,212.00

318.00

116.96

RAM OS RAM OS M ONICA

ERNESTINA

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

CREACION DE PARTIDAS

SP3

ENFERM ERA

986.00

986.00

318.00

95.15

SOZORANGA M OROCHO M ANUEL

DE JESUS
GUERRERO LALANGUI M IRIAN
M ARLENE

13

SP7

ODONTOLOGIA

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

1,676.00

775.00

775.00

318.00

94.16

775.00

775.00

775.00

318.00

94.16

RMU - SMU

D EC TER C ER O

D EC C U A R TO

A P O R TE
P A TR O N A
L

71

LOSEP

72

LOSEP

73

LOSEP

74

LOSEP

75

CC

76

CT

CREACION DE PARTIDA

77

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

78

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

79

LOSEP

AGURTO CORDOVA JOSEFINA

M ARICELA

SPA1

585.00

585.00

318.00

56.45

80

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

ASISTENTE DE
VACUNAS
ASISTENTE DE
VACUNAS

585.00

585.00

318.00

56.45

GR A D O

C A R GO

P U ES TO _ IN S TITU
C IO N A L

2013320128300000100000001
G91510510000000100000000

2013320128300002000000001
G41510105000000100000000
2013320128300002000000001
G41510106000000100000000

2013320128300005000024001
A99710510111300100000000

110

1104716392

85

1103742910

20

703378455

310

1104009483

C O N SU LT O R I O

R EG IM EN

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA
R IA

PAR_ I
ND

CT
CT

AUXILIAR DE
ENFERM ERIA
AUXILIAR DE
ENFERM ERIA

ID EN TIF

A P ELLID O S _ N O M B R ES

RMU - SMU

D EC TER C ER O

D EC C U A R TO

A P O R TE
P A TR O N A
L

81

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

83

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

11

SP5

OBSTETRIZ

1,212.00

1,212.00

318.00

116.96

84

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERO

986.00

986.00

318.00

95.15

85

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERO

986.00

986.00

318.00

95.15

86

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

12

SP6

ODONTOLOGIA

1,412.00

1,412.00

318.00

136.26

87

CC

775.00

775.00

318.00

94.16

88

775.00

775.00

318.00

94.16

25

584.00

901.00

F O N D O S D E A LIM EN T
R ES ER V A
A C IO N

TR A N S P O
R TE

A OS D E
S ER V IC IO

SUB .
F A M ILIA R

1,676.00

986.00

77.00

11.00

17.44

2.92

G EN ER A L M A N G A HU R C O

82

2013320128300002000000001
G41510106000000100000000

1,086.00

AUXILIAR DE
ENFERM ERIA
AUXILIAR DE
ENFERM ERIA

161.73

VACANTE

CT

CT

CREACION DE PARTIDA

CT

89

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

TAPS

585.00

585.00

318.00

56.45

90

LOSEP

CREACION DE PARTIDA

SPA1

ASISTENTE DE
VACUNAS

585.00

585.00

318.00

56.45

203

F O N D O S D E A LIM EN T
R ES ER V A
A C IO N

TR A N S P O
R TE

A OS D E
S ER V IC IO

SUB .
F A M ILIA R

C ON SU LT OR IO GEN ER A L C A Z A D ER OS
C A R GO

P U ES TO_ IN S TITU
C ION A L

RMU - SMU

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

13

SP7

M EDICO GENERAL

1,676.00

1,676.00

318.00

161.73

92

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERO

986.00

986.00

318.00

95.15

93

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

SP3

ENFERM ERO

986.00

986.00

318.00

95.15

94

LOSEP

CREACIN DE PARTIDA

12

SP6

ODONTOLOGIA

1,412.00

1,412.00

318.00

136.26

APONTE ASTUDILLO AURELIA LUCIA

CT

775.00

775.00

318.00

94.16

CREACION DE PARTIDA

CT

AUXILIAR DE
ENFERM ERIA
AUXILIAR DE
ENFERM ERIA

775.00

775.00

318.00

94.16

R EGIM EN

90

LOSEP

91

95

CC

96

CT

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA P A R _ I
R IA
ND

ID EN TIF

2013320128300000100000001
G91510510000000100000000

2013320128300002000000001
G41510106000000100000000

30

1500566573

A P ELLID OS _ N OM B R ES

D EC TER C ER O

D EC C U A R TO

A P OR TE
F ON D OS D E A LIM EN T
P A TR ON A
R ES ER V A A C ION
L

GR A D O

775.00

77.00

TR A N S P O
R TE

11.00

A OS D E
S ER V IC IO

17.44

SUB .
F A M ILIA R

5.84

PU EST O D E SA LU D PR OGR ESO

N

R EGIM EN

97

CC

98

CT

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA P A R _ I
R IA
ND

ID EN TIF

2013320128300002000000001
G41510106000000100000000

1101939898

35

A P ELLID OS _ N OM B R ES

GR A D O

C A R GO

APOLO RUIZ AM ILTA M ARINA

CT

CREACION DE PARTIDA

CT

T OT A L M EN SU A L
T OT A L A N U A L

204

P U ES TO_ IN S TITU
C ION A L
AUXILIAR DE
ENFERM ERIA
AUXILIAR DE
ENFERM ERIA

RMU - SMU

D EC TER C ER O

D EC C U A R TO

A P OR TE
F ON D OS D E A LIM EN T
P A TR ON A
R ES ER V A A C ION
L

775.00

775.00

318.00

94.16

775.00

775.00

318.00

94.16

117,219.88

117,219.88

31,482.00

1,406,638.56

117,219.88

31,482.00

TR A N S P O
R TE

A OS D E
S ER V IC IO

SUB .
F A M ILIA R

775.00

77.00

11.00

15.50

11,565.07

31,577.88

385.00

55.00

80.10

23.36

138,780.79

31,577.88

4,620.00

660.00

961.20

280.32

PERSONAL JUBILADOS
N

R EG IM EN

P A R TID A _ P R ES U P U ES TA
R IA

PAR_ I
ND

ID EN TIF

A P ELLID O S _ N O M B R ES

CT

2013320128300002000000001
G41580209111300100000000

1101022513

FRIAS FLORES OSWALDO

M AXIM ILIANO

JUBILADO POR LEY

CC

2013320128300002000000001
G41580209111300100000000

10

1101023016

PIEDRA CESAR ORLANDO

JUBILADO POR LEY

281.49

281.49

318.00

CT

2013320128300002000000001
G41580209111300100000000

20

1101039277

M ONCAYO ROM ERO LUIS

FLABERTO

JUBILADO POR LEY

239.54

239.54

318.00

79 4 . 0 5

79 4 . 0 5

9 54 . 0 0

9 , 52 8 . 6 0

79 4 . 0 5

GR A D O

C A R GO

T O T A L M EN SU A L

T OT A L A N U A L

R EQ U ER I M I EN T O JU B I LA C I O N PA T R O N A L 2 0 14

P U ES TO _ IN S TITU
C IO N A L

RMU - SMU

2 73 .0 2

D EC TER C ER O

2 73 .0 2

D EC C U A R TO

F ON D OS D E
R ES ER V A

A LIM EN TA
C IO N

TR A N S P O
R TE

A OS D E
S ER V IC IO

3 18 . 0 0

9 54 . 0 0
11, 2 76 . 6 5

205

A P O R TE
P A TR O N A L

ANALISIS REQUERIMIENTO SEVICIOS BASICOS

PARTIDA

CONCEPTO

53.01.01

AGUA POTABLE

53.01.04

ENERGIA ELECTRICA

53.01.05

TELEFONO E INTERNERT
INCLUYE IVA

53.01.06

CORREOS

DETALLE
CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO
CENTRO DE SALUD PALETILLAS
CONSULTORIO GENERAL MANGAHURCO
CONSULTORIO GENERAL CAZADERO
PUESTO SALUD DE PROGRESO
VIDONES USUARIOS
CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO
CENTRO DE SALUD PALETILLAS
CONSULTORIO GENERAL MANGAHURCO
CONSULTORIO GENERAL CAZADERO
PUESTO SALUD DE PROGRESO
INTERNERT
CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO
CENTRO DE SALUD PALETILLAS
CONSULTORIO GENERAL MANGAHURCO
ENCOMIENDAS

PROMEDIO 3
ULTIMOS
MESES
51.92
25.00
25.00
25.00
12.00
52.50
140.74
14.68
8.45
9.62
7.01
112.00
214.72
20.70
14.29
21.40

VALOR
ANUAL
623.04
300.00
300.00
300.00
144.00
630.00
1,688.88
176.16
101.40
115.44
84.12
1,344.00
2,576.64
248.40
171.48
256.80

TOTAL

2,297.04

3,510.00

4,340.52
256.80
10,404.36

ANALISIS DE REQUERIMIENTO SERVICIOS GENERALES

PARTIDA

CONCEPTO

DETALLE

EDICION,
FORMULARIOS ESTADISTICOS, FINANCIEROS,
53.02.04 IMPRESIN,REPRODUCCION,
ADMINISTRATIVOS, MEDICOS
PBLICACION
CUAS RADIALES SERVICIOS DE SALUD
DIFUSION INFORMACION Y CUAS RADIALES CAMPAA DE
53.02.07
PUBLICIDAD
VACUNACION
CUAS RADIALES JORNADAS MEDICAS
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
53.02.08
CONTRATACION SEGURIDAD PRIVADA
VIGILANCIA
SERVICIOS DE ASEO,
VESTIMENTA DE TRABAJO,
FUMINGACION Y
53.02.09
CONTRATACION EMPRESA ASEO
DESINFECCION Y LIMPIEZA DE
INSTALACIONES SECTOR
PUBLICO
53.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES VARIOS
TOTAL SERVICIOS GENERALES

PROMEDIO

VALOR
ANUAL

SUMAN

IVA

TOTAL

8,000.00

960.00

8,960.00

6,495.00

779.40

7,274.40

8,000.00

8,000.00

450.00

5,400.00

225.00

675.00

105.00

420.00

2,300.00

27,600.00

27,600.00

3,312.00

30,912.00

2,500.00

30,000.00

30,000.00

3,600.00

33,600.00

649.50

77.94

727.44
81,473.84

206
212

ANALISIS DE REQUERIMIENTO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL INTERIOR

PARTIDA

CONCEPTO

53.03.01

PASAJES AL INTERIOR

53.03.03

VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL
INTERIOR

PARTIDA

CONCEPTO

53.04.02 MANTENIMIENTO EDIFICIO

53.04.03

MANTENIMIENTO DE
MOBILIARIOS

VALOR
NO.
MENSUALES REQUERIDOS PASAJE/VIA PARCIAL
SERVIDORES
TICO
2
16
192
8.00 1,536.00
1
2
2
150.00
300.00
2
8
96
90 8,640.00
1
4
4
90
360.00

DETALLE
LOJA MENSUALES
QUITO SEMESTRAL
LOJA MENSUALES
QUITO SEMESTRAL

ANLISIS REQUERIMIENTO INSTALACIN , MANTENIMIENTO Y REPARACIN

VALOR
DETALLE
PROMEDIO
TOTAL
ANUAL
PINTADO
4,000.00
5,000.00
5,000.00
INSTAL. SANITARIAS ELECTRICAS
1,000.00
CENTRO DE SALUD ZAPOTILLO
1,000.00
CENTRO DE SALUD PALETILLAS
500.00
CONSULTORIO GENERAL MANGAHURCO
500.00
2,700.00
2,700.00
CONSULTORIO GENERAL CAZADERO
500.00
PUESTO SALUD DE PROGRESO
200.00

ODONTOLOGICOS
LABORATORIO
ECOGRAFO
GASTO MAQUINARIAS Y
AIRE ACONDICIONADO
53.04.04
EQUIPO
CENTRALIA
VARIOS (CONGELADORES, ESTERILIZADORES,
OTROS)
RADIO COMUNICACIN
LUBRICANTES VEHICULOS PREVENTIVO
MANTENIMIENTO VEHICULOS CORRECTIVO
53.04.05 MANTENIMIENTO VEHICULOS
MANTEN. PREVENTIVO MOTOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO MOTOS

1,200.00
700.00
1,000.00
900.00
200.00

1,200.00
1,400.00
1,000.00
9,000.00
400.00

2,000.00

2,000.00

224.00
400.00
7,000.00
50.00
1,200.00

2,688.00
4,800.00
7,000.00
600.00
1,200.00

IVA

TOTAL
1,836.00
9,000.00

TOTAL

600.00

5,600.00

324.00

3,024.00

17,688.00

2,122.56

19,810.56

13,600.00

1,632.00

15,232.00
43,666.56

ANALISIS SERVICIOS DE CAPACITACION

PARTIDA
53.06.03

CONCEPTO

DETALLE

SERVICIOS DE CAPACITACIN IAEN, CONTRALORIA, SECAP

PROMEDIO
1,000.00

VALOR
ANUAL
1,000.00

TOTAL
1,000.00

IVA

TOTAL

120.00

1,120.00
1,120.00

ANALISIS MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS

PARTIDA

CONCEPTO

MANTENIMIENTO Y
53.07.04 REPARACION SISTEM.
INFORMATICOS

DETALLE

PROMEDIO

COMPUTADORES 30X20 30+10 ADQ.

800.00

IMPRESORAS 20x20 20+5ADQ.

500.00

VALOR
ANUAL
1,300.00

TOTAL
1,300.00

IVA

TOTAL

156.00

1,456.00
1,456.00

ANALISIS BIENES NO DEPRECIABLES

PARTIDA
53.14

CONCEPTO
BIENES NO DEPRECIABLES

DETALLE
REQUERIMIENTO INSTRUMENTALES

207

PROMEDIO
1,792.80

VALOR
ANUAL
1,792.80

TOTAL
1,792.80

IVA

TOTAL

215.136

2,007.94
2,007.94

ANALISIS EXISTENCIAS PARA EL CONSUMO

PARTIDA

CONCEPTO

DETALLE

53.08.01

ALIMENTOS Y BEBIDAS

89 FUNCIONARIOS LOSEP

53.08.02

VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS

DE PROTECCION

UNIFORMES 95 X 200
LENCERIA HOSPITALARIA ADJ. ANEXO
AMBULANCIA 35 CATACOCHA X 6 SALI SEMANA

PROMEDIO

VALOR
ANUAL

7,832.00

7,832.00

19,000.00

24,054.52

5,054.52

5,054.52

TOTAL

IVA

TOTAL

7,832.00

939.84

8,771.84

29,109.04

3,493.08

32,602.12

17,160.00

2,059.20

19,219.20

10,080.00

CAMIONETA Y VITARA

5,760.00

CAMPAA VACUNACION

1,000.00

53.08.03

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

53.08.04

MATERIALES DE OFICINA

ADJ. ANEXO

2,876.41

2,876.41

2,876.41

53.08.05

MATERIALES DE ASEO

ADJ. ANEXO

12,900.00

12,900.00

12,900.00

345.17
1,548.00

3,221.58
14,448.00

MATERIALES DE IMPRESIN
FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y
PUBLICACIONES

TONER IMPRESORAS

5,213.49

53.08.07

9,812.09

9,812.09

1,177.45

10,989.54

TONER COPIADORA

4,598.60

INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO

7,701.09

11,930.47

11,930.47

1,431.66

13,362.13

INSTRUMENTAL MEDICO

4,229.38

PROGRAMA GRATUIDAD

172,879.98

172,879.98

71,085.93

8,530.31

79,616.24

1,000.00

120.00

1,120.00

10,200.00

1,224.00

11,424.00

2,000.00

240.00

2,240.00
369,894.63

JORNADA MEDICA

53.08.08

53.08.09

53.08.10

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACEUTICOS
MATERIALES Y LABORATORIO Y
USO MEDICO

53.08.11

MATERIAL FERRETERIA,
CARPINTERIA, PLOMERIA

53.08.13

REPUESTOS Y ACCESORIOS

53.08.99

OTROS DE USO CORRIENTE

17,160.00

320.00

172,879.98

172,879.98

LABORATORIO

19,900.00

19,900.00

ODONTOLOGIA

25,603.17

25,603.17

ENFERMERIA

25,582.76

25,582.76

1,000.00

1,000.00

VEHICULOS

7,000.00

7,000.00

MOTOS

1,200.00

1,200.00

VARIOS

2,000.00

2,000.00

VARIOS IMPREVISTOS

1,000.00

2,000.00

VARIOS IMPREVISTOS

ANALISIS REQUERIMIENTO OTROS GASTOS CORRIENTES

PARTIDA

CONCEPTO

57.01.02

TASAS GENERALES,
IMPUESTOS Y

DETALLE
MATRICULAS VEHICULOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

PROMEDIO
1,000.00
200.00

VALOR
ANUAL
1,200.00

TOTAL
1,200.00

IVA
144.00

TOTAL
1,344.00
1,344.00

ANALISIS REQUERIMIENTO BIENES LARGA DURACION

PARTIDA
84.01.03

CONCEPTO
MOBILIARIO

DETALLE
REQUERIMIENTO

PROMEDIO
19,873.70

VALOR
ANUAL
19,873.70

TOTAL
19,873.70

IVA
2,384.84

TOTAL
22,258.54

ANALISIS REQUERIMIENTO OTROS GASTOS CORRIENTES

PARTIDA

CONCEPTO

57.01.02

TASAS GENERALES,
IMPUESTOS Y

57.02.01

SEGUROS

DETALLE
MATRICULAS VEHICULOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO
VEHICULOS
PERSONAL CAUSIONADO
SOAT VEHICULOS

PROMEDIO
1,000.00
200.00
4,000.00
1,000.00
1,000.00

VALOR
ANUAL

TOTAL

IVA

TOTAL

1,200.00

1,200.00

144.00

1,344.00

4,000.00
600.00
1,000.00

5,600.00

672.00

6,272.00
7,616.00

208

ANALISIS REQUERIMIENTO BIENES LARGA DURACION

PARTIDA

CONCEPTO

DETALLE

84.01.03 MOBILIARIO

REQUERIMIENTO
RADIO PORTATIL EMERGENCIAS
AIRES ACONDICIONADO
EQUIPO ODONTOLOGICO
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO CAUTERIZADOR
REQUERIMIENTO
ENFRIADORES DE AIRE
84.01.05 VEHICULO
REQUERIMIENTO EQUIPAMIENTO
EQUIPOS PAQUETES SISTEMAS COMPUTADORAS
84.01.07
INFORMATICOS
IMPRESORAS

PROMEDIO
19,873.70
250.00
2,500.00
2,353.00
2,000.00
46,013.05
240.00
8,500.00
10
5

VALOR
ANUAL
19,873.70
1,500.00
5,000.00
2,353.00
2,000.00
46,013.05
2,400.00
8,500.00
9,000.00
1,600.00

TOTAL

IVA

TOTAL

19,873.70

2,384.84

22,258.54

56,866.05

6,823.93

63,689.98

8,500.00

1020.00

9,520.00

10,600.00

1,272.00

11,872.00
107,340.52

209

REQUERIMIENTO DEL MATERIALES OFICINA

MATERIAL OFICINA
Sobres Manila F1
Sobre Manila F3
Sobre Manila F5
Marcador permanente varios colores
Tijeras
Estilete reforzado punta metalica
cuaderno espiral universitario cuadros
Grapas 26/5 caja 5000uMarcador para pizarron varios colores
Grapadora normal metalica
Lapiz HB
Cinta adhesiva transparente 18 x 50 yardas
CD gravable unidad
Marcadores para CD
Borrador para lpiz
Perforadora Normal
Clips estndar 25mm caja
Clips estndar 43mm caja
Sacagrapas estndar
Aprieta papeles tipo pinza 25mm
Aprieta papeles tipo pinza 19mm
Resaltadores varios colores
Cartunila 65 x 90
Papel periodico 65 x 90
Papel bond 75 gramos resmas
Cinta de embalaje
Folder colgante varios colores
Archivadores tamao oficio
Esferograficos
Reglas plasticas
Carpetas folder
espuma flex

D
50
40
50
12
1
2
1
3
12
1
12
2
15
2
10
5
5
2
5
5
6

AJ
50
30
50
12
1
2
2
1
12
1
12
2
6
2
10
1
5
5
2
5
5
6

P
50
30
50
12
1
2
1
1
12
1
12
2
6
2
10
1
5
5
2
5
5
6

AF
200
150
200
15
3
6
7
8
15
3
45
25
25
2
60
3
20
20
25
20
20
15

15

50
6
24
1
20

50
6
12
2
20

50
6
12
2
20

150
25
500
50
150
5
150

DIRECCION DISTRITAL
C
IC
VSP
50
50
50
30
20
20
50
50
50
12
12
12
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
6
6
6
1
1
1
6
6
6
2
2
2
6
6
6
2
2
2
5
5
5
1
1
1
5
5
5
5
5
5
2
2
2
5
5
5
5
5
5
6
6
6

GSP
50
20
50
12
2
2
1
1
6
1
6
2
6
2
5
1
5
5
2
5
5
6

10
6
12
2
20

10
6
12
1
20

10
6
12
1
18

10
6
12
1
12

210

PSS
50
30
50
48
12
30
15
5
60
12
120
10
18
2
25
15
20
20
25
20
20
31
100
100
15
10
200
25
240
10
300
45
TOTAL

PPS
50
30
50
12
3
5
3
3
12
1
15
2
6
2
5
1
5
5
2
5
5
12

7
10
13
12
5
20

P
50
30
70
12
3
5
3
2
12
3
24
2
6
2
10
2
5
5
3
2
2
4
25
25
5
5
200
6
60
1
50
12

UNID. OPERATIVAS
M
C
P
50
50
50
30
30
30
70
70
70
12
12
12
3
3
3
5
5
2
3
3
3
2
2
2
12
12
6
3
3
1
24
24
12
2
2
2
6
6
6
2
2
2
10
10
5
2
2
1
5
5
5
5
5
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
4
4
4
25
25
25
25
25
25
5
5
5
5
5
2
200
200
200
6
6
6
60
60
12
1
1
1
50
50
50
12
12
12

TOTAL

P. UNITARIO

850
520
930
207
39
72
45
33
189
33
324
59
124
28
175
32
100
100
78
88
88
116
200
200
249
35
1700
154
690
34
800
45

0.0307
0.0503
0.0704
0.2474
1.0920
0.4256
0.9710
0.5704
0.4979
2.2900
0.1241
0.2800
0.7112
0.3844
0.0778
4.0986
0.2312
0.8400
0.3203
0.4112
0.2448
0.4570
0.1835
0.2045
3.4304
0.7616
0.2668
1.3384
0.1582
0.1270
0.1011
1.3000

VALOR TOTAL
26.10
26.16
65.47
51.21
42.59
30.64
43.70
18.82
94.10
75.57
40.21
16.52
88.19
10.76
13.62
131.16
23.12
84.00
24.98
36.19
21.54
53.01
36.70
40.90
854.17
26.66
453.56
206.11
109.16
4.32
80.88
46.30
2,876.41

REQUERIMIENTO DEL MATERIALES ASEO

DIRECCION DISTRITAL

MATERIAL ASEO

UNID. OPERATIVAS

TOTAL

P. UNITARIO

20

921

2.9600

2,726.16

32

6.7000

214.40

AJ

AF

IC

VSP

GSP

PSS

PPS

Toallas desechablespara manos para dispensador

12

12

12

45

12

12

12

12

600

12

70

50

40

Pao de limpieza x 25 azul

12

Papel higienico rollo dispensador

12

12

12

franela roja metro

36

12

12

12

12

400

Definfectantegalon

12

7
1

50

Cloro Galon

30

Antisarrogalon

Detergente

VALOR TOTAL

36

36

24

12

640

3.7800

2,419.20

18

2.0500

36.90

73

3.3900

247.47

40

1.3300

53.20

30

41

1.0790

44.24

30

42

1.7280

72.58

1.0400

410.80

30

25

20

20

395

Fundas de basura negra

100

113

0.6992

79.01

Dispensador de Jabon

20

48

4.9400

237.12

Dispensador de Papel Higienico

20

37

17.9800

665.26

Dispensador de Toallas

225

251

17.9800

4,512.98

Jabon liquido Galon

100

10

138

4.3200

596.16

Cepillo para inodoro con base

20

38

1.1446

43.49

Funda de basura roja

300

Escoba plstica

24

Tacho de Basura

20

36

1.6704

60.13

43

3.5889

154.32

Trapeadores

30

42

6.4300

270.06

Aceite para madera

12

16

0.9800

15.68

18

1.5400

27.72

24

0.5600

13.44

Recolector de basura

10

Guantes aseo

24

TOTAL
SIMBOLOGIA: D= DIRECCION DISTRITAL
I.C= INFORMACION COMUNICACIN
PSS= PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD

AJ= ASESORIA JURIDICA

P= PLANIFICACION

VSP= VIGILANCIA SALUD PUBLICA

PPS= PROMOCION PREVENCION SALUD

A.F= ADMINISTRATIVO FINANCIERO

C= COMISARIA

GSP= GOBERNANZA SALUD PUBLICA

P= PALETILLAS

M=MANGAHURCO

C=CAZADEROS

211

P= PROGRESO

12,900.33

REQUERIMIENTO DEL LENCERIA

DIRECCION DISTRITAL

LENCERIA PRENDAS DE PROTECCION

D

AJ

AF

IC

VSP

GSP

UNID. OPERATIVAS
PSS

PPS

TOTAL

P. UNITARIO

VALOR TOTAL

Sabanas para camilla

12

20

12.0000

240.00

Sabanas para 1.5 plazas

36

48

20.0000

960.00

Gorros para descartables

1000

100

50

20

20

1190

0.1000

119.00

Mascarillas para ciruga

1000

100

50

30

30

1210

0.0900

108.90

15

26

12.5000

325.00

Ropa de partos
Batas Quirurgicas

50

60

3.9300

235.80

Botas Quirurgicas

1000

100

50

30

30

1210

0.5000

605.00

24

36

9.0000

324.00

Cobijas
Bata de paciente

30

10

10

61

9.5540

582.79

Pierneras de tela

30

10

10

61

6.7860

413.95

Campos de ojos

20

36

3.5000

126.00

Almohadas

12

24

9.0000

216.00

Pantalones

30

52

7.0000

364.00

2.2320

95.98

6.5000

338.00

Envolturas grandes y pequeas

30

43

Camisas

30

52

TOTAL

SIMBOLOGIA: D= DIRECCION DISTRITAL AJ= ASESORIA JURIDICA

P= PLANIFICACION A.F= ADMINISTRATIVO FINANCIERO
C= COMISARIA
I.C= INFORMACION COMUNICACIN
VSP= VIGILANCIA SALUD PUBLICA
GSP= GOBERNANZA SALUD PUBLICA
PSS= PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD PPS= PROMOCION PREVENCION SALUD P= PALETILLAS M=MANGAHURCO C=CAZADEROS P= PROGRESO

212

5,054.42

REQUERIMIENTO DE INSUMOS
DIRECCION DISTRITAL
MATERIAL DE ODONTOLOGICO

AJ

AF

IC

VSP

Kit resina fotocurado completa

Resina Fluida jeringa
Sellante fosas jeringa
Lijas metalicas tiras sobres 12 unidades
Pasta provisional USA, pomos Coltosol 0.5 x 12
Mascarillas Prehma USA con elasticos, Cajas 50 Unid.
Aplicadores Micho-Brush USA, paquete 100 Unid.
Fresa Diamante para turbina - Redondas Unidad
Fresa carburo Tugst Para turbina - Redondas Unid.
Succionador de saliva Prehma Usa Paquete 100
Cepillos profilacticos USA Caja 100 Unidades
Ionomero Foto CavityLiner USA, Jeringas
Algodn torundas de 1000 Unid. Paquete Roll SANA
Savlon Galones de Gluconato - Savlon
Suero Fisiologico FISIOL frasco de 60ml
Alcohol Potable Galon 70 grados
Eugenol
oxido de zinc frasco
Cuas interdentales de Madera Sobre de 50 Unid.
Fluoruro de sodio Chicle 2% Frasco 50ml
Guantes latex blanco Tamao smoll y medium Cajas
50 pares
Hilo dentral Rollo
Banda Matriz Rollo de 5mm Madu
Libretin para Artculos Rite USA Cajas 12
Pasta profilaxis Alpha USA fresa Frasco 100 Gr
Piedra Arkansas - Alpinas Rite - USA Unidades
Tiras celuloides USA Sobres 50 Unidades
Aguja Carpule Cortas por 100 unidades
Aguja Capule Largas por 100 unidades
Senzocaina - Anestesico Spray
Canulas de Succin Desechables
Clorhexidina al 2% Litro
Fluoruro de Sodio Neutro al 2%
Gorros Desechables por 100 unidades
Revelador y fijador plastico
Gasa Paquete
Algodn Rollo
Ketac Molar
Alvogil
Agujas Pedriaticas
Lubricante para turbina
Baberos 500 unidades
Acido Grabador jeringa
BondyAdesivo Frasco
Disco Pulir Resina
Puntas de Caucho
Fresas Multihoja
Hemostatico Frasco
Formo Grezol Frasco
MonificantePulpal Gotero
Anestesico 2% x 50u
Anestesico 3% x 50u
Fresas para Hueso Contrangulo

UNID. OPERATIVAS
GS
P

PSS

PPS

TOTAL

P.
UNITARIO

18
88
88
23
9
43
9
1800
1800
43
43
20
54
20
67
41
8
8
9
41

180.0000
11.0000
16.0000
4.9500
12.5000
2.4000
4.3700
0.9900
1.8000
2.6900
30.2400
8.9900
6.1500
20.0000
1.5000
12.0000
7.0000
4.5300
5.0000
4.6600

3,240.00
968.00
1,408.00
113.85
112.50
103.20
39.33
1,782.00
3,240.00
115.67
1,300.32
179.80
332.10
400.00
100.50
492.00
56.00
36.24
45.00
191.06

8.0000
0.6000
2.5000
6.0000
3.5000
0.9100
2.0000
6.2300
6.2300
15.8000
3.5000
6.0000
3.5000
0.1200
45.2000
1.1500
6.7600
43.0600
36.5000
6.2300
5.1500

704.00
25.80
107.50
138.00
80.50
2,002.00
46.00
143.29
87.22
363.40
161.00
42.00
38.50
5.16
361.60
49.45
290.68
1,851.58
839.50
74.76
103.00

21.0000
12.0000
33.0000
15.2000
0.9600
8.8000
5.0000
5.5000
28.7500
7.8500
16.0000
3.8900

116.55
828.00
759.00
349.60
22.08
360.80
100.00
126.50
661.25
94.20
368.00
46.68

11
48
48
12
6
24
6
1200
1200
24
24
12
30
12
36
24
4
4
6
24

3
20
20
6
1
10
1
300
300
10
10
4
10
4
15
8
2
2
1
8

2
12
12
3
1
6
1
200
200
6
6
2
8
2
10
6
1
1
1
6

2
8
8
2
1
3
1
100
100
3
3
2
6
2
6
3
1
1
1
3

50
24
24
12
12
1200
12
12
8
12
24
4
6
24
4
24
24
24
12
6
12

20
10
10
6
6
500
6
6
3
6
10
1
2
10
2
10
10
10
6
3
4

10
6
6
3
3
300
3
3
2
3
6
1
2
6
1
6
6
6
3
2
2

8
3
3
2
2
200
2
2
1
2
6
1
1
3
1
3
3
3
2
1
2

43
43
23
23
2200
23
23
14
23
46
7
11
43
8
43
43
43
23
12
20

5
36
12
12
12
24
12
12
12
6
12
6

0.25

0.15

0.15

5.55

15
6
6
6
8
4
6
6
3
6
3

10
3
3
3
6
2
3
3
2
3
2

8
2
2
2
3
2
2
2
1
2
1

69
23
23
23
41
20
23
23
12
23
12

88

TOTAL

SIMBOLOGIA: D= DIRECCION DISTRITAL AJ= ASESORIA JURIDICA P= PLANIFICACION A.F= ADMINISTRATIVO FINANCIERO
C= COMISARIA
I.C= INFORMACION COMUNICACIN
VSP= VIGILANCIA SALUD PUBLICA
GSP= GOBERNANZA SALUD PUBLICA
PSS= PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD PPS= PROMOCION PREVENCION SALUD P= PALETILLAS M=MANGAHURCO C=CAZADEROS P= PROGRESO

213

VALOR
TOTAL

25,603.17

REQUERIMIENTO DE INSUMOS
INSUMOS MEDICOS
Esparadrapo 5cm HERENCO
Algodn Hidrofilo
Agua oxigenada 10vol x 1 litro
Jeringuilla 3cmm NIPRO x 100
Jeringuillas 5 cm NIPRO x 100
Jeringuillas 10 cm NIPRO x 100
Equipo de venoclisis NIPRO x 100
Llave de tres vias NIPRO unidad
Mascarillas nebulizacion pediatrico
Canula de oxigeno adulto x 10 unid
Canula de oxigeno pediatrico
Kit de 6 canulas de guadel
Sonda Foley 2 vial No. 12
Sonda Foley 2 vial No. 14
Sonda Foley 2 vial No. 16
Sonda Nasogastrica No. 16 85cm
Gasa Blanca SANA No. .60 x 1m x pieza
Hibicet Germidal x 1 litro
Cloro Hipoclorito de sodio x 10% Galon
Suero Fisiologico 0.9% x Litro
Alcohol antiseptico x litro
Mascarillas desechables x50
Guantes Quirurgicos x 50 pares
Guantes de examinacin x 100unidades
Baja lenguas Caja 100 unidades
Gel Ultrasonido x galon
Gel antiseptico x Galon
Jabon Liquido Neutro
Papel para Ecografo SONY
Termometro Digital
Cateter intra venoso # 22
Cateter intravenoso # 24
Cateter intravenoso # 20
Catgut cromado 2.0
Catgut cromado 3.0
Dafilon 3.0
Dafilon 5.0
Lactato de ringer
Dextrosa en agua y solucion salina
Cloruro de sodio

AJ

DIRECCION DISTRITAL
AF C IC VSP GSP PSS PPS
20
50
48
20
30
10
1500
500
400
40
350
80
200
80
60
200
30
40
40
40
40
25
35
50
300
12
40
80
60
40
800
200
200
300
300
300
300
800
500
200
TOTAL

UNID. OPERATIVAS
P M C P
5 3 3 1
15 8 8 4
8 3 3 2
5 3 3 3
10 5 5 3
2 1 1 1
400 100 100 100
80 50 40 20
100 40 40 30
10 5 5 4
80 50 50 20
20 10 5 5
20 10 10
20 10 10
20 10 10
40 20 20
8 4 3 2
10 5 5 2
10 5 5 2
10 5 5 2
10 5 5 2
5 5 5 5
5 5 5 2
25 12 12 8
100 50 50 40
2 1 1
10 5 5 3
30 10 10 4
20
300
50
50
50
50
50
50
200
200
200

10
200
40
40
30
30
30
30
80
80
80

10
200
40
40
30
30
30
30
60
60
60

6
100
30
20
20
20
20
20
50
20
20

TOTAL
32
85
64
34
53
15
2200
690
610
64
550
120
240
120
100
280
47
62
62
62
62
45
52
107
540
16
63
134
60
86
1600
360
350
430
430
430
430
1190
860
560

P. UNITARIO VALOR TOTAL

3.3930
6.7140
2.3500
7.4110
8.1400
10.6200
0.4500
0.6520
3.5270
10.0000
1.3570
13.9110
1.2230
1.3570
1.2230
0.4200
29.6000
15.0000
3.4400
1.9500
2.9110
3.1250
20.0900
7.0540
0.9820
11.9200
21.8800
3.2140
23.1300
4.9100
0.4500
0.4200
0.4500
2.6000
2.6000
1.8500
1.8500
0.8500
1.2100
0.9700

108.58
570.69
150.40
251.97
431.42
159.30
990.00
449.88
2,151.47
640.00
746.35
1,669.32
293.52
162.84
122.30
117.60
1,391.20
930.00
213.28
120.90
180.48
140.63
1,044.68
754.78
530.28
190.72
1,378.44
430.68
1,387.80
422.26
720.00
151.20
157.50
1,118.00
1,118.00
795.50
795.50
1,011.50
1,040.60
543.20
25,582.76

SIMBOLOGIA: D= DIRECCION DISTRITAL AJ= ASESORIA JURIDICA P= PLANIFICACION A.F= ADMINISTRATIVO FINANCIERO
C= COMISARIA
I.C= INFORMACION COMUNICACIN
VSP= VIGILANCIA SALUD PUBLICA
GSP= GOBERNANZA SALUD PUBLICA
PSS= PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD PPS= PROMOCION PREVENCION SALUD P= PALETILLAS M=MANGAHURCO C=CAZADEROS P= PROGRESO

214

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO I - 4
"TIPO B" ZAPOTILLO
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO

N
1

Cialitica Portatil

Camilla de examen para uso mltiple

Mesa rodable para curaciones

Portasuero metlico rodable

Vitrina para instrumental de dos cuerpos

Mesa metalica rodable tipo mayo

Taburete giratorio rodable

Escalinata de dos peldaos

REGUL
BUENO
AR

x
x
x
x
x
x

9 Porta balde metlico rodable con balde de acero inoxidable

10 Biombo metalico de dos cuerpos
11 Aspirador de secreciones rodable

Atencin
de
Emergen
cia
(Tpico)

MALO

x
x

12 Cilindro de oxigeno medicinal 3.4 mt3 y accesorios

13 Estetoscopio adulto - nio
14 Laringoscopio adulto
15 Laringoscopio pediatrico - neonatal
16 Pantoscopio
17 Nebulizador mltiple

18 Resucitador manual de adulto

19 Resucitador manual Peditrico/ Neonatal
20 Tensiometro aneroide adulto
21 Set Instrumental de curaciones, P. anotamica, Quirurg. Mosquito Curva
x y Tijera
22 Set de Instrumental de pequeas intervenciones quirurgicas
23 Set de Instrumental para examen ginecologico I
24 Camilla con bastidor rodable (Traslado de pacientes)
25 Balanza mecnica de pie con tallimetro
26 Silla de ruedas
27 Maletn de reanimacin cardipulmonar

x
x
x
x
x

28 Kit Inmovilizador trauma

29 Coche de paro

x
x
x
x
x

30 Camilla para examen de uso mltiple

31 Mesa escritorio con cajones
32 Silla
33 Balanza metalica con tallimetro
Cosulta
externa nio

34 balanza mecanica pediatrica de sobremesa

35 Tensiometro aneroide pediatrico
36 Estetoscopio peditrico
37 Biombo metlico de dos cuerpos
38 Vitrina metlica para material de un cuerpo
39 Negatoscopio de dos cuerpos

x
x
x
x
x

40 Pantoscopio pediatrico

x
x
x

41 Camilla para examen ginecoobstetrico

42 Escalinata de dos peldaos
43 Taburete giratorio rodable
44 Lmpara de cuello de ganzo

45 Mesa rodable para curaciones

46 Biombo metalico de dos cuerpos
Consulta
externa mujer

x
x

47 Mesa escritorio con cajones

48 Silla
49 Negatoscopio de dos cuerpos
50 Detector de latidos fetales, sobremesa
51 Tensiometro aneroide
52 Estetoscopio Adulto
53 Set Instrumental para examen ginecologico I
54 Set instrumental para insercin DIU

x
x
x

55 Vitrina metlica para instrumental de dos cuerpos

56 Camilla para examen
57 Escalinata de dos peldaos
58 Biombo metlico de dos cuerpos
59 Mesa escritorio con cajones
Consulta
externa medicina

60 Silla
61 Negatoscopio de dos cuerpos
62 Balanza de pie con tallimetro adulto
63 Tensiometro aneroide
64 Estetoscopio adulto
65 Vitrina metlica para instrumental de dos cuerpos

x
x
x
x

x
x

66 Pantoscopio

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANT

0
2
1
2
1
2
1
2
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
4
3
2
1
1
1
0
0
0
1
1
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
3
0
1
0
1
2
0
0
6
6
0
6
18
0
0
6
6
0
0

2
2
2
2
1
2
2
2
2
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
4
1
1
6
6
6
6
18
6
6
6
6
6
6

2
0
1
0
0
0
1
0
2
0
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
0
1
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
1
0
2
1
1
0
0
6
0
0
6
6
0
0
6
6

V.
UNITARIO
550.00
213.40
116.06
49.93
250.00
155.97
38.00
31.25
20.25
188.31
401.78
332.50
20.00
220.63
220.63
209.95
56.96
74.91
85.00
56.64
24.72
104.62
103.32
455.36
519.64
218.75
350.00
401.79
450.00
213.40
180.00
30.00
519.64
191.88
29.91
20.00
188.30
250.00
100.00
209.94
500.00
31.25
38.00
89.00
112.00
188.30
180.00
30.00
100.00
318.93
56.64
20.00
103.32
8.70
250.00
213.40
31.25
188.30
180.00
30.00
100.00
519.64
56.64
20.00
250.00
209.94

V. TOTAL
1,100.00
116.06
38.00
40.50
401.78
332.50
40.00
441.26
441.26
419.90
56.96
149.82
170.00
113.28
104.62
455.36
350.00
401.79
450.00
30.00
29.91
20.00
188.30
250.00
100.00
209.94
112.00
188.30
100.00
56.64
206.64
8.70
250.00
1,129.80
600.00
3,117.84
1,500.00
1,259.64
14,980.80

215

EN NUMERO
UNIDAD

Sala de
Preparaci
n,
Dilataci
n,
atencin
de Parto
y
atencin
del
Recien
Nacido

EQUIPO

BUENOREGULAR

MALO

x
x

67

Camilla Ginecolgica

68

Taburete giratorio rodable

69

Lmpara cuello de Ganzo

70

Mesa de Curaciones

71

Portasueros

72

Escalinata de dos peldaos

73

Mesa metalica rodable tipo mayo

74

Aspirador de secreciones, sobremesa

75

Taburete giratorio rodable

76

Cialitica Portatil

77

Porta balde metalica rodable con balde de acero inoxidable

78

Portasuero metlico rodable

79

Cuna de calor radiante para atencin de Recien Nacido I

80

Balanza Mecnica peditrica de sobremesa

81

Cilindro de oxigeno medicinal 3.4 mt3 y accesorios

82

Resucitador manual de adulto

83

Resucitador manual Peditrico/ Neonatal

84

Laringoscopio neonatal

85

Estetoscopio adulto

86

Estetoscopio neonatal

87

Tensiometro aneroide peditrico

88

Set de instrumental para atencin de parto

89

Set de Instrumental Episiotomia

90

Set de Instrumental para revisin de cuello uterino

91

Set instrumental para legrado puerperal

92

Cuna acrilica rodable para recien nacido

93

Vitrina para instrumental de dos cuerpos

94

Incubadora de transporte

95

Oximetro de Pulso porttil

96

Cuna metlica rodable

97

Aspirador de secreciones

98

Tina

99

Incubadora estndar

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

CANT

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x

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LO QUE
REQUIERE

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1
1

100 Laringoscopio Neonatal

101 Microscopio Binocular estndar
102 Centrifuga Universal de tubos
103 Centrifuga para microhematocrito
104 Contador diferencial de clulas sanguneas
Patologa
Clinica
(Laborato
rio)

105 Refrigeradora
106 Bao mara de 10 - 15 lts.
107 Sillas altas giratorias
108 Cubo metlico con tapa
109 Rotador Serolgico
110 Conserrvadora de bolsas de Sangre
111 Fotometro digital
112 Bao mara de 10 - 15 lts.

113 Cama Clnica

Ambiente
114 Biombo metlico de dos cuerpos
de
Observac 115 Escalinata de dos peldaos
in /
116 Chata
Reposo
117 Papagayo
118 Mueble alto con puerta
119 Estantes con ngulos ranurados

Farmacia
120 Silla giratoria
/ Botiqun
121 Computadora con Impresora
122 Escalinata de tres peldaos

Cadena
de Frio

123 Refrigeradora
124 Congeladora

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

125 Mesa rodable para mltiples usos

126 Biombo Metlico de un cuerpo
127 Termo Porta Vacunas

Sala de 128 Microfono Parlante

Usos
129 Mesa de Trabajo
Mltiples 130 Soporte para rotafolio
131 Camilla de transporte
132 Ambulancia Tipo I

Otros

x
x
x
x
x
x
x

133 Grupo Electrogeno de 8 KVA (*)

134 Equipo de radiocomunicacin (*)
135 Tanque Elevado
136 Electrobomba o Equipo Hidroneumtico
137 Motor fuera de borda (*)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

138 Camioneta Pick Up 4 x 4

DETALLE
INSTRUMENTAL MEDICO:
BIENES NO DEPRECIABLES
MUEBLES DE OFICINA
MUEBLES DE NO ESPECIFICADO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MEDICO

PRESUPUESTO

PARTIDA

1529.96

530808

617.51

5314

0.00
12902.35
0.00
23807.71

VEHICULO

0.00
TOTAL

DENOMINACIN
INSTRUMENTAL MEDICO MENOR
BIENES NO DEPRECIABLES

V.
UNITARIO
500.00
38.00
89.00
116.06
49.93
31.25
155.97
401.78
38.00
550.00
20.25
48.93
25,000.00
191.88
332.50
74.91
85.00
220.63
20.00
20.00
29.91
110.00
90.00
90.00
180.00
300.00
250.00
10,000.00
64.29
180.00
401.78
70.00
7,500.00
220.63
800.00
450.00
550.00
10,000.00
250.00
300.00
90.00
120.00
280.00
390.00
220.00
150.00
464.28
188.30
31.25
90.50
68.00
380.00
140.00
90.00
900.00
250.00
250.00
700.00
130.00
100.00
30.00
30.00
250.00
120.00
455.36
60,000.00
3,000.00
9,000.00
1,000.00
500.00
30,000.00
35,000.00

V. TOTAL
38.00
89.00
49.93
155.97
401.78
76.00
1,100.00
40.50
74.91
85.00
220.00
270.00
360.00
360.00
300.00
10,000.00
64.29
180.00
70.00
7,500.00
220.63
800.00
280.00
130.00
100.00
910.72
-

PRESUP. REQUER1529.96
617.51

840103

MOBILIARIO

12902.35

840104

MAQUINARIA Y EQUIPO

23807.71

840105

VEHICULO

38857.53

216

TOTAL

0.00
38857.53

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO I - 3
"TIPO A" PALETILLAS
EN NUMERO
UNIDAD

Tpico

Consulta externa
nio

Consultorio de la
mujer

EQUIPO

BUENO

REGULAR

MALO

CANTIDAD
DE LO QUE
SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANT

89.00

89.00

213.40

213.40

V. UNITARIO

V. TOTAL

Lmpara de cuello de ganzo

Camilla para examen

Mesa Rodable para curaciones

112.00

112.00

Porta suero metlico rodable

49.93

49.93

Vitrina para instrumental de dos cuerpos

250.00

Taburete giratorio rodable

38.00

76.00

Escalinata de dos peldaos

31.25

31.25

Porta balde metlico rodable con balde de acero inoxidable

20.25

20.25

Biombo Mtalico de dos cuerpos

188.31

10

Aspirador de secreciones de sobremesa

401.78

401.78

11

Baln de oxigeno 3.4 m3 medicinal con accesorios

332.50

12

Estetoscopio de adulto y nio

20.00

20.00

13

Laringoscopio Adulto

220.63

220.63

14

Laringoscopio peditrico y neonatal

220.63

441.26

15

Pantoscopio

209.95

419.90

16

Negatoscopio de un cuerpo

100.00

100.00

17

Nebulizador

56.96

18

Resusitador manual de adulto

74.91

74.91

19

Resusitador manual peditrico/neonatal

85.00

85.00

20

Tensiometro aneroide adulto

56.64

56.64

21

Set de instrumnetal de curaciones

24.72

24.72

22

Set de instrumental para examen ginecologico I

103.32

103.32

23

Esterilizador de calor seco 35 - 40 Lts.

1,900.00

24

Camilla para examen

213.40

25

Escritorio con cajones

180.00

26

Sillas

30.00

27

Estetoscopio Peditrico

20.00

28

Lmpara de cuello de ganzo

89.00

29

Balanza pediatrica de mesa

191.88

30

Balanaza con tallimetro

519.64

31

Tensiometro aneroide peditrico

29.21

32

pantoscopio peditrico

209.94

209.94

33

Escalinata de dos peldaos

31.25

34

Biombo metlico de un cuerpo

100.00

100.00

35

Vitrina metalica para material de un cuerpo

250.00

36

Negatoscopio de un campo

100.00

37

Camilla Ginecolgica

500.00

38

Escalinata de dos peldaos

31.25

39

Lmpara de cuello de ganzo

89.00

40

Mesa rodable para curaciones

112.00

41

Biombo metlico de dos cuerpos

188.31

188.31

42

Escritorio con cajones

180.00

43

Silla

30.00

30.00

44

Taburete giratorio rodable

38.00

38.00

45

Balde con contrabalde

20.25

46

Estetoscopio de pinar

20.00

47

Balanza de pie con tallimetro de adulto

519.64

519.64

48

Tensiometro aneroide portatl

56.64

49

Estetoscopio Adulto

20.00

50

Porta suero metlico rodable

49.93

51

Set de instrumental para examen ginecologico I

103.32

52

Set de instrumental para insercin de DIU

8.70

53

Vitrina metlica para instrumental

250.00

250.00

54

Aspirador de secreciones de sobremesa

401.78

401.78

55

Baln de oxigeno 3.4 m3 medicinal con accesorios

332.50

332.50

56

Resusitador manual de adulto

74.91

74.91

57

Resusitador manual neonatal

85.00

85.00

58

Laringoscopio neonatal

220.63

220.63

59

Estetoscopio de adulto

20.00

60

Estetoscopio peditrico - neonatal

20.00

20.00

61

Tensiometro porttil

56.64

62

Set de instrumental para atencin de parto

110.00

110.00

63

Set de instrumental para episiotomia

90.00

180.00

64

Set de instrumental para revisin de cuello uterino

90.00

90.00

65

Set de instrumental para legrado puerperal

180.00

66

Cuna acrilica rodable para recien nacido

300.00

300.00

X
X

X
X

X
X

0
0

217

Consulta externa medicina

Ambiente de
Observacin /
Reposo

Farmacia / Botiqun

Cadena de Frio

Sala de Usos
Mltiples

Otros

67

Camilla para examen

213.40

68

Escalinata de dos peldaos

31.25

69

Biombo metlico de dos cuerpos

188.30

188.30

70

Mesa escritorio con cajones

180.00

71

Silla

30.00

72

Negatoscopio de dos cuerpos

100.00

73

Balanza de pie con tallimetro adulto

519.64

74

Tensiometro aneroide

56.64

75

Estetoscopio adulto

20.00

76

Vitrina metlica para instrumental de dos cuerpos

250.00

77

Pantoscopio

209.64

209.64

78

Cama Clnica

464.28

79

Biombo metlico de dos cuerpos

188.30

80

Escalinata de dos peldaos

31.25

81

Chata

90.50

82

Papagayo

68.00

83

Mueble alto con puerta

380.00

380.00

84

Estantes con ngulos ranurados

140.00

280.00

85

Silla giratoria

90.00

90.00

86

Computadora con Impresora

900.00

87

Escalinata de tres peldaos

60.00

88

Refrigeradora

250.00

89

Congeladora

700.00

90

Mesa rodable para mltiples usos

130.00

91

Biombo Metlico de un cuerpo

100.00

92

Termo Porta Vacunas

30.00

93

Microfono Parlante

30.00

94

Mesa de Trabajo

250.00

95

Sillas apilables

90.00

96

Pizarra acrilica 1 x 1.5 mts.

90.00

97

Soporte para rotafolio

120.00

98

Camilla de transporte

455.36

99

Grupo Electrogeno de 8 KVA (*)

3,000.00

100 Equipo de radiocomunicacin (*)

3,000.00

9,000.00

101 Tanque Elevado

1,000.00

102 Electrobomba o Equipo Hidroneumtico

500.00

103 Motor fuera de borda (*)

30,000.00

9,838.64

DETALLE

PRESUPUESTO

PARTIDA DENOMINACIN

INSTRUMENTAL MEDICO:

508.04

530808

BIENES NO DEPRECIABLES

342.07

5314

MUEBLES DE OFICINA

90.00

MUEBLES DE NO ESPECIFICADO

3,162.79

MAQUINARIA Y EQUIPO

3,000.00

EQUIPO MEDICO

2,735.74

VEHICULO

TOTAL

9,838.64

218

PRESUP. REQUER-

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

508.04

BIENES NO DEPRECIABLES

342.07

840103

MOBILIARIO

3252.79

840104

MAQUINARIA Y EQUIPO

5735.74

840105

VEHICULO

0.00

TOTAL

9838.64

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CONSULTORIO GENERAL I - 2
MANGAHURCO
EN NUMERO
UNIDAD

Consultorio

Tpico

Sala de usos
mltiples

Cadena de
Frio - Vacunas

Botiqun
Ambiente de
Observacin
/Reposo

Otros

EQUIPO

BUENO REGULAR MALO

X
X
X

Camilla para examen

Escalinata de dos peldaos

Tensiometro aneroide adulto

Tensiometro aneroide Pediatrico

Estetoscopio adulto

Estetoscopio Peditrico

Set instrumental para examen ginecologico I

Set de diabnostico

Balanza Pediatrica con Tallimetro

10

Tallimetro pediatrico de sobre mesa

11

Mesa Escritorio con dos cajones

12

Balanza pediatrica de mesa

13

Biombo Metlico de dos cuerpo

14

Sillas

15

Negatoscopio de un cuerpo

16

Silla Giratoria

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

17

Vitrina para material de dos cuerpos

18

Camilla para examen

19

Camilla Ginecologica

20

Tensiometro aneroide adulto

21

Estetoscopio adulto

22

Estetoscopio Peditrico

23

Lmpara de cuello de ganzo

24

Balanza de pie para adulto con tallimetro

25

Balanza pediatrica de mesa

26

Baln de oxigeno medicinal con accesorios

27

Resucitador manual de adulto

28

Resucitador manual Peditrico/ Neonatal

29

Set de Instrumental de curaciones

30

Set instrumental de pequeas intervenciones quirurgicas

31

Set de instrumental para atencin de parto

32

Set instrumental para examen ginecologico I

33

Mesa rodable para curaciones

34

Aspirador de secreciones de sobremesa

35

Estetoscopio Pinard

36

Maletn de urgencias para atencin domiciliaria

37

Maletn y equipo para atencin de parto domiciliario

38

Portasuero metlico rodable

39

Escalinata de dos peldaos

40

Taburete giratorio rodable

41

Biombo Metlico de un cuerpo

42

Vitrina para material de dos cuerpos

43

Porta lavatorio simple

44

Porta balde metlico rodable

45

Cubo de desperdicios

46

Esterilazdor de calor seco 14 lt.aproximadamente

47

Mesa de trabajo

48

Sillas apilables

49

Soporte para rotafolio

50

Megafono

51

Pizarra acrilica 1 x 1.5 mts.

52

Transportador de vacuna

53

Refrigeradora

54

Mesa rodable para mltiples usos

55

Biombo Metlico de un cuerpo

56

Estanteria de ngulos ranurados

57

Archivador de Historias Clinicas

58

Cama Clinica

59

Biombo metlico de dos cuerpos

60

Escalinata de dos peldaos

61

Equipo de radiocomunicacin

62

Motor fuera de borda (*)

63

Motocicleta (*)

64

Grupo Electrogeno de 5 KVA (*)

65

Tanque elevado

66

Electrobomba

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANT

1
1
1
1
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0
0

DETALLE

PRESUPUESTO
936.72

BIENES NO DEPRECIABLES

221.16

MUEBLES DE OFICINA

500.00

MUEBLES DE NO ESPECIFICADO

1,104.28

MAQUINARIA Y EQUIPO

6,000.00

EQUIPO MEDICO
VEHICULO
TOTAL

213.40
31.25
56.64
29.91
20.00
20.00
103.32
209.94
519.64
220.00
180.00
191.88
188.30
30.00
100.00
90.00
250.00
213.40
500.00
56.64
20.00
20.00
89.00
519.64
191.88
332.50
74.91
85.00
24.72
104.62
103.32
155.97
401.78
20.00
300.00
250.00
49.93
31.25
38.00
100.00
250.00
20.25
100.00
55.00
1,090.00
250.00
90.00
120.00
45.00
120.00
250.00
250.00
130.00
100.00
140.00
200.00
464.28
188.30
31.25
9,000.00
5,000.00
4,500.00
6,000.00
1,000.00
5,000.00

V. TOTAL

30.00
74.91
85.00
74.16
209.24
103.32
401.78
300.00
250.00
250.00
250.00
500.00
140.00
464.28
31.25
4,500.00
6,000.00
-

13,663.94

TOTAL

INSTRUMENTAL MEDICO:

V. UNITARIO

PARTIDA
530808
5314

DENOMINACIN

PRESUP. REQUER-

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

936.72

BIENES NO DEPRECIABLES

221.16

840103

MOBILIARIO

1604.28

840104

MAQUINARIA Y EQUIPO

6401.78

840105

VEHICULO

401.78
4,500.00
13,663.94

TOTAL

219

4500.00
13,663.94

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CONSULTORIO GENERAL I - 2
CAZADEROS
EN NUMERO
UNIDAD

Consultorio

Tpico

Sala de usos
mltiples

Cadena de
Frio - Vacunas

Botiqun
Ambiente de
Observacin
/Reposo

Otros

EQUIPO

BUENO

REGULAR

MALO

X
X
X

Camilla para examen

Escalinata de dos peldaos

Tensiometro aneroide adulto

Tensiometro aneroide Pediatrico

Estetoscopio adulto

Estetoscopio Peditrico

Set instrumental para examen ginecologico I

Set de diabnostico

Balanza Pediatrica con Tallimetro

X
X
X

10

Tallimetro pediatrico de sobre mesa

11

Mesa Escritorio con dos cajones

12

Balanza pediatrica de mesa

13

Biombo Metlico de dos cuerpo

14

Sillas

15

Negatoscopio de un cuerpo

16

Silla Giratoria

X
X
X
X
X
X
X
X

17

Vitrina para material de dos cuerpos

18

Camilla para examen

19

Camilla Ginecologica

20

Tensiometro aneroide adulto

21

Estetoscopio adulto

22

Estetoscopio Peditrico

23

Lmpara de cuello de ganzo

24

Balanza de pie para adulto con tallimetro

25

Balanza pediatrica de mesa

26

Baln de oxigeno medicinal con accesorios

27

Resucitador manual de adulto

28

Resucitador manual Peditrico/ Neonatal

29

Set de Instrumental de curaciones

30

Set instrumental de pequeas intervenciones quirurgicas

31

Set de instrumental para atencin de parto

32

Set instrumental para examen ginecologico I

33

Mesa rodable para curaciones

34

Aspirador de secreciones de sobremesa

35

Estetoscopio Pinard

36

Maletn de urgencias para atencin domiciliaria

37

Maletn y equipo para atencin de parto domiciliario

38

Portasuero metlico rodable

39

Escalinata de dos peldaos

40

Taburete giratorio rodable

41

Biombo Metlico de un cuerpo

42

Vitrina para material de dos cuerpos

43

Porta lavatorio simple

44

Porta balde metlico rodable

45

Cubo de desperdicios

46

Esterilazdor de calor seco 14 lt.aproximadamente

47

Mesa de trabajo

48

Sillas apilables

49

Soporte para rotafolio

50

Megafono

51

Pizarra acrilica 1 x 1.5 mts.

52

Transportador de vacuna

53

Refrigeradora

54

Mesa rodable para mltiples usos

55

Biombo Metlico de un cuerpo

56

Estanteria de ngulos ranurados

57

Archivador de Historias Clinicas

58

Cama Clinica

59

Biombo metlico de dos cuerpos

60

Escalinata de dos peldaos

61

Equipo de radiocomunicacin

62

Motor fuera de borda (*)

63

Motocicleta (*)

64

Grupo Electrogeno de 5 KVA (*)

65

Tanque elevado

66

Electrobomba

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
2
2
2
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
1
1
1
4
2
1
1
1
1
0
1
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
3
3
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
5
2
2
1
2
1
0
1
1
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
3
2
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0

PRESUPUESTO

PARTIDA

INSTRUMENTAL MEDICO:

936.72

530808

BIENES NO DEPRECIABLES

434.56

5314

MUEBLES DE OFICINA

500.00

MUEBLES DE NO ESPECIFICADO

1,104.28

MAQUINARIA Y EQUIPO

6,000.00

EQUIPO MEDICO
VEHICULO
TOTAL

213.40
31.25
56.64
29.91
20.00
20.00
103.32
209.94
519.64
220.00
180.00
191.88
188.30
30.00
100.00
90.00
250.00
213.40
500.00
56.64
20.00
20.00
89.00
519.64
191.88
332.50
74.91
85.00
24.72
104.62
103.32
155.97
401.78
20.00
300.00
250.00
49.93
31.25
38.00
100.00
250.00
20.25
100.00
55.00
1,090.00
250.00
90.00
120.00
45.00
120.00
250.00
250.00
130.00
100.00
140.00
200.00
464.28
188.30
31.25
9,000.00
5,000.00
4,500.00
6,000.00
1,000.00
5,000.00

V. TOTAL

213.40
30.00
74.91
85.00
74.16
209.24
103.32
401.78
300.00
250.00
250.00
250.00
500.00
140.00
464.28
31.25
6,000.00
-

9,377.34

TOTAL

DETALLE

V. UNITARIO

DENOMINACIN

PRESUP. REQUER-

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

936.72

BIENES NO DEPRECIABLES

434.56

840103

MOBILIARIO

1604.28

840104

MAQUINARIA Y EQUIPO

6401.78

840105

VEHICULO

401.78
9,377.34

220

TOTAL

0.00

9,377.34

EQUIPAMIENTO BIOMEDICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
PUESTO DE SALUD I - 1
PROGRESO
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO

BUENO REGULAR MALO

1 Camilla para examen

2 Escalinata de dos peldaos

X
X
X

3 Estetoscopio adulto
4 Tensiometro aneroide adulto
Consultorio

5 Set instrumental para examen ginecologico I

6 Tallimetro pediatrico de sobre mesa

X
X

7 Escritorio
8 Silla Giratoria

9 Sillas
10 Biombo Metlico de un cuerpo
11 Vitrina para material de dos cuerpos

X
X

12 Camilla para examen

13 Tensiometro aneroide adulto

X
X

14 Estetoscopio adulto
15 Estetoscopio Peditrico

X
X
X

16 Lmpara de cuello de ganzo

17 Balanza de pie para adulto con tallimetro
18 Balanza pediatrica de mesa
19 Baln de oxigeno medicinal con accesorios

20 Resucitador manual de adulto

21 Resucitador manual Peditrico/ Neonatal

Tpico

X
X
X

22 Set de Instrumental de curaciones

23 Set instrumental de pequeas intervenciones quirurgicas
24 Set de instrumental para atencin de parto
25 Set instrumental para examen ginecologico I

26 Mesa rodable para curaciones

27 Aspirador de secreciones mecanico (a pedal)
28 Maletn y equipo para atencin de parto domiciliario
29 Portasuero metlico rodable

X
X

30 Escalinata de dos peldaos

31 Taburete giratorio rodable

32 Biombo Metlico de un cuerpo

33 Vitrina para material de dos cuerpos
34 Porta balde metlico rodable
35 Esterilizador de calor seco 14 lt.aproximadamente

Sala de usos
mltiples

Cadena de
Frio Vacunas

X
X
X
X
X

36 Mesa de trabajo
37 Sillas apilables
38 Soporte para rotafolio
39 Megafono
40 Pizarra acrilica 1 x 1.5 mts.
41 Transportador de vacuna
42 Refrigeradora
43 Mesa rodable para mltiples usos

X
X
X
X

44 Biombo Metlico de un cuerpo

Botiqun

Otros

45 Estanteria de ngulos ranurados

46 Equipo de radiocomunicacin
47 Motor fuera de borda (*)

X
X

48 Motocicleta (*)
49 Grupo Electrogeno de 5 KVA (*)

X
X

50 Tanque elevado
51 Electrobomba

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANT

1
0
1
1
1
1
1
1
2
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
2
1
1
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
2
1
1
0
3
1
0
0
0
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
3
1
0
1
1
1
1

0
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0

DETALLE

PRESUPUESTO

DENOMINACIN

PARTIDA

317.94

530808

BIENES NO DEPRECIABLES

177.50

5314

MUEBLES DE NO ESPECIFICADO

510.00

840103

MOBILIARIA

840104

MAQUINARIA Y EQUIPO

840105

VEHICULO

MAQUINARIA Y EQUIPO

6,000.00

EQUIPO MEDICO

4,000.00
TOTAL

11,407.22

221

31.25
30.00
100.00
40.00
104.62
110.00
103.32
401.78
31.25
100.00
90.00
120.00
45.00
100.00
4,000.00
6,000.00
-

PRESUP. REQUER-

INSTRUMENTAL MEDICO MENOR

317.94

BIENES NO DEPRECIABLES

177.50
6510.00

401.78

VEHICULO

550.00
31.25
20.00
56.64
103.32
220.00
180.00
90.00
30.00
100.00
250.00
213.40
56.64
20.00
20.00
89.00
519.64
191.88
332.50
74.91
85.00
24.72
104.62
110.00
103.32
155.97
401.78
250.00
49.93
31.25
38.00
100.00
250.00
20.25
1,900.00
250.00
90.00
120.00
45.00
120.00
250.00
250.00
130.00
100.00
140.00
9,000.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
1,000.00
500.00

V. TOTAL

11,407.22

TOTAL

INSTRUMENTAL MEDICO:

V. UNITARIO

4401.78
TOTAL

11407.22

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO I - 4

ZAPOTILLO
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO
BUENO REGULAR MALO

DI
A

GN
OS

TI C
O

E O
D
Q F
E
U E
I PR
S
PAT
E
ORA
R
A
V
M B
I
I L
C
NAS
I
I I
O
M C
S
O A

1 Unidad Dental
2 Turbinas y Aditamentos

x
x
x

3 Micromotores
4 Jeringas Triples
5 Compresor
6 Equipo de Esterilizacin (Auto Clave, Estufa Seca)
7 Rayos X
8 Lmpara para resinas
9 Planta Elctrica y/o inversor
10 Estetoscopio y esfigmomanmetro

x
x
x
x
x
x

11 Botiqun de emergencia
12 Espejo Plano
13 Exploradores de Extremo Doble

x
x
x

14 Pinza de Algodn
15 Sondas Periodontales

P
R
O
F
I
L
A
X
I
S

16 Espejo Plano
17 Exploradores de Extremo Doble
O
P
E
R
A
T
O
R
I
A

x
x
x
x
x
x
x

18 Mango de Morse
19 Pinzas de Algodn
20 Cucharilla de Dentina
21 Esptula para Cementos
22 Porta Matrices /Matriz
23 Tijera de Metal

24 Tabletas para Cementos

25 Aislamiento. Elementos para Aislamiento Absoluta
26 Aplicador de base (dicalero)
27 Vaso Dapen

x
x

28 Mangos de Bistur
29 Portacarpule

x
x

30 Hojas de Bistur x 100

31 Pinzas Gubia
32 Cinceles de Huesos
33 Curetas para Hueso
C
I
R
U
G
I
A

34 Tijeras Quirrgicas
35 Elevadores rectos Planos de Seldin

x
x
x
x

36 Elevadores rectos Acanalados Finos

37 Elevadores rectos Acanalados Gruesos
38 Elevadores Winster M Y D
39 Pinzas Universales Superior # 150
40 Pinzas Universales Inferior # 151
41 Pinzas Molares Sup. Derechos # 58R

x
x

42 Pinzas Morales Sup. Izquierdo # 58L

43 Pinzas Molares Inferior # 16
44 Pinzas Restos Radiculares
45 Fresas Quirrgicas

x
TOTAL

222

CUANTIFICACION

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
3
2
2
0
1
4
1
4
3
2
1
1
0
0
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
0

2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
6
6
6
6
12
12
3
12
8
4
4
1
4
3
4
2
4
2
5
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
3
4
4
6
11
8
2
8
5
2
3
0
4
3
2
1
4
1
4
4
4
4
1
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1
2

V. UNITARIO

2,353.00
534.00
105.00
22.00
540.00
1,900.00
2,100.00
277.65
6.20
15.00
0.98
9.78
1.50
1.95
0.98
9.78
3.00
1.50
1.50
1.53
3.00
2.68
3.00
5.00
1.15
5.00
0.84
2.50
11.00
10.00
6.00
2.41
2.23
5.00
5.00
5.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.80

V. TOTAL

2,353.00
534.00
105.00
22.00
12.40
15.00
2.94
39.12
6.00
11.70
10.78
78.24
6.00
12.00
7.50
3.06
9.00
12.00
15.00
2.30
5.00
3.36
2.50
44.00
40.00
24.00
9.64
2.23
10.00
5.00
5.00
5.00
24.00
24.00
24.00
12.00
3.60
3,500.37

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CENTRO DE SALUD SIN INTERNAMIENTO I - 3

PALETILLAS
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO
BUENO

DI
A

GN
OS
O TI C

E O
D
Q F
E
U E
I PR
S
PAT
E
ORA
R
A
V
M B
I
I L
C
NAS
I
I I
O
M C
S
O A

1 Unidad Dental
2 Turbinas y Aditamentos

x
x
x

3 Micromotores
4 Jeringas Triples
5 Compresor
6 Equipo de Esterilizacin (Auto Clave, Estufa Seca)

x
x

7 Rayos X
8 Lmpara para resinas

9 Planta Elctrica y/o inversor

10 Estetoscopio y esfigmomanmetro
11 Botiqun de emergencia
12 Espejo Plano

x
x
x

13 Exploradores de Extremo Doble

14 Pinza de Algodn
15 Sondas Periodontales
16 Espejo Plano

P
R
O
F
I
L
A
X
I
S

O
P
E
R
A
T
O
R
I
A

REGULAR

x
x
x
x
x
x
x

17 Exploradores de Extremo Doble

18 Mango de Morse
19 Pinzas de Algodn
20 Cucharilla de Dentina
21 Esptula para Cementos
22 Porta Matrices /Matriz

23 Tijera de Metal
24 Tabletas para Cementos
25 Aislamiento. Elementos para Aislamiento Absoluta
26 Aplicador de base (dicalero)

x
x

27 Vaso Dapen
28 Mangos de Bistur

x
x

29 Portacarpule
30 Hojas de Bistur x 100
31 Pinzas Gubia
32 Cinceles de Huesos
C
I
R
U
G
I
A

33 Curetas para Hueso

34 Tijeras Quirrgicas

35 Elevadores rectos Planos de Seldin

36 Elevadores rectos Acanalados Finos

x
x
x

37 Elevadores rectos Acanalados Gruesos

38 Elevadores Winster M Y D

x
x

39 Pinzas Universales Superior # 150

40 Pinzas Universales Inferior # 151
41 Pinzas Molares Sup. Derechos # 58R
42 Pinzas Morales Sup. Izquierdo # 58L
43 Pinzas Molares Inferior # 16
44 Pinzas Restos Radiculares

45 Fresas Quirrgicas

TOTAL

223

MALO

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
3
2
2
0
1
4
1
4
3
2
1
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
0

1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
6
6
6
6
12
12
3
12
8
4
4
1
4
3
4
2
4
2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

BRECHA

V. UNITARIO

0
2
2
1
0
0
0
0
0
2
0
3
4
4
6
11
8
2
8
5
2
3
0
4
3
2
1
4
1
1
4
4
4
1
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1
2

2,353.00
534.00
105.00
22.00
540.00
1,900.00
2,100.00
277.65
6.20
0.98
9.78
1.50
1.95
0.98
9.78
3.00
1.50
1.50
1.53
3.00
2.68
3.00
5.00
1.15
5.00
0.84
2.50
11.00
10.00
6.00
2.41
2.23
5.00
5.00
5.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.80

V. TOTAL

1,068.00
210.00
22.00
12.40
2.94
39.12
6.00
11.70
10.78
78.24
6.00
12.00
7.50
3.06
9.00
12.00
15.00
2.30
5.00
3.36
2.50
11.00
40.00
24.00
9.64
2.23
10.00
5.00
5.00
5.00
24.00
24.00
24.00
12.00
3.60
1,738.37

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CONSULTORIO GENERAL I - 2

MANGAHURCO
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO
BUENO REGULAR MALO

O
F
E
R
T
A

S
E
R
V
I
C
I
DO
ES

DI
A

GN
OS
O TI C

P
EM
A
Q I
R
UN
A
I I
PM
L
OO
A

S
I
C
A

1 Unidad Dental
2 Turbinas y Aditamentos

O
P
E
R
A
T
O
R
I
A

x
x
x

3 Micromotores
4 Jeringas Triples
5 Compresor
6 Equipo de Esterilizacin (Auto Clave, Estufa Seca)

x
x

7 Lmpara para resinas

8 Estetoscopio y esfigmomanmetro

9 Botiqun de emergencia
10 Espejo Plano

x
x
x

11 Exploradores de Extremo Doble

12 Pinza de Algodn
13 Sondas Periodontales
14 Espejo Plano

P
R
O
F
I
L
A
X
I
S

x
x
x
x
x
x
x

15 Exploradores de Extremo Doble

16 Mango de Morse
17 Pinzas de Algodn
18 Cucharilla de Dentina
19 Esptula para Cementos
20 Porta Matrices /Matriz
21 Tijera de Metal
22 Tabletas para Cementos
23 Aislamiento. Elementos para Aislamiento Absoluta
24 Aplicador de base (dicalero)
25 Vaso Dapen
26 Mangos de Bistur

x
x
x
x

27 Portacarpule
28 Hojas de Bistur x100
29 Pinzas Gubia
30 Cinceles de Huesos
C
I
R
U
G
I
A

31 Curetas para Hueso

32 Tijeras Quirrgicas

33 Elevadores rectos Planos de Seldin

34 Elevadores rectos Acanalados Finos

x
x
x

35 Elevadores rectos Acanalados Gruesos

36 Elevadores Winster M Y D
37 Pinzas Universales Superior # 150
38 Pinzas Universales Inferior # 151

x
x

39 Pinzas Molares Sup. Derechos # 58R

40 Pinzas Morales Sup. Izquierdo # 58L
41 Pinzas Molares Inferior # 16
42 Pinzas Restos Radiculares

43 Fresas Quirrgicas

TOTAL

224

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

1
1
1
1
1
1
1
0
4
2
2
0
4
4
1
4
3
2
1
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
0

LO QUE
REQUIERE

CANT

1
2
2
2
1
1
1
2
1
6
6
6
6
12
12
3
12
8
4
4
1
4
3
4
2
4
2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
1
1
0
0
1
1
1
2
4
4
6
8
8
2
8
5
2
3
0
4
3
2
1
4
1
1
4
4
4
1
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1
2

V. UNITARIO

2,353.00
534.00
105.00
22.00
540.00
1,900.00
277.65
6.20
0.98
9.78
1.50
1.95
0.98
9.78
3.00
1.50
1.50
1.53
3.00
2.68
3.00
5.00
1.15
5.00
0.84
2.50
11.00
10.00
6.00
2.41
2.23
5.00
5.00
5.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.80

V. TOTAL

534.00
105.00
22.00
277.65
6.20
1.96
39.12
6.00
11.70
7.84
78.24
6.00
12.00
7.50
3.06
9.00
12.00
15.00
2.30
5.00
3.36
2.50
11.00
40.00
24.00
9.64
2.23
10.00
5.00
5.00
5.00
24.00
24.00
24.00
12.00
3.60
1,366.90

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CONSULTORIO GENERAL I - 2

CAZADEROS
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO
BUENO REGULAR MALO

M
I
N
I
M
O

P
O
A
F
R
E
A
R
T
L
A
A

S
E
R
V
I
C
I
DO
ES

DI
A

GN
OS
O TI C

E
Q
U
I
P
O

S
I
C
A

P
R
O
F
I
L
A
X
I
S

1 Unidad Dental
2 Turbinas y Aditamentos
3 Micromotores
4 Jeringas Triples
5 Compresor
6 Equipo de Esterilizacin (Auto Clave, Estufa Seca)
7 Lmpara para resinas
8 Estetoscopio y esfigmomanmetro
9 Botiqun de emergencia
10 Espejo Plano
11 Exploradores de Extremo Doble
12 Pinza de Algodn
13 Sondas Periodontales
14 Espejo Plano
15 Exploradores de Extremo Doble

O
P
E
R
A
T
O
R
I
A

16 Mango de Morse
17 Pinzas de Algodn
18 Cucharilla de Dentina
19 Esptula para Cementos
20 Porta Matrices /Matriz
21 Tijera de Metal

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

22 Tabletas para Cementos

23 Aislamiento. Elementos para Aislamiento Absoluta
24 Aplicador de base (dicalero)
25 Vaso Dapen
26 Mangos de Bistur
27 Portacarpule
28 Hojas de Bistur x100
29 Pinzas Gubia
30 Cinceles de Huesos
31 Curetas para Hueso

C
I
R
U
G
I
A

x
x
x
x
x
x
x

32 Tijeras Quirrgicas
33 Elevadores rectos Planos de Seldin

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

34 Elevadores rectos Acanalados Finos

35 Elevadores rectos Acanalados Gruesos
36 Elevadores Winster M Y D
37 Pinzas Universales Superior # 150
38 Pinzas Universales Inferior # 151
39 Pinzas Molares Sup. Derechos # 58R
40 Pinzas Morales Sup. Izquierdo # 58L
41 Pinzas Molares Inferior # 16
42 Pinzas Restos Radiculares
43 Fresas Quirrgicas

x
x
x
x
x
x
TOTAL

225

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANT

1
1
1
1
1
1
1
0
0
4
2
2
0
4
4
1
4
3
2
1
1
0
0
2
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
0

1
2
2
2
1
1
1
2
1
6
6
6
6
12
12
3
12
8
4
4
1
4
3
4
2
4
2
1
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0
1
1
1
0
0
0
2
1
2
4
4
6
8
8
2
8
5
2
3
0
4
3
2
1
4
1
1
4
4
4
1
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1
2

V. UNITARIO

2,353.00
534.00
105.00
22.00
540.00
1,900.00
277.65
6.20
0.98
9.78
1.50
1.95
0.98
9.78
3.00
1.50
1.50
1.53
3.00
2.68
3.00
5.00
1.15
5.00
0.84
2.50
11.00
10.00
6.00
2.41
2.23
5.00
5.00
5.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.80

V. TOTAL

534.00
105.00
22.00
12.40
1.96
39.12
6.00
11.70
7.84
78.24
6.00
12.00
7.50
3.06
9.00
12.00
15.00
2.30
5.00
3.36
2.50
11.00
40.00
24.00
9.64
2.23
10.00
5.00
5.00
5.00
24.00
24.00
24.00
12.00
3.60
1,095.45

ANALISIS REQUERIMIENTO MEDICINA PERIODO 2014

CASOS
Enfermeda d di a rrei ca +
Hi dra ta ci on
Si ndrome Res pi ra toti o
Agudo

GRUPO DE
No.
DOSIS
EDAD
CASOS
Ni os - Adul tos

7,500

Suero Ora l

Sobres

0.1500

1,125.00

2543

5,086

Pa ra ceta mol 120mg/ 60ml ja ra be

Fra s co

0.3400

1,729.24

2543

2,543

Ibuprofeno 100mg 5ml ja ra be 120ml

Fra s co

1.3700

3,483.91

2543

10

25,430

Pa ra ceta mol 1 gr

Ta bl eta s

0.0476

1,210.47

2543

2,543

Peni ci l i na Benza ti ni ca 600.00 UI

Ampol l a

0.9000

2,288.70

2543

2,543

Azi tromi ci na 200mg /60ml s us pens i n

Fra s co

5.0000

12,715.00

2543

2,543

Amoxi ci l i na + Aci do Cl a vul oni co s us pens i on 250mg

Fra31.25ml
s co

2.2000

5,594.60

2543

2,543

Cl a ri tromi ci na s us pens i on250mg 120ml

Fra s co

6.5675

16,701.15

2543

2,543

Di cl oxa ci l i na s us pens i on 250mg /120ml

Fra s co

1.4000

3,560.20

2543

2,543

Peni ci l i na Benza ti ni ca 1200.00 UI

Ampol l a

0.9000

2,288.70

2543

2,543

Peni ci l i na Benza ti ni ca 2400.00 UI

Ampol l a

0.9500

2,415.85

2543

14

35,602

Na proxeno 500mg

ta bl eta s

0.0900

3,204.18

2543

14

35,602

Amoxi ci l i na + Aci do Cl a vul oni co 500+125 ta bl eta sTa bl eta s

0.0610

2,171.72

2543

14

35,602

Cl a ri tromi ci na ta bl eta 500mg

Ta bl eta s

0.1000

3,560.20

2543

28

71,204

Di cl oxa ci l i na ca ps ul a 500mg

Ta bl eta s

0.0500

3,560.20

Ni os - Adul tos

500

500

Cl ora nfeni col Sol uci on Ofta l mi ca 0.25 - 0.50

Fra s co

1.2000

600.00

Adul to

500

500

Ci profl oxa ci na ofta l mi co

Ta bl eta s

0.0599

29.95

500

500

Tobra mi ci na s ol uci on ofta l mi ca 0.3%

Fra s co

0.2000

100.00

2543

2,543

Amoxi ci l i a na 250mg 120ml s us pens i n

Fra s co

2.2200

5,645.46

2543

2,543

Eri tromi ci na 200mg 120 s us pens i n

Fra s co

1.5000

3,814.50

2543

2,543

Sa l buta mol 0.5% s ol uci n i nha l a dor

Fra s co

3.0000

7,629.00

1000

2,000

Cefa l exi na s us pens i n 250mg/60ml

s us pens i on

0.5650

1,130.00

1500

21

31,500

Amoxi ci l i a na 500mg

Ta bl eta s

0.1300

4,095.00

1500

24

36,000

Eri tromi ci na 500mg

Ta bl eta s

0.1000

3,600.00

900

28

25,200

Cefa l exi na 500mg

Ca ps ul a s

0.0980

2,469.60

500

1,000

Ni s ta ti na 100.000 UI s us pens i n gotero

Fra s co

1.6400

1,640.00

2000

2,000

Metroni da zol 250mg / 5ml

Fra s co

0.8500

1,700.00

2000

8,000

Ti ni da zol 1 gr

Ta bl eta s

0.0430

344.00

1000

2,000

Al benda zol ta bl eta s ma s ti ca bl es 200 mg

Ta bl eta s

0.1800

360.00

1000

1,000

Al benda zol ta bl eta s ma s ti ca bl es 400 mg

Ta bl eta s

0.9500

950.00

1000

1,000

Al benda zol s us pens i on 400mg/20ml

Fra s co

0.0510

51.00

1500

1,500

Sa l buta mol s ol uci on ora l 2mg/5ml

Fra s co

1.3400

2,010.00

Ni os

Ami gda l i ti s * Fa ri ngi ti s

Adul to

Ni os
Bronqui ti s
Adul tos

Anti pa ra ci ta ri os

ASMA

PRESENTA
V.
CION
UNITARIO V. TOTAL

Ni os > 6 a os

Mugueth

CONCEPTO

1500

Adul tos

Conjunti vi ti s

CANT

Ni os

Ni os /Adul tos

Ni os

1000

1,000

Sa l buta mol 100UG Inha l a dor

Fra s co

1.3400

1,340.00

Ni os

1200

1,200

Cotri moxa zol 200mg + 40 mg /5ml

Fra s co

0.4500

540.00

Adul tos

1000

14

14,000

Ci profl oxa ci no 500mg

Ta bl eta s

0.0599

838.60

Derma ti ti s

600

600

Beta meta s ona 0.05-0.1%

Crema

1.2000

720.00

Sa rna

600

1,200

Benzoa to de Benci l os ol uci on topi ca 30%

Fra s co

1.3000

1,560.00

Ga s troenteri ti s

Infecci on Vi a s Uri na ri a s
Cefa l ea

Epi l eps i a

Di a tebes

Pres i on a rteri a l

Ga s tri ti s

Ana l ges i co

Col es terol tri gl i ceri dos

Ni os

1200

2,400

Amoxi ci l i na 250mg /5ml s us pens i n

Fra s co

2.2200

5,328.00

Adul tos

800

21

16,800

Amoxi ci l i na 500mg

Ta bl eta s

0.0600

1,008.00

Adul tos

300

15

4,500

Ami tri pti l i ma 10-25 gr

Ta bl eta s

0.2000

900.00

150

90

13,500

Ca rba ma zepi na ta bl eta s 200mg

Ta bl eta s

0.0540

729.00

80

60

4,800

Ca rba ma zepi na ta bl eta s 400mg

Ta bl eta s

0.1500

720.00

100

100

Aci do Va l proi co ta bl eta s 500mg

Ta bl eta s

0.3100

31.00

250

500

Di a zepa n a mpol l a 10mg

Ampol l a

0.4700

235.00

500

60

30,000

Metformi na 500 ta bl eta s

Ta bl eta s

0.1400

4,200.00

500

30

15,000

Metformi na 850mg

Ta bl eta s

0.1900

2,850.00

500

60

30,000

Metformi na 500mg + gl i bencl a mi da 2.5mg

Ta bl eta s

0.1800

5,400.00

500

30

15,000

Gl i bencl a mi da 5mg

Ta bl eta s

0.0140

210.00

800

30

24,000

Los a rta n 50mg

Ta bl eta s

0.0460

1,104.00

800

30

24,000

Ena l a pri l 20mg

Ta bl eta s

0.0150

360.00

600

30

18,000

Aml odi pi no 10mg

Ta bl eta s

0.0525

945.00

600

10

6,000

Fures emi da ta bl eta s 40mg

Ta bl eta s

0.0400

240.00

150

300

Fures emi da 20ml i nyecta bl e

Ampol l a

0.5000

150.00

150

30

4,500

Aci do a ceti l s a l i ci l i co ta bl eta 100mg

Ta bl eta s

0.2000

900.00

900

20

18,000

Omepra zol 20mg

Ta bl eta s

0.0436

784.80

300

600

Ma ga l dra to + Si meti cona

Fra s co

1.0241

614.46

320

60

19,200

Ra ni ti di na ta bl eta s 150mg

Ta bl eta s

0.0400

768.00

80

560

Ra ni ti di na Inyecta bl e 50Mg x 2ml

Ampol l a

0.1750

98.00

2543

15

38,145

Ibuprofeno 600mg

Ta bl eta s

0.1026

3,913.68

950

20

19,000

Di cl ofena co 50mg ta bl eta s

Ta bl eta s

0.0100

190.00

350

1,050

Di cl ofena co a mpol l a

Ampol l a

0.2600

273.00

1000

2,000

Di cl ofena co gel

Crema

1.5100

3,020.00

450

900

Tra ma dol 50mg

Ampol l a

3.6000

3,240.00

500

3,000

Keterol a co s ol uci on i nyecta bl e 30mg

Ampol l a

0.4600

1,380.00

500

30

15,000

Atorva s ta ti na ta bl eta s 20mg

Ta bl eta s

0.9867

14,800.50

550

30

16,500

Genfi brozi l o Ta bl eta s 300mg

Ta bl eta s

0.1200

1,980.00

Adul tos

Adul tos

Adul tos

Adul tos

Adul tos

Adul tos

226

ANALISIS REQUERIMIENTO MEDICINA PERIODO 2014

Ni os

600

600

Lora ta di na ja ra be 5mg/5ml

Ja ra be

0.6700

Adul tos

900

20

18,000

Lora ta di na Ta bl eta s 10mg

Ta bl eta s

0.0410

738.00

Quema dura

Ni os Adul tos

700

700

Sul fa di a zi na de pl a ta

crema

1.5600

1,092.00

Vi ra l es

Adul tos

450

30

13,500

Aci cl ovi r ta bl eta s 200 mg

Ta bl eta s

0.0900

1,215.00

Ni os

1500

1,500

Compl ejo B ja ra be

Ja ra be

0.5800

870.00

Adul tos

800

30

24,000

Compejo B ta bl eta s

Ta bl eta s

0.0486

1,166.40

Adul tos

700

2,800

Compl ejo B i nyecta bl e x 2ml l

Ampol l a

0.4700

1,316.00

Ni os

1000

1,000

Mul ti vi ta mi na s y mi nera l es Ja ra be

Ja ra be

1.1000

1,100.00

Adul tos

900

30

27,000

Mul ti vi ta mi na s y mi nera bl e ta bl eta s

Ta bl eta s

0.2000

5,400.00

Ni os

600

14

8,400

Cl otri moxa zol s us pens i on 200mg+40mg

Fra s co

0.4500

3,780.00

Adul tos

600

14

8,400

Cotri moxa zol Sul fa meta zol + Tri metropi na 800/160mg

Ta bl eta s

0.0523

439.32

2000

2,000

Agua des l i ta da 5ml

Ampol l a

0.2000

400.00

1,500

Hi drocorti s ona i nyecta bl e 100mg

Ampol l a

1.1700

1,755.00

Al ergi a

Des nutri ci on

Infecci on Vi a s Uri na ri a s

402.00

Al ergi a s

Adul tos

750

Na us ea s

Ma terni da d

750

60

45,000

Metrocl opra mi da s ol ucui on i nyecta bl e 5mg x 2mlAmpol l a

0.1200

5,400.00

Anemi a por defi ci t de hi erro

emba ra zo

Ma terni da d

1000

1,000

Sul fa to ferros o 150mg / 5ml

Fra s co

3.5000

3,500.00

750

30

22,500

Sul fa to ferros o 300mg + a ci do fol i co

ta bl eta s

0.3900

8,775.00

80

480

a mpi ci l i na 1gr i ntra venos a

Ampol l a

0.4000

192.00

500

28

14,000

Ampi ci l i na 1gr.

Ta bl eta s

0.1500

2,100.00

220

21

4,620

Ni trofura ntoi na 100mg

Ca ps ul a

0.1466

677.29

750

1,500

Ampi ci l i na Sus pens i on 250mg/120ml

Fra s co

1.1000

1,650.00

750

3,000

Fl ucona zol 150 mg

Ca ps ul a

0.2881

864.30

750

750

Cl otri ma zol cra ma va gi na l 10%

crema

1.5800

1,185.00

500

10

5,000

Metroni da zol Ovul os

Ovul os

0.1200

600.00

300

10

3,000

Metroni da zol + Ni s ta ti na ovul os

Ovul os

0.4200

1,260.00

350

10

3,500

Cl otri ma zol ovul os

Ovul os

0.5800

2,030.00

300

900

Meti l ergometri na s ol uci on i nyecta bl e 0.2mg

Ampol l a

0.4700

423.00

300

900

Oxi toci na s ol uci on i nyecta bl e 10UI

Ampol l a

0.4500

405.00
444.00

TOTAL GRATUIDAD PROGRAMA 20

Vi a s Uri na ri a s pos t pa rtos

Va gi ni ti s

Ma terni da d

Ma terni da d

182,822.39

Pa rtos

Ma terni da d

Hemorra gi a

Ma terni da d

300

10

3,000

Fi tomena di ona s ol uci on i nyecta bl e 10mg

Ampol l a

0.1480

Ma terni da d

300

2,100

Aceti l Ci s tei na 200mg

s obre

0.4000

840.00

Ma terni da d

300

2,100

Aceti l Ci s tei na Eferves centes 600mg

Ta bl eta s

0.7600

1,596.00

Ma terni da d

60

60

l i doca i na s i n epi nefri na s ol uc i nyecta bl e 50ml

fra s co

0.8000

48.00

Ma terni da d

250

250

Vi ta mi ca K Fi tomena di ona Inyecta bl e 10mg

Ampol l a

0.4800

120.00

Ma terni da d

500

500

Etonoges trel , Impl a nte s ubdrmi co 68mg x 1ml Impl a nte

16.5000

8,250.00

Ma terni da d

6000

6,000

Ma terni da d

150

150

2.4500

367.50

Ma terni da d

1200

1,200

Levonorges trel 0.15 mg + Ethi nyl Es tra di ol 0.03mg Ta

21bltaeta
bl eta
s s MICROGYNON
1.0000

1,200.00

Ma terni da d

1200

1,200

Levonorges trel 3oMC 0.03 ta bl eta MICROLUT

1.3700

1,644.00

Ma terni da d

12000

12,000

Pres erva ti vos

0.0500

600.00

1000

2,000

Pa ra ceta mol 120mg/ 60ml ja ra be

Fra s co

0.3400

680.00

1000

1,000

Ibuprofeno 100mg 5ml ja ra be 120ml

Fra s co

1.3700

1,370.00

2543

10

25,430

Pa ra ceta mol 1 gr

Ta bl eta s

0.0476

1,210.47

500

500

Peni ci l i na Benza ti ni ca 600.00 UI

Ampol l a

0.9000

450.00

2500

2,500

Azi tromi ci na 200mg /60ml s us pens i n

Fra s co

5.0000

12,500.00

1500

1,500

Amoxi ci l i na + Aci do Cl a vul oni co s us pens i on 250mg

Fra31.25ml
s co

2.2000

3,300.00

1500

1,500

Cl a ri tromi ci na s us pens i on250mg 120ml

Fra s co

6.5675

9,851.25

1500

1,500

Di cl oxa ci l i na s us pens i on 250mg /120ml

Fra s co

1.4000

2,100.00

1500

1,500

Amoxi ci l i a na 250mg 120ml s us pens i n

Fra s co

2.2200

3,330.00

1500

1,500

Eri tromi ci na 200mg 120 s us pens i n

Fra s co

1.5000

2,250.00

1200

1,200

Sa l buta mol 0.5% s ol uci n i nha l a dor

Fra s co

3.0000

3,600.00

1000

2,000

Cefa l exi na s us pens i n 250mg/60ml

s us pens i on

0.5650

1,130.00

700

21

14,700

Amoxi ci l i a na 500mg

Ta bl eta s

0.1300

1,911.00

700

24

16,800

Eri tromi ci na 500mg

Ta bl eta s

0.1000

1,680.00

500

28

14,000

Cefa l exi na 500mg

Ca ps ul a s

0.0980

1,372.00

Suero Ora l

Sobres

0.1500

150.00

Pa ra ceta mol 120mg/ 60ml ja ra be

Fra s co

0.3400

Reci en na ci do

Anti concepti vos

Si ndrome Res pi ra toti o

Agudo

Ni os
Adul tos

Ami gda l i ti s * Fa ri ngi ti s

Ni os > 6 a os

Ni os
Bronqui ti s
Adul tos
Enfermeda d di a rrei ca +
Hi
dra ta ci on
Si ndrome
res pi ra tori o

Ni os

200

1,000

a gudo

Ni os

1000

2,000

Es tra di ol Va l era to + Noreti s terona Ena nta to 5mg+50mg

Ampol lAmpol
a
l a 1ml 1.8800
MESIGYNA 11,280.00
Levonoges trel Ta bl eta de 1.5mg. ESCAPEL

Ta bl eta s
Ta bl eta s

680.00
103,015.81

227

EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO BASICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

PRIMER NIVEL DE ATENCIN
CENTRO DE SALUD CON INTERNAMIENTO I - 4

ZAPOTILLO
EN NUMERO
UNIDAD

EQUIPO
BUENO REGULAR

DI
A

GN
OS

TI

CO

E O
D
Q F
E
U E
I PR
S
P A T
E
OR A
R
A
V
M B
I
I L
C
N A S
I
I
I
O
M C
S
O A

1 Unidad Dental
2 Turbinas y Aditamentos

x
x
x

3 Micromotores
4 Jeringas Triples
5 Compresor
6 Equipo de Esterilizacin (Auto Clave, Estufa Seca)
7 Rayos X
8 Lmpara para resinas
9 Planta Elctrica y/o inversor
10 Estetoscopio y esfigmomanmetro

x
x
x
x
x
x

11 Botiqun de emergencia
12 Espejo Plano
13 Exploradores de Extremo Doble

x
x
x

14 Pinza de Algodn
15 Sondas Periodontales

P
R
O
F
I
L
A
X
I
S

16 Espejo Plano
17 Exploradores de Extremo Doble
O
P
E
R
A
T
O
R
I
A

x
x
x
x
x
x
x

18 Mango de Morse
19 Pinzas de Algodn
20 Cucharilla de Dentina
21 Esptula para Cementos
22 Porta Matrices /Matriz
23 Tijera de Metal

24 Tabletas para Cementos

25 Aislamiento. Elementos para Aislamiento Absoluta
26 Aplicador de base (dicalero)
27 Vaso Dapen

x
x

28 Mangos de Bistur
29 Portacarpule

x
x

30 Hojas de Bistur x 100

31 Pinzas Gubia
32 Cinceles de Huesos
33 Curetas para Hueso
C
I
R
U
G
I
A

34 Tijeras Quirrgicas
35 Elevadores rectos Planos de Seldin

x
x
x
x

36 Elevadores rectos Acanalados Finos

37 Elevadores rectos Acanalados Gruesos
38 Elevadores Winster M Y D
39 Pinzas Universales Superior # 150
40 Pinzas Universales Inferior # 151
41 Pinzas Molares Sup. Derechos # 58R

x
x

42 Pinzas Morales Sup. Izquierdo # 58L

43 Pinzas Molares Inferior # 16
44 Pinzas Restos Radiculares
45 Fresas Quirrgicas

MALO

x
TOTAL

228

CUANTIFICACION

CANTIDAD
DE LO QUE SE
TIENEN

LO QUE
REQUIERE

CANTIDAD

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
3
2
2
0
1
4
1
4
3
2
1
1
0
0
2
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
2
2
0
0
0
1
0

2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
6
6
6
6
12
12
3
12
8
4
4
1
4
3
4
2
4
2
5
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
3
4
4
6
11
8
2
8
5
2
3
0
4
3
2
1
4
1
4
4
4
4
1
2
1
1
1
0
0
2
2
2
1
2

V. UNITARIO

2,353.00
534.00
105.00
22.00
540.00
1,900.00
2,100.00
277.65
6.20
15.00
0.98
9.78
1.50
1.95
0.98
9.78
3.00
1.50
1.50
1.53
3.00
2.68
3.00
5.00
1.15
5.00
0.84
2.50
11.00
10.00
6.00
2.41
2.23
5.00
5.00
5.00
5.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
1.80

V. TOTAL

2,353.00
534.00
105.00
22.00
12.40
15.00
2.94
39.12
6.00
11.70
10.78
78.24
6.00
12.00
7.50
3.06
9.00
12.00
15.00
2.30
5.00
3.36
2.50
44.00
40.00
24.00
9.64
2.23
10.00
5.00
5.00
5.00
24.00
24.00
24.00
12.00
3.60
3,500.37

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
TIPO

MOTOR

AMBULANCIA TOYOTA
AMBULANCIA NISSAN
AMBULANCIA VOLVARE
GRAN VITARA
CHEVROLET DOBLE CABINA
MOTOCICLETA YAMAHA
MOTOCICLETA YAMAHA
MOTOCICLETA SUZUKI
TOTAL REQUERIDO

MENSUAL X 12

GASOLINA
GASOLINA
DISEL
GASOLINA
GASOLINA
ROJA
GRIS
AZUL

80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
15.00
15.00
20.00
450.00

M. PREVENTIVO M. CORRECTIVO
ANUAL
ANUAL
960.00
1,500.00
960.00
1,500.00
960.00
960.00
2,000.00
960.00
2,000.00
180.00
400.00
180.00
400.00
240.00
400.00
5,400.00
8,200.00
13,600.00

CUADRO COMPARATIVO

GRUPO

DENOMINACION

PREUPUESTO 2012

PRESUPESTO 2014

INCREMENTO

51

GASTO EN EL PERSONAL

532,518.03

1,732,220.62

1,199,702.59

53

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

165,804.03

623,875.13

458,071.10

57

OTROS SERVICIOS GENERALES

633.77

7,616.00

6,982.23

58

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES

11,225.76

11,179.14

84

BIENES LARGA DURACION

1,730.32

107,340.52

99

OTROS PASIVOS

7,472.61

TOTAL

719,384.52

229

(46.62)
105,610.20
(7,472.61)

2,482,231.41

1,762,846.89

g.

DISCUSIN

El rea de Salud No 13 Zapotillo actualmente Direccin Distrital de Salud

11D09 Zapotillo, se encuentra ubicada en la Provincia de Loja, cantn
Zapotillo, parroquia Zapotillo, este Distrito est constituido por Centro de
Salud Zapotillo, Subcentro de Salud Paletillas, Subcentro de Salud de
Mangahurco, Subcentro de Salud Cazaderos y Puesto de Salud de
Progreso, cuya finalidad es brindar servicios de salud a la comunidades
pertenecientes a su jurisdiccin, este distrito actualmente se encuentra
implementando el nuevo modelo de gestin organizacional por procesos
establecido en el estatuto Organizacional del Ministerio de Salud Pblica,
este nuevo sistema pretende mejorar y fortalecer el Primer nivel de
atencin a travs de la promocin de la salud, prevencin de
enfermedades, tratamientos y cuidados paliativos, esto se lograra
estableciendo estndares mnimos de calidad donde se vincula
edificacin, talento humano, equipamiento y la cartera de servicios de
salud. Para ello es importante considerar el perfil epidemiolgico de la
zona,

anlisis

de

la

demandas

y caractersticas

geogrficas

demogrficas; pero para fomentar y cumplir con estos objetivos y metas

es necesario mantener una planificacin institucional que actualmente no
existe, o que han sido copias de periodos anteriores la cual se encuentra
distorsionada a la realidad actual, lo que ha provocado que ao a ao se

230

haya calculado y/o elaborado proforma no acordes a la realidad

institucional, lo que ha inducido que el presupuesto no est acorde a las
necesidades institucionales, retrasando el servicio de salud toda vez que
no existen recursos suficientes para adquisiciones de medicinas, insumos,
equipos, y talento humano que permita cumplir con la nueva organizacin
y nuevo modelo de atencin de servicios de salud gratuitos como lo
determina la constitucin, los mismos que estn enmarcado en el Plan
Nacional de Desarrollo Plan del Buen Vivir.

El Ministerio de Salud Pblica en su calidad de Autoridad Sanitaria

Nacional est implementando cambios estructurales en el sector salud,
que se enmarcan en la Organizacin del Estado establecida en la
Constitucin de la Repblica del Ecuador, todo esto fundamentado en el
Plan Nacional de Desarrollo, as mismo, la salud es reconocida como un
derecho fundamental garantizado por el Estado, y se constituye en un eje
estratgico para el desarrollo y el logro del Buen Vivir.

Esta cartera de estado ha realizado una gran inversin orientados al

fortalecimiento de las unidades de salud en cuanto a: infraestructura,
equipamiento, recursos humanos; esto sumado a la poltica de gratuidad
progresiva de los servicios pblicos, lo cual ha generado un incremento
significativo de la demanda hacia esta institucin.

231

El desafo

actual es profundizar la Revolucin en Salud mediante

cambios estructurales que permitan el cumplimiento de la normativa

vigente establecida en la Constitucin entre los que tenemos: El
fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria Nacional, el reposicionamiento
de la estrategia de Atencin Primaria de Salud como eje articulador del
Sistema Nacional de Salud, la articulacin y fortalecimiento de Red
Pblica y Complementaria cuya organizacin sea de base territorial, de
acuerdo a la nueva estructura de gestin del Estado, y La reorientacin
del Modelo de Atencin y Gestin del Sistema de Salud, en funcin de
alcanzar la integralidad, calidad, equidad, tendiente a obtener resultados
de impacto social, cambios que tienen como principio fundamental el
derecho a la salud de la poblacin, a travs de la generacin de
condiciones para la construccin y cuidado de la misma.

El Nuevo Modelo de Atencin Integral de Salud (MAIS), consta de cuatro

Componentes fundamentales para su cumplimiento, estos son: Provisin
de Servicios de Salud, Organizacin Sistema Nacional de Salud, Gestin
del Sistema Nacional de Salud y Financiamiento; desde esta perspectiva
el Ministerio de Salud Publica dando cumplimiento a la nueva Estructura
Organizacional mediante Acuerdo Ministerial No. 1162 aprueba el Manual
denominado Nuevo Modelo de Atencin Integral de Salud, con fecha 8 de
diciembre del 2011, La SENPLADES cambia de denominacin del rea

232

de Salud No. 13 Zapotillo anteriormente a Direccin Distrital de Salud

No. 11D09 mediante Acuerdo Ministerial publicado en el Registro Oficial
No. 290 del lunes 28 de mayo del 2012 Edicin Especial, as mismo
mediante Acuerdo Ministerial de fecha 8 de junio del 2012 publicado en el
Registro Oficial 734 se crea la Zonal 7 que abarca las provincias de El
Oro, Loja y Zamora a la cual pertenece la Direccin Distrital de Salud
Zapotillo.

Con este antecedente legal, se inicio el estudio de Planificacin

Presupuestaria a la Institucin en Transicin en virtud que el presupuesto
actual es insuficiente para cumplir con lo planificado por el MSP.

Primeramente se realiza el anlisis del Talento humano que dispone la

Institucin a la fecha, para posteriormente determinar el requerimiento
para poder realizar y cumplir con actividades de Direccin Distrital de
Salud, para ello fue primordial analizar el Estatuto Orgnico de Gestin
Organizacional por Procesos de esta Cartera de Estado, con la finalidad
de considerar las actuales atribuciones, responsabilidades y productos
que debe generar la entidad. Para ello fue fundamental elaborar la Matriz
de personal administrativo distrital donde se determin la creacin de 17
puestos para poder cumplir con la estructura actual como Distrito de
Salud. As mismo se realiza el anlisis de la Unidades de Salud que

233

dispone la Institucin para proceder a aplicar la Tipologa de estas casas

de salud para posteriormente una vez calificadas determinar el talento
humano que requiere cada una de ellas, apoyndonos en la base legal
como son: Acuerdo Ministerial 1203 Publicado en el registro Oficial No.
750 del 20 de julio del 2012 donde se expide la Tipologa para Homologar
los Establecimientos de

Salud

por Niveles de Atencin del Sistema

Nacional de Salud, igualmente se consider el Acuerdo Ministerial No.

916 publicado en el R.O. No. 567 del 31 de octubre del 2011 donde hace
mencin a la aplicacin de la jornada laboral de 8 horas diarias para
personal tcnico de salud.

As mismo fue necesario considerar el

Acuerdo Ministerial 1849 donde estipula que las Unidades rurales

debern atender urgencias que presten 24 horas al da de atencin, y
dispone un horario de 18 das calendario laborables y 12 das calendario
libres.

Una vez establecida la Tipologa de cada Unidad Operativa dependiente

del Distrito de Salud se procedi a realizar el anlisis del Talento humano
tcnico necesario en cada una de estas, considerando para ello las
Escalas Salariales de Nivel Jerrquico Superior, Escala de 20 grados,
Resolucin MRL- 2011 No. 033 donde se estipula los sueldos mnimos del
personal tcnico de salud, de igual manera se consider el Contrato

234

Colectivo vigente y los techos presupuestarios para el personal de Cdigo

de Trabajo.

Posteriormente se realiz un anlisis a travs de la elaboracin de la

Matriz correspondiente misma que se encuentra adjunta en el presente
estudio. Una vez establecidos los requerimientos del personal se
determina el programa al cual pertenece cada uno de estos, de
conformidad

financiamiento,

los

programas

estableciendo

que
as

mantiene
el

el

MSP

requerimiento

para

del

su

grupo

presupuestario 51 Gastos en el Personal.

Para realizar el requerimiento de grupo 53 Bienes y Servicios de

Consumo, se determin mediante consumos reales actuales para la
obtencin de necesidades de servicios bsicos, en lo referente a servicios
generales se consider gastos histricos de materiales de impresin como
son:

documentos

estadsticos,

recetas,

formularios

financieros

administrativos considerando que estos no se pueden elevar ms pues

con el uso de tecnologas y programas informticos lo que se trata es de
reducir costos administrativos, otro rubro considerado fue la publicidad
que actualmente no realiza la institucin donde se promueva los servicios
que brinda la entidad como medio de acceso a los servicios pblicos
establecidos en la constitucin, para los servicios de seguridad y aseo se

235

consider las proformas realizadas por las empresas privadas que brindan
estos servicios pues existe la disposicin de no contratar personal para
ello.

En cuanto a las existencias como el instrumental se analiz igualmente

necesidades histricas y requerimiento actuales y se elaboraron matrices
individuales especficas para cada uno de ellos, por establecimientos de
Unidades de Salud, todo con la finalidad de brindar atencin integral de
los servicios de salud de acuerdo al tipo de unidad como primer nivel de
atencin

Otro rubro importante para el cumplimiento de los objetivos institucionales

como prestacin de servicios de salud es la adquisicin de medicina y
productos farmacuticos, la cual fue analizada en base al perfil
epidemiolgico que mantiene la unidad distrital y en base a las atenciones
brindadas (Produccin) por las Unidades adscritas a este distrito, el nivel
de atencin y cuadro nacional de medicamentos bsicos de la institucin.

En cuanto al Grupo 57 Otros Gastos Corrientes,

seguros y tasas se

consideraron la realidad actual determinando el requerimiento para poder

cumplir y mantener al personal caucionado y los vehculos institucionales

236

asegurados, as como cumplir con los permisos de funcionamiento

necesarios para funcionar como tal.

As mismo del requerimiento de equipos para las Unidades de Salud que

se enmarca en el grupo presupuestario 84 Bienes larga Duracin

se

estableci necesidades de conformidad al licenciamiento que son

estndares bsicos indispensables para su funcionamiento de acuerdo al
nivel de complejidad publicado en el R.O. No. 765 del 13 de agosto del
2012, equipos que es importante adquirirlos para poder cumplir con la
misin institucional y lograr las metas y objetivos planteados por la
entidad.

Esta planificacin presupuestaria responde a los distintos niveles de

planificacin lo que da como resultado un vnculo planificacinpresupuesto, que permitir concretar y alcanzar las metas establecidas
en el Plan Institucional,

para ello fue

fundamental organizar las

actividades y ubicarlas en los diferentes programas y proyectos que

mantiene el Ministerio de Salud Pblica de acuerdo a los objetivos
estratgicos, posteriormente se determin las partidas en las que se
incluyen

su estructura y codificacin de conformidad al clasificador

presupuestario de ingresos y gastos, todo ello sujeto a los principios

presupuestarios exigidos por la normativa vigente.

237

Es importante

destacar que este trabajo servir como un instrumento gua en la gestin

pblica a travs de la toma de decisiones adecuadas y oportunas para
niveles directos y mandos medios, lo que permitir a la vez evaluar su
ejecucin a travs de las metas establecidas en los diferentes
cuatrimestres por cada actividad programada para brindar servicios de
salud del Primer Nivel de Atencin, como son: promocin de la salud,
prevencin de las enfermedades y fomentar actividades de participacin
comunitaria y primeros auxilios y consecuentemente cumplir
derecho constitucional y contribuir al Buen Vivir.

238

con un

h. CONCLUSIONES

La Planificacin presupuestaria del rea de Salud No. 13 Zapotillo

periodo 2014, actualmente Direccin Distrital de Salud No. 11D09,
constituye

un instrumento de ejecucin, control, evaluacin y

decisin en el nivel de desempeo de funciones y porcentaje de

cumplimiento de lo programado.

La Planificacin y formulacin presupuestaria del Distrito de Salud

No. 11D09 Zapotillo periodo 2014, se enmarca dentro de los
parmetros y directrices dispuestas por la SENPLADES, Ministerio
de Finanzas y considerando los objetivos, metas y POA
Institucional.

La Planificacin presupuestaria a la Direccin Distrital de Salud No.

11D09 Zapotillo, estim y cuantific los recursos necesarios para la
optimizacin de los servicios de salud como objetivo fundamental
del Plan Nacional del Buen vivir.

El Plan Operativo Anual Institucional de la Direccin Distrital de

Salud No. 11D09 Zapotillo, contempla las actividades y acciones

239

que permitieron cuantificar el presupuesto

real para el periodo

2014}

La Planificacin presupuestaria a la Direccin Distrital de Salud

periodo 2014, determin las fuentes de financiamiento del
presupuesto institucional que permitirn cumplir lo programado.

Las actividades planificadas y consideradas en el POA Institucional

estn enmarcadas dentro del primer nivel de atencin como puerta
de entrada al Sistema Nacional de Salud, donde se promueve la
Prevencin, Promocin y Curacin

a travs de prestacin de

servicios con calidad, calidez eficiencia y efectividad.

240

i.

RECOMENDACIONES

Que el Nivel Gobernante Distrital

considere la Planificacin

Presupuestaria periodo 2014,como herramienta e instrumento de

ejecucin, control, evaluacin y decisin en el nivel de desempeo
de funciones y porcentaje de cumplimiento de lo programado.

Planificar y formular futuros Presupuestos de la institucin

considerando los objetivos estratgicos, misin y visin Institucional
enmarcados en la Planificacin Estratgica que permitan alcanzar
las metas propuestas a corto y largo plazo.

Optimizar, cuantificar y estimar todas las actividades necesarias

que permitan brindar servicios de salud adecuados, con calidad,
calidez, eficiencia y efectividad de conformidad al Plan Operativo
Anual, Grupo poblacional, perfil epidemiolgico, produccin, y ms
lineamientos normativos regulados por el estado a travs del
Ministerio de Salud Pblica, considerados en el Plan Nacional de
Desarrollo.

Contemplar, analizar y brindar servicios incluidos como Primer

Nivel de Atencin, contribuyendo a la Implementacin del Nuevo

241

Modelo de Gestin

de Salud, Homologacin y Tipologa de la

Unidades de Salud y la aplicacin del licenciamiento, para

contribuir

un

ptimo

servicio

constitucional de los ciudadanos

242

de

salud

como

derecho

j.

BIBLIOGRAFIA

MINISTERIO DE ECONOMA Y FAINANZAS, Normas Tcnicas de

Presupuesto, Suplemento RO. 259, jueves 24 de enero del 2008.

CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Cdigo

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Organizacional por Procesos, Registro Oficial Edicin Especial No.
279 del viernes 30 de marzo del 2012

www.corteconstitucional.gob.ec. Registros oficiales

www.msp.gob.ec

www.finanzas.gob.ec

244

k. ANEXOS

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

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305

306

307

308

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310

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312

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314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

INDICE
Certificacin

ii

Autora

iii

Carta de autorizacin

iv

Dedicatoria

Agradecimiento

vi

Ttulo

Resumen

Summary

Introduccin

Revisin Literaria

10

Materiales y Mtodos

83

Resultados

84

Discusin

230

Conclusiones

239

Recomendaciones

241

Bibliografa

243

Anexos

245

ndice

338

338

339

340