nsf/062228CB132895B205257C2
ASPECTOS ECONMICOS
GRUPO OCUPACIONAL: EMPLEADO PBLICO
sf/062228CB132895B205257C2A0073A6D7/$FILE/valdivia.pdf
EMPLEO
INFORMAL
ABSOLUTO
FORMAL
%
303 476
203 886
99 590
ABSOLUTO
2.6
1.8
0.9
TOTAL
%
1 101 459
25.7
1 404 935
972 027
129 432
22.7
3
1 175 913
PECTOS ECONMICOS
ASALARIADO
PBLICO
1 175 913
670 270
57%
242 238
263 405
20.6%
22%
229 022
DE INGRESOS MENSUALES
MV)
ASALARIADO
PBLICO
1 404 935
002 810
98 345
517 016
411 646
375 118
%
100%
0.2%
7.0%
36.8%
29.3%
26.7%
PER
SINDICALIZADO
EJECUTIVO
OBRERO
EMPLEADO
FUNCIONARIO
PROFESIONAL
TCNICO
AUXILIAR
NO DETERMINADO
TOTAL
FUENTE
ENERO
FEBRERO
MARZO
No
664
682
76
55
718
63
No
31,077
37,025
36,878
15,272
15,193
15,515
No
57,960
56,505
57,147
28,841
27,855
31,374
No
22,665
20,141
21,881
3,065
2,803
3,011
No
353,563
334,055
333,420
61,973
60,696
61,826
No
116,690
110,159
119,575
44,275
40,277
45,052
No
89,026
91,814
98,132
15,837
15,490
16,219
No
337,463
320,783
326,138
23,377
21,971
24,129
1,201,824
1,155,504
1,191,078
CUADRO N 85
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
673
660
661
696
672
667
61
62
61
62
84
83
671
82
35,027
35,608
35,667
35,697
36,361
35,855
35,062
15,350
15,158
15,826
15,422
15,621
15,076
15,574
54,609
53,808
54,342
57,088
56,767
53,953
56,842
28,058
28,061
28,318
31,294
31,243
31,285
31,201
22,386
22,447
23,613
23,042
22,623
21,630
22,979
2,986
2,972
3,020
3,030
3,018
3,008
3,007
353,383
361,037
368,212
360,955
371,277
370,128
379,890
56,754
55,149
58,704
60,696
60,236
59,714
60,657
120,775
120,680
123,968
124,329
125,310
124,999
126,993
45,571
44,947
45,377
45,927
45,838
45,671
46,770
99,442
101,349
101,010
103,508
106,081
104,734
106,861
16,339
15,908
16,282
16,873
17,119
17,949
16,921
334,968
333,187
334,387
336,862
335,569
329,310
334,862
24,503
24,911
25,127
24,864
25,180
24,341
25,029
1,210,885
1,215,944
1,234,575
1,240,345
1,252,999
1,238,403
1,263,401
INA DE ESTADSTICA
NOVIEMBRE
665
DICIEMBRE
660
83
84
30,711
25,608
15,028
15,003
54,627
55,938
30,914
30,378
21,638
19,572
2,973
2,994
374,010
379,072
56,291
58,744
124,460
121,694
47,478
47,784
97,655
92,214
17,025
16,812
329,832
335,046
24,366
24,332
1,227,756
1,225,935
716,176
PER
TRABAJADORES DEL S
RGIMEN LABORAL
ENERO
148,912
228,379
122,485
86,426
16,508
6,733
5,037
6,256
243
46,881
110,900
258
213,083
496
MINEROS
CONSTRUCCIN CIVIL
13,645
OTROS NO PREVISTOS
51,308
NO DETERMINADO ( N.D.)
144,269
TOTAL
FUENTE
1,201,824
CUADRO N 80
DE ESTADSTICA
MESES
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
144,672
158,442
153,883
150,396
150,491
160,054
160,989
218,646
231,327
233,074
233,723
237,295
236,340
237,495
120,435
113,076
113,163
114,714
118,133
116,498
117,687
81,894
72,677
82,813
85,247
87,924
87,551
87,992
14,848
15,263
15,835
17,450
18,189
18,707
17,870
6,783
7,112
7,087
6,825
6,954
6,556
6,830
4,758
5,252
5,242
4,964
5,220
4,982
5,064
6,257
6,271
###
6,579
6,469
6,531
6,566
###
###
###
241
237
235
235
234
235
235
39,023
46,772
46,744
46,628
46,476
46,617
46,430
110,755
110,432
110,065
109,472
109,708
109,251
108,704
100
260
268
267
###
273
266
207,531
222,233
226,036
229,116
234,452
236,027
238,071
549
406
392
360
302
336
438
###
###
###
14,458
14,966
15,673
16,393
16,419
17,471
18,725
48,164
47,852
53,902
55,193
57,537
52,992
60,093
136,384
138,496
140,199
138,374
138,497
139,917
139,538
1,155,504
1,191,078
1,210,885
1,215,944
1,234,575
1,240,345
1,252,999
MEN LABORAL
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
161,078
161,154
152,220
147,164
147,164
231,268
238,648
232,943
232,338
232,338
115,613
118,869
114,275
114,360
87,167
90,177
87,118
86,781
17,562
18,002
18,547
19,451
7,251
7,754
7,821
8,009
5,598
5,684
5,767
5,676
6,538
6,880
7,617
7,656
###
###
###
233
###
233
234
46,254
46,124
46,087
46,002
108,093
107,738
107,739
114,130
279
280
283
285
238,613
241,837
235,414
232,273
369
599
391
704
###
###
19,339
19,343
20,494
18,036
59,012
60,828
56,715
59,623
134,128
139,243
134,083
133,205
1,238,403
1,263,401
1,227,756
1,225,935
232,273
CUA
UBIGUEO
Total
0-4
5-9
10 - 14
15 - 19
PER
31,151,643
2,861,874
2,922,744
2,914,162
2,887,529
150000
LIMA
9,838,251
797,847
794,553
804,315
875,954
150100
LIMA
8,894,412
712,599
708,821
713,499
790,430
150101
150102
150103
150104
150105
150106
150107
150108
150109
150110
150111
150112
150113
150114
150115
150116
150117
150118
150119
150120
150121
150122
150123
150124
150125
150126
150127
150128
150129
LIMA
ANCON
ATE
BARRANCO
BREA
CARABAYLLO
CHACLACAYO
CHORRILLOS
CIENEGUILLA
COMAS
EL AGUSTINO
INDEPENDENCIA
JESUS MARIA
LA MOLINA
LA VICTORIA
LINCE
LOS OLIVOS
LURIGANCHO
LURIN
MAGDALENA DEL MAR
MAGDALENA VIEJA
MIRAFLORES
PACHACAMAC
PUCUSANA
PUENTE PIEDRA
PUNTA HERMOSA
PUNTA NEGRA
RIMAC
SAN BARTOLO
271,814
43,382
630,086
29,984
75,925
301,978
43,428
325,547
47,080
524,894
191,365
216,822
71,589
171,646
171,779
50,228
371,229
218,976
85,132
54,656
76,114
81,932
129,653
17,044
353,327
7,609
7,934
164,911
7,699
17,667
3,890
57,122
1,577
4,631
28,416
3,222
25,559
4,189
42,565
16,419
17,288
3,337
10,045
12,203
2,406
28,897
19,468
8,309
2,946
3,832
3,313
13,546
1,797
34,537
642
647
11,582
573
17,915
4,110
55,787
1,663
4,600
28,871
3,264
26,160
3,742
42,677
16,041
17,655
3,461
11,133
11,700
2,516
27,533
19,566
8,004
3,045
3,935
3,277
13,403
1,723
33,596
591
714
11,826
636
18,403
4,523
54,771
1,830
4,907
28,545
3,447
25,920
4,186
43,824
15,952
17,795
3,557
11,088
11,906
2,662
28,404
20,223
7,968
3,067
4,204
3,433
12,872
1,667
34,012
617
676
12,548
688
21,666
4,169
60,988
2,034
5,811
28,116
3,647
28,871
4,787
45,499
18,078
18,874
4,901
13,898
14,585
3,501
33,945
20,926
8,355
3,927
5,487
4,633
12,210
1,511
36,079
686
649
13,810
912
150130
150131
150132
150133
150134
150135
150136
150137
150138
150139
150140
150141
150142
150143
SAN BORJA
SAN ISIDRO
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SAN JUAN DE MIRAFLORES
SAN LUIS
SAN MARTIN DE PORRES
SAN MIGUEL
SANTA ANITA
SANTA MARIA DEL MAR
SANTA ROSA
SANTIAGO DE SURCO
SURQUILLO
VILLA EL SALVADOR
VILLA MARIA DEL TRIUNFO
111,928
54,206
1,091,303
404,001
57,600
700,177
135,506
228,422
1,608
18,751
344,242
91,346
463,014
448,545
5,677
2,262
95,874
32,034
3,980
54,142
7,874
20,192
114
1,689
20,375
5,661
42,187
39,913
5,859
2,379
91,741
32,615
3,939
54,635
8,076
18,257
120
1,807
21,976
5,671
42,670
39,932
5,562
2,439
93,383
33,501
3,756
55,682
8,131
17,053
149
1,768
21,676
5,510
42,376
38,818
7,731
3,087
104,536
37,078
4,714
61,443
10,059
20,618
136
1,673
26,299
6,700
43,613
40,188
250401
PURS
569
510
513
415
4,481
Fuente: INEI PER: POBLACIN TOTAL AL 30 DE JUNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEPAR
POBLACION TOTAL
POBLACION POR EDAD
Jesus Maria
Lince
Pueblo Libre
197,931
86,286
31,220
22,246
32,820
86,286
CUADRO N 11
UNIO, POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, SEGN DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO, 2015.
GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
2,828,387
2,661,346
2,411,781
2,258,372
1,977,630
1,725,353
1,486,312
1,205,103
967,702
736,059
946,258
824,575
796,506
761,837
637,627
583,289
522,076
417,039
337,679
258,399
864,588
754,367
728,119
693,304
580,034
530,716
475,496
379,086
304,859
231,356
23,595
3,838
69,026
2,258
6,232
28,506
3,811
31,055
4,807
47,490
19,780
19,806
5,694
15,074
17,152
3,929
38,689
22,024
8,547
4,156
5,893
5,699
13,228
1,563
37,896
687
724
14,487
824
21,171
3,380
57,518
2,074
5,752
25,095
3,369
27,428
3,803
43,993
16,456
17,774
5,368
13,032
14,240
3,885
33,218
18,366
7,151
3,999
5,433
6,154
11,497
1,414
30,272
596
620
12,875
583
20,754
3,252
52,557
2,183
5,528
24,914
3,522
26,751
3,785
44,502
15,040
17,810
5,378
13,001
13,153
3,847
30,525
17,693
7,018
4,303
5,556
6,662
11,633
1,368
28,455
590
647
12,337
596
20,559
3,475
48,196
2,214
5,410
24,375
3,403
26,226
3,354
42,520
14,393
18,304
5,269
13,415
12,364
3,735
27,931
16,882
6,744
4,043
5,372
6,330
11,047
1,249
27,505
667
659
12,174
566
18,516
2,975
39,098
1,883
5,143
19,436
2,768
22,162
2,858
33,582
12,431
15,468
4,672
11,953
10,945
3,362
24,056
13,585
5,461
3,622
5,067
5,398
8,232
973
22,563
520
540
10,971
542
18,112
2,526
34,234
2,156
5,298
16,671
2,622
19,789
2,493
29,208
11,301
12,606
4,839
11,969
10,501
3,488
23,005
11,871
4,553
3,899
5,499
5,988
6,141
973
19,502
504
447
10,524
461
16,705
2,178
29,221
2,217
5,015
13,798
2,372
17,416
2,386
26,743
9,745
10,113
5,161
12,102
9,912
3,608
21,029
10,212
3,591
3,871
5,388
6,192
4,905
794
15,675
466
465
10,156
387
13,875
1,572
22,630
1,839
4,213
11,175
2,112
13,873
2,000
23,136
7,183
7,796
4,431
10,274
8,176
3,048
16,562
7,972
2,830
3,274
4,539
5,554
3,644
636
10,809
331
348
7,975
234
11,639
1,197
16,773
1,600
3,492
8,603
1,718
11,158
1,591
20,045
5,658
7,235
3,839
8,404
6,799
2,642
13,426
6,381
2,114
2,849
3,822
5,014
2,571
459
7,774
248
282
6,542
201
9,816
893
12,162
1,303
2,882
6,116
1,396
8,446
1,221
15,119
4,434
6,574
3,305
5,711
5,656
2,183
9,225
4,811
1,698
2,186
3,385
3,875
1,949
357
5,614
196
206
5,272
174
8,894
3,562
120,364
40,649
5,529
65,591
10,998
26,805
155
1,597
27,340
7,583
46,768
42,283
8,375
3,615
101,734
34,794
4,945
57,738
10,472
23,076
151
1,400
25,292
7,315
40,194
38,750
8,646
3,708
91,365
32,618
5,042
55,886
10,629
20,957
122
1,528
26,728
7,575
40,295
39,660
8,787
4,067
81,536
30,720
4,768
55,056
10,499
17,372
143
1,381
27,985
7,013
38,199
37,397
7,644
3,918
67,823
26,978
3,921
49,742
9,295
13,076
117
1,247
24,535
6,029
28,156
28,771
7,675
4,010
62,407
25,071
3,421
46,272
9,487
11,448
106
1,251
24,784
5,886
24,031
23,687
7,702
4,164
55,256
21,899
2,935
39,938
8,934
10,500
70
1,126
23,279
5,884
21,000
20,986
6,639
3,537
41,350
16,213
2,393
29,935
7,514
9,305
73
866
19,124
5,186
18,078
16,832
6,197
3,342
30,137
12,439
2,332
22,553
6,751
7,233
49
534
16,079
4,401
14,378
14,358
5,388
2,823
20,992
9,631
2,182
17,302
5,257
5,128
46
356
12,695
3,524
9,193
10,674
301
409
377
374
311
204
129
122
111
59
70 - 74
75 - 79
80 y ms
545,659
394,230
367,400
194,388
143,093
142,816
172,714
126,997
127,427
8,395
559
8,314
1,120
2,578
4,201
1,043
6,142
796
10,503
3,479
5,468
2,990
4,203
4,859
2,001
6,280
3,571
1,177
1,892
2,894
3,238
1,236
257
3,877
117
115
4,503
134
6,587
446
5,993
928
2,072
2,671
882
4,324
566
7,176
2,664
3,624
2,410
2,979
3,865
1,672
4,244
2,825
815
1,570
2,553
3,007
807
188
2,627
83
108
3,614
102
6,439
399
5,696
1,105
2,361
2,469
830
4,267
516
6,312
2,311
2,632
2,977
3,365
3,763
1,743
4,260
2,600
797
2,007
3,255
4,165
732
115
2,534
68
87
3,715
86
4,411
2,367
14,215
7,291
1,573
13,473
4,476
3,194
25
254
9,891
2,926
5,366
7,310
3,344
2,107
9,651
5,372
1,133
10,378
3,490
2,188
17
146
7,595
2,142
3,348
4,684
3,397
2,819
8,939
5,098
1,037
10,411
3,564
2,020
15
128
8,589
2,340
3,162
4,302
42
19
16
Conclusin.
Contina
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
754,367
728,119
693,304
580,034
530,716
3,286,540
ASPECTOS ECONMICOS
GRUPO OCUPACIONAL: EMPLEADO PBLICO
PROFESIONAL, TCNICO, GERENTE, ADMINISTRADOR Y FUNCIONARIO
EMPLEADO DE OFICINA
OTROS
Fuente: Informe Anual del Empleo en el Per 2014 / MINTRA
Elaboracin propia
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Total
FRE
Periodo
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Total
PBI (%)
6.00%
PBI (%)
6.00%
DEMANDA
#REF!
#REF!
DEMANDA INSATIS
20000
15000
10000
5000
0
0.5
1.5
2.5
DEMANDA INSATISFECHA
Linear (
EMPLEO
INFORMAL
ABSOLUTO
FORMAL
%
ABSOLUTO
303 476
203 886
099 590
2.6
25.7
972 027
129 432
22.7
3
1.8
0.9
ASALARIADO
PBLICO
ONMICOS
MPLEADO PBLICO
1 101 459
1 175 913
670 270
57%
242 238
263 405
20.6%
22%
16396377
NAC
NAC
7%
1 175 913
LIMA
19.90%
NAC
55%
234006.687
646752.15
NAC
77.60%
0 912 508
99,874
n de la demanda por ao
Frecuencia
Inicios al ao
Pers, /ao
14
126
69
113
226
9
205
9
361
FRECUENCIA
Frecuencia
14
69
113
9
205
Porcentaje
6.83%
33.66%
55.12%
4.39%
100.00%
Mercado Obj
#REF!
% Mercado Obj
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#REF!
205
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Ao
Demanda
2017
#REF!
#REF!
2018
PROYECCIN DE LA DEM
12
10
8
2019
2020
DEMANDA
6
4
2021
2
0
2017
PROYECCIN DE
LA OFERTA
Ao
Demanda
2017
#REF!
#REF!
2018
2021
OFERTA
19440
20645
#VALUE!
#VALUE!
DEMANDA
INSATISFECHA
#REF!
#REF!
2019
PROYECCIN DE LA OFE
DEMANDA
2019
2020
2018
12
10
8
6
4
2
0
2017
2018
21925
23285
24728
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
EMANDA INSATISFECHA
829221457
2.5
NSATISFECHA
3.5
4.5
5.5
TOTAL
466,360
1 404 935
1 175 913
0 229 022
31,151,643
234081
0.5263406813
205
#REF!
361
X
33.2%
19.9%
X=
#REF!
(Mercado Obj x Proy.Per/ao)
Demanda potencial
Total Frecuencia
DP
376 * 361
205
DP
662
Pers/ao
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#REF!
TC POBLA.
0.12%
PROYECCIN DE LA DEMANDA
2018
2019
2020
2021
PROYECCIN DE LA OFERTA
ANDA
12
10
8
6
4
2
0
2017
2018
2019
2020
2021
5.5
TOTAL DE FRECUENCIA
PROYECCION DE PERSONAS POR AO
MERCADO OBJETIVO
PROYECCIN DE LA DEMANDA
Ao
Demanda
2015
2016
662
663
2017
664
2018
664
2019
665
205
361
#REF!
NMERO DE PROGRAMAS A CO
2017
8
4
4
11
PROGRAMA
SERVICIOS
DIPLOMADOS
GESTIN PBLICA
PLANIFICACIN Y PRESUESTO
CURSOS LIBRES
ELABORACIN Y TRMINOS DE
REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
TCCNICAS
GESTIN DE ALMACENES
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
NMERO DE INSCRITOS POR GRUPO
4
4
3
25
PROGRAMA
DEMANDA (UNID)
PBI (servicos)
SERVICIOS
DIPLOMADOS
GESTIN PBLICA
PLANIFICACIN Y PRESUESTO
CURSOS LIBRES
ELABORACIN Y TRMINOS DE
REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
TCCNICAS
GESTIN DE ALMACENES
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
0%
2016
200
100
100
275
100
100
75
475
#REF!
PROGRAMAS
0%
2016
S/.
S/.
3,000.00
3,000.00
PROGRAMAS
ELABORACIN Y TRMINOS DE
REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
TCCNICAS
GESTIN DE ALMACENES
RECURSOS HUMANOS
TOTAL
S/.
450.00
S/.
S/.
S/.
450.00
450.00
7,350.00
PROYECCION DE VENTAS
VENTAS 2017-2021
2016
PROGRAMAS
Productos
DIPLOMADOS
GESTIN PBLICA
PLANIFICACIN Y PRESUESTO
CURSOS LIBRES
ELABORACIN Y TRMINOS DE
REFERENCIA Y ESPECIFICACIONES
TCCNICAS
GESTIN DE ALMACENES
RECURSOS HUMANOS
Subtotal
IGV 18%
TOTAL S/.
S/.
S/.
300,000.00
300,000.00
S/.
45,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
45,000.00
202,500.00
892,500.00
160,650.00
1,053,150.00
2019
11
5
6
14
2020
11
5
6
14
2021
11
5
6
14
4
4
4
4
4
3
4
3
6.00%
2017
250
125
125
325
6.00%
2018
275
125
150
350
6.00%
2019
275
125
150
350
6.00%
2020
275
125
150
350
125
150
175
175
100
100
575
#REF!
100
100
625
100
75
625
100
75
625
6.00%
2018
6.00%
2019
6.00%
2020
ERVICIOS
DEMANDA (UNID)
3,180.00 S/.
3,180.00 S/.
3,371.00
3,371.00
S/.
S/.
3,573.00
3,573.00
S/.
S/.
3,787.00
3,787.00
S/.
S/.
S/.
S/.
477.00 S/.
506.00
S/.
536.00
S/.
568.00
477.00 S/.
477.00 S/.
7,791.00 S/.
506.00
506.00
8,260.00
S/.
S/.
S/.
536.00
536.00
8,754.00
S/.
S/.
S/.
568.00
568.00
9,278.00
VENTAS 2017-2021
2017
2018
2019
2020
S/.
S/.
397,500.00 S/.
397,500.00 S/.
421,375.00
505,650.00
S/.
S/.
446,625.00
535,950.00
S/.
S/.
473,375.00
568,050.00
S/.
59,625.00 S/.
75,900.00
S/.
93,800.00
S/.
99,400.00
53,600.00 S/.
287,296.00 S/.
1,417,271.00 S/.
255,108.78 S/.
1,672,379.78 S/.
56,800.00
322,624.00
1,520,249.00
273,644.82
1,793,893.82
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
47,700.00
227,529.00
1,129,854.00
203,373.72
1,333,227.72
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
50,600.00 S/.
256,036.00 S/.
1,309,561.00 S/.
235,720.98 S/.
1,545,281.98 S/.
24
27
29
20
49
40%
58%
42%
60%
35%
45%
20%
100%
N de
cargos
1
1
1
1
+
(-)
=
(-)
=
(-)
=
(-)
=
=
N Cargos
Gerente General
rea de atencin al Cliente
rea de Calidad Educativa
rea Comercial
1
1
1
1
Estructura Salarial
Puesto
Basico
Gerente General
S/.
2,800.00
Recepcionista
S/.
1,250.00
Coordinador Acadmico
S/.
2,800.00
Especialista en Marketing
S/.
2,000.00
TOTAL S/
S/.
8,850.00
2017
152821
143263
9558
12000
8400
1200
200
250
174871
2017
Gastos Comerciales
Publicidad / Plan de Medios
Peridicos y Revistas
Internet y Redes Sociales
Promocin
Ferias Comerciales
Marketing
Otros
TOTAL S/
9720
1500
2400
2000
1440
17060
2017
48320
29,500
6750
4250
88820
Socios
BARRIOS VILCHEZ, Kelly Alejandra
CUSIHUALLPA ESPINOZA, Mnica N.
PAZOS GAMARRA, Giancarlo
TOTAL S/
APORTE DE SOCIOS
Expresado en soles
Monto S/
15000
15000
15000
45000
18866.5
15,100
3,767
70,188
20,000
Inversin Total
127920.625
Descripcin
Equipos de cmputo
Computadora de escritorio (1)
Proyector multimedia (2)
Laptop (2)
Impresora multifuncional (1)
Mobiliario de Oficina
Escritorio (1)
Sillas (4)
Mesa de trabajo (vidrio) + 4 sillas
Estante de melamine (1)
Silla para sala de espera
TOTAL S/
EQUIPOS
Valor Unitario
2500
2800
2200
800
300
180
450
280
250
100
150
4
18
380
90
60
47.5
1067
1916.5
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Descripcin
Creacin de pagina web
Habilitacin de oficina
Extintores, seales de seguridad
Otros
TOTAL S/
Descripcin
Valor Total
500
400
300
650
1850
Equipos de cmputo
Computadora de escritorio (1)
Proyector multimedia (2)
Laptop (2)
Impresora multifuncional (1)
TOTAL DEPRECIACIN S/
1
2
2
1
Descripcin
Mobiliario de Oficina
Escritorio (1)
Sillas (4)
Mesa de trabajo (vidrio) + 4 sillas
Estante de melamine (1)
Silla para sala de espera
TOTAL DEPRECIACIN S/
1
4
1
1
1
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Descripcin
Creacin de pagina web
Habilitacin de oficina
Extintores, seales de seguridad
Otros
TOTAL S/
Valor Total
500
400
300
650
1850
84.7
127.1
3.4
15.3
322.0
76.3
50.8
40.3
904.2
1624.2
Descripcin
GASTOS PRE-OPERATIVOS
Creacin de pagina web
Habilitacin de oficina
Extintores, seales de seguridad
Otros
TOTAL S/
Gastos
423.7
339.0
254.2
550.8
1567.8
PARTIDAS
INGRESOS
Cobranzas
Ganancia (Prdida) Bruta
EGRESOS
Costos Operativos
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas y Distribucin
Amortizacin de Deuda
Intereses
Impuesto a la Renta
TOTAL EGRESOS
SALDO CAJA OPERATIVA
SALDO CAJA INICIAL
SALDO FINAL DE CAJA
0.0
Gastos Financieros
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Utilidad Neta
Utilidad Acumulada
0
0
29,266
29,266
Activos No corrientes
Propiedades, Equipos
Intangibles
Total Activos No corrientes
12542.4
3191.9
15,734
Total Activos
45,000
PASIVOS
Pasivo Corriente
Tributos por pagar
Total Pasivo Corrriente
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital social
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
Total Pas. + Patrimonio
COMPROBACIN
45,000
45,000
45,000
0
COKf
VANF
TIRF
B/Cf
VAN ECONOMICO
VANe
Elaborado por equipo de trabajo
VAN FINANCIERO
VANf
Elaborado por equipo de trabajo
Basico Anual
Es Salud
Vacaciones
Gratificacin Julio
S/.
33,600.00
S/.
3,024.00 S/.
2,800.00 S/.
2,875.00
S/.
15,000.00
S/.
1,350.00 S/.
1,250.00 S/.
1,325.00
S/.
33,600.00
S/.
3,024.00 S/.
2,800.00 S/.
2,875.00
S/.
24,000.00
S/.
2,160.00 S/.
2,000.00 S/.
2,075.00
8,850.00 S/.
9,150.00
S/.
106,200.00 S/.
9,558.00
S/.
1.06
2018
2019
2020
2021
161989
151858
10131
12720
8904
1272
212
265
185362
171708
160969
10739
13483
9438
1348
225
281
196483
182010
170627
11383
14292
10004
1429
239
298
208272
192931
180865
12066
15150
10604
1515
253
316
220769
2019
2020
2021
10303
1590
2544
0
2120
1526
18083
10921
1685
2697
12000
2247
1618
31168
11576
1786
2859
12720
2382
1715
33038
12271
1893
3031
13483
2525
1818
35021
1.06
2018
2019
2020
2021
51219
31270
7155
4505
94149
54292
33146
7584
4775
99797
57550
35135
8039
5062
105786
61003
37243
8521
5366
112133
2019
196483
31168
99797
327448
2020
208272
33038
105786
347096
2021
220769
35021
112133
367923
Participacin %
33.3%
33.3%
33.3%
100%
Valor Total
13100
2500
5600
4200
800
2000
300
720
450
280
250
15100
Valor Total
Vida til
Tasa de
Depreciacin
Ao 1
2118.6
4745.8
3559.3
678.0
11101.7
Valor Total
4
4
4
4
Tasa de
Depreciacin
Vida til
254.2
610.2
381.4
237.3
211.9
1440.7
0.25
0.25
0.25
0.25
10
10
10
10
10
529.7
1186.4
889.8
169.5
2775.4
Ao 1
0.25
0.25
0.25
0.25
1.25
63.5593220339
152.5
95.3
59.3
53.0
360.2
Vida til
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Ao 1
Ao 2
16.9
25.4
0.7
3.1
64.4
15.3
10.2
8.1
180.8
324.8
16.9
25.4
0.7
3.1
64.4
15.3
10.2
8.1
180.8
324.8
Tasa de
Depreciacin
Vida til
5
5
5
5
Ao 1
20%
20%
20%
20%
2017
2018
Ao 2
84.7
67.8
50.8
110.2
313.6
84.7
67.8
50.8
110.2
313.6
2019
2020
1,471,918
1,471,918
1,545,896
1,545,896
1,624,313
1,624,313
1,707,434
1,707,434
88,820
148,195
14,458
-209,508
-271,536
-229,571
1,701,489
70,188
1,771,677
94,149
185,362
18,083
###
###
-212,386
-272,353
-187,145
1,733,040
1,771,677
3,504,717
99,797
196,483
31,168
-212,386
-282,235
-167,173
1,791,485
3,504,717
5,296,203
105,786
208,272
33,038
###
###
-212,386
-295,949
-161,239
1,868,674
5,296,203
7,164,876
2,017
1,247,388
75,271
1,172,117
2,018
1,310,081
94,149
1,215,932
2,019
1,376,536
99,797
1,276,739
2,020
1,446,978
105,786
1,341,192
166,427
148,195
14,458
3,774
1,005,690
207,219
185,362
18,083
3,774
1,008,713
231,425
196,483
31,168
3,774
1,045,314
245,084
208,272
33,038
3,774
1,096,108
1,005,690
###
1,008,713
1,045,314
###
1,096,108
271,536
272,353
282,235
295,949
734,154
734153.60
734153.60
736,361
736360.71
1470514.31
763,079
763079.35
2233593.65
800,159
800159.09
3033752.75
2,017
2,018
2,019
2,020
1,046,916
1,784,093
2,557,055
3,370,928
1,046,916
1,784,093
2,557,055
3,370,928
3,136
638
3,774
3,136
638
3,774
3,136
638
3,774
3,136
638
3,774
1,050,690
1,787,867
2,560,829
3,374,702
271,536
272,353
282,235
295,949
271,536
272,353
282,235
295,949
###
###
###
###
###
###
271,536
272,353
282,235
295,949
45,000
734,154
779,154
###
1,470,514
1,515,514
45,000
2,233,594
2,278,594
###
3,033,753
3,078,753
1,050,690
-0.0
1,787,867
0
2,560,828
0
3,374,702
0
20.00%
0
Err:523
#DIV/0!
VAN ECONOMICO
0
por equipo de trabajo
VAN FINANCIERO
0
por equipo de trabajo
COK
45,000.00
45,000.00
0
0
20%
TIR ECONOMICO
TIRE
0.00%
Elaborado por equipo de trabajo
TIR FINANCIERO
TIRF
Err:523
Elaborado por equipo de trabajo
n del cargo
ctural
Gratificacin
Diciembre
CTS
(mayo)
CTS
(Noviembre)
S/.
2,875.00 S/.
1,557.29 S/.
1,557.29
S/.
1,325.00 S/.
717.71 S/.
717.71
S/.
2,875.00 S/.
1,557.29 S/.
1,557.29
S/.
2,075.00 S/.
1,123.96 S/.
1,123.96
4,956.25 S/.
4,956.25
S/.
9,150.00
S/.
Ao 2
Ao 3
Ao 4
529.7
1186.4
889.8
169.5
2775.4
Ao 2
529.7
1186.4
889.8
169.5
2775.4
Ao 3
63.5593220339
152.5
95.3
59.3
53.0
360.2
Ao 3
Ao 4
63.5593220339
152.5
95.3
59.3
53.0
360.2
Ao 4
16.9
25.4
0.7
3.1
64.4
15.3
10.2
8.1
180.8
324.8
529.7
1186.4
889.8
169.5
2775.4
63.5593220339
152.5
95.3
59.3
53.0
360.2
Ao 5
16.9
25.4
0.7
3.1
64.4
15.3
10.2
8.1
180.8
324.8
16.9
25.4
0.7
3.1
64.4
15.3
10.2
8.1
180.8
324.8
Ao 3
Ao 4
84.7
67.8
50.8
110.2
313.6
2021
1,728,875
1,728,875
112,133
220,769
35,021
###
-212,386
-296,078
-140,541
1,869,416
7,164,876
9,034,292
2,021
1,465,148
112,133
1,353,015
256,428
220,769
35,021
638
1,096,587
1,096,587
296,078
Ao 5
84.7
67.8
50.8
110.2
313.6
84.7
67.8
50.8
110.2
313.6
800,508
800508.24
3834260.99
2,021
4,162,159
4,162,159
12,542
638
13,181
4,175,339
296,078
296,078
###
296,078
45,000
3,834,261
3,879,261
4,175,339
0.0
30%
19%
BENEFICIO/COSTO ECONOMICO
B/Ce
0.00
Elaborado por equipo de trabajo
BENEFICIO/COSTO FINANCIERO
B/Cf
#DIV/0!
Elaborado por equipo de trabajo
ONP
S/.
COSTO TOTAL DE
PLANILLA
Neto a Pagar
4,334.40
S/.
29,265.60
S/.
48,288.58
1,935.00
S/.
13,065.00
S/.
21,685.42
4,334.40
S/.
29,265.60
S/.
48,288.58
3,096.00
S/.
20,904.00
S/.
34,557.92
S/.
92,500.20
S/.
152,820.50
13,699.80
Total S/
2118.6
4745.8
3559.3
678.0
11101.7
Total S/
254.2372881356
610.2
381.4
237.3
211.9
1440.7
Total S/
84.7
127.1
3.4
15.3
322.0
76.3
50.8
40.3
904.2
1624.2
Total S/
423.7
339.0
254.2
550.8
1567.8
Ventas
valor venta
IGV
ao 0
2017
2018
2019
2020
2021
1471917.84
1,471,918
1,471,918
1,471,918
1,471,918
1,471,918
224,530
224,530
224,530
224,530
224,530
ESTRUCTURA SALARIAL
Puesto
Gerente General
Recepcionista
Coordinador Acadmico
Especialista en Marketing
TOTAL S/
Basico
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,800.00
1,250.00
2,800.00
2,000.00
8,850.00
Subtotal
Compras
IGV
valor venta
1,247,388
1,247,388
1,247,388
1,247,388
1,247,388
18866.5
79,610
79,610
79,610
79,610
79,610
2,878
12,144
12,144
12,144
12,144
12,144
IGV Neto
Subtotal
15,989
67,466
67,466
67,466
67,466
67,466
209,508
212,386
212,386
212,386
212,386
Diplomado
I Mdulo: Polticas Pblicas y Organizacin del Estado
Mdulo II: Planificacin y Presupuesto Pblico
Mdulo III: Sistema Nacional de Inversin Pblica
Mdulo IV: Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
Mdulo V: Sistema Nacional de Tesorera y Contabilidad
Mdulo de VI: Gestin de Recursos Humanos
Mdulo VII: Gestin de Procesos en el Sector Pblico
Taller 1: Gestin de Proveedores
Taller 1: Toma de decisiones
Charla
Magistral: Gestin
Taller: Contrataciones
del Pblica
Estado: Moderna
Cursos Libres
y Talleres
Elaboracin
de Trminos
de Referencia y
Especificaciones Tcnicas
Gestin de Almacenes e Inventarios
Diplomados
Cursos Libres
Talleres
Costo total de Programa:
Al contado
Participantes
3
3200
3200
Curso Libre
(24 hrs)
(24 hrs)
(24 hrs)
(24 hrs)
(24 hrs)
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
2.2 Alquileres
Diplomados en Gestin Pblica
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
25
25
Expositores
Hrs.
DiplomadoCosto x Total
16
1
80.00
24
1
80.00
15
1
80.00
24
1
80.00
18
1
80.00
24
1
80.00
18
1
80.00
6
1
80.00
6
1
80.00
6
1
80.00
25
20
25
Mes
1280.00
1920.00
1200.00
1920.00
1440.00
1920.00
1440.00
480.00
480.00
480.00
12560.00
1
2
2
3
3
4
4
3
4
1
157
Inicios programados:
Inicios
Diplomados
En cuotas
22
Inicial
1 Cuota
2 Cuota
3 Cuota
4 Cuota
Grupo 1D:
Grupo 2D:
Grupo 2D:
200
800
800
800
800
3400
Mar-17
Jun-17
Oct-17
Cursos Libres
Grupo 1T:
Grupo 1CL:
May-17
Jun-17
Aug-17
Sep-17
450
Jan-17
0
0
Feb-17 Mar-17
0
0
14,000
9,600
Apr-17
17,600
0
May-17 Jun-17
26,600
9,000
9,600
60,450
20,850
9,600
9,000
11,250
Jul-17
35,200
0
4,400
17,600
17,600
39,600
35,200
4,400
17,600
17,600
17,600
17,600
22,000
17,600
1,760
1760
3,120
3120
3,920
3840
80
0
90
170
2,000
2,250
3,250
2,000
2,250
2,250
5,680 3,120
3840
1760
3120
80
5,000 2,250
2,000
2,000
1000
1000
2,250
6,750
4,250
300
7870
0 5300
7000
2800
4200
300
300
870
320
300
5300
1800
2800
700
0
250
6000
2500
6000
2500
2000
1500
2000
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
Diplomado
Exposi
Hrs.
49,200
9,600
9,600
9,000
17,600
0
Nov-17
Dec-17
26,600
9,000
17,600
0
16
24
15
24
18
24
18
6
6
6
Diplo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
157
6 2 veces x seman
9 sab-dom
300,450.00
9,000
9,000
17,600
39,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17,600
17600
8,720 6,960
7,680
3,360
48,320
3120
3840
3840
3840
3360
4,000 2,250
3,250
2,000
2,250
2,000
22,000
4,000
3840
160
3,250
2,250
3840
1760
3120
2,000
2,000
2,250
1000
29,500
1000
13470
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
9300
3500
1800
2500
1500
105000
Expositores
Costo x HTotal Mes
80 1280
1
80 1920
2
80 1200
2
80 1920
3
80 1440
3
80 1920
4
80 1440
4
80
480
3
80
480
4
80
480
1
12560
2 veces x seman
sab-dom
30
Curso Libre/Taller
24
24
1
1
24
24
24
1
1
Mes
160 80
160 80
5
8
160 80
160 80
160 80
6
11