AGRIPAC

Resumen Matriz de Pruebas Integrales -

IDENTIFICACION
N Ticket

Descricpion
Proyecto/Ticke Plataforma
t
1 MIGRACIN SAP
DE ECC 6.0
EHP3 A S/4
HANA

Key User
Responsable

Cargo

Departamento

Modulo
MM-SD-CO-FIHCM

Division

CONTROL DE CAMBIOS
FECHA

VERSION

AUTOR

REVISADO POR

ESTADO DE AVANCE Fecha Actual 5/3/2016

Codigo

Descripcion

Total Pruebas

% de Avance

0%
Err:508

LISTA DE AYUDA
Criticidad
Alta

Tipo
Funcional

Sub Modulo

Responsable
Pruebas

Media
Baja
Invalidante

Instalacion
Mejora
Interfaz

ACEPTACION PRUEBAS INTEGRALES

MIGRACIN DE ECC 6.0 EHP3 A S/4 HANA
RESULTADO TEST:
OBSERVACIONES:

0
0
0
AGRIPAC

Ciclo

Proceso/Tarea
1

Ambiente

Mandante

Usuario(s)
Utilizados

S/4 HANA

No.-

Sociedad

Modulo

Funcionalidad

Venta estandar a crdito

AGSA

SD

AGSA

SD

Venta estandar a contado

AGSA

SD

Venta estandar con tarjeta de credito

No.-

Sociedad

AGSA

Modulo

SD

Funcionalidad

Venta estandar paquetes tecnologicos

Registrar datos adicioanles condiciones 1. 1-MAGAR 2MAGAR Credito 3-MAGAP Sin seguro 4-MAGAP
Credito/Sin seguro

AGSA

SD

Venta manual a crdito

AGSA

SD

Venta manual a contado

No.-

Sociedad

AGSA

Modulo

SD

Funcionalidad

Venta manual con tarjeta de crdito

Venta manual paquetes tecnologicos

8

AGSA

SD

Registrar datos adicioanles condiciones 1. 1-MAGAR 2MAGAR Credito 3-MAGAP Sin seguro 4-MAGAP
Credito/Sin seguro

AGSA

9
10

AGSA

SD
SD

Venta con pedido abierto

Devolucion de ventas

No.-

Sociedad

Modulo

Funcionalidad

11

AGSA

SD

Confirmacion de pedidos

12

AGSA

SD

Ingreso de cobros

13

AGSA

SD

Venta con cotizacion

No.-

Sociedad

Modulo

14

AGSA

SD

Mantenimiento y creacion de precios

15

AGSA

SD

Mantenimiento y creacion de promociones

16

17

Funcionalidad

AGSA

SD

Facturacion de autoconsumos

AGSA

SD

Devolucion de autoconsumos
En la transaccion VA01, colocar en clase de pedido lo que
indica el gerente general de puntos de ventas ejm: ZDV3
(devolucin estandar), colocar factura SAP, y grabar. Luego

18

AGSA

SD

Consulta de ventas

No.-

Sociedad

Modulo

19

AGSA

SD

Consultas Ride

20

AGSA

SD

Consulta de cobros

21

AGSA

SD

Funcionalidad

Cuadre de caja

Descripcion Caso de Prueba

Pre-requisitos

Transacciones

Crear pedido (ZTA1)

Pedido directo o indirecto (personal o por solicitud por correo),

necesario cliente registrado y tener aprobado credito (cupo) y tener
disponible el cupo.

ZVA01 / VA01

Observar stock del producto solicitado

Contar con stock

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Visualizar Factura

Factura y Documento Contable generados

VF03

Modifcar / Imprimir Factura

Factura generada

VF02

Visualizar e Imprimir RIDE

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

Crear pedido (ZTA1)

Spolicitud personal o indirecta (por correo electronico, notas de

pedido). Tener creado cdigo o consumidor final.

Observar stock del producto solicitado

Contar con stock

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Visualizar Factura

Factura y Documento Contable generados

VF03

Modifcar / Imprimir Factura

Factura generada

VF02

Visualizar e Imprimir RIDE

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

Crear pedido (ZTA1)

Solicitud personal o indirecta (por correo electronico, notas de

pedido). Tener creado cdigo preferiblemente.

Observar stock del producto solicitado

Contar con stock

Verficar Saldo cupo Tarjeta Credito

Valor Total del Pedido

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura
Visualizar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Factura y Documento Contable generados

Modifcar / Imprimir Factura

Factura generada

MB52

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01

ZVA01/PORTAL
ZVA01 / VA01

MB52

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01

ZVA01 / PORTAL
ZVA01 / VA01
MB52
DATAFAST

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03
VF02

Descripcion Caso de Prueba

Pre-requisitos

Transacciones

Visualizar e Imprimir RIDE

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

ZVA01 / PORTAL

Crear pedido (ZTA1)

ZVA01/VA01

Observar stock del producto solicitado

Solicitud personal, Tener creado cdigo y registro en pagina

MAGAP con cupo
Contar con stock

Verficar cupo de compra en pagina MAGAP

Valor Total del Pedido

DATAFAST

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura
Visualizar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Factura y Documento Contable generados

Modifcar / Imprimir Factura

Factura generada

Visualizar e Imprimir RIDE (Verificar Fact. KIT y Fact. Serv.Tenico)

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

Factura manual

No tener energa electrica, sin sistema, precio especial. Haber

usado factura manual, saber que el cliente cuenta con codigo y
cupo.

Ingreso de la factura (ZTA2)

Factura manual (Formulario preimpreso (block))

Referencia de la factura manual

Numero Comercial de la Factura

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Visualizar Factura

Factura generada

Factura manual

No tener energa electrica, sin sistema, precio especial. Haber

usado factura manual. Solicitud personal o indirecto (pedido por
correo)

Ingreso de la factura (ZTA2)

Factura manual (Formulario preimpreso (block))

Referencia de la factura manual

Numero Comercial de la Factura

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

MB52

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03
VF02
ZVA01 / PORTAL
Factura manual

VA01

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03
Factura manual

VA01

Descripcion Caso de Prueba

Pre-requisitos

Transacciones

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Visualizar Factura

Factura generada

Factura manual

No tener energa electrica, sin sistema, precio especial. Haber

usado factura manual. Solicitud personal o indirecto (pedido por
correo, Notas Pedido), Tener creado cdigo.

Ingreso de la factura (ZTA2)

Referencia de la factura manual

Factura manual (Formulario preimpreso (block))

Numero Comercial de la Factura

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Visualizar Factura

Factura generada

Factura manual

No tener energa electrica, sin sistema, precio especial. Haber

usado factura manual. Solicitud personal o indirecto (pedido por
correo, Notas Pedido), Tener creado cdigo SAP y Registro en el
MAGAP con cupo.

Ingreso de la factura (ZTA2)

Factura manual (Formulario preimpreso (block))

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura
Visualizar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Factura y Documento Contable generados
--------------------

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03
Factura manual

VA01

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03
Factura manual

VA01

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03

--------------------

Crear Pedido Devolucion (ZDAE/ZDEV/ZDV1/ZDV2/ZDV3/ZDV4)

Previa autorizacin del Ingeniero Alcivar.

Liberacion de Pedido / Creacion de entrega

Contabilizar la entrega
Generar N/C y Documento contable
Visualiza / Improme NC

Solicitar a Sistemas
Entrega o traslado generado
Entrega o traslado contabilizado
N/C Autorizada por SRI

ZVA01 / VA01
VA02
VL02N
VF01
VF02

Descripcion Caso de Prueba

Pre-requisitos

Transacciones

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega
Generar Factura
Visualizar Factura
Generar factura, RIDE

Entrega o traslado generado

Entrega o traslado contabilizado
Factura generada
Documento de entrega

VL02N
ZVA01 / VF01
VF03
VF01

Modifcar / Imprimir Factura

Factura generada

Visualizar e Imprimir RIDE

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

Registro de cobros

Factura, efectivo, cheque a la vista, cheque postfechado, tarjeta de

credito, retencion, transferencias.

ZVA01

Seleccin Cliente / Factura

Factura o Ducmento pendiente de pago .. Colocar el modo de

pago.
Colocar el modo de pago. EFECTIVO: Seleccionar e ingresar el
valor de la factura y Guardar.
CHEQUE: valor del cheque, numero del cheque, # de la cuenta,
banco. Y Guardar.

ZVA01

Abono/Cancelacion .. Tarjeta de Credito

TARJETA CREDITO: Tipo Tarje, # de la tarjeta, Fecha Vcto., valor,

modo de pago (corriente, diferido a cuantos meses) y guardar.

ZVA01

Abono/Cancelacion .. Retencion en la Fuente

RETENCIONES: valor de la retencion, igualar el valor con la

factura, numero de retencion, GUARDAR.

ZVA01

VA01

Imprimir Cotizacion
Crear pedido (ZTA1) con referencia a Cotizacion

Solicitud personal o indirecta (por correo electronico, notas de

pedido)
Pedido con Referencia
Pedido-Cotizacion existente.

Observar stock del producto solicitado

Contar con stock

Verficar Saldo cupo Tarjeta Credito

Valor Total del Pedido

Confirmar Pedido (ZVA01) .. Generar entrega (VA01)

Documento o Pedido de Venta

ZVA01 / VA01

Visualizar la entrega

Documento de entrega

VL03 / VA05N

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura
Visualizar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Factura y Documento Contable generados

Abono/Cancelacion.. en Efectivo
Abono/Cancelacion .. Cheque Postfechado, Cheque a la orden.

VF02
ZVA01 / PORTAL

ZVA01
ZVA01

Trasferencia, valor de la trasferencia, cta cte, documento de la

trasferencia.
Crear pedido-cotizacion (ZAG1 / ZAT1)

VA02
ZVA01 / VA01
MB52
DATAFAST

ZVA01 / VL02N
ZVA01 / VF01
VF03

Descripcion Caso de Prueba

Pre-requisitos

Modifcar / Imprimir Factura

Factura generada

Visualizar e Imprimir RIDE

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

VF02

--------------------

--------------------

--------------------

--------------------

Pedido autoconsumo (ZTA8 /ZT8A/ZT8B//ZT8C//ZT8B)

Transacciones

ZVA01 / PORTAL

VA01

Liberacion de Pedido

Previa autorizacin del Gerente General de la linea que pertenezca

el producto.
Solicitar a Auditoria la Liberacion del Pedido

Generar entrega

Solicitar a Sistemas

VA02

Visualizar la entrega

Documento de entrega

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar Factura

Entrega o traslado contabilizado

Visualizar e Imprimir RIDE

Tener Factura Autorizada y RIDE Generado

Crear Pedido Devolucion (ZDA2, ZDA2)

Previa autorizacin del Ingeniero Alcivar.

Liberacion de Pedido / Creacion de entrega

Solicitar a Sistemas

Contabilizar la entrega

Entrega o traslado generado

Generar N/C y Documento contable

Entrega o traslado contabilizado

VF01

Visualiza / Improme NC

N/C Autorizada por SRI

VF02

Ventas diarias por oficina (S507)

Ventas del mes en curso y anteriores

MCSI

Parametros de consulta

Colocar oficina de ventas, en periodo de anlisis colocar el rango

de fechas a analiza.
Dar click en reloj.

MSCI

Procesar

VA02

VL03 / VA05N
VL02N
VF01
ZVA01 / PORTAL
ZVA01 / VA01
VA02

VL02N

MSCI

Descripcion Caso de Prueba

Pre-requisitos

Transacciones

Ingreso Pagina Web

Facturas autorizadas

http://efacturacion.agripac.c
om.ec
FBCJ

Libro de Caja

Previamente hacer ingreso de cobros

Resumen

Registro de Ventas/Cobros/Gastos/Depositos/Retenciones

ZFI001

Cuadrar caja

Revisar pestaa de y verificar que no exista valores en la posicion

de Diferencia.

ZFI001

Defectos
ID

D-P001-01

Funcionalidad

Resultado esperado

Error presentado

Severidad del
Defecto

Transacciones

Fecha
planificada de
re-prueba

Estado

Observaciones

Respaldo (si corresponde

crear link)

CLIENTE
PROVEEDOR
MATERIAL
CENTRO
ALMACEN
OFICINA VENTAS
CLASE DE PEDIDO VENTA
CLASE DE PEDIDO COMPRA
Numero de documento obtenido

14 de julio 2014
36
7
19%
0
0%
7
19%

Total
Probados
OK
Error

Acumulado
Total
Probados
O
E
No probados

47
33
30
3
14

70%
64%
6%
30%

Total
Probados
OK
Error

15 de julio 2014
38
4
0
4

15 de julio 2014
11%
0%
11%