I JUSTIFICACION DEL PROYECTO

II OBJETIVOS
III ESTUDIO DE MERCADO
IV TAMAO Y LOCALIZACIN

V INGENIERIA DEL PROYECTO

Los productos a ser obtenidos en los procesos productivos son:
5.1 Productos del Establo

5.1.1 Vaquillonas pie de cra

El establo ofertar vaquillonas excedentes de su plan de propia reposicin, es decir despus
de satisfacer sus propios reemplazos una vez alcanzada la mxima poblacin estabilizada.
Las vaquillonas sern ofertadas entre los 18 y 20 meses de edad y con dos meses de preez
certificada, teniendo un peso vivo de aproximadamente 380 Kg. Y una alzada de 1.30 mt.
5.1.2 Toretes para reproduccin
Estos toretes sern ofertados a la edad de 1 ao con capacidad gentica certificada y con un
peso aproximado de 380 Kg
5.1.3 Animales de descarte para camal
El establo producir vacas de descarte por baja productividad, por edad, etc. Asimismo, las
vaquillonas infrtiles y los toretes no seleccionados para reproduccin.
Estos animales se comercializan al peso vivo siendo los promedios de 650 Kg, 365 Kg, y 140
Kg, para vacas, vaquillonas infrtiles y los toretes respectivamente, ya que los toretes no
seleccionados debern venderse lo ms tempranamente posible.
5.1.4 Leche entera cruda
El establo producir leche fresca, la misma que se canalizar a las plantas
industrializacin Lctea existente en la zona.

de

5.1.5 Estircol
El estircol producido por los animales podr ser utilizado ya sea en forma lquida o
como estircol seco en los campos de cultivo de manera que se mantenga constante la
fertilidad de los suelos.

5.2 Productos del Campo

En vista que se contar con tierras de cultivo, stas sern utilizadas para cultivar en ellas dos
tipos de cultivos que son importantes para la aplicacin de este estudio a la realidad de la
empresa, estos son el maz chala y el maz de grano seco.
5.2.1 Maz Chala
Este producto es uno de los principales alimentos del ganado lechero y contiene una gran
cantidad de nutrientes que son bsicos para la buena alimentacin del ganado estabulado y
en produccin.
En la regin, se conoce una serie de especies de este cultivo y con distintos rendimientos por
hectrea de cultivo; siendo los ms conocidos Huanuco 72 cuya productividad es de 35
TM/ha., el PMS 263 que al alcanza 32 TM/ha. Se sabe que en la poca de rastrojos de maz
verde (sin choclo) los rendimientos de estos dos tips son: 22.5 TM/ha., y de 21TM/ha., para
el Huanuco 72 y el PMS 263 respectivamente.
5.2.2 Maz grano seco
Este cultivo es uno de los principales insumos para las industrias transformadoras que se
encargan de la elaboracin de alimentos balanceados, los cuales en la actualidad demandan
volmenes que muchas veces sobrepasan la oferta en el mercado por lo que se va a tratar de
captar una parte de esa demanda insatisfecha.
5.3 Procesos de Produccin y Capacidad de Produccin
5.3.1 Sistemas de produccin
El sistema que se piensa llevar a cabo contempla la interrelacin de cada una de las
actividades que se realizarn, de manera que se pueda alcanzar la mayor autosuficiencia,
estos sern proporcionados de las actividades del campo, es decir de la siembra de pastos,
maz chala, con lo cual se podr minimizar costos de alimentacin del ganado. Asimismo, la
produccin lechera del establo se proveer a las plantas de industrializacin Lctea de la
zona.
El establo proporcionar los fertilizantes para labores del campo ya que los estircoles
lquidos y secos que se sacarn de los mismos sern empleados como abono y de esta
manera se devolver la productividad a las tierras de cultivo.
El establo mismo proporcionar la leche necesaria para la alimentacin de las cras (terneros
y terneras), durante su etapa de lactancia.

ESQUEMA DE PRODUCCIN SELECCIONADA

ESTABLO LECHERO

Produccin de
leche fresca

Produccin de
Vaquillas

Produccin de
animales para
camal

propios reemplazos
Estircol
abono
Produccin
de machos
reproductores

Vacas,
vaquillonas
terneros no
seleccionados o
descartados

Actividades
agrcolas,
siembra de maz,
Zapallo, etc
Alimento
para ganado,
tallos, forraje,
maz chala

Ventas

1.2.2 Principales caractersticas de cada una de las fases por cada proceso
reproductivo. Capacidad y eficiencia de produccin en cada fase del proceso.

1.2.2.1 Establo
El establo tendr una poblacin estabilizada de cien vacas iniciara sus actividades
con algo mas de la del plantel, ya que se cuenta con los mismos.
La evolucin de la poblacin del establo lechero se basa en los ndices zootcnicos
que se resean en el cuadro N 1.

Cuadro N1
ndices zootcnicos asumidos para el desarrollo de poblacin
Porcentaje de fertilidad sobre el total de vacas

90%

Numero de partos por vaca/ao

Nmero de cras por parto

Perdidas al nacimiento

5%

Proporcin de machos / hembras al nacimiento

50%

Mortalidad durante los primeros 6 meses

10%

Mortalidad entre los 6 y 18 meses

2%

Esterilidad a los 18 meses (1er servicio)

8%

Mortalidad en preadas de 18-26 meses

1%

El desarrollo poblacional del establo; hasta llegar a la estabilizacin del plantel se muestra en
el cuadro N2.
La poblacin final de cien se alcanza a los 4 aos de la puesta en marcha del estudio,
estabilizndose la misma a partir del quinto ao en adelante en que las cantidades de

animales que entran y que salen se estandarizan de manera que se tenga permanentemente
el mismo numero de vacas en explotacin (100 vacas).
1.2.2.2 Produccin de leche
Todo este proceso deber realizarse en un ambiente lo ms limpio posible, con ordeadores
aseados, mano limpia y equipos correctamente lavado y desinfectado.
La cantidad de leche producida ser :
AO

Volumen de leche lt/da

1
2
3
4
5

702
828
848
990
990

1.2.2.3 Actividades del campo

Las actividades que se realizan en el campo sern todas aquellas necesarias para la
obtencin de una cosecha que alcance los rendimientos que se indican a continuacin:

Rendimientos Esperados
Cultivo

1er ao
(Kg/Ha)

2do ao
(Kg/Ha)

3er ao
(Kg/Ha)

Maz grano
Maz chala

2000
20000

2200
21000

2400
22500

A partir del 3er ao, comienza la estabilizacin de los cultivos.

La siembra del maz grano se realiza una vez al ao durante los meses de setiembre a marzo,
y el resto del ao descansa el terreno o se pueden cultivar en el hortalizas para que no se

desperdicie los nutrientes del suelo. Con respecto al maz chala, se va sembrando con
intervalos de tiempo durante todo el ao de manera que siempre se va a tener reas que se
pueden cosechar y destinar esta produccin a los establos para alimentar al ganado.

PRESUPUESTOS DE COSTOS DE PRODUCCIN FIJOS Y VARIABLES

1 Del establo
1.1 Requerimientos de insumos-costos
1.1.1 Insumos alimenticios.
1.1.2 Insumos para la inseminacin artificial y para el mejoramiento gentico del hato.
1.1.3 Insumos sanitarios
1.1.4 Bienes y materiales fungibles.
1.1.1 Requerimientos de insumos alimenticios
Costos de alimentacin
Raciones diarias por animal:
En terneros de 0-2 meses, consumo en toda la etapa:
Consumo de alimento balanceado
Consumo de leche
Consumo de chala

37 kg.
150 kg.
15 kg.

En terneros de 3-4 meses. Consumo por da:

Consumo de alimento balanceado
Consumo de chala

2 kg.
2 kg.

En terneraje de 5-10 meses:

Consumo de alimento balanceado
Consumo de chala
En terneraje de 11-12 meses:

1.5 kg/da/animal
10 kg/da/animal

Consumo de alimento balanceado

Consumo de chala

1.0 kg/da/animal
20 kg/da/animal

En vaquillonas de 13-16 meses:

Consumo de alimento balanceado
Consumo de chala

1.0 kg/da
35 kg/da

En vaquillonas de 17-22 meses:

Consumo de alimento balanceado
Consumo de chala

1.0 kg/da
50 kg/da

En vaquillonas de 23-24 meses:

Consumo de alimento balanceado
Consumo de chala

3.5 kg/da
50 kg/da

En vacas secas
Consumo de alimento balanceado
Consumo de chala

5 kg/dia
65 kg/dia

Costos de los insumos para alimentacin del ganado

Los insumos que se utilizan en la alimentacin del ganado son: Leche, chala y tomasino
(alimento balanceado).
De estos tres insumos, el costo de los dos primeros no va a incidir en el costo de alimentacin
del ganado ya que la leche se obtiene en el mismo establo y la chala se obtiene de las tierras
de cultivo.
Para efectos de los costos anuales de alimentacin del ganado slo se considera el costo de
adquisicin de tomasino el cual es de:
Para terneros
Para engorde
Para produccin lechera

0.75 nuevos soles/kg.

0.72 nuevos soles/kg
0.60 nuevos soles/kg

este costo considera el flete de transporte hasta el establo.

1.1.2 Costo de Inseminacin Artificial

Para el clculo de los gastos anuales en mejoramiento gentico del hato se contratara los
servicios de profesionales del SENASA, siendo el costo de s/. 80.00 nuevos soles por cada
animal.

COSTOS POR INSEMINACION ARTIFICIAL Y MEJORAMIENTO GENETICO

AOS
N de animales a inseminarse
Total Costo anual

1.1.3

1
33
2640

2
72
5760

3
88
7040

4
100
8000

Costos Sanitarios

Los costos incurridos para el control sanitario en el establo se basan en el calendario sanitario
y en la evolucin de la poblacin
CALENDARIO SANITARIO
ENFERMEDAD CATEGORA
DE ANIMALES
Aftosa (*)
Terneros
Vaquillonas
Vacas
Carbunculo
Terneros
Sintomtico
Vaquillonas **
Vacas **

TRATAMIENTO EPOCA O MOMENTO

PREVENCION DE TRATAMIENTO
Vacunacin
Al 7mo. Mes
Cada 6 meses
Cada 6 meses
Vacunacin
Al 7mo. Mes
-

(*) Variar de acuerdo a los programas oficiales del SENASA

** No vacunar hembras preadas

COSTOS SANITAROS POR ANIMAL

5
100
8000

 Terneros de 0 2 y 3- 4 meses
Tipo de Tratamiento

Veces / Etapa

Prevencin de diarreas
Tratamiento de ombligo
Descorne
TOTAL

1
1
1
S/. 12.00

TOTAL

2
s/. 4.00

Animales de todo el plantel

Vacuna contra Aftosa

1.1.4 Necesidades y Costos Anuales de Materiales Fungibles

Para la ejecucin de las labores productivas se requiere en el establo de una serie de
herramientas, vestuario, adems de insumos como detergentes, etc., que sern considerados
como materiales fungibles y que intervendrn en los costos de produccin.
Se detalla en el cuadro siguiente

RESUMEN DE COSTOS PARA MATERIALES FUNGIBLES

RUBRO

1
620
610
1292
205
266
2993

1. Vestuario
2. Herramientas
3. Utililes y mat. De limpieza
4. Materiales accesorios
5. Materiales de manejo
Total anual s/.

1.1.4

2
620
0
242
100
331
1293

AOS
3
620
610
1292
205
381
3108

4
620
0
317
180
441
1558

5
620
610
1567
205
431
3433

Requerimiento de Mano de Obra

REQUERIMIENTOS Y PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA
(Vlido para todos los aos)

PERSONAL
Jefe de establo
Ordeadores
Obreros de manejo y alimentacin
Total

CANTIDAD HABER MENSUAL TOTAL ANUAL

1
600
7200
2
450
10800
2
450
10800
28800

1.2 Ingresos de ventas de animales del establo

Valores de ventas asumidos:
Precio de venta de vaquillonas de 20 meses preadas
Valor de vaquillonas incorporadas a la produccin a los 24 meses
Precio por kg., de peso vivo de animales de descarte
Precio de venta del terneraje macho selec, para reprod. (4 meses)
Precio de venta de la leche entera entregada a las Plantas

Actividades Agropecuarias

S/. 1300.00
S/. 1500.00
S/
3.00
S/ 550.00
S/.
0.70

2.1. Programa de produccin y venta

2.1.1 Estimados de Volmenes a producirse anualmente
La empresa cuenta con 20 ha., de tierra de cultivo los cuales se utilizarn casi en su
totalidad con el propsito de sacarle el mximo provecho a estos recursos
productivos.
Para poder hacer los calculos del programa de produccin se van a utilizar los datos
de rendimientos que se muestran a continuacin.

Rendimientos Esperados
Cultivo

1er ao
(Kg/Ha)

2do ao
(Kg/Ha)

3er ao
(Kg/Ha)

Maz grano
Maz chala

2000
20000

2200
21000

2400
22500

PROGRAMA DE PRODUCCIN DE CAMPO

AO CULTIVO
I
Maz grano
Maz chala
II
Maz grano
Maz chala
III
Maz grano
Maz chala
IV Maz grano
Maz chala
V
Maz grano
Maz chala

Siembra (ha)
10
8
10
8
10
8
10
8
10
8

2.2 Costos de produccin Anual

Rendimiento (Kg/ha)
2000
20000
2200
21000
2400
22500
2400
22500
2400
22500

Produc.(TM)
20
160
22
168
24
180
24
180
24
180

Los costos de produccin anual que se consignan a continuacin por tipo de

cultivo, son todos aquellos gastos directos que se generan desde el momento
de preparacin de la tierra hasta el momento de la cosecha (incluye insumos,
mano de obra, semilla, fertilizantes, etc.) y son tomados como base 1ha., de
cultivo.
COSTOS DE PRODUCCION DE 1ha.
Maz Grano
1. Preparacin de terreno
2. Semilla
3. Siembra
4. Abonamiento
5. Control Sanitario
6. Labores Culturales
7. Cosecha
Total Costo Directo

200
10
30
150
60
200
150
800

Maz Chala
1. Preparacin de terreno
2. Semilla
3. Siembra
4. Abonamiento
5. Control Sanitario
6. Labores Culturales
7. Cosecha
Total Costo Directo

200
10
45
100
30
200
150
735

COSTO DE PRODUCCION DE CULTIVO

Cultivo
Maz grano
Maz chala
Costo total anual

AO
1
2
3
4
5
Area Costo Area Costo Area Costo Area Costo Area Costo
10 8000 10 8000
10 8000
10 8000
10 8000
8 5880
8 5880
8 5880
8 8000
8 5880
13880
13880
13880
16000
13880

2.3 Presupuesto de ingresos de las actividades agricolas

Precios asumidos

Precio por tonelada de maz grano seco

Precio por tonelada de maz chala

S/.

500
30