MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
TRUCHAS EN LA COMUNIDAD SACRA FAMILIA,
DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y
REGION CERRO DE PASCO
CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO .. 8
inst itucional ..
tcnica
f inanciera ..
social ..
78
79
79
79
tcnica . 87
ambiental 88
socio cult ural 88
institucional .. 88
93
3
INDICE DE CUADROS
CUADRO 01: Proyeccin de la Demanda del Proyecto 8
CUADRO 02: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto S/ 9
CUADRO 03: Proyeccin de Ingresos del Proyecto (S/.).. 10
CUADRO 04: Cronograma de ejecucin fsica del proyecto.. 12
CUADRO 05: Marco lgico de la alternativa seleccionada 14
CUADRO 06: Matriz de involucrados . 23
CUADRO 07: Intereses de grupos involucrados.. 27
CUADRO 08: Pasco y Distrito Simn Bolvar Condicin de Pobreza 2007.. 29
CUADRO 09: Poblacin de distrito de Simn Bolvar 30
CUADRO 10: Poblacin Etaria y PEA 32
CUADRO 11: Relacin de Establecimientos de Salud Existentes en el Distrito
de Simn Bolvar 35
CUADRO 12: Horizonte del Proyecto. 51
CUADRO 13: Poblacin demandante 52
CUADRO 14: Estimacin de la Demanda del Proyecto. 52
CUADRO 15: Proyeccin de la Demanda del Proyecto 53
CUADRO 16: Oferta de capacitacin y asistencia tcnica. 54
CUADRO 17: Balance de Oferta, demanda Capacitacin Y Asistencia Tcnica 54
CUADRO 18: Proyeccin del balance oferta-demanda de servicios.. 55
CUADRO 19: Numero de eventos de capacitacin por semestre 56
CUADRO 20: Costos de produccin de trucha en situacin actual sin proyecto 59
CUADRO 21: Costos de mantenimiento de jaulas en la situacin sin proyecto. 60
CUADRO 22: Metas fsicas para la intervencin del proyecto alternativa I 61
CUADRO 23: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios privados 62
CUADRO 24: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios privados 63
CUADRO 25: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios sociales.64
CUADRO 26: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios sociales65
CUADRO 27: Resumen de los costos de inversin alternativas 1 y 2 (S/.). 65
CUADRO 28: Costos de produccin de trucha en jaula (S/.). 66
CUADRO 29: Costo de produccin de alevinos alternativas I y II. 67
CUADRO 30: Costos de mantenimiento estanques familiar (S/.). 67
CUADRO 31: Proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento
alternativa I precios privados en (S/.) ... 68
CUADRO 32: Proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento
alternativa I precios sociales en (S/.) 68
CUADRO 33: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I 69
4
CUADRO 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I.. 69
CUADRO 35: Proyeccin de costos incrementales alternativa I (S/.).. 70
CUADRO 36: Resultado de proyeccin de costos incrementales alternativa II.. 71
CUADRO 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (S/.)..
72
RESUMEN
EJECUTIVO
PERFIL DE PROYECTO
I. RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Pro yect o
Mejoramiento de la produccin de truchas en la Comunidad Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco
b. Objeti vo del Pro yecto
Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la comunidad
de Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco.
DEMANDA
(Productores que
demandan
servicios)
85
90
95
101
107
113
119
125
138
145
152
OFERTA
(Productores
atendidos
actualmente)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE
DEMANDA - OFERTA
(Productores sin
atender)
-85
-90
-95
-101
-107
-113
-119
-125
-138
-145
-152
e. Costo de Inversin
Cuadro 02: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto S/.
tem
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III
1
2
3
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para
el tratamiento y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para
crianza de truchas y alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y
preparacin de alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA LA
PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de
truchas, alevinos y preparacin de alimentos con
tecnologa mejorada
Asistencia tcnica de construccin de jaulas
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: EFICIENTES NIVELES DE GESTION
Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de
productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
TOTAL INVERSION
Unidad
Can
Prec.
Unit.
Total
AOS
1
584.280,0
263.460,0
247.500,0
360.000,0
180.000,0
180.000,0
3
73.320,0
Unidad
10 36.000,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
230.640,0
82.200,0
74.220,0
74.220,0
Unidad
3 33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Unidad
Pasanta
Visita
300
220,0
3 2.660,0
42 1.330,0
66.000,0
7.980,0
55.860,0
22.000,0
2.660,0
23.940,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
12
1.982,4
23.788,8
11.894,4
7.929,6
3.964,8
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
1.025.620,8
82.049,7
41.024,8
30.768,6
10.256,2
31.152,0
31.152,0
419.858,4
33.588,7
16.794,3
12.595,8
31.152,0
31.152,0
391.953,6
31.356,3
15.678,1
11.758,6
31.152,0
31.152,0
213.808,8
17.104,7
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.189.720,1
El monto total presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza la suma de
1.189.720,10 nuevos soles, distribuidos para el primer ao de S/. 482.837,20 que
representa el 41% donde se inicia la capacitacin y asistencia tcnica para la crianza
de truchas en zonas alto andinas en los mdulos demostrativos implementados, para
9
Existe gran potencial de recurso hdrico como son, 4 lagunas para la crianza de
truchas, se considerar para este proyecto el uso de la laguna Pun Run, donde se
desarrollar la produccin, a travs de 10 posas, segmentadas por jaulas
adecuadamente construidas, con una capacidad de produccin de 1.6 toneladas, con
la provisin continua de alevinos con la implementacin de los mdulos
experimentales, donde se har uso de servicio externo de incubacin.
El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; debido a que
los mdulos demostrativos sern transferidos a los productores beneficiarios
organizados, para ello se crear una asociacin de productores quienes se
comprometen en asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte
del proyecto.
i. Impacto ambiental
El anlisis del impacto ambiental para la ejecucin del proyecto ser mnimo, debido a
que se considera la capacitacin y asistencia tcnica para una produccin de truchas
cuidando el medio ambiente, para ello se implementar mdulos demostrativos; su
efecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva ntimamente
ligada al medio natural.
k. Plan de Implementacin
El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del inicio del ao 2014,
que tendr una duracin de tres aos como se muestra el cronograma de ejecucin
fsico y financiero en los cuadros siguientes.
11
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE
TRUCHAS Y ALEVINOS
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas de truchas y alevinos (jaulas)
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de truchas y alevinos
(Jaulas)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin de alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA LA PRODUCCION DE
TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos y preparacin de
alimentos con tecnologa mejorada
Asistencia tcnica de construccin de jaulas
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: ADECUAAD GESTION Y ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
AOS
2
Unidad
Meta
Total
Unidad
10
Unidad
42
24
12
Evento
Meses
42
12
22
7
15
3
5
2
Unidad
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
130
2
25
100
1
11
70
Evento
Evento
Evento
12
36
36
7
16
16
3
12
12
2
8
8
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
40,9
40,9
40,9
38,3
38,3
38,3
20,8
20,8
20,8
100
l. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
1. El problema central identificado para el proyecto es: Bajos niveles de
productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco.
2. De acuerdo a la evaluacin econmica del proyecto, se ha elegido a la alternativa
01 como rentable en comparacin a la alternativa 02.
INDICADOR
EVALUACION PRIVADA
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
COK
1,334,419.80
10%
994,162.9
10%
1,189,720.10
10%
886,960.1
10%
VAN
806,980
-1,797
1.370.365
524.091
TIR
23%
10%
33%
22%
B/C
1.92
1.48
2.07
1.60
Inversin (S/.)
ALTERNATIVA II
m. Marco Lgico
El marco lgico se la alternat iva I se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro 05: Marco lgico de la alternativa seleccionada
FIN
ACTIVIDADES
COMPONENTE
Mejores
posibilidades
de
desarrollo econmico en la
comunidad de Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar,
Regin Pasco
PROPOSITO
OBJETIVO
INDICADORES
El ingreso percapita del
productor de la asociacin
debe incrementarse en
aproximadamente 30% en un
plazo de 2 aos de concluido
la fase ejecutiva el proyecto.
- Generacin de 85
oportunidades de empleo
productivo.
- Produccin de 136
toneladas de trucha por
campaa
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Aplicacin de encuestas
Evaluacin de impacto del
proyecto
La Comunidad Campesina se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo
La Comunidad Campesina
encuentra mercado para los
excedentes generados
-Encuestas
-Estadsticas del INEI y
DIREPRO
Participacin de autoridades
locales y poblacin.
-Registro de personas
capacitadas
-Acta de entrega de obra
Adecuado y oportuno
financiamiento
- Participacin activa de los
productores
-Verificacin de las
actividades.
-Evidencias fotogrficas.
-Informe de actividades
- Acta de entrega de
obra
- Liquidacin de obra.
Informe de actividades
- Acta de entrega de obra
- Liquidacin de obra.
Registro de personas
capacitadas
Evidencias fotogrficas
-Informe de actividades
- Acta de entrega de obra
- Liquidacin de obra.
Ficha de registro de visita
Ficha de registro de
participantes
Ficha de registro de visita
Registro de personas
capacitadas
Registro de personas
93,456.00
capacitadas
COSTO TOTAL DEL PIP=
1,189,720.00
ASPECTOS
GENERALES
14
Unidad Formuladora:
Sector
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Persona Responsable de
Formular
Correo
Unidad Ejecutora:
Sector
Telfono
Direccin
Persona Responsable
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales y
competencia de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, por ser el ente
responsable del desarrollo local, debiendo implementar proyectos sociales
en la poblacin que facilite el desarrollo socioeconmico para generar el
desarrollo local.
Para encarar los problemas sociales del Distrito de Simn Bolvar, la
municipalidad ha adoptado polticas que incluyen objetivos a corto mediano
y largo plazo; una de estas polticas consiste en incrementar la inversin
en temas productivos sociales que contribuyan en la solucin de los
15
17
IDENTIFICACIN
18
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. El rea de influencia y rea de estudio.
A. Ubicacin del proyecto
El Centro Poblado menor de Sacra Familia est situado en el distrito de
Simn Bolvar de Rancas; regin Pasco esta se encuentra a 4,225 m.s.n.m.,
por lo tanto pertenece al piso ecolgico de Jalca o Puna segn la
clasificacin de Javier Pulgar Vidal.
Pas
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Natural
Altitud
: Per
: Pasco
: Cerro de Pasco
: Simn Bolvar
: Sacra Familia
: Sierra
: 4,124 m.s.n.m. Simn Bolvar
19
20
B. Divisin Poltica
a. Municipalidades de Centros Poblados
El Distrito de Simn Bolvar cuenta con 3 Municipalidades de Centros
Poblados: Municipalidad del Centro Poblado Quiulacocha, Municipalidad del
Centro Poblado de Sacra familia y el ms populoso de los centros poblados,
la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.
b. Centros Poblados
El territorio del Distrito de Simn Bolvar se encuentra integrado por Centros
Poblados, que se encuentran organizados a nivel de centros poblados
urbanos y centros poblados rurales. En la zona urbana, se encuentran
localizados: 01 pueblo (capital distrital), 01 Pueblo Joven, 05 Anexos, 03
Campamentos Mineros y 04 Barrios y en la que respecta a la zona Rural, se
encuentran 30 Caseros, 02 Anexos, 06 Comunidades Campesinas, 103
Unidades Agropecuarias, 01 Campamento Minero.
3.1.2. Los servicios en los que intervendr el PIP
El mejoramiento de la produccin de trucha, se encuentra considerado
dentro del programa de inversiones para el desarrollo socio econmico del
distrito de Simn Bolvar, en el sector de la laguna Run Run, Ciudad de
Sacra familia.
Las Municipalidad Distrital de Simn Bolvar aprob la formulacin,
evaluacin y ejecucin del mejoramiento de la produccin de truchas de la
comunidad Sacra Familia.
El rea donde se desarrollar el proyecto, es en la laguna Run Run,
perteneciente a la comunidad Sacra familia, Distrito Simn Bolvar, provincia
Pasco.
3.1.3. Los involucrados en el PIP
1. La Municipalidad Distrital de Simn Bolvar conjuntamente con la
Municipalidad del Centro Poblado de Sacra Familia, asumen
compromisos de financiamiento para la ejecucin del proyecto y de
brindar el apoyo tcnico en la elaboracin de estudios de pre Inversin e
Inversin.
2. Los Beneficiados son los pobladores del Centro Poblado de Sacra Familia
y alrededores que se dedican a la actividad de produccin y
comercializacin de truchas.
3. La poblacin y las personas influyentes en la comercializacin de truchas
del distrito de Simn Bolvar, muestran inters en la realizacin del
presente proyecto, no existe conflicto entre estas organizaciones; por el
21
Problema
Percibido
Involucrado
Inters
Recurso y/o
mandato con
que cuenta
Municipalidad
Distrital de
Simn Bolvar
Bajos niveles de
productividad y
valor nutricional
de truchas y
alevinos
Mejores
posibilidades de
desarrollo
econmico
Capacidad tcnica
y financiera
Municipalidad
del Centro
Poblado de
Sacra Familia
Retraso y
postergacin
frente al desarrollo
econmico y
social de su
jurisdiccin
Marcar el
horizonte del
desarrollo
econmico y
social.
Voluntad poltica y
disponibilidad
comunal para
cofinanciamiento
de proyectos.
Autoridades
Postergado
desarrollo social
Poblacin
Beneficiaria
Olvido y exclusin
social en materia
del mejoramiento
de produccin de
truchas
Marcar el
horizonte del
desarrollo de la
localidad de
Sacra Familia.
Cohesin social
de todos que
forman parte de la
poblacin
beneficiaria.
Elaboracin: Propia.
25
Problemas
percibidos
Compromisos
y Recursos
Inters
Familias
Productoras
Agropecuarios
Malnutricin.
Falta de agua en los
campos
.
Dbil
organizacin
comunal.
Pobreza
de
los
comuneros
Bajos
ingresos
familiares
Prdida
de
la
actividad
ganadera
vacuna
Apoyar
la
organizacin
comunal.
Incentivar
la
ganadera vacuna.
Apoyar la gestin e
implementacin
del
proyecto.
Apoyar la organizacin
de las familias.
Velar por el cumplimiento
y compromisos de las
familias y el proyecto.
Promover
el
desarrollo integral y
sostenible,
la
economa regional y
la
adecuada
prestacin de los
servicios
pblicos
locales
Fomentar el bienestar de
los
ciudadanos
proporcionando servicios
que
satisfagan
sus
necesidades vitales.
Promocin de
las actividades
agropecuarias
Ente
promotor
agropecuario de la
zona.
Velar por la
sanidad agraria
Ente Nacional en
Sanidad animal.
GOBIERNO
REGIONAL
Pobreza.
Limitada capacidad de
articulacin
de
instituciones
nacionales
que
prestan servicios al
ciudadano
AGENCIA
AGRARIA
SENASA
Interesados
en
la
produccin agropecuaria
rentable, con la finalidad
de obtener un adecuado
nivel de ingresos que les
permita sostener a sus
familias.
Autoridades
comunales
Baja productividad de
la produccin lechera.
Apoyar
la
implementacin
del
proyecto
Participar
en
las
reuniones y eventos de
capacitacin
que
se
convoque.
Aplicar los conocimientos
y recomendaciones.
Aportar con su mano de
obra en el desarrollo de
su actividad ganadera
lctea.
Limitaciones
presupuestales
para
el
cumplimiento de
su labor.
Escaso
sanitario
zona.
control
en la
Pobreza (%)
Poblacin
Ranking
de
Pobreza
2.8%
1288
290,483
154,805
Total de
Extremos No Extremos
Pobres
55.4%
23.9%
31.4%
44.6%
48.7%
16.1%
32.6%
51.3%
13,681
35.8%
Pasco n
Pasco t
Simn
e
Bolvar
No
Pobres
7.1%
64.2%
28
Simn Bolvar
Total
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
Distrito
275
1,111
1,304
1,53
1,462
1,431
1,374
1,139
1,031
815
587
465
355
263
539
13,681
Total
Urbana
236
994
1,169
1,382
1270
1,258
1,221
1,025
926
755
504
400
324
234
456
12,154
Total
Rural
39
117
135
148
192
173
153
114
105
60
83
65
31
29
83
1,527
29
30
TOTAL
12,056
6,125
5,931
6 A 14
AOS
2,595
1,320
1,275
15 A 29
AOS
4,267
2,206
2,061
30 A 44
AOS
2,985
1,544
1,441
45 A 64 65 A MAS
AOS
AOS
1,670
539
812
243
858
296
47
34
13
45
32
13
2
2
1,847
1,359
488
1,753
1,286
467
94
73
21
1,138
185
953
927
676
251
892
646
246
35
30
5
743
136
607
110
79
31
105
75
30
5
4
1
429
164
265
4,608
3,397
1,211
4,294
3,166
1,128
314
231
83
7,448
2,728
4,720
2,548
1,286
1,262
1,677
1,249
428
1,499
1,127
372
178
122
56
2,590
957
1,633
10,708
5,383
5,325
2,335
1,183
1,152
3,749
1,912
1,837
2,706
1,384
1,322
1,462
705
757
456
199
257
4,064
2,971
1,093
3,769
2,758
1,011
295
213
82
6,644
2,412
4,232
38
28
10
36
26
10
2
2
2,297
1,155
1,142
1,463
1,086
377
1,297
975
322
166
111
55
2,286
826
1,460
1,673
1,215
458
1,584
1,147
437
89
68
21
1,033
169
864
809
583
226
776
555
221
33
28
5
653
122
531
81
59
22
76
55
21
5
4
1
375
140
235
1,348
742
606
260
137
123
518
294
224
279
160
119
208
107
101
83
44
39
PEA
Hombres
Mujeres
Ocupada
Hombres
Mujeres
Desocupada
Hombres
Mujeres
NO PEA
Hombres
544
426
118
525
408
117
19
18
1
804
316
9
6
3
9
6
3
174
144
30
169
139
30
5
5
118
93
25
116
91
25
2
2
29
20
9
29
20
9
251
131
214
163
51
202
152
50
12
11
1
304
131
105
16
90
14
54
24
Mujeres
488
120
173
89
76
30
URBANA
Hombres
Mujeres
PEA
Hombres
Mujeres
Ocupada
Hombres
Mujeres
Desocupada
Hombres
Mujeres
NO PEA
Hombres
Mujeres
RURAL
Hombres
Mujeres
33
Unidad
Ejecutora
0889 Regin de
Salud Pasco
890 Regin de
Salud Pasco
891 Regin de
Salud Pasco
892 Regin de
Salud Pasco
893 Regin de
Salud Pasco
894 Regin de
Salud Pasco
895 Regin de
Salud Pasco
896 Regin de
Salud Pasco
Establecimiento
de Salud
C.S. Rancas
Nivel del
Establecimiento de
Salud
Centro de salud sin
internamiento
P.S. Champamarca
P.S. Pacoyan
P.S. Paragsha
P.S. Quiulacocha
P.S. Sacrafamilia
P.S. Racco
P.S. Yurajhuanca
Educacin
En el al ao 2007 en el departamento de Pasco, se registr 94 mil 974
alumnos matriculados en el Sistema Educativo Escolarizado y No
Escolarizado; experimentando una reduccin de 0,1% respecto al ao 2005.
Para el distrito de Simn Bolvar la tasa de analfabetismo es de 11,8% y la
tasa de alfabetismo es de 88,2%. 22
La tasa de desercin escolar en el Distrito de Simn Bolvar, para el ao
2007, fue de 61,38% y solo el 38,62 asisten normalmente a los Centros
Educativos.
La comunidad de Sacra Familia cuenta con una institucin educativa
integrada si bien ha sido mejorada, adolece aun de mobiliario y material de
enseanza. Segn el ministerio de Educacin en la regin Pasco existen
1,603 instituciones educativas, desde nivel inicial al superior tecnolgico y una
tasa de analfabetismo de 11.31%.
En la comunidad existe 01 escuela y los estudiantes tienen que trasladarse a
la capital del distrito para proseguir sus estudios secundarios.
Es
preocupante La tasa de desercin escolar regional de 10.6% en promedio;
esta tasa, en mujeres es ligeramente mayor (10.8%) que en hombres
(10.3%), debido a que sus padres les exige trabajar en el campo, ante la falta
de mano de obra por sus limitaciones econmicas para proveerse de ella.
35
37
38
39
EFECTO DIRECTO
Migracin de la poblacin
joven a la ciudad
EFECTO DIRECTO
Aumento de tasa de
desnutricin
EFECTO DIRECTO
Inadecuada articulacin al
marcado
PROBLEMA CENTRAL
"Bajos niveles de productividad y valor nutricional
de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y
Regin Cerro de Pasco"
CAUSA DIRECTA
Limitado conocimiento del
proceso productivo
CAUSA DIRECTA
Carencia de tecnologa para
la produccin de truchas y
alevinos
CAUSA DIRECTA
Deficientes niveles de
gestin y organizacin de
los productores
40
Objetivo Central
Baja
productividad
y
valor
nutricional de truchas y alevinos en
la comunidad de Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar, Provincia
y Regin Cerro de Pasco"
"Incrementar
los
niveles
de
productividad y valor nutricional de
truchas en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar,
Provincia y Regin Cerro de Pasco"
Medios directos
de
gestin
organizacin
de
41
Fines directos
A. Disminucin de la migracin de la poblacin joven a l a
ciudad
Disminucin de la migracin en un 50% de la poblacin joven entre (15 a 24
aos), los pobladores se dedican a la actividad acucola, debido a que es
altamente rentable, generndoles ganancias y oportunidad para el desarrollo
econmico familiar.
B. Disminucin de tasa de desnutricin
La eficiente produccin, capacitacin adecuada y asistencia tcnica, va
permitir que se obtenga un producto de calidad, rica en propiedades
nutricionales. Por consiguiente, se espera una disminucin importante del
ndice de desnutricin en la comunidad sacra Familia.
C. Mayor articulacin en el mercado
Debido a las ventajas competitivas que cuentan los productores de trucha de
la comunidad de Sacra Familia, producto de las continuas capacitaciones y
herramientas tecnolgicas que poseen; han obtenido una mayor articulacin
en el mercado, mediante uso de estrategias de marketing, que conllevaron a
un incremento de la demanda de los productos en un 40%.
Fin final
Mejores posibilidades de desarrol lo econmico en la
comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simn Bol var, Regin
Cerro de Pasco
Debido a la reduccin de migracin de la poblacin joven, quienes aportaran
la fuerza bruta para la construccin de infraestructura, adquisicin de
conocimiento tcnico para la crianza, reproduccin de truchas y una mayor
articulacin en el mercado de truchas generan mejores posibilidades de
desarrollo econmico de las familias productoras de truchas en la comunidad
de Sacra Familia.
42
FIN FINAL
"Mejores posibilidades de desarrollo econmico en
la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simn
Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco"
FIN DIRECTO
Disminucin de la migracin de
la poblacin joven a la ciudad
FIN DIRECTO
Disminucin de tasa de
desnutricin
FIN DIRECTO
Mayor articulacin en el
mercado
OBJETIVO GENERAL
"Incrementar los niveles de productividad y valor
nutricional de truchas en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y
Regin Cerro de Pasco"
43
44
Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de
Pasco
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mejor conocimiento del
proceso productivo
de
truchas y alevinos
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado tecnologa para
la produccin de truchas y
alevinos
ACCIN A1
ACCION A2
ACCION A3
ACCION A4
ACCIN A5
Construccin
de
Infraestructura
de Piscinas y
Pozas para el
tratamiento y
manejo
Instalacin e
implementaci
n de pozas
para la crianza
de truchas y
alevinos.
Instalacin
y
conduccin de
mdulos
demostrativos
para la crianza
de truchas y
alevinos.
Capacitacin en
crianza
de
truchas
y
alevinos.
Capacitacin en
preparacin de
alimentos
balanceados.
Formacin de
promotores.
ALTERNATIVA 1
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Eficiente niveles de gestin
y
organizacin
de
productores
ACCIN B1
ACCION B2
ACCIN B3
ACCIN B4
ACCIN C1
ACCIN C2
ACCIN C3
Formacin de
centro
experimental
de produccin
de truchas,
alevinos y
alimento
balanceado
con
tecnologa
mejorada.
Asistencia
tcnica en
construccin
de estanques
y jaulas.
Pasantas e
intercambio
de
experiencias.
Asistencia
tcnica en
produccin
de truchas y
alevinos.
Sensibilizaci
n para la
formalizacin
de
organizacion
es de
productores.
Capacitaci
n en gestin
empresarial.
Capacitaci
n en
articulacin
de mercado.
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
Alternativa 1: Actividades (A1+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+C1+C2+C3)
Alternativa 2: Actividades (A2+A3+A4+A5+B1+B3+B4+C1+C2+C3)
3.5.
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 1:
1.
ALTERNATIVA N 1:
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ALTERNATIVA N 2:
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
Por otro lado se contar con tres centros experimntales para la produccin de
truchas, alevinos y alimentos balanceados con tecnologa mejorada,
para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente en
promocin de eventos de capacitacin en produccin de trucha (diseo de
construccin y mantenimiento de infraestructura de jaulas, produccin artificial,
manejo de alevinos, alimentacin, sanidad ,profilaxis, seleccin de peces,
asistencia tcnica y fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42
eventos de capacitacin en crianza de truchas, alevinos y preparacin de
alimentos, desarrollo de 300 visitas para brindar asistencia tcnica en
construccin de pozas, desarrollo de 42 visitas para brindar asistencia tcnica
en produccin de alevinos y truchas, desarrollo de tres pasantas, 36 eventos
de capacitacin en gestin empresarial, 36 eventos de capacitacin en
articulacin de mercado.
Alternativa II
La diferencia de la alternativa I es la instalacin e implementacin de pozas
para las crianzas de truchas y alevinos, as tambin como la no disponibilidad
de capacitacin de la construccin de jaulas, las dems acciones son las
mismas de la alternativa I. Para ello se instalar 10 pozas para la produccin
de truchas en la laguna Pun Run, atreves de jaulas acondicionadas e
implantadas, que tendr las siguientes caractersticas: consta de 4 pozas para
alevinos 5m x 1.5m x 1m, para juveniles 6 pozas de 15m x 3m x 1.2m, con
capacidad de 2 TM por campaa y se contar con el servicio de incubacin
externa para la crianza de alevinos.
Por otro lado se contar con un centros experimntales para la produccin de
alevinos sin tecnologa mejorada, para ello se brindar capacitacin y
asistencia tcnica permanente en promocin de eventos de capacitacin en
produccin de trucha (mantenimiento de jaulas, produccin artificial, manejo de
alevinos, alimentacin, sanidad ,profilaxis, seleccin de peces, asistencia
tcnica y fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42 eventos de
capacitacin en crianza de truchas, alevinos y preparacin de alimentos,
desarrollo de 300 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de
pozas, desarrollo de 42 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de
alevinos y truchas, desarrollo de tres pasantas, 36 eventos de capacitacin en
gestin empresarial, 36 eventos de capacitacin en articulacin de mercado.
FORMULACION Y
EVALUACION
IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.1.1. Ciclo del Proyecto y horizonte de evaluacin
El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, el proyecto mantendr el
horizonte de evaluacin establecido siempre y cuando las condiciones de
crianzas de truchas no sean alteradas de manera negativa por factores
exgenos. En el caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estar
apto para brindar un adecuado servicio.
Cuadro 12: Horizonte del Proyecto
MES 1
MES 2
PREINVERSION
Formulacin del
Perfil
MES 3
AO 0
MES 4
MES 5
MES 6
INVERSION
Expediente tcnico o
estudio definitivo
Construccin de
Condiciones de
Crianza de Truchas
AO 1 AO 2 AO 10
POST INVERSION OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
Operacin y Mantenimiento
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Caractersticas de la Demanda
La demanda del proyecto constituye considerar la poblacin demandante
referencial del distrito de Simn Bolvar, asimismo la poblacin demandante
efectiva el Centro Poblado de Sacra Familia, lugar donde se ejecutar el
proyecto (laguna Pun Run); los mismos que necesitan ser atendidos en
condiciones adecuadas para la produccin de truchas, brindando
capacitaciones, asistencias tcnicas, implementacin de tecnologa y
asistencia para el fortalecimiento de las organizaciones, con la finalidad de
obtencin de recursos econmico para el desarrollo de la comunidad.
4.2.2. Poblacin demandante del servicio
Segn los Censos Nacionales 2007 del INEI: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, la poblacin del Distrito de Simn Bolvar es de 13,681 habitantes,
de los cuales 6,273 son mujeres y 7,408 son varones.
4.2.3. Poblacin de referencia demandante del servicio
La poblacin demandante se estim de acuerdo a la identificacin de la
poblacin del Centro Poblado de Sacra Familia, que cuentan con 1700
habitantes, de los cuales se procedi a estimar la poblacin de referencia,
concerniente a la poblacin de productores que se dedican a la actividad
truchcola, se detalla a continuacin:
Cuadro 13: Poblacin demandante
DISTRITO DE SIMON
BOLIVAR
HOMBRES MUJERES
Poblacin Demandante
TOTAL
2007
AO 2013
7,408
6,273
13,681
14,450
221
119
340
340
Poblacin de Referencia
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007
Distrito
Poblacin de
Referencia
Poblacin Poblacin
Postergada objetivo
Cerro de Pasco
Simn Bolvar
340
255
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores
85
2013
85
BALANCE
DEMANDA OFERTA
(Productores sin
atender)
-85
2014
90
-90
2015
95
-95
2016
101
-101
2017
107
-107
2018
113
-113
2019
119
-119
2020
125
-125
2021
138
-138
2022
145
-145
2023
152
-152
AO
DEMANDA
OFERTA
(Productores (Productores
que demandan
atendidos
servicios)
actualmente)
Distrito
Distrito
Oferta de
capacitacin
Demanda
Brecha
Cerro de Pasco
Simn Bolvar
85
-85
4.5.
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
(Productores
(Productores DEMANDA - OFERTA
que demandan
atendidos
(Productores sin
servicios)
actualmente)
atender)
85
0
-85
90
0
-90
95
0
-95
101
0
-101
107
0
-107
113
0
-113
119
0
-119
125
0
-125
138
0
-138
145
0
-145
152
0
-152
Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de
productores
Intercambio de experiencias.
Edicin de la gua de buenas prcticas de la produccin de trucha.
Pasantas.
Los principales ejes temticos en eventos de capacitacin son:
1.
2.
3.
4.
5.
Descripcin
Capacitacin en crianza de
truchas, alevinos y preparacin
de alimentos balanceados
Asistencia tcnica en
construccin de jaulas
Asistencia tcnica en
produccin alevinos y truchas
Capacitacin en gestin
empresarial
Capacitacin en articulacin de
mercado
Unidad
de
medida
Evento
Meta
Total
2014
1
2
semestre semestre
2015
1
2
semestre semestre
2016
1
2
semestre semestre
42
14
10
Visita
300
70
60
50
50
40
30
Visita
42
13
12
Evento
36
Evento
36
TIPO DE
COSTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO (S/)
Variable
Unidad
5.000
0,20
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
25
126
349
150
244
7,00
6,50
6,50
7,50
1,00
Variable
Frasco
40,00
Variable
Jornal
0,00
Fijo
Sueldo
150,00
Variable
Fijo
Fijo
Kg
Unidad
3
1
3,00
1,50
Fijo
Fijo
Remesa
Da
1
2
150,00
20,00
VALOR
TOTAL S/
7.182,00
5.671,50
1.000,00
1.000,00
4.631,50
175,00
819,00
2.268,50
1.125,00
244,00
40,00
40,00
0,00
0,00
1.510,50
1.350,00
1.350,00
10,50
9,00
1,50
150,00
190,00
190,00
150,00
40,00
7.372,00
DESCRIPCIN
CANTIDAD
X MODULO
PRECIO
UNITARIO S/
TOTAL S/
40,00
Trapo industrial
Kg
6,00
Desoxidantes
Litros
10,00
20,00
Escobilln
Unidad
7,00
14,00
Unidad
0,5
30,00
b. Equipos
15,00
15,00
110,00
Unidad
8,00
16,00
Cajas de estiba de 25 kg
Unidad
40,00
40,00
Bota de agua
Par
20,00
20,00
Chinquillo
Unidad
14,00
14,00
Guantes
Par
10,00
TOTAL
20,00
165,00
Descripcin de componentes
AOS
Unidad
Meta Total
Unidad
10
Unidad
42
24
12
Evento
42
22
15
Meses
12
Unidad
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
Evento
12
Evento
Evento
36
36
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
40,9%
40,9%
40,9%
130
2
25
100
1
11
70
16
16
12
12
8
8
38,3%
38,3%
38,3%
20,8%
20,8%
20,8%
100%
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III
1
2
3
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y
ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas
para el tratamiento y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos
para crianza de truchas y alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y
preparacin de alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA
PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y
ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de
truchas, alevinos y preparacin de alimentos con
tecnologa mejorada
Asistencia tcnica de construccin de jaulas
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE
GESTION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de
organizaciones de productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
Unidad
Cant.
Prec.
Unit.
AOS
Total
1
687.007,4
309.758,8
290.980,3
3
86.268,3
Unidad
10
42.357,6
423.576,0
211.788,0
211.788,0
Unidad
42
2.706,2
113.659,6
32.474,2
32.474,2
48.711,2
Evento
42
3.129,8
131.449,8
56.335,6
37.557,1
37.557,1
Meses
12
1.526,8
18.322,1
9.161,0
9.161,0
259.514,9
92.399,5
83.557,7
83.557,7
Unidad
38.572,8
115.718,4
38.572,8
38.572,8
38.572,8
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
243,8
2.925,2
1.473,6
73.128,0
8.775,6
61.892,9
24.376,0
2.925,2
26.525,5
24.376,0
2.925,2
17.683,7
24.376,0
2.925,2
17.683,7
213.079,7
75.387,8
71.026,6
66.665,3
Evento
12
2.180,6
26.167,7
13.083,8
8.722,6
4.361,3
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
1.159.602,0
92.768,2
41.024,8
30.768,6
10.256,2
31.152,0
31.152,0
477.546,2
38.203,7
16.794,3
12.595,8
31.152,0
31.152,0
445.564,5
35.645,2
15.678,1
11.758,6
31.152,0
31.152,0
236.491,3
18.919,3
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.334.419,8
545.140,0
508.646,4
280.633,4
TOTAL INVERSION
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas
de truchas y alevinos (jaulas)
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para
crianza de truchas y alevinos (Jaulas)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y
preparacin de alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA
LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de
truchas, alevinos y preparacin de alimentos con
tecnologa mejorada
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: ORGANIZACION DE
PRODUCTORES FORTALECIDOS
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones
de productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
Unidad
Cant.
Prec.
Unit.
Total
AOS
2
457.572,6
195.041,1
176.262,3
3
86.269,2
Unidad
10
19.413,9
194.139,0
97.069,5
97.069,5
Unidad
42
2.706,2
113.660,4
32.474,4
32.474,4
48.711,6
Evento
42
3.129,8
131.451,6
56.336,4
37.557,6
37.557,6
Meses
12
1.526,8
18.321,6
9.160,8
9.160,8
186.385,2
68.022,8
59.181,2
59.181,2
Unidad
38.572,8
115.718,4
38.572,8
38.572,8
38.572,8
Pasanta
Visita
3
42
2.925,2
1.473,6
8.775,6
61.891,2
2.925,2
26.524,8
2.925,2
17.683,2
2.925,2
17.683,2
213.079,2
75.387,6
71.026,4
66.665,2
Evento
12
2.180,6
26.167,2
13.083,6
8.722,4
4.361,2
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
857.037,0
68.563,0
34.281,5
25.711,1
8.570,4
31.152,0
31.152,0
338.451,5
27.076,1
13.538,1
10.153,5
31.152,0
31.152,0
306.469,9
24.517,6
12.258,8
9.194,1
31.152,0
31.152,0
212.115,6
16.969,2
8.484,6
6.363,5
8.570,4
994.162,9
389.219,2
352.440,4
252.503,3
TOTAL INVERSION
Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los
que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados
de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin
social.
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el
tratamiento y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para
crianza de truchas y alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin
de alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA LA
PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de truchas,
alevinos y preparacin de alimentos con tecnologa mejorada
Asistencia tcnica de construccin de jaulas
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION Y
ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de
productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
Unidad
Cant.
Prec.
Unit.
Total
AOS
1
584.280,0
263.460,0
247.500,0
3
73.320,0
Unidad
10
36.000,0
360.000,0
180.000,0
180.000,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
230.640,0
82.200,0
74.220,0
74.220,0
Unidad
33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
220,0
2.660,0
1.330,0
66.000,0
7.980,0
55.860,0
22.000,0
2.660,0
23.940,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
12
1.982,4
23.788,8
11.894,4
7.929,6
3.964,8
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
1.025.620,8
82.049,7
41.024,8
30.768,6
10.256,2
31.152,0
31.152,0
419.858,4
33.588,7
16.794,3
12.595,8
31.152,0
31.152,0
391.953,6
31.356,3
15.678,1
11.758,6
31.152,0
31.152,0
213.808,8
17.104,7
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.189.720,1
482.837,2
450.746,6
256.136,3
TOTAL INVERSION
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas de
truchas y alevinos (jaulas)
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para
crianza de truchas y alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin
de alimentos balanceados
Formacin de promotores
2
3
2
3
III
1
Cant.
Prec.
Unit.
389.280,0
165.960,0
150.000,0
3
73.320,0
10
16.500,0
165.000,0
82.500,0
82.500,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
164.640,0
60.200,0
52.220,0
52.220,0
Unidad
33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Pasanta
Visita
3
42
2.660,0
1.330,0
7.980,0
55.860,0
2.660,0
23.940,0
2.660,0
15.960,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
12
1.982,4
23.788,8
11.894,4
7.929,6
3.964,8
Evento
36
2.596,0
93.456,0
31.152,0
31.152,0
31.152,0
Evento
36
2.596,0
AOS
Total
Unidad
Unidad
%
%
%
%
TOTAL INVERSION
8%
4%
3%
1%
93.456,0
31.152,0
31.152,0
31.152,0
764.620,8
61.169,7
30.584,8
22.938,6
7.646,2
300.358,4
24.028,7
12.014,3
9.010,8
272.453,6
21.796,3
10.898,1
8.173,6
191.808,8
15.344,7
7.672,4
5.754,3
7.646,2
886.960,1
345.412,2
313.321,6
228.226,3
Alternativa II
S/.
994.162,9
886.960,1
TIPO DE
COSTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
Variable
Unidad
Variable
Variable
Variable
Variable
Kg
Kg
Kg
Kg
Variable
CANT
IDAD
PRECIO
UNIT. S/
5000
0,20
64
316
872
374
6,00
5,00
5,50
6,50
Frasco
40,00
Variable
Jornal
0,00
Fijo
Sueldo
200,00
Variable
Fijo
Fijo
Kg
Unidad
3
2
3,00
1,50
Fijo
Fijo
Remesa
Da
TOTAL
1
1
150,00
20,00
VALOR
TOTAL S/
12.343,00
10.231,00
1.000,00
1.000,00
9.191,00
384,00
1.580,00
4.796,00
2.431,00
40,00
40,00
0,00
0,00
2.112,00
1.800,00
1.800,00
12,00
9,00
3,00
300,00
170,00
170,00
150,00
20,00
12.513,00
TIPO
COSTO
UNIDAD
CANT.
MEDIDA
PREC.
UNIT.
Variable Unidad
200
68
Variable Kg
Variable Kg
75
350
6,0
5,5
12
210,0
850,0
Variable Kg
Fijo
Global
12
20,0
Fijo
Fijo
3
3
250,0
20,0
variable
Frasco
Fijo
Mes
Remesa
Da
VALOR
TOTAL
20.385
19.345
13.600
13.600
2.375
450
1.925
2.520
2.520
850
850
1.040
240
240
800
810
750
60
21.195
Costos de mantenimiento
Mantenimiento de pozas crianza de truchas
Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidas bsicamente a
los gastos de reparacin de las pozas para la produccin de truchas como es
la adquisicin de equipos, materiales y accesorios pisccolas por parte de los
productores anualmente; este costo asciende a un monto total de S/. 685.00
DESCRIPCIN
PREC.
UNIT. S/
TOTAL
S/
a. Pozas pisccola
574,00
Palos de eucalipto de 2 m.
Unidad
30
120,00
Unidad
25
100,00
Hilo alquitranado N 24
Kg
30
60,00
Cabo de polipropileno de 1
Kg
12
20
240,00
Unidad
20,00
40,00
Escobilln
Unidad
7,00
14,00
Unidad
0,5
30,00
Unidad
8,00
16,00
cajas de estiba de 25 kg
Unidad
40,00
40,00
Bota de agua
Par
40,00
b. Equipos
15,00
15,00
96,00
TOTAL
40,00
685,00
RUBRO
Costos operacin y
mantenimiento
Costos operativo
Personal
Insumos (alevinos)
Insumos AB
Costos de embalajes y
transporte
Gastos administrativos y
servicios bsicos
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento
jaulas y equipos
10
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
PERIODO
1
10
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
1,334,419.8
687,007.4
259,514.9
213,079.7
92,768.2
41,024.8
30,768.6
10,256.2
0
0
0
0
COSTOS
Inversin
1. Mejor conocimiento del proceso productivo
de truchas y alevinos
2. Adecuada tecnologa para la produccin
de truchas y alevinos
3. Adecuada gestin y organizacin de
productores
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
Flujo de costos
1,334,419.8
PERIODO
5
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
Cuadro 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I (s/.)
RUBRO
0
COSTOS
Inversin
1. Mejor conocimiento del proceso
productivo de truchas y alevinos
2. Adecuada tecnologa para la produccin
de truchas y alevinos
3. Adecuada gestin y organizacin de
productores
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
PERIODO
5
10
1,189,720.1
584,280.0
230,640.0
210,700.8
82,049.7
41,024.8
30,768.6
10,256.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento jaulas y equipos
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
Flujo de costos
1,189,720.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Con
proyecto
1,334,419
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
11,288,359
Costos
Sin
proyecto
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
1.646.970
Incremental
1,334,419
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
8,440,389
74,8%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Con
proyecto
994,163
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
10,948,103
Costos
Sin
proyecto
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
1.646.970
Incremental
994,163
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
9,301,133
84,9%
Cuadro 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (s/.)
Precio kilo
con proyecto S/.
Trucha Fresca
11
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
Producto
Precio Kilo
Sin Proyecto S/.
9
Cantidad
produccin kilos
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
Ingresos S/.
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
Cantidad
produccin kilos
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
Ingresos S/.
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.334.419,8
0
1.334.420
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
-1.334.420
348.503
348.503
INGRESOS
Ingresos con proyecto
Ingreso sin proyecto
Beneficio
Incremental
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Flujo Neto
Incremental
Aos
5
10
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
Aos
5
10
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
994.163
0
994.163
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
-994.163
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
INGRESOS
Ingresos con proyecto
Ingreso sin proyecto
Beneficio Incremental
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Flujo Neto Incremental
Alternativa I
10%
806,980
23%
1.92
COK
VAN
TIR
C/B
Alternativa II
10%
-1,797
10%
1.48
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.189.720
0
1.189.720
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
-1.189.720
416.642
416.642
416.642
INGRESOS
Ingresos con proyecto
Ingreso sin proyecto
Beneficio Incremental
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Flujo Neto Incremental
Aos
5
10
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
416.642
416.642
416.642
416.642
416.642
416.642
416.642
1.496.000 1.496.000
316.800
316.800
1.179.200 1.179.200
Aos
5
10
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
886.960
0
886.960
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
-886.960
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
INGRESOS
Ingresos con proyecto
Ingreso sin proyecto
Beneficio Incremental
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Flujo Neto Incremental
Alternativa II
10%
COK
VAN
1.370.365
VAN
524.091
TIR
33%
TIR
22%
C/B
2.07
C/B
1.60
Capital De
Trabajo
1.546.636
1.427.664
1.308.692
1.189.720
1.070.748
951.776
832.804
Costo Con
Proyecto
1.205.432
1.112.706
1.019.981
927.255
834.530
741.804
649.079
Costo Sin
Proyecto
214.106
197.636
181.167
164.697
148.227
131.758
115.288
COK
VAN
TIR
B/C
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-392.232
195.301
782.833
4%
13%
23%
33%
45%
59%
77%
1.59
1.73
1.88
2.07
2.30
2.59
2.96
1.370.365
1.957.891
2.545.429
3.132.955
Ante los aumentos de los costos del 10% y 20%, se observa que la rentabilidad es
positiva en los indicadores y el proyecto no es sensible, a diferencia de la variacin
del 30%, donde la VAN es negativo y el TIR positivo, en consecuencia el proyecto
es sensible. Por otro lado, en las variaciones negativas se observa un incremento
importante en los indicadores econmicos.
4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para
cubrir los costos de inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a
lo largo de su horizonte de evaluacin. Es importante determinar la sostenibilidad
institucional, tcnica y social del proyecto para poder garantizar su implementacin
tanto a nivel de inversin, operacin y mantenimiento.
4.11.1. Sostenibilidad institucional
La municipalidad del distrito de Simn Bolvar para esta propuesta de proyecto
contar con la participacin de tcnicos que se encargar de la supervisin en
las acciones de instalacin, capacitacin, bajo la supervisin y seguimiento de
municipio adems de que cuenta con una unidad de proyectos tiene
experiencia en la conduccin de proyectos productivos. Para la ejecucin e
implementacin del proyecto, el Proyecto Produccin Truchas Comunidad
Sacha Familia firmar convenios y actas de compromiso con las autoridades
municipales y productores de truchas de la zona.
N ETAPA
1
2
3
4
A1
A2
A3
A4
A5
6
7
8
9
A6
A7
A8
A9
ACTIVIDAD
ANTRPICA
Siembra de alevinos
Alimentacin de peces
Poblacin de crianzas
Seleccin de peces
Control de peso y
conteo de peces
Limpieza y prevencin
Cosecha
Transporte
Comercializacin
TOTALES
LISTA DE CONTROL
MEDIO
MEDIO SOCIOECONMICO
BIOLGICO
TOTAL
AGUA AIRE SUELO FLORA FAUNA SOCIAL ECONMICO PAISAJE
x
x
2
x
x
x
x
4
x
x
2
x
x
x
x
4
MEDIO FSICO
x
x
x
x
x
x
4
16
x
x
x
5
x
x
x
x
2
6
8
2
x
x
x
x
4
x
x
x
3
9
4
5
7
3
2
33
I
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
Denominacin
Residuos de plsticos, Polipropileno
Intercambio de agua
Generacin de empleo
Residuos de plsticos, Polipropileno
Enturbiamiento de agua
Generacin de empleo
Alteracin de paisaje
Habitad de peces
Residuos de plsticos, Polipropileno
Enturbiamiento de agua
Generacin de empleo
Residuos de plsticos, Polipropileno
Efluente de detergente
Generacin de empleo
Residuos de plsticos, Polipropileno
Enturbiamiento de agua
Generacin de empleo
Alteracin de paisaje
Emisin de gases
Generacin de empleo
Residuos de plsticos, Polipropileno
Generacin de empleo
Emisin de gases
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
C
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
-1
Valoracin:
VALORACION DE IMPATOS
Impacto Total= C x
(P+I+O+E+D+R)
Negativo (-)
Severo
(-) 15
Moderado
(-) 15 (-)9
Compatible
(-) 9
Positivo (+)
Alto
(+) 15
Mediano
(+) 15 (+)9
Bajo
(+) 9
P
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
I
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O
2
2
2
3
3
2
1
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
E
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
D
3
1
2
3
2
2
1
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
R
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
VI
-13
-10
12
-15
-11
12
-9
-13
-13
-12
12
-15
-11
12
-13
-11
12
-11
-10
12
-16
12
-11
Valoracin
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
mediano
Severo
Mediano
Moderado
Leyenda:
VALORACION
Carcter ( C)
Perturbacin (P)
Importancia (I)
Ocurrencia (O)
Extensin ( E)
Duracin (D)
Reversibilidad ( R)
TOTAL
Positivo (3)
Importante (3)
Alta (3)
Muy Probable
(3)
Regional (3)
Permanente (3)
Irreversible (3)
18
CRITERIOS
Negativo (2) Neutro (1)
Regular (2) Escasa (1)
Media (2)
Baja (1)
Poco Probable
Probable (2)
(1)
Local (2)
Puntual (1)
Media (2)
Corta (1)
Parcial (2)
Reversible (1)
12
6
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
UIP
Dimensiones
300 330
342
336
348
348
294
324
354 330,7
80
88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4
88,2
120 132 136,8 134,4 139,2 139,2 117,6 129,6 141,6 132,3
150 165
171
168
174
174
147
162
177 165,3
100 110
114
112
116
116
98
108
118 110,2
80
88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4
88,2
100 110
114
112
116
116
98
108
118 110,2
70
77 79,8 78,4 81,2 81,2 68,6 75,6 82,6
77,2
1000 1100 1140 1120 1160 2000 980 1080 1180 1102,2
551,1
275,6
275,6
UIP
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
VA
Agua
330,7
-13
-11
-13
-12
-11
-11
-71
Aire
88,2
-10
-11
-21
Suelo
132,3
-13
-15
-13
-15
-13
-16
-85
Flora
Fauna
Social
Economa
Paisaje
VA
VP
165,3
110,2
88,2
110,2
77,2
1102,2
0
0
0
12
0
-12
-3,66
0
0
0
12
-11
-10
-2,87
0
0
0
12
0
2
0,4
0
0
0
12
0
-4
-0,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
12
0
0
-9
0
-14
-14
-35
-15
-5,46 -3,9 -6,09 -4,2
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
-60
0
0
0
0
0
96
12
-20
0
1
-161
0,32
VP
21,3
1,68
10,2
-9
0
0
9,6
-1,4
respecto a los
EVALUACION PRIVADA
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
1,334,419.80
10%
806,980
23%
1.92
994,162.9
10%
-1,797
10%
1.48
1,189,720.10
10%
1.370.365
33%
2.07
ALTERNATIVA II
886,960.1
10%
524.091
22%
1.60
Descripcin de componentes
AOS
2
Unidad
Meta
Total
Unidad
10
Unidad
42
24
12
Evento
42
22
15
Meses
12
Unidad
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
130
2
25
100
1
11
70
Evento
12
Evento
Evento
36
36
16
16
12
12
8
8
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
40,9%
40,9%
40,9%
38,3%
38,3%
38,3%
20,8%
20,8%
20,8%
100%
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO
PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento
y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de
truchas y alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin de
alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA LA
PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos y
preparacin de alimentos con tecnologa mejorada
Asistencia tcnica de construccin de jaulas
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION Y
ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
TOTAL INVERSION
Unidad
Can
Prec.
Unit.
Total
AOS
1
584.280,0
263.460,0
247.500,0
3
73.320,0
Unidad
10
36.000,0
360.000,0
180.000,0
180.000,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
230.640,0
82.200,0
74.220,0
74.220,0
Unidad
33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
220,0
2.660,0
1.330,0
66.000,0
7.980,0
55.860,0
22.000,0
2.660,0
23.940,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
Evento
Evento
12
36
36
1.982,4
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
23.788,8
93.456,0
93.456,0
1.025.620,8
82.049,7
41.024,8
30.768,6
10.256,2
11.894,4
31.152,0
31.152,0
419.858,4
33.588,7
16.794,3
12.595,8
7.929,6
31.152,0
31.152,0
391.953,6
31.356,3
15.678,1
11.758,6
3.964,8
31.152,0
31.152,0
213.808,8
17.104,7
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.189.720,1
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPIO
DISTRITAL
PRODUCCION
COMIT DE GESTION
Implementacin
crianza
del
rea
de
Materiales y equipos
Alevinos
Alimentos
MANEJO Y
TRUCHAS
PRODUCCION
DE
4.17.
FIN
ACTIVIDADES
COMPONENTE
Mejores
posibilidades
de
desarrollo econmico en la
comunidad de Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar,
Regin Pasco
PROPOSITO
OBJETIVO
INDICADORES
El ingreso percpita del
productor de la asociacin
debe incrementarse en
aproximadamente 30% en un
plazo de 2 aos de concluido
la fase ejecutiva el proyecto.
- Generacin de 85
oportunidades de empleo
productivo.
- Produccin de 136
toneladas de trucha por
campaa
MEDIOS DE
VERIFICACION
Aplicacin de encuestas
Evaluacin de impacto del
proyecto
La Comunidad Campesina se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo
La Comunidad Campesina
encuentra mercado para los
excedentes generados
-Encuestas
-Estadsticas del INEI y
DIREPRO
Participacin de autoridades
locales y poblacin.
-Registro de personas
capacitadas
-Acta de entrega de obra
Adecuado y oportuno
financiamiento
- Participacin activa de los
productores
-Verificacin de las
actividades.
-Evidencias fotogrficas.
-Informe de actividades
- Acta de entrega de
obra
- Liquidacin de obra.
Informe de actividades
- Acta de entrega de obra
- Liquidacin de obra.
Registro de personas
capacitadas
Evidencias fotogrficas
-Informe de actividades
- Acta de entrega de obra
- Liquidacin de obra.
Ficha de registro de visita
Ficha de registro de
participantes
Ficha de registro de visita
Registro de personas
capacitadas
Registro de personas
93,456.00
capacitadas
COSTO TOTAL DEL PIP=
1,189,720.00
SUPUESTOS
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
7. El problema central identificado para el proyecto es: Bajos niveles de
productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de
Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de
Pasco.
8. Beneficios sin Proyecto.- La produccin sin proyecto en la Asociacin de
Desarrollo Acuicultura de la comunidad Sacha Familia, es deficiente, por tener
limitado conocimiento del proceso productivo, Carencias de una adecuada
tecnologa, y deficientes niveles de gestin y organizacin de los productores. Se
ha estimado una produccin destinada al mercado de 35,200 Kg de trucha al ao,
cuyo precio es S/. 9.00.
9. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecucin del proyecto, se pretende
incrementar los niveles de rentabilidad y comercializacin de truchas, esto se
reflejara en menos muertes, mejor disposicin de tecnologa para la produccin y
aumento de la cantidad de productores en la actividad. Se ha estimado una
produccin destinada al mercado de 136,000 Kg de trucha en la alternativa I y
119,000 kg. En la alternativa II, durante el primer ao, cuyo precio de ambos es
S/. 11.00 por Kg.
10. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que ser financiado en su totalidad
por el Gobierno Regional de Cerro de Pasco.
EVALUACION PRIVADA
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
1,334,419.80
10%
806,980
23%
1.92
994,162.9
10%
-1,797
10%
1.48
1,189,720.10
10%
1.370.365
33%
2.07
ALTERNATIVA II
886,960.1
10%
524.091
22%
1.60
5.2. RECOMENDACIONES
1. En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado
Mejoramiento de la Produccin de truchas en la Comunidad Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
2. Los productores truchcolas de la comunidad Sacra Familia, debe posesionarse en
el mercado, mediante el incremento de la produccin de truchas, con productos
competitivos en precio y calidad.
3. Para la ejecucin del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe
organizar una estructura funcional que permita lograr los propsitos del proyecto:
Como rgano mximo de administracin se elegir la Junta General, quien
designar un responsable de ejecucin y supervisin, un tesorero encargado de
los gastos del proyecto en compaa del presidente de la organizacin y un gestor
de articulacin comercial para la bsqueda de mercados.
ANEXOS
VI. ANEXOS
6.1. INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN
ANALISIS DE LA DEMANDA
Demanda actual del producto de la trucha
La demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local,
nacional e internacional depende de la aceptacin que muestre el consumidor por
ellos; el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cpita mundial ha
crecido considerablemente a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. /
persona en 1970 a 0.39 Kg./ persona en 2000.
En el mercado nacional
El mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco,
Puno, Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, tambin la poblacin
tiene dentro de sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayor
consuno per- cpita son: Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35
kg/persona, etc. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, la
demanda actual se estima en 4 462 550 Kg., equivalente a 4 462.6 TM de trucha.
En el mercado regional
La demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por el
turismo, la produccin es tambin enviada a las regiones de Cusco, Lima,
Moquegua, Tacna y Arequipa. El volumen de comercializacin de trucha, reportado
por la DIREPRO PUNO para el ao 2007 fue de 3008,199 kg., que representa el
100% de la produccin, la mayor comercializacin se realiz en las ciudades de
Cusco con 544,233 Kg. /persona (18%), Juliaca 534 495 Kg. /persona (18%),
Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%).
Cuadro Anexo 01: Demanda potencial de trucha en el mercado nacional ao 2006
Poblacin
1993
Ancash
984,000
Apurmac
396,000
Arequipa
939,000
Ayacucho
512,000
Callao
648,000
Cusco
1.066,000
Huancavelica
400,000
Hunuco
678,000
Ica
579,000
Junn
1.093,000
Lima
6.479,000
Moquegua
130,000
Pasco
239,000
Puno
1.104,000
Tacna
224,000
Totales
15.471,000
Fuente: DIREPRO 2008
Departamento
TC
1,02
1,26
1,96
-0,19
2,78
1,59
0,75
2,5
2,07
1,55
2,08
2,3
0,42
1,54
3,13
Poblacin
C. Per. Cpita
Proy. 2006
Kg/pers.
1.122.770,00
0,16
466.002,00
0,06
1.202.370,00
0,31
499.497,00
0,18
925.522,00
0,12
1.308.638,00
0,54
440.804,00
0,13
934.630,00
0,18
755.708,00
0,15
1.334.932,00
0,25
8.467.137,00
0,35
174.714,00
0,25
252.383,00
0,13
1.346.642,00
0,63
334.390,00
0,32
19.566.139,00
Consumo
Total
179.643
27.960
372.735
89.909
111.063
706.665
57.305
168.233
113.356
333.733
2.963.498
43.679
32.810
848.384
107.005
6.155.977
Proyeccin de la demanda
Para la proyeccin de la demanda de trucha en el mercado nacional se ha estimado
considerando la tasa de crecimiento de la poblacin y el consumo per cpita
promedio 2.19% de los departamentos priorizados como mercados objetivo de la
trucha. En ste sentido, el mercado presenta muy promisorio y los requerimientos
son: a) calidad b) continuidad y c) volumen.
Cuadro Anexo 02: Proyeccin de la demanda de trucha en el mercado nacional
(mercado objetivo)
Aos
Arequipa
Callao
Cusco
Lima
Moquegua
Puno
Tacna
Totales TM
2014
425,82
134,56
789,21
3422,86
51,24
944,19
132,76
5900,64
2015
433,99
138,30
801,76
3494,06
52,42
958,73
136,92
6016,18
2016
442,32
142,15
814,50
3566,74
53,62
973,50
141,20
6134,03
2017
450,82
146,10
827,46
3640,92
54,86
988,49
145,62
6254,27
2018
460,70
149,30
845,59
3720,71
56,06
1010,15
148,81
6391,32
2019
466,69
151,24
856,58
3769,08
56,79
1023,28
150,74
6474,4
2020
472,76
153,21
867,72
Fuente: Elaboracin propia
3818,08
57,53
1036,58
152,70
6558,58
ANLISIS DE LA OFERTA
En el mercado nacional
El Per, la produccin de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produce
en aguas continentales principalmente en zonas alto andinas de Junn, Puno,
Huancavelica y Cerro de Pasco. El Per ocupa la dcima primera posicin a nivel de
la produccin mundial de trucha arco iris criada en agua dulce y representa el 2% de
la produccin mundial con 5,155 toneladas mtricas segn estadstica de FishStat
FAO. La produccin nacional del periodo 2000 2004 se ha incrementado en 66% a
una tasa de crecimiento significativamente alta.
Asimismo, la produccin acucola de la Regin Cerro de Pasco, a partir del ao 2004
hasta la actualidad, forma parte de las principales regiones de mayor produccin en
el pas. Su produccin se realiza bajo sistemas controlados procesamiento primario y
transformacin diversificada de truchas, es decir la venta del producto eviscerado
fresco refrigerado, por no contar con plantas de procesamiento.
Produccin de trucha en Per por regiones 2009 (Tm)
Si bien, se pareca que la produccin en la regin Cerro de Pasco est muy por
debajo de Puno y Junn, este ha venido incrementando en los ltimos aos y se ha
convirtiendo en una actividad muy demandada en las poblaciones rurales de la
regin, y la tendencia es que en los prximos aos estas cifran aumenten
considerablemente. La comercializacin se efecta principalmente en el mercado
local, cusco, Tacna, y en los ltimos aos ingresa al mercado de Lima.
El cultivo de trucha arco iris en la regin Cerro de Pasco seguir expandindose e
incrementndose debido a que se tiene recurso hdrico suficiente (lagunas,
manantiales, ros), empleando como principal sistema de produccin los estanques y
las jaulas flotantes artesanales dado sus bajos niveles de inversin en comparacin
: Animal
: Metazoa
: Chordata
: Vertebrata
: Osteichtyes
: Actinopterygii
: Isospondyli
Sub Orden
Familia
Gnero
Especie
Nombre Vulgar
: Salmoneidei
: Salmonidae
: Oncorhynchus
:
Oncorhynchus
mykiss
: Trucha arco iris
La trucha se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de forma
fusiforme y mucus, la coloracin de la truchas vara de acuerdo al ambiente en que
vive, edad, sexo y otros factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea;
en riachuelos sombreados presenta color plomo oscuro, mientras que en estanques
y jaulas flotantes al estar bien expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidad
ms clara; de un color azulado a verde oliva en su parte superior o dorso, en las
partes laterales una franja rojiza plateado iridiscente y con el abdomen blando,
adems posee bastantes lunares negros y marrones en la piel por lo que tambin es
llama pecosa.
Caractersticas de una trucha de buena calidad
a. Que tenga completas las aletas
b. Si el mercado lo exige: que tenga la pigmentacin adecuada de la carne.
c. Textura firme de la carne.
d. Color adecuado de la piel de los peces.
e. Temperatura adecuada en la comercializacin (menor de 5 C para trucha fresca).
f. Tamaos y pesos solicitados por el cliente.
Ciclo de produccin
Etapas de desarrollo de la trucha
Segn Ministerio de Pesquera, el desarrollo biolgico de la trucha es de 4 etapas,
las cuales son:
a. OVAS: Son los huevos fecundados que permanecen durante 30 das promedio,
para luego desprenderse y convertirse en larvas.
b. ALEVINOS: Son peces pequeos que miden de 3 cm. a 10 cm., con un peso que
oscila entre 1.5 gramos a 20 gramos.
Macho
Hembra
Grande y puntiaguda
Aguda
Dura
Duro
No prominente
Muy negruzca
Angosta
Delgada
Macho
Pequea y redondeada
No muy agudos.
Suaves
Ms blanda
Prominente
Norma
Ancha
Redondeada
Hembra
Alimentacin diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energa de los piensos elegidos por el
piscicultor, ste se encuentra en condiciones de calcular la racin alimenticia o
kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen los
niveles esperados de crecimiento.
Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para
truchas orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los
porcentajes de pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces
existentes en cada unidad de cultivo (estanque o jaula).
La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, est en funcin al peso
promedio de los peces y a la temperatura del agua.
As tenemos que la alimentacin se distribuye de acuerdo al tamao de los peces, de
la siguiente manera:
- En alevinos recin nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/da.
- En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/da.
- En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/da.
- En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/da.
- En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/da
Sistema de alimentacin en truchas
Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha
equivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de produccin
(requerimientos elevados de niveles de protena y el costo de la fuente proteica),
motivo por el cual su consumo por la trucha debe ser del 100%.
Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha
incrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos
mencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC. Por las
caractersticas fsicas y qumicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza el
alimento balanceado extruido cuyas caractersticas principales son: contenido
eficiente de grasa y hundimiento lento.
Cambio de la tasa de alimentacin
Con la finalidad de lograr una buena conversin alimenticia se recomienda realizar el
cambio en la tasa de alimentacin, cada 08 das, para lo cual se debe tomar
muestras de 20 o 30 peces; pesndolos y midiendo la talla de los mismos, en cada
estanque o jaula.
Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximacin de 1.0 gramo
para el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de
engorde. As mismo se debe contar con un ictimetro y un balde.
Control de Mortalidad
Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidad
diaria. Esta se realiza generalmente en horas de la maana, revisando cada unidad
de cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que es
especfico para ese fin. La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma
Fresco
Tipo
Entero
Pigmentacin ndice
Blanco
5 P/K
Peso
promedio
Destino
200 gr.
Local