Mejora producción truchas Sacra Familia

PERFIL DE PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE
TRUCHAS EN LA COMUNIDAD SACRA FAMILIA,
DISTRITO DE SIMON BOLIVAR, PROVINCIA Y
REGION CERRO DE PASCO
Mg.Ing. ERNESTO ALTAMIRANO FLORES
Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco
CONTENIDO
I.
RESUMEN EJECUTIVO .. 8
II. ASPECTO S GENERALES . 16

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
NOMBRE DEL PRO YECTO . 16

UNID AD FORMUL ADOR A Y UNI D AD EJECUTOR A .. 16
P ARTICI P ACIO N DE LOS INVOLUCR AD OS 17
M ARCO DE REFERENCI A.. 17
LINE AMI ENTO S DE POL TIC A SECTORI AL 18
III. IDENTI FIC ACION 20

3.1. DI AGNOSTI CO DE LA SI TU ACIO N ACTUAL .. 20
3.1.1. rea de inf luencia y rea de estudio .. 20
3.1.2. Los ser vicios en la q ue int er vendr el PI P 22
3.1.3. Los involucrados en el PI P . 22
3.1.4. Planteam iento del pr oblema a resolver .. 23
3.1.5. Anlisis de la situacin actual de la comunidad . 24
3.1.6. Nmeros de asociados en el proyecto 27
3.1.7. Organizacin ref erencial . 27
3.1.8. Respecto a la acuicultura 28
3.1.9. Capacidad de uso y product ividad potencial . 28
3.2. C AT AC TERISTI C AS DE L A ZON A AFECTAD A Y L A
ESTIM ACION DE SU POBL ACION .. 29
3.2.1. Zona y poblacin 29
3.2.2. Tasa de natalidad .. 30
3.2.3. Tasa de mortalidad 30
3.2.4. Esperanza de vida . 31
3.2.5. Caracter st icas socio econmico.. 31
3.2.6. Ser vicios bsicos 35
3.2.7. Clima y temperatur a .. 37
3.2.8. Anlisis de medio f sico y recursos natur ales .. 37
3.2.9. Sistema de articulacin 38
3.2.10. Sistema de transport e 38
3.3. DEFI NICION DE PROBL AM AS Y C AUS AS .. 39
3.3.1. Def inicin del problema central . 39
3.3.2. Def inicin de las causas del problema 39
3.3.3. Identif icacin de los ef ectos del problema central . 39

3.4. DEFI NICION DEL O BJETI VO CENTR AL 42

3.4.1. Objetivo central .. 42
3.4.2. Def inicin de los medios . 42
3.4.3. Determinacin de los f ines . 43
3.4.4. Planteam iento de acciones . 45
3.5. RESULTADO S DEL PROYECTO .. 47
3.6. DESCRIPCION DE ACTIVID ADES 47
3.6.1. Relacin de act ividades entre medios f undamentales .. 47
3.6.2. Planteam iento de alternativa . 48
IV. FORMUL ACION Y EV ALU ACION .. 51
4.1. HORIZONTE DE EVALU ACION . 51
4.2. AN ALISI S DE L A DEM AND A. 51
4.2.1. Caracter st icas de la demanda .. 51
4.2.2. Poblacin demandante del ser vicio . 52
4.2.3. Poblacin de ref erencia demandante de servicio 52
4.2.4. Estimacin de la demanda .. 52
4.3. AN ALISI S DE L A O FERTA. 53
4.3.1. Anlisis de la of erta de ser vicios . 53
4.4. B AL ANCE OFERTA Y DEM AND A 54
4.4.1. Balance de of erta demanda de ser vicios 54
4.5. PL ANTE AM IENTO TECNICO DE L AS AL TERN ATIV AS .. 55
4.5.1. Descr ipcin de la alternativa I .. 55
4.5.2. Descr ipcin de la alternativa II . 57
4.6. COSTO DEL PROYECTO 58
4.6.1. En la situacin Sin Proyecto 58
4.6.2. En la situacin Con Proyecto .. 60
4.7. COSTOS INCREMENTALES .. 70
4.7.1. Costos increm entales alternativa I .. 70
4.7.2. Costos increm entales alternativa II . 70
2

4.8. BENEFI CIOS 71

4.8.1. Benef icios netos sin proyecto 71
4.8.2. Benef icio netos con proyecto . 71
4.8.3. Benef icios increment ales ..73
4.9. EV ALU ACION DEL PROYECTO 74
4.9.1. Metodolog a Costo / Benef icio .. 75
4.10. AN ALISI S DE SENSI BILID AD . 78
4.11. AN ALISSI DE SOSTENIBILI D AD .. 78
4.11.1. Sostenibilidad
inst itucional ..
tcnica
f inanciera ..
social ..
78
79
79
79
4.12. IMP ACTO AM BIENTAL . 80

4.13. SELECCIN DE ALTERN ATIV AS . 85
4.14. ORG ANIZ ACIN DEL PROYECTO 85
4.15. PL AN DE IMPLEMENTACION . 85
4.15.1. Organizacin comunal . 85
4.15.2. Capacidad de mdulo de produccin pisccola .. 86
4.15.3. Gestin de recursos f inancieros .. 87
4.16. VI ABILI D AD DEL PROYECTO 87
4.16.1. Viabilidad
4.16.2. Viabilidad
4.16.3. Viabilidad
4.16.4. Viabilidad
tcnica . 87
ambiental 88
socio cult ural 88
institucional .. 88
4.17. M ATRIZ DE M ARCO LOGICO . 89

V. CONCLUSIONES Y RECOMEND ACIO NES 91
5.1. CONCLUSIONES 91
5.2. RECOMEND ACIO NES .. 92
VI. ANEXOS..
93
3

INDICE DE CUADROS
CUADRO 01: Proyeccin de la Demanda del Proyecto 8
CUADRO 02: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto S/ 9
CUADRO 03: Proyeccin de Ingresos del Proyecto (S/.).. 10
CUADRO 04: Cronograma de ejecucin fsica del proyecto.. 12
CUADRO 05: Marco lgico de la alternativa seleccionada 14
CUADRO 06: Matriz de involucrados . 23
CUADRO 07: Intereses de grupos involucrados.. 27
CUADRO 08: Pasco y Distrito Simn Bolvar Condicin de Pobreza 2007.. 29
CUADRO 09: Poblacin de distrito de Simn Bolvar 30
CUADRO 10: Poblacin Etaria y PEA 32
CUADRO 11: Relacin de Establecimientos de Salud Existentes en el Distrito
de Simn Bolvar 35
CUADRO 12: Horizonte del Proyecto. 51
CUADRO 13: Poblacin demandante 52
CUADRO 14: Estimacin de la Demanda del Proyecto. 52
CUADRO 15: Proyeccin de la Demanda del Proyecto 53
CUADRO 16: Oferta de capacitacin y asistencia tcnica. 54
CUADRO 17: Balance de Oferta, demanda Capacitacin Y Asistencia Tcnica 54
CUADRO 18: Proyeccin del balance oferta-demanda de servicios.. 55
CUADRO 19: Numero de eventos de capacitacin por semestre 56
CUADRO 20: Costos de produccin de trucha en situacin actual sin proyecto 59
CUADRO 21: Costos de mantenimiento de jaulas en la situacin sin proyecto. 60
CUADRO 22: Metas fsicas para la intervencin del proyecto alternativa I 61
CUADRO 23: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios privados 62
CUADRO 24: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios privados 63
CUADRO 25: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios sociales.64
CUADRO 26: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios sociales65
CUADRO 27: Resumen de los costos de inversin alternativas 1 y 2 (S/.). 65
CUADRO 28: Costos de produccin de trucha en jaula (S/.). 66
CUADRO 29: Costo de produccin de alevinos alternativas I y II. 67
CUADRO 30: Costos de mantenimiento estanques familiar (S/.). 67
CUADRO 31: Proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento
alternativa I precios privados en (S/.) ... 68
CUADRO 32: Proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento
alternativa I precios sociales en (S/.) 68
CUADRO 33: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I 69
4

CUADRO 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I.. 69
CUADRO 35: Proyeccin de costos incrementales alternativa I (S/.).. 70
CUADRO 36: Resultado de proyeccin de costos incrementales alternativa II.. 71
CUADRO 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (S/.)..
72
CUADRO 38: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa I

Precios Privados (S/.) . 73
CUADRO 39: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa II
Precios Privados (S/.) 73
CUADRO 40: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios Privados
Alternativa I (S/.) 74
CUADRO 41: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios Privados
Alternativa II (S/.).. 74
CUADRO 42: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa I (S/.).. 75
CUADRO 43: Flujo Neto Incremental a Precios Privados Alternativa II (S/.). 76
CUADRO 44: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.) 77
CUADRO 45: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.).. 77
CUADRO 46: Anlisis de sensibilidad alternativa I precios sociales.. 78
CUADRO 47: Matriz de Identificacin de impactos 80
CUADRO 48: Valoracin de Impactos82
CUADRO 49: Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales. 83
CUADRO 50: Valoracin Aritmtica y Ponderada 83
CUADRO 51: Resumen de evaluacin econmica.. 85
CUADRO 52: Cronograma de ejecucin fsica del proyecto.. 86
CUADRO 53: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto (S/.) 86
CUADRO 54: Marco lgico de la alternativa seleccionada. 89

INDICE DE GRAFI COS
GRAFICO 01: Plano de localizacin.. 21

GRAFICO 02: Fotografa de la laguna Pun Run.. 28
GRAFICO 03: rbol de causas efectos. 41
GRAFICO 04: rbol de medios f ines 44
GRAFICO 05: Planteamiento de acciones 46
GRAFICO 06: Comportamiento de identificacin de impactos ambientales
con respecto a las variables.. 81
GRAFICO 07: Comportamiento de identificacin de impactos ambientales
con respecto a la actividad antrpica.. 81
GRAFICO 08: Valoracin Aritmtica y Ponderada con respecto
a los Impactos Ambientales.. 84
GRAFICO 09: Valoracin aritmtica y ponderada con respecto
a las etapas de produccin 84
GRAFICO 10: Esquema conceptual para la implementacin del proyecto. 87

RESUMEN
EJECUTIVO

PERFIL DE PROYECTO
I. RESUMEN EJECUTIVO
a. Nombre del Pro yect o
Mejoramiento de la produccin de truchas en la Comunidad Sacra
b. Objeti vo del Pro yecto
Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la comunidad
de Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco.
c. Balance Oferta - Demanda

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda existe un dficit en capacitacin y
asistencia tcnica, debido a que no existe presencia e intervencin de instituciones
pblicas y/o privadas que apoyen la produccin de truchas en la comunidad Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar y Regin Cerro de Pasco a travs de la construccin
de infraestructura de piscinas y pozas , y una adecuada tecnologa para la produccin,
pese a que cuentan con recursos hdricos suficientes para realizar esta actividad de la
crianza de trucha (jaulas).
Cuadro 01: Proyeccin de la Demanda del Proyecto

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
DEMANDA
(Productores que
demandan
servicios)
85
90
95
101
107
113
119
125
138
145
152
OFERTA
(Productores
atendidos
actualmente)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE
DEMANDA - OFERTA
(Productores sin
atender)
-85
-90
-95
-101
-107
-113
-119
-125
-138
-145
-152
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores
Hay dficit de gestin y organizaciones en la zona, en gran parte realizan su

comercializacin de manera individual, en el mercado local, observndose dificultades
en la articulacin de mercados para sus productos. Por tanto, carecen de
fortalecimiento organizacional en los productores truchcolas de la comunidad Sacra
Familia.

d. Descripcin Tcnica del Proyecto

El proyecto est conformado por tres componentes, la primera esta relacionando por
mejorar el conocimiento del proceso productivo, por consiguiente, se construirn la
infraestructura de 10 piscinas y pozas para la produccin de truchas, asimismo, se
instalaran 42 mdulos para la crianza de truchas en la laguna Pun Run de la
comunidad, 42 eventos de capacitaciones de trucha y alevinos, y la formacin de
promotores por 12 meses. Como segundo componente se dispondr de una mejor
tecnologa, para lo cual desarrollar la formacin de tres centros experimentales para
la produccin de truchas, alevinos y alimentos balanceados con tecnologa mejorada;
asimismo, se contar con 300 visitas de asistencia tcnica de construccin de jaulas,
con la finalidad de que estos cumplan con todas las medidas y estndares de calidad;
tambin se realizar tres pasanta de intercambio de experiencias en la comunidad,
donde se contar con invitaciones a productores truchcolas del distrito Simn Bolvar
y la Regin de Cerro de Pasco; por ltimo, se brindar 42 visitas de asistencia
tcnicas, que estar enmarcado en todas las etapas del proceso productivo. El tercer y
ltimo componente es los eficientes niveles de gestin y organizacin de productores,
donde se realizar 12 eventos de sensibilizacin para la formalizacin de
organizaciones de productores, adems de 36 eventos para capacitacin de gestin
empresarial y tambin 36 eventos de capacitacin para la articulacin de mercados.
e. Costo de Inversin
Cuadro 02: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto S/.
tem
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III
1
2
3
Descripcin de componentes
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para
el tratamiento y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para
crianza de truchas y alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y
preparacin de alimentos balanceados
Formacin de promotores
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA LA
PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de
truchas, alevinos y preparacin de alimentos con
tecnologa mejorada
Asistencia tcnica de construccin de jaulas
Pasanta e intercambio de experiencias
Asistencia tcnica de produccin de truchas y alevinos
COMPONENTE III: EFICIENTES NIVELES DE GESTION
Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de
productores
Capacitacin en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de marcado
SUB TOTAL COSTO S/
Gastos generales (8%)
Gastos de supervisin (4%)
Seguimiento y monitores (3%)
Gastos de liquidacin del proyecto (1%)
TOTAL INVERSION
Unidad
Can
Prec.
Unit.
Total
AOS
1
584.280,0
263.460,0
247.500,0
360.000,0
180.000,0
180.000,0
3
73.320,0
Unidad
10 36.000,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
230.640,0
82.200,0
74.220,0
74.220,0
Unidad
3 33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Unidad
Pasanta
Visita
300
220,0
3 2.660,0
42 1.330,0
66.000,0
7.980,0
55.860,0
22.000,0
2.660,0
23.940,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
12
1.982,4
23.788,8
11.894,4
7.929,6
3.964,8
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
1.025.620,8
82.049,7
41.024,8
30.768,6
10.256,2
31.152,0
31.152,0
419.858,4
33.588,7
16.794,3
12.595,8
31.152,0
31.152,0
391.953,6
31.356,3
15.678,1
11.758,6
31.152,0
31.152,0
213.808,8
17.104,7
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.189.720,1
482.837,2 450.746,6 256.136,3
Fuente: Elaboracin equipo tcnico
El monto total presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza la suma de
1.189.720,10 nuevos soles, distribuidos para el primer ao de S/. 482.837,20 que
representa el 41% donde se inicia la capacitacin y asistencia tcnica para la crianza
de truchas en zonas alto andinas en los mdulos demostrativos implementados, para
9

el segundo ao es de S/. 450.746,60 representando el 38% y el tercer ao S/.

256.136,30 que es el 21% del total presupuestado.
f. Beneficio del Proyecto

Los beneficios esperados del proyecto se reflejarn en el desarrollo de capacidades de
cada unidad productora, as como en la colocacin de los productos en el mercado
Local, Regional y/o Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto.
Considerando que cada familia tendr una produccin de entre 1.6 Tn. por campaa,
cuyo costo de produccin por kilo de trucha es alrededor de S/. 7.82, produccin que
ser comercializada en el mercado a un precio promedio de S/. 11.00 por kilo de
trucha, tendrn un beneficio neto de S/. 3.18 por kilo producido. Cada productor tendr
un beneficio neto de S/. 5,087.00 por campaa, considerando los 85 beneficiarios se
tendra 136 TM/ao logrndose un ingreso de ms de 1 millones 496 mil soles en una
campaa.
Cuadro 03: Proyeccin de Ingresos del Proyecto (S/.)
Cantidad
Ingresos
produccin
S/.
kilos
1
136.000 1.496.000
2
136.000 1.496.000
3
136.000 1.496.000
4
136.000 1.496.000
5
136.000 1.496.000
6
136.000 1.496.000
7
136.000 1.496.000
8
136.000 1.496.000
9
136.000 1.496.000
10
136.000 1.496.000
Ao
g. Resultado de la Evaluacin Soci al

Metodologa costo beneficio.- este mtodo permite dar valor a los beneficios a
obtenerse con la intervencin del proyecto y luego para poder comparar directamente
con los costos incrementados analizados.
Indicadores Econmicos
10%
COK
1.370.365
VAN
33%
TIR
C/B
2.07
h. Sostenibilidad del Proyecto

Para darle sostenibilidad al proyecto se firmar convenios de participacin y
compromiso de los productores organizados para la crianza de trucha en la comunidad
Sacra Familia.
10

Existe gran potencial de recurso hdrico como son, 4 lagunas para la crianza de
truchas, se considerar para este proyecto el uso de la laguna Pun Run, donde se
desarrollar la produccin, a travs de 10 posas, segmentadas por jaulas
adecuadamente construidas, con una capacidad de produccin de 1.6 toneladas, con
la provisin continua de alevinos con la implementacin de los mdulos
experimentales, donde se har uso de servicio externo de incubacin.
El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; debido a que
los mdulos demostrativos sern transferidos a los productores beneficiarios
organizados, para ello se crear una asociacin de productores quienes se
comprometen en asumir los costos de operacin y mantenimiento durante el horizonte
del proyecto.
i. Impacto ambiental
El anlisis del impacto ambiental para la ejecucin del proyecto ser mnimo, debido a
que se considera la capacitacin y asistencia tcnica para una produccin de truchas
cuidando el medio ambiente, para ello se implementar mdulos demostrativos; su
efecto es negativo ya que la acuicultura, es una actividad productiva ntimamente
ligada al medio natural.
j. Organizacin del Proyecto

La organizacin del proyecto est directamente relacionada con el Gobierno Regional
Cerro de Pasco, quien es la entidad que tendr la responsabilidad, organizacin y
gestin respectiva.
La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la
gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de planificacin,
dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos, con el fin de cumplir con
los objetivos establecidos en el proyecto dentro de lmites de tiempo, con buen clima
interpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisin de las
acciones.
k. Plan de Implementacin
El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del inicio del ao 2014,
que tendr una duracin de tres aos como se muestra el cronograma de ejecucin
fsico y financiero en los cuadros siguientes.
11

Cuadro 04: Cronograma de ejecucin fsica del proyecto

tem
I
1
2
3
4
II
2
2
3
4
III
1
2
3
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE
TRUCHAS Y ALEVINOS
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas de truchas y alevinos (jaulas)
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de truchas y alevinos
(Jaulas)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin de alimentos balanceados
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA LA PRODUCCION DE
TRUCHAS Y ALEVINOS
Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos y preparacin de
alimentos con tecnologa mejorada
COMPONENTE III: ADECUAAD GESTION Y ORGANIZACIN DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de productores
SUB TOTAL COSTO S/
AOS
2
Unidad
Meta
Total
Unidad
10
Unidad
42
24
12
Evento
Meses
42
12
22
7
15
3
5
2
Unidad
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
130
2
25
100
1
11
70
Evento
Evento
Evento
12
36
36
7
16
16
3
12
12
2
8
8
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
40,9
40,9
40,9
38,3
38,3
38,3
20,8
20,8
20,8
100
l. Conclusiones y Recomendaciones
Conclusiones
1. El problema central identificado para el proyecto es: Bajos niveles de
productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco.
2. De acuerdo a la evaluacin econmica del proyecto, se ha elegido a la alternativa
01 como rentable en comparacin a la alternativa 02.
INDICADOR
EVALUACION PRIVADA
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
COK
1,334,419.80
10%
994,162.9
10%
1,189,720.10
10%
886,960.1
10%
VAN
806,980
-1,797
1.370.365
524.091
TIR
23%
10%
33%
22%
B/C
1.92
1.48
2.07
1.60
Inversin (S/.)
ALTERNATIVA II
3. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que ser financiado en su totalidad

por el Gobierno Regional de Cerro de Pasco.
4. El proyecto de comercializacin de truchas, asegura su sostenibilidad debido al
incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos
econmicos a los productores; es importante que la asociacin mantenga el
inters para participar en forma responsable durante la ejecucin del proyecto.
Recomendaciones
En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado
Mejoramiento de la Produccin de truchas en la Comunidad Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco, se recomienda su
viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
12

m. Marco Lgico
El marco lgico se la alternat iva I se detalla en el cuadro siguiente:
Cuadro 05: Marco lgico de la alternativa seleccionada
FIN
Incrementar los niveles de

productividad
y
valor
nutricional de truchas en la
comunidad de Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar,
Regin Pasco
ACTIVIDADES
COMPONENTE
Mejores
posibilidades
de
desarrollo econmico en la
Regin Pasco
PROPOSITO
OBJETIVO
INDICADORES
El ingreso percapita del
productor de la asociacin
debe incrementarse en
aproximadamente 30% en un
plazo de 2 aos de concluido
la fase ejecutiva el proyecto.
- Generacin de 85
oportunidades de empleo
productivo.
- Produccin de 136
toneladas de trucha por
campaa
-El 90% de los productores

beneficiarios se dedican a la
Produccin de trucha.
1. Conocimiento
del
proceso - 90% de la produccin es
productivo
colocada en el mercado.
- 69 productores con
conocimientos en produccin de
Truchas.
85 productores cuentan con 10
construcciones de
2. Adecuada tecnologa para la
produccin
infraestructuras de piscinas y
jaulas.
-8 organizaciones fortalecidas.
3.Gestin y organizacin de -85 productores con
productores
conocimientos en gestin
empresarial.
1.1 Construccin de
Infraestructura de Piscinas y
360,000.00
Pozas para el tratamiento y
manejo
1.2. Instalacin y conduccin de
mdulos demostrativos para la
96,600.00
crianza de truchas y alevinos
1.3. Capacitaciones de crianzas
de truchas, alevinos y
111,720.00
preparacin de alimentos
balanceados
1.4. Formacin de promotores
15,960.00
2.1. Formacin de centro
experimental de produccin de
truchas, alevinos y alimento
100,800.00
balanceado con tecnologa
mejorada
2.2. Asistencia tcnica en la
construccin de estanques y
66,000.00
jaulas
2.3. Pasantas e intercambios de
7,980.00
experiencias
2.4. Asistencias tcnicas en
produccin de truchas y
55,860.00
alevinos
3.1. Sensibilizacin para la
formalizacin de
23,788.00
organizaciones de productores
3.2. Capacitaciones en gestin
93,456.00
empresarial
3.3. Capacitacin en articulacin
de mercados.
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Aplicacin de encuestas
Evaluacin de impacto del
proyecto
La Comunidad Campesina se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo
La Comunidad Campesina
encuentra mercado para los
excedentes generados
-Encuestas
-Estadsticas del INEI y
DIREPRO
Participacin de autoridades
locales y poblacin.
-Registro de personas
capacitadas
-Acta de entrega de obra
Condiciones climticas favorables

- Adecuado y oportuno
financiamiento
- Participacin activa de los
productores

asistidas
Adecuado y oportuno
financiamiento
productores
-Verificacin de las
actividades.
-Evidencias fotogrficas.
-Informe de actividades
- Acta de entrega de
obra
- Liquidacin de obra.
Informe de actividades
- Acta de entrega de obra
Registro de personas
capacitadas
Evidencias fotogrficas
Ficha de registro de visita
Ficha de registro de
participantes
-Se cuenta con la asignacin de

presupuesto oportuno y
suficiente.
-Los beneficiarios cumplen con
sus compromisos de aporte de
mano de obra no calificada y
traslado de materiales de
construccin.
-Las condiciones climatolgicas
son favorables
-Las familias dispuestas a
participar en los concursos.
-Lderes campesinos
predispuestos a realizar la
pasanta
capacitadas
93,456.00
capacitadas
COSTO TOTAL DEL PIP=
1,189,720.00

13

ASPECTOS
GENERALES
14

II. ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre del Proyecto
MEJOR AMIENTO DE L A P RODUCCI ON DE TRUCH A EN L A
COMUNID AD DE S ACR A F AMILI A, DI STRI TO DE SIMON BO LIV AR,
PROVINCI A Y REGI ON CERRO DE P AS CO
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.2.1. Unidad Formuladora
Unidad Formuladora:
Gobierno Regional de Pasco Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
Sector
Telfono
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Persona Responsable de
Formular
Correo
2.2.2. Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora:
Gobierno Regional de Pasco Gerencia Regional de Planeamiento,

Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial.
Sector
Telfono
Direccin
Persona Responsable
El proyecto se enmarca dentro de los lineamientos institucionales y
competencia de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar, por ser el ente
responsable del desarrollo local, debiendo implementar proyectos sociales
en la poblacin que facilite el desarrollo socioeconmico para generar el
desarrollo local.
Para encarar los problemas sociales del Distrito de Simn Bolvar, la
municipalidad ha adoptado polticas que incluyen objetivos a corto mediano
y largo plazo; una de estas polticas consiste en incrementar la inversin
en temas productivos sociales que contribuyan en la solucin de los
15

problemas de manera integral en el mbito distrital, dentro de un marco de

eficiencia econmica y preservacin del medio ambiente; para lo cual se
cuenta con presupuesto necesario.
2.3. Participacin de los involucrados
La participacin de las autoridades locales y barrios aledaos al lugar del
proyecto.
Productores, comercializadores y vecinos en general.
Los pobladores beneficiados en la implementacin de crianzas de truchas en la
laguna Run run, en la zona de Sacra familia.
Todos han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales
solicitando apoyo para ser atendidos y puedan contar con una infraestructura
deportiva acorde a los tiempos actuales y en ptimas condiciones.
2.4. Marco de Referencia
El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
b. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley concordada)
(Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de
2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial
El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006,
respectivamente).
c. Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial
El Peruano el 19 de Julio de 2007. Modificado por Decreto Supremo N 0382009-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de Febrero de 2009)
la ltima modificatoria R.D. N 003-2011-EF/68.01.
d. Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Aprobada por Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01 publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 05 de Febrero de 2009 y modificada por
Resoluciones Directorales Nos. 003-2009-EF/68.01 y 004-2009-EF/68.01,
publicadas el 21 de marzo de 2009 y 15 de abril de 2009, respectivamente.
e. Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversin Pblica
(Aprobada por Resolucin Directoral N 005-2007-EF/68.01 y publicada en el
Diario Oficial El Peruano el 31 de Marzo de 2007)
f. Delegacin de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de
Inversin Pblica
16

(Aprobada por Resolucin Ministerial N 133 2009 EF/10. publicada en el

Diario Oficial El Peruano el 07 de Marzo de 2009. Resolucin Ministerial 3142007-EF/15 concordada, publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 01 de
Junio del 2007).
2.5. Lineamientos de Poltica Sectorial
Dentro de los lineamientos de poltica del sector Productivo social establece:
Realizar acciones orientadas a la implementacin y mejoramiento de las
actividades productivas necesarias para el desarrollo econmico y social de la
comunidad y el distrito, extensivas a la poblacin de manera general.
17

IDENTIFICACIN
18

III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1. El rea de influencia y rea de estudio.
A. Ubicacin del proyecto
El Centro Poblado menor de Sacra Familia est situado en el distrito de
Simn Bolvar de Rancas; regin Pasco esta se encuentra a 4,225 m.s.n.m.,
por lo tanto pertenece al piso ecolgico de Jalca o Puna segn la
clasificacin de Javier Pulgar Vidal.
Pas
Regin
Provincia
Distrito
Localidad
Regin Natural
Altitud
: Per
: Pasco
: Cerro de Pasco
: Simn Bolvar
: Sacra Familia
: Sierra
: 4,124 m.s.n.m. Simn Bolvar
El distrito de Simn Bolvar se encuentra ubicado a en la latitud sur

104113, latitud oeste 761847 y a una altitud de 4,200 m.s.n.m. Fue
creado por Ley 12292 el 15 de abril de 1955. La poblacin al 2005 es de 14
005 habitantes, cuya superficie es 697,15 Km2.
Lmites:
Norte
Sur
Este
Oeste
: Distrito de Sacra familia, Chacayan, Santa Ana de

Tusi de la Provincia Pasco.
: Distrito de Huayllay de la Provincia Pasco
: Distritos de Yanacancha y Chaupimarca de la
Provincia Pasco
: Departamento de Lima
19

Grfico 01: Plano de localizacin
20

B. Divisin Poltica
a. Municipalidades de Centros Poblados
El Distrito de Simn Bolvar cuenta con 3 Municipalidades de Centros
Poblados: Municipalidad del Centro Poblado Quiulacocha, Municipalidad del
Centro Poblado de Sacra familia y el ms populoso de los centros poblados,
la Municipalidad del Centro Poblado de Paragsha.
b. Centros Poblados
El territorio del Distrito de Simn Bolvar se encuentra integrado por Centros
Poblados, que se encuentran organizados a nivel de centros poblados
urbanos y centros poblados rurales. En la zona urbana, se encuentran
localizados: 01 pueblo (capital distrital), 01 Pueblo Joven, 05 Anexos, 03
Campamentos Mineros y 04 Barrios y en la que respecta a la zona Rural, se
encuentran 30 Caseros, 02 Anexos, 06 Comunidades Campesinas, 103
Unidades Agropecuarias, 01 Campamento Minero.
3.1.2. Los servicios en los que intervendr el PIP
El mejoramiento de la produccin de trucha, se encuentra considerado
dentro del programa de inversiones para el desarrollo socio econmico del
distrito de Simn Bolvar, en el sector de la laguna Run Run, Ciudad de
Sacra familia.
Las Municipalidad Distrital de Simn Bolvar aprob la formulacin,
evaluacin y ejecucin del mejoramiento de la produccin de truchas de la
comunidad Sacra Familia.
El rea donde se desarrollar el proyecto, es en la laguna Run Run,
perteneciente a la comunidad Sacra familia, Distrito Simn Bolvar, provincia
Pasco.
3.1.3. Los involucrados en el PIP
1. La Municipalidad Distrital de Simn Bolvar conjuntamente con la
Municipalidad del Centro Poblado de Sacra Familia, asumen
compromisos de financiamiento para la ejecucin del proyecto y de
brindar el apoyo tcnico en la elaboracin de estudios de pre Inversin e
Inversin.
2. Los Beneficiados son los pobladores del Centro Poblado de Sacra Familia
y alrededores que se dedican a la actividad de produccin y
comercializacin de truchas.
3. La poblacin y las personas influyentes en la comercializacin de truchas
del distrito de Simn Bolvar, muestran inters en la realizacin del
presente proyecto, no existe conflicto entre estas organizaciones; por el
21

contrario, existe una preocupacin conjunta del fortalecimiento y de la

actividad.
Cuadro 06: Matriz de involucrados
Problema
Percibido
Involucrado
Inters
Recurso y/o
mandato con
que cuenta
Municipalidad
Distrital de
Simn Bolvar
Bajos niveles de
productividad y
valor nutricional
de truchas y
alevinos
Mejores
posibilidades de
desarrollo
econmico
Capacidad tcnica
y financiera
Municipalidad
del Centro
Poblado de
Sacra Familia
Retraso y
postergacin
frente al desarrollo
econmico y
social de su
jurisdiccin
Marcar el
horizonte del
desarrollo
econmico y
social.
Voluntad poltica y
disponibilidad
comunal para
cofinanciamiento
de proyectos.
Autoridades
Postergado
desarrollo social
Impulsar acciones Experiencia y

de desarrollo
voluntad poltica
Poblacin
Beneficiaria
Olvido y exclusin
social en materia
del mejoramiento
de produccin de
truchas
Marcar el
horizonte del
desarrollo de la
localidad de
Sacra Familia.
Fuente: Visita de campo.
Cohesin social
de todos que
forman parte de la
poblacin
beneficiaria.
Elaboracin: Propia.
3.1.4. Planteamiento del problema a resolver

La produccin acucola y comercializacin en las comunidad de Sacra
Familia, del Distrito de Simn Bolvar, constituye una actividad econmica
incipiente, la produccin de truchas en laguna de Pun Rum de la comunidad
no es controlada, sin embargo los agricultores de la comunidades de Sacra
Familia, del distrito de Simn Bolvar realizan pesca en ros y lagunas y
comercializan entre pobladores de la zona, por tanto la produccin de trucha
en la comunidad es desde siempre una importante actividad de generacin
de ingresos econmicos para algunas familias y la contribucin en la
nutricin de muchas familias de la comunidad.
Las familias tienen bajos recursos econmicos, el problema son los bajos
niveles de produccin de truchas, la crianza extensiva de truchas, es decir
pocos manejan con los cuidados tcnicos adecuados para el manejo en la
produccin de truchas, estos problemas estn acompaados de causas
como deficiente uso de criaderos o construccin de jaulas de truchas,
deficiente equipamiento para la crianza de truchas, el escaso conocimiento
sobre produccin, manejo de truchas.
22

3.1.5. Anlisis de la situacin actual de la comunidad

Las comunidad campesina de Sacra Familia, del distrito Simn Bolvar
cuenta con recurso hdrico que no es aprovechado para la crianza mejor
tecnificada o intensivo de truchas, las lagunas existentes desde tiempos
remostos albergan truchas de manera natural con rendimientos reducidos,
los productores de la comunidad desarrollan de manera tradicional la pesca
y comercializacin de truchas, el cual no beneficia a la gran mayora de las
familias en trminos econmicos ni nutricionales; bsicamente la
problemtica se debe al inadecuado manejo de la produccin de truchas
relacionado con el limitado uso de infraestructura para para la produccin de
truchas y alevinos, deficiente conocimiento tecnolgico en la produccin de
truchas, adems la escaza gestin y articulacin comercial ha sido
vulnerable relacionado con la baja participacin en ferias dominicales, eco
ferias y festivales desarrolladas en la comunidad de Sacra Familia y en la
capital del distrito Simn Bolvar.
La actividad truchcola es baja en la comunidad no logran obtener
volmenes ptimos de produccin, que les permitira su consolidacin como
actividad econmica rentable, por los estndares mnimos de calidad,
reflejndose un mayor costo de produccin, las sinergias de fortalecimiento
organizacional, no se dan pues los escasos espacios de concertacin y
fortalecimiento organizacional vienen agudizando los problemas, siendo
urgente la ejecucin del proyecto. Los productores de trucha, estn
decididos de mejorar la produccin de truchas, y abastecer a mercados
insatisfechos, como mercados locales y provincias vecinas de la regin,
siendo esta actividad rentable, para mejorar sus ingresos econmicos de las
familias dedicadas a esta actividad.
A. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto

a. Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Los motivos que generaron la propuesta es evidenciado en: la encuesta
socio econmica realizada, el diagnostico participativo, las manifestaciones
de los dirigentes comunales y dems familias, asi como en funcin a la
aplicacin de mapas parlantes y la matriz de identificacin de
potencialidades productivas, identificaron que de todas las actividades
productivas que se desarrollan en la comunidad, se evidencia que una de
las ms dbil es la crianza de truchas, los dirigentes y familias cuentan con
expectativa desarrollar la acuicultura por la nutricin que esto significa,
asimismo manifiestan conocer que hay pueblos que han desarrollado
econmicamente y nutricionalmente con la produccin de truchas. Asimismo
sealan que en el Plan de desarrollo rural regional, su comunidad, est
identificada su potencialidad para el desarrollo acucola por las importantes
lagunas existentes.
23

b. Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

Entre las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
con el proyecto encontramos que se identifica que las familias se encuentran
en situacin de extrema pobreza y pobreza, con necesidades bsicas
insatisfechas, altos niveles de desnutricin en nios, mal alimentados y
bajos niveles de educacin, desempleo y bajos ingresos. La poblacin de
truchas es escaza y mal cuidado, no cuentan con jaulas tecnificados, la
mayora de las truchas no son manejadas. Identifican adems, que se tiene
una oportunidad para desarrollar a fin de obtener mejores ingresos
econmicos con las truchas.
c. Las razones por las que es de inters para la comunidad
La principal razn que seala los miembros de la comunidad en resolver la
problemtica expuesta, es la posibilidad de elevar los niveles de produccin
de la acuicultura, con particular nfasis en el aprovechamiento de las
lagunas por ende la carne de la trucha, para as superar sus restricciones
para el incremento de sus ingresos familiares y la superacin de las
condiciones de pobreza e inseguridad alimentaria, que no dependen de las
limitaciones fsicas ni agroecolgicas, que existe, pero que no es una
limitante, sino, es una necesidad de capitalizar las potencialidades
existentes a travs de acciones tendientes a mejorar su actividad pecuaria.
Entre las potencialidades existentes que necesitan ser capitalizados, est la
crianza familiar de truchas que realizan los campesinos, la disponibilidad de
lagunas, la voluntad de superacin y el nimo de formacin de unidades
asociativas comunales de crianza de truchas.
d. La explicacin del por qu es competencia del estado resolver dicha
situacin
El estado en su rol tutelar de la persona humana, mediante este proyecto,
busca promover la produccin y productividad de la actividad truchcola de
familias en situacin de extrema pobreza a fin de que acedan a servicios de
asistencia tcnica y tecnologa, desarrollen capacidades de tal manera que
les permitan generar productos de calidad y mejorar sus ingresos, accedan
en mejores condiciones al mercado y se capitalicen ingresando en un
proceso de crecimiento sostenible, que les permita ir resolviendo y
mejorando sus necesidades bsicas y condiciones de vida; por lo tanto, al
tratarse de uso de fondos pblicos es de carcter no excluyente y por esta
naturaleza del bien, la participacin del Estado en la solucin del problema
es lgica, ya que una de sus funciones es asegurar el bienestar de la
sociedad y satisfacer sus necesidades, bajo la realizacin de un proyecto
dentro de un marco de eficiencia econmica, social y conservacin del
medio ambiente.
e. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
La gravedad de la situacin reviste, por cuanto las familias afectadas, se
enfrentan continuamente a
la inseguridad alimentaria por sus
consecuencias trayendo consigo graves problemas causados por la
24

desnutricin en nios menores y en adultos, que por su misma dieta

alimenticia muy baja en calidad y en cantidad; adems por los bajos
ingresos familiares de las actividades agropecuarias que realizan, ya que su
sistema de produccin agropecuaria tiene los ms bajos rendimientos,
debido al deterioro de la base productiva, mayor predominacin de animales
criollos, la prdida de la biodiversidad y la transmisin de conocimientos, a
esto se le suma la debilidad organizacional que no permite una buena
organizacin de los actores sociales y econmicos, que les permitan salir de
sus condiciones de pobreza, satisfaciendo sus necesidades ms urgentes
de alimentacin, salud, vestido, vivienda y educacin.
En este sentido con la implementacin del proyecto se pretende modificar el
problema de Bajos niveles de productividad y calidad de la leche y quesos
producidos en la Comunidad Sagrada Familia, distrito de Simn Bolvar
Cerro de Pasco, partiendo de la modificacin de sus causas, para as logar
el incremento de la produccin en calidad y en cantidad, a fin de que las
familias campesinas tengan una buena alimentacin y adems puedan
generar ingresos por la venta de la leche, quesos y derivados lcteos.
f. Intentos de soluciones anteriores
Las autoridades del gobierno local y los dirigentes de la comunidad y de los
anexos han realizado diversas gestiones ante organismos pblicos y
privados a quienes solicitaron apoyo con capacitaciones y asistencias
tcnicas en temas agropecuarios y productivos a fin de fortalecer las
capacidades y competencias de los miembros de la comunidad en el manejo
de crianza de truchas, pero las respuestas siempre fueron negativas, por
motivos de poca accesibilidad a la zona, de no disponer de presupuesto o
no ser mbito de intervencin de algunos programas sociales.
g. Intereses de grupos involucrados
La relacin de los grupos involucrados y sus intereses con el presente

proyecto, se detalla en el siguiente cuadro:
25

Cuadro 07: Intereses de grupos involucrados

Grupo
Involucrado
Problemas
percibidos
Compromisos
y Recursos
Inters
Familias
Productoras
Agropecuarios
Malnutricin.
Falta de agua en los
campos
.
Dbil
organizacin
comunal.
Pobreza
de
los
comuneros
Bajos
ingresos
familiares
Prdida
de
la
actividad
ganadera
vacuna
Apoyar
la
organizacin
comunal.
Mejorar los ingresos

de los comuneros
Incentivar
la
ganadera vacuna.
Apoyar la gestin e
implementacin
del
proyecto.
Apoyar la organizacin
de las familias.
Velar por el cumplimiento
y compromisos de las
familias y el proyecto.
Promover
el
desarrollo integral y
sostenible,
la
economa regional y
la
adecuada
prestacin de los
servicios
pblicos
locales
Fomentar el bienestar de
los
ciudadanos
proporcionando servicios
que
satisfagan
sus
necesidades vitales.
Promocin de
las actividades
agropecuarias
Ente
promotor
agropecuario de la
zona.
Velar por la
sanidad agraria
Ente Nacional en
Sanidad animal.
GOBIERNO
REGIONAL
Pobreza.
Limitada capacidad de
articulacin
de
instituciones
nacionales
que
prestan servicios al
ciudadano
AGENCIA
AGRARIA
SENASA
Interesados
en
la
produccin agropecuaria
rentable, con la finalidad
de obtener un adecuado
nivel de ingresos que les
permita sostener a sus
familias.
Autoridades
comunales
Baja productividad de
la produccin lechera.
Apoyar
la
implementacin
del
proyecto
Participar
en
las
reuniones y eventos de
capacitacin
que
se
convoque.
Aplicar los conocimientos
y recomendaciones.
Aportar con su mano de
obra en el desarrollo de
su actividad ganadera
lctea.
Limitaciones
presupuestales
para
el
cumplimiento de
su labor.
Escaso
sanitario
zona.
control
en la
3.1.6. Nmero de asociados en el Proyecto

De acuerdo al padrn del grupo organizado para el mejoramiento de la
produccin de truchas en las comunidad campesina de Sacra familia, del
Distrito de Simn Bolvar, el nmero de asociados est formado por 42
familias, de dichos grupo organizado el 39.5% son mujeres y el 60.5% son
varones.
3.1.7. Organizacin referencial (de la que son miembros)
Los productores organizados para el mejoramiento de la crianza de truchas
en la comunidad campesina de Sacra Familia, del Distrito de Simn Bolvar,
Provincia de Pasco, conforman personas de la comunidad de Sacra Familia,
quienes participan activamente en la organizacin, como las reuniones
26

quincenales, mensuales de acuerdo a su necesidad e importancia de las

reuniones, cuentan con un libro de actas donde plasman los acuerdos de la
reuniones que se lleva acabo.
3.1.8. Respecto a la acuicultura
El distrito de Simn Bolvar es una zona de alto potencial para la acuicultura
(crianza de truchas), desde tiempos muy antiguos se criaron truchas de
manera artesanal, esto en las cuatro lagunas naturales existentes en esta
zona, siendo ahora una oportunidad econmica para los pobladores de la
comunidad de Sacra Familia y del distrito Simn Bolvar.
Por tanto, la laguna de Pun Run es el recurso hdrico donde se desarrollar
el proyecto, cuya historia, cuenta que su nombre procede que cuando siglos
atrs escucharon caer un pedazo de cerro al medio de esta laguna y son
fuerte punrunnn punrunnn punrunnn es posible que desde ese momento se
qued son ese nombre. Se estima que en la parte ms profunda llega a los
12 metros, siendo aguas claras, su temperatura es variada dependiendo de
la estacin del ao.
Esta laguna jugo un papel importante en las historia de los pueblos de los
andes centrales, sirvi como transporte acutico en 1917 a la compaa
minera Jumasha, en donde se transportaron rieles para la construccin del
ferrocarril de mina ragra.
Grfico 02: Fotografa de la laguna Pun Run
Fuente: Retractada por equipo tcnico
3.1.9. Capacidad de uso y productividad potencial

Al considerar las cualidades de las lagunas, en menor grado los factores
climticos, las posibilidades de los ros y la introduccin de especies de
pescados que superen los factores climticos adversos. Es posible
desarrollar en un corto y mediano plazo la implantacin crianza de truchas,
27

con la consecuente mejora nutricional de los pobladores, lo que

directamente contribuir la nutricin.
3.2. Caractersticas de la zona afectada y la estimacin de su poblacin
3.2.1. Zona y poblacin
Caracterstica de la poblacin
La comunidad Sagrada Familia, se encuentra ubicado en el distrito Simn
Bolvar, provincia y regin Cerro de Pasco y se ubica en la parte central y
vertiente oriental de la cordillera de los andes La porcin occidental
corresponde al Nudo de Pasco, zona de mesetas elevadas y puna, est
ubicada entre las coordenadas de latitud: - 10.6833y longitud: - 76.2667
segn el INEI al 2009 asciende a 194,500, de ello 153,300 (78.8%)
corresponde a la PEA, de este total estn ocupados el 96.8% y
desocupados 3.2%; y la poblacin econmicamente inactiva PEI asciende
a 148,300 que representa el 21.2%.
Cuadro 08: Pasco y Distrito Simn Bolvar Condicin de Pobreza 2007

Regin,
F
Provincia y
u
Distrito
Pobreza (%)
Poblacin
Ranking
de
Pobreza
2.8%
1288
290,483
154,805
Total de
Extremos No Extremos
Pobres
55.4%
23.9%
31.4%
44.6%
48.7%
16.1%
32.6%
51.3%
13,681
35.8%
Pasco n
Pasco t
Simn
e
Bolvar
No
Pobres
7.1%
64.2%
Fuente: INEI 2007
De acuerdo al censo nacional 2007, XI y VI de vivienda la poblacin

regional es de 290,483 habitantes y la poblacin de referencia del presente
proyecto est representada por el total de las familias del distrito de Simn
Bolvar es de 13,681 habitantes
Analizando los datos del INEI la poblacin de la cual tomaremos como
usuarios activos (productores) para el proyecto representa el rango de edad
de los 19 a los 59 aos de edad esto simboliza un 53% del total de la
poblacin del cual la concurrencia ser del 15%.
28

Cuadro 09: Poblacin de distrito de Simn Bolvar
Simn Bolvar
Total
Menores de 1 ao
De 1 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 y ms aos
Distrito
275
1,111
1,304
1,53
1,462
1,431
1,374
1,139
1,031
815
587
465
355
263
539
13,681
Total
Urbana
236
994
1,169
1,382
1270
1,258
1,221
1,025
926
755
504
400
324
234
456
12,154
Total
Rural
39
117
135
148
192
173
153
114
105
60
83
65
31
29
83
1,527
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
3.2.2. Tasa de Natalidad

La natalidad es el nmero proporcional de nacimientos en una poblacin y
tiempo determinados.
Habitualmente se considera la tasa bruta de natalidad, o simplemente tasa de
natalidad, como el nmero de nacimientos por cada 1.000 habitantes en un
ao determinado. La tasa de fertilidad es el promedio de hijos por madre y la
poblacin disminuye cuando es menor de dos.
La tasa de natalidad para el departamento de Pasco de 13.7 hijos por mil
habitantes lo que implica un incremento en relacin al ao 2004 donde se
tuvo una tasa de natalidad de 12.0 hijos por mil habitantes.
La tasa de natalidad en el distrito de Simn Bolvar segn el anlisis
situacional de salud de la regin Pasco del ao 2006 es de 11.9 que est
dentro del promedio de la regin Pasco.
3.2.3. Tasa de Mortalidad
La tasa de mortalidad infantil para el ao 2005 fue de 19,3 muertes por mil
nacidos vivos, registrando un decremento del 12,5% respecto al promedio del
periodo 20012004.
29

Los distritos que registraron mayor tasa de mortalidad infantil en el ao 2005

fueron Chacayn con 73,2, Tinyahuarco con 71,4 y Huayllay con 70,6
muertes por mil nacidos vivos, los distritos que no presentaron defunciones en
el grupo de edad menor de un ao fueron: Huachn, Pallanchacra,
Ticlacayn, Goyllarisquizga, Chontabamba y Palcazu.
La tasa de mortalidad en el distrito de Simn Bolvar segn el anlisis
situacional de salud de la regin Pasco del ao 2006 es de 24.1% de mil
nacidos vivos, siendo mayor al promedio regional que es de 19.3 % de mil
nacidos vivos.
3.2.4. Esperanza de Vida
La esperanza de vida al nacer en el departamento de Pasco para el ao 2005
es de 69,3 aos, como se puede apreciar la esperanza de vida aument en
20.8 aos desde 1972, se espera que para el ao 2015 la esperanza de vida
se incremente en 71.2 aos. Es as en promedio, el indicador de 69.3 aos,
es 4 aos mayor para las mujeres que para los hombres.
Los distritos que registran poblacin con mayor esperanza de vida al nacer
son Palcazu, Puerto Bermdez y Oxapampa (todos distritos de la provincia
Oxapampa) con 72.0, 71.9 y 71.7 aos; siendo Vilcabamba con 60.9 aos,
Chacayan con 58.4 aos y Tapuc con 57.7 aos (todos distritos de la
provincia Pasco) distritos de poblacin con menor esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida del distrito Simn Bolvar es de 68.9 aos que es
ligeramente menor al promedio regional que es de 69.3 aos.
3.2.5. Caracterizacin Socio Econmico
De acuerdo a la estructura productiva de 2009, Pasco aport el 1,0 por ciento
del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional, registrando disminucin respecto a
la significacin que mostr en el ao base, 1994, (1,2 por ciento). Respecto al
Producto Bruto Interno (PBI) nacional, en el 2009 Pasco particip con el 1,0
por ciento, aporte que no vari respecto al registrado en el ao base (1994).
La dinmica de la economa est influenciada por la minera, cuya
participacin en el VAB departamental supera el 50 por ciento (52,5 por
ciento), determinada a su vez por la minera metlica, seguido de los
sectores: comercio y servicios (26,9 por ciento) y agropecuario (8,9 por
ciento), que en conjunto contribuyeron con el 88,4 por ciento del VAB
departamental. A continuacin se muestra el Cuadro 05, donde se especifica
la poblacin etaria y econmicamente activa.
30

Cuadro 10: Poblacin Etaria y PEA

DESCRIPCION
SIMON BOLIVAR
Hombres
Mujeres
PEA
Hombres
Mujeres
Ocupada
Hombres
Mujeres
Desocupada
Hombres
Mujeres
NO PEA
Hombres
Mujeres
TOTAL
12,056
6,125
5,931
6 A 14
AOS
2,595
1,320
1,275
15 A 29
AOS
4,267
2,206
2,061
30 A 44
AOS
2,985
1,544
1,441
45 A 64 65 A MAS
AOS
AOS
1,670
539
812
243
858
296
47
34
13
45
32
13
2
2
1,847
1,359
488
1,753
1,286
467
94
73
21
1,138
185
953
927
676
251
892
646
246
35
30
5
743
136
607
110
79
31
105
75
30
5
4
1
429
164
265
4,608
3,397
1,211
4,294
3,166
1,128
314
231
83
7,448
2,728
4,720
2,548
1,286
1,262
1,677
1,249
428
1,499
1,127
372
178
122
56
2,590
957
1,633
10,708
5,383
5,325
2,335
1,183
1,152
3,749
1,912
1,837
2,706
1,384
1,322
1,462
705
757
456
199
257
4,064
2,971
1,093
3,769
2,758
1,011
295
213
82
6,644
2,412
4,232
38
28
10
36
26
10
2
2
2,297
1,155
1,142
1,463
1,086
377
1,297
975
322
166
111
55
2,286
826
1,460
1,673
1,215
458
1,584
1,147
437
89
68
21
1,033
169
864
809
583
226
776
555
221
33
28
5
653
122
531
81
59
22
76
55
21
5
4
1
375
140
235
1,348
742
606
260
137
123
518
294
224
279
160
119
208
107
101
83
44
39
PEA
Hombres
Mujeres
Ocupada
Hombres
Mujeres
Desocupada
Hombres
Mujeres
NO PEA
Hombres
544
426
118
525
408
117
19
18
1
804
316
9
6
3
9
6
3
174
144
30
169
139
30
5
5
118
93
25
116
91
25
2
2
29
20
9
29
20
9
251
131
214
163
51
202
152
50
12
11
1
304
131
105
16
90
14
54
24
Mujeres
488
120
173
89
76
30
URBANA
Hombres
Mujeres
PEA
Hombres
Mujeres
Ocupada
Hombres
Mujeres
Desocupada
Hombres
Mujeres
NO PEA
Hombres
Mujeres
RURAL
Hombres
Mujeres
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de Vivienda
El sector primario extractivo (minera, agropecuario y pesca) constituye el de

mayor relevancia, al contribuir con el 61,4%del VAB departamental, siendo la
actividad minera la principal, seguida del agropecuario. Segn el Censo de
31

2007, es el sector que ms empleo capta (50,40% de la PEA ocupada mayor

a 14 aos de edad), siendo la actividad agropecuaria el principal con el
41,10%, seguido de la minera con el 9,2%.
El sector secundario transformacin (manufactura, electricidad y agua, y
construccin) represent el 11,6 por ciento, sobresaliendo construccin
(5,60%) y manufactura (3,0%). De este grupo, construccin es el sector con
mayor crecimiento interanual hasta el 2008, en comparacin a la manufactura
y electricidad, como efecto de la mayor demanda privada (mineras,
contratistas asociados y familias) y del sector pblico. En el 2010, su
participacin se redujo de 6,3% (2007) a 5,6%, debido a la menor demanda
de las empresas y contratistas mineros, efecto indirecto de la crisis financiera
internacional.
En manufactura, su ligera mayor participacin de los ltimos aos se asoci a
la mayor produccin de xido de calcio (cal), que es demandado por parte de
las empresas mineras para la neutralizacin de los relaves y aguas cidas. En
electricidad, hasta el 2004 su participacin en el VAB departamental era
menor al 1,5 por ciento; aumentando a 2,4% en el 2005, hasta 3,0% en el
2010.
Finalmente, el sector terciario (comercio y servicios) represent el 26,9%,
aumentando en 2,3 puntos respecto de 2010 (24,6%) debido a la menor
actividad minera y manufacturera, consecuencia de la crisis financiera
internacional. En el sector, destac Otros Servicios (9,1%), seguido de
comercio (7,4%) y servicios gubernamentales (6,4%). Se trata del segundo
sector con mayor participacin en la estructura del VAB y empleo
departamental, toda vez que segn el ltimo censo de 2007, en comercio se
concentra el 10,9% de la PEA ocupada y en servicios el 26,1%.
Estructura productiva
La estructura productiva De acuerdo a la estructura productiva de 2010,
Pasco aport el 1,0 por ciento del Valor Agregado Bruto (VAB) Nacional y el
0,9 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) Nacional. La dinmica de la
economa est influenciada por la minera, cuya participacin en el VAB
departamental supera el 20 por ciento hasta el 2009, reducindose a 47.2 por
ciento en el 2010. Le siguen en orden de importancia los sectores, comercio y
servicios (29,4 por ciento) y agropecuario (9,0 por ciento) que en conjunto
contribuyeron con el 85,5 por ciento del VAB departamental. La comunidad se
encuentra cercana a los centros de explotacin minera, pero su estructura
productiva est definida bsicamente por la actividad agrcola y la actividad
agropecuaria, as como pasamos a detallar.
La produccin agrcola
La agricultura es una actividad complementaria de los comuneros de la
comunidad Sagrada Familia, siendo los cultivos ms importantes papa,
habas, maca, quinua, trigo y cebada, que a su vez constituyen la base de la
dieta alimenticia de las familias.
32

As mismo es importante sealar que la agricultura en dicho anexo es de

secano y slo pocas zonas disponen de riego y son las destinadas para el
cultivo de habas; con la particularidad debido a la fragmentacin de terrenos
su produccin es de autoconsumo, teniendo mayor preponderancia los
cultivos andinos y algunos cereales, realizando en su mayora en la dinmica
de los laymes o rotacin sectorial que es una forma de regulacin del uso y
conservacin del suelo agrcola en la agricultura andina.
Respecto al nivel de unidades de produccin es la comunal donde son sus
miembros el principal recurso de la produccin, sin embargo, de acuerdo a la
necesidad de la mano de obra en pocas de siembra, estn fuertemente
presentes mecanismos de cooperacin como el ayni y la minka, para la
explotacin de parcelas con participacin activa de la mujer y el varn, sobre
todo en la preparacin del terreno, la siembra y la cosecha. Las herramientas
y maquinarias se limitan a la tecnologa tradicional: la chaquitaclla y el arado
de buey, para la preparacin de terreno, responden a las caractersticas
topogrficas de las tierras en las que se desarrollan las actividades.
La produccin pecuaria
La poblacin pecuaria en la comunidad est constituida por mayoritariamente
por ganado, ovino, seguida de vacunos; en ambos casos la mayora es de
raza criolla. Tambin cran camlidos sudamericanos (alpacas) y equinos.
Las infraestructuras pecuarias son mnimas, normalmente se limita a
canchones cercado de piedras o algunos corrales simples para el
confinamiento del ganado, por lo que es mnima la existencia de establos o
cobertizos, limitando as las posibilidades de mejorar las condiciones
sanitarias de la crianza y consecuentemente un mejor manejo.
Anlisis de zona de pobreza
Segn la clasificacin del ndice de pobreza el distrito Simn Bolvar y la
comunidad Sagrada Familia, de est considerado dentro del nivel de pobres,
por lo que vale resaltar que el presente proyecto tiene como mbito la regin
Pasco cuyo ndice de pobreza es del 41.9%
El ndice de Desarrollo Humano (IDH) publicado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera tres componentes: vida
larga y saludable; educacin; y nivel de vida digno; entendindose como
Desarrollo Humano al proceso de ampliacin de las opciones de las
personas y el mejoramiento de sus capacidades y libertades y al proceso
complejo y multidimensional que depende de la interaccin de una variedad
de determinantes y del efecto agregado de mltiples intervenciones sociales,
estatales y privadas, tanto individuales como colectivas. Segn el IDH de
2007, en el caso de Pasco, a nivel de departamental, se ubica en el puesto
16, empeorando seis posiciones respecto al IDH de 2003.
33

3.2.6. Servicios Bsicos

El distrito de Simn Bolvar en lo que se refiere a los ndices de carencia es
de 0.1871 de los servicios bsicos siendo menor al promedio de la provincia
de Pasco que es de 0.3586 y est considerado dentro del quintil de pobreza
2.
Agua.-El distrito de Simn Bolvar el 16% no cuenta con agua potable, el 52
% de la poblacin, no cuenta con servicio de desage y el 12% de la
poblacin no cuenta con electricidad o fluido elctrico, dentro de sus
domicilios.
Asimismo, en la comunidad de Sacra Familia, las viviendas tienen servicio
de agua entubada, no cuentan con agua potable, y red pblica de desage,
en las zonas alejadas de la comunidad la mayora de las viviendas cuentan
con un pozo negro o ciego. El uso de letrinas ha sido adoptado pero son
instalaciones obsoletas
Luz.- En el 2007, en la provincia Pasco, se registr que el 43,1% de las
viviendas no disponen de alumbrado de electricidad, esto significa que 4 de
cada 10 viviendas carecen de este servicio. En la provincia de Pasco, el
mayor porcentaje de las viviendas por tipo de alumbrado, es electricidad
56,9%, seguido por mecheros/lamparn a kerosene con 28,2% y Velas 13,1%.
Salud.- En el distrito de Simn Bolvar existen 07 Establecimientos de Salud,
los cuales cobertura al 100% el mbito geogrfico del distrito de Simn
Bolvar.
Cuadro 11: Relacin de Establecimientos de Salud Existentes en el
Distrito de Simn Bolvar
Distrito
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Simn Bolvar
Unidad
Ejecutora
0889 Regin de
Salud Pasco
890 Regin de
Salud Pasco
891 Regin de
Salud Pasco
892 Regin de
Salud Pasco
893 Regin de
Salud Pasco
894 Regin de
Salud Pasco
895 Regin de
Salud Pasco
896 Regin de
Salud Pasco
Establecimiento
de Salud
C.S. Rancas
Nivel del
Establecimiento de
Salud
Centro de salud sin
internamiento
P.S. Champamarca
Puesto de salud sin mdico
P.S. Pacoyan
P.S. Paragsha
Puesto de salud con mdico
P.S. Quiulacocha
P.S. Sacrafamilia
P.S. Racco
P.S. Yurajhuanca
Fuente: DIRESA PASCO

34

Como se observa, Se ha ampliado y mejorado la cobertura, Sagrada familia

cuenta con 1 establecimiento de salud, sin embargo la calidad de estos
servicios an deja mucho que desear, pues las postas de salud carecen de
medicamentos esenciales y atencin sostenible pues no cuentan con
profesionales especializados y la relacin es de 1436 mdicos/habitantes.
Respecto a la regin, las enfermedades ms frecuentes en el mbito del
proyecto, segn el nmero de casos, son las infecciones agudas respiratorias
(46%) y la desnutricin en nios menores de 5 aos es del 38.4 % (Encuesta
demogrfica de Salud familiar, 2009).
Vivienda
En la comunidad Sacra Familia, el material de construccin predominante en
la comunidad es rstico, las paredes son de adobe, techos de calamina /paja,
careciendo de divisiones para compartimentar sus espacios funcionales. Los
pisos son de tierra asentada. La mayora de las viviendas son constituidas por
una o dos habitaciones de usos mltiples: cocina, dormitorio, comedor lo que
genera hacinamiento e insalubridad. A nivel de la chacra la vivienda consta
de una o dos habitaciones de adobe o piedra techos de calamina y sin
ningn servicio.
Educacin
En el al ao 2007 en el departamento de Pasco, se registr 94 mil 974
alumnos matriculados en el Sistema Educativo Escolarizado y No
Escolarizado; experimentando una reduccin de 0,1% respecto al ao 2005.
Para el distrito de Simn Bolvar la tasa de analfabetismo es de 11,8% y la
tasa de alfabetismo es de 88,2%. 22
La tasa de desercin escolar en el Distrito de Simn Bolvar, para el ao
2007, fue de 61,38% y solo el 38,62 asisten normalmente a los Centros
Educativos.
La comunidad de Sacra Familia cuenta con una institucin educativa
integrada si bien ha sido mejorada, adolece aun de mobiliario y material de
enseanza. Segn el ministerio de Educacin en la regin Pasco existen
1,603 instituciones educativas, desde nivel inicial al superior tecnolgico y una
tasa de analfabetismo de 11.31%.
En la comunidad existe 01 escuela y los estudiantes tienen que trasladarse a
la capital del distrito para proseguir sus estudios secundarios.
Es
preocupante La tasa de desercin escolar regional de 10.6% en promedio;
esta tasa, en mujeres es ligeramente mayor (10.8%) que en hombres
(10.3%), debido a que sus padres les exige trabajar en el campo, ante la falta
de mano de obra por sus limitaciones econmicas para proveerse de ella.
35

Los resultados de los exmenes realizado a los alumnos de segundo grado

en el 2009 sealan que en matemticas solo el 13.4% y en comprensin
lectora, solo el 21% logr los aprendizajes esperados
3.2.7. Clima y Temperatura
El distrito de Simn Bolvar, entre ella la comunidad Sacra Familia, est
localizado a una altitud de 4200 msnm y su temperatura media anual es de
8.6 C. Su clima presenta dos estaciones bien marcadas: la temporada de
clima seco y la temporada de lluvias. La temporada de clima seco, se inicia en
el mes de Abril y termina en el mes de Septiembre, en este mes, la
temperatura es de 12.6 C, y la menor se presenta entre los meses de Junio
y Julio, con -2.6 C.
Similarmente existe una variacin de la humedad relativa del ambiente entre
el da y la noche con fluctuaciones entre 62% y 96 %. En poca de frio se
caracteriza por fuertes heladas e intenso fro, tanto en las maanas como en
las noches. La temporada de lluvias, se inicia en el mes de Octubre y
concluye en Marzo, presentando fuertes lluvias y nevadas en las partes ms
altas
3.2.8. Anlisis de medio fsico y recursos naturales
La comunidad de Sagrada Familia, presenta un territorio con colinas que se
encuentran constituidas por terrenos accidentados de pequea magnitud de
20 a 300 m de altitud relativa, entre la cima y la base de las elevaciones.
Agrupa las unidades geomorfolgicas clasificadas como colinas
moderadamente empinadas y empinadas. Cuentan con superficies algo
plano onduladas se encuentran constituyendo terrazas de la Laguna Pun run,
algo amplias y constituyendo zonas algo cenagosas de acuerdo a la
presencia de las lluvias dando lugar a diferentes microclimas donde albergan
una gran variedad de fauna y flora salvaje como animales y plantas
domsticas.
Suelo:
La comunidad Sagrada familia cuenta con terrenos agrcolas, de pastos
naturales y terrenos con recursos mineros. En los terrenos con pastos
naturales estos son de tipo csped de puna, las mismas que se encuentran
en las reas inmediatas de la Laguna Pun Run, conformando ciertas terrazas
con csped de puna y algunos majadales que se inundan en pocas de lluvia.
Tambin se encuentra terrenos con pastos naturales tipo herbazal de tundra
y terrenos de pastos naturales tipo pajonal las mismas que representan las
coberturas de las faldas de las elevaciones que se inclinan hacia la laguna
mencionada.
Se identifica tierras aptas para pastos, presentando limitaciones topogrficas,
edficas y climticas que impiden su aptitud para cultivo en limpio y/o cultivos
permanentes, pero que s permiten la conduccin de pastos nativos o
36

mejorados, adaptados a las condiciones ecolgicas del medio. Estas tierras

en algunos sectores podran ser dedicadas a plantaciones forestales. (Estudio
de impacto ambiental cementos Andinos).
Flora:
Las especies vegetales ms importantes son: la Stipa ichu "Ichu", Stipa
brachyphylla;
Calamagrostis vicunarum "Crespillo",
Luzula peruviana,
Alchemilla pinnata, Ruiz y Pavn, Lucilia aretioides. "Alfombrilla", "Pasto
Estrella. Entre las plantas comunes encontramos a la Lareta, malva comn,
thurpa, escorzonera,tola, chachacoma, papusa, garbancillo,jarilla y pilatos,
chancapiedra, huamantimpa, sillu sillu, pesque pesque, ichu suave y bravo,
crespillo y chillihual o grass andino, entre otras.
Fauna
La fauna est constituido por mamferos como: vacunos, ovinos, camlidos
sudamericanos, equinos, perros, ratoncillos silvestres, ms de 30 variedades
de aves entre ellas, halcn, patos, palomas, perdiz y trtola; adems de
peces como la trucha, debido a la presencia de lagunas.
3.2.9. Sistema de articulacin
El sistema de articulacin de la comunidad es la carretera central,
perteneciente a la red nacional vial asfaltada, que va desde Lima PascoHunuco- Pucallpa. Desde Pasco se articula en trocha carrozable hacia la
capital del distrito Simn Bolvar y de esta hacia la comunidad campesina
Sagrada Familia y al interior a los caseros, son caminos de herradura, las
mismas que se encuentran en mal estado de conservacin.
En Distrito se reciben ms de cuatro canales de televisin en seal abierta y
cable. Tambin cuentan con seales de radios emisoras locales de FM y AM
de la misma forma se disponen de servicios de telecomunicaciones mvil y
fijo.
3.2.10. Sistema de transporte
Desde la ciudad de Pasco hacia el distrito Simn Bolvar cuenta con
integracin vial, mediante transporte pblico de pasajeros y carga, la misma
que dura 30 minutos, a su vez; desde Rancas, capital del distrito, hacia la
comunidad campesina, el sistema de transporte no es muy frecuente pero si
disponible. Al interior de la comunidad las familias la mayora se trasladan a
pi, mediante caballos, y algunos mediante motocicletas.
37

3.3. DEFINICIONES DE PROBLEMAS Y SUS CAUSAS

Para la determinacin del problema central, sus causas y efectos se ha
determinado por la metodologa del rbol de problemas ampliamente difundido en
los formatos del SNIP, del mismo modo para la evaluacin de los medios y fines se
ha considerado la metodologa del rbol de medios y fines y para determinar las
acciones a implementar se ha utilizado la tcnica del rbol de medios y acciones.
3.3.1. Definicin del problema central
El problema central se define a partir de los antecedentes y la situacin actual
diagnosticada durante el desarrollo de los tems anteriores.
De acuerdo al anlisis realizado al diagnstico, de manera participativa, se ha
identificado el problema central, de la siguiente manera:
Problema central:
BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y VALOR NUTRICIONAL DE
TRUCHAS Y ALEVINOS EN LA COMUNIDAD DE SACRA FAMILIA,
DISTRITO DE SIMN BOLIVAR, PROVINCIA Y REGIN CERRO DE
PASCO
3.3.2. Definicin de las causas del problema
A. Limitado conocimiento del proceso productivo
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, no poseen
capacitaciones bsicas ni tcnicas sobre el proceso de produccin de truchas
y alevinos, por tal motivo, los productores cuentan con bajas rentabilidades en
el desarrollo de crianza de las truchas.
B. Carencia de tecnologa para la produccin de truchas y alevinos
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, carece de
tecnologa para la produccin de truchas y alevinos que coadyuven a mejorar
la produccin y rendimiento de la crianza de truchas.
C. Deficientes niveles de gestin y organizacin de los productores
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, no tienen visin
empresarial, se sienten poco motivados por los bajos rendimientos de
produccin, reduce la participacin en las ferias, eco ferias y festivales, no
saben cmo aplicar las buenas prcticas de produccin de truchas.
38

3.3.3. Identificacin de los efectos del problema central

Efectos directos
A. Migracin de la poblacin joven a la ciudad
Existe la migracin en un 15% de la poblacin joven entre (15 a 24 aos), los
pobladores migran a otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida
y mayores oportunidades laborales, debido a los bajos rendimientos de la
produccin de la agricultura y como la crianza de truchas que no genera
buena rentabilidad.
B. Aumento de tasa de desnutricin
Actualmente el distrito de Simn Bolvar cuenta con un elevado ndice de
desnutricin en su poblacin, cuya tendencia muestra que esta seguir
aumentando si no se establecen alternativas que contrarresten este flagelo.
Por consiguiente, la deficiente produccin y la poca asistencia tcnica de
truchas en la comunidad Sacra Familia, va incidir en que la tasa de
desnutricin en la comunidad aumente.
C. Inadecuada articulacin al mercado
Debido al limitado conocimiento del proceso de produccin de las truchas,
reflejado en la baja calidad y rendimiento; as tambin, como la deficiente
capacitacin en temas de gestin; esto conlleva a poseer una inadecuada
articulacin en el mercado.
Efecto final
BAJAS POSIBILIDADES DE DESARROLLO ECONMICO EN LA

COMUNIDAD DE SACRA FAMILIA, DISTRITO DE SIMN
BOLVAR, PROVINCIA Y REGIN CERRO DE PASCO
La migracin de la poblacin joven a las ciudades en busca de mejores
condiciones de vida, la inadecuada articulacin en el mercado, hacen que las
familias productoras de trucha tengan bajos recursos econmicos, el
desinters en la crianza tecnificada y responsable por los productores de las
comunidades campesinas, ha hecho que la actividad truchcola se impulse
para mejorar las condiciones econmicas de las familias de la comunidad de
Sacra Familia.
39

Grfico 03: rbol de causas - efectos

EFECTO FINAL
"Bajas posibilidades de desarrollo econmico en la
comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simn
Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco"
EFECTO DIRECTO
Migracin de la poblacin
joven a la ciudad
EFECTO DIRECTO
Aumento de tasa de
desnutricin
EFECTO DIRECTO
Inadecuada articulacin al
marcado
PROBLEMA CENTRAL
"Bajos niveles de productividad y valor nutricional
de truchas y alevinos en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y
Regin Cerro de Pasco"
CAUSA DIRECTA
Limitado conocimiento del
proceso productivo
CAUSA DIRECTA
Carencia de tecnologa para
la produccin de truchas y
alevinos
CAUSA DIRECTA
Deficientes niveles de
gestin y organizacin de
los productores
Fuente: Elaborado por equipo tcnico
40

3.4. DEFINICION DEL OBJETIVO CENTRAL

3.4.1. Objetivo central
"Incrementar los niveles de productividad y valor nutricional de truchas en la
comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin
Cerro de Pasco
Problema Central
Objetivo Central
Baja
productividad
y
valor
nutricional de truchas y alevinos en
la comunidad de Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar, Provincia
y Regin Cerro de Pasco"
"Incrementar
los
niveles
de
productividad y valor nutricional de
truchas en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar,
Provincia y Regin Cerro de Pasco"
3.4.2. Definicin de los medios
Medios directos
A. Mejor conocimiento del proceso productivo

Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, poseen
conocimiento de todas las labores que intervienen en la crianza de truchas y
alevinos; producto de las diversas capacitaciones y asesoras tcnicas.
B.
Adecuado tecnologa para la produccin de truchas y alevinos
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, cuentan con

tecnologa para la produccin de truchas y alevinos, que les permiten tener
ventajas competitivas en el mercado Local y Nacional.
C. Eficiente
ni veles
productores
de
gestin
organizacin
de
Los productores de trucha de la comunidad de Sacra Familia, tienen visin

empresarial, se sienten motivados por los altos rendimientos de produccin,
incrementara la participacin en ferias, eco ferias y festivales, estos factores
hacen que el productor tenga visin empresarial.
41

3.4.3. Determinacin de los fines
Fines directos
A. Disminucin de la migracin de la poblacin joven a l a
ciudad
Disminucin de la migracin en un 50% de la poblacin joven entre (15 a 24
aos), los pobladores se dedican a la actividad acucola, debido a que es
altamente rentable, generndoles ganancias y oportunidad para el desarrollo
econmico familiar.
B. Disminucin de tasa de desnutricin
La eficiente produccin, capacitacin adecuada y asistencia tcnica, va
permitir que se obtenga un producto de calidad, rica en propiedades
nutricionales. Por consiguiente, se espera una disminucin importante del
ndice de desnutricin en la comunidad sacra Familia.
C. Mayor articulacin en el mercado
Debido a las ventajas competitivas que cuentan los productores de trucha de
la comunidad de Sacra Familia, producto de las continuas capacitaciones y
herramientas tecnolgicas que poseen; han obtenido una mayor articulacin
en el mercado, mediante uso de estrategias de marketing, que conllevaron a
un incremento de la demanda de los productos en un 40%.
Fin final
Mejores posibilidades de desarrol lo econmico en la
comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simn Bol var, Regin
Cerro de Pasco
Debido a la reduccin de migracin de la poblacin joven, quienes aportaran
la fuerza bruta para la construccin de infraestructura, adquisicin de
conocimiento tcnico para la crianza, reproduccin de truchas y una mayor
articulacin en el mercado de truchas generan mejores posibilidades de
desarrollo econmico de las familias productoras de truchas en la comunidad
de Sacra Familia.
42

Grfico 04: rbol de medios - fines
FIN FINAL
"Mejores posibilidades de desarrollo econmico en
la comunidad de Sacra Familia, Distrito de Simn
Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco"
FIN DIRECTO
Disminucin de la migracin de
la poblacin joven a la ciudad
FIN DIRECTO
Disminucin de tasa de
desnutricin
FIN DIRECTO
Mayor articulacin en el
mercado
OBJETIVO GENERAL
"Incrementar los niveles de productividad y valor
nutricional de truchas en la comunidad de Sacra
Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y
Regin Cerro de Pasco"
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mejor conocimiento de
proceso productivo

Adecuado tecnologa para la
alevinos

Eficiente niveles de gestin
y organizacin de
productores
Fuente: Elaborado por equipo tcnico
43

3.4.4. Planteamiento de acciones (actividades)

A continuacin se definen las actividades que se formularn y evaluarn en
lneas precedentes; cada una contiene actividades cualitativamente diferentes;
despus de haberse establecido los medios fundamentales y determinado su
complementariedad, se procede a plantear las acciones.
44
Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de
Pasco
Grfico 05: Planteamiento de acciones
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Mejor conocimiento del
proceso productivo
de
truchas y alevinos
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Adecuado tecnologa para
la produccin de truchas y
alevinos
ACCIN A1
ACCION A2
ACCION A3
ACCION A4
ACCIN A5
Construccin
de
Infraestructura
de Piscinas y
Pozas para el
tratamiento y
manejo
Instalacin e
implementaci
n de pozas
para la crianza
de truchas y
alevinos.
Instalacin
y
conduccin de
mdulos
demostrativos
para la crianza
de truchas y
alevinos.
Capacitacin en
crianza
de
truchas
y
alevinos.
Capacitacin en
preparacin de
alimentos
balanceados.
Formacin de
promotores.
ALTERNATIVA 1
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Eficiente niveles de gestin
y
organizacin
de
productores
ACCIN B1
ACCION B2
ACCIN B3
ACCIN B4
ACCIN C1
ACCIN C2
ACCIN C3
Formacin de
centro
experimental
de produccin
de truchas,
alevinos y
alimento
balanceado
con
tecnologa
mejorada.
Asistencia
tcnica en
construccin
de estanques
y jaulas.
Pasantas e
intercambio
de
experiencias.
Asistencia
tcnica en
produccin
de truchas y
alevinos.
Sensibilizaci
n para la
formalizacin
de
organizacion
es de
productores.
Capacitaci
n en gestin
empresarial.
Capacitaci
n en
articulacin
de mercado.
ALTERNATIVA 2
RESUMEN DE ALTERNATIVAS:
Alternativa 1: Actividades (A1+A3+A4+A5+B1+B2+B3+B4+C1+C2+C3)
Alternativa 2: Actividades (A2+A3+A4+A5+B1+B3+B4+C1+C2+C3)

3.5.
RESULTADOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 1:
1.
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento y

manejo
2. Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de truchas
y alevinos (Estanques).
3. Capacitaciones de crianzas de truchas, alevinos y preparacin de alimentos
balanceados.
4. Formacin de promotores.
5. Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos y
alimento balanceado con tecnologa mejorada.
6. Asistencia tcnica en la construccin de estanques y jaulas.
7. Pasantas e intercambios de experiencias.
8. Asistencias tcnicas en produccin de truchas y alevinos.
9. Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de productores.
10. Capacitaciones en gestin empresarial.
11. Capacitacin en articulacin de mercados.
Alternativa 2:
1.
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas de truchas y

alevinos (jaulas).
2. Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de truchas
y alevinos (Estanques).
3. Capacitaciones de crianzas de truchas, alevinos y preparacin de alimentos
balanceaos.
4. Formacin de promotores.
5. Formacin de centro experimental de produccin de alevinos.
6. Pasantas e intercambios de experiencias.
7. Asistencias tcnicas en produccin de truchas y alevinos.
8. Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones de productores.
9. Capacitaciones en gestin empresarial.
10. Capacitacin en articulacin de mercados.
3.6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

3.6.1. Relacin de las actividades entre medios fundamentales
En base a los Medios Fundamentales 1, 2, y 3 que son complementarios en
s, se plantean las siguientes alternativas:

ALTERNATIVA N 1:
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento y manejo

Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de truchas y
alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin de alimentos
balanceados
Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos y alimento
balanceado con tecnologa mejorada
Asistencia tcnica en la construccin de estanques y jaulas
Pasantas e intercambios de experiencias
Asistencias tcnicas en produccin de truchas y alevinos
Capacitaciones en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de mercados
ALTERNATIVA N 2:
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas de truchas y alevinos

(jaulas)
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de truchas y
alevinos (Estanques)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin de alimentos
balanceados
Formacin de centro experimental de produccin de alevinos
Pasantas e intercambios de experiencias
Asistencias tcnicas en produccin de truchas y alevinos
Capacitaciones en gestin empresarial
Capacitacin en articulacin de mercados
3.6.2. Planteamiento de alternativas

Alternativa I
Considera el mejor conocimiento de produccin, adecuada tecnologa para la
produccin de truchas y alevinos y eficiente niveles de gestin y organizacin
de productores; para ello se realizar la construccin de infraestructura de 10
piscinas y pozas para la produccin de truchas en la laguna Pun Run, atreves
de jaulas acondicionadas e implantadas, que tendr las siguientes
caractersticas: consta de 4 pozas para alevinos 5m x 1.5m x 1m, para
juveniles 6 pozas de 15m x 3m x 1.2m,con capacidad de 2 TM por campaa y
se contar con el servicio de incubacin externa para la crianza de alevinos.

Por otro lado se contar con tres centros experimntales para la produccin de
truchas, alevinos y alimentos balanceados con tecnologa mejorada,
para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente en
promocin de eventos de capacitacin en produccin de trucha (diseo de
construccin y mantenimiento de infraestructura de jaulas, produccin artificial,
manejo de alevinos, alimentacin, sanidad ,profilaxis, seleccin de peces,
asistencia tcnica y fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42
eventos de capacitacin en crianza de truchas, alevinos y preparacin de
alimentos, desarrollo de 300 visitas para brindar asistencia tcnica en
construccin de pozas, desarrollo de 42 visitas para brindar asistencia tcnica
en produccin de alevinos y truchas, desarrollo de tres pasantas, 36 eventos
de capacitacin en gestin empresarial, 36 eventos de capacitacin en
articulacin de mercado.
Alternativa II
La diferencia de la alternativa I es la instalacin e implementacin de pozas
para las crianzas de truchas y alevinos, as tambin como la no disponibilidad
de capacitacin de la construccin de jaulas, las dems acciones son las
mismas de la alternativa I. Para ello se instalar 10 pozas para la produccin
de truchas en la laguna Pun Run, atreves de jaulas acondicionadas e
implantadas, que tendr las siguientes caractersticas: consta de 4 pozas para
alevinos 5m x 1.5m x 1m, para juveniles 6 pozas de 15m x 3m x 1.2m, con
capacidad de 2 TM por campaa y se contar con el servicio de incubacin
externa para la crianza de alevinos.
Por otro lado se contar con un centros experimntales para la produccin de
alevinos sin tecnologa mejorada, para ello se brindar capacitacin y
asistencia tcnica permanente en promocin de eventos de capacitacin en
produccin de trucha (mantenimiento de jaulas, produccin artificial, manejo de
alevinos, alimentacin, sanidad ,profilaxis, seleccin de peces, asistencia
tcnica y fortalecimiento de organizaciones), desarrollo de 42 eventos de
capacitacin en crianza de truchas, alevinos y preparacin de alimentos,
desarrollo de 300 visitas para brindar asistencia tcnica en construccin de
pozas, desarrollo de 42 visitas para brindar asistencia tcnica en produccin de
alevinos y truchas, desarrollo de tres pasantas, 36 eventos de capacitacin en
gestin empresarial, 36 eventos de capacitacin en articulacin de mercado.

FORMULACION Y
EVALUACION

IV.
FORMULACION Y EVALUACION
4.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACIN DEL PROYECTO
4.1.1. Ciclo del Proyecto y horizonte de evaluacin
El horizonte del proyecto se establece en 10 aos, el proyecto mantendr el
horizonte de evaluacin establecido siempre y cuando las condiciones de
crianzas de truchas no sean alteradas de manera negativa por factores
exgenos. En el caso de un desenvolvimiento normal dicho proyecto estar
apto para brindar un adecuado servicio.
Cuadro 12: Horizonte del Proyecto
MES 1
MES 2
PREINVERSION
Formulacin del
Perfil
MES 3
AO 0
MES 4
MES 5
MES 6
INVERSION
Expediente tcnico o
estudio definitivo
Construccin de
Condiciones de
Crianza de Truchas
AO 1 AO 2 AO 10
POST INVERSION OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
Operacin y Mantenimiento
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
a. La Fase de Pre Inversin

En la primera fase del ciclo del proyecto, se realizar las siguientes
actividades: identificacin, formulacin y evaluacin correspondiente a las dos
alternativas del perfil en un periodo de 2 meses.
b. La Fase de Inversin
Las actividades a realizarse en la segunda fase del ciclo del proyecto son: el
estudio definitivo, que se descompone en evaluacin de campo y expediente
tcnico a realizarse en un periodo de un dos meses, para la alternativa
elegida; a su vez la construccin de las condiciones de crianza de las truchas
en el periodo de cuatro meses incluido la elaboracin del expediente tcnico.
c. La Fase de Post Inversin
Las actividades de operacin y mantenimiento correspondientes a la fase de
post inversin, se realizar desde la consolidacin del proyecto, ao 1-10
(horizonte del proyecto).
4.2.
ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1. Caractersticas de la Demanda
La demanda del proyecto constituye considerar la poblacin demandante
referencial del distrito de Simn Bolvar, asimismo la poblacin demandante
efectiva el Centro Poblado de Sacra Familia, lugar donde se ejecutar el

proyecto (laguna Pun Run); los mismos que necesitan ser atendidos en
condiciones adecuadas para la produccin de truchas, brindando
capacitaciones, asistencias tcnicas, implementacin de tecnologa y
asistencia para el fortalecimiento de las organizaciones, con la finalidad de
obtencin de recursos econmico para el desarrollo de la comunidad.
4.2.2. Poblacin demandante del servicio
Segn los Censos Nacionales 2007 del INEI: XI de Poblacin y VI de
Vivienda, la poblacin del Distrito de Simn Bolvar es de 13,681 habitantes,
de los cuales 6,273 son mujeres y 7,408 son varones.
4.2.3. Poblacin de referencia demandante del servicio
La poblacin demandante se estim de acuerdo a la identificacin de la
poblacin del Centro Poblado de Sacra Familia, que cuentan con 1700
habitantes, de los cuales se procedi a estimar la poblacin de referencia,
concerniente a la poblacin de productores que se dedican a la actividad
truchcola, se detalla a continuacin:
Cuadro 13: Poblacin demandante
DISTRITO DE SIMON
BOLIVAR
HOMBRES MUJERES
Poblacin Demandante
TOTAL
2007
AO 2013
7,408
6,273
13,681
14,450
221
119
340
340
Poblacin de Referencia
Fuente: INEI, Censos Nacionales 2007
4.2.4. Estimacin de la demanda del proyecto

En el siguiente cuadro, se muestra en detalle la estimacin de la demanda del
proyecto, en base a la poblacin de referencia (ao 2013), la poblacin
directamente afectada, postergada y la poblacin objetivo que son 85
beneficiarios, a partir del ao 2013.
Cuadro 14: Estimacin de la Demanda del Proyecto
Provincia
Distrito
Poblacin de
Referencia
Poblacin Poblacin
Postergada objetivo
Cerro de Pasco
Simn Bolvar
340
255
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores
85
La proyeccin de la demanda del servicio de capacitacin y asistencia tcnica

se realiz en el Centro Poblado de Sacra Familia, la tasa de crecimiento del
nmero de productores que realizan est actividad en las zonas intervenidas,
para ello se ha considerado una tasa de crecimiento del 5% para los primeros
aos y el 6% para el resto del horizonte del proyecto como se muestra en el
siguiente cuadro.

Cuadro 15: Proyeccin de la Demanda del Proyecto
2013
85
BALANCE
DEMANDA OFERTA
(Productores sin
atender)
-85
2014
90
-90
2015
95
-95
2016
101
-101
2017
107
-107
2018
113
-113
2019
119
-119
2020
125
-125
2021
138
-138
2022
145
-145
2023
152
-152
AO
DEMANDA
OFERTA
(Productores (Productores
que demandan
atendidos
servicios)
actualmente)
Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de

productores
La asistencia tcnica y capacitacin en la crianza de truchas en el mbito del

proyecto (Centro Poblado de Sacra Familia) es nula, no se cuenta con el
apoyo de instituciones del estado ni privados que realicen eventos de
capacitacin y asistencia tcnica, postergndose una oportunidad de
desarrollo que pueda beneficiar al Centro Poblado de Sacra Familia.
Los procesos de capacitacin de los productores comprometidos, son
imprescindibles porque ello permitir generar los conocimientos tcnicos
necesarios de una nueva alternativa de desarrollo econmico en la zona de la
comunidad de sacra familia. El diseo del programa de capacitacin
comprender todo el sistema productivo diseado, poniendo nfasis en temas
como en: manejo, sanidad, alimentacin de la trucha, as como asistencia
tcnica durante la construccin de sus infraestructuras y equipamiento para la
crianza de trucha de acuerdo a sus potencialidades y recursos que cuentan
los productores beneficiarios.
4.3. ANALISIS DE LA OFERTA

A continuacin se describe el anlisis de la oferta de servicio que brindar el
proyecto.
4.3.1. Anlisis de la oferta del servicio
La estimacin de la oferta de servicios, est en funcin a los servicios que
actualmente vienen desarrollando las entidades oferentes, que vienen a ser
las entidades vinculadas al desarrollo de la actividad truchcola, cuyo detalle
se muestra en el siguiente cuadro.

Cuadro 16: Oferta de capacitacin y asistencia tcnica

Oferta de
Capacitacin
Cerro de Pasco
Simn Bolvar
0
productores
Provincia
Distrito
De acuerdo al diagnstico realizado, mediante visitas y entrevistas a algunos

pobladores y productores de trucha en la zona, actualmente no existen
instituciones estatales ni privadas que vienen promoviendo el fortalecimiento
de capacidades relacionadas a la actividad acucola en el Centro Poblado de
Sacra Familia, Distrito Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco.
4.4. BALANCE OFERTA Y DEMANDA
4.4.1. Balance de Oferta-Demanda de Servicios
El balance de la oferta-demanda actual del servicio de capacitacin y
asistencia tcnica, obedece a la relacin entre la poblacin atendida y la
poblacin demandante del servicio, de manera que se precisa la poblacin sin
atender con dichos servicios de capacitacin y asistencia tcnica para obtener
mayor nivel de produccin de truchas en zonas alto andinas.
La brecha en cuanto a la capacitacin y asistencia tcnica, es la misma que la
demanda; es decir, el 100% de los beneficiarios requieren apoyo en
capacitacin y asistencia tcnica con la intervencin del proyecto, contando
con una alternativa para el desarrollo de sus actividades econmicas en la
zona de Centro Poblado de Sacra Familia, Regin Cerro de Pasco.
Cuadro 17: Balance de Oferta, demanda Capacitacin Y Asistencia
Tcnica
PROVINCIA
Distrito
Oferta de
capacitacin
Demanda
Brecha
Cerro de Pasco
Simn Bolvar
85
-85

productores
En el cuadro a continuacin la proyeccin del balance oferta demanda del

servicio que se brindar en el proyecto.

Cuadro 18: Proyeccin del balance oferta-demanda de servicios

AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Fuente:
4.5.
DEMANDA
OFERTA
BALANCE
(Productores
(Productores DEMANDA - OFERTA
que demandan
atendidos
(Productores sin
servicios)
actualmente)
atender)
85
0
-85
90
0
-90
95
0
-95
101
0
-101
107
0
-107
113
0
-113
119
0
-119
125
0
-125
138
0
-138
145
0
-145
152
0
-152
Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de
productores
PLANTEAMIENTO TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

4.5.1. Descripcin de la alternativa I
Considera la capacitacin dirigida a los productores con directa participacin y
responsabilidad del equipo tcnico del proyecto en cada centro demostrativo
donde se tienen los mdulos. Los conocimientos empoderados por los
productores devienen en la incorporacin de infraestructuras adecuadas para
la crianza de truchas y son reforzadas por la asistencia tcnica
individualizada.
Los eventos de capacitacin son momentos de exposicin terica, prctica y
de intercambio de experiencias con productores que marcan algn nivel de
ventaja cognoscitiva y reforzada por la exposicin de profesionales
conocedores del tema.
Las sesiones de capacitacin tienen duraciones de 4 a 8 horas y se ejecutan
de acuerdo a los escenarios locales; permitindose el uso de ayudas
audiovisuales de acuerdo a las circunstancias y disponibilidades; la didctica
es de nivel participativo y se alcanzan separatas. Para completar el ciclo de
aprendizaje de los productores se elaborar una gua de buenas prcticas en
la produccin de truchas en la comunidad Sacra Familia (jaulas), que
contempla los procedimientos tcnicos de la produccin fomentada por el
proyecto.
Por tanto, los eventos y actividades que se realizaran durante las
capacitaciones y asistencia tcnicas, son las siguientes:
Concertacin local.
Sensibilizacin de la poblacin participante.
Eventos de capacitacin a productores.
Asistencia tcnica a productores.

Intercambio de experiencias.
Edicin de la gua de buenas prcticas de la produccin de trucha.
Pasantas.
Los principales ejes temticos en eventos de capacitacin son:
1.
2.
3.
4.
5.
Capacitacin en manejo productivo y cultivo de truchas (jaulas).

Dosificacin de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie.
Sanidad acucola en el cultivo de truchas.
Capacitacin en preparacin de alimento balanceado.
Organizacin y fortalecimiento de las empresas pisccolas y de la
asociacin de produccin de truchas.
6. Capacitacin en gestin empresarial y comercializacin de truchas.
Las principales reas de asistencia tcnica dirigida:
1.
2.
3.
4.
5.
Asistencia tcnica en diseo y armado de equipos para crianza de truchas.

Asistencia tcnica en construccin y preparacin de estanques.
Asistencia tcnica en sistema de control de calidad.
Asistencia tcnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha.
Asistencia tcnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la
especie.
6. Asistencia tcnica en el manejo y control del impacto ambiental en la
actividad truchcola.
Cuadro 19: Numero de eventos de capacitacin por semestre
Descripcin
Capacitacin en crianza de
truchas, alevinos y preparacin
de alimentos balanceados
Asistencia tcnica en
construccin de jaulas
Asistencia tcnica en
produccin alevinos y truchas
Capacitacin en gestin
empresarial
Capacitacin en articulacin de
mercado
Unidad
de
medida
Evento
Meta
Total
2014
1
2
semestre semestre
2015
1
2
semestre semestre
2016
1
2
semestre semestre
42
14
10
Visita
300
70
60
50
50
40
30
Visita
42
13
12
Evento
36
Evento
36
Fuente: Elaboracin Equipo Tcnico
Se instalar 10 posas y piscinas, por medio de jaulas acondicionadas en la

laguna Pun Run, para la produccin de trucha que tendr las siguientes
caractersticas: pozas en la laguna con la profundidad apropiada para la
crianza de truchas, accesibilidad para el transporte, caractersticas
topogrficas, calidad y cantidad de agua.
Las dimensiones de las posas son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5 m de
ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes etapas
de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, las posas tienen una

dimensin de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de profundidad con

una capacidad de produccin de 1.6 toneladas por campaa, para ello se
brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente. Se contar con
servicio externo de incubacin para los alevinos. Asimismo se capacitar en
manejo alimentacin, produccin artificial y sanidad.
Se fortalecer a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes
eventos de capacitacin y asistencia tcnica, as como para las diferentes
etapas del proceso de comercializacin de la trucha.
4.5.2. Descripcin de la alternativa II
Tambin considera la capacitacin dirigida a los productores con directa

participacin y responsabilidad del equipo tcnico del proyecto en cada centro
de pozas de produccin donde tienen las condiciones para el evento de
capacitacin. Los conocimientos empoderados por los productores devienen
en la incorporacin de infraestructuras adecuadas para la crianza de truchas y
son reforzadas por la asistencia tcnica individualizada.
Los principales ejes temticos en eventos de capacitacin
1.
2.
3.
4.
5.
Capacitacin en manejo productivo y cultivo de truchas (estanques)

Dosificacin de dietas y suministro de raciones alimenticias en la especie.
Sanidad acucola en el cultivo de truchas.
Capacitacin en preparacin de alimento balanceado.
Organizacin y fortalecimiento de las empresas pisccolas y de la
asociacin de produccin de truchas.
7. Capacitacin en gestin empresarial y comercializacin de truchas.
Asistencia tcnica dirigida
1. Asistencia tcnica en diseo y armado de equipos para crianza de
truchas.
2. Asistencia tcnica en sistema de control de calidad.
3. Asistencia tcnica en el cultivo de alevinos, juveniles y adultos de trucha.
4. Asistencia tcnica en dietas y suministro de raciones alimenticias en la
especie.
5. Asistencia tcnica en el manejo y control del impacto ambiental en la
actividad truchcola.
Se instalar 10 posas con tecnologa mejorada en produccin de trucha que
tendr las siguientes caractersticas: pozas de agua con la profundidad
apropiada para la crianza de truchas, accesibilidad para el transporte,
caractersticas topogrficas, calidad y cantidad de agua.
Las dimensiones de los estanques son: La alivenera de 5 m de longitud x 1.5
m de ancho con una profundidad de 1 m, mientras que para los diferentes

etapas de crecimiento desde los juveniles hasta el acabado, los estanques

tienen una dimensin de: 15 m de longitud x 3 m de ancho x 1.20 m de
profundidad con una capacidad de produccin de 1.5 toneladas por campaa,
para ello se brindar capacitacin y asistencia tcnica permanente. Se
contar con servicio externo de incubacin para los alevinos. Asimismo se
capacitar en manejo alimentacin, produccin artificial y sanidad.
Se fortalecer a las organizaciones para el desarrollo de los diferentes
eventos de capacitacin y asistencia tcnica, as como para las diferentes
etapas del proceso de comercializacin de la trucha.
4.6. COSTO DEL PROYECTO

4.6.1. En la situacin sin proyecto
Costo de produccin actual
Actualmente el sistema de produccin de truchas en la comunidad de Sacra
Familia se realiza en forma convencional, es decir, no cuentan con tecnologa
adecuada, conocimiento tcnico de la produccin y organizaciones
formalizadas, factores que limitan el desarrollo de la actividad truchcola en la
comunidad.
Por tal sentido, el costo de produccin sin proyecto es menor en
comparacin con el costo de produccin con proyecto. A continuacin se
especifica las caractersticas tcnicas, que son considerados para el costo de
produccin sin proyecto:
Cantidad de siembra 5 000 alevinos/jaula.
Densidad de la jaula es de 1500 unidades.
Alimentacin en base a insumos de la zona (sangre, hgado, carne de
especies silvestre, etc.).
Periodo del proceso de produccin es de 9 -12 meses.
Tasa de mortalidad es de 10% por etapa de produccin.
La produccin es de 900 a 1100 Kg. de trucha fresca.

Cuados 20: Costos de produccin de trucha en situacin actual sin

proyecto
RUBROS
I. COSTO DE PRODUCCION
1.1. COSTO DIRECTO
a. materia Prima
Adquisicin de alevinos
b. Alimentacin
Alimento balanceado Inicio I yII
Alimento balanceado Crecimiento I yII
Alimento balanceado Acabado simple
Alimento balanceado Acabado Pigmentante
Alimento No Balanceado
c. Sanidad
Desinfeccin
d. Mano de Obra Directa
Tcnico Pesquero
1.2. COSTOS INDIRECTOS
a. Mano de obra indirecta
Propietario
b. material de Limpieza e Higiene
Cal
Jabn desinfectantes
c. Depreciacin de equipos
II. GASTOS OPERATIVOS
2.1. GASTOS DE VENTA
Gastos de Transporte de Mat. prima/Insumos
Gastos de Pasaje y estada
TOTAL
TIPO DE
COSTO
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO (S/)
Variable
Unidad
5.000
0,20
Variable
Variable
Variable
Variable
Variable
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
25
126
349
150
244
7,00
6,50
6,50
7,50
1,00
Variable
Frasco
40,00
Variable
Jornal
0,00
Fijo
Sueldo
150,00
Variable
Fijo
Fijo
Kg
Unidad
3
1
3,00
1,50
Fijo
Fijo
Remesa
Da
1
2
150,00
20,00
VALOR
TOTAL S/
7.182,00
5.671,50
1.000,00
1.000,00
4.631,50
175,00
819,00
2.268,50
1.125,00
244,00
40,00
40,00
0,00
0,00
1.510,50
1.350,00
1.350,00
10,50
9,00
1,50
150,00
190,00
190,00
150,00
40,00
7.372,00
Considerando la situacin sin proyecto, en la actualidad, en la comunidad

Sacra Familia se obtiene un promedio de produccin de 1100 kg truchas a un
costo de produccin de S/. 7,372 por jaula de 5,000 alevinos, ofertados entre
8.50 a 9 soles en el mercado, obteniendo as un ingreso neto por campaa de
S/. 2,528, siendo relativamente bajo, abandonando esta actividad por falta de
apoyo en capacitacin y asistencia tcnica.
Costo de Mantenimiento
Durante y despus del proceso productivo de la trucha, los productores
incurren en costos de mantenimiento de jaulas, que permiten conservarlas en
condiciones adecuadas. A continuacin se describe los costos de
mantenimiento de jaulas Sin Proyecto.

Cuadro 21: Costos de mantenimiento de jaulas en la situacin sin

proyecto
UNIDAD DE
MEDIDA
DESCRIPCIN
CANTIDAD
X MODULO
PRECIO
UNITARIO S/
a. Jaulas para piscicultura
TOTAL S/
40,00
Trapo industrial
Kg
6,00
Desoxidantes
Litros
10,00
20,00
Escobilln
Unidad
7,00
14,00
Unidad
0,5
30,00
b. Equipos
15,00
Balanza de comercial (tipo reloj)

c. Materiales y accesorios pisccolas
15,00
110,00
Baldes de plsticos de 20 Lt. con tapa
Unidad
8,00
16,00
Cajas de estiba de 25 kg
Unidad
40,00
40,00
Bota de agua
Par
20,00
20,00
Chinquillo
Unidad
14,00
14,00
Guantes
Par
10,00
TOTAL
20,00
165,00
4.6.2. Costo en la situacin Con proyecto

Costo de Inversin
Etapa de inversin a precios de mercado

Los costos con proyecto se ha realizado determinando en detalle los
requerimientos para la implementacin de cada una de las acciones, para
luego en cada uno de estos insumos registrar el costo unitario
correspondiente, dichos costos consignados en el presupuesto son aquellos
estrictamente indispensables para realizar las actividades del Proyecto.
Cada una de las actividades consignadas en el presupuesto permitir lograr
las metas programadas por cada uno de los componentes, y esto a su vez,
conducir al logro del propsito del Proyecto. Para efectos de clculos de
costos para cada una de alternativas se consideran dos costos diferenciados
con proyecto, dado que las alternativas son diferentes, en el caso de la
alternativa I que considera un mejor conocimiento productivo, adecuada
tecnologa y eficiente niveles de gestin y organizacin para los productores
en la construccin de infraestructura de piscinas y pozas para el tratamiento y
manejo, asimismo, la adicin de capacitacin de construccin de posas;
mientras que en el caso de la alternativa II se considera solo la instalacin e
implementacin de pozas para la crianza de truchas y alevinos, lo que genera
alternativas de costos diferentes para efectos de evaluar cul de las
alternativas es ms viable tanto social como financieramente.

Costos con proyecto alternativa I

El presente proyecto contiene tres medios fundamentales, cada medio
fundamental est conformado por acciones, cada una de las acciones con su
respectivo detalle, meta y unidad de medida, como se muestra en el siguiente
cuadro.
Cuadro 22: Metas fsicas para la intervencin del proyecto alternativa I
tem
COMPONENTE I: MEJOR CONOCIMIENTO DEL PROCESO

I
PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el
1
tratamiento y manejo
2
crianza de truchas y alevinos (Jaulas)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin de
3
alimentos balanceados
4
II
Formacin de centro experimental de produccin de truchas,
1
alevinos y preparacin de alimentos con tecnologa mejorada
2
3
4
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE GESTION Y
III
ORGANIZACION DE PRODUCTORES
1
productores
2
3
SUB TOTAL
AOS
Unidad
Meta Total
Unidad
10
Unidad
42
24
12
Evento
42
22
15
Meses
12
Unidad
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
Evento
12
Evento
Evento
36
36
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
40,9%
40,9%
40,9%
130
2
25
100
1
11
70
16
16
12
12
8
8
38,3%
38,3%
38,3%
20,8%
20,8%
20,8%
100%
Los costos estimados para la alternativa I a precios de mercado, vienen de la

valorizacin de los costos unitarios a precios de mercado en cada uno de las
actividades propuestas, estos son multiplicados por las metas programadas y
sern ejecutados de acuerdo al cronograma de actividades. El monto total
presupuestado para los tres aos de ejecucin alcanza a S/.1.334.419,8
nuevos soles distribuidos para el primer ao de S/. 545.140,0 que representa
el 40.8% donde se inicia la capacitacin y asistencia tcnica en las pozas y
centro experimentales implementados por el proyecto, para el segundo ao
se tiene S/. 508.646,4 representando el 38.1% y el tercer ao S/. 280.633,4
que es el 21.1% del total presupuestado como se muestra en el Cuadro 23.

Cuadro 23: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios

privados (nuevos soles)
tem
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III
1
2
3
PROCESO PRODUCTIVO DE TRUCHAS Y
ALEVINOS
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas
para el tratamiento y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos
para crianza de truchas y alevinos (Estanques)
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA
PARA LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y
ALEVINOS
tecnologa mejorada
COMPONENTE III: EFICIENTE NIVELES DE
GESTION Y ORGANIZACION DE PRODUCTORES
Sensibilizacin para la formalizacin de
SUB TOTAL COSTO S/
Unidad
Cant.
Prec.
Unit.
AOS
Total
1
687.007,4
309.758,8
290.980,3
3
86.268,3
Unidad
10
42.357,6
423.576,0
211.788,0
211.788,0
Unidad
42
2.706,2
113.659,6
32.474,2
32.474,2
48.711,2
Evento
42
3.129,8
131.449,8
56.335,6
37.557,1
37.557,1
Meses
12
1.526,8
18.322,1
9.161,0
9.161,0
259.514,9
92.399,5
83.557,7
83.557,7
Unidad
38.572,8
115.718,4
38.572,8
38.572,8
38.572,8
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
243,8
2.925,2
1.473,6
73.128,0
8.775,6
61.892,9
24.376,0
2.925,2
26.525,5
24.376,0
2.925,2
17.683,7
24.376,0
2.925,2
17.683,7
213.079,7
75.387,8
71.026,6
66.665,3
Evento
12
2.180,6
26.167,7
13.083,8
8.722,6
4.361,3
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
1.159.602,0
92.768,2
41.024,8
30.768,6
10.256,2
31.152,0
31.152,0
477.546,2
38.203,7
16.794,3
12.595,8
31.152,0
31.152,0
445.564,5
35.645,2
15.678,1
11.758,6
31.152,0
31.152,0
236.491,3
18.919,3
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.334.419,8
545.140,0
508.646,4
280.633,4
TOTAL INVERSION
De acuerdo a los rubros del proyecto, se trata de un proyecto integral, el

mismo que comprende tres componentes: 1) conocimiento del proceso
productivo, mediante la construccin de infraestructura de piscinas y pozas en
las zonas beneficiarias e instalacin y conduccin de mdulos demostrativos
para la crianzas de truchas y alevinos, as tambin fortalecer sus
conocimientos en la produccin de truchas y alevinos, y formacin de
promotores 2) adecuada tecnologa para la produccin de truchas y alevinos
a travs de la formacin de centros experimentales para la produccin de
alevinos, truchas y alimentos balanceados con tecnologa mejorada,
asistencia tcnicas a los productores y construccin de jaulas y pasantas 3)
Eficiente niveles de gestin y organizacin de productores atreves de eventos
de sensibilizacin, capacitaciones en gestin empresarial y articulacin de
mercados; as como los gastos generales, la supervisin de la ejecucin y
liquidacin del proyecto.
Costo con proyecto alternativa II

Esta alternativa II considera a diferencia de la alternativa I en la existencias de
infraestructura y equipamiento la formacin de un centro experimental de
produccin de alevinos sin tecnologa mejorada; el costo de inversin es de
S/. 994.162,9. En el Cuadro 24 se muestra los detalles.

Cuadro 24: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios

privados (nuevos soles)
tem
I
1
2
3
4
II
1
2
3
III
1
2
3
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas
de truchas y alevinos (jaulas)
crianza de truchas y alevinos (Jaulas)
COMPONENTE II: ADECUADA TECNOLOGA PARA
LA PRODUCCION DE TRUCHAS Y ALEVINOS
tecnologa mejorada
COMPONENTE III: ORGANIZACION DE
PRODUCTORES FORTALECIDOS
Sensibilizacin para la formalizacin de organizaciones
de productores
SUB TOTAL COSTO S/
Unidad
Cant.
Prec.
Unit.
Total
AOS
2
457.572,6
195.041,1
176.262,3
3
86.269,2
Unidad
10
19.413,9
194.139,0
97.069,5
97.069,5
Unidad
42
2.706,2
113.660,4
32.474,4
32.474,4
48.711,6
Evento
42
3.129,8
131.451,6
56.336,4
37.557,6
37.557,6
Meses
12
1.526,8
18.321,6
9.160,8
9.160,8
186.385,2
68.022,8
59.181,2
59.181,2
Unidad
38.572,8
115.718,4
38.572,8
38.572,8
38.572,8
Pasanta
Visita
3
42
2.925,2
1.473,6
8.775,6
61.891,2
2.925,2
26.524,8
2.925,2
17.683,2
2.925,2
17.683,2
213.079,2
75.387,6
71.026,4
66.665,2
Evento
12
2.180,6
26.167,2
13.083,6
8.722,4
4.361,2
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
857.037,0
68.563,0
34.281,5
25.711,1
8.570,4
31.152,0
31.152,0
338.451,5
27.076,1
13.538,1
10.153,5
31.152,0
31.152,0
306.469,9
24.517,6
12.258,8
9.194,1
31.152,0
31.152,0
212.115,6
16.969,2
8.484,6
6.363,5
8.570,4
994.162,9
389.219,2
352.440,4
252.503,3
TOTAL INVERSION
Etapa de inversin a precios sociales

Para la estimacin y evaluacin a precios sociales las alternativas de solucin
planteadas, es necesario convertir los flujos de costos y beneficios del
proyecto, de precios privados a precios sociales, para ello se tiene los
impuestos directos e indirectos:
Los Impuestos directos (impuesto a la renta) no se consideran como
costos adicionales al proyecto, dado que si bien constituyen una salida de
dinero para la institucin ejecutora del proyecto, es tambin un beneficio
para el Estado, por lo que su efecto social final es nulo.
Los Impuestos Indirectos, as como las diversas fallas del mercado en los
que ellos se transan, producen distorsiones en la valoracin de mercados
de los bienes y servicios, que hacen que sean distintas a la valoracin
social.
En la inversin se utiliz el factor de conversin a precios sociales segn el

Anexo SNIP 09 del Ministerio de Economa y Finanzas, que ha permitido los
resultados que se muestra en los cuadros siguientes. Se ha utilizado un
Impuesto General a las Ventas del 18%.
Costos a precios sociales
En base a los factores de correccin, el costo total de inversin a precios de
sociales en la alternativa I, segn actividades asciende a S/. 1.189.720,1
distribuidos para el primer ao de S/. 482.837,2 que representa el 40.6%, la

suma presupuestada para el segundo ao es de S/. 450.746,6 representando

el 38.1% y el tercer ao es S/. 256.136,3 que es el 21.3% del monto total
presupuestado como se muestra en el siguiente cuadro:
Costos 25: Costos de inversin del proyecto alternativa I a precios
sociales (nuevos soles)
tem
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III
1
2
3
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin
productores
SUB TOTAL COSTO S/
Unidad
Cant.
Prec.
Unit.
Total
AOS
1
584.280,0
263.460,0
247.500,0
3
73.320,0
Unidad
10
36.000,0
360.000,0
180.000,0
180.000,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
230.640,0
82.200,0
74.220,0
74.220,0
Unidad
33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
220,0
2.660,0
1.330,0
66.000,0
7.980,0
55.860,0
22.000,0
2.660,0
23.940,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
12
1.982,4
23.788,8
11.894,4
7.929,6
3.964,8
Evento
Evento
36
36
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
93.456,0
93.456,0
1.025.620,8
82.049,7
41.024,8
30.768,6
10.256,2
31.152,0
31.152,0
419.858,4
33.588,7
16.794,3
12.595,8
31.152,0
31.152,0
391.953,6
31.356,3
15.678,1
11.758,6
31.152,0
31.152,0
213.808,8
17.104,7
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.189.720,1
482.837,2
450.746,6
256.136,3
TOTAL INVERSION
Cuadro 26: Costos de inversin del proyecto alternativa II a precios

sociales (nuevos soles)
tem
I
1
2
3
4
II
Instalacin e implementacin de pozas para las crianzas de
truchas y alevinos (jaulas)
Capacitacin en crianzas de truchas, alevinos y preparacin
2
3
2
3
III
1
Cant.
Prec.
Unit.
389.280,0
165.960,0
150.000,0
3
73.320,0
10
16.500,0
165.000,0
82.500,0
82.500,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
164.640,0
60.200,0
52.220,0
52.220,0
Unidad
33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Pasanta
Visita
3
42
2.660,0
1.330,0
7.980,0
55.860,0
2.660,0
23.940,0
2.660,0
15.960,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
12
1.982,4
23.788,8
11.894,4
7.929,6
3.964,8
Evento
36
2.596,0
93.456,0
31.152,0
31.152,0
31.152,0
Evento
36
2.596,0
SUB TOTAL COSTO S/

AOS
Total
Unidad

productores
Unidad
%
%
%
%
TOTAL INVERSION
8%
4%
3%
1%
93.456,0
31.152,0
31.152,0
31.152,0
764.620,8
61.169,7
30.584,8
22.938,6
7.646,2
300.358,4
24.028,7
12.014,3
9.010,8
272.453,6
21.796,3
10.898,1
8.173,6
191.808,8
15.344,7
7.672,4
5.754,3
7.646,2
886.960,1
345.412,2
313.321,6
228.226,3

Cuadro 27: Resumen de los costos de inversin alternativas 1 y 2 (S/.)

Alternativa I
S/.
1.334.419,80
1.189.720,10
Costo de Inversin del Proyecto

Precios Privados
Precios Sociales
Alternativa II
S/.
994.162,9
886.960,1
Costo de Operacin y Mantenimiento

Costos de operacin
El funcionamiento constante del proyecto, para la produccin de trucha fresca
en la comunidad Sacra Familia, requerir insumos, materiales para su
produccin y mano de obra, reparacin de los equipos que tendrn desgastes
y deterioros; as como ser necesario realizar el mantenimiento respectivo. El
seguimiento permanente y continuo por parte de los beneficiarios ser
esencial para la conservacin del sistema y manejo de la crianza de truchas,
el mismo que debe programarse adecuadamente y debe contar con personal
permanente para garantizar la buena produccin durante su vida til del
proyecto.
Los costos de operacin y mantenimiento anuales para el proyecto en ambas
alternativas sern asumidos por compromiso de los productores participantes
del proyecto.
Cuadro 28: Costos de produccin de trucha en jaula (s/).
RUBROS
1.1. COSTO DIRECTO
a. Materia Prima
Adquisicin de alevinos
b. Alimentacin
Alimento balanceado Inicio I yII
Alimento balanceado Crecimiento I yII
Alimento balanceado Acabado simple
Alimento balanceado Acabado Pigmentante
c. Sanidad
Desinfeccin
Tcnico Pesquero
a. Mano de obra indirecta
Propietario
b. material de Limpieza e Higiene
Cal
Jabn desinfectantes
c. Depreciacin de equipos
Gastos de Transporte de Mat. prima/Insumos
Gastos de Pasaje y estadia
TIPO DE
COSTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
Variable
Unidad
Variable
Variable
Variable
Variable
Kg
Kg
Kg
Kg
Variable
CANT
IDAD
PRECIO
UNIT. S/
5000
0,20
64
316
872
374
6,00
5,00
5,50
6,50
Frasco
40,00
Variable
Jornal
0,00
Fijo
Sueldo
200,00
Variable
Fijo
Fijo
Kg
Unidad
3
2
3,00
1,50
Fijo
Fijo
Remesa
Da
TOTAL
1
1
150,00
20,00
VALOR
TOTAL S/
12.343,00
10.231,00
1.000,00
1.000,00
9.191,00
384,00
1.580,00
4.796,00
2.431,00
40,00
40,00
0,00
0,00
2.112,00
1.800,00
1.800,00
12,00
9,00
3,00
300,00
170,00
170,00
150,00
20,00
12.513,00
Costo de operacin de produccin de alevinos

Con el proyecto el sistema de produccin de la actividad truchcola, se
desarrollar la produccin de alevinos, inducido en un infraestructura en el

centro de experimentacin, que consta de un mdulo conformada con los

materiales y equipos como: Regla Von Bayer, termmetro, incubadoras
verticales, artesas de fibra, etc.; as como asistencia tcnica en manejo
especializado, alimentacin, monitoreo de las condiciones fsicas y qumicas
del agua que permita obtener la mayor obtencin a menor tiempo. Para el
clculo de los costos de produccin de alevinos con proyecto, se considera
las siguientes caractersticas tcnicas:
Densidad de produccin 60 000 ovas/sala nacionales.
El periodo del proceso de produccin es de 3 a 4 meses como mximo
generalmente a partir de la primera semana de marzo hasta el mes de
junio durante este tiempo dura foto periodo de los reproductores y es
anual.
La tasa de mortandad promedio es de 10.5% en todo el proceso productivo
y/o campaa.
El costo de produccin en el mismo lugar e de 0.0861 cntimos/unidad
alevinos en las salas de incubacin con tecnologa mejorada con proyecto.
Cuadro 29: Costo de produccin de alevinos alternativas I y II
RUBRO
1.1. COSTO DIRECTO
a. Materia prima
Servicio de reproduccin
b. Alimentacin
Alimento Balanceado Inicio I y II
Alimento Balanceado Acabado Simple
c. Sanidad
Desinfectante (agua y yodo)
Tcnico Pesquero
a. Materiales de limpieza e higiene
Cal
b. Depreciacin de Materiales y Equipos
Gastos de transporte de materiales. Prima/insumos
Gastos de pasaje y estadia
TOTAL
TIPO
COSTO
UNIDAD
CANT.
MEDIDA
PREC.
UNIT.
Variable Unidad
200
68
Variable Kg
Variable Kg
75
350
6,0
5,5
12
210,0
850,0
Variable Kg
Fijo
Global
12
20,0
Fijo
Fijo
3
3
250,0
20,0
variable
Frasco
Fijo
Mes
Remesa
Da
VALOR
TOTAL
20.385
19.345
13.600
13.600
2.375
450
1.925
2.520
2.520
850
850
1.040
240
240
800
810
750
60
21.195
Costos de mantenimiento
Mantenimiento de pozas crianza de truchas
Los costos de mantenimiento con el proyecto estn referidas bsicamente a
los gastos de reparacin de las pozas para la produccin de truchas como es
la adquisicin de equipos, materiales y accesorios pisccolas por parte de los
productores anualmente; este costo asciende a un monto total de S/. 685.00

Cuadro 30: Costos de mantenimiento estanques familiar (s/)

UNIDAD CANT.
DE
X
MEDIDA JAULA
DESCRIPCIN
PREC.
UNIT. S/
TOTAL
S/
a. Pozas pisccola
574,00
Palos de eucalipto de 2 m.
Unidad
30
120,00
Palos de eucalipto de 1.3 m.
Unidad
25
100,00
Hilo alquitranado N 24
Kg
30
60,00
Cabo de polipropileno de 1
Kg
12
20
240,00
Polietileno expandido tamao G-11
Unidad
20,00
40,00
Escobilln
Unidad
7,00
14,00
Unidad
0,5
30,00
Baldes de plsticos de 20 Lt. con tapa
Unidad
8,00
16,00
cajas de estiba de 25 kg
Unidad
40,00
40,00
Bota de agua
Par
40,00
b. Equipos
15,00
Balanza de comercial (tipo reloj)
15,00
c. Materiales y accesorios pisccolas
96,00
TOTAL
40,00
685,00
A partir de los cuadros anteriores se realiza la proyeccin de la produccin de

truchas en de Sacra Familia, para ello se considera el nmero de
beneficiarios del proyecto con la cantidad que producirn de acuerdo a la
capacidad de cada productor.
Cuadro 31: proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento
alternativa I precios privados en s/.
PERIODO
5
6
RUBRO
Costos operacin y
mantenimiento
Costos operativo
Personal
Insumos (alevinos)
Insumos AB
Costos de embalajes y
transporte
Gastos administrativos y
servicios bsicos
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento
jaulas y equipos
10
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
11.730
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
144.900
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
Cuadro 32: proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento

alternativa I precios sociales en s/.
RUBRO
Costos operacin y
mantenimiento
Costos operativo
Personal
Insumos (alevinos)
Insumos AB
Costos de embalajes y
transporte
Gastos administrativos y
servicios bsicos
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento
jaulas y equipos
PERIODO
1
10
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
10.663
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
123.165
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247

La proyeccin de los costos totales durante el horizonte del proyecto (10

aos) que considera la inversin del proyecto durante su fase de ejecucin, la
operacin y mantenimiento; teniendo en cuenta que los costos propiamente
del proyecto son para intervencin para un periodo de 3 aos de ejecucin,
que est orientado a la capacitacin y asistencia tcnica in situ para la crianza
de trucha en la comunidad Sacra Familia, Distrito Simn Bolvar , Provincia y
Regin Cerro de Pasco, considerndose como directos beneficiarios a 85
unidades productoras quienes participarn en forma activa desde el inicio del
proyecto.
Cuadro 33: Flujo de costos a precios privados con proyecto alternativa I
(s/.)
RUBRO
1,334,419.8
687,007.4
259,514.9
213,079.7
92,768.2
41,024.8
30,768.6
10,256.2
0
0
0
0
Costos operacin y mantenimiento

Costos operativo
Personal
Insumos (alevinos)
Insumos AB
Costos de embalajes y transporte
Gastos administrativos y servicios bsicos
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento jaulas y equipos
COSTOS
Inversin
1. Mejor conocimiento del proceso productivo
de truchas y alevinos
2. Adecuada tecnologa para la produccin
3. Adecuada gestin y organizacin de
productores
Flujo de costos
1,334,419.8
PERIODO
5
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
995.394
984.009
124.200
69.000
634.179
11.730
144.900
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
11.385
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
Cuadro 34: Flujo de costos a precios sociales con proyecto alternativa I (s/.)
RUBRO
0
COSTOS
Inversin
1. Mejor conocimiento del proceso
productivo de truchas y alevinos
2. Adecuada tecnologa para la produccin
3. Adecuada gestin y organizacin de
productores
PERIODO
5
10
1,189,720.1
584,280.0
230,640.0
210,700.8
82,049.7
41,024.8
30,768.6
10,256.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos operacin y mantenimiento

Costos operativo
Personal
Insumos (alevinos)
Insumos AB
Costos de embalajes y transporte
Gastos administrativos y servicios bsicos
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
927.255
917.009
117.990
62.721
602.470
10.663
123.165
Mantenimiento
Gastos de mantenimiento jaulas y equipos
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
10.247
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
927.255
Flujo de costos
1,189,720.1

4.7. COSTOS INCREMENTALES

4.7.1. Costos incrementales alternativa I
Para el clculo de costos incrementales de la alternativa I con proyeccin
para el horizonte de evaluacin del proyecto (10 aos), se realiz teniendo en
cuenta que para efectos de evaluacin es requisito fundamental el grado de
comparabilidad que debe existir entre las alternativas respecto sin proyecto;
es decir, no es posible evaluar con proyecto dada una mayor extensin y sin
proyecto menor extensin de manera que esto distorsiona el grado de
comparabilidad, ms bien es viable evaluar en el mismo tamao del proyecto,
pero que la insercin de las tecnologas y/o otros elementos directos o
indirectos en la implementacin del proyecto el cual puede hacer ms o
menos rentable a las distintas alternativas con la intervencin del proyecto.
Concordado los procedimientos anteriores se efectan las proyecciones para
los 10 aos de los costos sin proyecto para los diferentes componentes,
cuyos resultados son de la aplicacin simple como producto de las superficies
respectivas proyectadas con los costos respectivos unitarios por el proceso
de produccin de truchas para cada etapa, dichas proyecciones tambin son
similares para las respectivas alternativas I y II. Determinado la proyeccin
anterior se efecta la proyeccin de los componentes de los costos de
produccin para la alternativa I, la diferencia entre los costos totales
proyectados para los prximos 10 aos de la alternativa I menos los
proyectados sin proyecto nos resulta los costos incrementales de la
respectiva alternativa:
Cuadro 35: Proyeccin de costos incrementales alternativa I (s/)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Con
proyecto
1,334,419
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
11,288,359
Costos
Sin
proyecto
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
1.646.970
Incremental
1,334,419
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
8,440,389
74,8%
4.7.2. Costos incremntales alternativa II

Para determinar los costos incrementales de la presente alternativa se ha
procedido aplicando el mismo procedimiento metodolgico seguido en la
alternativa I.

Cuadro 36: Resultado de proyeccin de costos incrementales

alternativa II privado (s/.)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Con
proyecto
994,163
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
995.394
10,948,103
Costos
Sin
proyecto
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
164.697
1.646.970
Incremental
994,163
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
830.697
9,301,133
84,9%
4.8. BENEFICIO DEL PROYECTO

4.8.1. Beneficios netos sin proyecto
Para el anlisis de los beneficios se ha estimado en base a la produccin neta
actual (sin proyecto), en tanto que con la intervencin del proyecto se prev
un incremento razonable de la produccin neta, dado que la mejora en
infraestructura y equipamiento y el desarrollo de capacidades de los
productores de trucha en la comunidad Sacra Familia, complementa una
accin bsica la gestin y organizacin empresarial para el proceso y
comercializacin.
Actualmente la actividad truchcola se desarrolla con un proceso
convencional, de acuerdo a visitas realizadas la produccin sin proyecto es
relativamente baja, con producciones entre 750 a 1200 Kg. por unidad
productora, el promedio de produccin en el mbito llega a 1100 kg/unidad
productora, considerando precio de venta S/. 9.00/kg. se tiene el Valor Bruto
de Produccin de S/.9,900 nuevos soles, que a un costo de produccin de S/.
7,372 se estima un ingreso neto de S/. 2,528 por campaa en cada unidad
productora.
4.8.2. Beneficio neto con proyecto

Los beneficios para las alternativas I y II se estiman a partir de los volmenes
de produccin proyectados para el horizonte de evaluacin del proyecto (10
aos), es decir la produccin a obtenerse con la ejecucin del proyecto;
donde para efectos de la produccin en los prximos aos se proyecta en
base a los rendimientos considerados con proyecto, en el cual se prev un
incremento razonable de la produccin. Teniendo las proyecciones de los
volmenes de produccin de la alternativa correspondiente, as como los
precios de venta sealados para la comercializacin de los productos se
estiman los ingresos en los prximos aos para ambas alternativas.

La produccin de truchas en la Regin Cerro de Pasco, es una actividad

econmica que a pesar de algunas limitantes, es una actividad que est
impactando positivamente en la economa de la Regin; genera un
movimiento significativo en la economa, ya que esta genera fuentes de
trabajo, bienes y servicios tanto a nivel Local, Regional y Nacional.
Los rendimientos sern incrementados en calidad y cantidad como
consecuencia de la intervencin del proyecto, de la capacitacin y asistencia
tcnica permanente; accin que consiste bsicamente en el incremento y
mejora de la produccin de la trucha. El precio de venta de la produccin,
vara de acuerdo a la demanda y destino de mercado, a nivel Regional o
Nacional, asimismo, vara en funcin al tipo de producto y calidad. Para la
estimacin del flujo de ingresos anuales se ha considerado como referencia el
precio promedio que actualmente vienen pagando en el mercado; es decir S/.
11.00 nuevos soles por kilo (precio con proyecto).
Cuadro 37: Precios de productos por unidad con y sin proyecto (s/.)
Precio kilo
con proyecto S/.
Trucha Fresca
11
Producto
Precio Kilo
Sin Proyecto S/.
9
Proyeccin de los ingresos

Los beneficios esperados se reflejarn en la colocacin de los productos en el
mercado Nacional, de acuerdo a la oferta que genera el proyecto. En la
actualidad la demanda de productos procesados de trucha es creciente por
tanto existe una brecha entre la oferta y demanda en el mercado Regional y/o
Nacional, para lo cual ha sido necesario asumir los siguientes supuestos:
La tarifa de equilibrio se mantiene constante durante todo el periodo de

evaluacin (S/. 11.00 por kilo de trucha).
Para la alternativa I, la meta de produccin por productor beneficiario se
mantiene constante; es decir 1.6 TM (1,600 kilos) por campaa de trucha
fresca de calidad.
Bajo estos supuestos se estima, los ingresos por producto para el horizonte
del proyecto (10 aos), para la alternativa I, por campaa cada productor
tendra un beneficio neto de S/. 5,087 por campaa, y considerando los 85
unidades productoras se tendra una produccin de 136 ton/campaa
logrndose un ingreso de ms de 1 millones 496 mil nuevos soles por
campaa, en el Cuadro 38, se aprecia con ms detalle.

Cuadro 38: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa I

Precios Privados (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad
produccin kilos
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
136.000
Ingresos S/.
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
1.496.000
Para la alternativa II, la meta de produccin por productor beneficiario es de

1.4 TM (1,400 kilos) por campaa de trucha fresca de calidad.
Asimismo, cada productor tendra un beneficio neto de S/. 2,887 por
campaa, y considerando los 85 unidades productoras se tendra una
produccin de 119 ton/campaa logrndose un ingreso de ms de 1 millones
309 mil nuevos soles por campaa, tal como se observa en el Cuadro 39.
Cuadro 39: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa II
Precios Privados (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cantidad
produccin kilos
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
119.000
Ingresos S/.
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
1.309.000
4.8.3. Beneficios incrementales

Los ingresos incrementales de la alternativa I, resultan de la diferencia entre
los ingresos proyectados menos los ingresos proyectados sin proyecto de esa
misma alternativa, para el caso de la alternativa II se obtiene siguiendo el
mismo procedimiento.
La intervencin por la una mejor tecnologa ambas alternativas son las
mismas diferencindose en la modalidad de la construccin de infraestructura
de piscinas y pozas tanto para alevinos y truchas.

Cuadro 40: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios

Privados Alternativa I (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total
Beneficios a precios privados

Con
Sin
Incremental
proyecto
proyecto
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
1.496.000
316,800
1.179.200
14,960,000 3,168,000 11,792,000
78.8%
Cuadro 41: Proyeccin de Ingresos Incrementales a Precios

Privados Alternativa II (S/.)
Beneficios a precios privados
Con
Sin
Incremental
proyecto
proyecto
1
1.309.000
316,800
992.800
2
1.309.000
316,800
992.800
3
1.309.000
316,800
992.800
4
1.309.000
316,800
992.800
5
1.309.000
316,800
992.800
6
1.309.000
316,800
992.800
7
1.309.000
316,800
992.800
8
1.309.000
316,800
992.800
9
1.309.000
316,800
992.800
10
1.309.000
316,800
992.800
Total 13,090,000 3,168,000
9,928,000
75.8%
Ao
4.9. EVALUACION DEL PROYECTO

La evaluacin del proyecto se realiza con la finalidad de determinar la rentabilidad
del proyecto, donde considera la identificacin y valoracin de los costos e ingresos
que para fines evaluativos se ha considerado un horizonte de 10 aos, los ingresos
y costos presupuestales estn estimados en moneda nacional (nuevos soles), se
utiliz la metodologa seguida por el Sistema Nacional de Inversin Pblica, para la
formulacin de perfiles de proyectos, la evaluacin se realiza a partir de la
metodologa Costo Beneficio a travs de indicadores de costo beneficio (VAN, TIR,
B/C) a un costo de oportunidad de capital del 10%, expresados en trminos
privados y sociales.
La evaluacin econmica permitir determinar los beneficios o costos financieros
que implicar llevar a cabo el Proyecto identificado y formulado, en moneda
nacional de hoy a precios de mercado y precios sociales. Para este propsito se
presenta la construccin del flujo de costos y beneficios del Proyecto.

4.9.1. Metodologa Costo /Beneficio

Evaluacin privada
La evaluacin por la metodologa Costo Beneficio es realizada a partir de
los precios de mercado, cuyas estimaciones se observan en los cuadros
precedentes tanto en los costos como de los ingresos, sin embargo
consideramos que para efectos de evaluacin respectiva debemos determinar
los Flujos Netos tanto para la alternativa I y II, el mismo que se obtiene por
simple diferencia entre la proyeccin de los flujos de los ingresos de las
respectivas alternativas I y II menos los flujos de los costos de las alternativas
correspondientes, teniendo en cuenta que stos corresponden a la parte de la
etapa de ejecucin y/o operacin del proyecto, de manera que ello implica
que para efectos de evaluacin hay que adicionar los costos de inversin en
los respectivos aos que se hayan efectuado.
Obtenida el cuadro de flujos netos de las respectivas alternativas I y II durante
el horizonte del proyecto (10 aos), se procede a determinar los indicadores
de evaluacin, siendo los resultados los siguientes:
Cuadro 42: Flujo neto incremental a precios privados alternativa I
(nuevos soles)
Rubro
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.334.419,8
0
1.334.420
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
-1.334.420
348.503
348.503
INGRESOS
Ingresos con proyecto
Ingreso sin proyecto
Beneficio
Incremental
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Flujo Neto
Incremental
Aos
5
10
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.496.000
316.800
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
1.179.200
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503
348.503

COK
10%
VAN
806,980
TIR
23%
C/B
1.92

Cuadro 43: Flujo neto incremental a precios privados alternativa II

(nuevos soles)
Rubro
Aos
5
10
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
994.163
0
994.163
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
995.394
164.697
830.697
-994.163
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
161.503
INGRESOS
Beneficio Incremental
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Flujo Neto Incremental

COK
10%
VAN
-1.797
TIR
10%
C/B
1.48
De acuerdo a los indicadores de evaluacin y a los resultados de ambas

alternativas a precios privados a un costo de oportunidad de 10%, se analiza
lo siguiente:
COK
VAN
TIR
C/B
Alternativa I
10%
806,980
23%
1.92
COK
VAN
TIR
C/B
Alternativa II
10%
-1,797
10%
1.48
Conclusin: De acuerdo a los resultados de los indicadores obtenidos

concluimos que la mejor alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor
rentabilidad que la alternativa II que tambin es rentable en menor cantidad;
por tanto, visto desde la perspectiva de ganancias netas el inversionista
podra tener en el presente mayores ingresos, es decir, actualizados los
ingresos, sern mayores a los montos invertidos y los costos en la alternativa
I; mientras tanto en la alternativa II los beneficios son menores.
Evaluacin social
Para la evaluacin social del proyecto, se ha efectuado las correcciones de
los precios privados a precios sociales, para tal efecto se utiliz los factores
establecidos por el MEF para cada uno de los componentes de los beneficios,
operacin y mantenimiento e inversiones; de manera que a cada uno de los
componentes se ha ponderado con los respectivos factores cuyos resultados
se observan en los cuadros correspondientes como son los ingresos I y II,
costos I y II y las inversiones respectivas, mediante todas stas informaciones
se establece el flujo neto para ambas alternativas, con esta informacin se
estima los indicadores en trminos sociales, considerando un costo de
oportunidad del capital del 10%.

Cuadro 44: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa I (S/.)

Rubro
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.189.720
0
1.189.720
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
-1.189.720
416.642
416.642
416.642
INGRESOS
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental
Aos
5
10
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
1.496.000
316.800
1.179.200
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
416.642
416.642
416.642
416.642
416.642
416.642
416.642
1.496.000 1.496.000
316.800
316.800
1.179.200 1.179.200

COK
10%
VAN
1.370.365
TIR
33%
C/B
2.07
Cuadro 45: Flujo Neto Incremental a Precios Sociales Alternativa II (S/.)

Rubro
Aos
5
10
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
1.309.000
316.800
992.200
886.960
0
886.960
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
927.255
164.697
762.558
-886.960
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
229.642
INGRESOS
COSTOS
Costos con proyecto
Costo sin proyecto
Costo Incremental

COK
10%
VAN
524.091
TIR
22%
C/B
1.60
Segn los resultados de los indicadores de ambas alternativas a precios

sociales se procede a determinar la evaluacin a un costo de oportunidad de
10%, siendo los resultados los siguientes:
Alternativa I
COK
10%
Alternativa II
10%
COK
VAN
1.370.365
VAN
524.091
TIR
33%
TIR
22%
C/B
2.07
C/B
1.60
Conclusin: Segn los resultados obtenidos a precios sociales, se considera

que la mejor alternativa es la I, en razn de que ofrece una mejor rentabilidad
que la alternativa II, tanto en el VAN, TIR como en beneficio/costo (B/C).

4.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Debido al factor de incertidumbre que afecta todo proyecto de inversin, es
importante realizar un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto medido
por el VAN, TIR y B/C ante diversos cambios que pudieran presentarse en una
variable incierta, para poder determinar los impactos de esta variable en los
beneficios. Se desarrollar la sensibilidad de la alternativa I a precios sociales.
Para los efectos del anlisis de sensibilidad se tom en consideracin mrgenes del
10%, 20% y 30%, tanto en ganancia como en prdida, de todos los costos y los
ingresos no son posibles de variar por mantenerse constante, en este caso
tenemos los siguientes resultados, tal como se aprecia en el cuadro siguiente.
Cuadro 46: Anlisis de sensibilidad alternativa I precios sociales
Variacin
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
Capital De
Trabajo
1.546.636
1.427.664
1.308.692
1.189.720
1.070.748
951.776
832.804
Costo Con
Proyecto
1.205.432
1.112.706
1.019.981
927.255
834.530
741.804
649.079
Costo Sin
Proyecto
214.106
197.636
181.167
164.697
148.227
131.758
115.288
COK
VAN
TIR
B/C
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
-392.232
195.301
782.833
4%
13%
23%
33%
45%
59%
77%
1.59
1.73
1.88
2.07
2.30
2.59
2.96
1.370.365
1.957.891
2.545.429
3.132.955
Ante los aumentos de los costos del 10% y 20%, se observa que la rentabilidad es
positiva en los indicadores y el proyecto no es sensible, a diferencia de la variacin
del 30%, donde la VAN es negativo y el TIR positivo, en consecuencia el proyecto
es sensible. Por otro lado, en las variaciones negativas se observa un incremento
importante en los indicadores econmicos.
4.11. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto alternativo elegido para
cubrir los costos de inversin, de operacin y de mantenimiento que se generarn a
lo largo de su horizonte de evaluacin. Es importante determinar la sostenibilidad
institucional, tcnica y social del proyecto para poder garantizar su implementacin
tanto a nivel de inversin, operacin y mantenimiento.
4.11.1. Sostenibilidad institucional
La municipalidad del distrito de Simn Bolvar para esta propuesta de proyecto
contar con la participacin de tcnicos que se encargar de la supervisin en
las acciones de instalacin, capacitacin, bajo la supervisin y seguimiento de
municipio adems de que cuenta con una unidad de proyectos tiene
experiencia en la conduccin de proyectos productivos. Para la ejecucin e
implementacin del proyecto, el Proyecto Produccin Truchas Comunidad
Sacha Familia firmar convenios y actas de compromiso con las autoridades
municipales y productores de truchas de la zona.

4.11.2. Sostenibilidad tcnica

El municipio por intermedio de la Gerencia de planificacin es el rgano que le
corresponde ejercer las funciones especficas locales del sector productivo,
entre ellos el de desarrollar proyectos productivos que beneficien a la poblacin
de su jurisdiccin, contando para ello con personal capacitado para la
ejecucin, seguimiento y monitoreo de proyectos en los sectores econmicos
respectivos que le competan, lo que garantiza la sostenibilidad tcnica en la
ejecucin del proyecto.
Para atender la demanda insatisfecha tanto en el mercado local, nacional y
exterior tenemos la existencia de un gran potencial del recurso hdrico, las
lagunas para la crianza de truchas bajo sistema productivo que garantiza la
calidad e inocuidad; es decir se implementar jaulas en la laguna Pun Run con
una capacidad de produccin de 2 TM, e instalaciones de produccin de
alevinos, contando con un servicio de incubacin externa, con una capacidad
de produccin de 100 000 alevinos/sala.
4.11.3. Sostenibilidad financiera
El presente proyecto ser financiado en su totalidad por el Gobierno Regional
de Cerro de Pasco, el mismo que contempla la elaboracin del expediente
tcnico respectivo, la promocin de eventos de capacitacin, la asistencia
tcnica en crianza de truchas as como el fortalecimiento de las organizaciones
productores de truchas, entre otros como parte de los gastos generales, la
supervisin y liquidacin del proyecto. El proyecto, a partir del tercer ao ser
sostenible con la colocacin de sus productos de trucha fresca en el mercado
local, regional y extra regional a precios justos. El monto de inversin del
proyecto es S/. 1, 198,720.
4.11.4. Sostenibilidad social
Los productores criadores de trucha de la comunidad sacha Familia, a travs
de la formacin de organizaciones y/o asociaciones de criadores de trucha son
los ms interesados en que se ejecute el proyecto y son quienes recibirn el
apoyo de la implementacin y la transferencia de la innovacin tecnolgica
para el desarrollo de su localidad, por otro lado se beneficiar a toda la
poblacin de manera indirecta y son quienes demandan su implementacin y
ejecucin del proyecto. Para la formalizacin de los productores individuales
informales; as como la revisin de la legislacin pesquera y acucola en aguas
continentales, a fin de flexibilizar los requisitos y plazos para la formalizacin de
las productoras.
El proyecto una vez terminado la fase de inversin ser auto-sostenible; en el
sentido que sern transferidos el rea y las jaulas a la poblacin beneficiaria el
cual se comprometen en asumir, con los costos de operacin y mantenimiento
durante el horizonte del proyecto.

4.12. IMPACTO AMBIENTAL

Se dice que hay impacto ambiental cuando una accin o actividad produce una
alteracin, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes
del medio. Por tal motivo, el anlisis de impacto ambiental para la produccin de las
truchas en las jaulas rectangulares, se obtiene como conclusin, un efecto negativo
ya que la truchicultura es una actividad productiva ntimamente ligada al medio
natural.
El anlisis se basa en factores, como los alimentos para mantener los peces que,
tras su uso o metabolizacin, generan residuos y producen impacto en el medio,
por el hecho de alta concentracin de peces confinados en un espacio reducido,
produce tambin una concentracin importante de residuos (desperdicios
metablicos, alimento no ingerido, peces muertos, etc.) nitrogenados y fosfatados,
adems del propio dixido de carbono, as mismo, residuos de plsticos, usados
como envases de los alimentos y de cierto utensilios de desinfeccin de la jaula.
Cuadro 47: Matriz de Identificacin de impactos
N ETAPA
1
2
3
4
A1
A2
A3
A4
A5
6
7
8
9
A6
A7
A8
A9
ACTIVIDAD
ANTRPICA
Siembra de alevinos
Alimentacin de peces
Poblacin de crianzas
Seleccin de peces
Control de peso y
conteo de peces
Limpieza y prevencin
Cosecha
Transporte
Comercializacin
TOTALES
LISTA DE CONTROL
MEDIO
MEDIO SOCIOECONMICO
BIOLGICO
TOTAL
AGUA AIRE SUELO FLORA FAUNA SOCIAL ECONMICO PAISAJE
x
x
2
x
x
x
x
4
x
x
2
x
x
x
x
4
MEDIO FSICO
x
x
x
x
x
x
4
16
x
x
x
5
x
x
x
x
2
6
8
2
x
x
x
x
4
x
x
x
3
9
4
5
7
3
2
33
Se aprecia la identificacin de las diferentes variables de impactos ambientales

agrupados en medios Fsicos, Biolgicos y Socioeconmicos, estas a su vez estn
relacionados con las etapas de las actividades antrpicas, obteniendo de esta
manera los datos totales por los dos segmentos analizados.
A continuacin se grafica el comportamiento de la identificacin de impactos por
cada uno de sus variables.

Grfico 06: Comportamiento de Identificacin de Impactos Ambientales

con Respecto a las Variables
Se identifica que el mayor impacto en forma negativa se ubica en el agua

perteneciente al medio Fsico, producto de los desechos como plsticos, afluentes
de detergente y materiales plsticos de polipropileno, asimismo, tambin se
observa que existe un impacto positivo en la parte econmico, perteneciente al
medio socioeconmico producto del empleo que genera la actividad. En el siguiente
Grfico se aprecia el impacto ambiental con respecto a la actividad antrpica.
Grfico 07: Comportamiento de Identificacin de Impactos Ambientales con
Respecto a la Actividad Antrpica
La actividad antrpica que mayor impacto ambiental posee en el proceso, es la

etapa de transporte y seguido por la cosecha de la trucha, que intervienen en la
mayora de las variables analizadas.
En el siguiente cuadro, se cuantifica la valoracin de los impactos.

Cuadro 48: Valoracin de Impactos

N
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
A21
A22
A23
I
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
I17
I18
I19
I20
I21
I22
I23
Denominacin
Residuos de plsticos, Polipropileno
Intercambio de agua
Generacin de empleo
Enturbiamiento de agua
Generacin de empleo
Alteracin de paisaje
Habitad de peces
Generacin de empleo
Efluente de detergente
Generacin de empleo
Generacin de empleo
Alteracin de paisaje
Emisin de gases
Generacin de empleo
Generacin de empleo
Emisin de gases
C
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
-1
1
-1
1
-1
Valoracin:
VALORACION DE IMPATOS
Impacto Total= C x
(P+I+O+E+D+R)
Negativo (-)
Severo
(-) 15
Moderado
(-) 15 (-)9
Compatible
(-) 9
Positivo (+)
Alto
(+) 15
Mediano
(+) 15 (+)9
Bajo
(+) 9
P
2
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
1
I
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
O
2
2
2
3
3
2
1
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
E
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
D
3
1
2
3
2
2
1
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
R
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
2
3
2
2
VI
-13
-10
12
-15
-11
12
-9
-13
-13
-12
12
-15
-11
12
-13
-11
12
-11
-10
12
-16
12
-11
Valoracin
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
Mediano
Moderado
Moderado
mediano
Severo
Mediano
Moderado
Leyenda:
VALORACION
Carcter ( C)
Perturbacin (P)
Importancia (I)
Ocurrencia (O)
Extensin ( E)
Duracin (D)
Reversibilidad ( R)
TOTAL
Positivo (3)
Importante (3)
Alta (3)
Muy Probable
(3)
Regional (3)
Permanente (3)
Irreversible (3)
18
CRITERIOS
Negativo (2) Neutro (1)
Regular (2) Escasa (1)
Media (2)
Baja (1)
Poco Probable
Probable (2)
(1)
Local (2)
Puntual (1)
Media (2)
Corta (1)
Parcial (2)
Reversible (1)
12
6
Fuente: Gestin Ambiental en la Agroindustria. Mg Alexis Dueas- 2012
Se observa que de todos impactos analizados, la mayora obtuvieron como

valoracin MODERADO, como regular calificacin a los impactos negativos del
proceso. Por otro lado, con respecto a los valores positivos se encontraron
valoraciones como MADIANO, considerando al empleo laboral que genera la
actividad en la sociedad.

A continuacin, en los siguientes Cuadros, se calcula las dimensiones de los

impactos ambientales y posteriormente la valoracin aritmtica y ponderada.
Cuadro 49: Calculo de dimensiones de los Impactos Ambientales
Impactos
Ambientales
Agua
Aire
Suelo
Flora
Fauna
Social
Econmico
Paisaje
Total
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
UIP
Dimensiones
300 330
342
336
348
348
294
324
354 330,7
80
88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4
88,2
120 132 136,8 134,4 139,2 139,2 117,6 129,6 141,6 132,3
150 165
171
168
174
174
147
162
177 165,3
100 110
114
112
116
116
98
108
118 110,2
80
88 91,2 89,6 92,8 92,8 78,4 86,4 94,4
88,2
100 110
114
112
116
116
98
108
118 110,2
70
77 79,8 78,4 81,2 81,2 68,6 75,6 82,6
77,2
1000 1100 1140 1120 1160 2000 980 1080 1180 1102,2
551,1
275,6
275,6
Cuadro 50: Valoracin Aritmtica y Ponderada

Impactos
Ambientales
UIP
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
VA
Agua
330,7
-13
-11
-13
-12
-11
-11
-71
Aire
88,2
-10
-11
-21
Suelo
132,3
-13
-15
-13
-15
-13
-16
-85
Flora
Fauna
Social
Economa
Paisaje
VA
VP
165,3
110,2
88,2
110,2
77,2
1102,2
0
0
0
12
0
-12
-3,66
0
0
0
12
-11
-10
-2,87
0
0
0
12
0
2
0,4
0
0
0
12
0
-4
-0,72
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
12
0
12
0
0
-9
0
-14
-14
-35
-15
-5,46 -3,9 -6,09 -4,2
-60
0
0
0
0
0
96
12
-20
0
1
-161
0,32
VP
21,3
1,68
10,2
-9
0
0
9,6
-1,4
El Grafico siguiente muestra el comportamiento de los valores aritmticos y

ponderados calculados, estos con respecto a las variables de los impactos
ambientales.

Grfico 08: Valoracin Aritmtica y Ponderada con

Impactos Ambientales
respecto a los
En el valor aritmtica se tiene como la mayor afluencia negativa est en el suelo,

seguido por el agua, asimismo, referente a la afluencia positiva se observa como
nica alternativa en la economa. Por otro lado, con respecto a los valores
ponderados, el comportamiento es parecido solo con menor incidencia en los
montos
En el siguiente Grfico, se muestra el comportamiento de los valores aritmtico y
ponderado con respecto a la actividad antrpica.
Grfico 09: Valoracin Aritmtica y Ponderada con Respecto a las Etapas de
Produccin
Con respecto a la atapa de produccin, el mayor ndice negativo se encuentra en la

poblacin de crianzas, seguido por la seleccin y alimentacin de los peces
principalmente. Por otro lado, referente a los valores positivos se tiene como mayor,
en la etapa de cosecha y en menor valor en la comercializacin.
Como resultado del anlisis del impacto ambiental del todo el proceso de
produccin de truchas que abarca e influye el proyecto, se determina que el

impacto es negativo, esto, porque los datos obtenidos y analizados son

relativamente mnimos y no produce una alteracin favorable o desfavorable en el
medio ambiente, ya que se trata de una actividad productiva ntimamente ligada al
medio natural.
4.13. SELECCIN DE ALTERNATIVAS
Finalmente, sobre la base de la evaluacin social, el anlisis de sensibilidad y el
anlisis de sostenibilidad, se selecciona la alternativa I, como la alternativa ms
apropiada, por presentar mejores resultados de rentabilidad: como el VAN, TIR y
B/C.
Cuadro 51: Resumen de evaluacin econmica
INDICADOR
Inversin (S/.)
COK
VAN
TIR
B/C
EVALUACION PRIVADA
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
1,334,419.80
10%
806,980
23%
1.92
994,162.9
10%
-1,797
10%
1.48
1,189,720.10
10%
1.370.365
33%
2.07
ALTERNATIVA II
886,960.1
10%
524.091
22%
1.60
4.14. ORGANIZACIN DEL PROYECTO

La organizacin del proyecto est directamente relacionada con el Gobierno
Regional Cerro de Pasco, quien es la entidad que tendr la responsabilidad,
organizacin y gestin respectiva.
La gestin del proyecto, estar enmarcada a la unidad ejecutora, basada en la
gerencia o administracin del proyecto a travs de los procesos de planificacin,
dinamizacin, organizacin y administracin de los recursos, con el fin de cumplir
con los objetivos establecidos en el proyecto dentro de lmites de tiempo, con buen
clima interpersonal. Todo lo cual requiere el monitoreo, seguimiento, supervisin de
las acciones.
4.15. PLAN DE IMPLEMENTACION
4.15.1. Organizacin comunal
Teniendo en cuenta las caractersticas del proyecto, para su ejecucin y
validacin de resultados en el marco de asegurar sostenibilidad del proyecto se
requiere organizacin y formacin de las organizaciones comunales
(previamente identificadas) consideradas como aptas para la produccin de
truchas. Una vez que se logre la organizacin comunal, con asesoramiento
tcnico se deber de gestionar el financiamiento correspondiente ante las
entidades regionales, municipales, ONGs, etc.
4.15.2. Capacidad del mdulo de produccin pisccola
Con la finalidad de asegurar la viabilidad tcnica, ambiental y social del
proyecto, se ha diseado un proyecto para la produccin entre 1.6 toneladas de

trucha fresca/unidad productora, para un total de 85 familias de Sacra Familia,

agrupadas en bloques de produccin, para una produccin total de 136
ton/ao. El inicio de la ejecucin del proyecto est programado a partir del inicio
del ao 2014, que comprende la elaboracin del expediente tcnico, la
promocin de la capacitacin, asistencia tcnica para el incremento de la
produccin de truchas en la Comunidad Sacra Familia de la Regin Cerro de
Pasco, su ejecucin del proyecto es de tres aos como se muestra el
cronograma de ejecucin fsico y financiero en los cuadros siguientes.
Cuadro 52: Cronograma de ejecucin fsica del proyecto
tem

1
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de
2
truchas y alevinos.
3
4
II
Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos
2
y preparacin de alimentos con tecnologa mejorada
2
3
4
III
OGANIZACION DE PRODUCTORES
1
productores
2
3
SUB TOTAL
AOS
2
Unidad
Meta
Total
Unidad
10
Unidad
42
24
12
Evento
42
22
15
Meses
12
Unidad
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
130
2
25
100
1
11
70
Evento
12
Evento
Evento
36
36
16
16
12
12
8
8
%
%
%
%
100%
100%
100%
100%
40,9%
40,9%
40,9%
38,3%
38,3%
38,3%
20,8%
20,8%
20,8%
100%
Cuadro 53: Cronograma de ejecucin financiera del proyecto S/.

tem
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
III
1
2
3
Construccin de Infraestructura de Piscinas y Pozas para el tratamiento
y manejo
Instalacin y conduccin de mdulos demostrativos para crianza de
truchas y alevinos (Estanques)
Formacin de centro experimental de produccin de truchas, alevinos y
preparacin de alimentos con tecnologa mejorada
SUB TOTAL COSTO S/
TOTAL INVERSION
Unidad
Can
Prec.
Unit.
Total
AOS
1
584.280,0
263.460,0
247.500,0
3
73.320,0
Unidad
10
36.000,0
360.000,0
180.000,0
180.000,0
Unidad
42
2.300,0
96.600,0
27.600,0
27.600,0
41.400,0
Evento
42
2.660,0
111.720,0
47.880,0
31.920,0
31.920,0
Meses
12
1.330,0
15.960,0
7.980,0
7.980,0
230.640,0
82.200,0
74.220,0
74.220,0
Unidad
33.600,0
100.800,0
33.600,0
33.600,0
33.600,0
Unidad
Pasanta
Visita
300
3
42
220,0
2.660,0
1.330,0
66.000,0
7.980,0
55.860,0
22.000,0
2.660,0
23.940,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
22.000,0
2.660,0
15.960,0
210.700,8
74.198,4
70.233,6
66.268,8
Evento
Evento
Evento
12
36
36
1.982,4
2.596,0
2.596,0
%
%
%
%
8%
4%
3%
1%
23.788,8
93.456,0
93.456,0
1.025.620,8
82.049,7
41.024,8
30.768,6
10.256,2
11.894,4
31.152,0
31.152,0
419.858,4
33.588,7
16.794,3
12.595,8
7.929,6
31.152,0
31.152,0
391.953,6
31.356,3
15.678,1
11.758,6
3.964,8
31.152,0
31.152,0
213.808,8
17.104,7
8.552,4
6.414,3
10.256,2
1.189.720,1
482.837,2 450.746,6 256.136,3

4.15.3. Gestin de recursos financieros

Teniendo en cuenta que el proyecto ha sido diseado en el marco de la lucha
contra la pobreza de las poblaciones de la comunidad Sacra Familia en el
distrito de Simn Bolvar, se ha previsto que los recursos financieros debern
ser gestionados ante el Gobierno Regional.
Grfico 10: Esquema conceptual para la implementacin del proyecto
COORDINADORA
PARA
LA
PISCCOLA
GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPIO
DISTRITAL
PRODUCCION
CADA FAMILIA BENEFICIARIA SOCIA
Construccin de Jaulas para la

produccin
CAPACITACION
ASESORAMIENTO TECNICO
COMIT DE GESTION
Implementacin
crianza
del
rea
de
Materiales y equipos
Alevinos
Alimentos
MANEJO Y
TRUCHAS
PRODUCCION
DE
4.16. VIABILIDAD DEL PROYECTO

4.16.1. Viabilidad tcnica
El proyecto de desarrollo de la comunidad es viable tcnicamente porque se
cuenta con un potencial del recurso hdrico (Cuatro lagunas con aptitud a la
crianza de truchas, adems en los ros y lagunas naturalmente existe truchas),
disponibles para la produccin de truchas en gran escala. La operacin y
mantenimiento de proyecto de desarrollo comunal estar a cargo de los
productores dedicados a esta actividad, cada uno de ellos se comprometen a
trabajar de manera unida, todos por una sola causa, incrementar sus
volmenes de produccin, se construir posas, construccin de caseta de
almacn y guardiana, adquisicin de malla para cerco perimtrico, compra de

alevinos, preparacin propia de alimento balanceado, se les brindara asistencia

tcnica en produccin, reproduccin, comercializacin y marketing, concurso
interfamiliares y concursos de campesinos innovadores.
4.16.2. Viabilidad ambiental
El proyecto es viable y sostenible porque no causa dao al medio ambiente, ni
crea desequilibrio en el ecosistema, especialmente del recurso hdrico. Entre
las medidas de mitigacin, ante la potencial ocurrencia de un impacto
ambiental adverso, estos no se han identificado o planteado, pues la
evaluacin anterior indica que dichas medidas no se prevn usar en el presente
proyecto. De esta manera se propicia la conservacin del medio ambiente
mediante el uso racional de los recursos.
4.16.3. Viabilidad socio cultural
El proyecto de desarrollo comunal, es viable porque promueve el desarrollo de
un liderazgo colectivo basado en sus propios valores asociativos; asimismo
orienta a un proyecto construido desde sus bases y a la concertacin de
objetivos. Mediante la gestin compartida, se garantizar un proceso que no
concluye con el Proyecto, sino se orienta en la lgica del autodesarrollo de los
productores de trucha de la comunidad Sacra Familia, Distrito de Simn
Bolvar.
La ejecucin del presente proyecto, plantea la participacin activa de los
beneficiarios mediante reuniones de acuerdos y evaluacin, en coordinacin
con su junta directiva y el promotor comunal, pues los primeros aprueban que
se realizara y en base a ellos que bienes o servicios son necesarios y estn
planteados en el Plan de Desarrollo Comunal, la junta directiva responde por el
manejo financiero y la obtencin de los productos necesarios para lograr los
componentes del proyecto y el promotor comunal es el responsable de la
ejecucin de las diversas actividades de fortalecimiento, adquisicin de bienes,
contratacin de consultores, conciliacin de documentos contables,
preparacin y sustento de informes de avance tcnico y financieros, gastos
realizados y liquidacin del proyecto.
4.16.4. Viabilidad institucional
El proyecto es viable porque se encuentra priorizado por los productores de
trucha de la comunidad Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia de
Cerro de Pasco, por lo que para continuar su operacin en forma normal
durante toda la vida til y para una buena conduccin y control de los recursos
entregados, se tiene una junta directiva dentro de la asociacin comunal y
adems se sugiere una organizacin para el cuidado de las pozas, y
comprometindose cada uno de los productores en el buen manejo integrado
de la produccin de truchas, garantizando as la sostenibilidad del proyecto.
Finalmente el proyecto se sustenta en el fortalecimiento y vigencia de la
organizacin comunal como rgano bsico de articulacin comunitaria; y del
Gobierno local como ente promotor y orientador; en este sentido despus de la
ejecucin del Proyecto se conformar un Comit de Desarrollo, el mismo que
estar conformado por todo los beneficiarios

4.17.
MATRIZ MARCO LOGICO

Cuadro 54: Marco lgico de la alternativa seleccionada
FIN
Incrementar los niveles de

productividad
y
valor
nutricional de truchas en la
Regin Pasco
ACTIVIDADES
COMPONENTE
Mejores
posibilidades
de
desarrollo econmico en la
Regin Pasco
PROPOSITO
OBJETIVO
INDICADORES
El ingreso percpita del
productor de la asociacin
debe incrementarse en
aproximadamente 30% en un
plazo de 2 aos de concluido
la fase ejecutiva el proyecto.
- Generacin de 85
oportunidades de empleo
productivo.
- Produccin de 136
toneladas de trucha por
campaa
-El 90% de los productores

beneficiarios se dedican a la
Produccin de trucha.
3. Conocimiento
del
proceso - 90% de la produccin es
productivo
colocada en el mercado.
- 69 productores con
conocimientos en produccin de
Truchas.
85 productores cuentan con 10
construcciones de
4. Adecuada tecnologa para la
produccin
infraestructuras de piscinas y
jaulas.
-8 organizaciones fortalecidas.
3.Gestin y organizacin de -85 productores con
productores
conocimientos en gestin
empresarial.
1.1 Construccin de
Infraestructura de Piscinas y
360,000.00
Pozas para el tratamiento y
manejo
1.2. Instalacin y conduccin de
mdulos demostrativos para la
96,600.00
crianza de truchas y alevinos
1.5. Capacitaciones de crianzas
de truchas, alevinos y
111,720.00
preparacin de alimentos
balanceados
1.6. Formacin de promotores
15,960.00
4.1. Formacin de centro
experimental de produccin de
truchas, alevinos y alimento
100,800.00
balanceado con tecnologa
mejorada
4.2. Asistencia tcnica en la
construccin de estanques y
66,000.00
jaulas
4.3. Pasantas e intercambios de
7,980.00
experiencias
4.4. Asistencias tcnicas en
55,860.00
alevinos
3.1. Sensibilizacin para la
formalizacin de
23,788.00
3.2. Capacitaciones en gestin
93,456.00
empresarial
3.3. Capacitacin en articulacin
de mercados.
MEDIOS DE
VERIFICACION
Aplicacin de encuestas
Evaluacin de impacto del
proyecto
La Comunidad Campesina se
mantiene organizada a lo
largo del tiempo
La Comunidad Campesina
encuentra mercado para los
excedentes generados
-Encuestas
-Estadsticas del INEI y
DIREPRO
Participacin de autoridades
locales y poblacin.
capacitadas
Condiciones climticas favorables

- Adecuado y oportuno
financiamiento
productores

asistidas
Adecuado y oportuno
financiamiento
productores
-Verificacin de las
actividades.
-Evidencias fotogrficas.
- Acta de entrega de
obra
Informe de actividades
capacitadas
Evidencias fotogrficas
Ficha de registro de
participantes
capacitadas
93,456.00
capacitadas
COSTO TOTAL DEL PIP=
1,189,720.00
SUPUESTOS
-Se cuenta con la asignacin de

presupuesto oportuno y
suficiente.
-Los beneficiarios cumplen con
sus compromisos de aporte de
mano de obra no calificada y
traslado de materiales de
construccin.
-Las condiciones climatolgicas
son favorables
-Las familias dispuestas a
participar en los concursos.
-Lderes campesinos
predispuestos a realizar la
pasanta

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
7. El problema central identificado para el proyecto es: Bajos niveles de
productividad y valor nutricional de truchas y alevinos en la comunidad de
Sacra Familia, Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de
Pasco.
8. Beneficios sin Proyecto.- La produccin sin proyecto en la Asociacin de
Desarrollo Acuicultura de la comunidad Sacha Familia, es deficiente, por tener
limitado conocimiento del proceso productivo, Carencias de una adecuada
tecnologa, y deficientes niveles de gestin y organizacin de los productores. Se
ha estimado una produccin destinada al mercado de 35,200 Kg de trucha al ao,
cuyo precio es S/. 9.00.
9. Beneficios con Proyecto.- Con la ejecucin del proyecto, se pretende
incrementar los niveles de rentabilidad y comercializacin de truchas, esto se
reflejara en menos muertes, mejor disposicin de tecnologa para la produccin y
aumento de la cantidad de productores en la actividad. Se ha estimado una
produccin destinada al mercado de 136,000 Kg de trucha en la alternativa I y
119,000 kg. En la alternativa II, durante el primer ao, cuyo precio de ambos es
S/. 11.00 por Kg.
10. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que ser financiado en su totalidad
por el Gobierno Regional de Cerro de Pasco.
11. De acuerdo a la evaluacin econmica del proyecto, se ha elegido a la

alternativa 01 como rentable en comparacin a la alternativa 02.
INDICADOR
Inversin (S/.)
COK
VAN
TIR
B/C
EVALUACION PRIVADA
EVALUACION SOCIAL
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ALTERNATIVA I
1,334,419.80
10%
806,980
23%
1.92
994,162.9
10%
-1,797
10%
1.48
1,189,720.10
10%
1.370.365
33%
2.07
ALTERNATIVA II
886,960.1
10%
524.091
22%
1.60
12. Del anlisis de sensibilidad de los indicadores de rentabilidad del proyecto, se ha

observado que es mucho ms sensible a las variaciones en la cantidad producida
(vendida) en comparacin a los precios.
13. El proyecto de comercializacin de truchas, asegura su sostenibilidad debido al
incremento de la demanda, en consecuencia va generar mayores ingresos
econmicos a los productores; es importante que la asociacin mantenga el
inters para participar en forma responsable durante la ejecucin del proyecto.

5.2. RECOMENDACIONES
1. En base a los resultados obtenidos en el presente proyecto denominado
Mejoramiento de la Produccin de truchas en la Comunidad Sacra Familia,
Distrito de Simn Bolvar, Provincia y Regin Cerro de Pasco, se
recomienda su viabilidad y respectiva ejecucin en el plazo determinado.
2. Los productores truchcolas de la comunidad Sacra Familia, debe posesionarse en
el mercado, mediante el incremento de la produccin de truchas, con productos
competitivos en precio y calidad.
3. Para la ejecucin del proyecto y administrarlo en forma eficiente, se debe
organizar una estructura funcional que permita lograr los propsitos del proyecto:
Como rgano mximo de administracin se elegir la Junta General, quien
designar un responsable de ejecucin y supervisin, un tesorero encargado de
los gastos del proyecto en compaa del presidente de la organizacin y un gestor
de articulacin comercial para la bsqueda de mercados.

ANEXOS

VI. ANEXOS
6.1. INFORMACIN BSICA DE PRODUCCIN
ANALISIS DE LA DEMANDA
Demanda actual del producto de la trucha
La demanda real de la trucha fresca y refrigerada en los mercados de consumo local,
nacional e internacional depende de la aceptacin que muestre el consumidor por
ellos; el cual es positivo en el sentido que la tasa de consumo per cpita mundial ha
crecido considerablemente a una tasa del 45 promedio anual, pasando de 0.16 Kg. /
persona en 1970 a 0.39 Kg./ persona en 2000.
En el mercado nacional
El mercado nacional tiene consumidores potenciales como son: Arequipa, Cusco,
Puno, Desaguadero ya que tienen importante flujo de turistas, tambin la poblacin
tiene dentro de sus patrones el consumo de trucha, los departamentos con mayor
consuno percpita son: Puno 63 Kg/persona, Cusco 54 Kg/persona, Lima 35
kg/persona, etc. En el mercado nacional, de acuerdo a los resultados obtenidos, la
demanda actual se estima en 4 462 550 Kg., equivalente a 4 462.6 TM de trucha.
En el mercado regional
La demanda a nivel local de consumo de trucha es dinamizado, sobre todo por el
turismo, la produccin es tambin enviada a las regiones de Cusco, Lima,
Moquegua, Tacna y Arequipa. El volumen de comercializacin de trucha, reportado
por la DIREPRO PUNO para el ao 2007 fue de 3008,199 kg., que representa el
100% de la produccin, la mayor comercializacin se realiz en las ciudades de
Cusco con 544,233 Kg. /persona (18%), Juliaca 534 495 Kg. /persona (18%),
Chuchito 465 859 Kg./persona (15.49%), Lima 443 452 Kg./persona (14.74%).
Cuadro Anexo 01: Demanda potencial de trucha en el mercado nacional ao 2006
Poblacin
1993
Ancash
984,000
Apurmac
396,000
Arequipa
939,000
Ayacucho
512,000
Callao
648,000
Cusco
1.066,000
Huancavelica
400,000
Hunuco
678,000
Ica
579,000
Junn
1.093,000
Lima
6.479,000
Moquegua
130,000
Pasco
239,000
Puno
1.104,000
Tacna
224,000
Totales
15.471,000
Fuente: DIREPRO 2008
Departamento
TC
1,02
1,26
1,96
-0,19
2,78
1,59
0,75
2,5
2,07
1,55
2,08
2,3
0,42
1,54
3,13
Poblacin
C. Per. Cpita
Proy. 2006
Kg/pers.
1.122.770,00
0,16
466.002,00
0,06
1.202.370,00
0,31
499.497,00
0,18
925.522,00
0,12
1.308.638,00
0,54
440.804,00
0,13
934.630,00
0,18
755.708,00
0,15
1.334.932,00
0,25
8.467.137,00
0,35
174.714,00
0,25
252.383,00
0,13
1.346.642,00
0,63
334.390,00
0,32
19.566.139,00
Consumo
Total
179.643
27.960
372.735
89.909
111.063
706.665
57.305
168.233
113.356
333.733
2.963.498
43.679
32.810
848.384
107.005
6.155.977

Priorizacin del mercado para el proyecto

Para la priorizacin de mercados objetivo de la trucha, se ha tomado en cuenta dos
indicadores: El ndice de las importaciones y el consumo interno (total y per cpita).
En este sentido, de acuerdo a la ubicacin del proyecto, los productores de la trucha,
tienen como objetivo el mercado nacional, los mercados que muestran el desempeo
ms interesante de la Macro Regin Sur incluido la capital de la repblica son los
departamentos de Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Cerro de Pasco, Puno, Tacna y
Moquegua.
Priorizacin de mercados objetivo de la trucha a nivel nacional
Fuente: Elaboracin propia
Proyeccin de la demanda
Para la proyeccin de la demanda de trucha en el mercado nacional se ha estimado
considerando la tasa de crecimiento de la poblacin y el consumo per cpita
promedio 2.19% de los departamentos priorizados como mercados objetivo de la
trucha. En ste sentido, el mercado presenta muy promisorio y los requerimientos
son: a) calidad b) continuidad y c) volumen.
Cuadro Anexo 02: Proyeccin de la demanda de trucha en el mercado nacional
(mercado objetivo)
Aos
Arequipa
Callao
Cusco
Lima
Moquegua
Puno
Tacna
Totales TM
2014
425,82
134,56
789,21
3422,86
51,24
944,19
132,76
5900,64
2015
433,99
138,30
801,76
3494,06
52,42
958,73
136,92
6016,18
2016
442,32
142,15
814,50
3566,74
53,62
973,50
141,20
6134,03
2017
450,82
146,10
827,46
3640,92
54,86
988,49
145,62
6254,27
2018
460,70
149,30
845,59
3720,71
56,06
1010,15
148,81
6391,32
2019
466,69
151,24
856,58
3769,08
56,79
1023,28
150,74
6474,4
2020
472,76
153,21
867,72
Fuente: Elaboracin propia
3818,08
57,53
1036,58
152,70
6558,58
Con la intervencin del proyecto se estima una produccin de alrededor 136

toneladas de truchas fresca de calidad.

ANLISIS DE LA OFERTA
En el mercado nacional
El Per, la produccin de trucha se basa en la variedad arco iris, la que se produce
en aguas continentales principalmente en zonas alto andinas de Junn, Puno,
Huancavelica y Cerro de Pasco. El Per ocupa la dcima primera posicin a nivel de
la produccin mundial de trucha arco iris criada en agua dulce y representa el 2% de
la produccin mundial con 5,155 toneladas mtricas segn estadstica de FishStat
FAO. La produccin nacional del periodo 2000 2004 se ha incrementado en 66% a
una tasa de crecimiento significativamente alta.
Asimismo, la produccin acucola de la Regin Cerro de Pasco, a partir del ao 2004
hasta la actualidad, forma parte de las principales regiones de mayor produccin en
el pas. Su produccin se realiza bajo sistemas controlados procesamiento primario y
transformacin diversificada de truchas, es decir la venta del producto eviscerado
fresco refrigerado, por no contar con plantas de procesamiento.
Produccin de trucha en Per por regiones 2009 (Tm)
Fuente: Elaboracin propia, en base a informacin de la DIREPRO y Empresas Acucolas
Si bien, se pareca que la produccin en la regin Cerro de Pasco est muy por
debajo de Puno y Junn, este ha venido incrementando en los ltimos aos y se ha
convirtiendo en una actividad muy demandada en las poblaciones rurales de la
regin, y la tendencia es que en los prximos aos estas cifran aumenten
considerablemente. La comercializacin se efecta principalmente en el mercado
local, cusco, Tacna, y en los ltimos aos ingresa al mercado de Lima.
El cultivo de trucha arco iris en la regin Cerro de Pasco seguir expandindose e
incrementndose debido a que se tiene recurso hdrico suficiente (lagunas,
manantiales, ros), empleando como principal sistema de produccin los estanques y
las jaulas flotantes artesanales dado sus bajos niveles de inversin en comparacin

con los sistemas de raceways, facilidad de empleo de nuevas tecnologas de apoyo a

la produccin y la aplicacin del enfoque ecosistmico.
De la produccin total nacional de truchas la regin Puno tuvo el 74%, Junn el 14%,
Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%.
Consumo per cpita de trucha y pescados (KG/PERS)
Fuente: PRODUCE, Elaboracin: MAXIMIXE
BALANCE OFERTA Y DEMANDA

De acuerdo al balance entre la oferta y demanda de la trucha existe dficit tanto en el
mercado nacional como en el exterior; en este sentido, para el proyecto el mercado
es muy promisorio para incrementar considerablemente la produccin de trucha
fresca en el sistema de estanques y piscinas rectangulares a fin de cubrir el dficit
existente.
Cuadro Anexo 03: Balance oferta, demanda y dficit de trucha nivel nacional
OFERTA (En TM)
DEMANDA (En TM)
DFICIT (En TM)
NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR NACIONAL EXTERIOR
2008
3041
86034,82
5253,64 102946,48
2212,64
16911,66
2009
3041
88558,57
5356,2 107064,34
2315,2
18505,77
2010
3041
91156,35
5460,8 111346,91
2419,8
20190,56
2011
3041
93830,33
5567,51 115800,79
2526,51
21970,46
2012
3041
96582,75
5676,36 120432,82
2635,36
23850,07
2013
3041
99415,9
5787,39 143101,43
2746,39
43685,53
2014
3041 102332,17
5900,65 130260,14
2859,65
27927,97
2015
3041 105333,98
6016,18 135470,54
2975,18
30136,56
2016
3041 108423,85
6134,04 140889,37
3093,04
32465,52
2017
3041 111604,35
6254,27 146524,94
3213,27
34920,59
2018
3041 114878,16
6391,33 152385,94
3350,33
37507,78
AO

6.2. DESCRIPCIN DE LAS ESPECIFICACIONES TCNICAS DEL PRODUCTO A

OFERTAR
La trucha Salmo gairdenerii Richarson, especie que en la actualidad se le denomina
Oncorhynchus mykiss y comnmente llamado truchas aro iris, es originario de la
regin del ro Sacramento California de la costa Occidental de los Estados Unidos de
Norte Amrica, llego al Per el ao de 1925, como resultado de las gestiones
realizadas ante la embajada de los Estados Unidos en nuestro pas por los seores
B.T. Colley y el Dr. J.F. Mitchell, servidores de la ex Cerro de Pasco Copper
Corporation, crendose el primer criadero de truchas en La Oroya, adyacente al Golf
Club, donde se empezaron a incubar ovas, criar larvas y alevinos de truchas.
Biologa general de la trucha arco iris
Taxonoma:
Reino
Sub Reino
Phylum
Sub Phylum
Clase
Sub Clase
Orden
: Animal
: Metazoa
: Chordata
: Vertebrata
: Osteichtyes
: Actinopterygii
: Isospondyli
Sub Orden
Familia
Gnero
Especie
Nombre Vulgar
: Salmoneidei
: Salmonidae
: Oncorhynchus
:
Oncorhynchus
mykiss
: Trucha arco iris
La trucha se caracteriza por tener el cuerpo cubierto con finas escamas de forma
fusiforme y mucus, la coloracin de la truchas vara de acuerdo al ambiente en que
vive, edad, sexo y otros factores como la influencia del medio ambiente que lo rodea;
en riachuelos sombreados presenta color plomo oscuro, mientras que en estanques
y jaulas flotantes al estar bien expuestos a los rayos solares ofrece una tonalidad
ms clara; de un color azulado a verde oliva en su parte superior o dorso, en las
partes laterales una franja rojiza plateado iridiscente y con el abdomen blando,
adems posee bastantes lunares negros y marrones en la piel por lo que tambin es
llama pecosa.
Caractersticas de una trucha de buena calidad
a. Que tenga completas las aletas
b. Si el mercado lo exige: que tenga la pigmentacin adecuada de la carne.
c. Textura firme de la carne.
d. Color adecuado de la piel de los peces.
e. Temperatura adecuada en la comercializacin (menor de 5 C para trucha fresca).
f. Tamaos y pesos solicitados por el cliente.

Ciclo de produccin
Etapas de desarrollo de la trucha
Segn Ministerio de Pesquera, el desarrollo biolgico de la trucha es de 4 etapas,
las cuales son:
a. OVAS: Son los huevos fecundados que permanecen durante 30 das promedio,
para luego desprenderse y convertirse en larvas.
b. ALEVINOS: Son peces pequeos que miden de 3 cm. a 10 cm., con un peso que
oscila entre 1.5 gramos a 20 gramos.
c. JUVENILES: Son peces que miden de 10cm. a 15cm., cuyo peso es

generalmente de 20 gr. a 100 gramos.
d. COMERCIALES: Es la etapa especial, donde los peces han recibido el proceso de
engordamiento para ser comercializado, estos miden 15 cm. a 22 cm. con un peso
de 100 gramos a 200 gramos.
e. ADULTOS: Son los peces que han llegado al mximo de su ciclo vital, que en
promedio es de 3 aos y pesan generalmente un kilogramo. Presentan dimorfismo
sexual (diferencia entre el macho y la hembra)
Caractersticas
Boca y mandbula.
Dientes
Musculatura.
Abdomen
Poro genital
Color nupcial
Ancho de cuerpo
Forma de cuerpo
Macho
Hembra
Grande y puntiaguda
Aguda
Dura
Duro
No prominente
Muy negruzca
Angosta
Delgada
Macho
Pequea y redondeada
No muy agudos.
Suaves
Ms blanda
Prominente
Norma
Ancha
Redondeada
Hembra

Alimentacin diaria
Conociendo el contenido de nutrientes y energa de los piensos elegidos por el
piscicultor, ste se encuentra en condiciones de calcular la racin alimenticia o
kilogramos de pienso a administrar diariamente, hasta que las truchas alcancen los
niveles esperados de crecimiento.
Habitualmente las firmas comerciales proveedoras de alimento balanceado para
truchas orientan al piscicultor, mediante el uso de sus tablas alimenticias de los
porcentajes de pienso a distribuir diariamente, de acuerdo al peso vivo de los peces
existentes en cada unidad de cultivo (estanque o jaula).
La cantidad de alimento a distribuir en cada estanque o jaula, est en funcin al peso
promedio de los peces y a la temperatura del agua.
As tenemos que la alimentacin se distribuye de acuerdo al tamao de los peces, de
la siguiente manera:
- En alevinos recin nacidos (cuando empiezan a comer): de 08 a 10 veces/da.
- En alevinos de 4-6cm de longitud: de 06 a 07 veces/da.
- En alevinos de 7-10cm de longitud: de 04 a 05 veces/da.
- En juveniles de 11-18cm de longitud: de 03 a 04 veces/da.
- En truchas adultas de 19-27cm de longitud: de 02 a 03 veces/da
Sistema de alimentacin en truchas
Como es de pleno conocimiento el alimento artificial para la crianza de trucha
equivale aproximadamente del 60% al 67% de los costos de produccin
(requerimientos elevados de niveles de protena y el costo de la fuente proteica),
motivo por el cual su consumo por la trucha debe ser del 100%.
Actualmente debido al gran impulso que ha tomado la crianza de trucha se ha
incrementado las empresas que ofrece alimento balanceado entre ellas podemos
mencionar las siguientes: ALICORP S.A, TOMASINO, PURINA, ETC. Por las
caractersticas fsicas y qumicas del alimento balanceado, actualmente se utiliza el
alimento balanceado extruido cuyas caractersticas principales son: contenido
eficiente de grasa y hundimiento lento.
Cambio de la tasa de alimentacin
Con la finalidad de lograr una buena conversin alimenticia se recomienda realizar el
cambio en la tasa de alimentacin, cada 08 das, para lo cual se debe tomar
muestras de 20 o 30 peces; pesndolos y midiendo la talla de los mismos, en cada
estanque o jaula.
Esta actividad se realiza contando con una balanza con aproximacin de 1.0 gramo
para el caso de alevinos y una tipo reloj para el caso de truchas juveniles y de
engorde. As mismo se debe contar con un ictimetro y un balde.
Control de Mortalidad
Uno de los principales indicadores del cultivo de trucha es el control de la mortalidad
diaria. Esta se realiza generalmente en horas de la maana, revisando cada unidad
de cultivo (estanque o jaula), registrando los peces muertos en un cuaderno, que es
especfico para ese fin. La cantidad de peces muertos se contabiliza y se suma

mensualmente a fin de conocer el porcentaje de bajas/mes, e ir reajustando el cultivo

de truchas.
Prevencin y control de enfermedades
Con la finalidad de evitar el ingreso de enfermedades virales y bacterianas en el
centro de produccin pisccola es una obligacin adquirir huevos embrionados de
trucha de los centros pisccolas exentos de dichas enfermedades y antes de iniciar el
transporte, los huevos adquiridos deben ser desinfectados con Aquayodo.
En el caso de presentarse enfermedades micticas o bacterianas producidas por
hongos, tales como el Ichthyophonus hofferi o la bacteria Yersinia ruckerii, se
realiza un tratamiento de 10 a 14 das, con OXITETRACICLINA. Este tratamiento
debe realizarse va oral con el alimento balanceado, con dosis de 70 a 100mg de
ingrediente activo por kilogramo de pez/da.
Los peces muertos, enfermos y aquellos que presentan signos anormales sern
aislados, enterrados o incinerados.
Seleccin e inventario de truchas
La seleccin es un aspecto muy importante que debe tenerse en cuenta a fin de
clasificar los peces, para luego estabularlos en los estanques correspondientes.
Para dicha actividad se emplean los seleccionadores de acuerdo al tamao de la
trucha que se va a clasificar. Paralelo a la seleccin se realiza el inventario, a travs
del mtodo del conteo o el ms usado: gravimtrico.
La clasificacin de truchas
Se realiza cada mes o mes y medio, dependiendo de la dispersin de tallas que se
note en la unidad de cultivo (estanque o jaula). No es recomendable realizar
selecciones muy continuas.
Se debe tener en consideracin, que antes de efectuar cualquier movimiento de
peces, sea para inventario o seleccin, estos deben ser mantenidos en ayunas, por
lo menos 24 horas antes de cualquier movimiento y de preferencia dichas actividades
deben realizarse ben horas de la maana. Para cada tamao de trucha se debe
emplear el clasificador correspondiente.
Cosecha y comercializacin
Los peces al llegar al peso de comercializacin (250gr/unidad) se extraen de los
estanques; para lo cual se emplean carcales adecuados de boca ancha; de
preferencia deben ser circulares.
El traslado, desde las jaulas hasta la orilla de la laguna, por lo general se efecta
utilizando una pequea jaula; y de esta se extraen las truchas para ser colocadas en
jabas de plstico con 20 a 25 kilogramos de capacidad; las mismas que sirven para
trasladar las truchas hasta los lugares o zonas donde se debe comercializar.
Producto Estado
TRUCHA
Fresco
Tipo
Entero
Pigmentacin ndice
Blanco
5 P/K
Peso
promedio
Destino
200 gr.
Local


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PERFIL DE PROYECTO:

Mg.Ing. ERNESTO ALTAMIRANO FLORES

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II. ASPECTO S GENERALES . 16

NOMBRE DEL PRO YECTO . 16

III. IDENTI FIC ACION 20

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3.4. DEFI NICION DEL O BJETI VO CENTR AL 42

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4.8. BENEFI CIOS 71

4.12. IMP ACTO AM BIENTAL . 80

4.17. M ATRIZ DE M ARCO LOGICO . 89

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Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

CUADRO 38: Proyeccin de Ingresos con Proyecto Alternativa I

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

INDICE DE GRAFI COS

GRAFICO 01: Plano de localizacin.. 21

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Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

c. Balance Oferta - Demanda

Cuadro 01: Proyeccin de la Demanda del Proyecto

Fuente: Elaboracin propia, en base a entrevistas y solicitudes de productores

Hay dficit de gestin y organizaciones en la zona, en gran parte realizan su

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d. Descripcin Tcnica del Proyecto

482.837,2 450.746,6 256.136,3

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

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el segundo ao es de S/. 450.746,60 representando el 38% y el tercer ao S/.

f. Beneficio del Proyecto

g. Resultado de la Evaluacin Soci al

h. Sostenibilidad del Proyecto

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j. Organizacin del Proyecto

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Cuadro 04: Cronograma de ejecucin fsica del proyecto

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

3. El costo total de proyecto es S/. 1.189.720,0, que ser financiado en su totalidad

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Incrementar los niveles de

-El 90% de los productores

Condiciones climticas favorables

-Acta de entrega de obra

-Se cuenta con la asignacin de

Fuente: Elaboracin equipo tcnico

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II. ASPECTOS GENERALES

Gobierno Regional de Pasco Gerencia Regional de Planeamiento,

2.2.2. Unidad Ejecutora

Gobierno Regional de Pasco Gerencia Regional de Planeamiento,

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

problemas de manera integral en el mbito distrital, dentro de un marco de

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

(Aprobada por Resolucin Ministerial N 133 2009 EF/10. publicada en el

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

Perfil de Proyecto: Mejoramiento de la Produccin de Truchas en la Comunidad Sacra

El distrito de Simn Bolvar se encuentra ubicado a en la latitud sur

: Distrito de Sacra familia, Chacayan, Santa Ana de

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