Cdigo P-7.5.

1-AdO-01

Fecha de emisin: 03-12-2012

Versin N 9

SISTEMA DE GESTIN DE LA
CALIDAD

Reemplaza a
Versin 8 del
28-05-2012

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ADMINISTRACION DE OBRA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIN DE OBRA
CDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

P-7.5.1-AdO-01

FECHA DE EMISIN:

29 de Noviembre de 2012

TOTAL DE PGINAS:

14 (catorce)

VERSIN N:

REEMPLAZA A:

Versin 8 del 28 de Mayo de 2012

REVISIN TCNICA:
FECHA:

Waldo Urquiza
Gerente Tcnico
03-12-2012

REVISIN DE CALIDAD:
FECHA:

Paula Araya
Coordinador de Calidad
26-11-2012
Jos Gmez
Gerente General

APROBACIN:
FECHA:

03-12-2012

1. Objetivos.
El objetivo del procedimiento es determinar las actividades requeridas para que el Administrador de Obra y/o
Gerente de Proyecto administre el contrato de construccin y asegure que el proceso cumpla con los
indicadores esperados.
2. Campo de aplicacin.
El procedimiento es aplicable a todos los contratos de construccin que CONSTRUCTORA GHG S.A.
acuerde con sus clientes.
Contratacin de
personal

Proc. Adjudicacin e
Inicio de Contrato

Elaboracin de
programa de Obra y
presupuesto 0

Adquisicin de
materiales y equipos

Control de Obra a
travs de informes

Proc . Finalizacin de
Contrato

Evaluacin y
contratacin de
subcontratos

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

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3. Referencias.
- NCh ISO 9001-2008
- Manual de Calidad.
4. Definiciones.
Mandante: Persona natural o jurdica que solicita un servicio de CONSTRUCTORA GHG S.A.
ITO: Inspeccin Tcnica de Obra, Profesional o entidad contratada por el Mandante, para velar por sus
intereses frente a Constructora GHG S.A.
Subcontratista: tambin llamado Contratista, profesional o entidad contratada por constructora GHG S.A.
para realizar una determinada tarea.
Contrato de construccin: Un contrato de construccin es un contrato, especficamente negociado, para la
fabricacin de un activo o un conjunto de activos, que estn ntimamente relacionados entre s o son
interdependientes en trminos de su diseo, tecnologa y funcin, o bien en relacin con su ltimo destino o
utilizacin.
Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto: Profesional universitario; Constructor Civil o Ingeniero
Civil con experiencia acorde a las necesidades del proyecto encargado y responsable de la buena ejecucin
de este ante el mandante y Gerencia.
Presupuesto Cero: Se obtiene del presupuesto Meta considerando las variaciones positivas o negativas
resultantes del estudio hecho por el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto (revisin de
cubicaciones y cotizaciones con precios de construccin).
5.

Descripcin.

5.1 Se realiza la firma del contrato de construccin y las actividades previas a la entrega del terreno segn el
procedimiento Adjudicacin e Inicio de Contrato P-7.5.1-AdO-02.
5.2 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe acordar con Gerencia de Operaciones el personal a
contratar, en cantidad y calidad. Se debe entrevistar y revisar la capacidad tcnica de maestros segn
especialidades, posteriormente, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe emitir la ficha de
contratacin al Departamento de Recursos Humanos, conforme al Instructivo de Contratacin I-6.2-RRHH-01
5.3 Unidad de Estudio entrega copia de Carpeta de Proyecto, planos y toda otra informacin relacionada con la
obra al Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, segn Procedimiento Estudio de Propuesta P-7.1UE-01.
5.4 Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe evaluar necesidades de equipos y materiales en
funcin del proyecto a realizar y de sus conocimientos. La solicitud de materiales y equipos debe efectuarse de
acuerdo a Procedimiento de Adquisiciones P-7.4-Adq-01.
5.5 Dependiendo de las caractersticas del proyecto, el Gerente de Operaciones define el monto por concepto
de Caja Chica a asignar al Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, el cual debe solicitar la reposicin
del fondo a travs del formulario Rendicin de Gastos cuando ha ocupado un monto menor o igual al 70%
del mismo, enviando el formulario y los respaldos que correspondan al Gerente de Operaciones, el cual tiene 3
das hbiles (contados desde el da siguiente que es recepcionado) para revisar, aprobar y enviar a Tesorera,
donde se emite el pago obteniendo la autorizacin de Gerencia General. Se entrega el documento a Secretara
para que el Administrador lo retire o se deposite.
5.6 De requerir la contratacin de Subcontratistas, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto deber
evaluar con Gerencia de Operaciones la conveniencia del subcontrato. En caso de ser necesario, puede
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Gerente Tcnico

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Coordinador de Calidad

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Gerente General

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licitarse el subcontrato o bien, el Administrador puede hacer un trato directo con el subcontratista. En ambas
situaciones, la eleccin del subcontratista debe contar con la aprobacin del Gerente de Operaciones
correspondiente. El Administrador de Obra y/o Gerente debe solicitar a Unidad de Programacin y Control de
oficina central el formato de ficha de subcontratista y devolverla con todos los datos necesarios para completar
el contrato. Ver procedimiento de Administracin de Subcontratos P-7.5.1-AdO-03
5.7 Al menos una vez al mes, o segn lo establecido en el Contrato de construccin, el Administrador de Obra
y/o Gerente de Proyecto debe emitir un estado de pago para la aprobacin del ITO. Una vez aprobado, debe
enviarlo a Oficina Central para facturacin y posterior cobro.
5.8 El Gerente de Operaciones y/o el Visitador, deber realizar, por lo menos, una visita semanal a Obra y dejar
evidencia de ello, siempre que la Obra sea en Santiago, si est en regiones se debe definir al inicio de esta la
frecuencia de las visitas.
5.9 La Gerencia de Operaciones, el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto y el Prevencionista de
Riesgos deben evaluar las medidas de seguridad de la obra. La permanencia en obra del Prevencionista de
Riesgo deber decidirse de manera de cumplir con lo estipulado en el Contrato de Construccin respectivo,
debiendo dar cumplimiento a lo estipulado en el Decreto Supremo N 40 y la Ley de Subcontratacin vigente.
En caso de no necesitar permanencia total el Prevencionista debe programar visitas de acuerdo al plan de
trabajo acordado con Gerencia de Operaciones.
5.10 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe asegurarse de que cada trabajador reciba los
implementos de seguridad y la charla de hombre nuevo y aportar todos sus medios disponibles para que el
prevencionista realice su labor plena y satisfactoriamente, recordando que la seguridad del trabajador es
primordial en la obra. Ver procedimiento Prevencin de Riesgos P-6.4-PRi-01.
5.11 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto o quin designen para ello, debe detectar las
necesidades de capacitacin del trabador de la obra, velando permanentemente por la mejora continua y el
desempeo eficaz de las funciones.
5.12 Si existiere la necesidad de trasladar personal entre las distintas obras que Constructora GHG S.A. realiza
simultneamente, obligatoriamente debe realizarse y dejar registro segn I-6.2-RRHH-02, Instructivo de
Finiquito.
5.13 El control de planos y croquis debe realizarse segn el Instructivo I-4.2-UE-01 Control de Planos y Croquis.
5.14 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe emitir mensualmente el informe Estado de
Contrato.
Este informe debe ser enviado al Encargado de Programacin y Control en el plazo establecido en la tabla
indicada en el punto 5.17.
5.15 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe emitir mensualmente la Encuesta de
Satisfaccin de Clientes (anexo 9.4), archivar copia y enviar original al Coordinador de la Calidad. Esta
encuesta tiene como finalidad la mejora continua en el servicio que presta Oficina Central a las Obras, de
acuerdo a Procedimiento Anlisis de Satisfaccin al Cliente P-8.2-Ado-02.
5.16 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto deber preparar semanalmente el Informe de Obra,
que debe ser enviado al Gerente de Operaciones y al Encargado de Programacin y Control.
5.17 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto debe emitir mensualmente Estados de Pago Simple, el
que debe enviarse a Asistente Administrativo de Gerencia de Administracin y Finanzas dentro de los 10
primeros das del mes.
5.18 Los registros que deben ser enviados por el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, se resumen
en la siguiente tabla:
Revisin Tcnica Waldo Urquiza
Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

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Documento, Registro y/o Formulario

Encuesta de Satisfaccin de cliente
Estado de Contrato
Informe de Obra
Estados de Pago Simple

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Fecha de envo
ltimo da hbil de cada mes
Los das 10 de cada mes
Todas las semanas los das jueves
Los 10 primeros das de cada mes

5.19 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto o quien este designe deber preparar el Programa
General de la Obra, el plazo de entrega ser el estipulado en el Contrato de Construccin, siempre y cuando
dicho plazo no sea superior a 30 das de iniciado un contrato. El programa ser revisado y aprobado por la
Gerencia de Operaciones. Este programa debe ser realizado en formato Project.
5.20 La finalizacin de obra se debe realizar segn procedimiento Finalizacin de Contrato P-7.5.1-AdO-04.
5.21 La informacin que solicite el Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto al Mandante de la Obra se
debe realizar a travs del formulario Requerimiento de Informacin RDI, el cul se le entregar al ITO,
Arquitecto o Proyectistas segn corresponda. Ser enviado por correo electrnico o entregado personalmente.
En el caso que la ITO no acepte este formulario como oficial o tenga el su propio formato, no aplicar este
registro.
5.22 El Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto es el responsable de la recuperacin de las boletas de
Garanta Bancaria emitidas para la ejecucin y garanta del Contrato (correspondientes a retensiones, fiel
cumplimiento y anticipo).
5.23 Nota: Todo flujo de informacin entre centros de gestin, entendindose por tales; obras, oficina central y
con terceros, se realizar con el Formulario de envo de documentos.
6.

Registros.
Nombre del Registro
Cdigo del Registro
Mantenido por:
Clasificacin:
Acceso a:
Lugar de Almacenamiento:
Tiempo de Almacenamiento:
Disposicin

Carpeta de Proyecto
No Aplica
Asistente Unidad de Estudio
Por Obra.
Asistentes, Jefe U. Estudio, Gerente Tcnico, Gerencia.
U. Estudio
Original 1 ao en Unidad de Estudio, copia duracin de la obra
Original 3 aos en bodega, copia Eliminacin

Nombre:
Cdigo:
Mantenido por:
Clasificacin:
Acceso a:
Lugar de Almacenamiento:
Tiempo de Almacenamiento:
Disposicin

Estado de Contrato
F-7.5.1-Ado-16
Administrador de Obra
Correlativo
Asistentes, Jefe U. Estudio, Gerente Tcnico, Gerencia.
Oficina de Administracin de Obra
Durante la Obra
3 aos en digital

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Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

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Nombre:
Cdigo:
Mantenido por:
Clasificacin:
Acceso a:

Informe de Obra
F-7.5.1-Ado-15
Administrador de Obra
Por fecha
Gerente Tcnico, Gerente Operaciones, Administrador de Obra
y/o Gerente de Proyecto
Lugar de Almacenamiento: Oficina de Administracin de Obra
Tiempo de Almacenamiento: Durante la Obra
Disposicin
1 ao en digital
Nombre:
Mantenido por:
Cdigo:
Clasificacin:
Acceso a:
Lugar de Almacenamiento:
Tiempo de Almacenamiento:
Disposicin

Formulario Envo de documentos

Administrador en obra, personal en oficina central
F-7.5.1-Adf-02
Por fecha.
Todos.
Distintas reas o deptos. de Constructora GHG
Fin de obra ms 6 meses
Eliminacin

Nombre:
Cdigo:
Mantenido por:
Clasificacin:
Acceso a:
Lugar de Almacenamiento:
Tiempo de Almacenamiento:
Disposicin

Rendicin de Gastos
F-7.5.1-Adf-14
Administrador en obra, personal en oficina central
Por fecha.
todos.
Contabilidad (copia) y oficina tcnica de obra (original)
Fin de obra ms 6 meses
Eliminacin

Nombre:
Cdigo:
Mantenido por:
Clasificacin:
Acceso a:

Requerimientos de Informacin RDI

F-7.5.1-Ado-14
Administrador en obra
Por fecha.
Administrador de Obra yo Gerente de Proyecto, Gerente de
Operaciones, Gerente Tcnico.
Lugar de Almacenamiento: Oficina Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto
Tiempo de Almacenamiento: Duracin de la obra
Disposicin
5 aos oficina Gerente Tcnico
Nombre:
Cdigo:
Mantenido por:
Clasificacin:
Acceso a:

Estados de Pago Simple

F-7.5.1-Ado-23
Encargado Unidad de Programacin y Control
Por obra
Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto, Gerente de
Operaciones y Unidad de Programacin y Control
Lugar de Almacenamiento: Oficina Encargado Unidad de Programacin y Control
Tiempo de Almacenamiento: Trmino contrato de arriendo y/o servicio.
Disposicin
Eliminacin

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

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7. Responsabilidades.

Administrador de Obra y/o

Gerente de Proyecto
Prevencionista de Riesgos

Carpeta de
Proyecto

Libro de
obra

Seguridad
en obra

Actualizacin Estado de
al
Contrato
Presupuesto
X

8. Modificaciones.
Versin
0
1

tem
varios

varios

5.15

varios

Varios

Varios

Varios
6

2
5.18
9
5.14

5.17

Motivo del cambio

Versin Original
Se reestructura organigrama de GHG, modificando el cargo de Jefe
Oficina Tcnica por Gerente Tcnico, Se modifica formulario Envo
de documentos y se agrega formulario Rendicin de Gastos.
Las responsabilidades del Administrador de Obra sern compartidas
por el Gerente de Proyecto, en suma, el trmino Administrador de
Obra ser reemplazado por Administrador de Obra y/o Gerente de
Proyecto.
Se incluye en la Encuesta al Gerente de Proyecto y/o Administrador
de Obra tem de Unidad de Informtica
Se incorpora en punto 4 la definicin de Presupuesto cero
Se establece la permanencia del Prevencionista de Riesgos en la
obra segn legislacin vigente
Se define periodicidad del Informe Estado de Contrato y a sus
responsables, para dar cumplimiento a ste.
Se incorpora el nuevo Informe de Visita a Terreno.
Se modifica le responsable del envo de ficha de subcontratista a
Administrador de Obra y/o Gerente de Proyecto ahora es Unidad de
Programacin y Control segn procedimiento
P-7.5.1-Ado-03.
Se redefinen la frecuencia de las visita del Gerente de Operaciones a
la Obra.
Se incluyen los registros Informe de Obra y Requerimientos de
Informacin RDI.
Se modifica tratamiento de Encuesta satisfaccin al cliente de
acuerdo a Procedimiento P-8.2-Ado-02.
Se re estructura Procedimiento de acuerdo a las modificaciones de
los Procedimientos de referencia..
Debido a la eliminacin del Instructivo I-7.5.1-Ado-02 y al
Procedimiento P-7.5.1Adf-01, se modifica numeral 4, 5.7 y 5.15 de
este procedimientos, excluyendo stos.
Se da flexibilidad a la utilizacin del formulario RDI, ya que algunos
mandantes no lo aceptan como oficial.
Se modifica La encuesta de Satisfaccin al cliente de acuerdo a
Procedimiento P-7.5Adf-01.
Se agrega calendario de informes que debe enviar el Administrador
de Obra y/o Gerente de Proyecto
Se incluye un Diagrama de Flujo.
Se incluye dentro del Procedimiento el Programa de Obra
estableciendo su plazo y aprobacin.
Se modifica registro envo de documentos.
Se elimina emisin de Informe de Mano de Obra por Centro de Costo.
Se elimina Informe de Mano de Obra por Centro de Costo de la tabla
resumen.
Se elimina anexo 9.8, Informe de Mano de Obra por Centro de Costo.

Fecha
04-04-2005
17-08-2005

17-08-2005

25-09-2006

28-06-2007

05-09-2008

16-10-2008

02-10-2009

06-10-2010

26-05-2012

9
Revisin Tcnica Waldo Urquiza
Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Informe
Visita a
Terreno
X

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

5.17

Fecha de emisin: 03-12-2012

Versin N 9

Reemplaza a
Versin 8 del
28-05-2012

Se incluye emisin de Estados de Pago Simple, los que se deben

enviar dentro de los 10 primeros das de cada mes.
Se incluye en tabla resumen la emisin de Estados de Pago Simple.
Se incluye anexo 9.8, Estados de Pago Simple.

Pgina 7 de 14

03-12-2012

9. Anexos.
9.1 Carpeta de Proyecto:
Archivador de lomo celeste para obra, con nombre identificatorio de proyecto y cdigo asignado.

9.2 Formulario envo de documentos.

Sistema de Gestin de la
Calidad

FORMULARIO ENVIO DE DOCUMENTOS

F-7.5.1.-Adf-02
OBRA/AREA/DEPTO:

N:

FECHA:

1. FACTURAS:

2. GUIAS DE DESPACHO:

3. FICHAS DE CONTRATACIN:

4. RENDICION DE GASTOS:

5. OTROS:

ENVIA

RECIBE

Nombre:

Nombre:

Firma:

Firma:

Fecha:

Fecha:

Distribucin Uso exclusivo Asistente de Gerencia.

Fecha efectiva
rea de entrega
Firma
de recepcin
G. Operaciones
Adm. Y Finanzas
Secretaria de G.
RRHH
Tesorera
Adquisiciones
Revisin Tcnica Waldo Urquiza
Gerente Tcnico

Fecha efectiva
de recepcin

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

rea de entrega
Of. Tcnica
U. Estudio
Prev. de Riesgos
Gestin de Calidad
Programacin y Control

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Firma

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

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9.3 Anexo Rendicin de Gastos

F-7.5.1-Adf-14

RENDICION DE GASTOS

Conceptos de Gastos
Compras con Facturas
NOMBRE Y APELLIDO:
Anticipos, Finiquitos, Viticos
OBRA:
Gastos con boletas u otros
FECHA:
Uso exclusivo Adm
Centro de Cuenta
Costo
analtica

Fecha

Nmero de
Documento

Descripcin del gasto

Total

Firma del Solicitante

VB Ing. Jefe

VB Gerencia

Monto

VB Gerencia
Hoja
De..

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Nro..

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

Fecha de emisin: 03-12-2012

Versin N 9

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Anexo N 9.4, Encuesta de Satisfaccin de Clientes.

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

F-8.2-Ado-01

ENCUESTA DE SATISFACCIN DE CLIENTES

Antecedentes del Gerente y/o Administrador:
Fecha:
Nombre:
A. RECURSOS HUMANOS

Obra:

A.1 La informacin solicitada por la obra es fluida?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

A.2 Se cumplen las fechas de solicitudes de contratacin del

personal?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

A.3 Se solucionan los problemas de obra relacionados con personal?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

A.4 La informacin entregada a obra es de buena calidad?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

A.5 Se cumple con las fechas de anticipos y remuneraciones?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

A.6 Existe retroalimentacin entre Obra y RRHH?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

A.7 Se cumplen los programas de capacitacin solicitados y

aprobados para la Obra?
B. ADQUISICIONES

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

B.1 Los insumos recibidos en obra son los que se especificaron?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

B.2 Los insumos son comprados o adquiridos en el plazo?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

B.3 Los precios con que se adquieren los insumos no son mayores a
los del presupuesto de la obra?
B.4 Existe buena informacin entre el Depto. de Adquisiciones y Obra
referente a los insumos recibidos y los pendientes?
B.5 Se adjunta cuadro comparativo (en Portal Iconstruye) de
cotizaciones en ordenes de compra?
C. ADMINISTRACIN Y FINANZAS

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

C.1 Se cumplen pagos de subcontratistas?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

E.1 Es eficaz la gestin de los contratos de subcontratistas?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

E.2 Se mantiene informacin en lnea sobre los Estados de Pagos

aprobados?
F. PREVENCIN DE RIESGOS
F.1 Se cumple el programa de charlas, inducciones y
recomendaciones?
F.2 Se verifica que el personal de subcontrato cumple con todos los
documentos contractuales de acuerdo a Ley de Subcontratacin N
20.123?
F.3 Existe preocupacin del Prevencionista en mantener stock de
Elementos de Proteccin Personal, adecuados a las necesidades
de la Obra?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

F.4 El Prevencionista muestra pro actividad en la obra?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

F.5 Se cumple el programa de visitas a obra establecidas para el

prevencionista?
G. UNIDAD DE INFORMTICA

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

G.1 La agilidad de la atencin con que se solucionan los problemas

referentes a equipos informticos es ptima?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

D. GERENCIA DE OPERACIONES
D.1 Son aprobadas por la Gerencia de Operaciones las ordenes de
compra en un plazo prudente?
D.2 Es revisada y aprobada oportunamente por el Gerente de
Operaciones la informacin enviada desde obra?
E. PROGRAMACIN Y CONTROL

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

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G.2 Ha realizado el Administrador de Redes el mantenimiento cuando

se ha requerido?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

G.3 Los equipos informticos con que trabaja son estables y tienen el
rendimiento necesario para desarrollar su trabajo?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

G.4 Las comunicaciones entre equipos dentro de su oficina funcionan

normalmente (imprimir, compartir archivos entre computadores,
etc)?
H. DEPARTAMENTO DE GESTIN DE LA CALIDAD
H.1 Existe retroalimentacin entre las sugerencias realizadas por la
Obra y los encargados del Sistema Iso?

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Siempre

Generalmente

A Veces

Nunca

Justificacin de preguntas respondidas Generalmente, A veces o Nunca

N Pregunta
A. RECURSOS HUMANOS
A.1
A.2
A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
B. ADQUISICIONES
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
C. ADMINISTRACIN Y FINANZAS
C.1
D. GERENCIA DE OPERACIONES
D.1
D.2
E. PROGRAMACIN Y CONTROL
E.1
E.2
F. PREVENCIN DE RIESGOS
F.1
F.2
F.3
F.4
F.5
G. UNIDAD DE INFORMTICA
G.1
G.2
G.3
G.4
H. DEPARTAMENTO DE GESTIN DE LA CALIDAD
H1

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Justificacin

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

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Anexo N 9.5, Requerimientos de Informacin RDI.

Registro N:

F-7.5.1- Ado-14

REQUERIMIENTO DE INFORMACION
MANDANTE

Rev :

OBRA
INFORMACION REQUERIDA
rea:

LIBRO DE OBRA:

BAG

Especialidad:

BAE

Plano N

E. Tcnica

Plano N

E. Tcnica
DETALLE INFORMACION REQUERIDA

FECHA REQUERIDA:
EMISIN DE CONSULTA

RECEPCION DE CONSULTA

GHG

ITO

Administrador de Obra
Nombre

Nombre

Firma/Timbre

6G

6G

Fecha

Firma/Timbre
Fecha

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO

6G

6G

RECEPCIN DE RESPUESTA
EMISIN DE RESPUESTA

RECEPCION DE RESPUESTA

ITO

GHG
Administrador de Obra

Nombre

Nombre

Firma/Timbre

Firma/Timbre

Fecha

Fecha

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Fecha:

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

Fecha de emisin: 03-12-2012

Versin N 9

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Anexo N 9.6, Ficha Informe de Obra Semanal.

F-7.5.1-Ado-15

INFORME DE OBRA
FECHA

ADMINISTRADOR
a) PROGRAMA
INICIO CONTRATO

ENTREGA

PLAZO CONTRATO
REAL
DIAS

TOTAL
DIAS

AVANCE
%

AVANCE FINANCIERO A LA FECHA (CURVA "S")

PROGRAMADO
REAL
CUMPLIMIENTO
M$
M$
%

PROGRAMADO
%

AVANCE FISICO A LA FECHA

REAL
%

CUMPLIMIENTO
%

OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

Fecha de emisin: 03-12-2012

Versin N 9

Reemplaza a
Versin 8 del
28-05-2012

Pgina 13 de 14

Anexo N 9.7, Estado de Contrato.

ESTADO DE CONTRATO
CUADRO I.- ANTECEDENTES DE OBRA
Obra
CONSTRUCCIN CENTRO DE SALUD FAMILIAR NUEVO HORIZONTE
Fecha Informe
30/jul/09

Plazo:
Inicio
Trmino segn contrato original
Trmino con plazos adicionales
Total inicial
Aumento de plazo aprobado 1 (Libro de obra)
Aumento de plazo aprobado 2
Aumento de plazo aprobado 3
Aumento de plazo aprobado 4

(das)
(das)
(das)
(das)
(das)

Plazo Total

(das)

Monto:
Original
Descuentos
Aumentos

(cd / gg / ut)

Reajustes

$
$
$
$
$
$
$

Total Neto
Iva
Proforma
Total Contrato

$
$
$
$

1
2
3
4

Control
De
Avance:

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General

Cdigo P-7.5.1-AdO-01

Fecha de emisin: 03-12-2012

Versin N 9

Reemplaza a
Versin 8 del
28-05-2012

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Anexo N 9.8, Estado de Pago Simple.

F-7.5.1-Ado-23

ESTADO DE PAGO SIMPLE

FECHA
CONTRATISTA
RUT
TIPO DE SERVICIO
OBRA
PROFESIONAL DE OBRA
N

DETALLE

FECHA

VALOR

TOTAL NETO
IVA
TOTAL
OBSERVACION:

ADMINISTRADOR DE OBRA

Revisin Tcnica Waldo Urquiza

Gerente Tcnico

Revisin de Calidad Paula Araya

Coordinador de Calidad

Aprobacin Jos Gmez

Gerente General