Avances de la

Planeacin Estratgica
en el ISSSTE
Reunin de enlaces de
planeacin
19 de Mayo de 2005

Avances de la Planeacin

Consideraciones bsicas

Planeacin estratgica
participativa
Determinar

a donde queremos

llegar
z

Misin - Visin

Como

lo vamos hacer

Estrategias

Valores y principios

Planeacin estratgica
participativa
Quien

lo va hacer

Acciones y proyectos

Responsables

Que

necesitamos para hacerlo

Recursos humanos

Recursos fsicos

Recursos tecnolgicos

Recursos ejecucin de acciones

y proyectos
Costo
z
z

acciones y proyectos

Costo de recursos involucrados

Costo de proyectos de inversin o
mejora

Priorizacin
z
z

Presupuesto

Recursos limitados
Clasificacin de acciones y
proyectos

Avances de la Planeacin

Que hemos hecho en los cuatro

aos

Antecedentes de Planeacin
Institucional
Programas

institucionales
anteriores al 2001
z

Programa Institucional 1983-1988

Programa Institucional 1989-1994

Programa Institucional 1998-2000

Metodologa
z
z
z

Tradicional

Diagnstico
Imagen objetivo
Progr. obj. Estra. lin.acc. proy.
metas

Que hemos hecho en los cuatro

aos

Actividades de Planeacin
2001-2004
Reporte
z

integral

Aportacin Plan Nacional de

Desarrollo
Sustento Programa
Institucional
Insumo bsico para el
Programa Presupuesto 2002

Actividades de Planeacin
2001-2004
Programa

Institucional 2001-

2006
z

Planeacin largo plazo

Planeacin Normativa

Como estbamos al inicio del

sexenio-Problema
estructurales
Categoras bsicas

Actividades de Planeacin
2001-2004
Planeacin

corto plazoPlaneacin Operativa

z

Informe Anual de Actividades

2001
Programa de Trabajo 2002

Actividades de Planeacin
2001-2004
Sistema

de Presidencia DASG

Actividades de Planeacin
2001-2004
Sistema
z

de Presidencia DASG

Ventajas
Alineacin
Jerrquizacin
Definicin procesos y proyectos
Responsables de actividades y
tareas
Indicadores

Actividades de Planeacin
2001-2004
Sistema
z

de Presidencia DASG

Desventajas
Dificultades para el despliegue
institucional
Informacin generada no se
puede utilizar por la
institucin
La informacin no se comparte
entre reas

Actividades de Planeacin
2001-2004
Programa

de Trabajo 2004

Simplificacin elaboracin
Jerarquizacin

Esquemtico

Codificacin

Actividades de Planeacin
2001-2004
Informe

Anual Actividades 2004

semaforizacin

Seguimiento Bimestral

Resultados globales y por rea

Atencin de Asuntos Crticos

Estructurales
Avances de Programa Institucional

Que hemos hecho en los cuatro

aos

Sistematizacin Procesos de
Evaluacin y Seguimiento
Seguimiento

del Programa de
Trabajo Institucional
z

Formatos Excel semiautomatizados

Calculo de avances globales por
rea, objetivos, estrategias y
lneas de accin
Resultados bimestrales y avances
anuales
Control de titulares de reas

Sistematizacin Procesos de
Evaluacin y Seguimiento
Programa

Institucional 2001-

2006
z

Avances del programa institucional

obtenidos de los avances del
Programa de Trabajo
Avance de los principales
indicadores seleccionados por
estrategia institucional

Avances de la Planeacin

Modelo de Planeacin
Institucional

Modelo de planeacin Institucional

Visin en el PND

Prioridades y
Polticas del PND
Objetivos
Rectores

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO

Estrategias del
PND

Visin del ISSSTE

Actividades
Sustantivas

DIRECCION
GENERAL

SUBDIRECCION
GENERAL

Polticas
Generales (5)
PROGRAMA
INSTITUCIONAL

PLANEACION
ESTRATEGICA

Misin del ISSSTE

Estrategias
Institucionales
(8)

Actividades
Especficas

Lneas de Accin
Institucionales
(41)

Indicadores

Proyectos
Institucionales
(82)

Actividades
Institucionales

Objetivos
especficos

PLANEACION
OPERATIVA

SUBDIRECCION
DE AREA

Lneas de accin
Especficas

Indicadores

Meta

Proyectos
Procesos

DELEGACIONES,
HOSPITALES
REGIONALES,
DEPARTAMENTOS
DE VIVIENDA, GERENCIAS
SISTEMA COMERCIAL Y
AGENCIAS
TURISSSTE

Programas de
Provisin
de Seguros,
Prestaciones y
Servicios

Metas

PROGRAMA DE
TRABAJO

Estrategias
especficas

Mapa conceptual de proceso planeacin

Estratgica Institucional
Planeacin a
Mediano Plazo

Planeacin a
Corto Plazo

Ejecucin

Programa de
Trabajo Anual

Seguimiento
Bimestral

PND

Programa
Institucional

Informe Anual de
Actividades
Evaluacin
Informe Semestral
de la Gestin

Vinculacin Programa Institucional y Programa de Trabajo

VINCULACION

Polticas
Generales
Estrategias
Institucionales

Indicadores
Institucionales

Lneas de Accin
Institucionales
Proyectos
Institucionales

PROGRAMA ANUAL DE
TRABAJO
Polticas
Generales
Estrategias
Institucionales

Objetivos
Especficos
Indicadores

Estrategias
Especficas

Tercer Nivel
Sub. Area

Segundo Nivel
Sub. Grales

Primer Nivel
Instituto

PROGRAMA INSTITUCIONAL

Lneas de Accin
Especficas
Indicadores

Actividades

Caractersticas del Modelo

Jerrquica
Alineacin
Codificacin

Caractersticas del Modelo

Productos
z

Programa de Trabajo

Seguimientos bimestrales

Informe semestral

Informe Anual de Actividades

Caractersticas del Modelo

Metodologa

planeacin
estratgica participativa
z

Agenda de trabajo

Sugerencias para preparar la

reunin
z Reglas que se debern observar en
el desarrollo de la sesin
z Anlisis FODA
z

Formatos para captar informacin

Modelo de Planeacin
Institucional

Indicadores Planeacin
Estratgica
Indicadores
z

de desempeo

Variacin categoras Programa

Institucional
Porcentaje de cumplimiento
indicadores programa de trabajo
Oportunidad en la entrega de la
informacin
Observaciones de la Secretaria de
la Funcin Pblica al desempeo

Indicadores Planeacin
Estratgica
Indicadores
z

de efectividad

Acreditacin y percepcin
ciudadana de logros obtenidos
Satisfaccin de la
derechohabiencia sobre los
servicios mdicos
Satisfaccin de la
derechohabiencia sobre las
Prestaciones Econmicas, Sociales
y Culturales

Indicadores Planeacin
Estratgica
Indicadores
z

de eficiencia

Costo de la instrumentacin de
Estrategias institucionales
En construccin

Indicadores Planeacin
Operativa
Indicadores
z

de desempeo

Oportunidad en la entrega de
informacin, das naturales de
retraso
Confiabilidad de la informacin de
avances programticos

Indicadores Planeacin
Operativa
Indicadores
z

de efectividad

Cumplimiento de metas de
otorgamiento de seguros, servicios
y prestaciones

Avances de la Planeacin

Herramienta que utilizamos

Sistema toma de decisiones

Modulo
z

de Evaluacin

Seguimiento programa trabajo

Seguimientos Bimestrales
Definicin metas
Programacin acciones

Programa Institucional
Avance Estrategias Institucionales
Indicadores impacto

Sistema toma de decisiones

Toma

decisiones reas del

Instituto
z

Informacin especfica
Informacin histrica y
actualizada
Toma de decisiones informada
Mdica, Prestaciones, Finanzas,
Administracin y Delegaciones

Avances de la Planeacin

Que falta por hacer

Que falta por hacer

Que falta por hacer

Muchas gracias