19 de octubre de 2015
Contenidos
1. La Ejecucin Presupuestal 2014-2015
2. El Presupuesto del Sector Educacin 2016
3. Lneas de Accin 2016 Priorizadas
a. Revalorizacin de la carrera docente
b. Calidad de aprendizajes
c. Infraestructura educativa
d. Gestin del sistema educativo y de la escuela
PIA
PIM
Devengado
% Ejecucin
9,938.7
10,640.2
9,120.4
85.7%
6,261.5
5,575.0
5,404.8
96.9%
Remuneraciones y pensiones
2,533.4
2,342.2
2,286.0
97.6%
2,145.1
2,506.3
2,407.7
96.1%
Gasto de capital
1,583.0
726.5
711.1
97.9%
3,428.5
4,582.4
3,328.5
72.6%
1,790.4
1,853.1
1,772.1
95.6%
906.6
1,285.2
882.3
68.6%
Gasto de capital
731.4
1,444.1
674.2
46.7%
248.7
482.7
387.2
80.2%
21.1
28.6
26.4
92.2%
133.6
206.3
162.3
78.7%
94.0
247.8
198.5
80.1%
8,286.6
10,367.8
9,839.7
94.9%
Universidades Pblicas
Remuneraciones y pensiones
OPDs
Remuneraciones y pensiones
Otros gastos corrientes
Gasto de capital
Gobiernos Regionales
Remuneraciones y Pensiones
7,090.1
8,106.6
8,078.0
99.6%
510.9
748.5
702.6
93.9%
Gastos de capital
685.6
1,512.7
1,059.1
70.0%
614.2
2,448.0
1,835.2
75.0%
Gobiernos Locales
Remuneraciones y Pensiones
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
0.3
0.4
0.4
95.7%
17.8
38.3
34.5
90.1%
596.1
2,409.4
1,800.3
74.7%
15,149.4
17,115.5
16,352.2
95.5%
3,690.1
6,340.5
4,443.1
70.1%
18,839.5
23,456.0
20,795.3
88.7%
Total
5,404.8 mm
5,000
40%
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Ene
Feb
Mar
Abr
2011
May
Jun
2012
Jul
2013
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
2014
1/ Fuente: SIAF
PIA
PIM
SETIEMBRE 2014
Devengado
% Ejecucin
% Ejecucin
13,557.8
12,096.0
6,889.4
57.0%
56.8%
9,748.5
7,254.6
4,508.2
62.1%
64.3%
Remuneraciones y pensiones
3,474.3
2,310.4
1,502.0
65.0%
67.0%
4,488.5
3,395.1
2,273.5
67.0%
71.3%
Gasto de capital
1,785.7
1,549.1
732.6
47.3%
35.4%
3,526.0
4,509.8
2,197.3
48.7%
48.6%
1,848.4
1,869.3
1,296.4
69.4%
70.3%
985.2
1,365.7
608.8
44.6%
43.0%
Gasto de capital
692.4
1,274.8
292.1
22.9%
25.5%
283.4
331.7
183.9
55.4%
42.5%
21.2
24.6
16.7
67.7%
71.4%
172.2
229.4
139.0
60.6%
57.6%
90.0
77.7
28.3
36.4%
28.8%
8,699.8
11,053.7
7,415.6
67.1%
68.9%
7,188.5
8,219.4
6,030.3
73.4%
74.8%
625.3
1,183.8
684.7
57.8%
64.9%
Gastos de capital
885.9
1,650.5
700.6
42.4%
42.5%
607.8
2,644.4
1,125.3
42.6%
46.9%
Universidades Pblicas
Remuneraciones y pensiones
OPDs
Remuneraciones y pensiones
Otros gastos corrientes
Gasto de capital
Gobiernos Regionales
Remuneraciones y Pensiones
Gobiernos Locales
Remuneraciones y Pensiones
Otros gastos corrientes
Gastos de capital
Total Gastos Corrientes
Total Gastos de Capital
Total
0.2
0.5
0.3
58.4%
62.7%
18.3
33.5
22.9
68.5%
60.9%
589.3
2,610.5
1,102.1
42.2%
46.7%
18,822.1
18,631.7
12,574.5
67.5%
69.6%
4,043.3
7,162.5
2,855.8
39.9%
38.7%
22,865.4
25,794.2
15,430.3
59.8%
61.0%
1/ Se proyecta que la ejecucin del Sector Educacin sea de 90% a diciembre de 2015 y de 97% en el caso del MINEDU.
Nota: Los gastos de capital fueron aproximados con la genrica 6 y 7 (activos financieros y no financieros).
Fuente: SIAF, Ministerio de Economa y Finanzas
PIA
PIM
Devengado
% Ejecucin
2,568.0
2,901.5
1,053.1
36.3%
1,785.7
1,549.1
732.6
47.3%
1,009.0
873.0
445.5
51.0%
776.7
676.1
287.2
42.5%
692.4
1,274.8
292.1
22.9%
Proyectos
533.2
1,007.7
244.3
24.2%
Actividades
159.1
267.1
47.8
17.9%
Gobierno Nacional
Pliego 010: Ministerio de Educacin
Proyectos
Actividades
Universidades Pblicas
OPDs
90.0
77.7
28.3
36.4%
Proyectos
79.3
64.5
24.9
38.6%
Actividades
10.7
13.1
3.4
25.8%
885.9
1,650.5
700.7
42.5%
Proyectos
866.7
1,629.5
688.2
42.2%
Actividades
19.2
21.0
12.5
59.5%
Gobiernos Locales
589.3
2,610.5
1,102.3
42.2%
587.3
2,608.5
1,101.2
42.2%
2.0
2.0
1.1
57.3%
3,075.5
6,183.2
2,504.1
40.5%
967.8
979.3
352.1
35.9%
4,043.3
7,162.5
2,856.1
39.9%
Gobiernos Regionales
Proyectos
Actividades
Total Gastos Proyectos
Total Gastos de Actividades
Total
Nota: Los gastos de capital fueron aproximados con la genrica 6 y 7 (activos financieros y no financieros).
Fuente: SIAF, Ministerio de Economa y Finanzas
El Gobierno
Nacional
ejecut 37% en
proyectos a
setiembre 2015
1,600
800
1,400
700
1,200
109%
95%
600
1,000
500
800
400
96%
300
600
142%
400
200
200
100
0
0
Ene Feb Mar Abr May Jun
2014
2015
Jul
2015
26%
6,000
5,000
19%
4,000
3,000
2,000
1,000
0
Ene
2011
Feb
Mar
2012
Abr
May
2013
Jun
Jul
2014
Ago
Sep
2015
Oct
Nov
Dic
Proyeccin 2015
2.
3.
Fuente: MINEDU
11
IV. Gestin
En el 2015, se han condicionado S/. 229 millones de recursos a travs de los Compromisos de Desempeo, separados en 3 tramos. En el
2015, el cumplimiento de logro global aument a 86.5% frente al 72% de cumplimiento en el 2014, a pesar del incremento en el nmero de
compromisos y la eleccin de nuevas autoridades regionales.
Desde el 2015 existe un nuevo sistema de monitoreo de Instituciones Educativas llamado Semforo Escuela. Su objetivo es proporcionar
datos confiables y frecuentes para impulsar acciones de rpida mejora en las condiciones bsicas de aprendizaje.
Rural
En el 2015 se vieron beneficiados 17,559 docentes con el incremento de la asignacin temporal que reciben los docentes por Ruralidad tipo
1, de S/.200 a S/.500 para garantizar el servicio educativo.
Creacin de 3,866 plazas docentes en el 2015 en las regiones de Loreto, Amazonas, San Martn, Ayacucho, Hunuco, entre otras para
disminuir el dficit de docentes en localidades dispersas. El 69% de las plazas corresponde a IIEE ubicadas en zonas rurales.
Entre 2011 y 2014, 4,150 centros poblados tuvieron por primera vez un servicio educativo en el nivel inicial. El 79% de los centros poblados
est ubicado en zonas rurales.
En el marco del Plan Selva, se aprob el diseo de los kits de infraestructura para IIEE de la Amazona. Durante el 2016 se restituirn con
estos mdulos la infraestructura de 66 IIEE en zonas de riesgo y locales de Jornada Escolar Completa.
2/3 de las 20,000 plazas para nombramientos en convocatoria corresponden a IIEE ubicas en zonas rurales.
El 44% del presupuesto 2016 MINEDU destinado a soporte y acompaamiento pedaggico beneficiar a instituciones educativas ubicadas
en zonas rurales.
Fuente: MINEDU
12
13
22,353
15,277
16,809
18,228
13,181
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20.0
19.0
17.9
18.0
17.1
17.0
16.0
16.0
15.0
15.5
15.3
2013
2014
14.9
14.0
2011
2012
2015
2016
4.00
3.80
3.60
3.40
3.20
3.00
2.80
2.60
2.40
2.20
2.00
3.85
3.68
3.01
3.07
2012
2013
3.16
2.81
2011
2014
2015
2016
14
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
2011
2012
2013
2014
2015
15
(% del total )
(% del total)
6.0%
14.6%
14.9%
19.0%
32.2%
47.7%
75.0%
+ 15.8 pp
53.2%
37.4%
2016
Acciones Centrales
2016
Gobierno Regional y Local
Universidades y OPD
APNOP
Programas Presupuestales por resultados
16
17
Revalorizacin de la
carrera docente
Calidad de
aprendizajes
Infraestructura
Educativa
18
S/. 12,132
12,000
Inversiones
2,660
S/. 9,525
10,000
1,011
746
8,000
4,946
Remuneraciones
6,000
S/. 3,790
4,000
7,767
688
1,214
4,526
2,000
1,888
0
MINEDU
Gobiernos Regional y Local
Fuente: MINEDU
OPDs Y Universidades
Gobierno Nacional
19
12,000
10,000
Mejora en la calidad de los aprendizajes y gestin
8,000
3,216
Infraestructura educativa
6,000
3,168
2,000
Operaciones Regulares
3,197
Fuente: MINEDU
20
Revalorizacin de la
carrera docente
Calidad de
aprendizajes
Infraestructura
Educativa
21
Ms de 55 mil docentes han sido reubicados tras los concursos llevados a cabo en
setiembre 2014 y el segundo en enero 2015. (S/. 344 millones)
Tras concurso, se encuentran cubiertas 12,389 plazas desde febrero 2015 . Incluye
jornada semanal de 40 horas y asignaciones temporales. (S/. 235 millones)
Incremento Remunerativo a
Contratados
Nombramiento de docentes
A partir del 2016 la Reforma Magisterial tendr 3 aos de vigencia y los profesores aptos
podrn acceder al ascenso.
20,000 plazas vacantes sern ofertadas a finales del 2015 para ser ocupadas de manera
meritocrtica (S/. 56 millones)
Bono de desempeo
Incentivo anual monetario a los docentes, como reconocimiento por su desempeo durante
el ao previo. A nivel nacional se consideran alrededor de 8,000 instituciones en primaria y
para el 2016 se ampliar para el nivel secundario.(S/. 120 millones)
Otros
Presupuesto Total :
22
Revalorizacin de la
carrera docente
Calidad de
aprendizajes
Infraestructura
Educativa
23
2,500
2,000
1,500
716.1
1,000
Materiales Educativos
500
835.0
Becas
1/ Para el 2016 las regiones tienen aproximadamente S/. 265 millones en su presupuesto (S/. 62.5 millones de Ampliacin de la Cobertura Inicial, S/. 55.1 millones de
JEC, S/. 25.8 millones de Acompaamiento Primaria Polidocente, S/.69.9 millones de Acompaamiento Multigrado, S/. 37.4 millones de Acompaamiento EIB y S/. 14.31
millones de Fortalecimiento de la Educacin Fsica).
Fuente: MINEDU (cifras referenciales)
24
100.0%
95.0%
90.0%
86.2%
84.4%
85.0%
82.6%
80.8%
80.0%
75.0%
73.5%
71.5%
70.0%
2011
2012
2013
2014
2015
2016
24
Nivel
mbito
Cobertura de
matrcula al 2016(%)
Ppto 2016
(Millones de Nuevos Soles)
Inicial
Rural
18%
22.6
(100% rural)
Primaria
Urbano
63%
150.6
Acompaamiento Docente
Secundaria Rural
Secundaria
Rural
12%
15.3
(100% rural)
Acompaamiento Docente
Multigrado
Primaria
Urbano
42%
60.1
(87% rural)
Inicial / Primaria
Urbano
33%
49.0
(84% rural)
Nombre de la intervencin
Soporte Inicial
25
Refuerzo
pedaggico a
docentes
Acompaamiento
especializado a
docentes de ingls
Implementacin
progresiva de
mdulos
prefabricados
Metas 2016
Integracin de las
TICs en el proceso
de enseanza y
aprendizaje
1,604 IIEE
(cobertura de 18%)
515,714 estudiantes
(cobertura de 28%)
En el 2015 fueron capacitados ms de 780 docentes de todo el Per en el idioma ingls, la mayora de estos docentes
pertenecen a colegios de la Jornada Escolar Completa. Se continuar con la certificacin y capacitaciones virtuales y
presenciales a docentes.
Becas nacionales e internacionales para estudiantes y alumnos (se cuenta con ms de S/. 20 millones en el
presupuesto de PRONABEC).
515,714 estudiantes
(cobertura de 28%)
28
DOCENTES
De carrera o
profesionales de
varias disciplinas.
Capacitados y con
acompaamiento
permanente. Trabajan
con medios, recursos
y tecnologas
adecuados.
GESTIN
Atencin a nivel regional.
MINEDU y los Gobiernos
Regionales coordinan
para la delegacin de
competencias y la
prestacin de asistencia
tcnica.
CURRCULO
BIENESTAR
Currculo de nivel
internacional.
Enseanza de 60 horas
semanales (Cursos
regulares, talleres y
actividades curriculares).
Enseanza de ingls
como segunda lengua
(10 horas semanales).
Los estudiantes
reciben servicios
psicopedaggicos y
tutora individualizada.
Cuentan con los
servicios de
alimentacin, salud y
materiales para su
cuidado integral.
INFRAESTRUCTURA
Los COAR cuentan con
reas para el desarrollo
de actividades
acadmicas (aulas,
laboratorios), de
residencia y bienestar
(comedor, tpico) y
deportivas.
De 14 regiones
en el 2015 a 22
en el 2016
4,360
estudiantes
2,400 nuevos
ingresantes de
3 de secundaria en
el 2016
266 redes
2015
493 redes
52 Ncleos Rurales
2016
576 redes
74 Ncleos Rurales
655 IIEE primaria y secundaria*
1/ Las Regiones tienen asignado para el 2016, S/. 56.26 millones de Fortalecimiento de la Educacin Fsica.
Fuente: MINEDU
* IIEE que dadas sus caractersticas geogrficas y nmero de estudiantes, no pueden formar parte de una Red.
30
NUEVOS
6,050
CONTINUADORES
TOTAL
42,135
48,185
1,050
626
1,676
240
2,975
3,215
7,340
45,736
53,076
1/ Presupuesto no incluye gastos de operacin del PRONABEC que ascienden a alrededor de S/. 40 millones para el 2015 y el 2016
2/ Las becas especiales son aquellas becas que no se incluyen dentro del mbito universitario; incluyen becas de idiomas, Beca Doble Oportunidad, entre otras).
31
Fortalecimiento de la SUNEDU
La SUNEDU contar con S/. 20 millones adicionales para el ao 2016, principalmente para funciones
de licenciamiento y supervisin.
El ministerio transferir al CONCYTEC S/. 25 millones entre el 2015 y 2017 para continuar el apoyo a la
mejora de la investigacin y enseanza en ciencia y tecnologa en universidades pblicas.
32
Transferencias (hasta S/. 50,000) a Directores de Locales Escolares Inclusivos que podrn destinarse a
acondicionamiento de la infraestructura y recursos educativos.
Fuente: MINEDU
33
1.
2.
Fuente: MINEDU
34
Revalorizacin de la
carrera docente
Calidad de
aprendizajes
Infraestructura
Educativa
35
Proyectos de
Infraestructura
Educativa
Mantenimiento de
Locales Escolares
Presupuesto 2016
para Infraestructura
Educativa
Operatividad y
gestin de
PRONIED
Incremento en 33%
respecto al 2015.
Se calcula que los
GR y GL invertirn
S/. 1.011 mm.
XVIII Juegos
Panamericanos
2019
Otros proyectos:
equipamiento y
pre-inversin
33
Fuente: MINEDU
Intervenciones y Presupuesto
Presupuesto Infraestructura Educativa: S/. 3,168 millones
Proyectos de Inversin Pblica S/. 1,593 mm
PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
(PRONIED Y PMEI)
232 colegios
S/.672 millones
TRANSFERENCIAS POR
CONTINUIDAD A GR y GL
XVIII JUEGOS
PANAMERICANOS 2019
S/.120 millones
OTROS
13 IIEE
S/.100 millones
6,600 mdulos
prefabricados
S/.662 millones
PLAN SELVA
66 colegios
S/. 165 millones
MANTENIMIENTO Y
ACONDICIONAMIENTO
OPERATIVIDAD DE PRONIED
PLAN DE REPOSICIN DE
MOBILIARIO
962,710 mdulos de
mobiliario
S/.261 millones
Personal, monitoreo y
Gestin
S/. 112 millones
37
36
Revalorizacin de la
carrera docente
Calidad de
aprendizajes
Infraestructura
Educativa
38
350
300
150
Formacin de Directores
250
Compromisos de Desempeo
200
150
Semforo Escuela
150
32
17
15
Fuente: MINEDU
39
20161/
2015
40
85%-80%
<= 80%
95.0%
DRE MOQUEGUA
93.7%
DRE PUNO
92.2%
DRE PASCO
92.0%
DRE AYACUCHO
91.2%
DRE CAJAMARCA
90.8%
DRE PIURA
90.6%
90.6%
DRE JUNN
90.5%
DRE LAMBAYEQUE
90.4%
90.3%
89.4%
DRE ICA
89.0%
DRE APURMAC
88.8%
DRE CUSCO
88.7%
DRE AREQUIPA
88.3%
DRE HUANCAVELICA
88.0%
87.9%
DRE NCASH
87.4%
DRE LA LIBERTAD
87.1%
DRE AMAZONAS
87.0%
DRE CALLAO
86.6%
DRE TUMBES
86.1%
DRE HUNUCO
85.5%
DRE LORETO
79.8%
DRE UCAYALI
79.8%
0.0%
> 90%
90%-85%
88.5%
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Tumbes
Amazonas
Piura
LambaCajayeque La marca
Liberta
d
Loreto
San
Martn
AncashHunuco
Pasco Ucayali
Callao
Lima
Metropolitana
Junn
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39
42
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