GARANTIA

DA
QUALIDADE

TABELA DE CONTROLE DE REGISTROS

IDENTIFICAO

ARMAZENAMENTO
SGQ

NOME

COLETA

PROTEO / RECUPERAO

ACESSO

RETENO

DISPOSIO

Arquivo mantido no mesmo local do

armazenamento fsico, protegido contra a
deteriorao em condies legvel, de acordo o
tempo de reteno. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaborao).

Todos da Produo,
Inspeo, Qualidade,
Manuteno, Projeto e
Direo

At a aquisio do
ltimo item da lista

Picotar / Destruir

Mantido em pasta
suspensa at a prxima
avaliao

Arquivo mantido no mesmo local do

armazenamento fsico, protegido contra a
deteriorao em condies legvel, de acordo o
tempo de reteno. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaborao).

Todos da Produo,
Inspeo, Qualidade,
Manuteno, Projeto e
Direo

At a prxima avaliao

Picotar / Destruir

Comprador

Mantido em pasta
suspensa para consulta e
registro da performance

Arquivo mantido no mesmo local do

armazenamento fsico, protegido contra a
deteriorao em condies legvel, de acordo o
tempo de reteno. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaborao).

Todos da Produo,
Inspeo, Qualidade,
Manuteno, Projeto e
Direo

Ano em curso

Picotar / Destruir

Banco de Dados em
ordem nmerica com
backup regular pelo
sistema de informtica
para preservar os dados
Servidor de rede

Arquivo mantido no mesmo local do

armazenamento fsico, protegido contra a
deteriorao em condies legvel, de acordo o
tempo de reteno. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaborao).

Comprador, Qualidade,
Laboratrio e Direo

Ano em curso

Fisico - Picotar / Destruir

Eletrnico - Deletar

Arquivo mantido no mesmo local do

armazenamento fsico, protegido contra a
deteriorao em condies legvel, de acordo o
tempo de reteno. Arquivamento em ordem
crescente (por data de elaborao).

Todos da Produo,
Inspeo, Qualidade,
Manuteno, Projeto e
Direo

Ano em curso

Picotar / Destruir

CDIGO

FSICO

Comunicao de Necessidade
de Compras
(C.N.A.)

C.N.A.

PR 7.4

Comprador

Mantido em pasta
suspensa at a concluso
das compras

Questionrio de Avaliao de
Fornecedores

QA

PR 7.4

Comprador

Cadastro de Fornedores

PR 7.4

Ordem de Compras

OC

PR 7.4

Comprador

Sala da Inspeo (Pasta

suspensa com indicao
Ordem de Compras)

Performance de Fornedores
(Cadastro)

PR 7.4

Comprador

Mantido em pasta
suspensa para consulta e
registro da performance

Requisito ISO 9001:2008

Setor / Processo

Sistema de Gesto da Qualidade

Aquisio

4.2.4 - Controle de registros

GQ-003

ELETRNICO

Observaes

Elaborado por:

N.A.

Cargo / Setor

Data

Gerente de Produo

2/4/2011

Luiz Antunes

RETENO: Reviso Atualizada (PQ-02) - formulrio Rev. 00 de 20/08/2010.

1357018ee1205d771f317ccaf9bfd5a8 / Tabela de Registros

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