EXTRATO ELETRNICO

Especificao Tcnica

Movimento de Vendas Dbito

Bandeiras:
Mastercard Maestro / Visa Eletron
EEVD - Verso 1.04 07/2010

Indice
1. Descrio do Produto............................................................................................................................3
2. Informaes diversas............................................................................................................................4
3. Estrutura das informaes....................................................................................................................5
4. Layout...................................................................................................................................................6
4.1. Movimento de Dbito - Vendas Maestro/Redeshop............................................................................6
5. Tabela de
Ajustes...............................................................................................................................197
6. Veculo de troca de
arquivos..............................................................................................................199

1. Descrio do produto
1

O Extrato Eletrnico uma ferramenta que disponibiliza diariamente aos estabelecimentos cadastrados, a
demonstrao das transaes realizadas com cartes de Crdito e Dbito e Informaes Financeiras, de
acordo com as condies estabelecidas nos Contratos Comerciais.
Ele composto de quatro arquivos:
EEVD Movimento de Vendas Dbito
Transaes realizadas com cartes de Dbito Bandeiras Mastercard Maestro e Visa
Eletron.
EEVC Movimento de Vendas Crdito
Transaes realizadas com cartes de Crdito Bandeiras Mastercard, Diners e Visa.
Informaes de Request.
EEFI Movimento Financeiro
Informa os ajustes de crdito e dbito que sero realizados em D+1, a contar da data do
envio do arquivo, indicando o tipo de lanamento e registro especfico (desagendamentos de
parcelas realizadas).
So agrupadas num nico arquivo, as informaes referentes a crditos normais, crditos
2
decorrentes de Antecipao de Resumo de Vendas (RAV) , ajustes (dbitos e crditos) e
desagendamentos.
EESA Movimento Saldos em Aberto
Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crdito, que sero
efetivados futuramente, a partir do 1 dia (inclusive) do ms em referncia, decorrente das
transaes realizadas com cartes de Crdito, das Bandeiras Mastercard,Diners e Visa.
Trata-se de uma informao esttica, ou seja, no contempla eventuais ajustes de crdito,
3
dbito, Net e desagendamentos de parcelas.

Principais vantagens para Automatizao

Integrao sistmica do Extrato de Vendas e Financeiro;

Conciliao automtica de seus recebveis;
Integridade no recebimetno das informaes/dados;
Agilidade na obteno dos resultados;
Empresas homologadas pela Redecard, para o trfego dos arquivos;
Ambiente seguro para recebimento dos arquivos;
Permite que sua rea de TI ou Empresa Conciliadora customize as aplicaes inerentes a cada
setor;
Atualizao diria;
Suporte tcnico de especialistas.

Exceto para o Movimento Saldos em Aberto, que disponibilizado apenas uma vez por ms.
RAV - Resumo Antecipado de Vendas. Servio oferecido pela Redecard, que permite ao estabelecimento
antecipar seus recebimentos futuros
3
Net Processo para compensao de ajustes a dbito, em Resumo de Crditos futuros.
3
2

2. Informaes diversas

Se ocorrer algum tipo de problema no processamento do arquivo, redirecion-lo para a Redecard,

para que haja uma anlise detalhada.

Quando no existir movimento, ser enviado ao estabelecimento um arquivo contendo o header e o

trailler, com os campos zerados.

Em caso reprocessamento do arquivo:

- A data do header (registro 00 3 coluna), ser atribuda a data em que o reprocessamento ocorrer.
- A sequncia do movimento (registro 00 8 coluna), ser atribudo 000001.

O estabelecimento que pretende receber o Extrato Eletrnico, dever contratar uma VAN (conforme
item 4), informar o nmero de filiao e os produtos que deseja receber:

EEVC Extrato Eletrnico Vendas Crdito

EEVD Extrato Eletrnico Vendas Dbito
EEFI Extrato Eletrnico Financeiro
EESA Extrato Eletrnico Saldos em Aberto

Nomenclaturas:

RV (Resumo de Vendas)
CV (Comprovante de Venda)
NSU (Nmero Sequencial nico)
RAV (Resumo Antecipado de Vendas)
AVS (Address Verification System)
TO (Transmisso Off-line)
OC (Ordem de Crdito)

3. Estrutura das Informaes

Arquivo de Movimentao Diria Cartes de Dbito
Existem 11 (onze) tipos de registro neste arquivo:
Registro Tipo 00 - Cabealho do Arquivo
Registro Tipo 01 - Resumo de Vendas
Registro Tipo 02 - Total do Ponto de Vendas
Registro Tipo 03 - Total do Estabelecimento Matriz
Registro Tipo 04 - Total do Arquivo
Registro Tipo 05 - Detalhamento dos comprovantes de Vendas
Registro Tipo 06 - Resumo REDESHOP / MAESTRO suspenso
Registro Tipo 07 - Resumo REDESHOP / MAESTRO, liberados para pagamento
Registro Tipo 08 - Desagendamento de vendas pr-datadas (total ou parcial)
Registro Tipo 09 - Transao pr-datada liquidadas
Registro Tipo 10 - Transaes pr-datadas no liquidadas (distribuidor)
Registro Tipo 11 Ajustes NET

Obs: Os registros so gerados em nosso sistema com tamanho de at 1024 posies (VB). No so fixos.
Considerar campo livre aps a informao da ltima coluna de cada registro.
Obs: Os registros so gerados em nosso sistema com tamanho de at 1024 posies (VB). No so fixos.
Considerar campo livre aps a informao da ltima coluna de cada registro.

O Movimento de Vendas Dbito rene as informaes das transaes e pagamentos (crditos) que
sero realizados nos domiclios bancrios do estabelecimento, no prximo dia til gerao do arquivo.
Este arquivo possui dupla funo, pois demonstram todas as vendas confirmadas no dia anterior e o
pagamento delas.
O processamento e gerao do arquivo dirio e suas informaes so estticas, ou seja, no se
modificam com o decorrer do tempo.
A estrutura do arquivo formada de acordo com a matriz/filial que realizou as transaes,
separados por RV. sugerido que o estabelecimento crie uma chave dos dados do RV, PV e data do RV
para efetuar as conciliaes financeiras.
Caso o pagamento do RV seja suspenso ou liberado, isto dever ser verificado de acordo com os
registros especficos (Resumos REDESHOP/MAESTRO suspensos) ou (Resumos REDESHOP/MAESTRO
, liberadas para pagamento).
Poder ocorrer compensao de ajustes de dbito (Net) nos RVs e que sero demonstrados por
meio do registro especfico, suas descries esto contidas na tabela ajustes contida no layout.

4. Layout
4.1 Movimento de Dbito - Vendas Maestro / Redeshop
No arquivo, os campos so delimitados por vrgula.

Registro Tipo 00 - Cabealho do Arquivo:

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N de Filiao da Matriz ou Grupo Comercial

008

Num

Data de Emisso

008

Num

Data de Movimento

039

Alfa

Movimentao Diria Cartes de Dbito

008

Alfa

Redecard

026

Alfa

Nome Comercial do Estabelecimento

006

Num

Seqncia de movimento

015

Alfa

Tipo de processamento (Dirio/Reprocessamento)

10

020

Alfa

Verso do arquivo (V1.04 07/10 EEVD)

Registro Tipo 00 Cabealho do Arquivo

o header do arquivo
Identifica a data da gerao do arquivo, a data das transaes, cdigo do estabelecimento (Grupo
Comercial ou Matriz), nmero seqencial e tipo de processamento (dirio ou de reprocessamento).
sugerido que o estabelecimento desenvolva uma trava em seu sistema para validao do nmero
seqencial do arquivo, afim de no processar dois arquivos iguais (mesma data de gerao).
Em caso de reprocessamento do arquivo, ser atribudo a data atual, seqencial 000001 e tipo
reprocessamento.

Registro Tipo 01 - Resumo de Vendas:

Coluna
Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N de Filiao do Ponto de Venda

008

Num

008

Num

Data de Crdito (Ser demonstrado zero quando prdatado)

Data do Resumo de Vendas

009

Num

N do Resumo de Vendas

006

Num

Quantidade de Comprovantes de Vendas

015

9(13)V99

015

9(13)V99

Valor Bruto ( Para o Compre e Saque, este campo ser

Composto pelo Valor da Compra + Valor do Saque)
Valor Desconto

015

9(13)V99

Valor Lquido

10

001

Alfa

Tipo de Resumo (D Dbito vista / P Pr Datado )

11

003

Num

Banco

12

006

Num

Agncia

13
14

011
001

Num
Alfa

Conta Corrente
Bandeira

Registro Tipo 01 Resumo de Vendas

Identifica os resumos de vendas, separado por tipo de bandeira e ponto de venda (estabelecimento)
que realizou as transaes, data de crdito (vencimento) e tambm a quantidade e os valores bruto,
desconto e lquido dos comprovantes.
sugerido que o estabelecimento crie uma regra em seu sistema, para vincular o nmero do rv, pv
e data dos pagamentos, para efetuar as conciliaes financeiras.
Caso seja utilizado o produto Compre e Saque, isto ser indentificado nos campos especficos.

Registro Tipo 02 - Total do Ponto de Vendas:

Coluna

Descrio do Campo

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic
002
Num

009

Num

N de Filiao do Ponto de Vendas

003

Num

Quantidade de Resumos de Vendas Acatados

006

Num

Quantidade de Comprovantes de Vendas

015

9(13)V99

Total Bruto

015

9(13)V99

Total Desconto

015

9(13)V99

Total Lquido

015

9(13)V99

Valor bruto Pr-Datado

015

9(13)V99

Desconto Pr-Datado

10

015

9(13)V99

Lquido Pr-Datado

Tipo de Registro

Registro Tipo 02 Total do Ponto de Vendas

Identifica o total de transaes realizadas por cada ponto de venda do estabelecimento, a quantidade e os
valores bruto, desconto e lquido e demonstrao de vendas pr-datadas (sendo estas parte).

Registro Tipo 03 - Total da Matriz:

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N de Filiao da Matriz

003

Num

Quantidade de Resumos de Vendas Acatados

006

Num

Quantidade de Comprovantes de Vendas

015

9(13)V99

Total Bruto

015

9(13)V99

Total Desconto

015

9(13)V99

Total Lquido

015

9(13)V99

Valor bruto Pr-Datado

015

9(13)V99

Desconto Pr-Datado

10

015

9(13)V99

Lquido Pr-Datado

Registro Tipo 03 Total do Estabelecimento Matriz

Identifica o total de crdito (pagamento) de cada matriz do estabelecimento, quantidade de resumos
e comprovantes de vendas, total bruto, desconto e lquido e inclusive do pr-datado (lanados parte).

Registro Tipo 04 - Total do Arquivo:

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N de Filiao da Matriz ou Grupo Comercial

006

Num

Quantidade de Resumos de Vendas

006

Num

Quantidade de Comprovantes de Vendas

015

9(13)V99

Total Bruto

015

9(13)V99

Total Desconto

015

9(13)V99

Total Lquido

015

9(13)V99

Valor bruto Pr-Datado

015

9(13)V99

Desconto Pr-Datado

10

015

9(13)V99

Lquido Pr-Datado

11

006

Num

Total de Registros no Arquivo

Registro Tipo 04 Total do Arquivo

o trailler do arquivo.
Identifica o valortotal de pagamento (bruto, desconto e lquido), referente as vendas normais e pr-datadas
e total de registros no arquivo.

Registro Tipo 05 - Detalhamento dos Comprovantes de Vendas

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N. de Filiao do Ponto de Vendas

009

Num

N. do Resumo de Vendas

008

Num

Data do CV (DDMMAAAA)

015

9(13)V99

015

9(13)V99

Valor Bruto( Para o Compre e Saque, este campo ser

Composto pelo Valor da Compra + Valor do Saque)
Valor Desconto

015

9(13)V99

Valor Lquido

019

Alfa

Nmero do Carto

001

Alfa

Tipo de Transao *

10

012

Num

Nmero do CV

11

008

Num

Data do Crdito

12

002

Num

Status da Transao (01 acatada)

13

006

Num

Hora da Transao (HHMMSS)

14

008

Alfa

Nmero do terminal

15

002

Num

Tipo de Captura

16

005

Num

Reservado

17

015

9(13)V99

Valor da Compra (para o Compre e Saque )

18

015

9(13)V99

Valor do Saque (para o Compre e Saque)

19

001

Alfa

Bandeira

Registro Tipo 05 Detalhamento dos comprovantes de Vendas

Identifica o detalhamento das transaes por ponto de venda, ou seja, de acordo com a estrutura de
matriz/filial e separado por tipo de bandeira.
Demonstra tambm, o nmero do resumo de venda, data do comprovante, valores (bruto, desconto
e lquido), nmero do carto, tipo de transao, nmero do comprovante de venda, data do crdito, status e
hora da transao, nmero do terminal, tipo de captura e dois campos reservados para valor da compra e
valor do saque (produto Compre e Saque).

10

Registro Tipo 06 Resumos REDESHOP/MAESTRO suspensos

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

Nmero do Ponto de Venda

009

Num

Nmero do Resumo de Vendas

006

Num

Quantidade de Comprovantes de Vendas

008

Num

Data do Resumo de Vendas (ddmmaaaa)

008

Num

Data de Crdito Original (ddmmaaaa)

008

Num

Data da Suspenso (ddmmaaaa)

015

9(13)V99

Valor Bruto

015

9(13)V99

Valor Desconto

10

015

9(13)V99

Valor Lquido (suspenso)

11

003

Num

Banco

12

006

Num

Agncia

13
14
15

011
001
001

Num
Alfa
Alfa

Conta Corrente
Tipo de Transao
Bandeira

Registro Tipo 06 Resumo REDESHOP / MAESTRO suspenso

Registro especfico para resumo de venda que foi retido, por motivo de problemas de domiclio
bancario, compensao de ajustes de dbitos (rea financeira interna) ou de ordem judicial.
Demonstra o detalhamento do resumo de venda, assim como data original e da suspenso,
valores brutos e liquidos e domiclio bancrio.

11

Registro Tipo 07 Resumos REDESHOP/MAESTRO , liberadas para pagamento:

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

Nmero do Ponto de Venda

009

Num

N do Resumo de Vendas

006

Num

Quantidade de Comprovantes de Vendas

008

Num

Data do Resumo de Vendas (ddmmaaaa)

008

Num

Data de Crdito atual (ddmmaaaaa)

015

9(13)V99

Valor Bruto

015

9(13)V99

Valor Desconto

015

9(13)V99

Valor Lquido (suspenso)

10

001

Alfa

Tipo de Transao (D - Dbito)

11

003

Num

Banco

12

006

Num

Agncia

13
14

011
001

Num
Alfa

Conta Corrente
Bandeira

OBS: Os registros 6 e 7 se relacionam . Um resumo suspenso ser demonstrado no registro 6 e aps a

liberao, no registro 7.

Registro Tipo 07 Resumo REDESHOP / MAESTRO, liberados para pagamento

Registro complementar ao anterior, quando o resumo de venda liberado para pagamento.
Repete o detalhamento do tipo anterior, exceto a data de suspenso, na qual demonstrada a data
de crdito atual.

12

Registro Tipo 08 - Desagendamento de vendas pr-datadas (total ou parcial)

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N. de Filiao do Ponto de Vendas

009

Num

N. do Resumo de Vendas

008

Num

Data do CV (DDMMAAAA)

012

Num

Nmero do CV (NSU)

015

9(13)V99

Valor Bruto do CV

015

9(13)V99

Valor do Cancelamento

002

Num

Motivo do Cancelamento ( 00 Cancelamento / 01 -Chargeback

008

Num

Data do Crdito

10

015

9(13)V99

11

001

Alfa

Novo Valor do Crdito

Tipo de Transao
V = Carto de Dbito vista (RedeShop/Maestro)
C = CDC
T = Trishop
S = Construcard
E = VisaElectron
B = Cabal
O = VisaElectron pr-datado

Registro Tipo 08 Desagendamento de vendas pr-datadas (total ou parcial)

Demonstra o detalhamento da venda pr-datada quando ocorre o cancelamento dela, quando
efetuado pelo prprio estabelecimento (cdigo 00) ou por motivo de chargeback (cdigo 01).
Similar ao arquivo financeiro, quando o resumo de venda possui data de recebimento futuro e
ocorre o cancelamento da venda, o valor proporcional ao ajuste (total ou parcial) desagendado do resumo,
ou seja, deixar de ser creditado.

13

Registro Tipo 09 - Transaes pr-datadas liquidadas

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N. de Filiao do Ponto de Vendas

008

Num

Data da Liquidao

015

9(13)V99

012

Num

Nmero do NSU da Transao

008

Num

Data da Transao

008

Num

Data do Vencimento

015

9(13)V99

Valor Desconto

015

9(13)V99

Valor Bruto

10

001

Alfa

Valor Liquidado

Bandeira

Registro Tipo 09 Transao pr-datada liquidadas

Demonstra o detalhamento das vendas pr-datadas que foram efetivamente liquidadas, separado
por ponto de venda, data e valor de liquidao (efetiao no domiclio bancrio), NSU, data da venda e de
seu vencimento, valores brutos e lquidos.
Trata-se de um registro especfico, que possibilita ao estabelecimento controlar as vendas deste
tipo.

14

Registro Tipo 10 - Transaes pr-datadas No liquidadas (Distribuidor)

Coluna

Tamanho Mximo do
Campo
Tam
Pic

Descrio do Campo

002

Num

Tipo de Registro

009

Num

N. de Filiao do Ponto de Vendas

012

Num

Nmero do NSU da Transao

008

Num

Data da Transao

008

Num

Data do Vencimento

015

9(13)V99

Valor Liquido

015

9(13)V99

Valor Bruto

002

Num

Cdigo do motivo da no liquidao

030

Alfa

Descrio do motivo da no liquidao

10

001

Alfa

Bandeira

Registro Tipo 10 - Transaes pr-datadas no liquidadas (distribuidor)

Demonstra o detalhamento da venda pr-datada no liquidada de um distribuidor (exemplo
estabelecimento distribuidor de bebidas), assim como nmero do ponto de venda, NSU, data da transao,
valores brutos e lquidos e cdigo e motivo da no liquidao.

15

Registro Tipo 11 - Ajustes NET

Coluna Tamanho Mximo do
Descrio do Campo
Campo
Tam
1
003
Num
Tipo de registro (011)
2
009
Num
Nmero do PV ajustado
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

009
008
015
001
002
028
016
008
009
015
008
006
009
008
015
001
008
015
015
012
006
001
011
015
015
001
001

Num
Num
9(13)V99
Alfa
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
Num
Num
Num
Alfa
9(13)V99
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
Num
Alfa
Alfa
Num
9(13)V99
9(13)V99
Alfa
Alfa

Nmero do RV ajustado
Data do Ajuste (DDMMAAAA)
Valor do Ajuste
D (Dbito)
Motivo do Ajuste ( cd. da tabela de Ajustes)
Motivo do Ajuste (String da tabela de Ajustes)
Numero do Carto
Data da Transao CV
Numero do RV original
Numero de Referencia da Carta/Fax
Data da Carta
Ms de Referncia (Servios, POS etc.)
N PV Original
Data RV Original
Valor da transao
N (Net)
Data do Crdito
Valor Bruto do Resumo de Venda Original
Valor do cancelamento solicitado
Nmero do NSU (motivos 16, 18 e 23)
Nmero da autorizao
Tipo de dbito
Nmero da ordem de dbito
Valor do dbito total
Valor pendente
Bandeira do RV de origem
Bandeira do RV ajustado

Registro Tipo 11 - Ajuste Dbito (Net)

Demonstra o detalhamento dos ajustes de dbitos, emitidos por motivos diversos e compensados
em resumos de crdito. Os motivos esto descritos na Tabela 5 Ajustes, alocada no final do layout.
Net uma nomenclatura adotada pela Redecard para este tipo de ajuste, similar ao que adotado
pelo arquivo Financeiro.
Neste registro identificado tambm, o resumo de venda que originou o ajuste, o resumo de venda
em que o ajuste foi efetivamente compensado e seus respectivos pontos de vendas, data e valor do ajuste
(lquido), nmero do carto, data da transao, valor do cancelamento (total ou parcial), bandeira do resumo
de venda de origem e do que foi ajustado, entre outros.

16

5 Tabela de Ajustes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
28
29
30
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
51
52
53
54
55
56

FRANQ. INTERLIGAO
CONSULTA DE CHEQUES
DEBITO PARCELADO
DEBITO TX TRIBUTO
TX MAN DO TEF
POS-INATIV/CONEC/PIN
CREDENC/ADESAO
REPOS/ADIC MAQUINETA
CANCEL/CHBK MAESTRO
ADESO SECURECODE
MENS.SECURECODE
CONS.SECURECODE
TARIFA DBITO
CBK CARTAO CHIP
ESTORNO CR.INDEV.CI
INDENIZA POS PERDIDO
CANCEL.DE VENDAS
SEGUNDA VIA EXTRATO
POS-INATIV/CONEC/PIN
CANCELAMENTO MAESTRO
CONTESTAO DE VENDA
CONTESTAO DE VENDA
TRF AD EXCESSO CBACK
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
DEBITO RECARGA
CANCEL DESP DOLAR
MODELO TARIFARIO
CONSULTA AVS
DEVOLUCAO CV
ESTORNO CR.INDEV.
ESTORNO TAXA ADM
ESTORNO REBATE
TARIFA EXT. MENSAL
TAXA PARC. ESPECIAL
AL.POS/PINPAD/TX CONECT
POS-INATIV/CONEC/PIN
CRED SECURECODE
REVERSAO DEBITO CBK
CREDITO RECARGA
TOT.LIQID.A MENOR
CV N CONSIDERADO RV
PREMIO PROMOCAO PARCELADO

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
99

PAGTO DESAGIO
CREDITO ALUGUEL
REBATE MENSAL
REBATE FINAL
DEV CRED PGTO MAIOR
REGULARIZACAO DIF. TAXA
REGUL.DB ANTERIOR
PGTO DE RV
COMPL.CR EFET.MENOR
PGT.JURO CORRECAO
PGT.CV ADULTERADO
PGT.CV US$-P.TUR.
PGTO VIACAO AEREA
PGT.P/TRANSF.TIT.
PGT.N S/J-1A PARC
PGT.N S/J-2A PARC
PGT.N S/J-3A PARC
PGT.N S/J-4A PARC
PGT.N S/J-5A PARC
PGT.N S/J-6A PARC
PGT.N S/J-7A PARC
PGT.N S/J-8A PARC
PGT.N S/J-9A PARC
CAPTURA CV OFF-TO
PCTE TUR.CREDITO
COMISS.SOBRE VENDA
IR S/COMISSAO
ADIC.IR ESTAD
PGTO DE RV
ANTECIPACAO DOLAR
DEVOL.CANCEL.DOLAR
TIER PRICING
EST CONS.SERASA/AVS
ESTOR.TARIFA ENV.DOC
ESTORNO POS PERDIDO
ESTOR.TAR EXT MENSAL
EST.EXT SALDOS ABER.
ESTOR.TAXA DE ADESAO
EST AL.POS/TX.CONET
ESTOR.TAR 2 VIA EXT
DEBITO NO ACATADO

17

Todos os campos Alfa e Num so separados por vrgula.

Todos os campos Alfa so preenchidos com brancos aps a informao da direita para a esquerda.

Todos os campos Num so preenchidos com zeros aps a informao da direita para a esquerda.

O campo Tipo da Transao, permite as seguintes possibilidades:

V = Carto de Dbito vista (RedeShop/Maestro)
C = CDC
T = Trishop
S = Construcard
P = Pr-Datado

O campo Tipo de Resumo, permite as seguintes possibilidades:

D = Resumo de Dbito
P = Resumo de Vendas (Pr- Datado)
O campo Status da Transao, permite a seguinte possibilidade:
01 Aprovada

Tipo de Captura
1=
2=
3=
4=
5=
6=
9=

Manual
POS
PDV
TO
Internet
Leitor de Trilha
Outros

Tipo de Bandeira
1 = Maestro
3 = Visa Electron
4 = Cabal

18

6.Veculo de troca de arquivos

A transmisso dos arquivos ser feito por VANS homologadas pela Redecard:

A transmisso dos arquivos ser feito por VANS homologada pela Redecard:
GXS
telesales_br@gxs.com

(0xx11) 2123-2500

TIVIT (Proceda)
Marcelo Cardoso marcelo.cardoso@tivit.com.br

(0xx11) 3757-2822
(0xx11) 9343-5943
(0xx11) 9157.8345
(0xx11) 7661.8622

Walter Roberto Thiele: Walter.thiele@tivit.com.br

Nexxera
Maricarme (maricarme.rodriguez@nexxera.com)

(0xx11) 2121.9600

Neogrid
Alvaro Teno Junior (alvaro.junior@neogrid.com)

(0xx11) 2135.8538
(0xx11) 9976.7328
(0xx11) 9981.2316

Rodrigo Udvary (Rodrigo.udvary@neogrid.com.br)

Accesstage
Ronaldo Yoshida (ronaldo.yoshida@accesstage.com.br)

(0xx11) 3179.6617
(0xx11) 9619.6785

Software Express
Alexandro Moreira/Jos Maria (comercial@softwareexpress.com.br)

19

(0xx11) 3170.5354