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ANALISIS Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL

TALLER 7: AUDITORIA EXTERNA PROVEEDORES


NRC 4401

Presentado por:
MNICA ANDREA BETANCOURT MONTAA
MARA VERNICA CASTRO BALLESTEROS
ANGIE KATHERINE MUOZ ESCOBAR
ELIZABETH ROMERO CARRILLO

CORPORACIN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS


ADMINISTRACIN EN SALUD OCUPACIONAL
NOVENO SEMESTRE - GRUPO D
VILLAVICENCIO-META
2016

ANALISIS Y DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL


TALLER 7: AUDITORIA EXTERNA PROVEEDORES
NRC 4401

Tutor:
FIDEL BERMUDEZ ARBOLEDA

Presentado por:
MNICA ANDREA BETANCOURT MONTAA
MARA VERNICA CASTRO BALLESTEROS
ANGIE KATHERINE MUOZ ESCOBAR
ELIZABETH ROMERO CARRILLO

CORPORACIN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS


ADMINISTRACIN EN SALUD OCUPACIONAL
NOVENO SEMESTRE - GRUPO D
VILLAVICENCIO-META
2016

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIN.................................................................................................. 4
TALLER 7............................................................................................................. 5
AUDITORIA INTERNA.......................................................................................... 5
Informacin de la empresa............................................................................................. 5
Proceso a Auditar......................................................................................................... 5
Objetivo de la auditoria................................................................................................. 5
Alcance de la auditoria.................................................................................................. 5
Procedimientos de auditoria y aspectos metodolgicos generales aplicados..............................5
Presentacin de resultado.............................................................................................. 7
Conclusiones del auditor.............................................................................................. 10
Recomendaciones del auditor........................................................................................ 10
Declaracin de confidencialidad.................................................................................... 10
BIBLIOGRAFIA....................................................................................................... 12

INTRODUCCIN

La auditora a los proveedores segn la norma ISO 9001: "La organizacin debe evaluar y
seleccionar los proveedores en funcin de su capacidad para suministrar productos de acuerdo
con los requisitos de la organizacin. Deben establecerse criterios para la seleccin, evaluacin y
reevaluacin", es vital realizar la verificacin del cumplimiento de los estndares de calidad del
producto comprado, para garantizar que el producto que se ofrece sea satisfactorio para el cliente.

TALLER 7
AUDITORIA EXTERNA

Informacin de la empresa.
Nombre: CONSTRUCCION Y MATERIALES J&C S.A.S.
Nit.:
Actividad econmica: Ornamentacin y montajes mecnicos.
Aspectos generales del proveedor: Suministro de marco puerta y ventanas, y estructura para
montaje mecnico.
Municipio: Villavicencio- Meta

Proceso a Auditar.
rea De calidad.
Objetivo de la auditoria.
Verificar que el cumplimiento de los estndares segn la norma legislativa, para aplicar los
respectivos controles o acciones correctivas.

Alcance de la auditoria.
La evaluacin a llevar a cabo por el equipo auditor se realiza con el fin verificar el control calidad
del producto o servicio de la empresa Construccin Y Materiales J&C S.A.S.

Procedimientos de auditoria y aspectos metodolgicos generales aplicados.


Fecha de inicio: 18 de marzo de 2016
Fecha final: 18 de marzo de 2016
Fecha de entrega del informe: 23 de marzo de 2016
Auditor responsable:

Auditor Jefe: Mnica Andrea Betancourt Montaa


Auditor: Mara Veronica Castro Ballesteros
Auditor: Angie Katherine Muoz Escobar
Auditor: Elizabeth Romero Carrillo

Criterios de auditora:
La auditora se realiza siguiendo las normas: UNE-EN ISO 9001:2008, UNE-EN ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007, UNE-EN ISO 19011:2012.

Presentacin de resultado.
No

PROCESO DE CONTROL DE

CALIDAD
I
Se cuenta con certificaciones del Sistema
X
de Calidad (ISO-HACCP-FDA)?
Se cuenta con un programa de auditoras
X
internas?
Se cumple con algn sistema para atender

OBSERVACIONES
.
1.
2.
3.

X
Falta implementar el sistema

las reclamaciones y devoluciones hechas


de

reclamaciones

por parte de los clientes?

devoluciones del cliente.

Se analizan los orgenes de reclamaciones


4.
y

devoluciones

para

eliminarlos?

(evidencias)
Se llevan a cabo o se implementan
X

5.
acciones correctivas? (evidencias)
Se cuenta con los instrumentos calibrados,
6.
los cuales sirvan para librar la calidad y

X
aceptacin del producto, adems de sus
certificados?
Cmo establecen y estipulan los acuerdos
7.
y especificaciones de calidad con sus
clientes?
Se
encuentran

controladas

las
X

8.
especificaciones de los clientes?
Los operadores conocen los planes de
9.
reaccin en caso de encontrar producto

NC?
El proveedor demuestra un mejoramiento
X

10.
continuo de la calidad?
Tiene certificaciones de Medio Ambiente
11.
(sistemas de gestin o autorizaciones y/o

X
reconocimientos
gubernamentales)?
Tiene programas

de
de

entes

Responsabilidad
X

12.
Social?
Tiene programas de Seguridad Industrial

13.
acorde al sector al que pertenece?

Cuentan con Unidad o Departamento de


14.
Calidad con autonoma para la toma de

decisiones?
Emite un certificado de calidad para los
X

15.
productos que comercializa?
Est previsto cmo notificar cambios a los
16.
clientes en las especificaciones, insumos,

X
procesos de manufactura y fabricantes,
antes de su implementacin?
Est documentado que las materias primas
17.
/ materiales se compran a proveedores
X
aprobados por Aseguramiento / Control de
Calidad?
18.

Se cuenta con un sistema para la


X
evaluacin de proveedores?

No cuenta con el sistema de


evaluacin de los proveedores.

Conclusiones del auditor.


La auditora de proveedores realizada en la empresa Construccin Y Materiales J&C S.A.S. se
evidencio que el control de calidad del cumplimiento de los estndares de calidad exigidos por la
normatividad competente.
Recomendaciones del auditor.
Recomendamos implementar el documento del sistema de las reclamaciones y devoluciones de
los clientes y la evaluacin de los proveedores para cumplir con los requisitos de la norma.

Declaracin de confidencialidad.

Toda la informacin suministrada por el (los) auditado (s), a cualquier miembro del equipo
auditor, as como el contenido del informe final de esta auditora tienen carcter confidencial, por
lo que no podrn ser utilizados por personal ajeno a la auditora ni podrn suministrarse a terceros
sin permiso escrito de los gestores del programa de auditora y la alta direccin de la empresa
Constructora Incolsa S.A.S.
Firma,
Auditado:

Ing. Guillermo Leguizamn


Gerente

Equipo auditor:

Mnica Andrea Betancourt Montaa


Auditor Jefe

Mara Veronica Castro Ballesteros


Auditor

Angie Katherine Muoz Escobar


Auditor

Elizabeth Romero Carrillo


Auditor

BIBLIOGRAFIA

http://www.hederaconsultores.com/docs/Check_list_Cuestionario_Auditoria.pdf

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/101007/EnLinea/leccin_2_mtodos_para_realizar_a
uditoras_de_capital_humano.html

http://es.slideshare.net/costosyauditorias/informe-de-auditoria-8145277

esr.cemefi.org/.../Calidad%20de%20vida%20en%20la%20empresa/3A%...

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