5. EVALUACION
1
FORMULACION
Beneficios sociales
BENEFICIOS SIN PROYECTO
En la situacin actual, los beneficios son muy reducidos, debido al mal estado de la
infraestructura vial en el rea de influencia del proyecto.
Los beneficios en la situacin Sin Proyecto se han calculado teniendo en cuenta, la
importancia de acceder por parte de la poblacin del rea de influencia a las ferias y
mercados ms importantes y con una adecuada interconexin con las anexos en la
zona circundante.
Para calcular el beneficio por excedente del productor primeramente se tiene que
calcular los costos de produccin de cada cultivo y animal (se adjunta en el anexo)
que se han considerado en el proyecto, los costos de los mismos corresponden a los
2
FORMULACION
CUADRO N 104
INGRESO DE PRODUCCIN AGRCOLA POR HECTREA
(EN SOLES)
INGRESO TOTAL DE PRODUC. AGRCOLA POR HECTREAS
(EN SOLES)
PRODUCTO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
Caf
2,880.00
2,470.00
Cacao
2,541.00
1,980.00
Yuca
2,772.00
2,400.00
Maiz
858.00
720.00
Frutales
1,210.00
1,000.00
Fuente: Direccin Regional agraria Junin.
CUADRO N 105
COSTOS DE PRODUCCIN PECUARIA POR CABEZA
(EN SOLES)
COSTOS DE PRODUCCIN PECUARIA POR CABEZA
(EN SOLES)
GANADO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
VACUNO
472.50
450.00
PORCINO
157.50
150.00
AVES
21.00
20.00
OTROS
15.75
15.00
Regional agraria Junin.
CUADRO N 106
INGRESO DE PRODUCCIN PECUARIA POR CABEZA
3
FORMULACION
(EN SOLES)
INGRESO TOTAL DE PRODUCCIN PECUARIA POR CABEZA
(EN SOLES)
GANADO
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
VACUNO
2,178.00
1,650.00
PORCINO
217.80
165.00
AVES
24.42
18.50
OTROS
16.90
12.80
Fuente: Direccin Regional agraria Junin
CUADRO N 107
PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS A NIVEL JUNIN
AOS 1998 - 2002 EN (S/. Kg.)
PRODUCTOS
PRECIO PROMEDIO
Caf
Cacao
Yuca
Maiz
Frutales
4.20
3.60
0.32
0.47
2.30
CUADRO N 108
PRECIO EN CHACRA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS A NIVEL JUNIN
AOS 2014 EN (S/. Kg.)
PRODUCTOS
PRECIO PROMEDIO
Vacuno
Porcino
Aves
Otros
8.00
8.00
5.00
5.00
CUADRO N 109
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Soles
PRODUCTO
Caf
Cacao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
55,330.83
56,809.98
58,328.67
59,887.95
61,488.92
63,132.69
64,820.40
66,553.23
68,332.38
70,159.09
72,034.64
6,040.38
5,026.57
5,119.78
5,214.71
5,311.41
5,409.90
5,510.21
5,612.38
5,716.45
5,822.45
5,930.42
Yuca
394.27
404.81
415.63
426.74
438.15
449.86
461.88
474.23
486.91
499.93
513.29
Maz
2,234.66
2,355.85
2,483.61
2,618.30
2,760.30
2,910.00
3,067.82
3,234.19
3,409.59
3,594.50
3,789.44
Frutales
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
1,853.80
71,951.06
73,856.56
75,816.29
77,831.91
79,905.13
82,037.74
84,231.55
TOTAL
64,840.13
66,544.21
68,296.42
70,098.20
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2012-2014 - Junin.
CUADRO N 110
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - SIN PROYECTO
En Miles de Soles
4
FORMULACION
PRODUCTO
Caf
Cacao
Yuca
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
991.82
1,018.34
1,045.56
1,073.51
1,102.21
1,131.67
1,161.93
1,192.99
1,224.88
1,257.63
1,291.25
1,741.10
1,773.38
1,806.27
1,839.76
1,873.87
1,908.62
1,944.01
1,980.06
2,016.77
2,054.17
2,092.26
903.52
927.68
952.48
977.94
1,004.08
1,030.93
1,058.48
1,086.78
1,115.83
1,145.66
1,176.29
Maiz
3,463.89
3,651.75
3,849.79
4,058.58
4,278.68
4,510.73
4,755.36
5,013.25
5,285.13
5,571.76
5,873.93
Frutales
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
1,123.67
8,224.01
8,494.81
8,777.76
9,073.45
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2012-2014 Junin.
9,382.52
9,705.61
10,043.45
10,396.75
10,766.29
11,152.89
11,557.39
TOTAL
CUADRO N 111
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO
En Miles de Soles
PRODUCTO
Caf
2015
69,163.54
2016
74,099.03
2017
76,872.24
2018
79,749.25
2019
82,733.94
2020
85,830.33
2021
89,042.60
2022
92,375.10
2023
95,832.31
2024
99,418.92
2025
103,139.76
Cacao
6,031.88
6,514.28
6,683.39
6,856.89
7,034.89
7,217.52
7,404.89
7,597.12
7,794.34
7,996.68
8,204.27
Yuca
473.12
506.88
525.85
545.53
565.95
587.13
609.10
631.90
655.55
680.08
705.54
Maiz
2,681.59
2,798.00
3,010.44
3,239.01
3,484.94
3,749.53
4,034.22
4,340.52
4,670.08
5,024.66
5,406.16
Frutales
2,224.56
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
2,447.02
99,831.53
103,537.82
107,391.65
111,399.29
115,567.35
119,902.73
2025
TOTAL
CUADRO N 112
COSTO DE PRODUCCIN AGRCOLA - CON PROYECTO
En Miles de Soles
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Caf
1,041.42
1,115.73
1,157.49
1,200.81
1,245.75
1,292.37
1,340.74
1,390.92
1,442.97
1,496.98
1,553.00
Cacao
1,828.15
1,974.36
2,025.61
2,078.20
2,132.15
2,187.50
2,244.28
2,302.54
2,362.32
2,423.64
2,486.56
Yuca
952.81
1,020.80
1,059.00
1,098.64
1,139.76
1,182.41
1,226.67
1,272.57
1,320.20
1,369.61
1,420.87
Maiz
3,637.06
3,794.96
4,083.09
4,393.11
4,726.65
5,085.53
5,471.65
5,887.09
6,334.07
6,814.99
7,332.42
Frutales
1,238.06
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
1,361.86
12,214.99
12,821.42
13,467.08
14,154.72
2023
2024
TOTAL
8,697.49
9,267.71
9,687.06
10,132.61 10,606.17
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2012-2014 JUNIN
11,109.67
11,645.20
CUADRO N 113
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN PECUARIA - SIN PROYECTO
En Miles de Soles
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2025
Vacunos
24.75
24.99
25.23
25.47
25.72
25.97
26.22
26.48
26.74
27.00
27.26
Porcinos
924.63
927.26
929.89
932.54
935.19
937.85
940.52
943.20
945.88
948.57
951.27
991.35
991.42
991.50
991.58
Aves
TOTAL
1,940.72
1,943.67
1,946.62
1,949.59
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2012-2014 JUNIN.
991.65
991.73
991.81
991.88
991.96
992.04
992.11
1,952.57
1,955.56
1,958.55
1,961.56
1,964.58
1,967.61
1,970.65
CUADRO N 114
5
FORMULACION
2019
7.19
538.95
820.04
1,366.18
2020
7.26
540.49
820.10
1,367.85
2021
7.33
542.02
820.17
1,369.52
2022
7.41
543.57
820.23
1,371.20
2023
7.48
545.11
820.29
1,372.88
2024
7.55
546.66
820.36
1,374.57
2025
7.62
548.22
820.42
1,376.26
2023
2024
2025
CUADRO N 115
VALOR BRUTO DE PRODUCCIN PECUARIA - CON PROYECTO
En Miles de Soles
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Vacunos
35.1
35.5
35.9
36.3
36.8
37.2
37.6
38.1
38.5
39.0
39.4
Porcinos
1142.8
1149.8
1153.1
1156.4
1159.7
1163.0
1166.3
1169.6
1172.9
1176.3
1179.6
Aves
1225.3
1225.5
1225.6
1225.7
1225.8
1225.9
1226.0
1226.1
1226.2
1226.3
1226.4
2403.2
2410.9
2414.7
2418.4
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2012-2014 JUNIN
2422.3
2426.1
2429.9
2433.8
2437.6
2441.5
2445.4
TOTAL
CUADRO N 116
COSTO DE PRODUCCIN PECUARIA - CON PROYECTO
En Miles de Soles
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Vacunos
9.9
10.0
10.1
10.2
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
11.0
11.1
Porcinos
654.6
658.7
660.5
662.4
664.3
666.2
668.1
670.0
671.9
673.8
675.7
1009.9
1010.1
1010.2
1010.3
1010.3
1010.4
1010.5
1010.6
1010.6
1010.7
1010.8
1674.4
1678.8
1680.8
1682.9
Fuente: Compendio Estadstico Agrario 2012-2014 JUNIN.
1685.0
1687.1
1689.2
1691.3
1693.4
1695.5
1697.6
Aves
TOTAL
CUADRO N117
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA
(En Miles de Soles a Precio de Mercado)
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
80,574.69
86,365.20
89,538.94
92,837.70
96,266.73
99,831.53
103,537.82
107,391.65
111,399.29
115,567.35
119,902.73
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
8,697.49
9,267.71
9,687.06
10,132.61
10,606.17
11,109.67
11,645.20
12,214.99
12,821.42
13,467.08
14,154.72
Beneficio
71,877.20
77,097.50
79,851.89
82,705.10
85,660.57
88,721.86
91,892.63
95,176.66
98,577.87
102,100.27
105,748.02
64,840.13
66,544.21
68,296.42
70,098.20
71,951.06
73,856.56
75,816.29
77,831.91
79,905.13
82,037.74
84,231.55
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
8,224.01
8,494.81
8,777.76
9,073.45
9,382.52
9,705.61
10,043.45
10,396.75
10,766.29
11,152.89
11,557.39
Beneficio
56,616.12
58,049.39
59,518.65
61,024.75
62,568.55
64,150.94
65,772.84
67,435.16
69,138.85
70,884.85
72,674.16
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR
15,261.08
19,048.10
20,333.23
21,680.35
23,092.02
24,570.91
26,119.78
27,741.50
29,439.02
31,215.41
33,073.86
CUADRO N118
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD AGRCOLA
(En Miles de Soles a Precio Sociales)
6
FORMULACION
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
80,574.6
9
6,523.12
74,051.5
7
86,365.2
0
6,950.78
79,414.4
2
89,538.9
4
7,265.29
82,273.6
5
92,837.7
0
7,599.46
85,238.2
5
96,266.7
3
7,954.62
99,831.5
3
8,332.25
91,499.2
7
103,537.8
2
8,733.90
107,391.6
5
9,161.24
94,803.93
98,230.41
66,544.2
1
6,371.11
60,173.1
0
68,296.4
2
6,583.32
61,713.0
9
70,098.2
0
6,805.09
75,816.29
Beneficio
64,840.1
3
6,168.00
58,672.1
2
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR
15,379.4
5
19,241.3
3
20,560.5
6
2023
2024
2025
CON PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
Beneficio
88,312.11
9,616.07
101,783.2
2
115,567.3
5
10,100.31
105,467.0
4
77,831.91
79,905.13
82,037.74
84,231.55
7,532.58
7,797.56
8,074.72
8,364.66
8,668.04
68,283.70
70,034.35
71,830.42
73,673.07
75,563.51
26,520.22
28,196.06
29,952.81
31,793.96
33,723.19
111,399.29
119,902.73
10,616.04
109,286.7
0
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la Produccin
Costos Totales de Produccin
63,293.11
21,945.1
4
71,951.0
6
7,036.89
64,914.1
8
73,856.5
6
7,279.21
66,577.3
5
23,397.9
3
24,921.9
3
CUADRO N119
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA
(En Miles de Soles a Precio de Mercado)
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2,403.23
2,410.87
2,414.65
2,418.45
2,422.26
2,426.08
2,429.92
2,433.77
2,437.64
2,441.52
2,445.42
1,674.44
1,678.75
1,680.82
1,682.90
1,684.98
1,687.07
1,689.16
1,691.27
1,693.38
1,695.49
1,697.62
728.80
732.12
733.83
735.55
737.28
739.01
740.75
742.50
744.26
746.03
747.80
1,940.72
1,943.67
1,946.62
1,949.59
1,952.57
1,955.56
1,958.55
1,961.56
1,964.58
1,967.61
1,970.65
CON PROYECTO
Beneficio
SIN PROYECTO
1,359.57
1,361.21
1,362.87
1,364.52
1,366.18
1,367.85
1,369.52
1,371.20
1,372.88
1,374.57
1,376.26
Beneficio
581.15
582.45
583.76
585.07
586.38
587.71
589.03
590.36
591.70
593.04
594.38
EXCEDENTE DEL
PRODUCTOR
147.65
149.67
150.07
150.48
150.89
151.31
151.72
152.14
152.56
152.99
153.42
CUADRO N120
EXCEDENTE DEL PRODUCTOR: ACTIVIDAD PECUARIA
(En Miles de Soles a Precio Sociales)
PRODUCTO
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2,403.23
2,410.87
2,414.65
2,418.45
2,422.26
2,426.08
2,429.92
2,433.77
2,437.64
2,441.52
2,445.42
1,255.83
1,259.06
1,260.62
1,262.17
1,263.73
1,265.30
1,266.87
1,268.45
1,270.03
1,271.62
1,273.21
Beneficio
1,147.40
1,151.81
1,154.04
1,156.28
1,158.52
1,160.78
1,163.05
1,165.32
1,167.61
1,169.90
1,172.20
1,940.72
1,943.67
1,946.62
1,949.59
1,952.57
1,955.56
1,958.55
1,961.56
1,964.58
1,967.61
1,970.65
1,019.68
1,020.91
1,022.15
1,023.39
1,024.64
1,025.89
1,027.14
1,028.40
1,029.66
1,030.93
1,032.20
Beneficio
921.04
922.75
924.47
926.20
927.93
929.67
931.41
933.16
934.92
936.68
938.45
226.36
229.05
229.56
230.08
230.59
231.11
231.63
232.16
232.69
233.22
233.75
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
5.1.2.
costos sociales
7
FORMULACION
0.79
Costos de Mantenimiento
0.75
DESCRIPCION
A PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR
A PRECIOS
SOCIALES
TRABAJOS PRELIMINARES
805,890.10
0.79
636,653.18
II
EXPLANACIONES
10,072,230.23
0.79
7,957,061.88
III
PAVIMENTOS
31,707,098.21
0.79
25,048,607.58
IV
28,279,599.93
0.79
22,340,883.94
SEALIZACION
512,310.88
0.79
404,725.59
VI
417,066.56
0.79
329,482.58
VII
AFECTACIONES PREDIALES
709,242.19
0.79
560,301.33
72,503,438.09
57,277,716.09
GASTOS GENERALES
8,011,629.91
5,727,771.61
UTILIDADES
7,250,343.81
5,727,771.61
87,765,411.81
68,733,259.31
3,072,179.53
SUPERVISOR DE OBRAS
3,072,179.53
93,909,770.87
2,061,997.78
3,436,663.0
74,231,920.05
460,067.68
CUADRO N 122
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA "2" A PRECIOS SOCIALES
1
8
FORMULACION
ITEM
A PRECIOS
PRIVADOS
DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES
II
EXPLANACIONES
FACTOR DE
CORRECCION
A PRECIOS
SOCIALES
700,699.63
0.79
553,552.71
8,535,788.33
0.79
6,743,272.78
III
PAVIMENTOS
29,076,439.20
0.79
22,970,386.97
IV
23,965,762.65
0.79
18,932,952.49
SEALIZACION
434,164.76
0.79
342,990.16
VI
353,446.24
0.79
279,222.53
VII
AFECTACIONES PREDIALES
601,049.70
0.79
474,829.26
63,667,350.51
50,297,206.90
GASTOS GENERALES
7,289,911.63
5,029,720.69
UTILIDADES
6,366,735.05
5,029,720.69
77,323,997.19
60,356,648.28
EXPEDIENTE TCNICO
3,183,367.53
SUPERVISOR DE OBRAS
3,183,367.53
1,810,699.45
3,017,832
97,609,051.74
COSTO X KILOMETRO
Fuente: hoja de presupuesto
Elaboracin: equipo tcnico
65,185,180.15
KM
403,998.64
DESCRIPCION
Desbroce de malezas y arbustos
Limpieza de derrumbes y huaycos
Reparacion de Puentes
Bacheos
Desgaste de herramientas
COSTO DIRECTO
UNID
.
CANT.
Km.
m3
ml
m3
Ud.
482.65
11,250.00
15.00
11,250.00
350.00
P.UNIT.
FACTOR
P.PARC.
P-TOTAL
80.00
2.52
50.00
12.00
40.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
28,959.00
21,262.50
562.50
101,250.00
10,500.00
162,534.00
TOTAL PRESUPUESTO
MANTEN. X AO X Km.
S/.
S/.
162,534.00
1,683.77
CUADRO N 124
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PIP ALTERNATIVA 01
ITEM
1.00.01
1.00.02
1.00.03
1.00.04
1.00.05
1.00.06
1.00.07
DESCRIPCION
Roce de malezas y limpieza
Limpieza de plataforma(derrumbes)
Limpieza de cunetas
Limpieza de Badenes
Limpieza de Alcantarillas
Bacheo
Limpieza de Ponton
UNID.
Ha
m3
ml
und
und
m3
Und
CANT.
950.00
22,500.00
175,000.00
29.00
150.00
22,500.00
32.00
TOTAL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO X AO X KILOMETRO
P.UNIT.
150.00
4.50
2.20
35.00
35.00
25.00
80.00
FACTOR
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
P.PARC.
106,875.00
75,937.50
288,750.00
761.25
3,937.50
421,875.00
1,920.00
P-TOTAL
900,056.25
S/.
S/
900,056.25
5,578.28
CUADRO N 125
9
FORMULACION
DESCRIPCION
Roce de malezas y limpieza
Limpieza de plataforma(derrumbes)
Limpieza de cunetas
Limpieza de Badenes
Limpieza de Alcantarillas
Bacheo
Limpieza de Ponton
UNID.
CANT.
P.UNIT.
FACTOR
P.PARC.
P-TOTAL
Ha
m3
ml
und
und
m3
Und
950.00
67,500.00
175,000.00
29.00
150.00
90,000.00
32.00
150.00
4.50
2.20
35.00
35.00
25.00
80.00
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
106,875.00
227,812.50
288,750.00
761.25
3,937.50
1,687,500.00
1,920.00
2,317,556.25
S/.
S/
2,317,556.25
14,363.53
TOTAL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO X AO X KILOMETRO
CUADRO N 126
COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO CON PIP ALTERNATIVA 02
ITEM
1.00.01
1.00.02
1.00.03
1.00.04
1.00.05
1.00.06
1.00.07
DESCRIPCION
Roce de malezas y limpieza
Limpieza de plataforma(derrumbes)
Limpieza de cunetas
Limpieza de Badenes
Limpieza de Alcantarillas
Bacheo
Limpieza de Ponton
UNID.
CANT.
P.UNIT.
Ha
m3
ml
und
und
m3
Und
950.00
22,500.00
37,000.00
29.00
150.00
22,500.00
32.00
150.00
5.20
2.50
35.00
35.00
28.00
80.00
FACTOR
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
TOTAL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO X AO X KILOMETRO
P.PARC.
P-TOTAL
106,875.00
87,750.00
69,375.00
761.25
3,937.50
472,500.00
1,920.00
743,118.75
S/.
S/
743,118.75
4,605.63
CUADRO N 127
COSTOS DE MANTENIMIENTO PERIODICO CON PIP ALTERNATIVA 02
ITEM
1.00.01
1.00.02
1.00.03
1.00.04
1.00.05
1.00.06
1.00.07
DESCRIPCION
Roce de malezas y limpieza
Limpieza de plataforma(derrumbes)
Limpieza de cunetas
Limpieza de Badenes
Limpieza de Alcantarillas
Bacheo
Limpieza de Ponton
TOTAL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO X AO X KILOMETRO
UNID.
CANT.
P.UNIT.
Ha
m3
ml
und
und
m3
Und
950.00
67,500.00
175,000.00
29.00
150.00
90,000.00
32.00
150.00
5.20
2.50
35.00
35.00
28.00
80.00
FACTOR
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
P.PARC.
P-TOTAL
106,875.00
263,250.00
328,125.00
761.25
3,937.50
1,890,000.00
1,920.00
2,594,868.75
S/.
S/
2,594,868.75
16,082.24
10
FORMULACION
5.1.3.
Beneficios por diferencia del valor bruto de la produccin con los costos
totales de produccin.
Dado que los flujos se dan a travs del tiempo (10 aos), para hacer comparables
las reducciones de diferentes aos y poder sumarlas o restarlas, y obtener el flujo
neto (positivo o negativo) del proyecto para la sociedad, se descuentan a valor
presente por medio de la tasa de descuento econmica (9%).
En el presente proyecto, debido a la posibilidad de valorar los beneficios en trminos
monetarios, se ha optado por la metodologa de Costo/Beneficio.
Valor Actual Neto (VANC)
Actualiza el flujo de costos, este valor se denominar VAC (valor actual de los costos
a precios sociales) y estar expresado en nuevos soles.
Costo - Beneficio (C/B)
Luego, calcula el indicador de Costo-Beneficio (C/B), para cada alternativa y el
respectivo TIR.
INVERSIN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
93,909.77
TASA DE DESCUENTO
COSTO DE
MANTENIMIENTO
983.4
983.4
983.4
2873.4
983.4
983.4
983.4
2873.4
983.4
-5161.0
0.09
149.7
150.1
150.5
150.9
151.3
151.7
152.1
152.6
153.0
153.4
VAN
TIR
B/C
FLUJO NETO
-93,909.77
18214.4
19499.9
20847.5
20369.6
23738.9
25288.1
26910.3
26718.2
30385.0
38388.3
120,783.45
58,584.46
20.14%
1.27
11
FORMULACION
CUADRO N 129
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 2
(En Miles de Soles)
AO
INVERSIN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
97,609.05
COSTO DE
MANTENIMIENTO
1119.1
1119.1
1119.1
3243.1
1119.1
1119.1
1119.1
3243.1
1119.1
-5247.6
TASA DE DESCUENTO
FLUJO NETO
149.7
150.1
150.5
150.9
151.3
151.7
152.1
152.6
153.0
153.4
-97,609.05
18078.7
19364.2
20711.7
19999.8
23603.1
25152.4
26774.5
26348.5
30249.3
38474.9
VAN
TIR
B/C
119,914.77
53,824.71
18.95%
1.22
9%
INVERSIN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
74,231.92
TASA DE DESCUENTO
COSTO DE
MANTENIMIENTO
737.5
737.5
737.5
2155.0
737.5
737.5
737.5
2155.0
737.5
-4990.2
9%
FLUJO NETO
229.1
229.6
230.1
230.6
231.1
231.6
232.2
232.7
233.2
233.8
-74,231.92
18732.9
20052.6
21437.7
21473.5
24415.5
26014.3
27690.7
28030.5
31289.7
38947.2
VAN
TIR
B/C
124,598.61
83,051.82
27.74%
1.65
12
FORMULACION
CUADRO N 131
EVALUACIN ECONMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
(En Miles de Soles)
AO
INVERSIN
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
65,185.18
580.6
580.6
580.6
2432.3
580.6
580.6
580.6
2432.3
580.6
-4449.1
TASA DE DESCUENTO
5.1.4.
COSTO DE
MANTENIMIENTO
9%
FLUJO NETO
229.1
229.6
230.1
230.6
231.1
231.6
232.2
232.7
233.2
233.8
-65,185.18
18889.8
20209.5
21594.6
21196.2
24572.5
26171.3
27847.6
27753.2
31446.6
38406.1
VAN
TIR
B/C
124,819.58
92,285.30
32.08%
1.87
Anlisis de Sensibilidad
Todos los proyectos de inversin estn expuestos a cambios que pueden presentarse
en el mercado de bienes y servicios que pueden poner en riesgo su funcionamiento
normal a lo largo del horizonte de evaluacin y con l su rentabilidad. El propsito de
este acpite consiste en identificar el valor lmite mximo que puedan adoptar ciertas
variables sin que el proyecto deje de ser rentable.
Para el anlisis de sensibilidad se considerarn diferentes escenarios, en los que se
incrementan los costos y disminuyen los beneficios, individual y simultneamente,
solo para la alternativa seleccionada, a precios de mercado y sociales.
Este anlisis nos muestra la sensibilidad de los indicadores de rentabilidad ante una
variacin de las variables: Costos y Beneficios.
Los Escenarios que propone el SNIP son los siguientes:
13
FORMULACION
CUADRO N 132
ANALISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS ALT. 1 Y 2
Inversin
Inversin
Proyecto Alternativa 1
Proyecto Alternativa 2
alternativa
alternativa
VAN
TIR
VAN
TIR
01
02
10.971,73
8.654,63 22.54%
11.544,15
8.021,22
21,08%
11.969,16
7.657,20 20.23%
12.593,62
6.971,76 18.84%
12.966,59
6.659,77 18.20%
13.643,08
5.922,29 16.88%
% Variacin
10%
20%
30%
INDICADOR
ECONMICO
VAN
TIR
B/C
PRECIOS PRIVADOS
Alternativa 01
Alternativa 02
58584.46
20.14%
53824.71
18.95%
1.27
1.22
PRECIOS SOCIALES
Alternativa
Alternativa 01
02
83051.82
92285.30
27.74%
32.08%
1.65
1.87
ALTERNAT
SELECCIONADA
14
FORMULACION
FORMULACION
D.L. N 25862
Objetivos Generales
El estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir, integrar y comunicar los
probables Impactos Ambientales que se originaran en las etapas de Ejecucin, tratada en el
presente Perfil, as como tambin las alternativas factibles de solucin que pueden ayudar a mitigar
los Impactos Ambientales Negativos; y en el caso de los impactos positivos, reforzar los beneficios
generados por la ejecucin del Proyecto.
16
FORMULACION
Objetivos Especficos
Los objetivos especficos del presente estudio de Impacto Ambiental son los siguientes:
Realizar el diagnstico del estado de los recursos naturales que se encuentran en el
rea de influencia del Proyecto.
Evaluar el potencial e identificar los impactos ambientales que se presentan en el estado
actual del medio ambiente en el que se desarrollara el Proyecto.
Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden generar
durante las etapas de ejecucin del Proyecto.
Establecer un Plan de Manejo Ambiental que conlleve la ejecucin de acciones de
prevencin y/o control ambiental, como son las medidas de mitigacin ambiental, as
como ejecucin de un Programa de Seguimiento y/o Vigilancia y la implementacin de
un Plan de Contingencia.
Consideraciones Generales
Dada la naturaleza de los trabajos a realizar, es posible sealar que no se producirn mayores
alteraciones en el medio ambiente, debido a que en general los impactos negativos atribuidos al
Proyecto han sido considerados como menores y localizados.
La ejecucin del presente proyecto, traer consigo el desarrollo socioeconmico sostenido,
mejorando las condiciones de vida de las localidades que abarca el presente proyecto.
Los impactos directos e indirectos positivos generados por el Proyecto, se reflejaran en los
siguientes aspectos:
Facilitar el trfico y trnsito hacia las zonas de influencia.
Mayor intercambio comercial.
Disminucin de costos de operacin y mantenimiento vehicular y en consecuencia, menor
costo del transporte de pasajeros y carga.
Disminucin de tiempo de viaje.
Considerando que las obras de construccin y operacin, generaran impactos ambientales directos
e indirectos en el rea de influencia del Proyecto, en el Estudio del Impacto Ambiental, deber
presentarse el Plan de Manejo Ambiental con el fin de formular acciones y/o medidas que permitan
evitar y/o atenuar a niveles compatibles con el medio ambiente.
17
FORMULACION
Programa de contingencias
En este contexto, durante el proceso ejecucin de la obra, bajo la estricta vigilancia del Ingeniero
Inspector, se deber observar los lineamientos bsicos establecidos en el Manual Ambiental para el
diseo y construccin de vas, fundamentalmente en los aspectos relacionados a:
Aire
Agua
Suelo
Relieve
Paisaje
Flora y Fauna
18
FORMULACION
Transitabilidad vial
Tranquilidad publica
Generacin de empleo
Seguridad publica
19
FORMULACION
En trminos generales, se considera que las emisiones sern de magnitud variable entre baja y
moderada, en algunos casos puntuales pero mayormente lineales a lo largo de la va de moderada
duracin, alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significante variable, entre
moderada y baja. Dichas emisiones no causaran mayor efecto en la calidad del aire del lugar,
debido a que las reas a ser intervenidas estn en una zona abierta donde la presencia de fuertes
vientos es favorable para la dispersin de dichas emisiones con lo que se reducir sustancialmente
su poder contaminante.
20
FORMULACION
EN LA FAUNA
PERTURBACIN DE LA FAUNA LOCAL
Debido a la pequea dimensin de las reas a ser intervenidas este impacto sea de magnitud
variable entre moderada y baja, de influencia entre local y zonal de moderada duracin, con
moderada posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin y de significancia variable entre
moderada y baja.
EN EL ASPECTO SOCIAL
RIESGO DE AFECTACIN DE LA SALUD PBLICA
La salud de la poblacin de las localidades ubicadas en el mbito de influencia del Proyecto podra
verse afectada por la posible introduccin de nuevas enfermedades e incremento de las
enfermedades de transmisin sexual (ETS), debido a la presencia de personas forneas, aunque
en nmero pequeo, pues se dar preferencia a la mano de obra local. Este efecto a menudo no se
considera en las evaluaciones ambientales, si se le considera no se le da la importancia que
merece. La ocurrencia del mismo podra provocar serios trastornos en la salud pblica, en
determinadas circunstancias como es el caso de poblados pequeos carentes o con deficientes
sistemas de atencin sanitaria o con deficiente conocimiento de dichas enfermedades por parte de
la poblacin.
La emisin de material articulado durante los movimientos de tierra (excavaciones), transporte de
material y conformacin de la superficie de rodadura de la va, tambin podra afectar la salud de
los habitantes de las localidades cercanas.
En mrito a estas consideraciones este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre
moderada y baja, poca probabilidad de ocurrencia, corta duracin, con alta posibilidad de aplicacin
de medidas de mitigacin y de significancia variable entre moderada y baja.
RIESGO DE AFECTACIN DE LA SALUD DEL PERSONAL DE OBRA
Al no haber poblacin en las reas prximas a la va, el riesgo de ocurrencia de este impacto
recaer exclusivamente sobre el personal de obra, y ser ocasionado por la emisin de gases y
material particulado proveniente de la construccin misma.
En este ltimo caso, la salud del trabajador podra verse afectada a travs de irritacin en los ojos y
en el aparato respiratorio, dermatitis.
En trminos generales, este impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre moderada
y baja, mnima probabilidad de ocurrencia, duracin moderada, alta posibilidad de aplicacin de
medidas de mitigacin y de significancia variable entre moderada y alta.
22
FORMULACION
23
FORMULACION
Este impacto no obstante haber sido calificado como de moderada magnitud y de alta probabilidad
de ocurrencia, presenta alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin, siendo de
significancia moderada.
EN EL PAISAJE
ALTERACIN DE LA CALIDAD DEL PAISAJE
Este se producir en caso de que las reas de uso temporal, como campamentos y patios de
mquinas, sean abandonados sin la correspondiente aplicacin de medidas de restauracin. El
deterioro de la calidad del paisaje podra acentuarse si se produce abandono accidental o
deliberado de residuos provenientes del desmantelamiento de dichas instalaciones.
Por tales consideraciones, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de
duracin permanente y de alta probabilidad de ocurrencia; sin embargo, presenta alta posibilidad de
aplicacin de medidas de mitigacin, siendo de significancia moderada.
DURANTE LA ETAPA DE FUNCIONAMIENTO
IMPACTOS POSITIVOS Y/O NEGATIVOS EN EL AGUA MEJORA DEL DRENAJE SUPERFICIAL
Con la Rehabilitacin del camino vecinal, mejorar el drenaje superficial reduciendo la posibilidad
de ocurrencia de impactos negativos por las precipitaciones. Por ello este impacto ha sido calificado
como de alta magnitud, de influencia local, de duracin permanente, de indefectible ocurrencia y de
alta significancia positiva.
RIEGOS DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES
Este impacto potencial no solo est asociado a la etapa de funcionamiento del acceso vial, sino
viene desde antes, y ocurre principalmente en donde las viviendas estn prximas a la va, siendo
de significancia moderada.
Evaluacin de Alternativas de Mitigacin
MEDIDAS POR EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE
PARA LA EMISIN DE MATERIAL ARTICULADO
Durante la etapa de ejecucin del proyecto se generaran emisiones contaminantes en la propia
obra, en el transporte de material desde las canteras y en los botaderos.
Esta contaminacin se produce fundamentalmente por la emisin de partculas (polvo) procedentes
del movimiento de tierras (excavacin, zarandeo, carga, transporte y descarga), exposicin de tierra
desnuda al efecto del viento.
24
FORMULACION
Las medidas destinadas a evitar o disminuir el aumento de la concentracin del polvo en el aire
durante la fase de ejecucin de las obras, son las siguientes:
Riego de las superficies de actuacin (superficie de rodadura y en la propia obra), con agua hasta
donde sea posible, a fin de que estas reas mantengan el grado de humedad necesario para evitar
o reducir la produccin de polvo. Dichos riegos se realizaran a travs de un camin cisterna, con
periodicidad diaria o intermedia. As mismo, el contratista deber suministrar al personal de obra el
correspondiente equipo de proteccin personal (principalmente mascarillas).
El transporte de materiales de las canteras a obra, deber realizarse con la precaucin de
humedecer dichos materiales y cubrirlos con una manta hmeda.
Realizar los procesos de trituracin de ridos mediante la utilizacin de agua y utilizar filtros que
minimicen la cantidad de partculas emitidas del aire.
PARA LA EMISIN DE GASES EN FUENTES MVILES
Las fuentes mviles de combustin usadas durante la ejecucin del proyecto no deben emitir al
ambiente partculas de monxido de carbono, hidrocarburos y xidos de hidrgeno por encima de
los lmites establecidos por la OMS para dichas fuentes.
Las actividades para el control de emisiones atmosfricas buscan asegurar el cumplimiento de las
normas, para lo cual todos los vehculos y equipos utilizados deben ser sometidos a un programa
de mantenimiento y sincronizacin preventiva cada cuatro meses.
El vehculo que no garantice las emisiones limite permisibles, debern ser separados de sus
funciones, revisado, reparado o ajustado antes de entrar nuevamente a las actividades de la obra,
que sus emisiones se encuentren dentro de los lmites permisibles; lo anterior estar estipulado en
una clusula contractual.
PARA LA EMISIN DE FUENTES DE RUIDO INNECESARIOS
A los vehculos se les prohibir el uso de sirenas u otro tipo de fuentes de ruido innecesarios, las
sirenas solo sern utilizadas en casos de emergencia.
De igual manera, se prohibir retirar de todo vehculo los silenciadores que atenen el ruido
generado por escape de los gases de la combustin.
25
FORMULACION
26
FORMULACION
Se prohbe que el material de desecho sea colocado aleatoriamente; por lo general deben ser
depositados provisionalmente en los lados de la construccin u otros lugares apropiados en espera
de ser trasladados a los botaderos.
Los desechos de las excavaciones no podrn ser arrojados a los cursos de agua, stos sern
acarreados a los botaderos seleccionados o a los que designe la supervisin, dispuestos
adecuadamente, con el fin de no causar problemas de deslizamiento y erosin posterior, sobre todo
durante la estacin de lluvias.
MEDIDAS PARA LA PROTECCIN DE FAUNAS
Limitar las actividades de construccin y operacin estrictamente al rea de servidumbre, evitando
de este modo acrecentar los daos al hbitat de la fauna silvestre.
Prohibir estrictamente, la tenencia de armas de fuego en el rea de trabajo, excepto el personal de
seguridad autorizado para ello, queda terminantemente prohibido la realizacin de actividades de
caza en el rea del Proyecto y zonas aledaas; adquirir animales silvestres vivos o preservados.
PROTECCIN DE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL
El contratista impondr a sus empleados, proveedores y agentes relacionados con la ejecucin de
la obra, el cumplimiento de todas las condiciones relativas de salud ocupacional, seguridad
industrial y prevencin de accidentes establecidas en los documentos del contrato y se les exigir
su cumplimiento, cada vez que el Ingeniero Inspector lo requiera, el Contratista deber revisar y
ajustar el programa de salud ocupacional, seguridad industrial y prevencin de accidentes, se podr
suspender las obras si se incumplen los requisitos de salud ocupacional o no atiende las
instrucciones que el Ingeniero Inspector hiciera al respecto.
El Contratista ser responsable de todos los accidentes que por negligencia suya, de sus
empleados o proveedores pudieran sufrir el personal de la obra o de terceras personas.
El Contratista deber informar por escrito al Ingeniero Inspector, cualquier accidente que ocurra en
los frentes de obra, adems llevar un registro de todos los casos de enfermedad que requiere
atencin profesional y los daos que se presenten sobre la comunidad, para preparar reportes
mensuales del tema.
Todo el personal del Contratista deber estar dotado de elementos para la proteccin personal y
colectiva durante el trabajo, de acuerdo con los riesgos a que estn sometidos (uniforme, casco,
guantes, botas, gafas, proteccin auditiva, etc.). Los elementos deben ser de buena calidad y sern
revisados peridicamente para garantizar su buen estado, debiendo buscar a que el aseo y el
27
FORMULACION
FORMULACION
calidad del proyecto. Para ello, dichos equipos cuentan con la suficiente experiencia
para este tipo de obras, garantizndose que las metas trazadas y los tiempos
contractuales estimados sean cumplidos y se llegue a operar.
ii.
CUADRO N 134
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
ITE
M
ACTIVIDAD
PERIODO (SEMESTRES)
SEMESTRE I
SEMESTRE II
SEMESTRE III
SEMESTRE IV
SEMESTRE V
SEMESTRE VI
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
29
FORMULACION
1
2
3
4
5
6
30
FORMULACION
31
FORMULACION
Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Expediente tcnico
Trabajos preliminares
Pavimentos
Puentes y obras de arte
Transporte de materiales
Plan de manejo ambiental
Capacitaciones y talleres
CONSTRUCCIN DE 64.82 KM, MEJORAMIENTO Y
REHABILITACIN DE 96.53 KM DE LA VA A NIVEL DE
CORTE, PERFILADO Y COMPACTADO DE BASE
E=20CM Y CUNETAS DE 1.20M X 0.60M EN 161+350
KM, CON MATERIAL GRANULADO EXISTENTE EN
CANTERAS DE LA ZONA Y MITIGACIN AMBIENTAL.
CONSTRUCCIN DE PUENTES Y OBRAS DE ARTE;
DENTRO DE PUENTES SE HA CONSIDERADO LO
SIGUIENTE:
PUENTE LOSA (PUENTE TIPO I, PUENTE CON
VIGAS DE CONCRETO (PUENTE TIPO II, PUENTE
MIXTO CON VIGAS DE ACERO (PUENTE TIPO III.
DENTRO DE OBRAS DE ARTE SE HA
CONSIDERADO LO SIGUIENTE: (ALCANTARILLADO
TIPO I, ALCANTARILLADO TIPO II, MUROS DE
CONTENCION, BADENES, SEALIZACIN
PREVENTIVA, REGLAMENTARIA, INFORMATIVA,
HITOS KILOMTRICOS.
CAPACITACIN Y CONFORMACIN DEL COMIT DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LA
CARRETERA
ACCIONES
PROPOSITO
Resumen de Objetivos
COMPONENTES
FIN
DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
SEALIZACION
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
AFECTACIONES PREDIALES
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDADES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISOR DE OBRAS
TOTAL COSTO DE INVERSIN
A PRECIOS PRIVADOS
805,890.10
10,072,230.23
31,707,098.21
28,279,599.93
512,310.88
417,066.56
709,242.19
72,503,438.09
8,011,629.91
7,250,343.81
87,765,411.81
3,072,179.53
3,072,179.53
93,909,770.87
Contratos
-Cuaderno de obra
-Informes
-Liquidacin
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FORMULACION
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FORMULACION
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FORMULACION
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El proyecto consiste en: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL CAMINO
VECINAL TRAMO: RED VIAL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ENE, GLORIABAMBA PUERTO
ANAPATI , PROVINCIA DE SATIPO , REGION JUNIN; que comprende un tramo de 161.35 Km.,
perteneciente al distrito de Mazamari
beneficiarn a ms de 6,740.00 habitantes. El estudio debe ser declarado viable y luego deber
realizarse el estudio de Factibilidad.
El objetivo central es, EFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA
QUE FACILITA EL TRASLADO DE PASAJEROS Y CARGA DEL AREA DE INFLUENCIA DEL
PROYECTO.
El PIP - alternativa N 01, tiene una inversin total a precios privados de S/.93,909,770.87 ;
mientras que la alternativa N 02 tiene una inversin total a precios privados de S/. 97, 609,051.74
La evaluacin social muestra los siguientes indicadores de rentabilidad para la alternativa N 01 y
N 02.
INDICADOR
ECONMICO
VAN
TIR
B/C
PRECIOS PRIVADOS
Alternativ
Alternativa 01
a 02
58584.46
53824.71
20.14%
18.95%
1.27
1.22
PRECIOS SOCIALES
Alternativa
Alternativa 01
02
83051.82
92285.30
27.74%
32.08%
1.65
1.87
Por lo que al evaluar la rentabilidad de los indicadores econmicos, se determina que la alternativa
1 a precios sociales es la ms viable puesto que el VAN y TIR, son menores que a la de la
segunda alternativa.
Segn el anlisis de sensibilidad, donde se consider las variaciones del incremento del 10%, 20%
y 30% de la inversin inicial del proyecto, de los resultados obtenidos se infiere que no existen
variaciones significativas en la rentabilidad social del proyecto
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FORMULACION
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FORMULACION