Caracteri

Objetivo
Responsable
Indicadores

Recursos
Requisitos

Proveedor

Entradas

Gerencia

Manuales de gastronomia en
comida saludable (metodos y
procedimientos de trabajo)

Gestion financiera

Aten. Al cliente

Inventario y presupuesto de
equipos, utensilios,
herramientas e insumos

Orden de pedido del

producto

Gerencia

Plan de trabajo

Gerencia

Plan de revision e inspeccion

Produccion

Producto servido

Caracterizacin del Proceso de Produccion

Realizar productos acordes a las necesidades y exigencias de los clientes, causando el menor dao posible al m
Jefe de cocina (Chef)
Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos programados/recursos utilizados X100.
Indicador de eficacia Eficacia= produccion real/meta programada X100.
Indicador de productividad Productividad= produccion real/insumos reales

Equipos, utensilios, herramientas, insumos alimenticios e insumos desechables, infraestructura, personal de trab
Normativo

Actividades

Ciclo PHVA

Determinar el procedimiento o
metodo de preparacion de los
productos alimenticios conformes a
las BPM

Listamiento de equipos,
herramientas, utensilios e insumos
alimenticios

Recibir orden de pedido y asignar al

personal auxiliar de cocina la orden

Aplicar procedimiento o metodo de

preparacion de los productos
alimenticios (sandwiche, smothie o
ensalada)

Servir y hacer revision para

determinar ya sea la textura y
consistencia correcta o
presentacion agradable del
producto (Segn lo que aplique)

Aprobar o no, salida del producto

servido de acuerdo a las BPMRealizar acciones de mejora

eso de Produccion

los clientes, causando el menor dao posible al medio ambiente.

cursos utilizados X100.

ada X100.
sumos reales

mos desechables, infraestructura, personal de trabajo, presupuesto, metodos y procedimientos de trabajo

Requisito Normativo- Norma ISO

9001-2015

Salidas

Cliente

Aprobacin de procedimiento
o metodo

Produccion

4.1; 4.2; 4.4.2; 7.1.1.; 7.1.3; 7.1.4;

7.1.5.1; 7.1.6; 7.5.2; 7.5.3.2; 8.2.2;
8.2.3.1; 8.2.4; 8.5.1

Inventario y presupuesto
aprobado

Compras

4.4.1; 4.4.2; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4; 8.1

Literal c); 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3.1

Ejecucion de orden de
pedido del producto

Produccion

7.1.4; 7.2; 7.4; 8.2.1; 8.2.2

Producto preparado

Produccion

7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 8.1; 8.5.1;

8.5.4; 8.5.5

Producto servido

Aten. Al cliente

7.1.5.1; 7.1.5.2; 7.1.6; 7.4; 8.1; 8.5.1

Literal b), c); 8.5.2

Entrega del producto

Aten. Al cliente

8.6; 8.7; 9.1.3

Informacin documentada (De acuerdo a

ISO 9001-2015)

4.4.2; 7.5.2; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.5.1 Literal a);

8.5.6

4.4.2

4.4.2

4.4.2; 8.5.1 Literal a)

7.1.5.1; 8.5.6

4.4.2; 8.2.3.2; 8.5.6; 8.6; 8.7.2; 9.1.1

Caracterizacin d
Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos

Proveedor

Marketing

Entradas

Estudio de mercadeo;
diagnostico de necesidades
del cliente

Proveedor externo

Modelos organizacionales de
trabajo existentes

Recursos Humanos

Personal contratado

Gestion financiera

Inventario y presupuesto
general de equipos, insumos,
utensilios, herramientas.
Diseo de infraestructura.
Busqueda de personal idoneo

Programa de Rendicion de
Cuentas
Plan de trabajo
Gerencia de calidad

Plan de accion

Caracterizacin del Proceso de Gerencia

Establecer un modelo estratgico empresarial, acorde a nuestra actividad a fin de perseguir y lograr la excelencia e
metas.
Representante legal
Auditoria interna, cumplimiento de metas, revision de indicadores de desempeo de los procesos que comprenden
Infraestructura, equipos, insumos de oficina, personal de trabajo
Normativo

Actividades

Ciclo PHVA

Salidas

Disear, planificar y
establecer la politica, mision
y vision; objetivos, metas e
indicadores de desempeo;
alcance de sus procesos

Aprobacion y comunicacion
de politica, objetivos, metas
e indicadores de
desempeo. Alcance de sus
procesos

Implementar estrategias o
modelo organizacional de
trabajo

Ejecucion de estrategia o
modelo organizacional de
trabajo

Asignar funciones y
responsabilidades

Personal humano con roles y

responsabilidades asignadas

Provision de recursos
(Humano, fisico y
tecnologico)

Aprobacion del presupuesto

general

Procedimiento de revision y
monitoreo de los objetivos e
indicadores de desempeo,
metas

Ejecucion del plan de

trabajo, evidencias

Rendicion de cuentas y
aplicar acciones correctivas,
preventivas u oportunidades
de mejora

Toma de decisiones,
registros

de perseguir y lograr la excelencia en nuestros procesos, objetivos y

o de los procesos que comprenden la organizacin

Cliente

Requisito NormativoNorma ISO 9001-2015

Informacin documentada
(De acuerdo a ISO 90012015)

4.1; 4.2; 4,3; 5.1.1; 5.1.2;

5.2.1; 5.2.2; 6.2.1; 6.2.2; 6.3; 4.4.2; 8.2.4
7.1.3; 7.3; 7.4; 7.5

4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1; 4.4.2;

8.5.1. Literal a)
5.1.1; 7.1.1; 7.1.6; 7.3; ; 8.1

4.4.1 Literal e); 5.3; 7.1.2;

7.2

7.2 Literal d)

Todos los procesos

4.4.1 Literal d); 7.1.3; 7.1.4;

7.2 Literal d)
8.5.5; 8.5.6

6.1.1; 6.1.2; 9.1.1; 9.1.3; 9.3

8.2.3.2 Literal a); 8.5.6;

8.7.1; 8.7.2; 9.3.3; 10.2.2

9.2; 10; 10.1; 10.2; 10.3

8.7.1; 8.7.2; 9.1.1; 9.2.2

Literal f); 9.3.3; 10.2.2

Caracteriza
Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos

Proveedor

Entradas

Gerencia

Inventario de recursos

Gerencia

Modelo organizacional

Atencion al cliente

Equipos e insumos

Todos los procesos

Solicitud de pagos y tramites

financieros

Todos los procesos

Programa de Rendicion de
Cuentas

Gerencia de calidad

Plan de trabajo y accion

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

Caracterizacin del Proceso de Gestion financiera

Controlar el capital propio de la empresa y el que ingresa por los clientes. Manteniendo as el orden, para invers
Jefe de finanzas
Indicador de eficiencia Inventarios en existencia= inventario promedio/costo de productos vendidos X100
Indicador de eficacia Rotacion del activo total= ventas netas/ activo total
Personal de trabajo, equipo, insumos
Normativo

Actividades

Ciclo PHVA

Salidas

Planificar y esteblacer
presupuesto general

Presupuesto general
aprobado y ejecutado

Establecer politicas,
objetivos y metas de ahorro
de capital e inversion

Aprobacion, ejecucion y
comunicacion de politicas,
objetivos y metas

Manejo del dinero que

ingresa por ventas

Control y registro del ingreso

de dinero por ventas

Realizar liquidaciones,
pagos, transferencias

Comprobantes de egreso,
pagos ejecutados

Informe sobre manejo del

presupuesto general y
ventas

Revision de registros,
evidencias del manejo del
dinero.

Aplicacin de oportunidades
o acciones de mejora,
preventivas o correctivas

Ejecucion del plan de trabajo

y accion, registros de toma
de decisiones

CICLO PHVA

Planificar y establecer presupuesto general

Manejo del dinero que ingresa por ventas

Informe sobre manejo del presupuesto general y ventas

Aplicacin de oportunidades o acciones de mejora, preventivas o correctivas

iera

teniendo as el orden, para inversin en otros procesos.

de productos vendidos X100

= ventas netas/ activo total

Cliente

Requisito NormativoNorma ISO 9001-2015

Informacin documentada
(De acuerdo a ISO 90012015)

4.1; 4.2; 4.3; 4.4.1 Literal d);

4.4.2
4.4.2; 7.1.1; 7.5
Todos los procesos
4.1; 4.2; 4.3; 6.1.1; 6.1.2;
7.1.3; 7.1.6; 7.3;7.4; 7.5

4.4.2; 8.2.4

7.1.4; 7.3; 8.1

4.4.2

7.1.4; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 8.1;

4.4.2;
8.6
Gerencia
7.5; 8.7; 9.1.1

8.2.3.2 Literal a)

9; 10; 10.2; 10.3

8.7.1; 8.7.2; 9.1.1; 9.2.2

Literal f); 9.3.3; 10.2.2

Establecer politicas, objetivos y metas de ahorro de capital

e inversion

Realizar liquidaciones, pagos, transferencias

puesto general y ventas

mejora, preventivas o correctivas

Caracterizacin
Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos

Proveedor

Entradas

Agente externo

Informacin de estudio de mercado

Gestion humana y
financiera

Presupuesto
Modelo organizacional
Plan de trabajo (Procedimientos,
estrategias)

Gerencia
Programa de Rendicion de Cuentas
Planes de accin

clientes
mkt
Gerencia
Compras
Gerencia

informacion obtenida de
estudio de mercado
lluvia de ideas
recursos financieros,
tecnologicos, humanos
Plan de Trabajo

Gerencia

Programa de rendicion de
cuentas

Gerencia

Plan de trabajo,
Procedimientos, Registros

Gerencia

Planes de Accion

Caracterizacin del Proceso de Marketing

Establecer estrategias de venta que mantengan y atraigan ms clientes.
Coordinador de Mercadeo

Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos presupuestados para publicidad/recursos utilizados para publicidad X
Indicador de eficacia Eficacia= # de clientes constantes/ # de clientes nuev
Indicador de productividad Productividad= # de encuestas de satisfaccion del clien
Equipos informaticos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo
Normativo

Actividades
Encuestas para determinar
necesidades de clientes
Asignar recursos financieros y recurso
humano

Ciclo PHVA
P
P

Salidas
indentificacin de necesidades del
cliente
recursos financiero y humano
asignado
Aprobacin de programa de
Marketing

Disear estrategias de mercadeo

Aplicar estrategia de marketing

(procedimientos, metodo de marketing)

Ejecucin de estrategias

Analizar objetivos y estrategias

Objetivos, indicadores, planes de

accion

Aplicacion de AC, AP Y Oportunidades

de Mejora

Cumplimiento de planes de accin

Analisis de Oportunidades de
mercado

seleccin de mercado

mkt

diseo de estrategias de marketing

plan estrategico de
marketing

Gerencia
G.financiera

contrato de Prestacion
de servicio

mkt

ejecucion de campaa publicitaria

comercial televisivo,
radio y prensa

clientes

control de las actividades de

marketing

Acta de reuniones
Gerenciales

Analisis de Impacto Publicitario

Obejetivos,
Indicadores, Planes de
Accion

Gerencia

Aplicacin de AC/AP/OM

Cumplimiento de
Planes de Accion

Gerencia

Seleccin de Proveedores

Gerencia

zados para publicidad X100.

ntes/ # de clientes nuevos x 100
de satisfaccion del cliente

cedimientos de trabajo

Cliente

Requisito Normativo- Norma ISO

9001-2015

gerencia

4.1;4.2;4.3;5.1.2;5.2.2;5.1.2;5.3,8.4
;

__________

4.2;4.4.1;5.1.1;5.3;7.1,7.2,

Todos los procesos

4.1;6.1;7.2,8.1;8.3.2

Todos los procesos

5.3,4.4.1,7.2;8.7.1;

Todos los procesos

4.4.1;6.2.1;7.1.5;8.2;9.1.1;9.1.3;9.2
;

gerencia

4.4;5.1.1;6.1,7.4;9.3;10.1;10.2.1;10
.3

Informacin documentada (De acuerdo a

ISO 9001-2015)
4.4.2;7.5;8.4.1;
4.4.2;7.5
4.4.2
4.4.2;
8.7.2;
8.7.1;9.1.1;

Caracterizacin del Proceso de Plane

Objetivo

Implementar mtodos de higiene y seguridad, teniendo com

Responsable

Proveedor

Area de calidad

Coordinador de Control de Calidad

Indicadores

Indicador de eficiencia Eficiencia= recursos presupuestad

Indicador de eficacia Eficacia= # de capacita
Indicador de productividad Pro
Indicador de fallas internas= N de repeticiones o ampliac

Recursos

Equipos tecnologicios, recursos financieros, recurso human

Requisitos

Normativo

Entradas

Actividades

Establecer politica de calidad y

Manuales de manipulacin
procedimientos para la seguridad en la
de alimentos,requisitos
comida. Escoger metodologias para la
normativos
BPM

Gerencia, Gestion Programa de capacitacion y Capacitar al recurso humano acerca de

Humana
reentrenamiento
manipulacin de alimentos

Plan de trabajo
(Procedimientos,
estrategias)

Gerencia

Realizar inspecciones a puestos de

trabajo,realizacin de POP (Pruebas de
empleados operativas) y control de
calidad a insumos y productos
terminados

Gerencia

Presentacion Informe de Gestion,

Programa de Rendicion de
Revision de Objetivos y Metas,
Cuentas
Indicadores

Plan de trabajo
(Procedimientos,
estrategias, registros)

Establecer plan de accion ( AC, AP,

OM)

el Proceso de Planeacin en Seguridad en la comida

ene y seguridad, teniendo como base buenas prcticas en manipulacin de alimentos basndose en la inocuidad de los alimen

alidad

iencia= recursos presupuestados /recursos utilizados X100.

icacia Eficacia= # de capacitaciones programadas/ # de capacitaciones realizadas x 100
dicador de productividad Productividad= produccion real/insumos reales
= N de repeticiones o ampliaciones de inspecciones; N de rechazos internos de productos en productos listos o en proceso.

os financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo, equipos de calibracin

Ciclo PHVA

Salidas

Cliente

Aprobacin de programa
de seguridad en la comida

Gerencia

Formatos, Registros de
Capacitacion

Todos los procesos

Ejecucin de estrategias

Produccion, Compras

Objetivos, indicadores,
planes de accion

Gerencia

Objetivos, indicadores,
planes de accion

Todos los procesos

ida

mentos basndose en la inocuidad de los alimentos.

adas x 100

de productos en productos listos o en proceso.

trabajo, equipos de calibracin

Requisito Normativo- Norma ISO 90012015

4.1; 4.2; 4.4.2; 7.1.1.; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5.1;

7.1.6; 7.5.2; 7.5.3.2; 8.2.2; 8.2.3.1; 8.2.4;
8.5.1

Informacin documentada (De

acuerdo a ISO 9001-2015)

4.4.2; 7.5.2; 8.2.3.2; 8.2.4; 8.5.1 Literal

a); 8.5.6

4.4.1; 4.4.2; 7.1.1; 7.1.3; 7.1.4; 8.1 Literal

c); 8.2.1; 8.2.2; 8.2.3.1

7.1.4; 7.2; 7.4; 8.2.1; 8.2.2

7.1.5.1; 8.5.6

7.1.2; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.6; 8.1; 8.5.1; 8.5.4;

8.5.5

8.2.3.2 Literal a)

9.2; 10; 10.1; 10.2; 10.3

8.7.1; 8.7.2; 9.1.1; 9.2.2 Literal f); 9.3.3;

10.2.2

Caracterizacin d
Objetivo
Responsable

Adquirir de manera oportuna bienes y servic

Coordinador de Compras

Indicadores

Indicador de eficiencia Eficiencia= recurso

Indicador de eficacia

Recursos
Requisitos

Equipos tecnologicos, recursos financieros, r

Normativo

Proveedor

Entradas

Actividades
Identificar las necesidades de
bienes y servicios que se
deben adquirir.
Formular registro de plan de
compras.

Realizar Seleccin y
Evaluacion de Proveedores
Todos los Procesos

Informacion Interna y
externa
Realizar negociaciones

Recibir productos comprados

Verificar la conformidad del
producto o servicio solicitado

Realizar interventoria a
Programa de Rendicion
Contratos
de Cuentas
Auditorias
Gerencia
Plan de trabajo
Establecer plan de accion
(Procedimientos,
( AC, AP, OM)
estrategias, registros) Se

aracterizacin del Proceso de Compras

oportuna bienes y servicios que cumplan con los requisitos y especificaciones establecidos por la organizacin
mpras

ncia Eficiencia= recursos presupuestados /recursos utilizados X100.

Indicador de eficacia

Indicador de productivi

s, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo, equipos de calibracin

Ciclo PHVA

Salidas

Plan de Compras

Documento de Compras

Registro de Evaluacion

Cliente

Todos los Procesos

Contratos, Facturas

Registro de inspeccion y
Conformidad

Objetivos, indicadores, planes

de accion

Objetivos, indicadores, planes

Todos los procesos
de accion

Gerencia

ecidos por la organizacin

Indicador de productividad

de trabajo, equipos de calibracin

Requisito Normativo- Norma ISO

9001-2015

Informacin documentada (De acuerdo a

ISO 9001-2015)

Caracteriza
Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos

Proveedor

Entradas

Plan Estrategico

Todos los Procesos

Solicitud de Personal
Solicitud de Capacitacion
Solicitud de Actividades de Bienestar

Programa de Rendicion de Cuentas

Gerencia
Plan de trabajo (Procedimientos,
estrategias, registros)

Caracterizacin del Proceso de Talento Humano

Gerenciar las politicas de administracion y desarrollo del talento humano a fin de contar con colaboradores compete
de la organizacin.
Jefe
de Talento
Humano Eficiencia= recursos presupuestados /recursos utilizados X100.
Indicador
de eficiencia
Indicador de eficacia
Equipos tecnologicos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo
Normativo

Actividades

Ciclo PHVA

Ncesidad de Personal

Establecer Manual de competencias

Creacion de Plan de Bienestar social

Plan de Capacitacion y Entrenamiento

Seleccin y Viculacion

Induccion, Reinduccion, Capacitacion y

entrenamiento

Implementacion de Acciones de Bienestar

Evaluacion de competencias
Evaluacion del Desempeo
Verificacion Clima Organizacional

Establecer plan de accion ( AC, AP, OM)

Talento Humano

talento humano a fin de contar con colaboradores competentes para el desarrollo y buen funcionamiento

tados /recursos utilizados X100.

Indicador de productividad
ano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo

Salidas

Cliente

Planificacion y actualizacion de
planilla de personal
Manual de Funciones
Programa de Bienestar
Matriz de Capacitaciones

Todos los Procesos

Personal vinculado
Fortalecimiento y desarrollo de
competencias
Acciones de Bienestar social
Resultado de Evaluaciones
Indicadores

Gerencia

Planes de accion

Todos los procesos

Requisito Normativo- Norma ISO

9001-2015

Informacin documentada (De

acuerdo a ISO 9001-2015)

Caracterizacin del Pr
Objetivo
Responsable
Indicadores
Recursos
Requisitos

Proveedor

Entradas

Solicitudes, Quejas y
Reclamos
Clientes

Sugerencias, encuestas de
Satisfaccion
Programa de Rendicion de
Cuentas
Gerencia

Plan de trabajo
(Procedimientos, estrategias,
registros)

Caracterizacin del Proceso de Atencion al Cliente

Brindar una excelente atencion, oportuna, segura, pertinente a cada cliente que ingresa a la organizacin
Jefe de Atencion
al ClienteEficiencia= recursos presupuestados /recursos utilizados X100.
Indicador
de eficiencia
Indicador de eficacia
Equipos tecnologicos, recursos financieros, recurso humano, infraestructura, metodos y procedimientos de trabajo
Normativo

Actividades

Ciclo PHVA

Salidas

Plan de Atencion a Solicitudes, Quejas y

Reclamos

Procedimiento de
Respuesta al Cliente

Orientacion al Cliente

H
Respuesta de Solicitudes

Recibir Correspondencia, Atender Solicitudes

Medir la Satisfaccion del Cliente

Informe de Satisfaccion y
Percepcion

Presentacion de Informe de Gestion

Objetivos, indicadores,
planes de accion

Establecer plan de accion ( AC, AP, OM)

Se

Objetivos, indicadores,
planes de accion

a a la organizacin

0.
Indicador de productividad

y procedimientos de trabajo

Cliente

Gerencia

Clientes

Gerencia

Gerencia

Todos los procesos

Requisito Normativo- Norma Informacin documentada (De acuerdo a

ISO 9001-2015
ISO 9001-2015)