I.
RESUMEN EJECUTIVO
Fapallopunko
Limancho
Ubicacin
Mes Crtico
Oferta
Disponible
l/s
Demanda
Total
l/s
Supervit y/o
Dficit
l/s
Cruz Pata
Setiembre
80
102
22
construccin de dos d reservorios con capacidad de 600 m3 cada una, construccin de obras
de arte estndar (cmara de carga, rpidas, vlvulas, hidrantes, etc.).
Componente B; Con el objetivo de darle sostenibilidad al proyecto se propone en la etapa de
inversin las siguientes actividades:
Capacitacin de las organizaciones de riego para la gestin adecuada del agua
Capacitacin en tcnicas de manejo de riego en parcela
Capacitacin en uso de semillas mejoradas
Capacitacin en prcticas agronmicas mejoradas
E. Costos del PIP
Se muestra a continuacin:
Cuadro N 02
ACTIVIDAD
ALT. 1
EXPEDIENTE TECNICO
90, 542.70
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
2`804,930.40
193,848.45
PRESUPUESTO MITIGACIN
19,311.00
3`018,089.85
241,447.19
SUPERVISION (3%)
90, 542.70
TOTAL PRESUPUESTO
3`440,622.42
13,289.4
UPF
Total
S/.
Por
UPF
S/.UPF
1
UPF1-2
93,658
Total
93,658
1,319.1
3
1,319.
13
CUADRO Nro 03
Total
Por UPF 2
S/.
S/.
785,033.5
3
785,033.
53
11,056.81
11,056.81
Total
S/.
691,375.
53
691,375
.53
Por UPF
S/.
%
9,737.68
738
9737.6
8
738
CUADRO Nro. 04
INDICADORES
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
P.DE MERCADO
14.96%
764,618.89
P. SOCIALES
19.07%
1`135,573.88
I. Impacto ambiental
El estudio de impacto ambiental ESIA, se desarroll de acuerdo a las consideraciones del
Sistema de Evaluacin de Impacto Ambiental, el mismo que califica como un proyecto de
impactos leves a moderados por lo tanto le corresponde un Estudio de Impacto Ambiental
(EsIA) a nivel semidetallado. Asimismo, se tom en cuenta los TDR y metodologas,
elaborados por INRENA para proyectos de riego.
Del anlisis se infiere que el proyecto genera un impacto neto positivo de 42 de una total de
1000, con fuertes impactos negativos temporales sobre el recurso suelo, el agua y la cobertura
vegetal, pero tambin, impactos positivos muy altos en el aspecto socioeconmico en cuanto al
mejoramiento de los niveles de vida de la poblacin beneficiaria, lo cual est relacionado al
aumento de los rendimientos de las parcelas agrcolas e ingresos econmicos de los
pobladores. Ser necesaria la implementacin de un programa de manejo ambiental, el cual
permita mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos.
Acciones de Mitigacin
Se realizara actividades de reforestacin en 22 has para lo cual se presupuesta s/. 19,311.00
nuevos soles cuadro Nro 58
J. Organizacin y Gestin
Se plantea el acompaamiento y asesoramiento permanentemente a las organizaciones de
riego, con el propsito de lograr el fortalecimiento y consolidacin de la capacidad de
liderazgo que garantice en el futuro, la adecuada y eficaz gestin de los sistemas de riego
construidos
Las comisin de Usuarios de la Comunidad de Cruzpata, estar integrado por un comit de
regantes debidamente organizado y fortalecido. As mismo para la operacin del sistema de
riego se debe de disponer de un tomero, a bien de cumplir con sus responsabilidades inherentes
al cargo, como asumir las acciones de distribucin del agua segn requerimiento de las zonas
de produccin.
En el aspecto administrativo, la organizacin social contar con instrumentos de gestin los
mismos que debern ser reconocidas ante la ALA. (Administracin Local de Agua) Entre ellos,
el padrn de usuarios de agua, reglamento interno de servicio del agua, resoluciones de
reconocimiento oficial ante la ALA, licencias de uso de agua, manual de operacin y
mantenimiento, plan de distribucin y presupuesto de operacin, mantenimiento y gestin. As
mismo con la finalidad de adquirir la existencia legal y personera jurdica tendrn que
inscribirse en el Libro de Asociaciones de los Registros Pblicos.
Asimismo con la finalidad de garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de riego en su
conjunto, se plantea consolidar la comisin de Usuarios, que orgnicamente dependera de la
ALA, entidad que se constituir en una instancia de asesoramiento tcnico-social no slo de la
ALA sino principalmente de las organizaciones de base. Estar conformada por un Ing
Agrnomo y/o Agrcola, un Contador Pblico Colegiado, una secretaria y un Tcnico
Agropecuario.
K. Plan de Implementacin
4
Conclusiones y Recomendaciones
M.
MARCO LOGICO
En el siguiente cuadro se muestra el Marco Lgico de la alternativa elegida.
5
Fin.
Descripcin
Indicadores
Fuentes de verificacin
Supuesto
- Sondeo Rpido
- Registros Sectoriales, Agencia Agraria
- Observacin Directa.
- Registros Fotogrficos.
- Al trmino del Proyecto, se dispone de un canal de conduccin de tubera de PVC, en- Acta de transferencia del proyecto a los beneficiarios.
UF=200 mm lnea de conduccin a los sectores de la comunidad de Cruzpata como - Registros Fotogrficos
son Ccarccarana, Hawatinkuri, Tastapata, cruzpata, Chaccarayoc Kallatqui,
- Informe del proceso de ejecucin del proyecto, (Liquidacin
Ccachahuana y nanrapata
tcnica financiera)
- Plan Operativo.
- Expediente Tcnico.
- Reportes Peridicos del Sistema de Mant. y Oper.
- Informes Tcnicos.
- Verificacin Directa.
- Registros Fotogrficos.
- Lista de asistencia
Objetivo General
Objetivo General
Distrito de Mariscal Gamarra
Resultados
Suficiente y adecuada infraestructura de riego
R1
R2
R3
Actividades
Apurmac
Grau
Mariscal Gamarra
Lugar:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Usuarios
Sector
Gobiernos Locales.
Pliego
nombre
Direccin
Cargo
Consultor
Correo electrnico:
Wllacma@hotmail.com
Cel. 990006591
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora:
Sector
Nombre
rea
Persona Responsable
Telfono
Gobierno Regional
Gobiernos Regional Apurmac
Regin Apurmac-Sede Central
Obras
Ing. Elas Segovia Ruiz
083 321022
Direccin
Diagnstico
rbol de problemas
rbol de objetivos
PAPEL (ROL)
INTERESES
De acuerdo a la Ley
Orgnica
de
municipalidades, tiene
como principal rol, el
de
promover
el
MUNICIPALIDA desarrollo integral de
D DISTRITAL DE su jurisdiccin.
MARISCAL
GAMARRA
Ser
la
Ejecutora
Proyecto.
Unidad
del
Canalizara
financiamiento
proyecto.
MUNICIPALIDA
D PROVINCIAL
DE GRAU
el
del
Como
institucin
promotor de desarrollo
de
sus
Distritos,
comprometido
a
brindar las facilidades
de
Unidad
Formuladora y podr
Supervisar
la
ejecucin de la Obra.
Promover el desarrollo de su
jurisdiccin, conjuntamente
con
las
autoridades
comunales y el Municipio
dotando de los servicios de
primera
necesidad
y
proyectando las comunidades
al mercado moderno.
Mejorar los servicios de
infraestructura productiva de
la comunidad.
Conseguir los objetivos
establecidos
durante su
gestin.
EXPECTATIVA
Lograr la gestin de
recursos
financieros
ante
organismos
Nacionales y extranjeros
para la viabilizacin y
ejecucin del sistema de
riego
Cruzpata
y
Kallatqui, para mejorar
el acceso de la poblacin
a la dotacin permanente
de agua para riego. Y
ejecutar la Obra con
todas
las
especificaciones
tcnicas.
Ser
referente
como
organizacin del Estado en la
viabilizacin y ejecucin de
proyectos que beneficien Lograr la viabilizacin
principalmente a estratos
del proyecto
sociales en situacin de
desventaja.
Mejorar la imagen de la
organizacin
ante
la
ciudadana,
PARTICIPACIN
Su participacin se realizar:
COMUNIDADES
BENEFICIARIAS
ASPAMOL
JASS
MINAG
Gestionar
acciones
que mejoren la calidad
de
vida de los
integrantes de sus
organizaciones
en
coordinacin
con
agentes pblicos y
privados
que
promuevan procesos
de
desarrollo
al
interior del mbito de
sus organizaciones
Acompaar procesos
de desarrollo local en
el distrito de Mariscal
Gamarra, con personal
Tcnico calificado en
produccin
agropecuaria
con
visin al mercado
local como regional.
Administrar tcnica y
financieramente
durante la vida til del
proyecto con adecuada
gestin.
del
financiamiento
Lograr el incremento de
los
niveles
de
produccin
agrcola
sostenible
con
responsabilidad.
Entidad Promotora y Velar por el cumplimiento de las Lograr el incremento de Realizar informes tcnicos de disponibilidad del
Apoyara en la gestin metas y objetivos del Proyecto a los
niveles
de recurso y estadsticas de produccin agrcola y
de Financiamiento del nivel de Infraestructura y produccin
pecuaria. Facilitar datos estadsticos para argumentar
Capacitacin.
La demanda de agua para riego en la comunidad es muy creciente, debido a que la comunidad
cuentan con reas potenciales para riego y que bien se pueden aprovechar a obtener dos
cosechas al ao, con lo que puede garantizar la seguridad alimentaria de las familias
campesinas.
Cruzpata de aproximadamente
construido en la poca de los hacendados se encuentra deteriorado con presencia de alto grado
de infiltraciones en su recurrido y los ltimos aos el recurso hdrico ya no llega a la
comunidad de Cruzpata por falta de una infraestructura adecuada es mas en la toma Inicial
(Machaypunko) baj considerablemente la cantidad de agua, con la cual agrava la produccin
agrcola de la comunidad en su conjunto.
Por tal motivo la agricultura no se desarrolla a plenitud al no contar con disponibilidad de
recurso hdrico para riego, perjudicndose as 50 has aptas para la agricultura. Esta situacin
va cambiar cuando se culmine el Proyecto
cabecera para su
abastecimiento adecuado del recurso hdrico; este es captado de los manantes Fapallo punko y
40 l/s y Limancho 40 l/s la misma que ser almacenado en el horario nocturno en los
reservorios de Qasapata para Cruzpata y Nanrapata para Kallatqui ambas con una capacidad
de 600 m3 distribuidos hacia las diferentes parcelas que en su conjunto conforman 138 Has a
aptas para agrcola y 51 has eriazo y/o pastizales,
La Estrategia Sectorial en el mbito Rural.
Se basa en establecer condiciones mnimas que deben reunir la comunidad, en forma previa a
la ejecucin de las obras. Entre estas condiciones se considera que:
A. Las Comunidades deben fortalecer sus organizaciones para recibir apoyo financiero y
para la administracin, operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego.
B. La Comunidad debe demostrar capacidad para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de riego.
C. Los beneficiarios se compromete bajo una acta de realizar los aportes pertinentes con
mano de obra no calificada durante la ejecucin del proyecto, hasta en un 3% del costo
directo de inversin, esto ser aportado con mano de obra no calificada y materiales de la
zona.
C. La Municipalidad Distrital de Mariscal Gamarra debe contribuir con apoyo tcnico,
fiscalizacin durante la ejecucin del proyecto de inversin y fiscalizacin durante el
horizonte del proyecto en operacin y mantenimiento
D. Se priorizar principalmente la permanente dotacin de agua para riego.
E. Participacin de la municipalidad apoyando y supervisando las funciones que
actualmente son de competencia exclusiva de las comunidades.
En suma, estos han sido los factores que han motivado e impulsado a las autoridades de
gobierno locales conjuntamente que las organizaciones de riego, a abordar el problema
de la escasez del agua y la necesidad urgente de solicitar financiamiento al Gobierno
Regional y/o entidades competentes para su concretizacin del Proyecto.
De acuerdo al diagnstico, la solucin que se propone no est al alcance de la
capacidad econmica de los agricultores, tampoco de las autoridades locales, pues
requiere la concurrencia del Gobierno Regional.
Distanci
a (Km)
Tiemp
o (Hr.)
Tipo de
Va
Frecuencia
Transporte.
Abancay
Lambrama
44
2.5 hr
Afirmada
12 / Da
Combi,
Auto y
camin
Lambrama
Molino
21
2.0
Tocha
Carrozable
Combi Auto
Camion
Molino
Sarconta
28
2.5 hr
Trocha
carrozable
3 / Da.
Combi
Auto y
camion
Sarconta
Kallatqui
30 min.
herradura
Kallatqui
Cruzpata
3.5
1.5 hr.
herradura
TU
GRAFICO Nro 01
MAPA POLITICO DEL PERU
Grfico N: 02
Ubicacin del Proyecto en el Mapa vial Departamental de Apurmac
Macrolocalizacin y Microlocalizacin.
MACROLOCALIZACIN
Grfico N 03
Localizacin de la Provincia de Grau en la Regin Apurmac
GRAFICO Nro 04
MICRO LOCALIZACION
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
3.1.1 Condiciones Socioeconmicas de la Poblacin Afectada
La poblacin agrcola de la Comunidad Cruzpata y Anexo Kallatqui, viene padeciendo la
carencia de agua para riego en sus reas de cultivo e involucra a 71 familias, que hacen una
poblacin total de 284 habitantes quienes viven en la Comunidad de Cruzpata, asentados en la
margen izquierda del ro Ollabamba respectivamente. La poblacin en su conjunto depende
exclusivamente de la agricultura en condiciones de secano, y viven en situacin de extrema
pobreza.
Dentro del rea de influencia del proyecto, el 73% de las reas con aptitud de riego no cuentan
con agua disponible para riego y dependen nicamente de la estacionalidad de las lluvias,
razn por la cual las reas potenciales para el riego se encuentran actualmente con cultivos en
condiciones de secano.
La principal actividad econmica a la que se dedica la poblacin de la comunidad de Cruzpata,
es agropecuaria, cuya generacin econmica es muy limitada, la que postra en condicin de
extrema pobreza a las familias del mbito del Proyecto, debido a:
Inadecuada
articulacin a
orgnica.
Como respuesta a estos antecedentes, desde hace varias dcadas la poblacin y sus autoridades
han hecho esfuerzos por conseguir apoyo tcnico y financiero, asumiendo por cuenta propia
los trabajos, para hacer llegar agua a sus parcelas y/o tierras agrcolas que cuentan con
cualidades agro-productivas excelentes, cuyos esfuerzos quedaron postergados por falta de una
adecuada planificacin e intervencin y por falta de recursos econmicos suficientes para
lograr los propsitos de la poblacin. Considerando la magnitud del proyecto y de la inversin
necesaria para su implementacin, slo ser posible su concretizacin bajo el compromiso de
financiamiento compartido de los Gobiernos Locales y otras Instituciones cooperantes.
3.1.2 Cdula de Cultivos e Intensidad de Uso de Suelo
La particularidad del mbito del proyecto es la predominancia del cultivo de maz, papa, trigo,
haba, tarwi, hortalizas, etc, que ocupa el 63% de toda el rea de intervencin del Proyecto con
una sola campaa, tambin destaca el cultivo de frutales en un porcentaje menor. No se ha
constatado el uso de insumos qumicos como fertilizantes y pesticidas en las prcticas
agrcolas. Los detalles en el cuadro siguiente:
CULTIVOS EN AREAS
DE SECANO
CRUZPATA
TOTAL
AREA
RENDIMIENTO
ha
(Kg./ha)
PRODUCCION
EN TM
88.0
Maz
61.9
1300
60.71
Cebada
2.9
1500
4.35
Trigo
13.2
1500
19.80
Papa
2.5
6500.00
16.25
Durazno
0.5
820.00
0.41
Haba
5.0
2900.00
14.50
Kiwicha y Quinua
2.0
1200.00
2.4
AREA APTA
FIS.CULTIVABLE
138
100.00
AREA CULTIVADA
88
100.00
PORCENTAJE DE USO
63.77 %
Sistemas de captacin
El esquema hidrulico en situacin actual consta de un sistema de captacin rstico
con acomodo de piedras, emplazada en la quebrada del ro Machaypunko la misma
que fue construido por los antepasados en la poca de los hacendados, y en la poca
de estiaje no satisface por la drstica disminucin del recurso hdrico en la cabecera
y por las infiltraciones subterrneas durante su recorrido, razn por la cual se
cambi
3.1.6
a.Educacin
En cuanto al servicio educativo se tienen dos niveles inicial y primaria. Asimismo, el
equipamiento y mobiliario de los centros educativos es deficiente, las pocas carpetas se
encuentran deterioradas por el prolongado uso y por falta de reparacin y mantenimiento.
Otra caracterstica de la problemtica educativa es la desercin y ausentismo escolar, la
cual se presenta principalmente en alumnos provenientes de familias de escasos recursos
econmicos, obligando al alumno a abandonar el centro educativo y buscar recursos para
su subsistencia; en otros casos el abandono se produce por atender las labores agrcolas y
pecuarias de mayor demanda de mano de obra familiar (siembra, cosecha, pastoreo, etc,)
Cuadro N 08
Relacin de Centros Educativos, segn Niveles de Educacin
NOMBRE DEL C.E.
Cruzpata
Cruzpata
Kallatqui
Kallatqui
Fuente: UGEL - Abancay
b.
NIVEL
EDUCATIVO
Inicial
Primario
Primario
Pronoe
N DEL C.E.
N
DOCENTES
1
3
1
1
N
ALUMNOS
12
60
7
14
Salud
una
actualmente no brinda atencin a la poblacin, solo la atencin es por las visitas espordicas
de los profesionales por el acceso (solo existe camino de herradura), estas visitas lo realizan
desde centro de salud Paccaypata los profesionales y tcnicos en salud, programan sus visitas
de acuerdo a sus disponibilidad, muchas veces el mismo poblador y/o enfermo hace el
sacrificio de caminar durante tres horas para llegar al centro de Salud Paccaypata.
La esperanza de vida del poblador de Cruzpata, es de 65.3 aos. La desnutricin infantil en la
zona constituye uno de los indicadores frecuentes de mortalidad infantil, el 65% de nios estn
en situacin de desnutricin crnica, las causas de la desnutricin se debe a la baja calidad
alimentaria, caracterizada por una dieta con poca variabilidad, basada en el consumo de
carbohidratos como la papa y sus derivados, cereales. La poca diversificacin de cultivos, la
baja productividad agrcola y la escasez de tierras bajo riego, es otra de las causas que
conlleva a la desnutricin.
c.
Servicios bsicos
agua entubada,
reportndose que en este servicio no se da ningn tipo de tratamiento de aguas como el clorado
y este servicio atiende al 70% de la poblacin con mucha deficiencias no abastece el agua las
24 horas, en pocas de estiaje solo abastece 4-5 horas. En cuanto a los servicios de desage,
este es el principal problema, solo el 40% de la poblacin tiene letrinas en desuso y con
ubicacin inadecuada de las viviendas con
Transporte
principalmente con la crianza de vacuno, seguido de los ovinos y porcinos. Esto significa que
la poblacin pecuaria promedio por familia y los porcentajes de saca anual son diferentes por
tipo de crianza.
3.1.7
Entre los principales cultivos esta el maz grano que ocupa aproximadamente el 45%, seguido
de los cultivos de papa, trigo, cebada, haba entre otros en 55 % respectivamente, estas
siembras se realizan de noviembre a abril, de mayo a octubre descanso los terrenos al 100%
debido a la falta de una infraestructura de riego que garantice el proceso produccin de dos
campaas.
La intensidad de uso en esta UPF en promedio es de 64% del rea total son instaladas con
cultivos, el resto se halla en descanso a falta de agua.
Tecnologa de Produccin
Agricultores de subsistencia poco insertados al mercado aplican una tecnologa tradicional en
sus diferentes cultivos, utilizan la yunta, la mano de obra mayormente familiar o ayni y la
minka. Los comuneros no utilizan fertilizantes inorgnicos solo incorporan abono orgnico
(estircol) Su cdula de cultivos est compuesto principalmente por el maz grano, trigo y
cebada, haba, arveja, olluco, entre otros La actividad pecuaria de mayor relevancia es la
crianza del ganado vacuno y ovino en un 90% de raza criolla.
Rendimientos y Volmenes de Produccin
Los rendimientos son variados en cada campaa, estn directamente relacionados a varios
factores entre otros a la tecnologa de produccin, al manejo de suelos, a la oportunidad del
riego y a los factores climticos. En trminos de promedio ponderado producto de los TAPs,
entrevistas y muestreos en campo, se ha estimado para papa en 6.5 tm/ha, maz 1,4 tm/ha;
trigo 1.1 tn/ha; cebada 1.1 tm/ha.
Poblacin Vacuna
Por su mayor relevancia con relacin a las otras crianzas, se ha visto por conveniente evaluar
slo la explotacin vacuna y ovina actividad complementaria a la que se dedican los
agricultores de la UPF.
La poblacin vacuna total a nivel del proyecto se ha estimado en 525 cabezas, en su totalidad
de raza criolla, la tenencia de ganado vacuno por familia en trminos globales es de 8,0
cabezas por familia, sin embargo algunas familias puede tener hasta 40 cabezas de ganado
vacuno.
Manejo y Alimentacin del Ganado Vacuno
La explotacin pecuaria en la zona es extensiva, siendo el proceso reproductivo en forma
natural (monta natural). La alimentacin es sobre la base de pastos naturales, complementado
con chala .
La enfermedad ms comn es la fiebre aftosa se halla controlada. Los parsitos
gastrointestinales y pulmonares son ms frecuentes. Los parsitos externos se desconocen en la
zona. En forma peridica el Ministerio de Agricultura (SENASA), realiza campaas de
vacunacin y dosificacin y en casos de urgencia acuden a las agroveterinarias que abundan en
la ciudad de Abancay.
Coeficientes Tcnicos
En razn de que la crianza tradicional del ganado vacuno predomina a nivel del mbito del
proyecto, los agricultores no cuentan con sistemas de control de pesos, ni registros de
nacimientos, mortandad, etc, motivo por lo que los coeficientes tcnicos han sido estimados
tomando en cuenta las entrevistas y conversacin con los ganaderos de la zona e informaciones
proporcionadas por el Ministerio de Agricultura SENASA. Por lo tanto el ndice de natalidad
en promedio se ha estimado en 45%, la mortandad para terneros 15% y los animales mayores
de 1 ao hasta los adultos mueren entre 2-31% respectivamente. En promedio la produccin de
leche flucta en 1.0 a 2.0 l/da/vaca con un periodo de ordeo de 90 a 110 das.
manzanos, paltos,
en
pequea escala. En estos sectores predomina el monocultivo del maz. En la zona baja y papa
en la zona alta.
Campaa 2009-2010
ha **
C. SECANO
88.000
Maz amarillo
40.000
Maiz morado
0.000
Maiz amilaceo
21.900
Trigo
13.200
Cebada
2.900
Haba Grano
5.000
Papa
5.000
Papa S. Temprana
0.000
0.000
Quinua
0.000
Arveja
0.000
0.000
Kiwicha
0.000
Cebada Forrajera
0.000
Hortalizas
0.000
C. PERENNES
0.022
Alfalfa
0.020
Durazno
0.001
Palto
0.001
Total
Descanso
88.022
50.000
138.000
0.638
CUADRO Nro. 10
CEDULA DE CULTIVO ACTUAL SIN PROYECTO
AREA (HA)
AREA
TOTAL
88 ha
ALTERNATIVAS
AREA
CULTIVADA
61.9
70%
Maz grano
13.2
15%
trigo
13.2 ha de trigo
2.9
3.2%
Cebada
2.9 ha de cebada
5.6
Haba seca
5.7
papa
0.5
0.5
durazno
0.5
0.5
Quinua
0.5
0.5
alfalfa
50
88
CULTIVOS
Terreno
descanso
100
JUL
AG
O
SET
ENE FEB
MA
R
ABR
5 ha de haba
5 ha papa
0.5 ha Durazno
0.5 ha de Quinua
0.5 ha de Alfalfa
en
50 ha en descanso
MAY
JUN
Rendimientos.
Los rendimientos obtenidos en la situacin actual, en las unidades de produccin poseen de
cierta diferencia, que fundamentalmente est en funcin al uso de la tecnologa empleada y
disponibilidad de agua de riego
Entre los cultivos principales que generan mayor ingreso son: maz grano, trigo y la papa
siembra grande, tal como se podr observar en los anlisis de costos unitarios de cada cultivo.
Volumen, Costos y Valor de la produccin Agropecuaria, Situacin Actual
Los volmenes de produccin sin proyecto, se da mayormente en condiciones de secano en
cultivos con una mayor rea de instalacin y sus rendimientos. Entre los cultivos de mayor
relevancia instalada se tiene, el maz grano con un volumen de 80.47 tn en una rea de 51.9 ha,
trigo con 14.52 tn en una rea de 13.2 ha, papa 32.5 tn en una rea de 5.0 ha y el cultivo de
haba grano con 6.5 tn en una area de 5.0 ha. Y otros cultivos en pequeas escalas.
El valor de la produccin agrcola en la situacin actual es de S/.202.364 y en la produccin
pecuaria es de S/. 188,482, que hacen un total del valor de la produccin agropecuaria de S/.
390,846 en la situacin actual
Ingreso Familiar sin proyecto
En lneas generales podemos indicar que el ingreso bruto por familia de acuerdo a encuestas
el ingreso promedio mensual es de S/. 110.0 nuevos soles; obtenido por la produccin agrcola
anual, en 88 ha de reas instaladas y con una poblacin activa a la fecha de 71 familias el
ingreso familiar anual es de S/. 1,319.20 El ingreso por la actividad agrcola es de 383.50 y en
la actividad pecuaria de 935.70, como se podr observar en el siguiente cuadro.
Cuadro N 11
INGRESO FAMILIAR COMUNIDAD CRUZPATA
Agricultura
202,364
175,141
71
INGRESO.
PROM/FAM.
383.50
Pecuario
188,482
122,047
71
935.70
Agropecuario
390,846
71
1319.20
VPB
Fuente:
VNP
297,188
FAM. ACTIVAS
1284,248.25
Pecuario
Agropecuario
Fuente:
381,513.80
1`665,762.05
Trabajo de equipo
VNP
606,127.
28
274,601.30
880,728.58
FAM. ACTIVAS
INGRESO.
PROM/FAM.
71
9551.00
71
1505.81
71
11,056.81
Gobierno Regional Apurmac, Gobierno local de Mariscal Gamarra, adems con las ONGs
CDH- ASPAMOL.
3.1.9 Caractersticas Fisiogrficas y Climticas
Fisiografa de las Zonas de Riego
El mbito de influencia del proyecto se caracteriza por presentar dos pisos ecolgicos que dan
lugar a condiciones climticas y geolgicas relativamente distintas y en consecuencia a la
existencia de diferentes condiciones para la vegetacin y la fauna, modificadas a su vez por los
distintos y niveles de intervencin humana Toda esta variacin ecolgica se puede resumir a
travs del sistema de clasificacin de Zonas y se ha logrado diferenciar las siguientes zonas de
vida:
a.
desde los 3260 hasta los 3,321 metros de altitud, conformado por los sectores de Tincuri y
Hawatincuri presenta una topografa de relieve accidentado, con paisajes de depresiones y
laderas de montaa rocosas con pendientes pronunciados a moderadamente, con cobertura
vegetal (rboles y arbusto) con buena densidad. Dicha zona presenta pequeas reas de cultivo
en secano focalizados a manera de terrazas naturales , que van convergiendo con pendientes
moderadamente inclinados. En esta zona de vida domina suelos relativamente profundos,
franco arenosos de reaccin ligeramente acidos.
b.
Bosque Seco Montano Bajo Subtropical (bs-MBS)
Esta zona de vida se ubica en la parte baja del valle, entre los sectores Ccachahuana, Kallatqui
y Chaqarayoc, desde los 2920 hasta los 3304 msnm, con temperatura clida, zonas agrcolas en
su mayora con presencia de rboles y arbustos en pequea en cantidades reducidas con
topografa accidentada con pendientes pronunciados en el sector Chaqarayoc y Paucapata.
c.
Las zonas media y alta del proyecto esta comprendido por los sectores tastapata, Cruzpata y
Qarqarana desde los 3397 hasta los 3600 msnm con temperaturas bajas, con zonas agrcolas
con presencia de arbustos con topografa moderado.
Sistema de Riego
Fapallopunko- Kallatqui
Cuadro N 15
Mxima
Mnima
msnm
msnm
3930 msnm
3478 msnm
Media
msnm
2920
ms
nm
Precipitacin Pluvial
Para el anlisis de las precipitaciones, se han considerado estacin de Agencia Grau, tomando
en consideracin de los aos recientes 2008, 2009, 2010 y 2011 como detalla el siguiente
cradro.
b.
Temperatura
Se ha considerado a la estacin Agencia Grau como estacin de referencia, en base a criterios de homogeneidad de altitud, topografa y suelos. La temperatura
media mensual, han sido calculadas con la informacin de estacin Agencia Grau, con las que ha sido posible determinar las respectivas temperaturas para el
mbito del proyecto:
Cuadro N 17
puntos que garanticen la sostenibilidad del proyecto y con mayor cantidad de agua as mismo
la captacin de Fapallopunko est prximo a la laguna de Pallccaccocha, el cual es uno de los
puntos iniciales del Rio Ollabamba.
Sistemas de conduccin
El sistema de conduccin, siendo el canal en tierra en toda su longitud con muchos tramos
donde se pierde agua por infiltraciones subterrneas, no existiendo sistemas de regulacin y
una serie de obras de arte a lo largo de dicho canal en tierra no llega agua a su punto final con
caudal requerido ya no se puede regar para ello se plantea nueva construccin con tubera bajo
tierra con tomas laterales en los sectores con demanda de agua.
Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Bajos niveles de produccin agropecuaria, actividad de la que fundamentalmente viven los
pobladores del mbito del proyecto, obedece a la produccin en secano, ya que no existe
infraestructura hidrulica para facilitar la disponibilidad hdrica en reas con potencialidad de
riego en forma permanente, a la vez las irregularidades del comportamiento pluvial de los aos
anteriores siempre puso en riesgo el desarrollo de la actividad agropecuaria.
El aspecto negativo adquiere mayor preponderancia durante los aos con escasa precipitacin
pluvial, poniendo en grave riesgo la supervivencia a las familias por la prdida de las cosechas,
hecho que ha ocasionado un fenmeno migratorio como es la emigracin a otras ciudades
debido al hambre, producindose de esta manera un retraso socioeconmico de la poblacin.
3.1.13 Hidrolgica
Fuentes Hdricas
Las principales fuentes de agua estn constituidas por los manantes de los ros Fapallopunko y
Limancho, el caudal en manante de Fapallopunko es de 45 lit/ses. De dicho caudal la oficina
de Administracion Local de Agua (ALA) certifica y otorga la disponibilidad de uso de 40
lts/seg. para el proyecto Instalacin del Sistema de Riego Fapallopunko Limancho
Cruzpata y Kallatqui, siendo este recurso no aprovechado todava por el momento dado que no
existe una organizacin de regantes que tome la responsabilidad del uso, as como de su
distribucin.
As mismo el manante numero dos denominado Limancho del rio Limancho el caudal de de 42
lit/seg. de dicho caudal la Oficina de Administracin Local de Agua (ALA) certifica y otorga
la disponibilidad de uso de 40 lit/seg. para el Proyecto Instalacin del Sistema de Riego
Fapallopunko Limancho Cruzpata y Kallatqui, siendo este recurso no aprovechado todava
por el momento dado que no existe una organizacin de regantes que tome la responsabilidad
del uso, as como de su distribucin el aforamiento del caudal actual se hizo en los meses (ago
-2011) en el manante Papallopunko 45.6 Lis/seg. y en el manante Limancho 42 lts/seg
Cuadro N 18
especifique sobre el asunto, materia del presente Proyecto, para permitir la bsqueda de
alternativas de solucin y entre las ideas atinadas estuvieron los siguientes:
2.3.1
Causas Indirectas:
Efectos Indirectos
Bajos ingresos econmicos de los agricultores.
amenaza al campo.
2.3.3
siempre
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Migracin a la ciudad
abandonando la actividad
agrcola
Escasa oferta de
Productos agrcolas al
mercado
Efecto directo
Efecto directo
Efecto directo
Preponderancia de la
agricultura de subsistencia
Problema central
Baja produccin agrcola y Pecuaria en la Comunidad de
Cruzpata y anexo Kallatqui.
Causa directa
Causa directa
Causa directa
Deficiente suministro
de agua para riego
Limitada
tecnificacin del
riego
Causa indirecta
Inadecuada
infraestructura de
captacin,
conduccin,
almacenamiento
y distribucin del
agua
Causa indirecta
Escaso
conocimiento en
la aplicacin de
tcnicas de riego
por parte de los
agricultores
Causa
indirecta
Insuficiente
equipamiento
para el
manejo del
sistema de
riego
Causa
indirecta
Baja
participacin
de los
integrantes
del comit de
regantes
Causa indirecta
Inexistencia de
capacitacin y
asistencia tcnica
para la gestin
del agua
Causa
indirecta
Insuficiente
apoyo
financiero y
tcnico para la
produccin de
cultivos con
mercado seguro
El objetivo central para el proyecto deber responder el problema central, con el cual se
podrn revertir los efectos de este en el mediano y largo plazo.
Problema Central
Objetivo Central
Incremento de la produccin
agrcola y Pecuaria de la
Comunidad de Cruzpata y Anexo
Kallatqui
m3
proporcionando la
Fines Indirectos
Mayores ingresos econmicos de los agricultores.
Al tener los mejores rendimientos y de calidad en sus producciones agropecuarias
incrementarn sus ingresos econmicos.
Permanencia en su actividad Agrcola.
Los pobladores de esta comunidad ya no se dedicaran de estar viajando a otras
ciudades en busca de un trabajo e ingreso econmico, se dedicaran a explotar sus
terrenos agrcolas ya que
Incremento del nivel socio econmico de los agricultores de la Comunidad de Cruzpata y Anexo
Kallatqui
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Efecto indirecto
Mayores ingresos
econmicos de los
agricultores
Permanencia en su actividad
agrcola
Incremento de la
produccin agrcola con
mercado seguro
Efecto directo
Altos rendimientos de los
cultivos
Efecto directo
Efecto directo
Problema Central
Incremento de la Produccin agrcola de la Comunidad de Cruzpata y Anexo
Kallatqui
Causa directa
Causa directa
Causa directa
Eficiente suministro
de agua para riego
Adecuado manejo
de riego
Causa indirecta
Adecuada
infraestructura
de captacin,
conduccin y
distribucin de
agua
Causa indirecta
Conocimientos
adecuados en la
aplicacin de
tcnicas de riego
por parte de los
agricultores
Causa
indirecta
Suficiente
equipamiento
para el
manejo del
sistema de
riego
Causa
indirecta
Causa
indirecta
Causa
indirecta
Participacin
activa de los
integrantes
del comit de
regantes
Servicios
brindados
capacitacin y
asistencia
tcnica para la
gestin del agua
Apoyo de las
entidades
involucradas en
el desarrollo de
la comunidad
Causa indirecta
Adecuada
infraestructura
de captacin,
conduccin y
distribucin de
agua
Causa indirecta
Conocimientos
adecuados en la
aplicacin de
tcnicas de riego
por parte de los
agricultores
Causa
indirecta
Causa
indirecta
Suficiente
equipamiento
para el
manejo del
sistema de
riego
Participacin
activa de los
integrantes
del comit de
regantes
Causa indirecta
Causa
indirecta
Servicios
brindados
capacitacin y
asistencia tcnica
para la gestin
del agua
Apoyo de las
entidades
involucradas en
el desarrollo de
la comunidad
Acciones para
el M. F. 5
Acciones para
el M. F. 6
Acciones para el
M. F. 2
Acciones para
el M. F. 3-4
Capacitacin en las
diferentes reas para
un manejo eficiente
de las tcnicas de
produccin
agropecuaria.
-02 Capacitaciones en
Gestin
Administrativa por un
monto de S/. 7.000
n.s.
-02 Cap. En Oper. Y
Mant. Del sistema de
riego por un monto de
S/. 7.000n.s
02 Cap. En riego
parcelario por un
monto de S/. 7.000
n.s.
-02 cap. En
produccin
Agropecuaria y una
pasanta por un
monto de S/: 10,500
n.s. -02 -cap. en
impacto ambiental
por un monto de S.
7.000 n.s.
Adquisicin
de
herramientas
para el
manejo del
sistema de
riego. Como
equipamiento
al comit de
regantes con
estatutos,
libros
contables,
accesorios
para el
sistema de
riego. entre
otros.
Fortalecimient
o
organizacional
a integrantes
del comit y
subcomits de
riego
Capacitacin
en operacin
y
mantenimient
o del sistema
de riego.
Asistencia
tcnica en
operacin y
mantenimient
o del sistema
de riego
CUADRO N 19
ALTERNATIVA 01
Accin 1-2
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 01
Accin 3
Accin 4
Accin 5
Accin 7
CUADRO N 20
ALTERNATIVA 02
Accin 1-2
ALTERNATIVA DE
SOLUCION 02
Accin 3
Accin 4
Accin 5
Accin 7
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, en el cual tenemos tres acciones complementarias,
vamos a determinar que para ambas acciones el horizonte de evaluacin ser de 10 aos
remitindonos a los lineamientos del sector.
Fase de Pre inversin y su Duracin
Tendr una duracin de 02 mes al nivel de perfil, estudio preliminar.
Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin
El expediente tcnico se elaborar en 03 mes.
La ejecucin de la infraestructura fsica se realizar en 09 meses.
El desarrollo de las actividades de capacitacin se realizar en 09 meses.
La fase de inversin es de 12 meses
Fase de Post Inversin y sus etapas
La operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del comit de Regantes de la comunidad
de Cruzpata y Anexo Kallatqui del distrito de Mariscal Gamarra, as como los costos para este fin
ser asumidos por los beneficiarios directos del proyecto.
Cuadro N 21
Aos
Meses
Pre-inversin. 3 meses
Elaboracin Expediente
Tcnico.
1
Inversin. 09 meses
Construccin de
Infraestructura y
capacitaciones
7 8
..1
0
Post-inversin.
Operacin y mantenimiento del Proyecto
por parte de los beneficiarios
Pre inversin
Consta bsicamente de la elaboracin del perfil de proyecto, proceso cuyo periodo
fue de (02 meses) la misma que permiti la respectiva visita de campo:
verificacin de las condiciones de los servicios, levantamiento de informaciones de
campo, levantamiento topogrfico del planeamiento hidrulico, trabajos de
gabinete, entrevistas, y encuestas a actores involucrados. En el nterin, permiti
un acercamiento con los potenciales beneficiarios, de los cuales se obtuvo
compromisos para con el proyecto en todas sus fases, as mismo el costo es
asumido por la Municipalidad distrital de mariscal Gamarra
Inversin
Se plantea como necesario 2 etapas: la primera de 3 meses para la elaboracin del
expediente tcnico definitivo, en el ao 0. La segunda, se inicia propiamente con la
ejecucin del proyecto (etapa II) se calcula en 9 meses calendarios, los cuales son:
Post Inversin
CUADRO N 22
Fases y Etapas del Proyecto
Etapa I
Etapa II
Etapa III
Ao 0
Ao 0
Ao 0 1
Ao 1 20
Mes 1 - 2
Mes 3-5
Mes 6 14
Perfil del
Proyecto
Operacin y
Mantenimiento de
la Infraestructura
de Riego
ACTIVIDADES
1
OPER. Y MANT.
EN AOS
1
20
ACTIVIDADES
1
Elaboracin del expediente tcnico
Obras preliminares
Bocatoma desarenador (t-1 y t - 2)
Conduccin concreto (9552 ml
Pase areo acueducto (01 unidad)
Pasarela peatonal (03 unidades)
Cmara de rompe presin 05 unidades
Desarenador y poza de transicin 02 unidad
Reservorio (02 und.)
Poza disipador (03 und.)
Toma lateral (31 und.)
Transporte de materiales
Mitigacin ambiental
Capacitacin, Asist. Tcnica y organizacin
Operacin y mantenimiento
OPER. Y MANT.
EN AOS
1
20
% del
rea
40.00
2.9
13.2
21.90
5.00
5.00
88.00
rea
cultivad
a
0.45
0.033
0.15
0.25
0.057
0.057
1.00
Rdto
Kg/ha
Prod.
Kg/cedula
1300.00
1100.00
1100.00
1400.00
6,500.00
1300.00
585.00
36.3.00
165.00
350.00
370.50
74.10
Prod.Kg/ha
585.00
36.30
165.00
350.00
370.50
74.10
Precio de
venta S/. Kg
1.80
1.60
2.30
1.50
0.86
1.4
Valor de la
Produccin
S/Cedula
1053.00
58,08
379.50
525.00
318.63
103.74
1,912,55
Cultivo
Kiwicha
Papa
Alfalfa
Hortalizas
Durazno
Maz amilceo
Maz amarrillo
Haba grano seco
Trigo
Quinua
TOTAL
rea/
Has
rea
cultivada
12.0
15.00
15.00
12.00
2.00
23.00
28.00
4.00
20.00
7.0
138
0.086
0.10
0.10
0.08
0.014
0.17
0.20
0.029
0.15
0.051
1.00
Rdto
Kg/ha
1100.00
10.000.00
18,000.00
10.000.00
5500.00
2500.00
2500.00
1900.00
1600.00
1100.00
Prod.
Kg/cedula
94.60
1000.00
1800.00
800.00
77.00
425.00
500.00
55.10
240.00
56.10
Prod.Kg/ha
Precio de
venta S/Kg
94.60
1000.00
1800.00
800.00
77.00
425.00
500.00
55.10
240.00
56.10
2.60
0.80
0.25
0.80
1.50
1.80
1.80
2.00
2.20
2.50
Valor de la
Produccin
S/Cedula
245.96
800.00
450.00
640.00
115.50
765.00
900.00
110.20
528.00
140.25
4,694.91
rea/ Has
rea
cultivada
Rdto
Kg/ha
Prod.
Kg/cedula
Prod.Kg/
ha
Precio de
venta S/Kg
Valor de la
Produccin
S/Cedula
Frjol
16.0
0.17
2500.00
425.00
425.00
2.50
1,062.50
Alfalfa
15.0
0.16
18,000.00
2880.00
2880.00
0.25
720.00
Trigo
12.0
0.13
1600.00
208.00
208.00
2.20
457.60
Papa
22.0
0.24
10,000.00
2400.00
2400.00
0.80
1920.00
Maz morado
2.00
0.02
2300.00
46.00
46.00
2.00
92.00
15.00
0.087
10.000.00
870.00
870.00
0.80
696.00
Kiwicha
8.0
0.087
1100.00
95.70
95.70
2.60
248.82
TOTAL
90.00
1.00
Hortalizas
5,196.92
Cuadro N 27
CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA PARA UNA CEDULA CRITICA DE CULTIVO, POR HARGREAVES CON PROYECTO
CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL
REFERENCIA
AREA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
Cultivo
Maz
51.00
51.00
51.00
51.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
12.00
51.00
51.00
51.00
Papa
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
22.00
15.00
15.00
Hortalizas
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
12.00
12.00
Cereales
43.00
43.00
43.00
43.00
43.00
51.00
36.00
36.00
36.00
36.00
32.00
23.00
43.00
Frutales
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Alfa alfa
b.
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
138.00
138.00
138.00
138.00
89.00
107.00
92.00
92.00
92.00
102.00
137.00
118.00
138.00
segunda
campaa
REFERENCIA
primera
campaa
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
16.34
15.64
16.57
16.46
14.26
13.65
14.09
13.54
12.63
14.37
16.69
16.97
61.41
60.15
61.83
61.63
57.67
56.57
57.36
56.37
54.73
57.87
62.04
62.55
4.07
4.43
3.73
3.59
4.01
4.70
4.73
4.28
3.83
3.24
2.78
2.74
dm
31.00
28.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
31.00
30.00
31.00
30.00
31.00
126.17
124.04
115.63
107.7
124.31
141
146.63
132.68
114.9
100.44
83.4
84.94
12,86
12,57
12,19
11,8
11,43
11,25
11,35
11,63
12
12,47
12,77
12,96
31.65
35.24
30.83
30.42
35.08
41.78
41.67
36.80
31.92
25.98
21.77
21.14
RMM
521,6
479,5
461,1
428,6
390,2
365,3
374,7
427,4
405
492,9
498,4
500,7
RSM
220.08
232.24
217.20
215.78
231.71
252.85
252.54
237.32
221.01
199.41
182.53
179.88
FA
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
1.19
ETP
120.83
124.89
120.05
118.88
119.46
127.88
129.51
119.60
108.14
103.16
101.24
100.58
AREA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SET
OCT
NOV
DIC
a. Cultivo
Maz
51.00
0.99
0.85
0.46
0.32
0.81
0.98
0.87
0.38
1.00
0.25
0.55
0.84
Papa
15.00
0.98
0.87
0.38
0.20
0.36
0.65
0.97
0.85
0.25
0.32
0.64
0.81
Hortalizas
12.00
0.48
0.59
0.23
0.19
0.48
0.59
0.23
0.19
0.48
0.59
0.23
0.19
Cereales
43.00
0.90
1.00
0.64
0.59
0.05
0.55
0.90
1.00
0.64
0.59
0.05
0.55
Frutales
2.00
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
0.60
Alfa alfa
15.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
102.00
137.00
138.00
138.00
138.00
138.00
89.00
107.00
92.00
92.00
92.00
118.00
138.00
0.63
0.58
0.34
0.48
0.16
0.42
0.58
0.63
0.95
0.24
0.46
0.53
120.83
124.89
120.05
118.88
119.46
127.88
129.51
119.60
108.14
103.16
101.24
100.58
76.31
72.11
40.82
56.97
19.15
53.72
75.59
75.40
103.13
24.51
46.20
53.55
201.25
136.50
90.50
25.00
9.13
0.50
3.25
1.25
19.00
35.02
35.00
104.33
f.
-124.94
-64.39
-49.68
31.97
10.02
53.22
72.34
74.15
84.13
-10.51
11.20
-50.79
-1249.45
-643.91
-496.82
319.70
100.22
532.23
723.43
741.50
841.29
-105.11
112.01
-507.86
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
-1749.23
-901.47
-695.55
447.59
140.31
745.12
1012.80
1038.10
1177.81
-147.15
156.82
-711.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
l.
-1.31
-0.75
-0.52
0.35
0.10
0.57
0.76
0.78
0.91
-0.11
0.12
-0.53
ll
Area total
138.00
138.00
138.00
89.00
107.00
92.00
92.00
92.00
102.00
137.00
118.00
138.00
-180.25
-102.85
-71.67
30.74
11.21
52.89
69.58
71.32
92.70
-15.05
14.28
-73.27
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
-198.28
-113.13
-78.84
33.81
12.33
58.18
76.53
78.45
101.97
-16.56
15.71
-80.59
i.
j.
Proyeccin de la Demanda.
Se identifico 138 Has, de tierras aptas para el cultivo en la zona del proyecto, y en el
supuesto que estas tierras estn divididas homogneamente entre todas las familias
se tendran como promedio 1.94 ha/familia. Adems el promedio de integrantes por
familia es de 04 habitantes (284 pobladores (71 familias).
Cuadro N 29
Proyeccin de la Demanda.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021 2022
284
287
290
293
296
299
303
306
310
314
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138
DEMANDA DE AGUA
L/S EN LA BOCATOMA
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
CUBERTURA
78%
78%
78%
78%
78%
78%
78%
78%
78%
78%
POBLACIN REFERENCIAL
(F) POBLACIN
COMUNAL
N DE HECTREAS
Poblacin demandante
El nmero de habitantes que conforman la comunidad de Cruzpata y su anexo
Kallatqui, sta calculada en base a informacin del INEI, Plan de Desarrollo,
encuestas y datos de campo. Por tanto, la poblacin potencialmente beneficiaria,
demandante es:
CUADRO N 31
POBLACIN DEL AMBITO DE INFLUENCIA
DEL PROYECTO 2011
N
Comunidad
Sectores
Beneficiarios
(Familias)
Habitantes
71
284
71
284
Cruzpata
Cruzpata
Kallatqui
T O TAL
Fuente: Recopilacin datos de campo-2011
Poblacin de Referencia
N de
Personas
284
1.01
314
En la zona de influencia se cuenta con recurso hdrico agua para riego, suficiente
para la utilizacin de todas las reas de cultivo, lamentablemente la inexistencia
de infraestructura de riego no permite utilizar el uso hdrico, para solucionar el
problema; la alternativa es implementar la construccin de un sistema integrado de
riego. Mediante el agua disponible de los manates Fapallopunko y Limancho con
caudales de 45.6 lit/seg. En manante Fapallopunko, y 42 lit/seg. En manante de
Limancho de donde se proyecta incorporar para el proyecto de Instalacin del
sistema de riego Cruzpata y anexo Kallatqui con 80 lit/seg. lit/seg aforado en el
mes ms crtico de agosto 2011, para irrigar un rea de 138 Has.
Cuadro N 33
FUENTE DE AGUA
(RIO/MANANTE)
SECTOR
ALTITUD
NORTE
ESTE
msnm
45.6
8473339
757850
3886
Pallccamayo sipasccollo
Fapallopunko
COORDENADAS
VOLUMENES
Q = L/s
45.6
TOTAL
Cuadro N 20
FUENTE DE AGUA
SECTOR
(RIO/ MANATE)
Limancho
Limancho
TOTAL
VOLUMENE
S Q = L/s
42
COORDENADAS
ALTITUD
NORTE
ESTE
msnm
8473299
758830
3705
42
Grfico N 05
700
600
500
400
300
200
OFERTA
DEMANDA
BALANCE
100
0
ENE FEB MARABR MAY JUN JUL AGO SET OCTNOV DIC
-100
fuente de recurso
OFERTA l/s
DEMANDA l/s
DEFICIT l/s
0
5
102
-97
1
5
102
-97
2
5
102
-97
3
5
102
-97
4
5
102
-97
AOS
5
5
102
-97
6
5
102
-97
7
5
102
-97
8
5
102
-97
9
5
102
-97
10
5
102
-97
En el cuadro se muestra balance Oferta Demanda real en donde existe una oferta de 5 lis/seg. as mismo hay una demanda de 102 lit/seg. para irrigar 138 has.
De muestra una dficit de 97 lit/seg.
OFERTA l/s
DEMANDA l/S
DEFICIT l/s
0
80
102
-22
1
80
102
-22
2
80
102
-22
3
80
102
-22
4
80
102
-22
AOS
5
80
102
-22
6
80
102
-22
7
80
102
-22
8
80
102
-22
9
80
102
-22
10
80
102
-22
En el cuadro Nro 36 Muestra un dficit de 22 Lit/seg. con Proyecto, para recompensar este dficit de 22 l/s se plantea la construccin de dos reservorios de 600
M3 cada una, la construccin se realizar una en el sector Ccasapata para abastecer a la comunidad de Cruzpata y una en el Sector de Nanrapata para abastecer
al Anexo de Kallatqui. Haciendo un total de 1200 M3 de capacidad de almacenamiento con los dos reservorios.
Grfico Nro 06
120
100
80
Litros por segundo
60
oferta
demanda
dficit
40
20
0
En el grfico se muestra claramente que la oferta es casi nula en situacin sin proyecto, la
demanda es de 102 l/s actualmente existe una dficit de 97 l/s
BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO
Grfico Nro. 07
120
100
80
60
oferta
demanda
dficit
40
20
0
Balance oferta demanda con proyecto se nota claramente que hay un dficit de 22 Lit/Seg. la
misma que ser complementada con dos reservorios de 600 m3 cada una para recompensar
esa dficit de 22 l/s con la cual se resuelve el problema que le aqueja a la Comunidad de
Cruzpata y Anexo Kallatqui
Alternativa Tcnica N 01
Instalacin del sistema de riego Fapallopunko - Limancho - Cruzpata y Anexo
Kallatqui (entubado)
Dimensionamiento y Clculos Justificados.
Criterios de diseo
Los criterios tcnicos para el diseo de las diferentes estructuras tienen en cuenta los
aspectos de funcionalidad hidrulica, economa en los recursos a emplear, tanto en
materiales como en recursos humanos as como el planteamiento de estructuras simples
que facilitan las labores de construccin y operacin del proyecto, se procura mantener
un presupuesto dentro de los mrgenes aceptables y programados en el perfil de proyecto
a nivel pre inversin.
y
D
NA
3/8
Dt sen
D
sen
RH t 1
8
4
Donde:
S
= Pendiente en m/m.
La lmina del lquido contenido en la tubera relativa (y/D) y la normal, (y) puede
estimarse usando las siguientes ecuaciones:
y 1
1 cos k y k D
D 2
2
S 0.5 2 / 3
R
n
t n V
Dt sen
2
1/ 3
Donde:
2.5.2
2.5.3
Metas Fsicas
con material propio no selecto hasta el alcanzar la superficie del terreno natural y que
esta contemplado en los planos respectivos. A travs de toda esta lnea de conduccin se
dotara de los accesorios necesarios para poder acomodar la tubera a las formas que
presenta el relieve del terreno de tal forma que el comportamiento hidrulico sea los que
norma las especificaciones de las tuberas que se estn usando.
b) Desarenador.- Los desarenadores son estructuras hidrulicas que tienen como
funcin remover las partculas de cierto tamao que la captacin de la fuente superficial
de agua permite pasar con la finalidad de poder evitar el dao prematura en las tuberas
PVC que son muy susceptibles a la presencia de partculas solidas que desgastan su
interior.
e) Captacin superficial (bocatomas).-
Tomas Laterales
Construccin de 31 Tomas Laterales ubicadas estratgicamente a lo largo del canal de
distribucin, sern de concreto simple con compuertas tipo tarjetas.
B) Plan de Capacitacin
1) Capacitacin
Se plantea, realizar acciones y actividades de capacitacin en temas de:
Capacitacin en la gestin de organizaciones agrcolas.
Facilitar la Integracin de la Actividad agrcola en sus planes de desarrollo
comunitario.
Elaboracin de una propuesta concertada con las autoridades locales en desarrollo
agrcola.
Manejo de los recursos hdricos.
Manejo y Conservacin de suelos.
La capacitacin se planifica, entendiendo sta como un proceso de inter
aprendizaje, utilizando mtodos que incidan en la intervencin directa de los
campesinos:
Mtodo Activo Participativo: El campesino participa en el proceso de aprendizaje.
Mtodo del inter aprendizaje: se estimula la interaccin entre los participantes para
construir los conocimientos y habilidades a partir de sus experiencias positivas.
Pasantas exitosas: El campesino aprende actividades exitosas de otros lugares
similares a su entorno.
2) Asistencia tcnica
Se planifica la asistencia tcnica con un personal permanente despus de un ao de haberse
implementado el proyecto durante dos aos consecutivos, para asistir en campo a los
comuneros en los siguientes temas:
Modulo de manejo y mejoramiento de cultivos (pasto forrajero, frutcola, hortcola y
arbustivo).
En tcnicas de riego.
Es necesario que la asistencia tcnica se realice con campos demostrativos, en tal sentido se ha
programado la instalacin de parcelas para demostrar en situ las caractersticas como
(orientacin de surcos, manejo de agua, rotacin de cultivos etc.), de la misma forma para
incentivar y promocionar un manejo agronmico eficiente a fin que la comunidad se
especialice y adopte esta iniciativa como propia en sus quehaceres agrcolas.
4.6
002 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA (ALT. 01)
Cliente
Lugar
Item
Descripcin
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
01.02
CAMPAMENTO PROVISIONAL
02
BOCATOMA (02UND)
02.01
m2
70.98
9.85
02.02
m2
70.98
3.40
241.33
02.03
m3
27.20
148.11
4,028.59
02.04
25.92
458.99
02.05
m3
0.98
458.99
449.81
02.06
m3
14.68
458.99
6,737.97
02.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
96.98
45.52
4,414.53
02.08
kg
161.30
7.66
1,235.56
02.09
m2
48.90
102.17
4,996.11
02.10
und
2.00
290.55
581.10
02.11
und
2.00
191.29
382.58
03
03.01
m2
9.12
9.85
03.02
m2
9.12
3.40
31.01
03.03
m3
5.72
191.93
1,097.84
03.04
m3
7.63
37.08
282.92
03.05
kg
140.00
7.90
1,106.00
03.06
m3
0.76
458.99
348.83
03.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
17.48
45.52
795.69
03.08
1.76
458.99
03.09
m2
16.84
102.17
1,720.54
03.10
und
2.00
254.23
508.46
03.11
und
2.00
199.94
399.88
03.12
und
2.00
120.96
241.92
04
04.01
m2
9,551.45
9.85
04.02
9,551.45
1.95
18,625.33
04.03
m3
2,942.00
191.93
564,658.06
04.04
m3
1,347.00
190.22
256,226.34
04.05
m3
1,110.00
61.81
68,609.10
04.06
04.07
9,551.45
04.08
1,350.00
62.40
84,240.00
04.09
3,490.00
111.32
388,506.80
Costo
al
Und.
01/01/2012
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
GLB
1.00
1,034.30
1,034.30
m2
15.00
62.62
939.30
1,973.60
35,663.76
m3
699.15
11,897.02
7,430.75
m3
89.83
807.82
2,487,098.44
94,081.78
9,551.45
10.78
54.94
524,756.66
102,964.63
04.10
2,855.53
122.96
351,115.97
04.11
1,855.92
17.95
33,313.76
05
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01
m2
11.25
9.85
110.81
05.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
11.25
5.63
63.34
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01
m3
9.00
191.93
05.03
OBRAS DE CONCRETO
05.03.01
m3
8.45
458.77
05.03.02
kg
30.00
7.66
229.80
05.03.03
ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO
m2
29.60
53.15
1,573.24
05.03.04
m2
49.60
48.59
2,410.06
05.03.05
und
5.00
241.38
1,206.90
06
06.01
m2
9.82
9.85
96.73
06.02
m2
9.82
3.40
33.39
06.03
m3
7.85
191.93
1,506.65
06.04
m3
1.33
458.99
610.46
06.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.03
45.52
365.53
06.06
kg
154.26
7.66
1,181.63
06.07
m2
9.82
102.17
1,003.31
06.08
und
3.00
241.38
724.14
07
07.01
m2
7.75
9.85
76.34
07.02
m2
7.75
3.40
26.35
07.03
m3
7.75
191.93
1,487.46
07.04
m3
20.15
458.99
9,248.65
07.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
31.00
45.52
1,411.12
07.06
m2
30.79
45.55
1,402.48
07.07
und
31.00
224.50
6,959.50
08
RESERVORIO
08.01
TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01
m2
500.00
9.85
4,925.00
08.01.02
m2
500.00
3.40
1,700.00
08.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01
m3
240.75
191.93
46,207.15
08.02.02
m3
240.75
22.24
5,354.28
08.02.03
m2
410.00
5.24
2,148.40
08.03
OBRAS DE CONCRETO
08.03.01
m2
104.22
31.25
3,256.88
08.03.02
m3
155.81
375.48
58,503.54
08.03.03
m3
41.08
458.77
18,846.27
08.03.04
m2
379.96
81.53
30,978.14
08.03.05
825.51
63.41
08.03.06
280.00
10.97
3,071.60
08.03.07
92.00
29.63
2,725.96
08.04
08.04.01
m3
0.56
191.93
11,198.13
174.15
1,727.37
1,727.37
9,296.61
3,876.61
5,521.83
20,611.90
232,585.45
6,625.00
53,709.83
169,727.97
m2
2,522.65
107.48
52,345.59
08.04.02
m3
0.74
458.77
339.49
08.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
5.70
45.52
259.46
08.04.04
m2
6.34
48.59
308.06
08.04.05
und
1.00
884.12
884.12
08.04.06
und
1.00
226.38
226.38
08.04.07
ESCALERA METALICA
pza
1.00
397.65
397.65
09
09.01
m2
10.80
9.85
09.02
m2
10.80
3.40
36.72
09.03
m3
5.40
191.93
1,036.42
09.04
m3
1.24
458.99
569.15
09.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
16.26
45.52
740.16
09.06
kg
46.70
7.66
357.72
10
10.01
m3
245.00
33.62
8,236.90
10.02
und
410.00
27.01
11,074.10
11
CAPACITACION
11.01
GESTION ADMINISTRATIVA
GLB
2.00
3,500.00
7,000.00
11.02
2.00
3,500.00
7,000.00
11.03
RIEGO PARCELARIO
2.00
3,500.00
7,000.00
11.04
PRODUCCION AGROPECUARIA
3.00
3,500.00
10,500.00
11.05
IMPACTO AMBIENTAL
2.00
3,500.00
7,000.00
12
TRANSPORTE DE MATERIALES
12.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
37,014.95
37,014.95
12.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
118,333.50
118,333.50
2,846.55
106.38
19,311.00
38,500.00
GLB
155,348.45
C.D
.
s/.
Gastos Generales
8%
3,018,089.85
241,447.19
supervisin y Liquidacin 3%
90,542.70
Expediente Tecnico
3%
90,542.70
COSTO FINANCIABLE
CUADRO Nro 39
3,440,622.42
PARCIAL
(S/.)
DESCRIPCIN
1,973.60
01
OBRAS PROVISIONALES
02
BOCATOMA (02UND)
03
04
05
06
07
08
RESERVORIO
09
10
11
CAPACITACION
12
TRANSPORTE DE MATERIALES
35,663.76
7,430.75
2,487,098.44
11,198.13
5,521.83
20,611.90
232,585.45
2,846.55
19,311.00
38,500.00
155,348.45
CUADRO Nro 40
COSTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 01
DESCRIPCION
Unidad
Cantidad
C.U. (soles)
OPERACIN
Costo Total
-
Tomero
Jormal
MANTENIMIENTO
3,300.0
200.
Limpieza de la captacin
Faena
1,000.0
200.
Faena
1,000.0
200.
Faena
400.0
800.
Herramientas*
Global
800.0
100
Materiales de escritorio
Global
.0
TOTAL
100.0
3,300.0
CUADRO Nro. 41
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO
COSTO CD
3,018,089.85
Unidad
Limpieza de la captacin
Mant. Pozo disipador toma lateral y
vlvulas
Mant. De lnea de conduccin y
Corte de plantas arbustivas
Herramientas
Materiales de escritorio
Und.
200.0
1,200.0
Und.
300.0
2,100.0
Und.
Global
Global
3
1
1
600.0
2,020.0
980.0
1,800.0
2,020.0
980.0
8,100.00
TOTAL
CUADRO Nro 42
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO
INSUMOS Y MATERIALES
UNIDAD
METRADO
PRECIO UNIT.
COSTO TOTAL
Tomero
Und
191.00
20.00
3,820.00
Personal gasfitero
Und
25.00
20.00
500.00
TOTAL
HORIZONTE
Flujo de costos de operacin
Operacin del Proyecto
Operacin
4,320.00
CUADRO Nro 43
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN ( a precio privado)
0
1
2
3
4
5
6
4636. 4636. 4636. 4636. 4636. 4636.
8
8
8
8
8
8
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320
4320 4320.0 4320.0 4320.0 4
Gastos generales
Gastos por imprevistos
259.2
57.6
259.2
57.6
259.2
57.6
259.2
57.6
259.2
57.6
HORIZONTE
8667
8100
8100
486
81
1
2
3
4
5
6
13289. 13289. 13289. 13289. 13289. 13289. 1
4
4
4
4
4
4
12420. 12420. 12420. 12420. 12420. 12420.
0
0
0
0
0
0
4320
8100
4320
8100
4320
8100
4320
8100
4320
8100
4320
8100
745.2
124.2
745.2
124.2
745.2
124.2
745.2
124.2
745.2
124.2
745.2
124.2
0
3440,622.42
90,542.70
1,973.60
35,663.76
7,430.75
2487,098.44
11,198.13
5,521.83
20,611.90
232,585.45
2,846.55
19,311.00
38,500.00
155,348.45
241,447.19
90,542.70
Item
Descripcin
Und.
Metrado
Precio S/.
01
OBRAS PROVISIONALES
01.01
GLB
1.00
1,037.24
01.02
CAMPAMENTO PROVISIONAL
m2
15.00
48.91
02
BOCATOMA (02UND)
02.01
m2
70.98
9.45
02.02
m2
70.98
1.29
02.03
m3
27.20
217.16
02.04
m3
25.92
458.98
02.05
m3
0.98
458.98
02.06
m3
14.68
458.98
02.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
96.98
81.50
02.08
kg
161.30
7.32
02.09
m2
48.90
79.09
02.10
und
1.00
290.51
02.11
und
1.00
191.21
03
03.01
m2
9.12
9.45
03.02
m2
9.12
1.57
03.03
m3
5.72
89.68
03.04
m3
7.63
37.08
03.05
kg
140.00
6.94
03.06
m3
0.76
458.98
03.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
17.48
95.78
03.08
m3
1.76
458.98
03.09
m2
16.84
46.10
03.10
und
2.00
239.82
03.11
und
2.00
173.36
03.12
und
2.00
135.95
04
04.01
m2
9,551.45
9.45
04.02
9,551.45
1.83
04.03
m3
2,942.00
103.29
04.04
1,347.00
256.75
04.05
m3
1,110.00
80.12
04.06
m3
2,986.00
385.59
04.07
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
3,254.00
95.78
04.08
m2
3,948.80
79.16
04.09
7,896.00
15.24
05
05.01
TRABAJOS PRELIMINARES
05.01.01
m2
11.25
9.45
05.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
m2
11.25
5.92
05.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.02.01
m3
9.00
103.29
05.03
OBRAS DE CONCRETO
05.03.01
m3
8.45
615.76
05.03.02
kg
120.00
7.32
05.03.03
ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADO
m2
29.60
05.03.04
m2
49.60
59.04
35.99
05.03.05
und
1.00
233.36
06
06.01
m2
9.82
9.45
06.02
m2
9.82
1.29
06.03
m3
7.85
89.68
06.04
m3
1.33
458.98
06.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.03
81.50
06.06
kg
154.26
7.32
06.07
m2
9.82
79.09
07
07.01
m2
7.75
9.45
07.02
m2
7.75
1.57
07.03
m3
7.75
103.29
07.04
m3
20.15
458.98
07.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
31.00
81.50
07.06
m2
30.79
79.16
07.07
und
31.00
224.46
08
RESERVORIO
08.01
TRABAJOS PRELIMINARES
08.01.01
m2
210.00
9.45
08.01.02
m2
210.00
1.57
08.02
MOVIMIENTO DE TIERRAS
08.02.01
m3
750.00
103.29
08.02.02
m3
210.00
18.88
08.02.03
m2
150.00
6.13
08.03
OBRAS DE CONCRETO
08.03.01
m2
150.00
42.18
08.03.02
m3
209.70
615.76
08.03.03
m2
161.00
58.72
08.03.04
m2
161.00
52.07
08.03.05
120.00
15.24
08.03.06
160.00
31.70
08.04
08.04.01
m3
0.56
103.29
08.04.02
m3
0.74
615.76
08.04.03
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
5.70
95.78
08.04.04
m2
6.34
35.99
08.04.05
und
1.00
252.94
08.04.06
und
1.00
228.36
08.04.07
ESCALERA METALICA
pza
1.00
452.24
09
09.01
m2
10.80
9.45
09.02
m2
10.80
1.57
09.03
m3
5.40
103.29
09.04
m3
1.24
458.98
09.05
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
16.26
95.78
09.06
kg
46.70
7.32
10
10.01
und
10.02
165.00
150.00
8,841.00
2.66
CAPACITACION
GESTION ADMINISTRATIVA
2.00
3,500.00
GLB
2.00
3,500.00
RIEGO PARCELARIO
2.00
3,500.00
PRODUCCION AGROPECUARIA
3.00
3,500.00
2.00
3,500.00
IMPACTO AMBIENTAL
GLB
11
11.01
m3
245.00
33.62
11.02
und
500.00
27.01
12
TRANSPORTE DE MATERIALES
12.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
33,810.45
12.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
103,833.50
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 8%
EPEDIENTE TECNICO 3%
Cuadro Nro 48
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALT. 02
ALTERNATIVA 01 y 02
Descripcin
Limpieza de la captacin
Limpieza del canal
Und.
Herramientas
Global
Materiales de escritorio
Global
600
.0
2,000
.0
980
.0
2,400.00
2,000.0
980.0
10,800.00
TOTAL
Cuadro 49
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO ALT. 02
INSUMOS Y MATERIALES
Tomero
TOTAL
HORIZONTE
Flujo de costos de operacin
Operacin del Proyecto
Operacin
Gastos generales
Gastos por imprevistos
UNIDAD
Und
METRADO
230.00
PRECIO UNIT.
25.00
COSTO TOTAL
5,750.00
5,750.00
1
2
3
4
5
6
17708 17708. 17708. 17708. 17708. 17708. 17
.5
5
5
5
5
5
16550.
0 16550.0 16550.0 16550.0 16550.0 16550.0 16
5750.
0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 5750.0 57
10800. 10800. 10800. 10
10800 10800 10800
0
0
0
993.0
165.5
993.0
165.5
993.0
165.5
993.0
165.5
993.0
165.5
993.0
165.5
DETALLE
PRE INVERSIN E INVERSIN
Elaboracin del expediente tcnico
Obras preliminares
Bocatoma y desarenador (T-1 Y T-2)
Canal principal de conduccin de concreto (8,841 ml)
Desarenador y poza de transicin 02 und
Cmara rompe presin 05 und
Poza de disipacin 03 und
Tomas laterales 31 und
Reservorio 02 und
Pasarela 04 und
Prueba de calidad de concreto
Mitigacin e impacto ambiental
Capacitacin asist. Tcnica y organizacin
Transporte de materiales
Gastos generales (8 % CD)
Supervisin (3% CD)
0
3`811,305.39
100,297.39
1,770.89
39,187.27
2,742,356.89
6,573.42
10,950.13
3980.19
22,056.46
247,077.03
3,145.15
48,267.06
21,741.90
38,500.00
157,643.95
267,460.03
100,297.51
Costos de inversin
Los costos de la alternativa 01 se han elaborado bsicamente considerando los
componentes especficos del Proyecto Instalacin del sistema de riego Fapallopunko
Limancho- Cruzpata y Kallatqui con una lneas de conduccin de red principal 7+696
km y red secundaria de 1+856, para lo cual se ha considerado 04 partidas, que se detallan
a continuacin:
La primera partida Expediente tcnico. Por lo que se ha asignado como costo de
inversin s/. 90, 542.70 nuevos soles incluyendo IGV.
La segunda Partida costo de la infraestructura de Sistema de riego con sus Obras arte que
asciende a s/. 2`804,930.40 nuevos soles incluyendo IGV.
La tercera Partida Capacitacin y
ALTERNATINA N 1
ALTERNATIVA N 2
90.542,70
2.804.930,40 2.187.845,71
SUPERVISION (3%)
91.270,73
0,91
3.125.364,49 2.437.784,30
176.402,09
196.143,95
178.490,99
0,91
19.311,00
17.573,01
21.741,90
19.785,13
0,91
3.343.250,34 2.636.060,43
241.447,19
190.545,66
267.460,03
210.884,83
8,0%
90.542,70
71.454,62
100.297,51
79.081,81
3,0%
3.440.622,43 2.726.214,96
100.297,51
193.848,45
3.018.089,85 2.381.820,81
TOTAL PRESUPUESTO
82.393,86
FACTOR DE
CORRECCION
13.289,40
11.163,10
3.811.305,39 3.017.297,81
17.708,50
14.875,14
0,84
El costo directo total del proyecto Instalacin del sistema de riego FapallopunkoLimancho- Cruzpata y Kallatqui es de S/ 3`018,089.85
ALT. 1
ALT. 2
90, 542.70
100,297.51
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
2`804,930.40
3`125.364.49
193,848.45
196,143.95
19,311.00
21,741.90
3`018,089.85
3`343,250.34
EXPEDIENTE TECNICO
PRESUPUESTO MITIGACIN
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS
GASTOS GENERALES (8%)
241,447.19
267,460.03
SUPERVISION (3%)
90, 542.70
100,297.51
TOTAL PRESUPUESTO
3`440,622.42
3811,305.39
13,289.4
17,708.5
Cruzpata
Kallatqui
Gestin Administrativa
Manejo del sistema operacin y mantenimiento
Riego parcelario
Produccin Agropecuaria
Conservacin y Proteccin de la infraestructura Riego y Recursos Naturales
Cuadro N 56
Cuadro N 57
CAPACITACION BENEFICIARIOS (ALTERNATIVA N 01)
ITE
M
EJE TEMATICO
TEMARIO DESCRIPCIN
ACTUALIZACION Y CONFORMACION DE COMITES DE REGANTES
FORMALIZACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE TRABAJO
1.0
0
GESTION ADMINISTRATIVA
2.0
0
3.0
0
RIEGO PARCELARIO
4.0
0
5.0
0
PRODUCCION AGROPECUARIA
IMPACTO AMBIENTAL
UND
Documento y
taller
Plan de Trabajo
Documento y
taller
Documento y
taller
Plan de Trabajo
Cursos Taller
Demostracin
Demostracin
Demostracin
Demostracin
Demostracin
Intercambio Exp.
Taller y demost.
MET
A
2
PRECIO UNITARIO
S/.
PRECIO PARCIAL
S/.
850.00
850.00
850.00
850.00
1,800.00
1,800.00
875.00
875.00
1,750.00
875.00
875.00
875.00
875.00
2,000.00
1,500.00
3,500.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
3,500.00
1,166.68
1,166.66
1,166.66
1,166.68
1,166.66
1,166.66
875.00
375.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
1,750.00
2,000.00
1,500.00
3,500.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
875.00
3,500.00
1,166.68
1,166.66
1,166.66
1,166.68
1,166.66
1,166.66
37,500.00
COSTO
7,000.00
Das
2
Das
2 das
2 das
2 das
2 das
Cursos Taller
Y demostracin
2
Das
Demostracin
Y demostracin
Pasanta
2
Das
1
Cursos Taller
Y demostracin
2
Das
Cursos Taller
Y demostracin
2
Das
21
100%
7,000.00
7,000.00
10,500.00
7,000.00
38,500.00
Por otro lado, este acuerdo tomado deber ser monitoreado constantemente, con el fin de
corregir, mejorar o modificar la forma de distribucin del agua, as como tambin ayudar a
resolver los conflictos internos surgidos en este proceso.
Esta accin ser desarrollada a partir del primer ao a nivel general, y a partir del segundo
ao trabajando en cada sector de riego.
- Tcnicas de Riego
Esta actividad se desarrollar con mucho mpetu, en los sectores de la cabecera del sistema
de riego, desarrollando la propuesta de distribucin progresivamente en funcin de la
ejecucin de las obras, de tal manera que al final del Plan de Capacitacin se tenga
completa la formulacin del manual de operacin y mantenimiento del sistema de riego.
El contenido del manual deber ser ajustado a la particularidad del sistema de riego
planteado, al nivel educativo y a la cultura de los usuarios. Debiendo considerar conceptos
bsicos y las estrategias, metodologas, cronogramas y acuerdos sobre acciones de
operacin y mantenimiento de los componentes del sistema de riego.
-
Promover la ejecucin de concursos en riego parcelario y manejo de cultivos.Esta metodologa de capacitacin tiene por finalidad involucrar a un mayor
nmero de familias del proyecto, por lo menos al 80%, con la finalidad de
complementar los cursos prcticos y poder realizar el seguimiento a estos
aprendizajes.
Promover el intercambio de experiencias en riego parcelario.- Esta accin a
realizar, tiene por objetivo, que los usuarios intercambien experiencias sean
positivas y/o negativas y puedan internalizar las experiencias de otros. Se debe
tener cuidado a donde se viaja o visita, por ello se sugiere que los proyectos
visitados tengan alguna semejanza con los proyectos de origen.
Para ello, debern coordinar con instituciones y organizaciones de los lugares a visitar,
con meses de anticipacin y recordarles por lo menos quince das antes, con el fin de
cumplir con los objetivos del intercambio.
-
Manejo de semillas
Se involucrara a todas las familias, desarrollando un curso por cada ao y durante los
cinco aos del proyecto. Para lo cual se coordinar con el Ministerio de Agricultura para
que ayuden a brindar la capacitacin y demostracin en campo.
La prctica podr desarrollarse por cultivo, en la cual se tomarn como actividades la
seleccin y clasificacin de las plantas para la extraccin de semillas, pasando luego por la
desinfeccin (natural o qumica), para finalmente llegar al almacenamiento de la semilla.
Produccin Conservacin
Infraestructura de Riego y Recursos Agua, Suelo
Proteccin
de
la
Unidad
Metrdo
P.U (S/.)
REFORESTACIN
P.P (S/.)
18,200.00
DEMARCACIN DE HOYOS
UND
7,000.00
0.10
700.00
APERTURA DE HOYOS
UND
7,000.00
0.25
1750.00
UND
7,000.00
2.00
14,000.00
SIEMBRA DE PLANTONES
UND
7,000.00
0.15
1050.00
MANTENIMIENTO DE PLANTONES
UND
7,000.00
0.10
700.00
B.
EVENTOS DE CAPACITACIN
CURSOS DE AGROFORESTERA
IMPACTO AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO A+B
1,111.00
CURSOS
1.00
500
500.00
CURSO TALLER
1.00
611.00
611.00
19,311.00
Costos de produccin
El costo de inversin es el costo de produccin de los siguientes productos agrcolas planteados
en el presente proyecto. Maz, papa, alfalfa, haba, , hortalizas, trigo y cebada, frejol. Se realiza un
anlisis por cada producto en las condiciones de tecnologa media (con Proyecto) y en la
condicin de tecnologa local o tradicional (sin proyecto)
El detalle del anlisis costo de produccin se muestra en el cuadro N los incrementos en
produccin es de 5% al primera ao, al segundo ao es de 13% a partir del tercer ao los
incrementos son constantes durante el horizonte del proyecto informacin recopilacin de
especialistas evolucin de proyectos a nivel del SNIP, principalmente del Instituto de
Investigacin Universidad y Regin Autor. Msc Felix Hurtado Huaman
CUADRO Nro 59
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "SIN PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
SIN PROYECTO
PRODUCTOS
AGRICOLAS
SUPERFICI
E
SEMBRAD
A POR/
HAS
Maiz
61.90
70.
34
5.00
5
.68
2.90
3
.30
13.20
15
.00
5.00
5
.68
Papa
Cebada grano
Trigo
RENDIMIEN
TO EN
KG/HAS
haba verde
88.00
TOTAL
100.00
1,300.
00
6,500.00
1,100.
00
1,100.
00
1,300.
00
11,300.00
VOLUM. DE
PROD.( KG)
PRECIO
PRODUCT
O S/./KG.
VBP
VNP
144,846.0
70,566.0
12,500.0
26,000.0
13,500.0
800
.0
2,320.0
5,104.0
2,784.0
2.20
800
.0
10,560.0
31,944.0
21,384.0
1.40
1,20
0.0
6,000.0
9,100.0
3,100.0
105,660.0
216,994.0
111,334.
0
1.80
32,500
0.80
3,190
1.60
6,500
1,20
0.0
COSTO
TOTAL DE
PROD
TOTAL S/.
74,280.0
80,470
14,520
COSTO
POR /HA
2,500.0
137,180.00
6,500.0
PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) SIN PROYECTO
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
AO 1
Maiz
61.90
61.90
61.90
61.90
61.90
61.90
61.90
61.90
61.90
61.90
Papa
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
Cebada grano
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
2.90
Trigo
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
13.20
haba verde
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8
TOTAL
8.00
88.
88.00
88.00
88.00
00
5.00
8
8.00
5.00
5.00
8
8.00
5.00
88.
00
88.
00
88.
00
CUADRO Nro 61
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADA "CON PROYECTO" (EN NUEVOS SOLES)
PRODUCTOS
AGRICOLAS
Maiz
Papa
Alfalfa
Hortalizas
Frutales
Trigo
haba grano seco
Kiwicha y Quinua
TOTAL
SUPERFICI
E
SEMBRADA
POR/ HAS
RENDIMIENT
O EN KG/HAS
51.00
36.9
6
15.00
10.
87
15.00
10.
87
12.00
8.
70
2.00
1.
45
20.00
14.
49
4.00
2.
90
19.00
13.
77
138.00
2,500.00
10,000.00
PRECIO
PRODUCT
O S/./KG.
127,500
1.80
150,000
0.80
18,000.00
270,000
0.25
10,000.00
120,000
0.80
5,500.00
11,000
1.50
1,600.00
32,000
2.20
1,900.00
7,600
2.00
1,100.00
50,600
100.00
VOLUM. DE
PROD.( KG)
20,900
739,000
COSTO TOTAL
DE PROD
TOTAL S/.
COSTO
POR /HA
2883.42
4576.70
2142.00
2511.14
1400.00
1200.00
2002.06
1800.00
2.55
18,515.32
VBP
VNP
147,054
229,500
82,446
68,651
120,000
51,350
32,130
67,500
35,370
30,134
96,000
65,866
2,800
16,500
13,700
24,000
70,400
46,400
8,008
15,200
7,192
34,200
346,977
53,295
668,395
19,095
321,418
PROYECCION: SUIPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS (en HAS) CON PROYECTO
AO
AO
1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
10
Maiz
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
Papa
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Alfalfa
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Hortalizas
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Frutales
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Trigo
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Kiwicha y Quinua
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
TOTAL
13
8.00
138.0
0
138.00
138.0
0
138.0
0
138.00
138.
00
138.0
0
138
.00
138.00
CUADRO Nro 63
HAS DE PRODUCCIN: REA DE INFLUENCIA sin proyecto
Total
Has.
Prod. Total
SIN
%
Costo de Prod. (S/.x Hs)
en TM
Proyect
o
PRODUCT
O
61.90
Maiz
5.00
Papa
Cebada
grano
2.90
13.20
Trigo
5.00
haba verde
TOTAL
70.34
80.47
5.68
32.50
3.30
3.19
800.00
15.00
14.52
800.00
5.68
6.50
88.00
100.00
1,200.00
2,500.00
1,200.00
137.18
6,500.00
PRODUCTO
51.00
Maiz
15.00
Papa
15.00
Alfalfa
12.00
Hortalizas
2.00
Frutales
20.00
Trigo
4.00
19.00
Kiwicha y Quinua
TOTAL
138.00
Prod. Total
en TM
36.96
127.50
10.87
150.00
10.87
270.00
8.70
120.00
1.45
11.00
14.49
32.00
2.90
7.60
13.77
20.90
100.00
739.00
18,515.32
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz
127.50
140.25
161.29
193.55
193.55
193.55
193.55
193.55
193.55
193.55
Papa
150.00
165.00
189.75
227.70
227.70
227.70
227.70
227.70
227.70
227.70
Alfalfa
270.00
297.00
341.55
409.86
409.86
409.86
409.86
409.86
409.86
409.86
Hortalizas
120.00
132.00
151.80
182.16
182.16
182.16
182.16
182.16
182.16
182.16
Frutales
11.00
12.10
13.92
16.70
16.70
16.70
16.70
16.70
16.70
16.70
Trigo
32.00
35.20
40.48
48.58
48.58
48.58
48.58
48.58
48.58
48.58
haba grano
seco
7.60
8.36
9.61
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54
11.54
20.90
739.0
0
22.99
26.44
934.
84
31.73
1,12
1.80
31.73
1,121.8
0
31.73
1,12
1.80
31.73
31.73
1,121
.80
31.73
1,121
.80
31.73
1,121.
80
Kiwicha y
Quinua
TOTAL
812.90
1,1
21.80
rea (Has)
Rend. Kg/h
Rend. Total
Kg/h
Precio. S/.
Kg.
Costo total
228.0
Primera campaa
Maiz
51.00
37.0
2,500.00
127500.0
1.80
229,500.00
Papa
15.00
10.9
10,000.00
150000.0
0.80
120,000.00
Alfalfa
15.00
10.9
18,000.00
270000.0
0.25
67,500.00
Hortalizas
12.00
8.7
10,000.00
120000.0
0.80
96,000.00
Frutales
2.00
1.4
5,500.00
11000.0
1.50
16,500.00
Trigo
20.00
14.5
1,600.00
32000.0
2.20
70,400.00
4.00
2.9
1,900.00
7600.0
2.00
15,200.00
Kiwicha y Quinua
19.00
138.0
13.8
100.0
1,100.00
50600.0
20900.0
739000.0
2.55
53,295.00
668,395.00
Segunda campaa
maz
frejol
alfalfa
papa
Kiwicha y Quinua
Hortalizas
trigo
TOTAL
2.0
2.2
16.0
17.8
15.0
16.7
22.0
24.4
8.0
8.9
15.0
16.7
12.0
13.3
90.0
100.0
2300.0
4600.0
2.0
2,500.00
40000.0
1.48
59,200.00
30,000.00
450000.0
0.25
112,500.00
7,500.00
165000.0
0.80
132,000.00
1,500.00
12000.0
2.55
30,600.00
10,000.00
150000.0
0.80
120,000.00
18000.0
835000.0
2.20
39,600.00
493,900.00
1,500.00
53000.0
Con la finalidad de conocer las posibilidades tcnicas y econmicas de los diferentes cultivos se ha
elaborado los costos unitarios de produccin actualizados a setiembre del 2011, que se complementan
con los dems ndices necesarios; tales como los ingresos previstos a partir de rendimientos calculados
con la tecnologa empleada en el Desarrollo del Proyecto, as como datos referidos a horas maquina,
jornales, uso de yunta e insumos, costos que se muestran en el cuadro siguiente
Cuadro N 67
PRECIO
PRODUCTO
S/./KG.
1.80
PRODUCTOS AGRICOLAS
Maz amilceo
Kiwicha
2.60
Quinua
2.50
Haba Grano
2.00
Papa
0.80
Hortalizas*
0.80
Trigo
2.20
Alfalfa**
0.25
Fuente: MINAG
Beneficios en situacin Optimizada SIN Proyecto
Los beneficios en situacin Optimizada Sin Proyecto son calculados sobre la base del Valor
Bruto de Produccin Agrcola de los principales productos planteados en el proyecto.
CUADRO Nro 68
PROYECCION: VOLUMEN DE PRODUCCIN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** SIN PROYECTO
PRODUCT
O
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz
80.47
80.47
80.47
80.47
80.47
80.47
80.47
80.47
80.47
80.47
Papa
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
32.50
Cebada
grano
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
3.19
Trigo
14.52
14.52
14.52
14.52
14.52
14.52
14.52
14.52
14.52
14.52
haba verde
6.50
137.1
8
6.50
137.
18
6.50
6.50
6.50
137.
18
6.50
137.
18
6.50
6.50
6.50
137.
18
6.50
TOTAL
137.
18
137
.18
137.
18
137.1
8
137.18
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz
68.40
68.40
68.40
68.40
68.40
68.40
68.40
68.40
68.40
68.40
Papa
27.63
27.63
27.63
27.63
27.63
27.63
27.63
27.63
27.63
27.63
Cebada
grano
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
2.71
Trigo
12.34
12.34
12.34
12.34
12.34
12.34
12.34
12.34
12.34
12.34
haba verde
5.53
116.6
0
5.53
116.
60
5.53
5.53
5.53
116.
60
5.53
116.
60
5.53
5.53
5.53
5.53
TOTAL
116.
60
116
.60
116.
60
116.60
116.60
116.60
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO
10
Maiz
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
Papa
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Alfalfa
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
Hortalizas
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
Frutales
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
Trigo
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Kiwicha y Quinua
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
TOTAL
138.0
0
138.00
138.
00
13
8.00
138.0
0
138.
00
138.
00
138
.00
138.0
0
138.0
0
Cuadro N 71
AUTOCONSUMO = 40 % DE LA PRODUCCIN
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz
51.00
56.10
64.52
77.42
77.42
77.42
77.42
77.42
77.42
77.42
Papa
60.00
66.00
75.90
91.08
91.08
91.08
91.08
91.08
91.08
91.08
Alfalfa
108.00
118.80
136.62
163.94
163.94
163.94
163.94
163.94
163.94
163.94
Hortalizas
48.00
52.80
60.72
72.86
72.86
72.86
72.86
72.86
72.86
72.86
Frutales
4.40
4.84
5.57
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
6.68
Trigo
12.80
14.08
16.19
19.43
19.43
19.43
19.43
19.43
19.43
19.43
haba grano
seco
3.04
3.34
3.85
4.61
4.61
4.61
4.61
4.61
4.61
4.61
Kiwicha y
Quinua
8.36
9.20
10.58
12.69
12.69
12.69
12.69
12.69
12.69
12.69
TOTAL
295.6
0
325.16
373.
93
448
.72
448.
72
448.
72
448.72
448.
72
448.
72
448.
72
PROYECCION: VOLUMEN DE AUTOCONSUMO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS (en TM)** CON PROYECTO
PRODUCTO
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
Maiz
76.50
84.15
96.77
116.13
116.13
116.13
116.13
116.13
116.13
116.13
Papa
90.00
99.00
113.85
136.62
136.62
136.62
136.62
136.62
136.62
136.62
Alfalfa
162.00
178.20
204.93
245.92
245.92
245.92
245.92
245.92
245.92
245.92
Hortalizas
72.00
79.20
91.08
109.30
109.30
109.30
109.30
109.30
109.30
109.30
Frutales
6.60
7.26
8.35
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
10.02
Trigo
19.20
21.12
24.29
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
29.15
haba grano
seco
4.56
5.02
5.77
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
6.92
Kiwicha y
Quinua
12.54
13.79
15.86
19.04
19.04
19.04
19.04
19.04
19.04
19.04
TOTAL
443.4
0
487.7
4
560.9
0
67
3.08
67
3.08
673.
08
673.08
67
3.08
673.
08
673.
08
Cuadro N 73
CUADRO DE FINANCIAMIENTO
ENTIDAD QUE FINANCIA
MONTO s/.
97%
3`350,079.72
Comunidad Beneficiaria
3%
90,542.70
TOTAL INVERSION
100% 3`440,622.42
CUADRO Nro. 74
PERIODO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin y Transp. Flete
4. Presupuesto de Mitigacin
5.Gastos Generales
6. Supervisin y liquidacin
10
3.440.622,43
90.542,70
2.804.930,40
193.848,45
19.311,00
241.447,19
90.542,70
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0,00
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13.289,40
1. Costo de Mantenimientos
0,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
2. Costo de Operacin
0,00
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
3.440.622,43
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.437.322,43
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
CUADRO Nro 75
RUBRO
PERIODO
0
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin y Transp. Flete
4. Presupuesto de Mitigacin
10
3.811.305,39
100.297,51
3.125.364,49
196.143,95
21.741,90
5.Gastos Generales
267.460,03
6. Supervisin y liquidacin
100.297,51
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0,00
13289,40
13289,40
1. Costo de Mantenimientos
0,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
2. Consto de Operacin
0,00
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
3.811.305,39
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,4
0
13.289,4
0
13.289,4
0
13.289,4
0
13.289,4
0
13.289,4
13.289,40
0
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
3.300,00
1. Costo de Mantenimientos
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
3300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.808.005,39
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:
CUADRO Nro 76
EVALUACION
4.1 Flujo de Ingresos
Cuadro 78 BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVAS 1 Y 2
RUBROS
1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
A. SITUACIN CON PROYECTO
1
877,12
864,7
2
877,12
864,7
12,420.00
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
12,42
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284
0
183,284
183,284 1,832,840
693,836
693,836
693,836
693,836
693,836
693,836
693,836
693,836
693,836
693,836 6,938,360
9
877,12
864,7
10
TOTAL
877,12 8,771,200
864,7
12,42
Fact Correc.
0.92
806,95
806,95
0.92
TOTAL
9
10
806,95
806,95
8,069,504
168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621 168,621
1,686,213
806,95
806,95
806,95
806,95
806,95
806,95
638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 638,329 6,383,291
RUBRO
VALOR ACTUAL
0
0
0
1
693.836,00
693.836,00
2
693.836,00
693.836,00
3
693.836,00
693.836,00
4
693.836,00
693.836,00
5
693.836,00
693.836,00
6
693.836,00
693.836,00
7
693.836,00
693.836,00
8
693.836,00
693.836,00
9
693.836,00
693.836,00
10
693.836,00
693.836,00
4.263.321,86
3.437.322,43
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
3.498.702,97
-3.437.322,43
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
683.846,60
1,00
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
0,47
0,42
0,39
-3.437.322,43
621.678,73
565.162,48
513.784,07
467.076,43
424.614,94
386.013,58
350.921,43
319.019,49
290.017,71
263.652,47
764.618,89
14,96%
Cuadro 81
FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS: PROYECTO ALTERNATIVO 2
RUBROS
AOS
VALOR ACTUAL
10
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
693.836,00
3.808.005,39
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
9.989,40
-3808005,39
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
683846,60
1,00
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
0,47
0,42
0,39
-3808005,39
621678,73
565162,48
513784,07
467076,43
424614,94
386013,58
350921,43
319019,49
290017,71
263652,47
4.263.321,86
3.869.385,93
393.935,94
12,36%
PERIODO
0
A) COSTOS DE INVERSION
10
2.726.214,96
1. Expediente tcnico
82393,86
2. Infraestructura
2187845,71
176402,09
4. Presupuesto de Mitigacin
17573,01
5.Gastos Generales
190.545,66
6. Supervisin y liquidacin
71.454,62
B) COSTOS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
0,00
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13.289,40
1. Costo de Mantenimientos
0,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
2. Costo de Operacin
0,00
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
13.289,40
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
2966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
1. Costo de Mantenimientos
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.323,36
2. Costo de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
1. Expediente tcnico
2. Infraestructura
3, Capacitacin y Transp. Flete
4. Presupuesto de Mitigacin
5.Gastos Generales
6. Supervisin y liquidacin
B) COSTOS DE OPERACION Y
PERIODO
0
10
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13289,40
13.289,40
3.017.297,81
91270,73
2437784,30
178490,99
19785,13
210.884,83
79.081,81
0,00
0,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
8.667,00
2. Consto de Operacin
0,00
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
4.622,40
3.017.297,81
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
13.289,40
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2.966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
2966,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.014.331,77
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
8.667,00
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
1. Costo de Mantenimientos
2. Consto de operacin
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
OBSERVACIONES:
VALOR
ACTUAL
AOS
RUBROS
0
10
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
2.723.248,92
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
-2.723.248,92
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
628.005,64
1,00
-2723248,92
0,91
570914,22
0,83
519012,93
0,75
471829,93
0,68
428936,30
0,62
389942,09
0,56
354492,81
0,51
322266,19
0,47
292969,27
0,42
266335,70
0,39
242123,36
3.922.255,38
2.786.681,50
1.135.573,88
19,02%
Cuadro 85
FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES: PROYECTO ALTERNATIVO 2
VALOR
ACTUAL
AOS
RUBROS
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
638.329,00
3.014.331,77
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
10.323,36
-3014331,77
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
628005,64
1,00
0,91
0,83
0,75
0,68
0,62
0,56
0,51
0,47
0,42
0,39
-3014331,77
570914,22
519012,93
471829,93
428936,30
389942,09
354492,81
322266,19
292969,27
266335,70
242123,36
3.922.255,38
3.077.764,34
844.491,03
16,19%
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 1
Alternativa 2
4.263.321,86
3.869.385,93
3.922.255,38
3.077.764,34
1,22
1,10
1,41
1,27
A precios privados para la Alternativa 1, se tiene que por cada sol que se invierta se
obtendr un retorno de S/. 1.22, mientras que para la Alternativa 2 se tendr solo un
retorno de S/. 1.10; ha precios sociales para la Alternativa 1 se tiene que por cada sol
que se invierta se obtendr un retorno de S/. 1.41 y para la Alternativa 2 se tendr solo
un retorno de S/. 1.27. Claramente se observa que los ratios obtenidos para las
Alternativa 1, son mayores a los de la Alternativa 2, por lo que se perfila para ser la
alternativa econmica y socialmente viable, pero antes de concluir el anlisis es
necesario evaluar el VAN y TIR obtenidos para cada alternativa.
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios
Sociales para las alternativas, se determin el VAN y TIR en cada caso, resultados que se
muestran en los siguientes cuadros.
Indicador
VAN
TIR
Indicador
VAN
TIR
844.491,03
16,19%
ALTERNATIVA 2
ANALISIS %
VAN Precios
Privados
VAN Precios
Sociales
VAN Precios
Privados
VAN Precios
Sociales
-787786,08
-206213,49
-1220329,51
-555512,91
239813,44
719931,50
-186471,95
382826,38
1190951,08
1532849,92
820268,12
1236716,57
1114489,19
1414242,03
780874,53
1152267,47
Los resultados logrados del anlisis de sensibilidad evidencian que el ante un escenario
pesimista tem (A), la alternativa 1 sigue siendo socialmente viable pues obtiene un
VAN positivo mayor al de la alternativa 2. Para los dems tems de igual forma la
alternativa 1 alcanza mejores resultados que la alternativa 2.
TIR (10%)
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 1
764.618,89
1.135.573,88
14,96%
19,02%
ALTERNATIVA 2
393.935,94
844.491,03
12,36%
16,19%
SELECION DE ALTERNATIVAS
VAN (10%)
TIR (10%)
ALTERNATIVAS
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
PRECIOS
PRIVADOS
PRECIOS
SOCIALES
ALTERNATIVA 1
764.618,89
1.135.573,88
14,96%
19,02%
CUADRO Nro 87
138
Fe
Mar
b
13
8 138
0.0
0
0.0
0
Ene
Meses
N Hs
Tarifa/H
en S/.
N riego
TOTAL
Abr
May
Jun
Jul
Ago
138
138
138
138
138
138
138
138
138
1656
2.0
5
2.0
5
2.0
5
2.0
5
2.0
5
2.0
5
2.0
5
2.0
5
2.0
5
18
45
0 1380
138
0
138
0
138
0
138
0
1380
1380
1380
0.0
0
Set
Oct
Nov
Dic
Total ao
12,420.0
1380 0
Cuadro N 88
INGRESOS POR VENTA DE AGUA
Programacin Anual
Rubro
Ao1 Ao2 Ao3 Ao4 Ao5 Ao6 Ao7 Ao8 Ao9 Ao10
Valor
Actual
Ingresos Incrementales
del Proyecto
Venta de Agua para
Riego con Proyecto
(-) Venta de Agua para
Riego sin Proyecto
Valor Actual de los
Ingreso Incrementales
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
12,420
124,200.0
124,200.0
04 de
INSTALACION
DEL
SISTEMA
DE
RIEGO
Erosin.
Con el incremento del volumen del agua las parcelas a regarse podran
provocar erosiones.
Medidas:
Capacitacin en sistemas de riego por gravedad y manejo del agua
Rotacin de cultivos
Capacitacin en manejo de suelos
Adecuada orientacin de los surcos
Barreras vivas
Fin.
Descripcin
Indicadores
Fuentes de verificacin
Supuesto
- Sondeo Rpido
- Registros Sectoriales, Agencia Agraria
- Observacin Directa.
- Registros Fotogrficos.
- Al trmino del Proyecto, se dispone de un canal de conduccin de tubera de PVC, en- Acta de transferencia del proyecto a los beneficiarios.
UF de 200, 160 y 110 mm lnea de conduccin a los sectores de la comunidad de
- Registros Fotogrficos
Cruzpata como son Ccarccarana, Hawatinkuri, Tastapata, cruzpata, Chaccarayoc - Informe del proceso de ejecucin del proyecto, (Liquidacin
Kallatqui, Ccachahuana y nanrapata
tcnica financiera)
- Plan Operativo.
- Expediente Tcnico.
- Reportes Peridicos del Sistema de Mantt. y Oper.
- Informes Tcnicos.
- Verificacin Directa.
- Registros Fotogrficos.
- Lista de asistencia
Objetivo General
Objetivo General
Distrito de Mariscal Gamarra
Resultados
Suficiente y adecuada infraestructura de riego
R1
R2
R3
Actividades
5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
-
De orden Social:
Contribuye al desarrollo socioeconmico de las unidades productivas familiares
rurales del mbito de influencia del proyecto.
Incremento de ingresos econmicos que provienen de la actividad agropecuaria y
mayor grado de articulacin de los beneficiarios al mercado.
Reducir las tasas de desnutricin infantil; en 15% a partir del 3er ao despus del
proyecto.
Reducir la tasa de migracin, en 3% a partir de 4to ao despus del inicio del
funcionamiento
Complementarios, mejora de niveles de educacin, salud y vivienda.
De orden Econmico:
Al ao 3er, despus del inicio de funcionamiento se incrementa los ingresos
familiares en un 35 %.
Duplicar la superficie agrcola en la produccin de papa, maz al 3to ao, con
incremento de su productividad.
De orden Tcnico:
Las condiciones topogrficas de la zona son favorables para este sistema de riego, porque
cuenta con zonas apropiadas para el sistema de riego que se plantea
De orden Ambiental:
Dado un conjunto de medidas de mentalizacin en los beneficiarios de preservar
los bosques, pastos, etc., se previene mediante campaas de difusin lograr
disminuir la quema de los mismos.
La actividad agrcola que desarrollan los pobladores, con la utilizacin insumos
qumicos entre ellos los fertilizantes o pesticidas de manera excesiva, se tiene como
resultado la disminucin del uso puesto que son consientes de los efectos negativos,
motivo por la cual que utilizan abonos orgnicos de la zona.
Los daos causados en los suelos por la erosin, los beneficiarios protegen por
medio de terrazas de formacin lenta los que evitan estas consecuencias, de la
misma forma por cercos vivos
Existe un plan de contingencia por medio de la forestacin y reforestacin
Los ojos de agua que existe en la zona son protegidos por medio cercos y la
plantacin de plantas nativas, protectoras del agua
Resultados esperados.
Los resultados esperados son: agua disponible para riego con equidad y
oportunidad, en las unidades productivas capacitadas, que hacen el uso racional del
agua sin causar daos al medio ambiente y obtienen rentabilidad agrcola. y
pecuaria
Dado que la eficiencia de aplicacin del recurso hdrico es hasta el 92%, contribuye
mejorar los tiempos de riego por cada frecuencia de riego, que permitir
incrementar las reas bajo riego, sobretodo en la poca de estiaje .
5.2
RECOMENDACIONES
Los procedimientos a seguir para la ejecucin del proyecto sern sobre la base del
expediente tcnico y normas legales vigentes en construccin, por consiguiente se plantea
las siguientes actividades.
Formulacin del expediente tcnico
Las instituciones involucradas en el desarrollo social de la poblacin deben de invertir y
financiar la ejecucin de la Infraestructura fsica del proyecto de riego
El comit de regantes establecida debe de garantizar el buen funcionamiento de la
infraestructura de riego por medio de la operacin y mantenimiento el sistema.
6
6.1
ANEXOS
DOCUMENTOS