EE, Distrito de
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto - Moquegua
RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del PIP.
Mejoramiento e Implementacin de la Educacin Ambiental
Moquegua, Provincia Mariscal Nieto Moquegua.
Unidad de
Medida
Descripcin
Matriculados
2011
1. Nivel
Inicial
Educac. Inicial
alumno
2,087
2. Nivel
Primario
Educac. Primaria de
menores
alumno
4,764
3. Nivel
secundaria
Educac. Secundaria
de menores
alumno
4,038
docentes
Educacin Bsica
Regular
docentes
Total
120
11,009
4.4.1 Nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el
proyecto.
DE S C RIP C ION
Demanda Efectiva
DE SCRIPCION
2011
Oferta optim
izadaEfectiva
Demanda
# al u mnos qu e de mandarn
s e rv i c i os de l proye c to
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
11,009 11,185 11,407 11,632 11,863 12,098 12,337
12,581 12,831 13,085 13,344
0
0
11,009
11,185
0
0 11,185
0 11,1850 11,185 11,185
0
0
0
0
11,364
11,185
11,185
11,185
11,185
Oferta optimizada
D.# alumnos
Descripcin
Tcnica del PIP.
que demandarn
s ervicios del proyecto
11,009 11,185
122,362
ADECUADA SENSIBILIZACION
EXISTENCIA DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE EDUCACIN AMBIENTAL A LOS
DOCENTES.
ADECUADA IMPLEMENTACION
DES CR I P CI O N
S ENS I BI LI Z A CI O N A I NS T I T UCI O NES EDUCA T I V A S (NI V EL I NI CI A L)
S e ns ibilizac ion radial
formac i on de promotoras
CO MP O MENT E I I : CA P A CI T A CI O N
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL I NI CI A L
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL P R I MA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PRODUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS
TIGERA PODADORA
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL
S ECUNDA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PROTECCION AMBIENTALES Y REFORESTACION
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE CO NT A MI NA CI O N Y CO NS ER V A CI O N DE
R ECUR S O HI DR I CO
PONENTE EN TEMAS DE CONSERV ACION DE RECURSOS HIDRICOS
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N
S O NO R A Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN FORMAS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENCION
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N DE
S UELO S Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN DIFERENTES FORMAS DE CONTAMINACION DE SUELOS Y PREV ENCION
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL I NI CI A L
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL P R I MA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL S ECUNDA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
PROY ECTOR MULTIMEDIA + ECRAN
ADECUADA SENSIBILIZACION
EXISTENCIA DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE EDUCACIN AMBIENTAL A LOS
DOCENTES.
ADECUADA IMPLEMENTACION.
DES CR I P CI O N
S ENS I BI LI Z A CI O N A I NS T I T UCI O NES EDUCA T I V A S (NI V EL I NI CI A L)
S e ns ibilizac ion radial
formac i on de promotoras
CO MP O MENT E I I : CA P A CI T A CI O N
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL I NI CI A L
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL P R I MA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PRODUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS
TIGERA PODADORA
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL
S ECUNDA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PROTECCION AMBIENTALES Y REFORESTACION
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE CO NT A MI NA CI O N Y CO NS ER V A CI O N DE
R ECUR S O HI DR I CO
PONENTE EN TEMAS DE CONSERV ACION DE RECURSOS HIDRICOS
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N
S O NO R A Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN FORMAS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENCION
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N DE
S UELO S Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN DIFERENTES FORMAS DE CONTAMINACION DE SUELOS Y PREV ENCION
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL I NI CI A L
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL P R I MA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL S ECUNDA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
PROY ECTOR MULTIMEDIA + ECRAN
CO MP O NENT ES
CO S T O
CO S T O DI R ECT O
30,363.35
2,024,223.50
1,101,771.00
SENSIBILIZ ACION
336,140.00
CAPACITACION
586,312.50
IMPLEMENTACION
3
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
80,968.94
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
40,484.47
80,968.94
CO S T O T O T A L
242,906.82
2,499,916.02
Los nios de hoy son los adultos de maana, por eso, ensearles desde
pequeos a cuidar y respetar el medio ambiente les convertir en personas
conscientes de los peligros que conlleva el inadecuado manejo del medio
ambiente.
A O S
VAC
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
8,286,623.54
2,499,916.02
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
Inversion
S/. 2,499,916.02
2,499,916.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
S/. 5,786,707.52
0.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
4,906,091.16
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,906,091.16
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
3,380,532.38
2,499,916.02
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 1
EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos de Soles a Precios privados)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
VACP
10%
3,167,822.60
122,362
25.89
10
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
A O S
VAC
AO 0
AO 1
AO 2
855,828.00
AO 7
855,828.00
AO 8
855,828.00
AO 9
855,828.00
AO 10
S/. 2,175,590.73
2,175,590.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
S/. 5,258,692.58
0.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
4,463,814.59
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,463,814.59
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
2,970,468.71
2,175,590.73
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
855,828.00
AO 6
Inversion
Operacin y Mantenimiento
855,828.00
AO 5
2,175,590.73
Inversion
855,828.00
AO 4
7,434,283.30
855,828.00
AO 3
ALTERNATIVA 1
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
(En Miles de Soles a Precios sociales)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
VACS
10%
2,776,934.39
122,362
22.69
11
855,828.00
855,828.00
I.
Impacto Ambiental.
El presente proyecto contribuir un nuevo enfoque pedaggico que articule con las reas
de ciencia tecnologa y ambiente en las
Fuertes
Moderados
MAGNITUD
Leves
Local
X
Nacional
Largo
X
Regional
ESPACIALES
Medio
TEMPORALIDAD
Corto
Neutro
Negativo
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Positivo
EFECTO
Permanentes
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Aire
Suelo
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Social
Cultural
J. Organizacin y Gestin.
a). Pre Inversin.
En la etapa de Pre Inversin, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es el
encargado de realizar los estudios de Pre Inversin hasta declarar la viabilidad del
Proyecto.
b). Inversin.
En la etapa de inversin la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, es el encargado de
elaborar el estudio definitivo (expediente tcnico) hasta lograr su aprobacin.
K. Plan de Implementacin.
El proyecto de mejoramiento e implementacin de la educacin ambiental en las II.EE, distrito de Moquegua se inicia con la
elaboracin del Expediente Tcnico, continua con sensibilizacin, capacitacin e implementacin en todas las instituciones
educativas de la educacin bsica regular del distrito de Moquegua y por ltimo la liquidacin del proyecto. Con ms detalle
observamos el siguiente cuadro:
ALTERNATIV A 1
PLAN DE IMPLEMENTACION
ITEM
COMPONENTES
Expediente Tecnico
COSTO DIRECTO
COSTO S/.
30,363.35
PLAZ O
(mes es )
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
2.1
SENSIBILIZACION
1,101,771.00
10
2.2
CAPACITACION
336,140.00
2.3
IMPLEMENTACION
586,312.50
242,906.82
18
45,545.03
18
40,484.47
80,968.94
18
15
MES 16
MES 17
MES 18
DESCRIPCIN
U.M.
1 Expediente Tecnico
ESTUD.
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
30,363.35
30,363.35
2 COSTO DIRECTO
SENSIBILIZACION
GBL
CAPACITACION
CURSO
IMPLEMENTACION
GBL
110,177.10 110,177.10
42,017.50
1,101,771.00
42,017.50
42,017.50
42,017.50
42,017.50
42,017.50
42,017.50
336,140.00
586,312.50
GBL
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
15,181.68
242,906.82
GBL
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
45,545.03
GBL
40,484.47
8,814.16
6,048.53
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
8,814.16
4,407.08
40,484.47
80,968.94
30,363.35 139,233.50 136,467.87 134,826.42 134,826.42 134,826.42 134,826.42 134,826.42 134,826.42 176,843.92 176,843.92 66,666.82 213,244.94 213,244.94 213,244.94 217,652.02 66,666.82 40,484.47 2,499,916.02
TOTAL
Elaboracion: Formulador de Proyectos
16
DESCRIPCIN
U.M.
1 Expediente Tecnico
ESTUD.
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TOTAL META
100
100.00
2 COSTO DIRECTO
SENSIBILIZACION
GBL
CAPACITACION
GBL
IMPLEMENTACION
GBL
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.33
0.33
0.34
0.11
0.11
0.50
0.50
0.11
0.01
0.11
0.11
1.00
0.11
0.11
0.11
0.22
0.22
0.25
0.25
0.25
0.25
0.01
1.00
1.00
GBL
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.00
GBL
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.00
GBL
1
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.10
0.10
100
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
17
0.01
1.00
1.00
RESPONSABLES
Oficina de Programacin de
Inversiones de la MPMN.
La adjudicacin y suscripcin de
contratos
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto.
Comit de Seleccin /
Administracin de la
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto.
Sub Gerencia de Estudios
Oficina de Supervisin de la
Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto.
Gerencia de Desarrollo
Econmico Social Sub
Gerencia desarrollo social.
Entidades adjudicadas segn
contrato.
Of. De Supervisin
Supervisin y de los contratos de
la Municipalidad Provincial de
Mariscal Nieto.
Of. Supervisin y Liquidacin de
Obras
Suscripcin de contratos.
Conformidad del
cumplimiento al contrato y
Trminos de Referencia por
el servicio.
L. Conclusiones y Recomendaciones.
-
COMPOMENTE I: SENSIBILIZACION
COMPOMENTE II: CAPACITACIN
COMPOMENTE III: IMPLEMENTACION.
Alternativa 02:
La presente alternativa comprende en los siguiente Componentes:
-
SENSIBILIZACION
CAPACITACIN - INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION
La diferencia de las alternativas ser la construccin de un ambiente para la
capacitacin del personal.
FIN
OBJETIVO
GENERAL
RESUMEN NARRATIVO
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
de
entrega
del
-80% de docentes en actividad capacitados al 3er ao en las -informe
proyecto culminado por parte
reas de ciencia tecnologa.
de la Municipalidad al a favor
COMPONENTES
INDICADORES
Adecuado e Insuficiente
sensibilizacin a docentes en
temas medios ambientales.
Suficientes conocimientos en
temas educacin medio ambiental
a los docentes.
Adecuada implementacin.
20
cambios climticos.
Proteccin de la piel
Proteccin de los ojos
Residente y Supervisin.
-Cuaderno de obra.
-Informes de ejecucin fsica
del residente y supervisin.
- Se rdenes de Compra
- Ordenes de servicios
- Planillas de sueldos y salarios
- Facturas y Boletas
COMPOMENTE III.
Accin 1: Materiales didcticos para el
nivel inicial
Accin 2: Materiales didcticos para el
nivel primario.
Accin 3: Materiales didcticos para el
nivel secundario.
21
-Eficiencia y experiencia de la
residencia y supervisin.
- Acta de operacin y
mantenimiento.
Programa
Subprograma
0080:
Proteccin
Flora y Fauna.
Ambiente
Responsabilidad
Funcional.
de
Las
instituciones
a
intervenir
son
los
tres
niveles: Nivel inicial
Nivel primario
Nivel
secundario
MAPA DE INVOLUCRADOS
Municipalidad
Provincial Mariscal
Nieto
Inadecuado Servicio
Educativo para el logro
del aprendizaje de la
materia de educacin
ambiental en Instituciones
educativas del Distrito de
Moquegua.
Unidad de
Gestin
Educativa de
Mariscal Nieto.
Ministerio del
Ambiente (MINAM).(SUB-GERENCIA
DE MEDIO
AMBIENTE.)
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPO
Municipalidad
Provincial
Mariscal Nieto
Ministerio del
Ambiente
(MINAM).(SUBGERENCIA DE
MEDIO
AMBIENTE.)
Unidad
de
Gestin
Educativa
de
Mariscal Nieto.
INTERES
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Inadecuado
Servicio
Educativo para el logro
del aprendizaje de la
materia de educacin
ambiental en Instituciones
educativas del Distrito de
Moquegua.
Fomentar el adecuado
uso del medio ambiente.
Problemas
ambientales
actuales frente a los
cambios
climticos,
conservacin
y
contaminacin de recurso
hdrico,
sonora,
contaminacin ambiental
Elaboracin
del
perfil,
expediente tcnico y ejecucin
de la obra.
Recursos
financieros
que
garanticen el cumplimiento de
las metas del proyecto.
Monitoreo
y
evaluacin
correspondiente durante la
ejecucin de la obra.
Proporciona informacin.
Remite opinin tcnica.
Monitoreo
y
evaluacin
correspondiente durante la
ejecucin de la obra.
No existe un adecuado
manejo y uso de temas
medios ambientales.
Garantizar la operacin y
mantenimiento del proyecto.
Monitoreo y Coordinacin
constante con los involucrados.
La municipalidad realiza la
respectiva entrega de la obra
culminada al sector educacin.
N
N
N
N
27209,
28411,
28056,
27658,
ley
ley
ley
ley
Situacin Actual - Definicin del Problema y sus causas Objetivo del Proyecto
Alternativas de Solucin
Sensibilizacin
o Prevencin frente a los cambios climticos
Implementacin:
o Materiales didcticos para las instituciones educativas de nivel inicial.
o Materiales didcticos para las instituciones educativas de nivel primario.
o Materiales didcticos para las instituciones educativas de nivel secundario.
Radiacin solar
Es el conjunto de radiaciones electromagnticas emitidas por el sol, las ms
conocidas son las de tipo infrarrojo y las ultravioletas.
En este Informe Tcnico se presenta la evolucin de las radiaciones ultravioletas (UV)
elaborada por el Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrologa (SENAMHI).
o
o Radiacin ultravioleta
Se denomina radiacin ultravioleta (UV) al conjunto de radiaciones de espectro
electromagntico con longitudes de onda menores que la radiacin visible (luz),
desde los 400 hasta los 150 (Nanmetro). Se suele diferenciar tres tipos de
radiaciones ultravioletas (UV): UV-A, UV-B y UV-C).
En este documento se presenta las radiaciones de UV-B, banda de los 280 a los 320
nm. Esta es absorbida casi totalmente por el ozono. Este tipo de radiacin es daino,
Especialmente para el ADN. Provoca melanoma u otro tipo de cncer de piel, de la
vista por exposicin a dosis altas, especialmente la crnea, como puede causar
daos a la vida marina.
Para su medicin el SENAMHI emplea el indicador la cual ha sido definida y
normalizada bajo la supervisin de diversas instituciones internacionales como la
Organizacin Meteorolgica Mundial, Organizacin Mundial de la Salud y el Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United Nations Environment
Programme (UNEP).
El SENAMHI recomienda a la poblacin tomar medidas de precaucin como el uso de
protectores solares, sombreros, gorros y lentes de sol con cristales que absorban la
radiacin.
UV-B. Se debe evitar que los nios tengan una exposicin excesiva al sol. Los
policas de trnsito, profesores de educacin fsica, ambulantes, turistas y pblico en
general, deben tomar las precauciones ante exposiciones prolongadas de tiempo. La
Mxima radiacin se presenta desde las 10:00 de la maana hasta las 15:00 horas.
Los niveles de riesgo por radiacin ultravioleta se puede observar en la siguiente tabla:
El ndice promedio del nivel de radiacin ultravioleta (UV-B) para Lima Metropolitana
del mes de noviembre del ao 2011 y por segundo mes consecutivo represent un
nivel 12 de intensidad, es decir un nivel de riesgo muy alto para la salud.
Comparado con el mes anterior octubre 2011 no mostr variacin alguna.
Dixido de Nitrgeno
El dixido de nitrgeno (NO2), es un gas de color marrn claro producido por la quema de
combustibles a altas temperaturas como es el caso de las termoelctricas y la combustin
del parque automotor. Este contaminante causa problemas respiratorios como ocurre en los
automviles.
Partculas PM10
Las partculas PM10 es el material particulado de dimetro menor o igual a 10 micrmetros.
Son las partculas slidas o lquidas suspendidas en el aire las cuales tienen diferente
composicin qumica. Se produce por la quema decombustibles o la quema de carbn o
madera. Afecta al sistema respiratorio y cardiovascular.
AIRE
Los contaminantes del aire tienen distinto potencial para producir dao a la salud humana, lo
cual depende de sus propiedades fsicas y qumicas, de la dosis que se inhala, del tiempo y
AGUA
Los alumnos a diario no tienen el adecuado uso de los servicios del que se encuentran fuera de
norma en fuentes de abastecimiento de agua.
Identificar la calidad del agua que recibe la poblacin mediante una fuente de abastecimiento.
Identifica el riesgo por la presencia de contaminantes contenidos en el agua de fuentes de
abastecimiento.
La contaminacin del agua de los ros es causada principalmente por el vertimiento de relaves
mineros (parte alta y media de la cuenca), aguas servidas urbanas y desages industriales a lo
largo de todo su cauce (generalmente en la parte media y baja de la cuenca).
Dicha contaminacin es resultado de la presencia de elementos fsicos, qumicos y biolgicos,
que en altas concentraciones, son dainos para la salud humana y el Ecosistema. Cabe
indicar, que la calidad de agua tambin se ve afectada por el uso de plaguicidas y pesticidas
en la actividad agrcola. Todo ello, ocasiona un gasto adicional en el tratamiento del elemento,
es decir, cuanto ms contaminada est el agua, mayor es el costo del proceso para reducir el
elemento contaminante, ya que se debe realizar el respectivo tratamiento para hacerla potable.
SUELO
1) Tipo y concentracin de contaminantes ms frecuentes del suelo, su fuente segn tipo de
uso del mismo.
Identifica y cuantifica los contaminantes del suelo.
Sensibilizar las instituciones educativas se promueve la formacin integral de los estudiantes
fomentando la formacin acadmica paralela a una educacin en valores humanos que
conlleva a una madurez emocional y a una mayor habilidad para tomar decisiones,
solucionar situaciones y convivir en paz y armona, para el caso particular, sobre el manejo
del entorno y la salud, sensibilizar a los alumnos de los tres niveles en temas ambientales, y
en la prevencin de epidemias. Las causas principales de los problemas ambientales, en
trminos generales, no son otros sino la comodidad, el egosmo, la autosuficiencia y la falta
de respeto por s mismos, por el otro y por la naturaleza, actitudes que se han visto
evidenciadas en algunos comportamientos de nuestros estudiantes y que estamos seguras,
son el resultado de los errores formativos desde el hogar.
No podemos continuar ignorando la problemtica que hoy se presenta a nuestro alrededor y
de la cual el hombre ha sido y continua siendo el causante, pero tampoco hay que olvidar
que as como somos los principales destructores, tambin somos los nicos que poseemos
las capacidades intelectuales para proteger y conservar el ambiente; por tal motivo es
importante comprometerse desde todos los mbitos que componen a nuestros estudiantes,
en este caso, la familia, para disear estrategias que permitan salir de la ignorancia sobre
nuestra propia naturaleza y nuestra esencia de ser y de los temas ambientales, y trabajar por
la correcta utilizacin de los residuos slidos, que nos permita generar beneficios en
trminos:
Ambientales: entre muchos otros, se destaca la reduccin en el consumo de productos,
disminucin en el gasto de los recursos naturales. Aumento de la vida til de relleno sanitario
y mejor la calidad ambiental del entorno (ciudad).
c)
o
o
o
o
Cifras Absolutas
49,419
24,544
24,875
49,419
12,871
33,448
3,100
49,419
46,576
2,843
4,454
30
%
100
49.7
50.3
100
26
67.7
6.3
100
94.2
5.8
9
47.7
34.6
Casos
Sin Nivel
3973
8.4
Educacin Inicial
1254
2.7
Primaria
10121
21.4
Secundaria
13904
29.5
3878
8.5
5209
11.1
3424
7.3
5229
11.1
Total
46992
100
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
3.1.2.3 Caractersticas de Salud.Para la prestacin de los servicios de salud y atencin de las necesidades y demandas
de la poblacin, el MINSA tiene a su cargo cuatro Centros de Salud y cuatro Puestos
de Salud, que son de primer nivel de atencin.
Adems de las entidades pblicas, existen entidades de salud para-estatales como el
Hospital de ESSALUD, y un hospital particular. El Hospital de la Southern Per
SPCC; 1 Clnica de la Caja de Beneficios del Pescador.
Equipamiento de Salud Existente (AO: 2008)
PARTICULARES
MINSA
DISTRITOS
HOSPITALES
Ilo
Pacocha
CENTROS DE
SALUD
CLINICAS
ESSALUD
Clnica de Caja
C.R. Kennedy.
de Beneficios del C.S. Miramar.
Pescador.
C.S. Alto Ilo.
C.S. Pampa Inal.
(25 camas)
(16 camas)
(24 camas)
PUESTOS DE SALUD
18 de Mayo.
Varadero.
Los ngeles
(Pampa
Inalmbrica)
Posta Mdica
PNP
Hospital Particular
de S.P.C.C. ( 45)
TOTAL
(70 camas)
(16 camas)
(24 camas)
4 puestos
3.1.2.4
Caractersticas Econmicas
Casos
2507
12.3
11
0.05
220
1.08
Industrias manufactureras
808
3.97
91
0.45
Construccin
2306
11.32
426
2.1
118
0.58
3344
16.42
Hoteles y restaurantes
1111
5.45
Transp.almac.y comunicaciones
1491
7.32
Intermediacin financiera
117
0.57
Activit.inmobil.,empres.y alquileres
1242
6.1
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil.
2387
11.72
Enseanza
1711
8.4
612
489
2.4
409
971
4.77
Total
20371
100
FUENTE: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
Casos
PEA Ocupada
20371
46
PEA Desocupada
2266
No PEA
21727
49
Total
44364
100
FUENTE: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
3.1.2.5 Caractersticas de Vivienda.Las viviendas del distrito en su mayora son de ladrillo o bloques de cemento, seguida
de adobe o tapia, otro material a destacar son las esteras.
Tipo de Material (Paredes) Distrito de Moquegua
Categoras
Casos
8640
56.55
Adobe o tapia
3240
21.2
Madera
349
2.28
Quincha
152
0.99
Estera
2706
17.7
47
0.3
21
0.14
Otro
123
0.84
Total
15278
100
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
Casos
Si
12947
85
No
2331
15
Total
15278
100
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de
Poblacin y VI de Vivienda
Categoras
10323
68
1943
13
1566
10
133
0.9
Pozo
65
0.4
712
4.7
Vecino
325
Otro
211
Total
15278
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
100
Casos
9940
65
1329
8.7
Pozo sptico
479
3.14
1356
8.88
40
0.31
2134
13.97
Total
15278
100
Fuente: INEI - Censo Nacional 2007, XI de Poblacin y VI de Vivienda
No mb r e d e l a I .E.
Ni vel / Mo d a l i d a d
Cdigo Local
Ce n t r o p o b l a d o
396812
MOQUEGUA
Moquegua
758686
MOQUEGUA
Inicial - Jardn
Moquegua
758728
MOQUEGUA
156 EL SIGLO
Inicial - Jardn
Moquegua
396690
EL SIGLO
Inicial - Jardn
Moquegua
396708
SAN FRANCISCO
Inicial - Jardn
Moquegua
396713
SAN FRANCISCO
Inicial - Jardn
Moquegua
396727
MARISCAL NIETO
163
Inicial - Jardn
Moquegua
148737
ALTO LA V ILLA
Inicial - Jardn
Moquegua
396732
LOS ANGELES
10
Inicial - Jardn
Moquegua
396751
MOQUEGUA
11
Inicial - Jardn
Moquegua
537077
MOQUEGUA
12
Inicial - Jardn
Moquegua
396770
SAN ANTONIO
13
275
Inicial - Jardn
Moquegua
396807
ESTUQUIA
14
Inicial - Jardn
Moquegua
396789
MARISCAL NIETO
15
323
396826
MOQUEGUA
16
Inicial - Jardn
Moquegua
758653
SAN FRANCISCO
17
Inicial - Jardn
Moquegua
572481
SAN ANTONIO
18
43001
Inicial - Jardn
Moquegua
396949
MONTALV O
19
Inicial - Jardn
Moquegua
396893
MOQUEGUA
20
Inicial - Jardn
Moquegua
396925
MARISCAL NIETO
21
Inicial - Jardn
Moquegua
396845
EL SIGLO
22
Inicial - Jardn
Moquegua
396794
SAN ANTONIO
23
Inicial - Jardn
Moquegua
758587
PAMPAS DE
CHENCHEN
24
SIMON BOLIVAR
Inicial - Jardn
Moquegua
396850
MOQUEGUA
152 BELEN
Inicial - Jardn
Di s t r i t o
Fuente: ESCALE.MINEDU
Los objetivos del nivel de Educacin Inicial requieren, para su cumplimiento efectivo,
coherencia entre ellos y con los espacios donde se brindan los servicios.
Objetivos del Nivel Inicial1
a. Afirmar y enriquecer la identidad de los nios hasta los 5 aos, en el marco de sus
procesos de socializacin, creando y propiciando oportunidades que contribuyan a su
formacin integral, al pleno desarrollo de sus potencialidades, al respeto de sus derechos y a
su pleno desarrollo humano.
b. Organizar el trabajo pedaggico considerando la diversidad de necesidades,
caractersticas e intereses propios de la niez, reconociendo el juego, la experimentacin y el
descubrimiento como principales fuentes de aprendizaje.
c. Reconocer la diversidad cultural y su incidencia en el desarrollo infantil, valorando las
formas de socializar, para enriquecerlos e integrarlos en los procesos educativos.
d. Fortalecer el rol protagnico y la capacidad educativa de la familia y la comunidad,
movilizando y comprometiendo su coparticipacin en las acciones favorables al desarrollo y
la educacin de los nios hasta los 5 aos, la proteccin de sus derechos y el mejoramiento
de su calidad de vida.
No mb r e d e l a I .E.
Ni v e l /
Mo d a l i d a d
Ce n t r o p o b l a d o
43001
Primaria
MONTALV O
Primaria
ESTUQUIA
Primaria
ALTO LA V ILLA
Primaria
MOQUEGUA
43017
Primaria
CONDE
Primaria
SAN FRANCISCO
Primaria
MARISCAL NIETO
Primaria
MOQUEGUA
Primaria
MOQUEGUA
10
Primaria
SAN ANTONIO
11
LOS ANGELES
Primaria
LOS ANGELES
12
Primaria
EL SIGLO
13
Primaria
SAN ANTONIO
14
RAFAEL DIAZ
Primaria
MOQUEGUA
15
Primaria
PAMPAS DE CHENCHEN
16
SIMON BOLIV AR
Primaria
MOQUEGUA
Fuente: ESCALE.MINEDU
Las instituciones educativas de nivel primario que sern afectadas por el proyecto
sern las que mencionamos en el cuadro anterior.
DISEO CURRICULAR
La culminacin satisfactoria de la Educacin Bsica, en cualquiera de sus
modalidades y programas, da derecho al diploma de egresado con mencin en un
rea tcnica que habilite al egresado para insertarse en el mercado laboral de
acuerdo a los mdulos ocupacionales especficos aprobados.
Fortalecer la autonoma del nio, el sentido de convivencia con otros, el respeto a las
diferencias y propiciar la comprensin y valoracin de su ambiente familiar, social y
natural para desarrollar su sentido de pertenencia.
Nivel /
M odalidad
Nombre de la I.E.
Cdigo
Local
Centro poblado
Secundaria
397010
SAN FRANCISCO
Secundaria
396831
MOQUEGUA
Secundaria
758648
SAN ANTONIO
4 LOS ANGELES
Secundaria
758610
LOS ANGELES
Secundaria
396845
EL SIGLO
Secundaria
397005
MARISCAL NIETO
Secundaria
396794
SAN ANTONIO
8 RAFAEL DIAZ
Secundaria
396869
MOQUEGUA
Secundaria
758587
PAMPAS DE CHENCHEN
10 SIMON BOLIVAR
Secundaria
11 TECNICO AGROPECUARIO DE MOQUEGUA Secundaria
396850
758568
MOQUEGUA
YARAVICO
Fuente: ESCALE.MINEDU
Considerar que los tiempos de recorrido del lugar de procedencia de los alumnos al
local educativo sean razonables con relacin a las condiciones particulares de cada
terreno, tales como: la topografa, vas de comunicacin, climatologa, etc.,
atendiendo a las recomendaciones de las reas de infraestructura educativa en cada
regin o municipio.
En el caso de terrenos para locales educativos que beneficien a varias comunidades
de la zona rural o varios asentamientos en zonas urbano-marginales, debe procurarse
que se ubiquen a distancias y/o tiempos de recorrido similares de cada una de ellas.
De acuerdo al anlisis del Cuadro siguiente el proyecto enfrenta una vulnerabilidad media y
alta, ya que la exposicin al riesgo es moderada y est localizada en una zona ssmica. Pero
del anlisis de las vulnerabilidades por fragilidad, se tomarn medidas adecuadas para evitar
el riesgo alto, aplicando en las construcciones civiles la Norma Tcnica E-030 Diseo Sismo
Grado de
Vulnerabilidad
Variable
Bajo
Exposicin
Medio
Alto
Fragilidad
(D) Aplicacin de normas de construccin
Resiliencia
Formato 04
DEFINICIN DE LOS DAOS QUE GENERARAN LA OCURRENCIA DE UNA SITUACIN DE RIESGO
Instrucciones: En la columna de Comentario se debe colocar toda la informacin disponible que permita
posteriormente cuantificar o valorizar monetariamente los daos ocasionados en el proyecto por la
ocurrencia de la situacin de riesgo. Para ello se puede utilizar informacin de situaciones de riesgo que
hayan ocurrido en el pasado y de la cual se tengan registros o informacin que pueda proporcionar la
poblacin.
Aspecto / Variable
SI
NO
Comentario
Inundaciones y huaycos
30% de la poblacin se afecta
Inundaciones y huaycos
X
30% de la poblacin se afecta
Inundaciones y huaycos
Inundaciones y huaycos
4. La ocurrencia de una situacin de riesgo podra generar la
interrupcin de la capacidad del proyecto en brindar el bien o
servicio? Por cunto tiempo?
3 meses de reconstruccin
Debilitamiento de la
cimentacin de la
infraestructura
En el Cuadro anterior se definen los daos que generaran la ocurrencia de una situacin de
riesgo, si no se toman en consideracin las medidas necesarias para la reduccin de riesgos.
Adems podemos determinar el tipo de vulnerabilidad a la que est sometido el proyecto, en
nuestro caso el proyecto tiene un nivel de Vulnerabilidad Media, dado que su localizacin es
en una zona ssmica, por lo que se tomarn medidas adecuadas para evitar el riesgo alto,
aplicando en las construcciones civiles la Norma Tcnica E-030 Diseo Sismo Resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones.
EXPOSICIN
Baja)
Grado de
Exposicin Alto
VULNERABILIDAD ALTA
VULNERABILIDAD
MEDIA
Grado de
Exposicin medio
VULNERABILIDAD MEDIA
VULNERABILIDAD BAJA
Grado de
Exposicin bajo
Ubicacin sobre
fallas geolgicas
activas, suelos con
alta probabilidad de
ocurrencia de
licuacin
generalizada o
VULNERABILIDAD
ALTA
suelos colapsables
en grandes
proporciones.
Ubicacin sobre
laderas alta
ocurrencia de
deslizamientos.
Ubicacin prxima
a fallas
geolgicas, suelos
con alta
probabilidad de
ocurrencia de
licuacin
VULNERABILIDAD
generalizada o
ALTA
suelos colapsables
en grandes
proporciones.
Ubicacin sobre
laderas ocurrencia
eventual de
deslizamientos.
Ubicacin alejada a
fallas geolgicas,
suelos con alta
probabilidad de
ocurrencia de
licuacin
generalizada o
VULNERABILIDAD
MEDIA
suelos colapsables
en grandes
proporciones.
Ubicacin sobre
laderas de baja o
nula ocurrencia de
deslizamientos.
Fuente: Elaborada para el Proyecto (Gua AdR)
VULNERABILIDAD BAJA
VULNERABILIDAD BAJA
GRUPO
INTERES
Municipalidad Provincial
de Mariscal Nieto
Sensibilizar a la
poblacin estudiantil y
docentes en temas
medios.
Brindar el servicio de
calidad a la poblacin
docente y alumnos
Ser concientizados
para brindar el servicio
educativo en el rea de
ciencia tecnologa y
ambiente.
Ser concientizados
para mejorar la calidad
de vida y la del
planeta.
NECESIDAD
Mejorar la calidad de vida
de los alumnos y docentes
de las instituciones
educativas del distrito de
Moquegua.
RECURSOS
Voluntad poltica
Recursos financieros,
humanos y materiales
Recursos financieros,
humanos y materiales
Participacin activa en
mejorar la calidad de vida
y su medio entorno
ambiental
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Valor Actual
0%
Adecuada capacitacin
0%
Adecuada implementacin
0%
El problema central
identificado es:
Causas Directas:
Inadecuado e Insuficiente sensibilizacin a docentes en temas medios
ambientales.
Insuficientes conocimientos en temas educacin medio ambiental a los
docentes.
Inadecuada implementacin.
Causas Indirectas:
Falta de cultura medio ambiental en las instituciones educativas.
Insuficiente de materiales y equipos para el rea de ciencia tecnologa y
ambiente.
Inexistencia desarrollo de capacidades a los docentes.
Anlisis de efectos
Efecto Directo
Efecto
Efecto Final
DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA AMBIENTAL DE LA POBLACION ESCOLAR DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA.
Causas Directas:
Adecuado e Insuficiente sensibilizacin a docentes en temas medios
ambientales.
Suficientes conocimientos en temas educacin medio ambiental a los
docentes.
Adecuada implementacin.
Causas Indirectas:
Existencia de cultura medio ambiental en las instituciones educativas.
Suficiente de materiales y equipos para el rea de ciencia tecnologa y
ambiente.
Existencia desarrollo de capacidades a los docentes.
Anlisis de efectos
Efecto Directo
Efecto
Efecto Final
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA AMBIENTAL DE LA POBLACION ESCOLAR DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA.
B. MEDIO
FUNDAMENTAL
Existencia de
conocimientos en
temas de educacin
ambiental a los
docentes.
Accin 1:
capacitacin en
temas de
reforestacin en las
II.EE del distrito de
Moquegua.
capacitacin en
temas de
refores tacin en
las II.EE del
dis trito de
Moquegua.
C. MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuada
implementacin
Ac c i n 1:
A c c i n 1:
Materiales
didcticos para el
nivel inicial
ALTERNATIVA I
Accin 2:
Capacitacin en
temas de
contaminacin y
cons ervacin de
recurs o hdrico
A c c i n 2:
Capacitacin en
temas de
contaminacin y
cons ervacin de
recurs o hdrico
A c c i n 2:
Materiales
didcticos para el
nivel primario.
Accin 3:
Capacitacin en
temas de
contaminacin de
s uelos y
prevencin
A c c i n 3:
Capacitacin en
temas de
contaminacin de
s uelos y
prevencin
A c c i n 3:
Materiales
didcticos para el
nivel s ecundario.
A c c i n 3.1:
Cons truccion de
ambiente de
concreto armado
y albaileria con
acabaods de
primera.
ALTERNATIVA II
Poblacin de Referencia
2007
49,419
2008
50,210
2009
2010
2011
* Estimaciones con T/C: 1.6% anual
51,013
51,829
52,659
=
=
=
=
El cuadro siguiente resume las proyecciones bajo los supuestos antes mencionados.
La poblacin demandante promedio a lo largo de los 10 proyectados es 12.189
alumnos. Con ms detalle observamos el siguiente cuadro:
POBLACION DEMANDANTE PROYECTADA (2011-2021)
Poblacin de
referencia
Ao
ao 0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
ao 6
ao 7
ao 8
ao 9
ao 10
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
% de
participacin
52,659
53,501
54,357
55,227
56,110
57,008
57,920
58,847
59,789
60,745
61,717
PROMEDIO
57,522
PROYECTADO
Tasa de Crecimiento: 1.6% anual
20.68%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
19.75%
poblacin
demandante
10,889
10,566
10,736
10,907
11,082
11,259
11,439
11,622
11,808
11,997
12,189
11,883
Servicio
1. Nivel Inicial
2. Nivel Primario
3. Nivel secundaria
Descripcin
Educacin Inicial
Educacin Primaria
de menores
Educacin
Secundaria de
menores
Unidad de
Medida
Matriculados 2011
alumno
2,087
alumno
4,764
alumno
4,038
Total
10,889
Unidad de
Medida
Descripcin
Educac. Inicial
alumno
Matriculados
2011
2,087
2. Nivel
Primario
Educac. Primaria de
menores
alumno
4,764
3. Nivel
secundaria
Educac. Secundaria
de menores
alumno
4,038
docentes
Educacin Bsica
Regular
docentes
120
Total
11,009
4.4.1 Nmero de alumnos que demandarn los servicios educativos que brinda el
proyecto.
Son 122,362 alumnos que se beneficiaran directamente con el presente proyecto a lo
largo de los 10 aos. Con ms detalle observamos el siguiente cuadro.
A LUMNO S Q UE DEMA NDA R A N LO S S ER V ICIO S Q UE O F R ECER A N LO S P R O Y ECT O S A LT ER NA T IV O S
DESCRIPCION
DE SCRIPCION
Demanda Efectiva
2011
2012
2011 2013
2012 2014
2013 2015
2014 2016
2015
2017 2017201820182019
2016
2019 2020
2020 2021
2021
Demanda Efectiva
Oferta optimizada
11,009 11,185
0122,362
11,009 11,185
ADECUADA SENSIBILIZACION
EXISTENCIA DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE EDUCACIN AMBIENTAL A LOS
DOCENTES.
ADECUADA IMPLEMENTACION
DES CR I P CI O N
S ENS I BI LI Z A CI O N A I NS T I T UCI O NES EDUCA T I V A S (NI V EL I NI CI A L)
S e ns ibilizac ion radial
formac i on de promotoras
CO MP O MENT E I I : CA P A CI T A CI O N
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL I NI CI A L
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL P R I MA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PRODUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS
TIGERA PODADORA
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL
S ECUNDA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PROTECCION AMBIENTALES Y REFORESTACION
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE CO NT A MI NA CI O N Y CO NS ER V A CI O N DE
R ECUR S O HI DR I CO
PONENTE EN TEMAS DE CONSERV ACION DE RECURSOS HIDRICOS
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N
S O NO R A Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN FORMAS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENCION
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N DE
S UELO S Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN DIFERENTES FORMAS DE CONTAMINACION DE SUELOS Y PREV ENCION
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL P R I MA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL S ECUNDA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
PROY ECTOR MULTIMEDIA + ECRAN
ADECUADA SENSIBILIZACION
EXISTENCIA DE CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE EDUCACIN AMBIENTAL A LOS
DOCENTES.
ADECUADA IMPLEMENTACION.
DES CR I P CI O N
S ENS I BI LI Z A CI O N A I NS T I T UCI O NES EDUCA T I V A S (NI V EL I NI CI A L)
S e ns ibilizac ion radial
formac i on de promotoras
CO MP O MENT E I I : CA P A CI T A CI O N
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL I NI CI A L
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL P R I MA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PRODUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS
TIGERA PODADORA
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL
S ECUNDA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PROTECCION AMBIENTALES Y REFORESTACION
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE CO NT A MI NA CI O N Y CO NS ER V A CI O N DE
R ECUR S O HI DR I CO
PONENTE EN TEMAS DE CONSERV ACION DE RECURSOS HIDRICOS
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N
S O NO R A Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN FORMAS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENCION
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N DE
S UELO S Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN DIFERENTES FORMAS DE CONTAMINACION DE SUELOS Y PREV ENCION
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL I NI CI A L
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL P R I MA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
TELEV ISOR + DV D
MA T ER I A L DI DA CT I CO P A R A LA S I NS T I T UCI O NES
EDUCA T I V A S DE NI V EL S ECUNDA R I A
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
I NS UMO S P A R A ELA BO R A R MA T ER I A L EDUCA T I V O DE
CO R R O S P UM
PINTURA
PINCEL
TIGERA
UGU
PANTOGRAFO
CARTON CARTULINA
CARTULINA
LAPIZ
BORRADOR
MAQUETAS ALUSIV OS A TEMAS MEDIOS AMBIENTALES
LAMIMAS
PROY ECTOR MULTIMEDIA + ECRAN
CO MP O NENT ES
CO S T O
CO S T O DI R ECT O
30,363.35
2,024,223.50
1,101,771.00
SENSIBILIZ ACION
336,140.00
CAPACITACION
586,312.50
IMPLEMENTACION
3
242,906.82
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
80,968.94
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
40,484.47
80,968.94
CO S T O T O T A L
2,499,916.02
0.86
Bienes No Transables
Mano de Obra No Calificada
Mano de Obra Calificada
Combustibles
0.85
0.41
0.91
0.66
Co s t o a P r e c i o s
d e Me r c a d o
F .C.
30,363.35
0.91
EX P EDIENT E T ECNICO
CO S T O DIR ECT O
Co s t o a
P re c ios
S oc iale s
27,630.65
2,024,223.50
1,757,284.94
1,101,771.00
826,328.25
0.00
275,442.75
0.00
0.91
0.00
953,031.92
702,379.01
0.00
250,652.90
0.00
CA P A CIT A CIO N
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
336,140.00
0.00
0.00
336,140.00
0.00
0.00
0.00
0.91
0.00
305,887.40
0.00
0.00
305,887.40
0.00
586,312.50
586,312.50
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.00
0.00
498,365.63
498,365.63
0.00
0.00
0.00
242,906.82
80,968.94
40,484.47
80,968.94
0.85
0.91
0.91
0.91
206,470.80
73,681.74
36,840.87
73,681.74
GASTOS
GASTOS
GASTOS
GASTOS
0.85
-
2,499,916.02
2,175,590.73
Costos alternativa 2
El financiamiento total para la alternativa 01 es de S/.2,499,916.02 nuevos soles en
comparacin a la alternativa 2 el financiamiento total es de S/.2,739,466.75 nuevos soles.
Cabe recalcar la diferencia de las alternativas es la construccin de un ambiente para el
componente de adecuada capacitacin. Con ms detalle pasamos a ver el cuadro siguiente:
A LT ER NA T I V A 2
CO S T O DE I NV ER S I O N (p r e c i o s p r i v a d o s )
I T EM
CO MP O NENT ES
CO S T O
CO S T O DI R ECT O
33,272.88
2,218,191.70
1,101,771.00
SENSIBILIZ ACION
336,140.00
CAPACITACION
780,280.70
IMPLEMENTACION
3
266,183.00
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
88,727.67
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
44,363.83
88,727.67
CO S T O T O T A L
2,739,466.75
0.86
0.85
0.41
0.91
0.66
A LT ER NA T IV A 2
CO S T O DE INV ER S IO N (p r e c i o s s o c i a l e s )
P rinc ipale s Ru bros
Co s t o a P r e c i o s
d e Me r c a d o
EX P EDIENT E T ECNICO
33,272.88
CO S T O DIR ECT O
0.91
30,278.32
2,218,191.70
1,101,771.00
826,328.25
0.00
275,442.75
0.00
CA P A CIT A CIO N
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
336,140.00
0.00
0.00
336,140.00
0.00
Co s t o a
P re c ios
S oc iale s
F .C.
1,922,157.91
0.91
0.00
953,031.92
702,379.01
0.00
250,652.90
0.00
0.00
0.00
0.91
0.00
305,887.40
0.00
0.00
305,887.40
0.00
780,280.70
780,280.70
0.00
0.00
0.00
0.85
0.00
0.00
0.00
663,238.60
663,238.60
0.00
0.00
0.00
266,183.00
88,727.67
44,363.83
88,727.67
0.85
0.91
0.91
0.91
226,255.55
80,742.18
40,371.09
80,742.18
0.85
-
2,739,466.75
2,380,547.22
Descripcin
U.M.
Precio unitario
Periodos
(meses)
OPERACIN
827,061.28
1.1. Personal
826,200.00
persona
32,400.00
12.00
388,800.00
persona
21,600.00
12.00
259,200.00
14,850.00
12.00
178,200.00
1.2 Servicios
791.28
Energa elctrica
41.34
12.00
496.08
Agua potable
24.60
12.00
295.20
1.3 Materiales
II
70.00
Materiales de limpieza
50.00
12.00
50.00
20.00
12.00
20.00
MANTENIEMIENTO
6,000.00
Gbl
500.00
12.00
6,000.00
Gbl
0.00
12.00
0.00
TOTAL S/.
833,061.28
S I N P R O Y ECT O
CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O P R I V A DO
De s c r i p c i n
S O LES /A O
827,061.28
O P ER A CI N
826,200.00
PERSONAL
70.00
MATERIALES
791.28
6,000.00
MA NT ENI MI ENT O
6,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
833,061.28
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
Elaboracion: Formuladora de Proy ectos
S I N P R O Y ECT O
CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S O CI A L
Co s t o a P r e c i o s
Fac tor de
Co s t o a
d e Me r c a d o
Co r r e c c i n P r e c i o s
827,061.28
752,574.09
De s c r i p c i n
O P ER A CI N
861.28
0.85
732.09
0.00
0.86
0.00
826,200.00
0.91
751,842.00
0.00
0.41
0.00
6,000.00
MA NT ENI MI ENT O
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
1,200.00
0.85
1,020.00
0.00
0.86
0.00
4,800.00
0.91
4,368.00
0.00
0.41
0.00
833,061.28
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
5,388.00
757,962.09
S I N P R O Y ECT O
F LUJO DE CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O A P R ECI O S P R I V A DO S
A O 1
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
O P ER A CI N
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
827,061.28
PERSONAL
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
826,200.00
MATERIALES
SERV ICIOS (AGUA, LUZ , OTROS)
MA NT ENI MI ENT O
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
70.00
791.28
791.28
791.28
791.28
791.28
791.28
791.28
791.28
791.28
791.28
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
S I N P R O Y ECT O
F LUJO DE CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O A P R ECI O S S O CI A LES
A O 1
O P ER A CI N
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
MA NT ENI MI ENT O
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
752,574.09
732.09
732.09
732.09
732.09
732.09
732.09
732.09
732.09
732.09
732.09
751,842.00
-
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
751,842.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
5,388.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
1,020.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
4,368.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
94
Ite
m
I
Descripcin
U.M.
Periodos
(meses)
Precio unitario
O P E R A C I N
8 5 7 ,7 6 0 .0 0
1.1. P e rs o na l
8 5 5 ,0 0 0 .0 0
perso na
32,400.00
12.00
388,800.00
perso na
21,600.00
12.00
259,200.00
perso na
14,850.00
12.00
178,200.00
perso na
1,200.00
12.00
14,400.00
perso na
1,200.00
12.00
14,400.00
1.2 S e rv ic io s
9 6 0 .0 0
Energa elctrica
GB L
45.00
12.00
540.00
A gua po table
GB L
35.00
12.00
420.00
Internet
GB L
0.00
12.00
0.00
M ateriales de limpieza
GB L
100.00
12.00
1,200.00
GB L
50.00
12.00
600.00
1.3 M a t e ria le s
II
1,8 0 0 .0 0
M A N T E N IE M IE N T O
8 4 ,0 0 0 .0 0
Gbl
7,000.00
12.00
84,000.00
Gbl
0.00
12.00
0.00
T OT A L S/ .
9 4 1,7 6 0 .0 0
A LT ER NA T I V A 1
CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O P R I V A DO
De s c r i p c i n
Co s t o A n u a l
857,760.00
O P ER A CI N
855,000.00
PERSONAL
1,800.00
MATERIALES
960.00
84,000.00
MA NT ENI MI ENT O
84,000.00
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
0.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
941,760.00
A LT ER NA T I V A 1
O P ER A CI N
CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S O CI A L
Co s t o a P r e c i o s F a c t o r d e
De s c r i p c i n
d e Me r c a d o
Co r r e c c i
857,760.00
2,760.00
0.85
0.00
0.00
855,000.00
0.91
0.00
0.00
84,000.00
MA NT ENI MI ENT O
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
2,346.00
0.00
778,050.00
0.00
75,432.00
16,800.00
0.85
0.00
0.00
67,200.00
0.91
0.00
0.00
941,760.00
Co s t o a
P re c ios
780,396.00
14,280.00
0.00
61,152.00
0.00
855,828.00
A LT ER NA T I V A 1
F LUJO DE CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O A P R ECI O S P R I V A DO S
De s c r i p c i n
A O 1
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
O P ER A CI N
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
PERSONAL
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
855,000.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
MATERIALES
SERV ICIOS (AGUA, LUZ , OTROS)
MA NT ENI MI ENT O
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
T O T A L O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O S /.
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
960.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
A LT ER NA T I V A 1
De s c r i p c i n
O P ER A CI N
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
M A NT ENI M I ENT O
Ins umo de Origen nacional
Ins umo de Origen Importado
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
T O T A L O P ER A CI N Y M A NT ENI M I ENT O S /.
A O 8
A O 9
A O 10
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
2,346.00
778,050.00
-
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
778,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
14,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
61,152.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
97
DES CR I P CI O N
A O 0
1. CO S T O S DE I NV ER S I O N
A O 1
2,499,916.02
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
30,363.35
2,024,223.50
1,101,771.00
CAPACITACION
336,140.00
IMPLEMENTACION
586,312.50
CO S T O DI R ECT O
SENSIBILIZACION
242,906.82
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
80,968.94
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
40,484.47
80,968.94
2. CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
2.1 Operacin
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
2.2 Mantenimiento
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
T O T A LES S /.
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
2,499,916.02
98
A LT ER NA T I V A 1
F LUJO DE CO S T O S A P R ECI O S S O CI A LES
A
DES CR I P CI O N
A O 0
1. CO S T O S DE I NV ER S I O N
A O 1
2,175,590.73
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
27,630.65
1,757,284.94
SENSIBILIZ ACION
953,031.92
CAPACITACION
305,887.40
IMPLEMENTACION
498,365.63
206,470.80
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
73,681.74
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
36,840.87
73,681.74
2. CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
2.1 Operacin
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
2.2 Mantenimiento
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
T O T A LES S /.
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
2,175,590.73
99
DES CR I P CI O N
A O 0
1. CO S T O S DE I NV ER S I O N
A O 1
2,739,466.75
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
33,272.88
2,218,191.70
1,101,771.00
CAPACITACION
336,140.00
IMPLEMENTACION
780,280.70
CO S T O DI R ECT O
SENSIBILIZACION
266,183.00
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
88,727.67
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
44,363.83
88,727.67
2. CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O
2.1 Operacin
2.2 Mantenimiento
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
857,760.00
T O T A LES S /.
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
2,739,466.75
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
100
A LT ER NA T I V A 2
F LUJO DE CO S T O S A P R ECI O S S O CI A LES
A
DES CR I P CI O N
A O 0
1. CO S T O S DE I NV ER S I O N
A O 1
2,380,547.22
A O 2
A O 3
A O 4
A O 5
A O 6
A O 7
A O 8
A O 9
A O 10
30,278.32
1,922,157.91
SENSIBILIZ ACION
953,031.92
CAPACITACION
305,887.40
IMPLEMENTACION
663,238.60
226,255.55
G A S T O S DE S UP ER V I S I O N (4%C.D.)
80,742.18
G A S T O S DE LI Q UI DA CI O N (2% C.D.)
40,371.09
80,742.18
2. CO S T O S DE O P ER A CI N Y MA NT ENI MI ENT O
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
2.1 Operacin
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
780,396.00
2.2 Mantenimiento
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
75,432.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
T O T A LES S /.
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
2,380,547.22
101
A O S
VAC
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
8,286,623.54
2,499,916.02
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
Inversion
S/. 2,499,916.02
2,499,916.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
S/. 5,786,707.52
0.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
4,906,091.16
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,906,091.16
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
3,380,532.38
2,499,916.02
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 1
EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos de Soles a Precios privados)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
VACP
10%
3,167,822.60
122,362
25.89
102
ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
A O S
VAC
AO 0
AO 1
AO 2
855,828.00
AO 7
855,828.00
AO 8
855,828.00
AO 9
855,828.00
AO 10
S/. 2,175,590.73
2,175,590.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
S/. 5,258,692.58
0.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
4,463,814.59
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,463,814.59
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
2,970,468.71
2,175,590.73
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
855,828.00
AO 6
Inversion
Operacin y Mantenimiento
855,828.00
AO 5
2,175,590.73
Inversion
855,828.00
AO 4
7,434,283.30
855,828.00
AO 3
ALTERNATIVA 1
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
(En Miles de Soles a Precios sociales)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
VACS
10%
2,776,934.39
122,362
22.69
103
855,828.00
855,828.00
A O S
VAC
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
8,526,174.27
2,739,466.75
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
Inversion
S/. 2,739,466.75
2,739,466.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
S/. 5,786,707.52
0.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
941,760.00
4,906,091.16
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,906,091.16
0.00
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
833,061.28
3,620,083.11
2,739,466.75
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
108,698.72
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA 2
EVALUACIN A PRECIOS PRIVADOS
(En Nuevos de Soles a Precios privados)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
VACP
10%
3,407,373.33
122,362
27.85
104
ALTERNATIVA 2
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCION
A O S
VAC
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
7,639,239.80
2,380,547.22
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
Inversion
S/. 2,380,547.22
2,380,547.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Operacin y Mantenimiento
S/. 5,258,692.58
0.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
855,828.00
4,463,814.59
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
S/. 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/. 4,463,814.59
0.00
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
757,962.09
3,175,425.21
2,380,547.22
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
97,865.91
ALTERNATIVA 2
EVALUACIN A PRECIOS SOCIALES
(En Miles de Soles a Precios sociales)
TASA SOCIAL DE DESCUENTO (TSD)
VACS
10%
2,981,890.89
122,362
24.37
105
Los nios de hoy son los adultos de maana, por eso, ensearles desde pequeos a
cuidar y respetar el medio ambiente les convertir en personas conscientes de los
peligros que conlleva el inadecuado manejo del medio ambiente.
VARIACION S/.
VACNS
CE
30%
4,249,890.83
4,565,195.82
30.31
20%
4,105,254.23
4,260,284.11
25.82
10%
3,855,069.11
2,735,725.59
23.33
2,499,916.02
2,776,934.39
22.69
-10%
2,249,924.42
2,735,725.59
20.32
-20%
1,999,932.82
2,680,637.30
19.40
-30%
1,749,941.22
2,550,725.59
15.33
VARIACION S/.
VACNS
CE
30%
3,561,306.77
3,565,195.82
33.31
20%
3,287,360.10
3,260,284.11
28.82
10%
2,013,413.42
2,955,372.41
25.55
2,739,466.75
2,981,890.89
24.37
-10%
1,917,626.07
2,753,549.00
23.25
-20%
1,181,573.40
2,040,637.30
20.85
-30%
1,717,626.72
1,735,725.59
19.36
Fuertes
Moderados
MAGNITUD
Leves
Nacional
Regional
Local
ESPACIALES
Largo
Medio
Corto
Permanentes
TEMPORALIDAD
Neutro
Negativo
VARIABLES DE
INCIDENCIA
Positivo
EFECTO
MEDIO FISICO
NATURAL
Agua
Aire
Suelo
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Fauna
MEDIO SOCIAL
Econmico
Social
Cultural
R ES UMEN DE CO S T O S
A P re c ios
DES CR I P CI O N
P riv ados
INV ERSION
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(anual)
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
A P re c ios
S oc iale s
2,499,916.02
2,175,590.73
941,760.00
855,828.00
A LT ER NA T I V A
3,167,822.60
2,776,934.39
25.89
22.69
Cos to Efectividad/Beneficiario
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
Elaboracin: Formuladora de proyectos
ALTERNATIVA 2
CE
CE
30.31
33.31
25.82
28.82
23.33
25.55
22.69
24.37
20.32
23.25
19.40
20.85
15.33
19.36
A P re c ios
S oc iale s
2,739,466.75
2,380,547.22
941,760.00
855,828.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(anual)
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
A LT ER NA T IV A 2
R ES UMEN DE LO S INDICA DO R ES DE EV A LUA CIO N
A P re c ios
A P re c ios
INDICA DO R
P riv ados
S oc iale s
V alor Actual Cos to Total
3,407,373.33
2,981,890.89
27.85
24.37
Cos to Efectividad/Beneficiario
Elaboracion: Formuladora de proy ectos
30%
20%
10%
0
-10%
-20%
-30%
Elaboracin: Formuladora de proyectos
ALTERNATIVA 1
CE
CE
33.31
30.31
28.82
25.82
25.55
23.33
24.37
22.69
23.25
20.32
20.85
19.40
19.36
15.33
COMPONENTES
Expediente Tecnico
COSTO DIRECTO
COSTO S/.
30,363.35
PLAZ O
(mes es )
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
2.1
SENSIBILIZACION
1,101,771.00
10
2.2
CAPACITACION
336,140.00
2.3
IMPLEMENTACION
586,312.50
242,906.82
18
45,545.03
18
40,484.47
80,968.94
18
6
GASTOS DE ADMINISTRACION (4% C.D.)
Elaboracion: Formulador de Proyectos
2,464,492.11
112
MES 16
MES 17
MES 18
DESCRIPCIN
1 Expediente Tecnico
U.M.
ESTUD.
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
MES 12
MES 13
MES 14
MES 15
MES 16
MES 17
30,363.35
30,363.35
2 COSTO DIRECTO
SENSIBILIZACION
GBL
CAPACITACION
CURSO
IMPLEMENTACION
GBL
110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10 110,177.10
1,101,771.00
336,140.00
586,312.50
GBL
15,181.68
15,181.68
15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68 15,181.68
242,906.82
GBL
5,060.56
5,060.56
5,060.56
45,545.03
GBL
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
5,060.56
40,484.47
8,814.16
6,048.53
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
4,407.08
8,814.16
4,407.08
40,484.47
80,968.94
30,363.35 139,233.50 136,467.87 134,826.42 134,826.42 134,826.42 134,826.42 134,826.42 134,826.42 176,843.92 176,843.92 66,666.82 213,244.94 213,244.94 213,244.94 217,652.02 66,666.82 40,484.47 2,499,916.02
TOTAL
Elaboracion: Formulador de Proyectos
113
DESCRIPCIN
1 Expediente Tecnico
U.M.
ESTUD.
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17 MES 18 TOTAL META
100
100.00
2 COSTO DIRECTO
SENSIBILIZACION
GBL
CAPACITACION
GBL
IMPLEMENTACION
GBL
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.11
0.33
0.33
0.34
0.11
0.11
0.50
0.50
0.11
0.01
0.11
0.11
1.00
0.11
0.11
0.11
0.22
0.22
0.25
0.25
0.25
0.25
0.01
1.00
1.00
GBL
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.00
GBL
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.10
0.10
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
1.00
GBL
1
0.11
0.10
0.10
0.11
0.10
0.11
0.10
0.10
0.10
100
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
114
0.01
1.00
1.00
RESPONSABLES
Oficina de Programacin de
Inversiones de la MPMN.
La adjudicacin y suscripcin de
contratos
Comit de Seleccin /
Administracin de la Municipalidad
Provincial Mariscal Nieto.
Oficina de Supervisin de la
Municipalidad Provincial de Mariscal
Nieto.
Gerencia de Desarrollo Econmico
Social Sub Gerencia desarrollo
social.
Entidades adjudicadas segn
contrato.
Of. De Supervisin
Suscripcin de contratos.
Conformidad del
cumplimiento al contrato y
Trminos de Referencia
por el servicio.
FIN
OBJETIVO
GENERAL
RESUMEN NARRATIVO
ACTIVIDADES
MEDIOS DE
VERIFICACIN
SUPUESTOS
de
entrega
del
-80% de docentes en actividad capacitados al 3er ao en las -informe
proyecto culminado por parte
reas de ciencia tecnologa.
de la Municipalidad al a favor
COMPONENTES
INDICADORES
Adecuado e Insuficiente
sensibilizacin a docentes en
temas medios ambientales.
Suficientes conocimientos en
temas educacin medio ambiental
a los docentes.
Adecuada implementacin.
117
cambios climticos.
Proteccin de la piel
Proteccin de los ojos
Residente y Supervisin.
-Cuaderno de obra.
-Informes de ejecucin fsica
del residente y supervisin.
- Se rdenes de Compra
- Ordenes de servicios
- Planillas de sueldos y salarios
- Facturas y Boletas
COMPOMENTE III.
Accin 1: Materiales didcticos para el
nivel inicial
Accin 2: Materiales didcticos para el
nivel primario.
Accin 3: Materiales didcticos para el
nivel secundario.
118
-Eficiencia y experiencia de la
residencia y supervisin.
- Acta de operacin y
mantenimiento.
Conclusiones
-
COMPOMENTE I: SENSIBILIZACION
COMPOMENTE II: CAPACITACIN
COMPOMENTE III: IMPLEMENTACION.
Alternativa 02:
La presente alternativa comprende en los siguiente Componentes:
-
SENSIBILIZACION
CAPACITACIN - INFRAESTRUCTURA
IMPLEMENTACION
La diferencia de las alternativas ser la construccin de un ambiente para la
capacitacin del personal.
ANEXOS
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
COSTO DE SENSIBILIZACION
CO MP O MENT E I : A DECUA DA S ENS I BI LI Z A CI O N
UNI D.
MEDI DA
CA NT .
P R ECI O
UNI T A R I O
P R ECI O T O T A L
DES CR I P CI O N
S ENS I BI LI Z A CI O N A I NS T I T UCI O NES EDUCA T I V A S (NI V EL I NI CI A L)
206,435.00
10,800.00
Global
6.00
400.00
2,400.00
Unidad
6.00
700.00
4,200.00
Unidad
6.00
700.00
4,200.00
formac i on de promotoras
195,635.00
Unidad
6.00
2,200.00
13,200.00
Rotafolios
Unidad
2.00
500.00
1,000.00
Camara fotografica
Unidad
1.00
700.00
700.00
plumones
Global
50.00
2.50
125.00
Mota
Global
2.00
5.00
10.00
Gigantografias
Global
24.00
100.00
2,400.00
CD.
Global
1,000.00
0.50
500.00
Impres in de tripticos
Millar
1,000.00
1.20
1,200.00
Global
500.00
100.00
50,000.00
Global
3,000
15.00
45,000.00
Global
3,000
20.00
60,000.00
Global
1,000
15.00
15,000.00
lapiceros promocionales
Global
3,000
1.00
3,000.00
Global
500.00
7.00
3,500.00
Refrigerios
124
UNI D.
MEDI DA
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
P R ECI O T O T A L
53,100.00
Unidad
6.00
2,500.00
15,000.00
TALLERES INTERACTIV OS
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
2.00
700.00
1,400.00
Global
500.00
15.00
7,500.00
Global
500.00
15.00
7,500.00
Global
20.00
500.00
10,000.00
Global
3.00
200.00
600.00
Global
3.00
200.00
600.00
CD con DOCUEMNETALES
Unidad
100.00
2.50
250.00
Unidad
4.00
150.00
600.00
Unidad
3.00
250.00
750.00
Global
4.00
300.00
1,200.00
BOLSAS DE BASURA
Global
2,000.00
0.10
200.00
125
UNI D.
MEDI DA
CA NT .
P R ECI O
UNI T A R I O
P R O T ECCI O N DE LA P I EL
POMENTE PARA DAOS QUE OCASIONA LA RADIALCION SOLAR EN LA PIEL
P R ECI O T O T A L
475,146.00
Unidad
6.00
2,500.00
15,000.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Global
4,000
100.00
400,000
V IDEOS
Global
153.00
5.00
765.00
Global
500.00
7.00
3,500.00
PLUMONES
Unidad
25.00
2.50
62.50
PLUMONES ACRILICOS
Unidad
25.00
2.50
62.50
rotafolios educativos
Unidad
100.00
300.00
30,000.00
Global
3.00
3,500.00
10,500.00
Global
1.00
150.00
150.00
MOTA
Global
2.00
3.00
6.00
BOLSAS DE BASURA
Global
1,000.00
0.10
100.00
Refrigerios
126
P R O T ECCI O N DE LO S O JO S
UNI D.
MEDI DA
CA NT .
P R ECI O
UNI T A R I O
367,090.00
Unidad
6.00
2,500.00
15,000.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Global
4,000
80.00
320,000.00
V IDEOS
Global
153.00
5.00
765.00
Unidad
2,000.00
7.00
14,000.00
PLUMONES
Unidad
25.00
2.50
62.50
PLUMONES ACRILICOS
Unidad
25.00
2.50
62.50
rotafolios educativos
Unidad
5.00
300.00
1,500.00
Global
3.00
200.00
600.00
BOLSAS DE BASURA
Global
1,000.00
0.10
100.00
Refrigerios
P R ES UP UES T O T O T A L S /.
1,101,771.00
127
COSTO DE CAPACITACION
128
UNID.
MEDIDA
P R ECIO
UNIT A R IO
CA NT .
P R ECIO
TOTAL
39,000.00
Unidad
3.00
2,000.00
6,000.00
P R O MO T O R A MEDIO A MBIENT A L
Unidad
5.00
2,500.00
12,500.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
REFRIGERIOS
Global
500.00
7.00
3,500.00
Global
4.00
500.00
2,000.00
KIT DE PROTECCION
Global
50.00
80.00
4,000.00
Unidad
50.00
70.00
3,500.00
MA T ER IA LES
V ESTIMENTA (INDUMENTARIA DE PROTECCION)
129
C A P A C I T A C I O N E N T E M A S D E R E F O R E S T A C I O N P A R A NI V E L P R I M A R I O
PONENTE EN TEMAS DE PRODUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS
U NI D .
MEDIDA
Unidad
C A NT .
P R ECIO
U NI T A R I O
67,230.00
5.00
2,000.00
10,000.00
Unidad
5.00
2,000.00
10,000.00
Unidad
1,000.00
7.00
7,000.00
ARENA FINA
Unidad
5.00
100.00
500.00
TIERRA DE CHACRA
Unidad
5.00
120.00
600.00
FERTILIZ ANTES
Unidad
10.00
80.00
800.00
SEMILLAS DIFERENTES
Unidad
1,000.00
5.00
5,000.00
Unidad
36.00
25.00
900.00
PALAS PEQUEAS
Unidad
25.00
80.00
2,000.00
PICOS
Unidad
25.00
120.00
3,000.00
GUANTES
Unidad
1,000.00
7.00
7,000.00
RASTRILLO
Unidad
100.00
50.00
5,000.00
REGADERAS MANGUERAS
Unidad
80.00
100.00
8,000.00
V ALDE
Unidad
100.00
35.00
3,500.00
CILINDROS
Unidad
50.00
50.00
2,500.00
Unidad
22.00
10.00
220.00
TUTOR
Unidad
22.00
10.00
220.00
TIGERA PODADORA
Unidad
22.00
45.00
990.00
MA T ER IA LES
V ESTIMENTA (INDUMENTARIA DE PROTECCION)
H E R R A M I E NT A S
130
C A P A C I T A C I O N E N T E M A S D E R E F O R E S T A C I O N P A R A NI V E L
S E C U ND A R I O
P ONENTE EN TEMAS DE P ROTECCION AMBIENTALES Y REFORES TACION
U NI D .
MEDIDA
Unidad
C A NT .
P R ECIO
U NI T A R I O
152,620.00
3.00
2,500.00
7,500.00
Unidad
4.00
2,000.00
8,000.00
Unidad
1,000.00
7.00
7,000.00
ARENA FINA
Unidad
6.00
100.00
600.00
TIERRA DE CHACRA
Unidad
6.00
120.00
720.00
FERTILIZ ANTES
Unidad
10.00
80.00
800.00
Unidad
5,000.00
12.00
60,000.00
Unidad
200.00
50.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
P LANTONES DE ARBOLES
Y FRUTALES
MA T ER IA LES
V ES TIMENTA (INDUMENTARIA DE P ROTECCION)
H E R R A M I E NT A S
P ALAS
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
P ICOS
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
CARRETILLA
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
GUANTES
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
RAS TRILLO
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
REGADERAS
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
MANGUERAS
Unidad
15.00
100.00
1,500.00
V ALDE
Unidad
20.00
35.00
700.00
CILINDROS
Unidad
50.00
50.00
2,500.00
Unidad
200.00
10.00
2,000.00
TUTOR
Unidad
200.00
10.00
2,000.00
TIGERA P ODADORA
45.00
9,000.00
Unidad
200.00
Movilidad
Global
110.00
Combu s tible
Global
1,100.00
150.00
16,500.00
14.00
15,400.00
131
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE CO NT A MI NA CI O N Y CO NS ER V A CI O N DE
R ECUR S O HI DR I CO
PONENTE EN TEMAS DE CONSERV ACION DE RECURSOS HIDRICOS
SECIONES DEMOSTRATIV AS PARA CONSERV ACION PILETAS DE AHORRO
Refrigerios
UNI D.
MEDI DA
Unidad
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N
S O NO R A Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN FORMAS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENCION
SECIONES DEMOSTRATIV AS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENIR
Refrigerios
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N DE
S UELO S Y P R EV ENCI O N
18,290.00
4.00
2,000.00
8,000.00
Unidad
306.00
15.00
4,590.00
Unidad
600.00
7.00
4,200.00
0.00
0.00
0.00
100.00
15.00
1,500.00
I NS UMO S
materilaes demos trativos en cuanto al cuidado del agua
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
Unidad
UNI D.
MEDI DA
Unidad
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
35,500.00
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
500.00
7.00
3,500.00
UNI D.
MEDI DA
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
23,500.00
Unidad
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
500.00
Refrigerios
7.00
P R ES UP UES T O T O T A L S /.
3,500.00
336,140.00
132
COSTO DE IMPLEMENTACION
UNID.
MEDIDA
Unidad
Unidad
82.00
820.00
P R ECIO
UNIT A R IO
50.00
25.00
Un i d a d
3,240.00
52.00
113,260.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
98.00
98.00
24.00
15.00
12.00
1.50
1.00
20.00
1.00
0.50
0.50
0.50
200.00
30.00
3,000.00
5,400.00
4,320.00
540.00
360.00
7,200.00
360.00
180.00
180.00
180.00
19,600.00
2,940.00
72,000.00
CA NT .
134
137,860.00
4,100.00
20,500.00
UNID.
MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
276.00
276.00
P R ECIO
UNIT A R IO
50.00
50.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
16.00
5.00
15.00
12.00
1.50
1.00
20.00
1.00
0.50
0.50
300.00
35.00
3,200.00
CA NT .
135
186,854.00
13,800.00
13,800.00
1,380.00
4,140.00
3,312.00
414.00
276.00
5,520.00
276.00
138.00
138.00
82,800.00
9,660.00
51,200.00
UNID.
MEDIDA
Unidad
Unidad
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
299.00
299.00
P R ECIO
UNIT A R IO
50.00
50.00
0.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
229.00
11.00
0.00
5.00
15.00
12.00
1.50
1.00
20.00
1.00
0.50
0.50
500.00
45.00
5,000.00
CA NT .
P R ES UP UES T O T O T A L S /.
136
261,598.50
14,950.00
14,950.00
0.00
1,495.00
4,485.00
3,588.00
448.50
299.00
5,980.00
299.00
149.50
149.50
149,500.00
10,305.00
55,000.00
586,312.50
PRESUPUESTO
137
ALTERNATIVA 2
138
COSTO DE SENSIBILIZACION
CO MP O MENT E I : A DECUA DA S ENS I BI LI Z A CI O N
UNI D.
MEDI DA
CA NT .
P R ECI O
UNI T A R I O
P R ECI O T O T A L
DES CR I P CI O N
S ENS I BI LI Z A CI O N A I NS T I T UCI O NES EDUCA T I V A S (NI V EL I NI CI A L)
206,435.00
10,800.00
Global
6.00
400.00
2,400.00
Unidad
6.00
700.00
4,200.00
Unidad
6.00
700.00
4,200.00
formac i on de promotoras
195,635.00
Unidad
6.00
2,200.00
13,200.00
Rotafolios
Unidad
2.00
500.00
1,000.00
Camara fotografica
Unidad
1.00
700.00
700.00
plumones
Global
50.00
2.50
125.00
Mota
Global
2.00
5.00
10.00
Gigantografias
Global
24.00
100.00
2,400.00
CD.
Global
1,000.00
0.50
500.00
Impres in de tripticos
Millar
1,000.00
1.20
1,200.00
Global
500.00
100.00
50,000.00
Global
3,000
15.00
45,000.00
Global
3,000
20.00
60,000.00
Global
1,000
15.00
15,000.00
lapiceros promocionales
Global
3,000
1.00
3,000.00
Global
500.00
7.00
3,500.00
Refrigerios
139
UNI D.
MEDI DA
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
P R ECI O T O T A L
53,100.00
Unidad
6.00
2,500.00
15,000.00
TALLERES INTERACTIV OS
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
2.00
700.00
1,400.00
Global
500.00
15.00
7,500.00
Global
500.00
15.00
7,500.00
Global
20.00
500.00
10,000.00
Global
3.00
200.00
600.00
Global
3.00
200.00
600.00
CD con DOCUEMNETALES
Unidad
100.00
2.50
250.00
Unidad
4.00
150.00
600.00
Unidad
3.00
250.00
750.00
Global
4.00
300.00
1,200.00
BOLSAS DE BASURA
Global
2,000.00
0.10
200.00
140
UNI D.
MEDI DA
CA NT .
P R ECI O
UNI T A R I O
P R O T ECCI O N DE LA P I EL
POMENTE PARA DAOS QUE OCASIONA LA RADIALCION SOLAR EN LA PIEL
P R ECI O T O T A L
475,146.00
Unidad
6.00
2,500.00
15,000.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Global
4,000
100.00
400,000
V IDEOS
Global
153.00
5.00
765.00
Global
500.00
7.00
3,500.00
PLUMONES
Unidad
25.00
2.50
62.50
PLUMONES ACRILICOS
Unidad
25.00
2.50
62.50
rotafolios educativos
Unidad
100.00
300.00
30,000.00
Global
3.00
3,500.00
10,500.00
Global
1.00
150.00
150.00
MOTA
Global
2.00
3.00
6.00
BOLSAS DE BASURA
Global
1,000.00
0.10
100.00
Refrigerios
141
P R O T ECCIO N DE LO S O JO S
UNID.
MEDIDA
CA NT .
P R ECIO
UNIT A R IO
367,090.00
Unidad
6.00
2,500.00
15,000.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Global
4,000
80.00
320,000.00
V IDEOS
Global
153.00
5.00
765.00
Unidad
2,000.00
7.00
14,000.00
PLUMONES
Unidad
25.00
2.50
62.50
PLUMONES ACRILICOS
Unidad
25.00
2.50
62.50
rotafolios educativos
Unidad
5.00
300.00
1,500.00
Global
3.00
200.00
600.00
BOLSAS DE BASURA
Global
1,000.00
0.10
100.00
Refrigerios
P R ES UP UES T O T O T A L S /.
1,101,771.00
142
COSTO DE CAPACITACION
CO MP O MENT E I I : CA P A CI T A CI O N
UNI D.
MEDI DA
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL I NI CI A L
P R ECI O
TOTAL
39,000.00
Unidad
3.00
2,000.00
6,000.00
Unidad
5.00
2,500.00
12,500.00
Unidad
5.00
1,500.00
7,500.00
Global
500.00
7.00
3,500.00
Global
4.00
500.00
2,000.00
KIT DE PROTECCION
Global
50.00
80.00
4,000.00
Unidad
50.00
70.00
3,500.00
REFRIGERIOS
MA T ER I A LES
V ESTIMENTA (INDUMENTARIA DE PROTECCION)
143
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE R EF O R ES T A CI O N P A R A NI V EL P R I MA R I O
PONENTE EN TEMAS DE PRODUCCION DE HUERTOS ECOLOGICOS
UNI D.
MEDI DA
Unidad
CA NT .
P R ECI O
UNI T A R I O
67,230.00
5.00
2,000.00
10,000.00
Unidad
5.00
2,000.00
10,000.00
Unidad
1,000.00
7.00
7,000.00
ARENA FINA
Unidad
5.00
100.00
500.00
TIERRA DE CHACRA
Unidad
5.00
120.00
600.00
FERTILIZ ANTES
Unidad
10.00
80.00
800.00
SEMILLAS DIFERENTES
Unidad
1,000.00
5.00
5,000.00
Unidad
36.00
25.00
900.00
PALAS PEQUEAS
Unidad
25.00
80.00
2,000.00
PICOS
Unidad
25.00
120.00
3,000.00
GUANTES
Unidad
1,000.00
7.00
7,000.00
RASTRILLO
Unidad
100.00
50.00
5,000.00
REGADERAS MANGUERAS
Unidad
80.00
100.00
8,000.00
V ALDE
Unidad
100.00
35.00
3,500.00
CILINDROS
Unidad
50.00
50.00
2,500.00
Unidad
22.00
10.00
220.00
TUTOR
Unidad
22.00
10.00
220.00
TIGERA PODADORA
Unidad
22.00
45.00
990.00
MA T ER I A LES
V ESTIMENTA (INDUMENTARIA DE PROTECCION)
HER R A MI ENT A S
144
C A P A C I T A C I O N E N T E M A S D E R E F O R E S T A C I O N P A R A NI V E L
S E C U ND A R I O
P ONENTE EN TEMAS DE P ROTECCION AMBIENTALES Y REFORES TACION
U NI D .
MEDIDA
C A NT .
Unidad
P R ECIO
U NI T A R I O
152,620.00
3.00
2,500.00
7,500.00
Unidad
4.00
2,000.00
8,000.00
Unidad
1,000.00
7.00
7,000.00
ARENA FINA
Unidad
6.00
100.00
600.00
TIERRA DE CHACRA
Unidad
6.00
120.00
720.00
FERTILIZ ANTES
Unidad
10.00
80.00
800.00
Unidad
5,000.00
12.00
60,000.00
Unidad
200.00
50.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
P LANTONES DE ARBOLES
Y FRUTALES
MA T ER IA LES
V ES TIMENTA (INDUMENTARIA DE P ROTECCION)
H E R R A M I E NT A S
P ALAS
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
P ICOS
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
CARRETILLA
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
GUANTES
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
RAS TRILLO
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
REGADERAS
Unidad
200.00
7.00
1,400.00
MANGUERAS
Unidad
15.00
100.00
1,500.00
V ALDE
Unidad
20.00
35.00
700.00
CILINDROS
Unidad
50.00
50.00
2,500.00
Unidad
200.00
10.00
2,000.00
TUTOR
Unidad
200.00
10.00
2,000.00
TIGERA P ODADORA
Unidad
200.00
45.00
9,000.00
Movilidad
Global
110.00
Combu s tible
Global
1,100.00
150.00
16,500.00
14.00
15,400.00
145
CA P A CI T A CI O N EN T EMA S DE CO NT A MI NA CI O N Y CO NS ER V A CI O N DE
R ECUR S O HI DR I CO
PONENTE EN TEMAS DE CONSERV ACION DE RECURSOS HIDRICOS
SECIONES DEMOSTRATIV AS PARA CONSERV ACION PILETAS DE AHORRO
Refrigerios
UNI D.
MEDI DA
Unidad
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N
S O NO R A Y P R EV ENCI O N
PONENTE EN FORMAS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENCION
SECIONES DEMOSTRATIV AS DE CONTAMINACION SONORA Y PREV ENIR
Refrigerios
CA P A CI T A CI O N EN LA S DI F ER ENT ES F O R MA S DE CO NT A NI MA CI O N DE
S UELO S Y P R EV ENCI O N
18,290.00
4.00
2,000.00
8,000.00
Unidad
306.00
15.00
4,590.00
Unidad
600.00
7.00
4,200.00
0.00
0.00
0.00
100.00
15.00
1,500.00
I NS UMO S
materilaes demos trativos en cuanto al cuidado del agua
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
Unidad
UNI D.
MEDI DA
Unidad
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
35,500.00
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
500.00
7.00
3,500.00
UNI D.
MEDI DA
P R ECI O
UNI T A R I O
CA NT .
23,500.00
Unidad
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
4.00
2,500.00
10,000.00
Unidad
500.00
Refrigerios
7.00
P R ES UP UES T O T O T A L S /.
3,500.00
336,140.00
146
COSTO DE IMPLEMENTACION
MA T ER IA L DIDA CT ICO P A R A LA S INS T IT UCIO NES EDUCA T IV A S DE NIV EL
INICIA L
ROTAFOLIOS V ARIOS
CUADERNILLIOS INSTRUCTIV OS
UNID.
MEDIDA
Unidad
Unidad
82.00
820.00
P R ECIO
UNIT A R IO
50.00
25.00
Un i d a d
3,240.00
52.00
113,260.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
360.00
98.00
98.00
24.00
15.00
12.00
1.50
1.00
20.00
1.00
0.50
0.50
0.50
200.00
30.00
3,000.00
5,400.00
4,320.00
540.00
360.00
7,200.00
360.00
180.00
180.00
180.00
19,600.00
2,940.00
72,000.00
CA NT .
147
137,860.00
4,100.00
20,500.00
UNID.
MEDIDA
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
276.00
276.00
P R ECIO
UNIT A R IO
50.00
50.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
276.00
16.00
5.00
15.00
12.00
1.50
1.00
20.00
1.00
0.50
0.50
300.00
35.00
3,200.00
CA NT .
148
186,854.00
13,800.00
13,800.00
1,380.00
4,140.00
3,312.00
414.00
276.00
5,520.00
276.00
138.00
138.00
82,800.00
9,660.00
51,200.00
UNID.
MEDIDA
Unidad
Unidad
0.00
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
299.00
299.00
P R ECIO
UNIT A R IO
50.00
50.00
0.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
299.00
229.00
11.00
0.00
5.00
15.00
12.00
1.50
1.00
20.00
1.00
0.50
0.50
500.00
45.00
5,000.00
CA NT .
P R ES UP UES T O T O T A L S /.
149
261,598.50
14,950.00
14,950.00
0.00
1,495.00
4,485.00
3,588.00
448.50
299.00
5,980.00
299.00
149.50
149.50
149,500.00
10,305.00
55,000.00
586,312.50
INFRAESTRUCTURA