Revisione 00
Febbraio 2016
Cliente:
CLIENTE s.r.l.
Data sopralluogo:
XX/XX/XXX
ARGOMENTO
Sono state eseguite recenti modifiche delle aree
di lavoro?
Sono stati recentemente introdotti nuovi
impianti, macchinari o attrezzature?
(SE si, indicare quali)
1. ANALISI DOCUMENTALE
1.1. Documenti VALUTAZIONE DEI RISCHI
presente e archiviata copia del DVR aziendale?
Il DVR aziendale aggiornato?
Sono presenti e archiviate le relazioni per gli
agenti fisici?
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
NOTE
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ARGOMENTO
SE sono presenti minori, stata redatto il
Documento di Valutazione dei Rischi relativi alla
presenza di MINORI ed stata fatta firmare
linformativa per la sicurezza alla Patria potest?
SE sono presenti lavoratrici, stato redatto e
consegnato il Documento sulla tutela della
maternit?
stata verbalizzata lelezione dellRLS?
stata effettuata ed archiviata la
comunicazione allINAIL del nominativo dellRLS?
Viene effettuata la riunione periodica annuale
art. 35 con Datore di Lavoro, RLS e Medico
Competente?
Sono state effettuate ed archiviate le
comunicazioni allINAIL di eventuali infortuni
verificatisi dal 25/12/2015? (D.Lgs. 151/2015)
ancora presente e mantenuto aggiornato il
Registro cartaceo degli infortuni?
presente e archiviato il permesso da parte
della Direzione Territoriale per linstallazione e
uso delle videocamere?
presente e archiviata (firmata) linformativa
consegnata ai lavoratori circa linstallazione
delle videocamere?
1.2. Documenti FORMAZIONE
La formazione dellincaricato RSPP aggiornata?
(Riferimento al codice ATECO dellattivit)
disponibile e aggiornato lattestato di
formazione per il Preposto? (8 ore e 6 ore di agg.
ogni 5 anni)
disponibile e aggiornato lattestato di
formazione per lRLS? (32 ore e 4/8 ore di agg.
annuale)
Tutti i lavoratori hanno frequentato il corso di
Formazione Generale e Formazione Specifica?
I lavoratori incaricati hanno frequentato il corso
di formazione specifica per la conduzione di
particolari attrezzature (es. carrello elevatore,
PLE)?
Gli attestati di formazione degli Addetti
antincendio sono aggiornati?
Gli attestati di formazione degli Addetti al primo
soccorso sono aggiornati?
Viene effettuata ed archiviata la formazione per
la sicurezza ai neo assunti? (SE no, indicare
quali)
Se sono necessari altri certificati di formazione
specifica (es. PES/PAV, spazi confinati, F-Gas),
sono presenti e aggiornati? (SE no, indicare
quali)
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
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ARGOMENTO
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
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ARGOMENTO
Sono presenti e archiviati i verbali di verifica
dellimpianto di messa a terra?
(Ogni 2 anni in cantieri, locali ad uso medico,
locali a rischio incendio ed esplosione; ogni 5
per altri)
presente e archiviata la Dichiarazione di
conformit dellimpianto di climatizzazione?
presente e archiviata la Dichiarazione di
conformit dellimpianto di condizionamento e di
riscaldamento?
disponibile e aggiornato un documento
attestante i controlli ai filtri dellimpianto di
condizionamento?
presente e archiviata la Dichiarazione di
conformit dellimpianto idraulico?
1.5. Documenti AMBIENTE
Lazienda in possesso dellAutorizzazione per
le emissioni in atmosfera?
SE soggetta a emissioni dovute al
riscaldamento: presente ed aggiornato il
registro manutenzioni dellimpianto? (Annotare il
tipo di alimentazione)
SE soggetta a emissioni dovute al ciclo
lavorativo (es. saldatura, taglio al plasma,
smerigliatura): presente e aggiornato il
registro manutenzioni dei dispositivi di
trattamento delle emissioni?
Sono presenti ed archiviati i certificati di
campionamento dei punti di emissione?
Sono stati inviati i certificati di campionamento
al Dipartimento ARPA competente per territorio?
(Raccomandata A/R - trasmissione biennale)
presente e aggiornato il registro di
carico/scarico per la gestione dei rifiuti speciali?
1.6. Documenti SANITARI
presente la lettera di incarico del Medico
Competente? (Verificare se firmata dal MC)
stato definito il luogo in cui sono custodite le
cartelle sanitarie in azienda?
Sono presenti e aggiornate le idoneit sanitarie
di ciascun lavoratore?
Sono disponibili e archiviati i risultati anonimi
collettivi delle ultime visite (forniti dal MC)?
1.7. Documenti ANTINCENDIO
Le attivit presenti in azienda risultano soggette
alla Prevenzione Incendi? (rif. D.P.R. 151/2011)
disponibile il registro antincendio?
Il registro antincendio aggiornato?
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
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ARGOMENTO
disponibile un documento attestante la
verifica periodica dei presiti di emergenza da
parte di un addetto incaricato?
Viene svolta la prova annuale di evacuazione?
(Attivit con >10 lav. e/o soggette a CPI)
Sono presenti i verbali dei controlli sulle
lampade di sicurezza?
Sono presenti i verbali di verifica dellattivazione
degli interruttori differenziali mediante il
pulsante di prova?
(Ogni 6 mesi)
1.8. Documenti EMERGENZA
disponibile e aggiornato il piano di emergenza
aziendale?
allegata al piano di emergenza una copia
aggiornata della planimetria di evacuazione?
Sono affisse nello stabilimento le planimetrie di
evacuazione?
Le planimetrie di evacuazione affisse sono
aggiornate? (Verificare disposizione dei presidi
antincendio, identificazione delle uscite etc.)
Le planimetrie di evacuazione affisse riportano
lindividuazione delle valvole di intercettazione
del gas?
Sono presenti e aggiornati moduli di
registrazione dei controlli effettuati sulle docce
lava occhi?
2. ISPEZIONE SEDE
2.1 Ambienti
Pareti, pavimenti e soffitti sono in buono stato di
conservazione?
La pavimentazione stabile e asciutta?
Sono assenti dispersioni anomale di liquidi (es.
oli, refrigeranti) o combustibili?
I kit di materiale assorbente per le sostanze
chimiche sono a disposizione e integri?
Gli ambienti di lavoro sono puliti?
I locali di immagazzinamento sono ordinati?
Le misure per prevenire le cadute dallalto sono
attuate?
Vengono correttamente utilizzati parapetti e/o
sportelli di sicurezza per i punti in altezza?
Vengono correttamente utilizzate le gabbie di
sicurezza delle scale verticali?
Le scale portatili sono in buono stato duso e
manutenzione?
Le sostanze pericolose sono stoccate nel
rispetto di quanto definito nel DVR?
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
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ARGOMENTO
Sono disponibili per gli operatori le schede di
sicurezza (SDS) dei prodotti chimici nel luogo in
cui vengono utilizzati?
Le tubazioni (contenenti fluidi caldi, freddi, aria
compressa, sostanze chimiche ecc.) sono
correttamente identificabili tramite colorazione?
2.1.1
Impianto elettrico
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
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ARGOMENTO
Sono presenti e visibili i cartelli indicanti le zone
sotto videosorveglianza?
2.4.1
Evacuazione
Presidi antincendio
Presidi emergenza
SI
ADATTO
NO
INADAT
TO
NA
NOTE