Plan Diagnóstico ISO 14 y OHSAS 18 Rev.1

Norma ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
Plan de Diagnstico
Consultor Lder: Ing. Mery Mitma (C1)
Consultor: Karina Escudero (C2)
Especialista: -----
PER-400-15-412
Organizacin: SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A.
Fecha: 26, 27 y 28 Abril del 2016 (UM)
Alcance:
OPERACIONES REALIZADAS EN LA UNIDAD MINERA DE COLQUIJIRCA QUE INCLUYEN

LAS OPERACIONES DE EXPLORACIN, EXPLOTACIN, BENEFICIO, SERVICIO Y
ADMINISTRACIN EN LAS LOCALIDADES DE COLQUIJIRCA, HUARAUCACA,
JUPAYRAGRA, RO BLANCO Y PUN RUN
Objetivo:
Conocer la situacin actual de la empresa con el fin de evaluar sus fortalezas y oportunidades de mejora en
materia de Gestin Ambiental y Gestin de Salud y Seguridad en el Trabajo, con respecto a los requisitos
establecidos por la Norma Internacional ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007.
Orientar a la empresa acerca de la preparacin y acciones necesarias para alcanzar la conformidad del
SGA y SGSSO a ser implementado respecto a los estndares referidos.
Elaborar la propuesta de plan de trabajo, orientado a las necesidades de la organizacin.
Metodologa:
Entrevistas a distintos niveles jerrquicos de la organizacin.
Revisin muestral de documentos y registros de la gestin de la organizacin, controles operacionales y
toda evidencia necesaria para la conformidad con la norma objetivo de estudio.
Visita a las instalaciones de la empresa, su infraestructura, procedimientos y prcticas de trabajo.
Telfono: 611-3900 / Celular: 986654061
Contacto: Jessica Aguilar
Direccin: Unidad Minera: Jirn 28 de Julio S/N Colquijirca, Cerro de Pasco, Per.
Sede Lima: Av. Javier Prado Oeste N 2173, San Isidro, Lima
UNIDAD MINERA
25 de abril viaje LIMA- UM
Horario
PROCESO/REA
Horario
Da 1 (26 de Abril)
PROCESO/REA
Da 1 (26 de Abril)
8:00
REUNIN DE APERTURA
C1
8:00
REUNIN DE APERTURA
C2
8:30
REPRESENTANTE DE LA
DIRECCIN
4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3,
4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3,
4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, 4.5.5 Manual,
procedimientos e instructivos.
C1
8:30
SEGURIDAD INTERNA
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1.
C2
10:00
LOGISTICA (CONTRATOS)
PROYECTOS Y CONSTRUCCION CAMPO
4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4.
Procedimientos e instructivos
Este Plan de Diagnstico tiene por objetivo asegurar que el personal apropiado est disponible y se encuentre para la reunin de inicio y
ejecucin del Diagnstico. El plan es basado en su organizacin (estructura departamental o procesos), pero puede ser modificado por el
Consultor Lder durante la reunin de inicio de acuerdo a las necesidades del equipo consultor o de su organizacin.
Norma ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Plan de Diagnstico
Horario
PROCESO/REA
11:30
ALTA DIRECCION
4.2, 4.4.1, 4.5.3, 4.6
13:00
REFRIGERIO
14:00
OPERACIN GEOMECANICA
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.5, 4.4.6 4.4.7,
4.5.1, 4.5.3,
Procedimientos e instructivos.
C1
16:00
SEGURIDAD E HIGIENE MINERA,

4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4, Manual,
C1
18:30
19:00
Reunin de Consultores
Fin da 1
Horario
PROCESO/REA
Horario
OPERACION MINA
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6
4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4.
10:30
PLANTA CONCENTRADORA
4.3.1, 4.3.3, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,
4.5.4.Procedimientos e instructivos
C1
13:00
14:00
REFRIGERIO
OPERACIN TOPOGRAFICA/
EXPLORACIONES Y GEOLOGIA
4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,
4.5.4.
16:00
ASUNTOS SOCIALES
4.3.1, 4.3.2, 4.4.3, 4.5.1,
procedimientos y requisitos voluntarios
asumidos
C2
C1
18:30
19:00
Fin da 1
C2
Horario
Da 2 (27 de Abril)
8:00
PROCESO/REA
PROCESO/REA
C2
Da 2 (27 de Abril)
C1
8:00
OPERACION MINA
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6
4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4.
C2
10:30
PLANTA CONCENTRADORA
4.3.1, 4.3.3, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3,
4.5.4.Procedimientos e instructivos.
C1
C1
13:00
REFRIGERIO
13:00
REFRIGERIO
14: 00
MEDIO AMBIENTE
4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.7, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, Manual,
14:00
16:00
GESTION DE AGUAS Y RELAVE Servicios ambientales (planta de

tratamiento de aguas residuales)
4.3.1, 4.3.2, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3.
MANTENIMIENTO MECANICO Y
ELECTRICO - TALLERES
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,
4.5.2, 4.5.3, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4
procedimientos e instructivos
SALUD OCUPACIONAL- POSTA
MEDICO
4.3.2, 4.5.1, 4.5.3.1, 4.5.3.2, 4.5.4,
exmenes mdicos ocupacionales,
programas de salud.
17:30
LOGISTICA (ALMACENES)
4.3.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6 4.4.7, 4.5.1.
C1
17:00
C1
19:00
C2
C2
Norma ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Plan de Diagnstico
Horario
PROCESO/REA
Horario
19:30
19:00
19:30
Fin da 2
Horario
PROCESO/REA
GENERACION Y DISTRIBUCION DE
ENERGIA
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,
4.5.3. Procedimientos e instructivos.
10:30
ALMACEN DE RESIDUOS
PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS
4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.4
12:30
REFRIGERIO
14:00
LABORATORIO METALURGICO Y
QUIMICO
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,
16:30
17:30
Reunin con Responsables y cierre
Fin da 3
Fin del da 2
.
Horario
Da 3 (28 de abril)
8:00
PROCESO/REA
PROCESO/REA
Da 3 (28 de abril)
C1
8:00
COMIT DE SSO
OHSAS 18001: 4.3.2, 4.4.3, 4.5.1, 4.5.4
C2
C1
10:00
COMEDORES Y CAMPAMENTO
4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1,
C2
12:30
REFRIGERIO
C1
14:00
RECURSOS HUMANOS
(CAMPAMENTO)
4.4.1, 4.3.2, 4.4.2, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3
C1
16:30
17:30
Reunin con Responsables y cierre
C2
C2
Fin da 3
RETORNO A LIMA (29 de Abril)

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SEGURIDAD E HIGIENE MINERA,

GESTION DE AGUAS Y RELAVE Servicios ambientales (planta de

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RETORNO A LIMA (29 de Abril)

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