POLITICA DE CALIDAD
5.1
5.2
5.3
RECURSOS HUMANOS
INFRAESTRUCTURA
AMBIENTE DE TRABAJO
PLANIFICACION
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
COMERCIAL
X
X
X
X
X
Tecnologa
X
X
X
X
X
Administracin y Finanzas
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.6
8.1
8.3
8.4
ACCIONES PREVENTIVAS
ACCIONES CORRECTIVAS
MEJORA CONTINUA
AUDITORIA INTERNA
GENERALIDADES
IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
INFORMACION DE COMPRAS
DISEO Y DESARROLLO
SUMINISTRO DE RECURSOS
COMUNICACIN INTERNA
REPRESENTANTE DIRECCION
RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD
OBJETIVOS DE CALIDAD
ENFOQUE AL CLIENTE
COMPROMISO DE LA DIRECCION
MANUAL DE LA CALIDAD
X
X
X
X
X
X
X
X
X
AREAS
Procesos Vs Areas
PROCESOS
Punto
Norma
Tipo Hallazgo
Desvo
5.4.1
Oportunidad de
Mejora
4.2.4
Oportunidad de
Mejora
Observacin
Observacin
6.2.2
8.5.2
Evidencia Objetiva
Debido a la creacin del nuevo tablero de control del
sector, se recomienda crear Objetivos referenciados a
los primeros resultados arrojados por el mismo, una vez
finalizado el semestre.
Punto de la norma
Tipo de Hallazgo
Desvo
Observacin
5.4.1
5.5.3
6.2.2
Oportunidad de
Mejora
Observacin
Evidencia Objetiva
No se encuentran ingresados en la plataforma Centro de Gestin
los Objetivos 2015 de este sector. Asimismo, de las entrevistas
surge que, de momento, no se han planteado los objetivos
anuales.
Se realizan reuniones con diferentes sectores de apoyo por
asuntos tales como el aumento de precios de un proveedor, o
como negociacin por modificaciones de prestadoras de servicio,
etc. pero no son registradas en el Centro de Gestin.