MUNICIPIO DE RIONEGRO
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
2016
PLAN DE DESARROLLO
MUNICIPAL 2016-2019 Rionegro
Tarea de Todos
GABINETE MUNICIPAL
Secretario de Planeacin
Secretario de Hacienda
Secretaria de Salud
Secretaria de Educacin
Secretario de Familia
Secretario de Hbitat
Secretario de Emprendimiento y
Desarrollo Econmico
Secretaria Jurdica
Secretario Privado
Director Imer
Subsecretaria de SISBN
Subsecretario de Catastro
Subsecretaria de Rentas
Subsecretario de Contabilidad
Subsecretario de Tesorera
Subsecretario de Presupuesto
3
Subsecretaria de Calidad
Subsecretaria de Logstica
Organizacional
Subsecretario de Convivencia y
Participacin Ciudadana
Subsecretario de Aseguramiento
Subsecretaria de Cultura
Subsecretario Administrativo y
Financiero
Subsecretario de Educacin
Subsecretaria de Vivienda
Subsecretaria Ambiental
Subsecretario de Comunicaciones y
Prensa
HONORABLE CONCEJO
Presidente
Vicepresidente Primero
Vicepresidente Segundo
Secretaria General
Sector Cultura
Sector Juventud
Sector Ecolgico
Sector Social
Sector Comunal
Sector Mujeres
Sector Vctimas
Sector Educativo
Sector Campesino
Sector Poltico
Sector Comunitario
Asesor Estratgico
Secretario de Planeacin
Asesor Externo
Asesor Externo
6
PRESENTACIN
CONTENIDO
Ttulo
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
Pgina
Fundamentos del Plan de Desarrollo 2016 2019
Rionegro Tarea de Todos
El Desarrollo y la Planeacin
Marco Legal del Plan de Desarrollo
Marco tico
Parte Diagnstica Plan de Desarrollo
2016 2019 Rionegro Tarea de Todos
Aspectos relevantes del Municipio
Diagnstico
Metodologa para la elaboracin del diagnstico
Diagnstico sectorial y por componentes
Diagnstico Lnea Estratgica: El Cambio por la Seguridad
Diagnstico Lnea Estratgica El Cambio para ser Felices
Diagnstico Lnea Estratgica El Cambio para Desarrollar
el Territorio
Diagnstico Lnea Estratgica El Cambio para Crecer
Diagnstico Lnea Estratgica El Cambio por un Alcalde Cercano
10
10
10
11
11
12
13
14
14
14
17
25
30
32
35
35
36
38
43
45
51
68
77
82
87
87
91
Ttulo
Pgina
91
96
4.
4.1
4.2
5
97
97
102
OBJETO
10
Planeacin
Integracin regional
Equidad
Seguridad
Transparencia
Participacin ciudadana
VALORES
Nuestro gobierno promover la prctica de los siguientes valores que se
constituyen en el ncleo de nuestra actuacin para la construccin de
gobernabilidad; por consiguiente, deben ser incorporados en las diferentes etapas
de gestin y temas por intervenir.
Confianza
Firmeza
Honestidad
Liderazgo
Responsabilidad
11
Colombia
Departamento
Antioquia
Regin
Oriente Antioqueo
Latitud
Norte: 6 9 18
Longitud
Oeste: 75 22 48
Altitud promedio
2.125 m.s.n.m
Superficie
19.572 Hectreas
Poblacin 2016
122.321 habitantes
Temperatura Promedio
17C
Fundacin
6 diciembre de 1542
Gentilicio
Rionegrero
Vicente Ferrer; por el este con los municipios de Marinilla y El Carmen de Viboral,
por el sur con el municipio de la Ceja del Tambo, y por el oeste con los municipios de
Envigado y Medelln.
Demografa
La tendencia poblacional del Municipio es como sigue:
FIGURA 2 Tendencia Poblacional
140,000
120,000
116,289
118,264
120,249
122,231
75,638
77,404
78,804
80,197
40,651
40,860
41,445
42,034
2,013
2,014
2,015
2,016
101,046
100,000
70,352
80,000
60,000
40,000
20,000
0
65,101
55,664
45,076
40,494
30,637
22,528
28,706
12,541
18,096
17,966
1,964
1,973
URBANA
35,945
26,958
25,276
1,985
1,993
2,005
RURAL
TOTAL
Economa
Rionegro es el eje comercial e industrial de Oriente, con una variada actividad
econmica, representada por la industria, el comercio, la construccin, la banca.
Poco a poco consolida una vocacin con tendencia hacia la actividad de los
servicios, especialmente a la salud. Adems, presenta un importante potencial
hacia el turismo basada en su riqueza histrica, la infraestructura hotelera y el
transporte
2.2 DIAGNSTICO
13
14
466
450
400
350
300
250
2014
186
200
125
150
100
50
2015
90
44
19
42
Homicidios
Lesiones
Personales
Muertes en
Accidentes de
Trnsito
Extorsiones
Hurtos
15
Problemtica
No se cuenta con el Plan Municipal para la Gestin del Riesgo de Desastres, ni se
ha reglamentado el acuerdo 016 de 2012- creacin del Concejo Municipal para la
Gestin del Riesgo de Desastres -COMGERD-. Tampoco se ha construido el Centro
Integrado de la Gestin del Riesgo -CIGERD-. Lo anterior se debe a la falta de la
asignacin de presupuesto suficiente y personal idneo para desarrollar esta
temtica, lo que conlleva al incremento en el gasto de atencin a los afectados y,
sobre todo, puede conducir a tragedias por prdidas humanas y econmicas. La
ocupacin desordenada del territorio ha agravado la situacin.
Para mitigar lo anterior, es necesario la elaboracin e implementacin del Plan
Municipal de Gestin del Riesgo de Desastres, as como los protocolos de
emergencia a que haya lugar. Adicionalmente, se deben adoptar acciones urgentes
de reubicacin, construccin de diques de cerramiento, dragado de ros y
quebradas. Igualmente, urge la construccin de colectores de aguas lluvias, entre
otras acciones.
COMPONENTE SALUD
Las IPS del municipio son centros de referencia para toda la poblacin del Oriente
Antioqueo e inclusive del rea Metropolitana. Para fortuna de sus habitantes,
Rionegro cuenta con mltiples centros hospitalarios, siendo las dificultades mayores
no en cuanto a cobertura, sino en lo referente a acceso y calidad.
Problemtica
Se han incrementado las enfermedades relacionadas con el corazn y vas
respiratorias. Como causas se tienen malos hbitos (tabaco, alcohol),estrs,
inactividad fsica y dietas malsanas. Esto afecta la calidad de vida de los
habitantes y la productividad de las empresas y negocios. Igualmente, incrementa
los costos del sistema de salud y ocasiona aumentos de las tasas de morbilidad y
mortalidad.
Tambin se han registrado incrementos en las enfermedades crnicas,
degenerativas y de mayor mortalidad. Entre las causas se encuentran: violencia
intrafamiliar y juvenil, consumo de sustancias psicoactivas y desintegracin familiar.
Otra de las dificultades se refiere a la cancelacin de los servicios de salud a los
usuarios. La causa se identifica por la falta de recursos pblicos para atender la
demanda de salud, as como al deficiente trabajo de los entes de control. para
proteger los derechos de los usuarios.
16
19
100% 98%
100,00%
99,69% 98,27%
80,00%
60,00%
40,00%
23,26%
16%
20,00%
1,54%
0,00%
ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO
URBANO
ASEO
ENERGA
GAS
RURAL
Problemtica
Baja cobertura de alcantarillado en la zona rural. Las causas se encuentran en la
dificultad tcnica por la difcil topografa, los altos costos de implementacin y la
falta de voluntad poltica. Si no se resuelve el tema, generar mayor afectacin en
saneamiento de la zona rural, e incremento en la contaminacin de fuentes de agua
y enfermedades. Adems, ser cuello de botella para el crecimiento ordenado del
municipio.
Poca cobertura del gas natural. La causa se encuentra en la deficiente cultura del
uso del gas y los costos de conexin a las redes. La baja conexin conlleva a un
mayor uso de la energa elctrica, uso de cilindros e incluso empleo de combustibles
vegetales.
Existen viviendas en la zona rural que no cuentan con el servicio de acueducto.
Esta situacin ocurre por deficiente poder adquisitivo y/o por tener pozos propios. La
poblacin sin servicio de acueducto corre mayor riesgo de contaminacin y de sufrir
enfermedades derivadas de la situacin anterior.
Algunos de los prestadores de servicios pblicos del municipio de Rionegro en el
2015 no aparecan registrados ante la Superintendencia de Servicios Pblicos. La
situacin se presenta porque son prestadores relativamente nuevos y otros que han
sido manejados de manera muy informal. De no generarse estadsticas veraces
sobre calidad, cobertura, precios y dems, se corre el riesgo que tanto los
operadores como el municipio sean sancionados por incumplimiento de la normativa
que regula la prestacin de estos servicios.
20
28.359
28.859
29.907
2006
2007
2008
30.838
31.203
31.888
2009
2010
2011
33.143
33.758
2012
2013
35.098
36.871
25.000
2014
2015
21
9000
7644
8000
7000
5948
6000
4781
5000
4000
3000
3720
2863
2228
2000
1000
0
Dficit Vivienda Cuantitativo
Urbana
Total
COMPONENTE CULTURA
El municipio de Rionegro ha sido cuna de grandes personajes y sede de
importantes hechos histricos. Estas riquezas si bien son reconocidas en el
municipio, no ocurre as en el resto del departamento y del pas. Rionegro posee
talentos artsticos y en su poblacin joven hay todo un acervo cultural a la espera
de ser identificado, reconocido y promocionado. Los dos monumentos histricos
ms importantes de Antioquia se encuentran en Rionegro: La Maestranza y la Casa
de la Convencin.
que llevar al
municipio.
24
2.4.3
DIAGNSTICO
LNEA
DESARROLLAR EL TERRITORIO
ESTRATGICA:
EL
CAMBIO
PARA
25
1,642
1,650
1,572
1,600
1,555
1,550
1,500
1,450
1,395
1,400
1,350
1,309
1,288
1,300
1,238
1,250
1,204
1,200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
27
COMPONENTE
MUNICIPAL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL
EQUIPAMIENTO
Rionegro cuenta con el acuerdo Municipal 056 de 2011, por medio del cual se
adopta el Plan de Ordenamiento Territorial POT. El Municipio ha avanzado en la
actualizacin de base de datos referentes a conservacin catastral, pero an no se
ha surtido el trmite de actualizacin y aprobacin con catastro departamental.
Problemtica
Plan de Ordenamiento Territorial sin actualizar; proyectos del POT y actas de
compromisos con CORNARE sin ejecutarse. De no resolverse la situacin se
incrementar el caos urbanstico, la ocupacin desbordada del territorio, el atraso
en los proyectos prioritarios e incumplimientos de compromisos legales por parte
del municipio, con eventuales consecuencias disciplinarias.
Plan de Espacio Pblico desactualizado, debido a falta de continuidad
administrativa en la revisin y actualizacin, que conduce a la inexistencia de
herramientas normativas para la regulacin y solucin del desorden y deterioro por
mal uso del espacio pblico.
Invasin del espacio pblico, dada la debilidad en el control, trayendo como
consecuencia caos por uso intensivo, desordenado y deterioro.
Movilidad deficiente; prestacin del transporte pblico desarticulado y costoso,
originado por problemas en la planeacin, ejecucin y control de la movilidad;
desacuerdos entre empresas transportadoras y municipio vecinos que se prestan
para mal servicio a la comunidad, freno a la integracin y desarrollo de la
subregin.
1
29
Problemtica
30
12,70%
0,00%
16,80%
2,00%
4,00%
6,00%
Desempleo
Fuente: Mercado Laboral en la Subregin del Altiplano del Oriente Antioqueo 2013. PNUD, U de A.
Problemtica
El 70% de las familias productoras del campo perciben bajos ingresos. El 58% de
los trabajadores no superan los estudios primarios y falta apoyo integral a familias
de pequeos y medianos productores agropecuarios. De continuar la situacin
actual, se profundizarn las condiciones de pobreza, generando desarraigo y
abandono de las actividades del campo.
Hay un bajo uso del crdito por parte de los pequeos productores agropecuarios y
debilidad en la comercializacin. Es evidente la falta de apoyo gubernamental en
las actividades del campo. Se requiere para evitar reduccin de la produccin de
alimentos provenientes del campo.
4,33%
Estrato 5
13,93%
Estrato 4
24.78
27.39
17.36
11,56%
67.5
33,40%
Estrato 2
32.5
18,52%
68
18,27%
5,00%
18.2
10
20
30
40
50
60
70
32
Problemtica
Dificultad en las condiciones laborales representadas en necesidades de
capacitacin, debilidades en Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
trabajo; clima laboral con bajos ndices e insuficiencia de puestos de trabajo. Esta
situacin se origina en la falta de implementacin de la Ley 909 de 2004 y en la
poca importancia que la administracin municipal le ha dado al tema. De no tomar
medidas oportunas, la situacin puede conducir a afectacin del servicio, baja
productividad, dificultad en el clima laboral, prdida de informacin y sanciones.
FIGURA 13 Grado de Satisfaccin del Servicio
33
FIGURA 14 Organizaciones
Comunales
2015
2014
72
74
6
0
74
70
2012
77
2012
10
2013
79
2013
11
2014
82
76
78
80
82
10
12
84
Problemtica
No se ha implementado una Poltica Pblica Comunal, ni mecanismos tcnicos y
financieros que permitan estimular las iniciativas y proyectos surgidos desde la
comunidad. Esta realidad es producto de la falta de voluntad poltica para abrir
espacios y oportunidades de participacin de la comunidad en lo pblico. De
continuar la falta de participacin, se incrementar la desconfianza, se generarn
crisis de gobernabilidad y legitimidad y los conflictos entre la comunidad y la
administracin municipal sern crecientes.
Son muy bajos los niveles de credibilidad y confianza ciudadana en los procesos
pblicos. Hecho originado por protagonismos, rivalidades polticas, falta de
acompaamiento del sector pblico y por su poca disposicin a abrir espacios
reales para la participacin comunitaria. De continuar esta situacin, se debilitar
la motivacin de la comunidad para participar en los temas pblicos, abriendo
34
35
80,93%
79,77%
79,92%
80,18%
80,00%
79,00%
78,00%
77,00%
76,00%
75,00%
76,67%
80,27%
80,42%
81,43%
2012
2013
2014
2015
74,00%
META
RESULTADO
Andrs Julin Rendn Cardona, Plan Programtico 2016 2019: EL CAMBIO ES YA ANDRS
JULIN SI TE CUMPLE
36
18,26%
16,11%
12,14%
17,76%
Dic
31/07
15,01%
13,14%
17,76%
11,64%
12,64%
Dic
31/09
Dic
31/10
Dic
31/08
15,61%
Dic
31/11
META
14,27%
14,51%
Jun
30/12
13,33%
11,88%
13,77%
12,83%
11,38%
Jun
30/13
Jun
30/14
Jun
30/15
RESULTADO
12,94%
77,98
75,52
80,00
59,18
57,18
60,00
76,08
69,47
65,88
70,00
80,79
77,97
50,00
40,00
75,98
75,97
2007
2008
2009
2010
ndice Desempeo Integral
2011
73,52
30,00
78,79
74,08
72,81
2013
2014
2015
67,47
63,88
57,18
20,00
10,00
0,00
2012
Meta
40,00
100,00
86,31 88,47 84,36 88,93
2012
2011
2009
2008
2013
2010
91.46
88.47
98.52
90.86
76.07
60.00
48,01
40.00
20.00
20,00
17.37
6.27
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013
52,18
40,00
2012
60,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
83.54
80.00
2011
86,41
93,6790,80
2010
88,83
88,46
Capacidad Administrativa
2009
86,98
90,73
89,08
77.08
71.33
100.00
2008
92,66
2007
0.00
80,00
89,74
89.99
76.48
34.09
2006
0,00
Gestin
Indicador de
desempeo Fiscal
94,00
92,00
90,00
88,00
86,00
84,00
82,00
20.00
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0.00
99.11
82.30
40.00
20,00
2012
20.00
2011
49.15
30.86
2010
46.14
40.00
90.90
80.00
60.00
2009
57.75
2008
59.12
73,97
58,17
52,27
2006
60.00
60,00
64,85 62,69
2007
73.29
75,80
72,18
66,72
2013
83.96
2007
96.05
80.00
Requisitos Legales
100.00
2006
Eficacia Total
100.00
Ciudad Sostenible
Ciudad Agroindustrial
Ciudad Digital
Ciudad con Movilidad y Conectividad
CIUDAD SOSTENIBLE.
En su definicin ms clsica, sostenibilidad significa buscar el bienestar de las
generaciones presentes, sin comprometer el bienestar de las generaciones futuras.
Sin perder su esencia, el concepto hoy ha evolucionado para hacerlo integral y en
esa bsqueda, adems de los aspectos puramente ambientales, se han incluido
tambin los econmicos, sociales e institucionales.
Hacer de Rionegro una Ciudad Sostenible implica avanzar integrada y
responsablemente en estas cuatro dimensiones y orientarlas todas al servicio de la
persona, siempre en armona con la sociedad y el planeta.
El sello de Ciudad Sostenible implica superar las tensiones entre crecimiento y
desarrollo, urbanismo y ambiente, generacin de progreso con los dems o a costa
de los dems, Estado grande o pequeo, centralizacin o descentralizacin y as,
muchas otras disyuntivas creadas por el hombre en su afn de progreso, donde, por
la naturaleza misma de la seleccin, el proceso arroja ganadores y perdedores.
Con Rionegro como Ciudad Sostenible, el enfoque es diferente y slo genera
ganadores a partir de ubicar a sus habitantes como centro, siempre en armona con
el entorno.
El municipio en mayor o menor medida ha venido trabajando los temas sociales,
ambientales, econmicos e institucionales. Sin embargo, el reto ahora es hacerlo
estructuradamente para generar un desarrollo integral en los habitantes y el
territorio. Slo as se lograr bienestar no excluyente entre las generaciones actuales
o a costa del bienestar de las generaciones futuras.
El tema de Ciudad Sostenible, por ser integral y tocar aspectos econmicos,
sociales, ambientales e institucionales, es transversal a todos los componentes del
Plan de Desarrollo Municipal; no obstante, para su logro, se destacan los siguientes:
CIUDAD AGROINDUSTRIAL
El desarrollo econmico es soporte fundamental para la sostenibilidad de las
sociedades en el tiempo. El municipio de Rionegro cuenta con un buen sustento
empresarial generador de empleo, riqueza y desarrollo que se ha venido
fortaleciendo a partir de 1984 con la creacin de la Corporacin Empresarial del
Oriente Antioqueo (CEO), la construccin en 1985 del Aeropuerto Jos Mara
Crdova, y la fundacin de la Cmara de Comercio del Oriente Antioqueo (CCOA),
en 1987.
Rionegro se ha consolidado como el eje del desarrollo econmico del oriente, donde
se asientan importantes empresas del orden nacional que atienden amplios
mercados nacionales e internacionales gracias, entre otros, al aprovechamiento de
la Zona Franca y del aeropuerto internacional y su terminal de carga.
Rionegro es territorio frtil para la organizacin de las empresas en clusters, donde
ventajas comparativas agropecuarias y ventajas competitivas industriales se
encuentren en la agroindustria para lograr transformaciones de producto con alto
valor agregado en campos como flores, frutales, aromticas, lcteos.
Cada uno de estos sectores, con un estratgico diseo de su cadena valor, se
deben convertir en grandes generadores de empleo y en referentes para la inversin
en el territorio; fundamentados en una poltica pblica con estmulo a los
inversionistas en temas como reduccin de impuestos, facilidad de trmites y
articulacin con las oportunidades y necesidades del municipio mediante alianzas
pblico privadas, entre muchas otras figuras.
Su ubicacin por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar, ser un territorio
sin estaciones y contar con gran luminosidad durante los doce meses del ao, son
situaciones que hacen a Rionegro propicio para la produccin agropecuaria de
bienes excepcionales que slo se dan bajo caractersticas como las que presenta el
municipio, situacin que debe ser aprovechada.
Adicionalmente el fuerte desarrollo industrial (no agropecuario) que ha tenido la zona
durante las ltimas dcadas llevan a que sea un municipio con mano de obra
calificada, capacidad de emprendimiento, mentalidad global etc., como atributos
que, llevados al campo agroindustrial, pueden generar transformaciones importantes
desde el punto de vista econmico.
Como gran amenaza que dificulta el que Rionegro se convierta en una ciudad
agroindustrial se encuentra el alto costo de la tierra, creciente por la fuerte demanda
para uso recreacional y por efecto de la especulacin del sector inmobiliario. Esto
implica racionalizar su uso con una alta dosis tecnolgica.
40
La dinmica de crecimiento del municipio compromete los usos del suelo. La zona
rural est sometida a una alta presin de urbanizacin, hacindose necesario la
aplicacin de recursos en la inversin de infraestructura, en armona con el tema
ambiental.
El enfoque Ciudad Agroindustrial Desarrollo Econmico y Empleo, es transversal a
los siguientes componentes del Plan de Desarrollo:
Infraestructura y Movilidad
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Ordenamiento Territorial y Equipamiento Municipal
Desarrollo Econmico y Empleo
Agricultura y Desarrollo Rural
A medida que las ciudades crecen, los recorridos son ms largos, el incremento
vehicular es notorio, los espacios pblicos como parques plazas, se reducen. Por
eso es necesario el concepto de integracin de los asentamientos urbanos con
sistemas de transporte masivo eficientes y articulados, que concentren la mayor
cantidad de servicios y actividades demandada por la poblacin de los entornos
cercanos.
La movilidad debe contemplar adems la integracin con otros centros urbanos,
involucrando en el caso de los municipios cercanos a Rionegro una coordinacin de
forma eficiente con sus autoridades y prestadores de servicio de transporte,
buscando que las fronteras administrativas no se conviertan en obstculo para el
desplazamiento de una poblacin, esa s, que est integrada intermunicipalmente en
lo personal, familiar y laboral.
Hacer de Rionegro un municipio con movilidad y conectividad para bien de su
desarrollo econmico y calidad de vida de sus habitantes, tiene que ser un propsito
de las autoridades poltico-administrativas del municipio.
El enfoque de Ciudad con Movilidad y Conectividad, es transversal con los
siguientes componentes del Plan de Desarrollo Municipal:
43
z
FIGURA 21. Lneas Estratgicas y Componentes del Plan de Desarrollo.
44
Programacin
Indicador de
resultado
Percepcin de
convivencia y
seguridad
ciudadana en el
cuatrienio.
70
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
46
2016
2017
2018
2019
30
20
10
10
47
50
36
Fortalecimiento en la capacidad
Disminuir el tiempo de respuesta de los
de las Fuerzas Militares, Polica
Proyectos de fortalecimiento
requerimientos ciudadanos en seguridad y
Nacional y otros Organismos de
de los organismos de
convivencia
seguridad.
seguridad
Ampliacin
y
desarrollo
Aumentar cobertura de proteccin y vigilancia en el Cobertura en proteccin y
tecnolgico
del
Centro
de
Municipio
vigilancia
Monitoreo y Control (CMC).
Diseo e implementacin de un
Plan
de
Accin
para
el
Fortalecer la seguridad y convivencia de los Plan de Accin de los
fortalecimiento de los centros de
adultos y menores en los centros de retencin Centros
de
Retencin
retencin transitorios para adultos
transitoria.
Implementado
y menores asentados en el
Municipio.
Comandos de
(CAI) mviles y
Comandos de Accin
Aumentar la capacidad de reaccin inmediata y
los existentes
Inmediata
(CAI) mviles
preventiva de la Polica Nacional
de la fuerza
adquiridos
2
Lnea de
Base
Adquisicin de
Accin Inmediata
reactivacin de
como dotacin
pblica.
Indicador de producto
Construccin y remodelacin de
subestaciones de Polica en San
Fortalecer la capacidad de reaccin y preventiva subestaciones de Polica
Antonio, Cuatro Esquinas, La
de la Polica Nacional
construidas
Playa, Alto del Medio, Porvenir y
otros necesarios.
Nombre
100
200
78
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Porcentaje
Nmero
Porcentaje
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
25
60
2016
25
50
2017
25
50
2018
Programacin
25
2019
Programacin
Indicador de resultado
10
40
Incremento
Programas
48
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
10
10
Nombre
49
Indicador de producto
90
10
50
75
Incremento
Reduccin
Incremento
Porcentaje
Porcentaje
Nmero
Unidad de
medida
2016
14
2017
14
2018
Programacin
2019
Componente Salud
Objetivo: Alcanzar poblaciones saludables a travs de la intervencin de los
determinantes en salud.
Indicador
Programacin
Indicador de resultado
ndice de Planificacin en
Salud (regulacin,
conduccin, gestin
financiera, fiscalizacin,
vigilancia epidemiolgica y
sanitaria, movilizacin social,
ejecucin de las acciones
colectivas y garanta del
aseguramiento y la provisin
adecuada de servicios de
salud).
98
98
Mantenimiento
Programas
50
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
98
98
98
98
51
0
beneficiarios
95
Cobertura de vacunacin
Promocin de Vida Saludable y Disminuir la morbi- mortalidad por enfermedades
con esquema completo en
Enfermedades Transmisibles
inmunoprevenibles.
menores de 1 ao
80
50
5.3
Cumplimiento
de
las
actividades
programadas
en el Plan de Accin
alto
y
Mujeres de 15 a 19 aos
madres
o
que
estn
embarazadas.
Promocin y prevencin de la
sexualidad, Derechos Sexuales y Disminuir el ambarazo en Adolescentes
Reproductivos
no
Establecimientos de
Realizar las actividades de Inspeccin, Vigilancia y
riesgo
vigilados
Control a los establecimientos de alto riesgo
controlados
Articulacin de acciones en la
Unidad
Especial
Unidad Especial para la Gestin Desarrollar la Unidad Especial, para la Gestin de desarrollada,
para
las
de prestacin de servicios y las prestacin de servicios y las acciones de acciones
de
inspeccin,
acciones de Inspeccin, vigilancia Inspeccin, vigilancia y control.
vigilancia, control y gestin
y control.
de prestacin de servicios.
Atencin en salud
Poblacin
Pobre
Asegurada
y
de
recursos.
94
Cobertura de la poblacin
afiliada al SGSSS
Lnea de
Base
Indicador de producto
50
Cobertura
en
Atencin
Fortalecimiento de la Autoridad Implementar,
monitorear
y
evaluar
las
Primaria
en
Salud
en
Sanitaria para la gestin de la intervenciones colectivas de promocin de la salud
barrios
y
veredas
salud
y gestin del riesgo .
priorizados
Nombre
90
100
95
95
80
100
96
60
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Mantenimiento
Disminucin
Incremento
Incremento
Incremento
Mantenimiento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Programa
Porcentaje
Porcentaje
Unidad de
medida
20
20
95
20
0.5
2016
20
20
95
0.1
10
30
0.5
2017
20
30
95
0.1
10
30
0.5
2018
Programacin
30
30
95
0.1
20
0.5
2019
5.59
6.8
Incremento
Programas
52
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
0.41
0.4
0.4
53
Indicador de producto
Implementacin y fortalecimiento
de los programas para el acceso y
permanencia a la educacin
superior.
Mejoramiento de la cobertura y
calidad de la media tcnica.
IE oficiales clasificadas en
A+ o A de acuerdo los
resultados de las pruebas
saber 11
ndice de desercin
Estudiantes graduados en
media tcnica articulados
con el SENA, JIC u otra
institucion educativa
Nombre
15
35
12
Lnea de
Base
10
50
70
40
Meta de
producto
Incremento
Reduccin
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Nmero
Unidad de
medida
2016
10
2017
10
2018
Programacin
10
2019
54
0
Modernizacin
bibliotecas
de
red
17
Implementacin del
Rionegro Bilinge.
bibliotecas
la
Lnea de
Base
Indicador de producto
Nombre
100
64
26
17
10
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Mantenimiento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Nmero
Nmero
Nmero
Porcentaje
Unidad de
medida
10
16
17
2016
30
16
17
2017
40
16
17
2018
Programacin
20
16
17
2019
Indicador de resultado
Fomentar la cultura de la
Cobertura en programas de
actividad fsica en beneficio de
actividad fsica, deporte y
la salud
recreacin
25
50
Incremento
Programas
55
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
56
8,000
Personas
vinculadas
Clubes Deportivos
Nmero de Instituciones
educativas, como centros de
desarrollo de actividad fsica
10,700
Lnea de
Base
23,000
Indicador de producto
Personas
desarrollando
algn tipo de actividad fsica,
deportiva o recreativa de
forma continua.
Nombre
100
9,500
22,200
40,000
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
20
300
2700
5000
2016
30
400
2800
5000
2017
30
400
3000
5000
2018
Programacin
20
400
3000
2000
2019
Nombre
Indicador de producto
Promocin de la participacin
profesional del Municipio en ftbol,
ftbol
de
saln,
ciclismo, Representar al municipio en los diferentes torneos Deportistas con participacin
baloncesto y dems disciplinas a nivel profesional.
a nivel profesional
deportivas que puedan llegar a
estos niveles.
57
1
67
Lnea de
Base
220
69
87
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
50
17
2016
50
18
2017
60
18
2018
Programacin
60
16
2019
Estrategias para la
promocin, prevencin y
proteccin de los derechos
de las familias
implementadas en el
cuatrenio
100
Incremento
Programas
58
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
25
25
25
25
59
Indicador de producto
Poblacin
atendida
psicosocialmente,
en
prevencin y, erradicacin
del trabajo infantil
Prevencin y atencin a la
problemtica de drogadiccin y el
alcoholismo en la poblacin del
Municipio
Poblacin
atendida
en
prevencin y recuperacin
del consumo de sustancias
psicoactivas
Poblacin
vctima,
desmovilizada
y
reincorporada
en
el
postconflicto
y
la
reconciliacin atendida .
Nombre
1000
400
7500
1320
Lnea de
Base
2000
1000
10000
5900
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
250
150
400
1145
2016
250
150
700
1145
2017
250
150
700
1145
2018
Programacin
250
150
700
1145
2019
60
Reactivacin y creacin de
comedores comunitarios para la
poblacin ms vulnerable del
Municipio.
496
del Adulto
Implementacin del programa de Aumentar cobertura y calidad del Programa de Poblacin con discapacidad
atencin a la poblacin con bienestar integral a personas en situacin de atendida en el programa de
discapacidad.
discapacidad.
bienestar integral
Integral
5236
Proteccin
Mayor.
300
200
Lnea de
Base
Indicador de producto
Nombre
200
800
6000
660
500
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Porcentaje
Nmero
Unidad de
medida
50
76
191
90
75
2016
50
76
191
90
70
75
2017
50
76
191
90
15
75
2018
Programacin
50
76
191
90
10
75
2019
Cumplimiento de programas
tendientes a mejorar los
servicios pblicos
domiciliarios
100
Incremento
Programas
61
Unidad de
medida
Porcentaje
2016
2017
2018
2019
12
38
35
15
62
PGIRS
Lnea de
Base
Indicador de producto
Fortalecimiento e intervencin de
las empresas prestadoras de
servicios pblicos, teniendo como
premisa
el
cumplimiento
normativo, seguimiento al SUI, Fortalecer las empresas prestadoras de servicios Empresas
de
servicios
reportes
a
autoridades, pblicos, para mejorar su nivel competitivo en el pblicos
fortalecidas
e
continuidad del servicio, aplicacin mercado a nivel municipal y a nivel general
intervenidas en el cuatrenio
de la estructura tarifaria y todo lo
concerniente con los subsidios y
contribuciones, en cumplimiento
de la Ley 142 de 1994.
Nombre
12
16
19
27
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
2016
2017
2018
Programacin
2019
Dficit de Vivienda
13,592
9592
Reduccin
Unidad de
medida
Nmero
Programas
63
2016
2017
2018
2019
400
1200
1400
1000
64
Indicador de producto
Legalizacin y escrituracin de
Garantizar la propiedad y titularidad de la vivienda viviendas legalizadas
viviendas en los sectores urbano y
adquirida por la poblacion de bajos recursos
escrituradas
rural.
Lnea de
Base
Implementacin de programas y
Facilitar el acceso a vivienda digna e integracion Barrios y Centros Poblados
proyectos de mejoramiento integral
de los habitantes de los barrios precarios
Intervenidos
de barrios
Nombre
1000
10
4000
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
100
400
2016
400
1200
2017
400
1400
2018
Programacin
100
1000
2019
Componente: Cultura
Objetivo: Generar espacios comunitarios y plataformas de procesos culturales que
recuperen, mantengan y consoliden la identidad y memoria histrica del Municipio, a
travs de la articulacin e integracin de todos actores, gestores y manifestaciones
culturales.
Indicador
Programacin
Indicador de resultado
Actividades culturales
institucionalizadas
15
Incremento
Programas
65
Unidad de
medida
Nmero
2016
2017
2018
2019
66
el
aservo Obras
y
intervenidos
documentos
Recuperacin y mantenimiento de
Recuperar, mantener y reforzar
archivo historico y de obras de
documental y musestico de Rionegro
coleccin de museo.
el
para
Construccin,
mantenimiento,
Mejorar, mantener e incrementar la infraestructura y
rehabilitacin y restauracin de la
Espacios fsicos
mobiliario para las actividades en cultura del
infraestructura
cultural
del
desarrollo cultural
Municipio de Rionegro.
Municipio de Rionegro.
2500
culturales
culturales de
comunitaria
20
Lnea de
Base
Indicador de producto
Nombre
100
60
10
10000
200
100
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Nmero
Porcentaje
Unidad de
medida
20
10
1000
35
70
2016
20
20
2000
45
10
2017
50
20
2500
50
10
2018
Programacin
10
10
2000
50
10
2019
Lnea de Meta de
Base resultado
75
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
67
2016
2017
2018
2019
15
20
20
20
68
Indicador de producto
Nombre
2,231
Lnea de
Base
80
7,504
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Nmero
Unidad de
medida
20
140
2016
20
1302
2017
30
2391
2018
Programacin
10
1440
2019
Condiciones de
Infraestructura vial y movilidad
Lnea de Meta de
Base resultado
25
90
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
69
2016
2017
2018
2019
15
20
15
15
70
Instalar luminarias nuevas en sectores urbanos y
rurales y vas nuevas construidas que permitan el Luminarias
desplazamiento vial y peatonal en condiciones de instaladas
seguridad.
nuevas
Mantenimiento y/o mejoramiento Realizar mantenimiento rutinario y/o mejoramiento Luminarias mantenidas y/o
de Alumbrado Pblico
a las luminarias existentes.
mejoradas
rurales
11858
11858
218
30000
61
8000
Lnea de
Base
Indicador de producto
3.5
Nombre
11858
15358
218
30000
16000
101
20
300
100
Meta de
producto
Mantenimiento
Incremento
Mantenimiento
Mantenimiento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Kilmetro
Metro
Cuadrado
Metro
Kilmetro
Kilmetro
kilmetro
Kilmetro
Unidad de
medida
11858
1000
218
30000
1000
2.5
43
16.5
2016
11858
1000
218
30000
3000
15
100
30.0
2017
11858
1000
218
30000
3000
15
100
30.0
2018
Programacin
11858
500
218
30000
1000
2.5
50
20.0
2019
71
transporte
vial
Creacin del
programa
de Disminuir la accidentalidad e infracciones
Programa
creado
educacin vial
y formacin mediante la implementacin del programa de
implementado
ciudadana
educacin vial y formacin ciudadana
10
10
40
de
Diseo e implementacin de un
Plan Estratgico de Movilidad en
conjunto
con las
empresas
transportadoras y la comunidad
30
Lnea de
Base
Construccin de estaciones de
Estaciones de transferencia
Construir estaciones con el fin de facilitar y
Transferencia para el transporte
para el transporte pblico
garantizar el flujo vehicular
pblico
construidas
Construccin
Terminal
Transporte central
navideos
Indicador de producto
Diseo, Montaje y Desmontaje del Instalar alumbrado navideo como tradicin familiar Alumbrados
Alumbrado Navideo
en la comunidad rionegrera.
instalados
Nombre
90
90
100
100
90
100
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Nmero
Porcentaje
Nmero
Unidad de
medida
40
50
25
70
10
10
2016
20
10
15
10
20
30
2017
10
10
10
10
20
40
2018
Programacin
10
10
10
10
10
20
2019
Planes, Programas y
proyectos de gestin
ambiental
municipal formulados e
implementados
Lnea de Meta de
Base resultado
100
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
72
2016
2017
2018
2019
10
30
40
20
73
Diseo e implementacin de
programas estratgicos
ambientales para un municipio
ms sostenible
Conservacin, proteccin y
restauracin de los recursos
naturales del municipio de
Rionegro.
Nombre
100
100
Incremento
Incremento
Incremento
Programas implementados 0
Cobertura de manejo
integral de la fauna
Metros cuadrados
conservados y restaurados
Indicador de producto
Nmero
Porcentaje
Porcentaje
Unidad de
medida
30
20
2016
30
50
2017
20
30
2018
Programacin
20
20
2019
Lnea de Meta de
Base resultado
100
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
74
2016
2017
2018
2019
15
35
35
15
75
Diseo e Implementacin de
programas estratgicos para
desarrollar el concepto Rionegro
Ciudad Digital: TIC como
plataforma para la competitividad y
el desarrollo sostenible.
Mejoramiento de Infraestructura y
equipamento para la conectividad
y el acceso a TIC.
Nombre
Indicador de producto
Programas estratgicos
diseados e implementados
de ecosistemas TIC
Lnea de
Base
8000
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
1000
2016
2250
2017
2500
2018
Programacin
2250
2019
Lnea de Meta de
Base resultado
100
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
76
2016
2017
2018
2019
20
30
30
20
Nombre
pblico
Revisin y actualizacin
expediente Municipal.
Formacin,
actualizacin
conservacin catastral.
Municipal
Priorizacin
y
gestin
del
Programa de ejecucin del
acuerdo 056 de 2011( POT
Deteminar la importancia de ejecucin de los
Vigente) y actas de concertacin
Actividades
compromisos pactados en el POT y en las actas
con la Corporacin Autnoma
ejecutadas
de concertacin con CORNARE.
Regional Cornare, de los
componentes de corto y mediano
plazo.
priorizadas
espacio
Indicador de producto
77
0
Lnea de
Base
100
100
100
100
100
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Unidad de
medida
30
50
10
10
10
2016
30
20
35
35
35
2017
20
15
35
35
35
2018
Programacin
20
15
20
20
20
2019
Programacin
Indicador de
resultado
ndice de
Competitividad
Municipal
0.807
0.900
Incremento
Unidad de
medida
Porcentaje
Programas
78
2016
2017
2018
2019
0.023
0.024
0.023
0.023
79
Indicador de producto
Personas capacitadas en
competencias laborales
30
Acciones implementadas
para el fortalecimiento
turstico
10
Lnea de
Base
Participacin de Rionegro en
eventos regionales,
nacionales e internacionales.
Implementacin de proyectos de
Infraestructura para el desarrollo
econmico y la competitividad.
Nombre
10000
1000
60
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Numero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
2500
250
10
2016
2500
250
20
2017
2500
250
10
2018
Programacin
2500
250
10
2019
80
Nombre
Indicador de producto
Lnea de
Base
100
50
50
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Porcentaje
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
25
10
2016
25
15
18
2017
25
15
18
2018
Programacin
25
10
2019
Lnea de Meta de
Base resultado
10
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
81
2016
2017
2018
2019
82
Indicador de producto
80
Desarrollo de Estrategias
productivas y competitivas que
generen valor al sector
agropecuario.
2100
100
80
80
12100
Incremento
Mantenimiento
Incremento
Incremento
Nombre
Porcentaje
Porcentaje
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
15
80
10
1500
2016
30
80
25
3000
2017
30
80
25
3000
2018
Programacin
25
80
20
2500
2019
Administracin Modernizada
Lnea de Meta de
Base resultado
40
75
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
83
2016
2017
2018
2019
10
15
84
Indicador de producto
100
100
100
85
76
85
80
100
70
15
20
100
20
Mantenimiento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Mantenimiento
Incremento
Nombre
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Unidad de
medida
100
20
20
10
100
10
2016
100
30
20
20
100
15
2017
100
30
15
15
100
15
2018
Programacin
100
20
15
15
100
10
2019
85
25
Archivo de Gestin de
licencias
organizado,
inventariado y digitalizado.
75
100
100
70
100
100
100
100
Meta de
producto
Sistema
nico
de
Informacin Implementado
Plan de comunicaciones
formulado y ejecutado
Lnea de
Base
Indicador de producto
Nuevas
acciones
Suministrar y Controlar los recursos y bienes
Apoyo a la gestin institucional y
encaminadas
al
necesarios para la modernizacin de la
modernizacin de los procesos
fortalecimiento
logstico
administracin, la eficiencia y eficacia en la
administrativos de la entidad
organizacional, de acuerdo
prestacin del servicio .
con el Plan de Accin
Fortalecer el Consejo Territorial de Planeacin
como actor clave en el proceso de desarrollo
Consejo
Territorial
de
territorial, facilitando el ejercicio de su funcin
Planeacin reactivado
Fortalecimiento y reactivacin del consultiva y de apoyo permanente en la
Consejo Territorial de Planeacin Administracin.
Fortalecer los ingresos y contribuir al
Fortalecimiento de la Hacienda
mejoramiento continuo de la hacienda pblica, a
Pblica, mediante polticas fiscales
Recaudo efectivo
travs de la implementacin de polticas fiscales
para la sostenibilidad territorial.
para la sostenibilidad territorial.
Garantizar la legalidad en los procesos
Administravos de la entidad, mediante la Mantener
procedimientos
Dinamizacin
de
procesos estructuracin de polticas y directrices de orden actulizados y estandarizados
jurdicos de la Adminsitracin.
Jurdico.
Formulacin,
ejecucin,
Disear un instrumento de planificacin, que
seguimiento, evaluacin y control
permita formular, ejecutar y evaluar de forma
del Plan de Desarrollo Municipal
integral las acciones concertadas con la
2016- 2019 "Rionegro Tarea de
comunidad y el marco legal.
Todos"
Consolidar la informacin Municipal en un nico
Construccin del Sistema Integral
Sistema de fcil entendimiento y accesibilidad por
de Informacin Municipal.
parte de la comunidad.
Modernizacin del Archivo de Garantizar al ciudadano el acceso oportuno a la
Gestin de las licencias de documentacin relacionada con las licencias
Planeacin Municipal
urbansticas.
Formulacin y ejecucin de un
Plan de comunicaciones, que Posicionar el Municipio como referente territoral,
proyecte al Municipio en los niveles garantizando el contacto permanente con el
local,
regional,
nacional
e ciudadano.
internacional
Nombre
Mantenimiento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Porcentaje
Unidad de
medida
25
10
25
10
20
70
2016
25
25
25
30
30
10
2017
25
25
25
30
30
10
2018
Programacin
25
15
25
20
10
2019
Secretara
Jurdica
Secretaria de
Hacienda
Secretara de
Planeacin
Secretara de
Servicios
Administrativos/
Subsecretara de
logstica
Organizacional
Secretara de
Planeacin
Secretara de
Planeacin
Secretara /
Subsecretara
de Catastro
Secretara de
Planeacin
Secretara /
Subsecretara
Responsable
Organizaciones sociales
legalmente constituidas,
representativas partcipes y
empoderadas
Lnea de Meta de
Base resultado
10
100
Tipo de
meta de
resultado
Unidad de
medida
Incremento Porcentaje
Programas
86
2016
2017
2018
2019
10
30
30
20
87
Indicador de producto
y
creacin
la
a
Apoyo
funcionamiento de las Juntas
Administradoras Locales para
de
espacios
los
fomentar
y
ciudadana
Participacin
comunitaria.
Lnea de
Base
Creacin e implementacin de
Instrumentos y/o mecanismos de
carcter tcnico y financiero, que
permitan apoyar, asesorar y
acompaar las iniciativas de las
Sociales,
Organizaciones
Comunitarias.
y
Comunales
(Incluye Presupuesto Participativo
y Banco de Iniciativas comunitarias
entre otros).
Nombre
20,000
Meta de
producto
Incremento
Incremento
Incremento
Tipo de meta de
producto
Nmero
Nmero
Nmero
Unidad de
medida
5000
2016
5000
2017
5000
2018
Programacin
5000
2019
89
Servicios Pblicos
Vivienda y Hbitat
Cultura
Infraestructura y Movilidad
90
Modernizacin e Innovacin en la
administracin
91
92
Antioquia PENSANDO
EN GRANDE
PRINCIPIOS
PAZ
PLANEACIN
EQUIDAD
CUMPLIMIENTO DE LA PALABRA
INTEGRACIN REGIONAL
EDUCACIN
EQUIDAD
LA
JUSTICIA
CIUDADANO
CERCANA
AL SEGURIDAD
TRANSPARENCIA
PARTICIPACIN CIUDADANA
COMPONENTE:
Competitividad y Desarrollo
Empresarial.
Desarrollo minero-energtico
Ciencia, tecnologa e innovacin.
para la equidad regional.
COMPONENTE
Infraestructura y movilidad.
Desarrollo productivo.
Capital Humano
Ciencia, Tecnologa e
Innovacin.
Infraestructura.
Turismo.
Infraestructura y servicios de
logstica y transporte para la
integracin territorial.
Minera.
MOVILIDAD SOCIAL
EQUIDAD SOCIAL Y
93
Colombia TODOS
POR UN NUEVO PAS
Antioquia PENSANDO
EN GRANDE
MOVILIDAD
ESTRATEGIA:
COMPONENTE:
COMPONENTE:
Educacin Con Calidad.
Deporte, Recreacin y Buen Uso del
Tiempo Libre.
Familia, Desarrollo Social e Inclusin.
Salud.
Adulto Mayor.
Servicios Pblicos.
Poblacin en situacin de
discapacidad.
Vivienda y Hbitat.
Mnimos vitales
fortalecimiento de las
capacidades de la poblacin
en pobreza extrema.
Educacin.
Cultura.
Servicios Pblicos
Vivienda Urbana.
Deporte, Recreacin y Actividad
Fsica.
Empleo.
Cultura y Patrimonio.
Mujeres Pensando en Grande.
Infancia, Adolescencia, Juventud
y Familia
Poblacin Afro descendiente.
Poblacin Indgena.
Poblacin LGTBI.
Equidad de Gnero.
TRANSFORMACIN
LA NUEVA RURALIDAD,
94
Colombia TODOS
Antioquia PENSANDO
POR UN NUEVO PAS
EN GRANDE
PARA VIVIR MEJOR EN
DEL CAMPO
EL CAMPO
COMPONENTE:
Ordenamiento Territorial Rural.
ESTRATEGIA:
Reduccin de la pobreza y la
ampliacin de la clase media Acceso a bienes y servicios de
rural.
apoyo.
Impulsar la competitividad
rural.
Fortalecimiento institucional
de la presencia territorial.
Ordenamiento del territorio
rural y acceso a la tierra por
pobladores rurales.
COMPONENTE:
Agricultura y Desarrollo Rural.
SEGURIDAD,
JUSTICIA Y
DEMOCRACIA PARA
LA CONSTRUCCIN
DE PAZ
ESTRATEGIA:
Prestacin, administracin y
acceso a los servicios de
justicia.
Fortalecer los mecanismos
de transicin hacia la paz.
SEGURIDAD, JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS
COMPONENTE:
Derechos Humanos- DDHH,
Derecho Internacional
Humanitario (DIH) y Vctimas del
Conflicto.
Restitucin de Tierras
Despojadas y Abandonadas.
POSTCONFLICTO
95
COMPONENTE:
Seguridad, Convivencia y Derechos
Humanos.
Colombia TODOS
POR UN NUEVO PAS
Antioquia PENSANDO
EN GRANDE
drogas.
COMPONENTE:
Poltica Criminal con enfoque .
restaurativo.
Paz y Posconflicto.
Accin Integral contra Minas
Antipersonal
BUEN GOBIERNO
ESTRATEGIA:
Lucha contra la corrupcin,
transparencia y rendicin de
cuentas.
Gestin ptima de la
informacin.
Eficiencia y eficacia
administrativa.
GOBERNANZA Y BUEN
GOBIERNO
COMPONENTE:
Direccionamiento Estratgico.
COMPONENTE:
Fortalecimiento Institucional.
Modernizacin e innovacin en la
administracin.
EL CAMBIO PARA
DESARROLLAR EL TERRITORIO
ESTRATEGIAS:
COMPONENTES:
Sostenibilidad y Medio Ambiente.
COMPONENTES:
Gestin Ambiental.
96
Colombia TODOS
POR UN NUEVO PAS
resiliente y reducir la
vulnerabilidad frente a los
riesgos de desastres y al
cambio climtico.
Antioquia PENSANDO
EN GRANDE
97
2012
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
SIST. GENERAL PARTICIP
%
VARIACIN VARIACIN VARIACIN
PARTICIPACI
2013/2012
2013/2012 2015/2014
N 2015
114.697.631.481 138.403.884.000
20,20%
20,59%
20,67%
44,93%
11.403.625.931 20.257.266.000
138,25%
5,53%
77,64%
6,58%
39.331.577.454 51.985.070.000
4,64%
9,87%
32,17%
16,87%
2013
79.130.798.722
4.535.742.765
34.210.534.539
2014
95.116.653.201
10.806.392.914
35.796.849.740
2015
99,48%
42,85%
28,84%
21,56%
-19,52%
7,54%
31,62%
100,00%
235,661,552,252
200,000,000,000
150,000,000,000
164,969,301,593
100,000,000,000
2012
2013
2014
2015
Fuente: Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal de mediano Plazo 2015)- FUT 2015
Los ingresos tributarios son los de mayor aporte en el total de ingresos de las finanzas
del Municipio, en el 2015 fueron el 44,93%, y otros ingresos (de capital, Fondos
Especiales, etc. El 31,62%)
98
TRIBUTARIOS
138.403.884.000
45%
NO TRIBUTARIOS
20.257.266.000
6%
Fuente: Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal de mediano Plazo 2015)- FUT 2015
Los ingresos del Municipio est creciendo cada vez en menor proporcin; entre el
2012/2013 el incremento fue de 42,85%, mientras que en el periodo 2014/2015 fue
de 7,54%. Se ven los efectos del ciclo recesivo de la economa colombiana.
FIGURA 24 Variacin de Ingresos 2012/2015
VARIACIN CRECIMIENTO DE INGRESOS 2012/2015
45,00%
40,00%
42,85%
35,00%
30,00%
25,00%
21,56%
20,00%
15,00%
10,00%
7,54%
5,00%
0,00%
VARIACIN 2013/2012
VARIACIN 2013/2012
VARIACIN 2015/2014
Fuente: Fuente: Secretara de Hacienda (Marco Fiscal de mediano Plazo 2015)- FUT 2015 -
Gastos
Entre el 2012 y 2015, los gastos crecieron 98,56% al pasar de $128.575 millones a
$255.301 millones.
TABLA 9 Gastos
GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS DE INVERSIN
TOTAL GASTOS
2012
14.934.010.827
2.283.729.017
111.357.237.042
128.574.976.886
99
2013
2014
2015
13.195.977.974 15.341.761.074 17.929.284.000
3.402.182.650 10.541.014.006
0
141.158.670.753 180.016.659.915 237.374.325.000
157.756.831.377 205.899.434.995 255.303.609.000
Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda. NOTA: En el informe de FUT (Chip) en el 2015, el servicio
de la deuda est con 0 (cero). Secretara de Planeacin
FIGURA 25 Gastos
GASTOS
300.000.000.000
255.303.609.000
250.000.000.000
205.899.434.995
200.000.000.000
157.756.831.377
150.000.000.000
128.574.976.886
100.000.000.000
50.000.000.000
0
2012
2013
2014
2015
Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda. NOTA: En el informe de FUT (Chip) en el 2015, el servicio
de la deuda est con 0 (cero).
Entre el 2014 frente al 2013, el total de los gastos tiene un aumento importante del
30,52%, jalonado bsicamente por los gastos del servicio de la deuda que crecieron
en el 209,83%. En el periodo 2014 /2015, el crecimiento de los gastos baj a
23,99%, donde el servicio de la deuda baj a 0 (reporte FUT-Formato nico
Territorrial-).
TABLA 10 Variacin y Porcentaje de Participacin del Gasto.
VARIACIN
GASTOS
2012/2013
2013/2014 2014/2015
GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
-11,64%
16,26%
16,87%
SERVICIO DE LA DEUDA
48,97%
209,83% -100,00%
GASTOS DE INVERSIN
26,76%
27,53%
31,86%
TOTAL GASTOS
22,70%
30,52%
23,99%
PORCENTAJE DE PARTICIPACIN
2012
2013
2014
11,62%
1,78%
86,61%
100,00%
8,36%
2,16%
89,48%
100,00%
7,45%
5,12%
87,43%
100,00%
2015
7,02%
0,00%
92,98%
100,00%
Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda. NOTA: En el informe de FUT (Chip) en el 2015, el servicio
de la deuda est con 0 (cero). Sec. Planeacin
Gastos de Funcionamiento
Los gastos de funcionamiento decrecieron en el 2013 con relacin al 2012, en
(11,62%), en buena parte influenciado por la readaptacin en el cambio de
administracin. A partir del 2013 al 2015 el aumento estuvo por encima del 16%.
Gastos de Inversin
Los gastos de inversin sostuvieron alta participacin en los ltimos cuatro aos, por
encima del 86%.
FIGURA 26 Gastos de Inversin
100
GASTOS DE INVERSIN
237.374.325.000
250.000.000.000
200.000.000.000
180.016.659.915
141.158.670.753
150.000.000.000
111.357.237.042
100.000.000.000
50.000.000.000
0
2012
2013
2014
2015
Fuente: Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda Sec. Planeacin
2012/2013
VARIACIN
2013/2014
2014/2015
22,70%
30,52%
23,99%
42,85%
21,56%
7,54%
Fuente: Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda Sec. Planeacin
42,85%
30,52%
23,99%
22,70%
21,56%
20,00%
10,00%
7,54%
0,00%
2012/2013
2013/2014
TOTAL GASTOS
2014/2015
TOTAL INGRESOS
Fuente: Fuente: Marco Fiscal Mediano Plazo 2015. Secretara de Hacienda Sec. Planeacin
102
COMPONENTE
01.Seguridad,
Convivencia y Derechos
01.EL CAMBIO Humanos
POR LA
02.Gestin del Riesgo
SEGURIDAD
2017
2018
2019
TOTAL INVERSIONES
COMPONENTES
2016-2019
7.194.000.000,00
5.672.840.000,00
8.699.312.400,00
8.303.000.000,00
29.869.152.400,00
3.085.000.000,00
3.186.000.000,00
4.390.000.000,00
3.681.000.000,00
14.342.000.000,00
23.674.798.127,00
23.003.314.473,00
20.437.321.843,00
21.867.956.251,00
88.983.390.694,00
64.882.000.000,00
65.486.350.000,00
70.231.338.750,00
67.476.495.431,25
268.076.184.181,25
5.715.000.000,00
7.382.475.000,00
8.358.186.625,00
9.240.493.906,88
30.696.155.531,88
03.Familia, desarrollo
social e inclusin
5.017.166.489,26
6.822.216.489,26
7.326.952.803,08
7.858.850.698,92
27.025.186.480,52
04.Servicios Pblicos
12.508.000.000,00
17.403.000.000,00
17.385.675.000,00
18.702.068.625,00
65.998.743.625,00
05.Vivienda y hbitat
2.586.000.000,00
11.392.110.000,00
12.587.333.850,00
12.691.005.534,75
39.256.449.384,75
06.Cultura
2.821.000.000,00
4.536.300.000,00
4.966.416.000,00
5.441.164.740,00
17.764.880.740,00
14.852.000.000,00
27.160.000.000,00
23.020.000.000,00
17.980.000.000,00
83.012.000.000,00
01.Infraestructura y
Movilidad
18.012.000.000,00
132.310.045.000,00
145.412.669.075,00
98.521.157.200,00
394.255.871.275,00
2.661.500.000,00
4.700.000.000,00
5.050.000.000,00
3.970.000.000,00
16.381.500.000,00
1.100.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
2.500.000.000,00
7.600.000.000,00
6.000.000.000,00
2.722.000.000,00
1.100.000.000,00
1.200.000.000,00
11.022.000.000,00
3.120.000.000,00
9.050.000.000,00
7.800.000.000,00
4.920.000.000,00
24.890.000.000,00
1.400.000.000,00
2.230.000.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
7.630.000.000,00
3.462.000.000,00
5.302.000.000,00
4.852.000.000,00
5.219.580.003,33
18.835.580.003,33
03.Salud
01.Educacin con
Calidad
02.Deporte, recreacin
y buen uso del tiempo
libre
02 EL CAMBIO
PARA SER
FELICES
2016
02.Sostenibilidad y
03 EL CAMBIO Medio Ambiente
PARA
DESARROLLAR 03.Tecnologas de
EL TERRITORIO Informacin y
Comunicacin (TIC)
04.Ordenamiento
Territorial y
01.Desarrollo
04. EL CAMBIO Econmico y Empleo
PARA CRECER 02. Agricultura Y
Desarrollo Rural
01.Modernizacin e
05. EL CAMBIO
Innovacin en la
CON UN
Administracin
ALCALDE
02.Participacin
CERCANO
Comunitaria y Cultura
TOTAL POR AO
TOTAL 2016 -2019
133.194.543.094,00
531.829.599.943,39
429.259.371.275,00
32.520.000.000,00
24.217.070.955,81
1.170.000.000,00
1.274.500.001,11
1.441.557.000,00
1.495.433.951,37
179.260.464.616,26
331.633.150.963,37
347.058.763.346,08
293.068.206.342,49
1.151.020.585.268,20
5.381.490.952,48
FUENTES DE FINANCIACIN
600.000.000.000
500.000.000.000
484.461.217.968
400.000.000.000
300.000.000.000
200.000.000.000
192.494.362.151
200.000.000.000
124.045.005.149
100.000.000.000
100.000.000.000
45.270.000.000
4.750.000.000
Cofinanciacin del
Departamento
SGR
0
Recursos propios
SGP
Cofinanciacin de la Nacin
Crditos
Valorizacin
104
105